abog. jorge velasquez portocarrero presidente … · 2018. 10. 28. · proyecto de presupuesto 2011...

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO NACIONAL

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARREROPRESIDENTE REGIONAL

IQUITOS 15 DE OCTUBRE DEL 2010

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

BO

LIV

IA

O C

E A

N O

P A

C I F

I C O

Mapa de Ubicación

PUCALLPA

AGUAYTIA

CURIMANA

SANALEJANDRO

NVA.REQUENA

C.VERDE

MASISEA

IPARIA

Río Ab

ujao

Río Ag

uaytía

Sa

n A

leja

ndr

o

Río Tamaya

LORETO

BRASIL

DISTRIBUCION POLITICA TERRITORIAL DE UCAYALI

Población Total año 2,007 : 432,159 habitantes

Superficie : 102,410.55 Km2

PADRE ABAD

PROVINCIA: PADRE ABAD

SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 8,822.50POBLACION TOTAL (Hab) 50,590

CORONEL PORTILLO

SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 36,815.86 POBLACION TOTAL (Hab) 333,890

PROV. CORONEL PORTILLO

PROVINCIAS: 4

DISTRITOS: 15

CHILE

ESPERANZA

ATALAYA

RIO

UC

AY

ALI

BREU

SEPAHUA

BOLOGNESI

Río

Río

Purús

Río UrubambaR

ío T

amb

o

HUANUCO

PASCO

JUNIN CUSCO

MADRE DE DIOS

PURUS

PROVINCIA: PURUS



PROVINCIA: ATALAYA

ATALAYA

VISION REGIONAL AL 2010

“Región Ecológica; población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos, practica valores de justicia y la equidad de genero, mantiene una identidad cultural autóctona; cuenta con una identidad cultural autóctona; cuenta con infraestructura de servicios básicos y económica, adecuada y suficiente, estabilidad jurídica y tributaria, región altamente elegible para la inversión privada, líder en turismo ecológico; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales.”

MISION INSTITUCIONALMISION INSTITUCIONAL

Organizar y Conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus Competencias Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el Marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para contribuir al Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Ucayali.

Incidencia de la Pobreza

(32.8%)

Analfabetismo

Población sin aguapotable(43.5%).

Desnutricióncrónica niños menores de 5años (20.4%)

Inseguridad ciudadana

InsuficienteProducción para

exportación

PROBLEMÁTICA REGIONAL

Analfabetismo(7.8%).

Población sin desagüe

(49.7%).

Vías de comunicación

en mal estado

Desempleoen la PEA(60%)en jóvenes de18 a 24 años Falta de

infraestructura portuaria.

Baja calidad de la

educación

Energético:Energético:

�Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

�Refinerías de Petróleo�Reservas de Gas

Forestal:Forestal:�Reserva Forestal en Ucayali:8.7 Millones de Has (85% de la Reserva Nacional Forestal)

�Bosques de Producción Permanente: 4.08 Millones de Has.

POTENCIALIDADES DE LA REGION UCAYALI

Agrícola:Agrícola:�Terrenos Cultivables en Distintos Pisos Ecológicos.

TurísticosTurísticos::�Parques Nacionales y Atractivos

Turísticos NaturalesPesqueroPesquero::�Recursos Hidrobiológicos

1. DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL SECTOR AGROPECUARIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

2. PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

3. CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION

POLITICA INSTITUCIONAL DEL POLITICA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALIGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

DE UCAYALI (FONDESAM)

4. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

5. PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y

MEDIO AMBIENTALES

6. PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACION DE LA REGION

POTENCIAR LAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y PRODUCTIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES

PRIORIZAR EL APORTE DE LA CIENCIA Y LATECNOLOGIA

SOCIAL Y CULTURAL

EJES DE DESARROLLO

OBJETIVOS REGIONALES DE

DESARROLLO

PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL, PRÁCTICA DE VALORES, IGUALDAD DE DERECHOS Y JUSTICIASOCIAL

PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA

MEJORAR LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA

PROMOVER LA INVESTIGACION Y PROTECCION AMBIENTAL

ECONÓMICO Y FINANCIERO

AMBIENTAL Y DE RR. NN.

1. Facilitar la igualdad de oportunidades para la población impulsando la descentralización e integración macroregional, y el respeto de la diversidad cultural de la población.

2. Incentivar y promover el desarrollo y social, con la participación del sector público y privado, impulsando y ejecutando la inversión en infraestructura,

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALIGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ejecutando la inversión en infraestructura, investigación, producción y capacitación.

3. Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de contaminación.

4. Fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil.

5. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza

AÑO 2009AÑO 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION PRESUPUESTARIA

Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS

CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO

% EJEC.

1. RECURSOS ORDINARIOS 233’714,000 267’401,963 256’241,525 95

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2.RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS 11’722,000 12’426,078 9’430,589 76

4. DONACIONES Y TRANSFER. 0 16’546,203 12’946,243 78

5. RECURSOS DETERMINADOS 69’842,048 220’836,229 145’713,052 66

TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82

Fuente: Memoria de Gestión 2009

CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO

% EJEC.

5 GASTOS CORRIENTES 232’301,819 256’541,481 251’336,377 97.98

1 Personal y Obligaciones Sociales 176’941,084 178’439,444 177’427,287 99.43

2 Obligaciones Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 POR CATEGORIA DEL GASTOPOR CATEGORIA DEL GASTO

Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77

3 Bienes y Servicios 32’801,754 48’599,269 45’201,406 93.01

4 Otros Gastos Corrientes 1’725,981 7’560,030 7’035,292 93.06

6 GASTOS DE CAPITAL 82’976,229 223’627,095 172’995,032 77.36

5 Inversiones7 Otros gastos de

capital (equip+T.Financ)

81’190,0751’786,154

231’567,745(*)29’103,247

149’278,70423’716,328

64.4681.49

TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82.04

(*) SE INCORPORO SALDO DE BALANCE 2008: POR ELIMINACION DE EXONERAC. TRIBUTARIOS, SHOCK DE INVERSIONES

� FINANCIAMIENTO DE 13,015 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS Nº Trabajadores

Sede Central 550

Purus 27

Raymondi 23

Aguaytia 22

GASTOS CORRIENTES 2009GASTOS CORRIENTES 2009

Carretera Federico Basadre 75

Comercio Exterior y Turismo 39

Producción 30

Agricultura 222

Transportes 99

Educación 9,794

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134

TOTAL 13,015

ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUALEJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL

UNIDADES EJECUTORAS P.I.M EJECUTADO % DE EJEC.

Sede Central 178’063,743 113’946,219 63

Purus 8’738,450 5’223,001 60

Raymondi 14’024,155 9’287,360 66

Aguaytia 12’292,020 5’198,322 42

Carretera Federico Basadre 9’244,308 8’091,811 88

Agricultura 291,974 291,919 100

Transportes 6’132,645 5’196,582 85

TOTAL 228’787,295 147’235,214 64


(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 SEGÚN SECTORES ECONOMICOSSEGÚN SECTORES ECONOMICOS

EJECUCION ANUAL EJECUCION ANUAL

SECTORES ECONOMICOS P.I.M. EJECUTADO SALDO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 34,039,662 18,319,487 15,720,175

Agraria 19,517,061 15,879,251 3,637,810

Industria y Turismo 10,614,814 765,841 9,848,973

Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 58,288,703 38,134,032 20,154,671

Energía y Recursos Minerales 1,435,875 531,200 904,675

Transportes 56,852,828 37,602,832 19,249,996

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 128,334,392 86,087,073 42,247,319

Educación y Cultura 62,176,485 37,223,580 24,952,905

Salud y Saneamiento 66,157,907 48,863,493 17,294,414

OTROS 8,124,538 4,694,622 3,429,916

Multisectorial 8,124,538 4,694,622 3,429,916

TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 INVERSIONES AÑO 2009

SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

P.I.M EJECUTADO SALDO

Recursos Ordinarios 48,196,940 37,503,056 10,693,884Recursos Ordinarios 48,196,940 37,503,056 10,693,884

Recursos Directamente Recaudados 60,274 33,917 26,357

Donaciones y transferencias 5,492,454 2,628,775 2,863,679

Canon y Sobre Canon 175,037,627 107,069,466 67,968,161

TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081


SECTOR AGRARIO: S/. 19’517,061.00

� 3,700 has de palma aceitera sembradas con la participación de 740 agricultores y 550 créditos aprobados a productores

� 1,200 has de café y 1,200 de cacao instaladas en Atalaya y Padre Abad beneficiando a 2,400 agricultores

� Siembra de 280 has de camu camu para 250 familias.

� 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

� 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen GYR y capacitación a 200 ganaderos en el eje de la carretera

� 1,250 has reforestadas con especies de rápido crecimiento

SECTOR PESCA: S/. 3’907,787.00

� Repoblamiento de 454 especímenes de paiche en la laguna Imiria y capacitación a 472 pobladores del área de influencia.

� Manejo de 208 reproductores de paiche, sexado de 116 paiches, asistencia técnica por especialistas de IIAP e IVITA a paichicultores.

SECTOR TRANSPORTES: S/. 56’852,828.00

� Pavimentación de 9.6 km de calles y avenidas (Jr. Unión y Jr. Elmer Faucett).

� Mantenimiento y rehabilitación de 288.7 km de caminos rurales en convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva Requena, Irazola y Aguaytia.

� Mantenimiento y conservación de 51.7 km de vías urbanas en Manantay, Calleria y Yarinacocha.

� Parchado de 7.5 km de carpeta asfáltica en vías urbanas de Pucallpa y Yarinacocha.

SECTOR EDUCACION: S/. 62’176,485.00

� Construcción de 368 aulas y 76 ambientes administrativos en 26 instituciones educativas a nivel regional.

� Alfabetización a 1,000 analfabetos absolutos y funcionales en la provincia de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.

� 40,000 mochilas, 15,000 pares de zapatos y 40,000 paquetes escolares distribuidos a escolares.

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

escolares distribuidos a escolares.

SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO: S/. 66’157,907.00

� Instalación de agua y desagüe en 1,656 viviendas en 05 AAHH del sector 9 cono sur ciudad de Pucallpa -Manantay.

� Instalación de sistema de alcantarillado en 04 juntas vecinales (465 viviendas) ciudad de San Alejandro-Irazola.

� Instalación de agua potable con 120 instalaciones domicilarias en la localidad de Puerto Esperanza-Purus.

� Adquisición de 01 tomógrafo (Hospital Regional) y 200 unidades de insumos, equipos y mobiliario médico Hospital Amazónico.

AÑO 2010AÑO 2010

EJECUCION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS

EJECUTADO A SETIEMBRE(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

EjecuciónENE-SET. %

RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’065,750 11’425,364 6’627,095 58

DONACIONES Y TRANSFERENC.0

6’593,431 4’300,751 65

RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 60’712,304 (*) 179’073,972 100’027,376 56

TOTAL: 324’420,641 445’839,322 275’848,492 62

EJECUTADO A SETIEMBRE(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DEL GASTO PIA PIMEJECUTADO

ENE-SET

% EJECUCI

ON

GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 POR CATEGORIA DEL GASTOPOR CATEGORIA DEL GASTO

GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66

GASTOS DE CAPITAL(Inversiones)(Equipamiento)

75’722,434(73’432,540)

(2’289,894)

179’146,461(175’125,002)*

(4’021,459)

99’706,931(98’252,332)

(1’454,599)

56(56)(36)

TOTAL: 324’420,641 445’839,322 275’848,494 62

% EJECUCION 100 62

*Incremento: SALDOS DE BALANCE; AGUA PARA TODOS, BONOS SOBERANOS

EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE(EN NUEVOS SOLES)

SECTORESPIM

EJECUT.ENER-SET.

% EJECUCION

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 3’775,382 2’642,919 70

AGRARIA 15’211,062 7’040,006 46

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1’151,777 893,061 78

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1’151,777 893,061 78

ORDEN PUBLICO 74,213 74,213 100

EDUCACION Y CULTURA 83’812,685 50’794,028 61

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 451,093 168,391 37

INDUSTRIA Y TURISMO 5’886,955 3’383,852 57

PESCA 2’711,061 741,165 27

SALUD Y SANEAMIENTO 36’621,385 16’785,375 46

TRANSPORTES 25’429,389 15’729,322 62

TOTAL 175’125,002 98’252,332 56

(EN NUEVOS SOLES)

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR PROVINCIAS 2010PROVINCIAS 2010

PROVINCIAS PPTO 2010 POBLACION INVERSION PERCAPITA

CORONEL CORONEL PORTILLO 122’587,501 333,890 367.1

PADRE ABAD 31’522,500 50,590 623.1

ATALAYA 13’659,750 43,933 310.9

PURUS 7’355,251 3,746 1,963.5

TOTAL 175’125,002 432,159 405.2

SECTORES INVERSION METAS LOGRADASAGRARIA 11’610,787 � Producción de 10,000 plantones de café y

preparación de terreno para siembra de 1,000 has decafé orgánico en Padre Abad y Atalaya.

� Producción de 8,000 plantones de cacao ypreparación de 1,200 has de terreno en Padre Abady Atalaya

� Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de

METAS FISICAS EJECUTADAS METAS FISICAS EJECUTADAS ENEROENERO--SETIEMBRE 2010SETIEMBRE 2010

SECTOR PRODUCTIVOSECTOR PRODUCTIVO

� Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos depalma aceitera

� Mejoramiento de 141 km. de vías de acceso apalmicultores.

� Asistencia técnica y capacitación a 200 ganaderos� Siembra de 280 has de camu camu y 439,000

plantones adquiridos.

PESCA 2’711,061 � Repoblamiento con 400 paiches la laguna Imiria-Masisea, beneficiando a 200 familias.

� 200 familias capacitadas en manejo de alevinos depaiche.

� 04 brigadas y 14 comités locales de vigilanciaconstituidas.

SECTORES INVERSION METAS LOGRADASEDUCACION 83’812,685 � Construcción de 208 aulas y 26 ambientes

administrativos y obras complementarias en 26Instituciones educativas en las provincias deCoronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purus.

� 40,000 mochilas, 40,000 paquetes escolares y15,000 pares de zapatos entregados a escolares.

� 29 docentes facilitadores capacitados, 270


SECTOR SOCIALSECTOR SOCIAL

� 29 docentes facilitadores capacitados, 270docentes de aulas capacitados en 190 I.E yacompañamiento de 486 docentes de aulas en 288I.E en capacidades de enseñanza aprendizaje.

SALUD Y SANEAMIENTO

36’621,385 � Instalación de sistemas de agua y desagüe en elsector 9 Manantay y sector 10 Yarinacocha.

� Construcción centro de salud Aguaytia red Nº 04Aguaytia-San Alejandro.

� Mejoramiento del servicio de radiología en eldepartamento de diagnóstico por imágenes en elHospital Regional de Pucallpa.

� 37 talleres de capacitación a 313 docentes tutoresen 23 Instituciones educativas sobreenfermedades de ITS, Vih-SIDA.

SECTORES INVERSION METAS LOGRADAS

TRANSPORTES 25’429,389 � 4.5 km. de calles pavimentadas (Av. Unión y Jr.Unión).

� Rehabilitación aeródromo Puerto Esperanza-Purus.

� Mantenimiento y conservación de 168.1 km. de


SECTOR ECONOMICOSECTOR ECONOMICO

vías rurales departamentales.� Mantenimiento y conservación de 51.7 km de

principales calles y avenidas de los distritos de

Manantay, Calleria y Yarinacocha.

INDUSTRIA Y TURISMO

5’886,955 � Puesta en valor de circuitos turísticos místicos yvivenciales en Comunidades Indígenas de

Yarinacocha y Nva Betania.

� Mejoramiento del ecoturismo y conservación delecosistema de la zona del Velo de la Novía.

� Mejoramiento de infraestructura turística Velo dela Novia (caminos, puentes, malocas,electrificación y sshh)

SECTORES INVERSION METAS LOGRADASRECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

3’600,275 � Establecimiento de 250 has. deespecies forestales de rápidocrecimiento de bolaina y capirona enC. Federico Basadre.

� 100,000 plantones forestales


RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTERECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACION 3’657,251

� 100,000 plantones forestalesdistribuidas y reforestadas en 09CC.NN de las riberas del lago Imiría.

� 250 has recuperadas de áreasdegradadas en carretera FedericoBasadre.

� Gastos de supervisión y monitoreo� Desarrollo de capacidades para el

ordenamiento territorial de la regiónUcayali

TOTAL EN S/.TOTAL EN S/. 173’329,788173’329,788

OBRAS CONCLUIDAS 2010

Nº OBRASMONTO

ADJUDICADO META

BENEFICIARIOS

1INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 289 – PUCALLPA 1’135,744

06 AULAS

133 ALUMNOS

(En nuevos soles)

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERIODO 2010EDUCATIVA PERIODO 2010

Nº 289 – PUCALLPA AULAS ALUMNOS

2INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64935 – RICARDO BENTIN GRANDE – MANANTAY

2’241,24314

AULAS1024

ALUMNOS

3INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMERCIO Nº 64 – PUCALLPA 5’242,063

49 AULAS

1094 ALUMNOS

4INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65139 LA PAZ/ ROCA FUERTE –PUCALLPA

4’189,34934

AULAS1538

ALUMNOS

5INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64139 – MASISEA 2’423,398

12 AULAS

271 ALUMNOS

Nº OBRASMONTO

ADJUDICADO META

BENEFICIARIOS

6INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64011 SOR ANNETTA DE JESUS 3’007,893

28 AULAS

1358 ALUMNOS

(En nuevos soles)

OBRAS CONCLUIDAS 2010

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERIODO 2010EDUCATIVA PERIODO 2010

7INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64023 EL TREBOL 1’734,679

14 AULAS

1084 ALUMNOS

8INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64138 – B SANTA ROSITA DE ABUJAO - MASISEA

1’143,56610

AULAS135

ALUMNOS

9INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES – YARINACOCHA

1’324,69410

AULAS302

ALUMNOS

TOTAL 22’442,629177

AULAS6,939

ALUMNOS

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

(En nuevos soles)

Nº PROYECTOMONTO

CONTRATADOMETA BENEFICIARIOS

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA

22’800,000 Agua y desagüe

12,140 habitantes

PUCALLPA

2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64911 OSWALDO LIMA RUIZ-MANANTAY

4’956,420 38 aulas 2,250 alumnos

3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64004 MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA-CALLERIA

4’602,625 28 aulas 1,850 alumnos

4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64803 LA FLORIDA-CALLERIA

3’715,996 14 aulas 860 alumnos

5 AMPLIACION Y REMODELACION ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ-CALLERIA

29’269,996 01 estadio

17,000 personas

Nº PROYECTOMONTO CONTRA

TADOMETA

BENEFICIARIOS

6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65044 VILLA EL SALVADOR-CALLERIA

4’654,927 36 aulas 1450 alumnos

7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5’307,644 42 aulas 2,145

(En nuevos soles)


7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64058 VICTOR MANUEL MALDONADO BEGAZO– CALLERIA

5’307,644 42 aulas 2,145 alumnos

8 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64039 SANTA CLARA MANANTAY –PUCALLPA

846,258 12 aulas 980 alumnos

9 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO SAN FERNANDO -MANANTAY

5’935,282 38 aulas 2,145 alumnos

10 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65001 CORONEL PEDRO PORTILLO

9’744,430 46 aulas 2560 alumnos

Nº PROYECTOMONTO

CONTRATADO

METABENEFICIA

RIOS

11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64035 – AGROPECUARIO -CALLERIA

9’180,451 34 aulas 1,980 alumnos

12 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 - 33’680,724 Agua y 12,145

(En nuevos soles)


12 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 -YARINACOCHA

33’680,724 Agua y desagüé

12,145 habitantes

13 CENTRO DE SALUD AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO

9’838,760 Centro de salud

45,000 habitantes

14 PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO-MICRORED SAN JOSE DE YARINACOCHA

3’793,024 Puesto de salud

5,150 habitantes

15 PAVIMENTACION AV. TUPAC AMARU –PADRE ABAD

2’499,472 0.8 KM 15,000 habitantes

Nº PROYECTOMONTO

CONTRATADOMETA

BENEFICIARIOS

16 CAMINO AGRICOLA EL SOL NARANJAL

3’828,874 15 km 1,250 agricultores

17 PAVIMENTACION AV. SANTA CLARA Y AV. TUPAC AMARU-

5’524,941 1.4 km 180,000 habitantes

(En nuevos soles)


CLARA Y AV. TUPAC AMARU-MANANTAY

habitantes

TOTAL 150’341,334

Nº PROYECTOSMONTO

2010 METASBENEFICIARIO

S

AGRARIA 14’222,710

1 Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia

2’213,440 3500 has 700 familias

2 Manejo de camu camu en Coronel Portillo y Padre Abad

166,902 300 has 200 familias

(En nuevos soles)

PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCION 2010

2y Padre Abad

3 Actividad lechera en Coronel Portillo y Padre Abad.

351,911 Promoción 150 familias

4 Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la carretera Federico Basadre, distritos de Padre Abad e Irazola

672,000 500 has 250 familias

5 Fomento del cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena-Ucayali

986,278 800 has 160 familias

6 Manejo sostenible del camu camu en el distrito de Manantay

1’036,827 1000 has 500 familias

Nº PROYECTOSMONTO

2010 METAS BENEFICIARIOS

7 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad.

1’315,516 600 has 300 familias

8 Reforestación de 1500 has en los distritos de Nueva Requena y Campo

651,161 1500 has 750 familias

(En nuevos soles)


distritos de Nueva Requena y Campo Verde-Provincia de Coronel Portillo

9 Reforestación de 750 has con especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha-Ucayali

1’113,500 750 has 400 familias

10 Reforestación de 750 has con especies forestales de rápido crecimiento en el distrito de Calleria

1’163,614 750 has 400 familias

11 Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad

741,845 1300 has 650 familias

12 Fortalecimiento cultivo de piña en el valle del Aguaytia-Padre Abad

655,613 500 has 500 familias

Nº PROYECTOSMONTO

2010 METAS BENEFICIARIOS

13 Cultivo de café CCNN del Gran Pajonal-Oventeni-Atalaya 969,571

400 has 200 familias

14 Cultivo de cacao provincia de Atalaya 750,704 1,000 has 500 familias

15 Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos

(En nuevos soles)


15 Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos

16 Cultivo de pijuayo para palmito-Huipoca-Aguaytia 624,471

200 has 100 familias

17 Cultivo de plátano bellaco-Aguaytia 459,357 500 has 250 familias

PESCA 2’259,745

18 Fortalecimiento de la reproducción de alevinos de paiche en la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad 1’615,356

Promoción 209 familias

19 Preservación del paiche en la laguna Imiria, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo

644,209 Repoblamiento 250 familias

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CTE.GASTO

CAPITAL TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 221’209,768 35’448,179 256’657,947

RECURSOS DIRECTAMENTE

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10’810,294 399,030 11’209,324

RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 9’019,658 71’956,187 80’975,845

TOTAL: 241’039,720 107’803,396 348’843,116

% 69 31 100

ok

INGRESOSMonto

(Nuevos Soles)

CANON FORESTAL 196,516

FONDO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE CAMISEA-FOCAM

5’367,863

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 INGRESOS DE CANON Y SOBRECANONINGRESOS DE CANON Y SOBRECANON

FOCAM

CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS YPARTICIPACIÓN

34’644,382

CANON, SOBRECANON (INSTITUTOS SUPERIORESTECNOLÓGICOS)

1’031,887

CANON, SOBRECANON(ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES TRIBUTARIAS) 24’984,022

TOTAL 66’224,670

OK

CATEORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO

PIA 2010 PRESUPUESTO 2011

VARIAC%

5 GASTOS CORRIENTES 248´698,207 240’968,260 -3.1

1 Personal y Obligaciones

Sociales 181’770,974 170’112,414

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 RESPECTO AL 2010RESPECTO AL 2010

(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

(EN NUEVOS SOLES)

2 Obligaciones Previsionales 20’963,000 21’729,000

3 Bienes y Servicios 43’970,017 47’180,911

4 Donaciones y Transferencias

5 Otros Gastos Corrientes

0

1’994,216 1’994,216

6 GASTOS DE CAPITAL 75’722,434 107’874,856 42.4

6. Donaciones y Transf.7. Adquisición activos no

financieros

58,913

75’663,521

71,460

107’803,396

TOTAL: 324’420,641 348’843,116 7.5

ok

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDADES EJECUTORAS GASTOS CTES.

SEDE CENTRAL 25’662,789

PURUS 958,995

RAYMONDI 1’138,635

AGUAYTIA 895,654

CARRETERA FEDERICO BASADRE -

COMERCIO EXTERIOR 1’011.242

GASTOS CORRIENTES 2011GASTOS CORRIENTES 2011ok

COMERCIO EXTERIOR 1’011.242

PRODUCCION 930,313

AGRICULTURA 6’355,524

TRANSPORTES 4’496,445

EDUCACION 139’634,961

SALUD 24’343,652

H, PUCALLPA 20’180,580

H. YARINA 9’665,680

RED Nº 3 DE ATALAYA 2’894,416

RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 2’950,298

TOTAL 241’039,720

FINANCIAMIENTO DE 13,022 TRABAJADORES A NIVEL DE LA REGION

UNIDADES EJECUTORAS Nº trabajadores

Sede Central 556

Purus 28

Raymondi 23

Aguaytia 22


GASTOS CORRIENTES 2011GASTOS CORRIENTES 2011


Comercio Exterior y Turismo 39

Producción 30

Agricultura 222

Transportes 99

Educación 9,794

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134

TOTAL 13,022

ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928

�22 AGENTES PARTICIPANTES DEBIDAMENTEINSCRITOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011EN LA REGION UCAYALIEN LA REGION UCAYALI

RESULTADOS

INSCRITOS

�147 PROYECTOS PRESENTADOS Y EVALUADOSPOR UN TOTAL DE S/. 601’789,941.00

Ok.

Provincias Inversión % PoblaciónINVERSION PERCAPITA

Coronel Portillo 63’980,241 63.6 333,890 192

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 A NIVEL PROVINCIALA NIVEL PROVINCIAL

(EN NUEVOS SOLES)

Coronel Portillo 63’980,241 63.6 333,890 192

Padre Abad 23’882,620 18.7 50,590 472

Atalaya 10’255,065 11.1 43,933 233

Purus 7’452,440 6.5 3,746 1,989

Total 105’570,366 100 432,159 244

SECTORES INVERSIÓN %AGRARIA 20’605,892 20

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 2’030,849 2

EDUCACION Y CULTURA 40’546,787 38

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011A NIVEL SECTORIALA NIVEL SECTORIAL

(EN NUEVOS SOLES)

EDUCACION Y CULTURA 40’546,787 38

INDUSTRIA Y TURISMO 5’610,932 5

PESCA 5’923,428 6

SALUD Y SANEAMIENTO 16’160,838 15

TRANSPORTES 12’191,649 12

OTROS (PLANEAMIENTO) 2’500,000 2

TOTAL 105’570,366 100

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 2,500,000Gastos operativos de proyectos de inversión 1,700,000

76174 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali

800,000

AGRARIA 9,759,383779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la 220,649779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la

zona de Neshuya y Aguaytia220,649

738 Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

49,981

23919 Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

33,568

48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad

974,922

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011


64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad

1,234,840

83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali

546,233

62439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de 600,12062439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de Campo Verde y Nueva Requena de la provincia de Coronel Portillo

600,120

59695 Reforestación de 750 hectareas especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha Ucayali

681,862

60449 Reforestación de 750 hectareas con especies de rápido crecimiento en el Distrito de Callería

631,685

42661 Recuperación de Areas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola

261,132

78324Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región Ucayali

500,000

U.E SEDE CENTRAL (EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011


109141Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

500,000

139950Desarrollo de capacidades e implementación de las sedes de las Agencias Agrarias de Padre Abad, Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali

1,524,391

104366Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región

1,000,000zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región Ucayali

109146Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya

1,000,000

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 780,849113683 Mejora de la atención integral en estilos de vida

responsable en salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud e instituciones educativas para los y las adolescentes y jovenes de la región Ucayali

635,994

91165 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las comunidades nativas del distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

144,855

U.E SEDE CENTRAL(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011


EDUCACION Y CULTURA 38,698,05542085 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias

de la Región Ucayali850,000

69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali

800,000

134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria 15,000,000134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Perez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

15,000,000

130245Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matematico en las instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali

500,000

Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos 1,031,88755849Mejoramiento de los servicios complementarios de la

infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú-Yarinacocha

3,582,841

125642Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara Schenone

3,301,181

U.E SEDE CENTRAL (EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011


120240Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E N°65001-Coronel Portillo-distrito de Calleria, provincia de Coronel-región Ucayali

1,014,930

125549Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E N°64035-Agropecuario-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

625,407

138914Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 64865 Alfredo Vargas Guerra-distrito de Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali

5,992,256

Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali 138124Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

en la I.E Colegio Nacional de Yarinacocha, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali

5,999,553

INDUSTRIA Y TURISMO 3,831,72629438 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema

de la zona del Velo de la Novia - Padre Abad219,554

8654 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania

12,172

70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya

500,000

107180Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región Ucayali

3,100,000

U.E SEDE CENTRAL(EN NUEVOS SOLES)



PESQUERIA 969,57264086 Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las

Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad405,151

63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo

564,421

SALUD Y SANEAMIENTO 16,160,83862908Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas

de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena1,000,000

de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y

Rinquintay en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena.

500,000

104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la provincia de Coronel Portillo

350,000

51932 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa

13,110,838

53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los establecimientos de salud de la Micro Red de Atalaya

1,200,000

U.E PURUS


(EN NUEVOS SOLES)


AGRARIA 2,129,54695175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en

las cuencas de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus, región Ucayali

2,129,546

INDUSTRIA Y TURISMO 1,779,197INDUSTRIA Y TURISMO 1,779,19792282 Construcción de centros de promoción y

producción artesanal en las etnias culinas, sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la Provincia de Purus

1,779,197

PESCA 2,789,04493227 Repoblamiento de las cochas con la

especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS) en la Provincia de Purus

2,789,044

TOTAL 6’697,787

U.E RAYMONDI-ATALAYA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011(EN NUEVOS SOLES)


AGRARIA 4,000,25353352 Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de

Atalaya132,763

59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia de Atalaya

567,490

53398 Fomento del cultivo de café en las CCNN del Gran Pajonal-Oventeni, Raymondi

1,650,000

53323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de 1,650,00053323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya

1,650,000

PESCA 664,81259255 Fomento de la cadena productiva de peces

amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua

664,812

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 1,250,00069039Fortalecimiento de habilidades y capacidades

de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas en el dsitrito de Raymondi, provincia de Atalaya

1,250,000

TOTAL 5’915,065

U.E AGUAYTIA-PADRE ABAD


(EN NUEVOS SOLES)


AGRICULTURA 2,216,71090725Fortalecimiento del cultivo de plátano bellaco

(Harton) en el valle del río Aguaytia de la región Ucayali870,000

95436Fortalecimiento del cultivo de piña variedadcayena lisa en el vale de Aguaytia-Provincia de Padre Abad

862,710

92214Rehabilitación y ampliación del cultivo de 484,00092214Rehabilitación y ampliación del cultivo de pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el caserio de Shambillo

484,000

EDUCACION 1,848,73283269Mejoramiento del servicio educativo y servicios

complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali

1,848,732

TRANSPORTES 2,878,451130057Construcción de puente peatonal en el caserio Nueva

Palestina Previsto Padre Abad-región Ucayali729,919

92795Mejoramiento de las cuadras 1,2,3,4,5,6 y 7 del jr Luis Vásquez Suyo y cuadras 1,2 y 3 del Jr. Las orquideas de la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia

2,148,532

TOTAL 6’943,893

U.E CARRETERA FEDERICO BASADRE


(EN NUEVOS SOLES)


CARRETERA FEDERICO BASADRE 9,313,198

85578 Mejoramiento del camino rural desde la Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos

5,972,722Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos Centro Yurac - Tangarana y Sabalo, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali

97366 Mejoramiento del Camino Rural en los Tramos CFB. Km. 106 al Caserío de Valle Sagrado, CFB. Km. 112 al Caserío Buenos Aires, CFB. Km. 114 al Caserío Santa Cruz, CFB. Km. 120 al Caserío San Martin de Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre Abad. Ucayali

3,340,476

U.E PRODUCE


(EN NUEVOS SOLES)


DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION 1,500,000

85908 Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

1,500,000

en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

U.E AGRICULTURA


(EN NUEVOS SOLES)


DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA

2,500,000

109103Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad

1,000,000

116290Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de

500,000reproductivos de la ganadería bovina de doble propósito en el distrito de Padre Abad

145034Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria agrícola el programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada de la dirección sectorial de Agricultura de Ucayali

500,000

113715Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

500,000

TOTAL GENERAL 105,570,366

� Instalación de 3,000 has adicionales de palma aceitera en Nva Requena.

� Incrementar 200 has . de Camu camu.�1,000 has instaladas de café orgánico en Oventeni-Atalaya y

Padre Abad

FUNCION AGRARIA :ASIGNACION S/. 20’605,892 (20%)

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011

Padre Abad�2,000 has instaladas de cacao en Atalaya y Padre Abad.�3,000 has reforestadas con especies forestales maderables

y de rápido crecimiento en Ucayali.�500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.� Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad� Instalación de 1,000 has de caña de azúcar en Campo Verde� Instalación de 1,000 has de piña cayena lisa en valle del río

Aguaytia

�168 aulas construidas en 12 instituciones educativas a nivel regional

Fortalecimiento de capacidades y fomento de la

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011EN EL 2011

FUNCION EDUCACION :ASIGNACION S/. 40’546,787 (38%)

�Fortalecimiento de capacidades y fomento de la educación ambiental en 28,750 estudiantes

� Implementación de 07 Institutos Superiores Tecnológicos

�Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en I.E. de zonas rurales y bilingües (1,570 profesores)

�Fomento de la educación ambiental en las provincias de la región Ucayali.

� Puesta en valor los circuitos turísticos místicos y vivenciales en

comunidades indígenas de Yarinacocha y Nva Betania

� Construcción boulevard turístico Yarinacocha.

� Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y


FUNCION INDUSTRIA Y TURISMO :ASIGNACION: S/. 5’610,923 (5%)

� Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y

Atalaya (1,250 has)

� Cantidad de alevinos producidos….� Cantidad de producción de peces….� Capacitación a 430 piscicultores en reproducción de alevinos de

paiche y en preservación del paiche en la región

FUNCION PESCA :ASIGNACION: S/. 5’923,428 (6 %)

� Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva en 14 Centros de salud de la microred Atalaya.

� Agua y desagüe II etapa Yarinacocha sector 10 Pucallpa (12,000 hab).

� Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región


FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO:ASIGNACION S/. 16’160,838 (15 %)

� Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región

� Recuperación y Manejo de 06 principales quebradas de Ucayali..

� Mejoramiento de 248 km. de caminos rurales y vecinales� Pavimentación de 15 km de calles y avenidas

FUNCION TRANSPORTES:ASIGNACION: S/. 12’191,649 (12%)

RETOS RETOS A ALCANZAR EN EL AÑO 2011A ALCANZAR EN EL AÑO 2011

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL 2011EL 2011

� Disminuir 5 % la tasa de pobreza en la Región Ucayali (32.8% actualmente)

� Generar 11,500 puestos de trabajo directos.

� Disminución 5% la desnutrición crónica en niños menores de 05años (20.4% actualmente)años (20.4% actualmente)

� Incrementar en 20% las familias con acceso al servicio de agua ydesagüe.

� Disminuir la tasa de analfabetismo a 5% (7.8% actualmente).

� Interconexión urbana marginal de las principales vías de acceso alos diferentes Asentamientos Humanos.

� Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal .

� Capacitación a profesionales de educación y de salud en temasde nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL 20112011

de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónicay enfermedades infectocontagiosas.

� Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinacióncon los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin demantener el orden y la seguridad interna.

IMPLEMENTACION DE IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOSPRESUPUESTO POR RESULTADOSPRESUPUESTO POR RESULTADOSPRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOSLINEA DE BASE

2007/2008META 2011

1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALPrevalencia de desnutrición crónica en menores de 05años

22.6% 16%

PROGRAMAS ESTRATEGICOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION

20092009--20112011

años

2. SALUD MATERNO NEONATALRatio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 164 120

3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLODesempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 15.9% 35%

4. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTU-NIDADES DE MERCADO

Reducción del tiempo promedio de acceso a centros desalud (a pie)-minutos

46 35

PROBLEMAS PRESENTADOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL EN LA EJECUCION DEL

GASTOGASTOGASTOGASTO

� Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios dePre- Inversión e inversión.

� Transferencia de funciones sectoriales sin presupuesto originagastos adicionales a la Institución.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO

gastos adicionales a la Institución.

� Limitación en el acceso al crédito con fondos de fideicomiso paraoperación y mantenimiento de proyectos productivos.

� Escasa disponibilidad presupuestal para elaboración de expedientes técnicos y estudios definitivos.

ALTERNATIVAS PARA ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION MEJORAR LA EJECUCION

DEL GASTODEL GASTODEL GASTODEL GASTO

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO

� Capacitación permanente a profesionales sobre el SistemaNacional de Inversión Pública y procedimientosadministrativos.

� Transferencia total de las funciones sectoriales a los� Transferencia total de las funciones sectoriales a losGobiernos Regionales con su respectivo presupuesto.

� Oficina descentralizada de OSCE en la Región de UCAYALI.� Regreso a la mensualización y flexibilización del calendario

de compromisos para la ejecución de obras.

� Transferencias del 50 % del Canon y sobrecanon de conformidad a la Ley(actualmente se recibe el 10%).

� Construcción de los puertos fluviales de

DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011

� Construcción de los puertos fluviales dePucallpa y Atalaya.

� Construcción de Hospitales en la región deUcayali.


BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES

COSTO LA DEMANDA : S/. 100’924,949.00

� Atención al crecimiento vegetativo de sectores salud y educación- Contratación de profesionales y administrativos de educación.- Contratación de profesionales de la salud.- Contratación de profesionales de la salud.

� Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada (D.U 037).� Pago de AETAS a médicos y No médicos� Nivelación de incentivos laborales en salud.� Pago de incentivos por zona de frontera de profesionales de

educación y de salud (30%).� Nombramientos de personal profesional de educación y salud al

100 %� Gastos operativos (bienes y servicios)


NUEVAS INVERSIONES

COSTO LA DEMANDA : S/. 224’188,632.00

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLESPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES

VISTAS FOTOGRAFICAS DE OBRAS Y PROYECTOS EN EJECUCION 2010

Rehabilitación aeródromo Puerto Esperanza-Purus

Planta de cacao seleccionada para Crianza de paiche en lagos

Pavimentación Av. Unión y Jr. Unión Construcción puente Agua Blanca-Campo Verde

Nuevas aulas I.E Nº 64001 El TamboAgua y desagüe AAHH cono sur oeste sector

9-Pucallpa

VISTAS FOTOGRAFICAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009

Nuevas aulas I.E Nº 64001 El TamboAgua y desagüe AAHH cono sur oeste sector

9-Pucallpa

Cultivos de palma aceitera Pavimentación Av. 09 de octubre

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

abog. jorge velasquez portocarrero presidente … · 2018. 10. 28. · proyecto de presupuesto 2011...

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