a34.4 hcb familiares unidad de servicio - administrativo y de gestión

INSTRUMENTO DE VERIFICACIN DE ESTNDARES PARA UNIDADES DE SERVICIO DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARES EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF

Anexo 34. Instrumento de Evaluacin de Estndares para Unidades de Servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiares

Componente Proceso Administrativo y de Gestin

ANEXO 34.4INSTRUMENTO DE EVALUACIN DE ESTNDARES

PARA UNIDADES DE SERVICIO DE

HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR

FAMILIARES

COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN

Directora General Cristina Plazas Michelsen Secretaria General

Sandra Liliana Roya Blanco

Oficina de Aseguramiento a la Calidad Yanneth Moreno Romero Edicin 2015El presente instrumento de evaluacin de estndares (para todos los programas que operan dentro de territorios indgenas), tendr como referente para su correspondiente aplicacin lo consignado en la resolucin 3622 de diciembre 14 de 2007 y el lineamiento tcnico administrativo de atencin diferenciada a grupos tnicos, sin perjuicio de los objetivos de calidad de los mismos servicios.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Av. Carrera 68 No. 64C 75 Sede de la Direccin General

Lnea gratuita nacional 01 8000 91 80 80

www.icbf.gov.coIESTNDARES DE RESULTADO

VARIABLE Y DEFINICININSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIN

Componente: - Proceso Administrativo y de Gestin

Responsable: Entidad1. Cobertura:

Se refiere al promedio mensual de atencin de nios y nias en el hogar comunitario.

Notas: Cuando evidencie inconsistencias en el diligenciamiento del RAM en cualquiera de los das de atencin deben levantar Situacin de Accin Inmediata. Cuando en la visita evidencie que faltan 3 o ms nios o nias sin que exista soporte que permita constatar el motivo de la ausencia, levantar una Accin de Reporte Inmediato.

Tiempo mximo para exigir el estndar: A partir del inicio de las actividades del hogar comunitario.

Verifique en el Registro de Asistencia Mensual RAM, y determine si la cobertura cumple con el lineamiento tcnico administrativo del ICBF. Si identifica inasistencia por parte de algn nio o nia en el RAM, contraste con algn soporte que lo justifique, ya sea una excusa mdica o nota firmada por la familia, de tal manera que estos casos no afecten la calificacin de la variable.

Establezca el promedio de asistencia de los veinte das hbiles para su calificacin, sumando la totalidad de nios y nias atendidos cada da en el hogar y divdalo entre el nmero de das de prestacin el servicio.

En las Regionales, la cobertura establecida para los hogares comunitarios de bienestar familiares vara entre 12 y 14 nios y nias; por lo tanto, para calcular el porcentaje tenga en cuenta la cobertura del hogar que est supervisando, que puede fluctuar entre este nmero de nios y nias.

En caso de que durante el da de la visita, el nmero y el nombre de los nios y nias relacionados en el RAM no coincidan con los efectivamente presentes, debe tomarse para el promedio de asistencia los nios y nias atendidos en el da.Seleccione la alternativa que ms se ajusta a la situacin encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterizacin y registro.

0 Menos del 61% de los nios y nias asisten al hogar comunitario familiar o ste se encuentra en sobrecupo.

2 - Entre el 61% y 69% de los nios y nias asisten al hogar comunitario familiar.




10 - El 100% de los de los nios y nias asisten al hogar comunitario familiar.

IESTNDARES DE RESULTADO



Responsable: Entidad2. Correspondencia entre nios y nias ubicados y efectivamente atendidos:

Se refiere a que los nios y nias reportados como ubicados, efectivamente correspondan a los que estn siendo atendidos.

Nota:

Cuando se evidencie que hay nios y nias atendidas que no corresponden a los relacionados o relacionadas que no estn siendo atendidos en la modalidad, levantar Situacin de Accin Inmediata.

Tiempo mximo para exigir el estndar: Al inicio del contrato.Solicite la relacin de la totalidad de la poblacin ubicada en la institucin que contenga el nombre, apellidos completos y nmero de identificacin. Con esta relacin de nios y nias que reporta la entidad, verifique que efectivamente sean los atendidos. Para hacer dicha verificacin llame a lista a cada uno, para lo cual debe ir constatando su presencia y contrastando nombre y nmero de identificacin (cuando su condicin de desarrollo lo permite) a partir del recorrido por los diferentes espacios de la unidad.

En los casos en los cuales se reporte que un nio se encuentra ausente por enfermedad, actividades familiares o extra murales como procesos educativos, entre otros, debe solicitar algn tipo de soporte que permita constatar el motivo de la ausencia. Para aquellos casos sobre los que no se tiene soporte, indague con el grupo de pares si los nios y nias ausentes pertenecen al grupo y si estn siendo atendidos.

Seleccione la alternativa que ms se ajusta a la situacin encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterizacin y registro.

0 Al menos 1 de los nios y nias asisten al Hogar, no corresponde al listado de poblacin reportada.

10 - El 100% de los nios y nias que asisten al Hogar, corresponde al listado de poblacin reportada.


Responsable: ICBF NAL3. Formatos:

Hace referencia a la existencia de los formatos, que proporciona el ICBF y que contienen la informacin que debe diligenciar la madre comunitaria relacionada con los nios y nias y con aspectos propios del funcionamiento del hogar.

Tiempo mximo para exigir el estndar: A partir del inicio de las actividades del hogar comunitario.Pregunte a la madre comunitaria si cuenta con los formatos siguientes:

1. Ficha de caracterizacin socio familiar (en fsico o medio magntico).2. Perfil grupal.3. Rejillas individuales de valoracin nutricional.4. Planilla para la recoleccin de datos antropomtricos.5. Carteles de crecimiento.6. Formatos de entrega de bienestarina.7. Registro de novedades.8. Registro de asistencia mensual RAM.Seleccione la alternativa que ms se ajusta a la situacin encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterizacin y registro.

0 En el hogar no se encuentran los formatos requeridos.

10 En el hogar se encuentra la totalidad de los formatos requeridos.

I

IESTNDARES DE PROCESO


Componente: Proceso Administrativo y de Gestin

Responsable: Entidad4. Carpetas de los nios y nias:

Se refiere al registro y archivo de los documentos escritos que recogen la informacin de cada nio y nia del hogar comunitario familiar.

Nota:

Dado que esta variable condensa la informacin recogida en la evaluacin de otras variables, debe ser evaluada al finalizar la revisin de la totalidad de variables.Tiempo mximo para exigir el estndar: De acuerdo con el tiempo identificado en el instructivo.Identifique en las carpetas de los nios y nias que ingresaron a la modalidad por lo menos con 2 meses de anterioridad al hogar comunitario familiar, si cuentan con los documentos actualizados. Haga uso del Formato Anexo 34.4 G1.F1.MPEV2 P1 Versin 3.0 para registrar est informacin por nio y nia y obtenga el porcentaje correspondiente.

Identifique si se cumple con los siguientes criterios:

1. Carpeta por nio o nia.

2. Carpeta marcada con el nombre y apellido del nio o nia.

3. Organizada la informacin cronolgicamente.

4. Documentos legajados.

5. Contiene todos los documentos soportes.

Seleccione la alternativa que ms se ajusta a la situacin encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterizacin y registro.0 Menos del 61% de las carpetas de los nios y nias cumple con los criterios definidos.2 - Entre 61% y 69% de las carpetas de los nios y nias cuenta con los documentos.

4 - Entre el 70% y 89% de las carpetas de los nios y nias cuenta con los documentos.



10 - El 100% de las carpetas de los nios y nias cuenta con los documentos

IIESTNDARES DE PROCESO



Responsable: Entidad5. Gestin para la atencin psicosocial:

Entendida como la accin que desarrolla la madre comunitaria con el Centro Zonal, los padres o responsables de los nios y nias y otras instituciones, para garantizar que sean atendidos los nios y nias que requieren este servicio.

Nota:

En las comunidades indgenas la gestin psicosocial tambin involucra a las autoridades indgenas, taitas, mamas, payes, jaivanas, sabedores, mamos entre otros, los cuales se asocian a los mdicos tradicionales o a los ancianos de las comunidades, por lo tanto la gestin no solo se debe medir con la articulacin con centro zonal.

No aplica: Si no se ha presentado ningn caso que amerite atencin psicosocial.

Tiempo mximo para exigir el estndar: A partir del inicio de las actividades del hogar comunitarioRevise en las fichas de caracterizacin socio familiar en el Modulo II Nios y nias menores de 5 aos, parte G, literales G10 al G13, las caractersticas particulares de cada uno de los nios y nias y revise si la madre comunitaria identific condiciones de riesgo que determina la necesidad de atencin psicosocial de los nios y nias. Adicionalmente, en dilogo con la madre comunitaria, establezca si ella ha identificado otros tipos de situaciones que ameriten la remisin para la atencin psicosocial.

Verifique en las carpetas de los nios y nias si se cuenta con registros de remisin a una entidad que presten dicho servicio o de solicitud al Centro Zonal para la atencin psicosocial de los nios y nias que lo requieran.


0 - De los casos de nios y nias identificados que requieren atencin psicosocial, no se realiz ninguna gestin para solicitar la atencin psicosocial requerida.

10 - De los casos de nios y nias identificados que requieren atencin psicosocial, se realiz la gestin para todos los casos.




Responsable: Entidad

6. Atencin psicosocial por parte del Centro Zonal:

Corresponde a la atencin psicosocial que debe brindar el Centro Zonal directamente o por su intermediacin a los nios y nias que son notificados por la madre comunitaria.

No aplica: Si la madre comunitaria no report la necesidad de atencin psicosocial para algn nio o nia.Tiempo mximo para exigir el estndar: Al inicio de actividades en el HCBF.Identifique a partir del dilogo con la madre comunitaria, si report al Centro Zonal la necesidad de atencin psicosocial de algn nio o nia. En caso afirmativo, indague con ella si el Centro Zonal efectivamente realiz algn tipo de atencin para cada uno de los nios o nias reportados.


0 - De los casos de nios y nias reportados al Centro Zonal que requieren atencin psicosocial, no se brind ninguna atencin por parte del Centro Zonal.

10 - De los casos de nios y nias reportados al Centro Zonal que requieren atencin psicosocial, se brind atencin por parte del Centro Zonal para todos ellos.




Responsable: Entidad7. Directorio de familias usuarias:

Entendido como el registro organizado de la informacin bsica de los padres, madres o adultos responsables vinculados a la modalidad. Tiempo mximo para exigir el estndar: A partir del inicio de las actividades del hogar comunitario.Identifique en los archivos si existe un directorio de las familias usuarias que en la actualidad estn vinculadas a la unidad de servicio. Determine el nmero total de nios y nias que asisten al hogar y contraste si en el directorio estn los datos del padre y/o madre o adulto responsable de cada uno de ellos.

Tenga en cuenta para esta verificacin las familias que tienen ms de un hijo o hija en el hogar comunitario.

Determine si el directorio contiene la siguientes informacin:

1. Nombre y apellido del padre y/o madre o adulto responsable.

2. Documento de identidad del padre y/o madre o adulto responsable.

3. Direccin o nombre de la zona o vereda.

4. Nmero del telfono del domicilio.

5. Nmero telfono del sitio de trabajo cuando haya lugar.

6. Nmero celulares cuando haya lugar.

7. Direcciones de sitios de trabajo cuando haya lugar Nombre de la empresa en donde laboran cuando haya lugar

8. Nmero de hijos inscritos en el hogar comunitario grupal.


0 Menos del 61% de las familias de los nios y nias se encuentran registras en el directorio, el cual contiene todos los datos requeridos.

2 - Entre el 61% y 69% de las familias de los nios y nias se encuentran registras en el directorio, el cual contiene todos los datos requeridos.

4 Entre el 70% y 89% de las familias de los nios y nias se encuentran registras en el directorio, el cual contiene todos los datos requeridos.



10 El 100% de las familias de los nios y nias se encuentran registras en el directorio, el cual contiene todos los datos requeridos.

Formato Anexo 34.4 G1.F1.MPEV2 P1 Versin 3.0 Carpetas de los Nios y Nias

Variable 4

Instrucciones:

1. Identifique las carpetas de los nios que asisten a la modalidad y verifique qu documentos o soportes se encuentran en cada una de ellas.

2. Seale con s o no en la casilla correspondiente la condicin del documento hallado.

3. Despus de que haya establecido la existencia de cada documento en cada carpeta, establezca el porcentaje de los nios que cuentan con todos los documentos actualizados segn el caso.

DocumentoFicha de caracterizacin socio familiarCertificado de salud fsica al ingreso del ao en cursoCertificado de salud oral al ingreso del ao en cursoRegistro civilCarn infantil de vacunacin actualizado a partir de la fecha de ingreso al programaDocumento que acredite afiliacin o vinculacin al SGSSSActas de compromiso de padres de familiaEvaluacin inicial nutricional rejilla individualCartel de Crecimiento y Desarrollo Seguimiento nutricional rejilla individualCarnet de crecimiento y desarrollo

CONDICINACTUALIZADAACTUALIZADOACTUALIZADOEXISTENCIAACTUALIZADOACTUALIZADOACTUALIZADOEXISTENCIAACTUALIZADOACTUALIZADOACTUALIZADO

SINOSINOSINOSINOSINOSINOSINOSINOSINOSINOSINO

N0Nombre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

PORCENTAJE

Anexo 34.4 F1.G1.MPEV2 Versin 1.0

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF

HOJA DE CALIFICACIN

El diligenciamiento de los cuadros siguientes permite, por una parte, obtener un puntaje de cumplimiento global en la prestacin del servicio, y por otra, un puntaje sobre el cumplimiento de cada responsable en lo que le compete como tal.

Tabla . Consolidado de puntaje de resultados de cumplimiento de visitas de Evaluacin de Estndares por Componente a la Unidad de Servicio de Primera Infancia(1)

Estndar/ Componente

(2)

Valor mximo

(3)

Valor a obtener descontando No aplica(4)

Valor obtenido

(5)

Puntaje de cumplimiento

Familia, comunidades y redes

Salud y Nutricin

Pedaggico

Ambientes educativos y protectores

Proceso administrativo y de gestin70

(6) Puntaje Resultado global = Sumatoria columna (5) /5 (7) (8)

En la columna 1: Se encuentran relacionados los componentes que son evaluados por visita. Recuerde que el componente pedaggico y el de ambientes educativos y protectores los evala el pedagogo en una visita, los componentes de Familia, comunidades y redes y de Talento Humano el psicosocial en otra visita, el componente de Salud y Nutricin el profesional en nutricin en otra visita y el componente del Proceso administrativo y de gestin en una ltima visita.

En la columna 2: Se registra la sumatoria del valor estndar del conjunto de variables que conforman cada componente (Familia, comunidades y redes, Talento Humano, Salud y Nutricin y el Proceso administrativo y de gestin). En la columna 3: En caso de que se hagan efectivos los NO APLICA, se registra el valor mximo a obtener para cada tipo de componente, descontando los valores de las variables que no aplican para cada uno. Por ejemplo si en proceso no aplica la variable denominada Servicio de Transporte en el componente de Ambientes educativos y protectores el valor mximo para este tipo de estndares no sera 80 sino 70, teniendo en cuenta que la calificacin asignada a cada estndar es de 10.

En la columna 4: Se registra el valor total obtenido a partir de la visita de Evaluacin de Estndares. Se identifica este valor realizando la sumatoria de cada uno de los estndares por componente (Familia, comunidades y redes, Talento Humano, Salud y Nutricin y el Proceso administrativo y de gestin).

En la columna 5: Se realiza el clculo del puntaje obtenido de cumplimiento. Para el caso en donde todas la variables aplican, se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 2)*100. Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) para el grupo de estndares en donde tuvo que descontar el no aplica, para los otras casos (donde no hubo necesidad de descontar el no aplica) traslade a la columna 3 los datos correspondientes registrados en la columna 2 y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 3)*100

Se registra el valor obtenido de la operacin realizada en la columna.

En el numeral 6: Este clculo solo lo realiza el profesional que consolida la informacin de todas las visitas realizadas a la misma unidad de servicio para lo cual debe realiza la sumatoria de los valores de los seis componentes consignados columna (5) y este valor se divide en cinco. En el numeral 7: Se registra el resultado anterior, consignando sin decimales. En el numeral 8: Se debe consignar la calificacin obtenida, de acuerdo con el puntaje y lo relacionado en la tabla 5. En dicha tabla identifique el puntaje obtenido en la columna PUNTAJE e identifique la calificacin que le corresponde, la cual aparece registrada en la columna denominada CALIFICACIN.

Tabla 5. Relacin Puntaje - CalificacinTabla . Consolidado de puntajes de cumplimiento de visitas de Evaluacin de Estndares por responsable para Unidades de Servicio de Primera Infancia(1)

Responsable(2)

Valor

Mximo sin N/A(3)

Valor a obtener descontando No aplica(4)

Valor

obtenido(5)

Puntaje de cumplimiento

(6)

Calificacin Obtenida

Entidad60

ICBF NAL10

En la columna 1: Aparecen discriminados los responsables identificados para el cumplimiento de un estndar.

En la columna 2: Contiene la sumatoria total de las calificaciones asignadas a los estndares del conjunto de variables identificadas para cada responsable.En la columna 3: En caso en que se hagan efectivos los NO APLICA, se registra el valor mximo a obtener, descontando los valores de las variables que no aplican para cada responsable. Por ejemplo, si en proceso no aplica la variable denominada Denuncia de maltrato el valor mximo para el responsable denominado Entidad no sera 530 sino 520, teniendo en cuenta que la calificacin asignada a cada estndar es de 10.En la columna 4: Identifique en el instrumento las variables que corresponden a cada responsable y realice la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada variable por responsable. Consigne por tipo de responsable el valor obtenido.

En la columna 5: Realice el clculo del puntaje de cumplimiento. Para el caso en donde todas la variables aplican se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado se multiplica por 100 (4)/(2)*100.

Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) para el grupo de estndares en donde tuvo que descontar el no aplica, para los otras casos (donde no hubo necesidad de descontar el no aplica) traslade a la columna 3 los datos correspondientes registrados en la columna 2 y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 3)*100

Registre el valor obtenido en la operacin sin decimales.

En la Tabla N 8 Condicin por responsable se ubica, por responsable, la condicin alcanzada teniendo en cuenta los cuatro rangos de calificacin definidos.

En la columna 6: Se debe consignar la calificacin obtenida, de acuerdo con el puntaje y lo relacionado en la tabla 5. En dicha tabla identifique el puntaje obtenido en la columna PUNTAJE e identifique la calificacin que le corresponde, la cual aparece registrada en la columna denominada CALIFICACIN.

Tabla . Condicin por responsableResponsable

CondicinEntidad

100 de puntaje: Bueno (calificacin 4)

Entre 99 y 90 de puntaje: Regular (calificacin de 3.99 a 3.5)

Entre 89 y 80 de puntaje: Deficiente (calificacin de 3.49 a 3)

Menor o igual a 79 de puntaje: Malo (calificacin de 2.99 o menos)

Se debe consignar el valor obtenido en la celda de acuerdo con el rango correspondiente para cada uno de los responsables, como se muestra en la tabla anterior.

NOMBRE DE LA ENTIDADCODIGO DE LA ENTIDAD VISITADA

DIRECCION ENTIDAD VISITADABARRIO / VRDATELEFONO ENTIDAD VISITADANo. CASMFecha CASM

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVICIO (UDS) CODIGO DE LA UDS VISITADA

DIRECCION UDS VISITADABARRIO / VRDATELEFONO UDS VISITADA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UDS

C.C. DEL RESPONSABLE DE LA UDSMODALIDAD CONTRATADACUPOS CONTRATADOSUSUARIOS ATENDIDOS EN EL MOMENTO DE LA VISITA

REGIONALCENTRO ZONALMUNICIPIOUBICACIN

URBANORURAL

NMERO DE VISITAFECHA DE VISITAHORA DE INICIO (HH:MM)

LA UNIDAD DE SEVICIO CONOCE EL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA EVALUACION DE ESTNDARES? (marque con una X segn corresponda)SINO

1. INICIO DE LA VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARES (AGENDA)SINO

Presentacin del profesional que realiza la evaluacin de estndares

Socializacin del objetivo de la visita de evaluacin de estndares

Presentacin de la metodologa de la visita de evaluacin de estndares

Presentacin de la agenda de la visita de evaluacin de estndares

COMPONENTE EVALUADO EN LA VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARESPUNTAJE OBTENIDO DEL COMPONENTECALIFICACIN DEL COMPONENTE CONDICIN DE EVALUACIN DEL COMPONENTE

COMPONENTE EVALUADO EN LA VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARESPUNTAJE OBTENIDO DEL COMPONENTECALIFICACIN DEL COMPONENTE CONDICIN DE EVALUACIN DEL COMPONENTE

2. CONCEPTO POR COMPONENTE

COMPONENTE:

COMPONENTE:

OBSERVACIONES GENERAL

3. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO QUE RECIBE LA VISITA

Est de acuerdo con el desarrollo de la visita? (marque con una X segn corresponda). En el caso que su respuesta no sea afirmativa Describa el motivo de su respuesta.SI NO

Est de acuerdo con el resultado de la visita? (marque con una X segn corresponda). En el caso que su respuesta no sea afirmativa, seale la(s) variable(s) con la(s) que est en desacuerdo de la evaluacin.SI NO

# de Variable ( ) (Argumento que sustenta el desacuerdo)







4. CIERRE DE VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARESSINO

Presentacin de los resultados de la visita de evaluacin de estndares por parte del profesional que realiza la visita

Entrega y firma del acta

Formulacin del plan de mejora

HORA DE FINALIZACIN (HH:MM)DURACIN DE LA VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARES

MIEMBROS DE LA UNIDAD DE SERVICIO QUE PARTICIPARON EN LA VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARES (NOMBRE COMPLETO, FIRMA, CDULA)

NOMBRE COMPLETOFIRMACDULA

NOMBRES DEL PROFESIONALE DE APOYO QUE REALIZ LA VISITA DE EVALUACIN DE ESTNDARES

Centro Zonal:

Nombre del Profesional :

Profesin: FIRMA

C.C.

Proceso Evaluacin de la Calidad de Servicios Misionales del ICBF

Formulacin y seguimiento al Plan de Mejora

1. Identificacin de la Entidad Administradora del Servicio (EAS) o Unidad del Servicio (US)Registrar la informacin correspondiente de acuerdo con las instrucciones sealas a continuacin:

RegionalNombre la Regional que suscribi el Contrato de Aporte de los Servicios Misionales

Centro ZonalNombre del Centro Zonal que tiene la jurisdiccin del Contrato de Aporte de Servicios Misionales

Municipio / DistritoRegistre el nombre del municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede administrativa de la Entidad Administradora del Servicio

Fecha de Ejecucin de la visita de Evaluacin de EstndaresRegistre da, mes y ao en el que se realiza la visita a la Entidad Administradora del Servicio o Unidad de servicio

Vista realizada a EAS o USSeale si la evaluacin de estndares es realizada a EAS o US

Nmero de Contrato de Aporte Nmero de Contrato de Aporte suscrito con el ICBF

Fecha de suscripcin de CASMRegistrar el da, mes y ao en el que fue suscribi el contrato de aporte de servicios misionales

Modalidad de AtencinModalidad de atencin sobre la que se formula el plan de mejora

Cdigo de la Entidad Administradora del ServicioCdigo de la Entidad Administradora del Servicio que se encuentra registrado en el directorio realizado por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS)Nombre de la Entidad Administradora del Servicio de acuerdo con su razn social

Cdigo de la USCdigo de la Unidad de Servicio que se encuentra registrado en el directorio realizado por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

Nombre de la Unidad de Servicio (US)Nombre de la Unidad del Servicio del Servicio

Direccin de la EAS o US visitada Registre la direccin de la EAS o US donde se realiz la visita

2. Descripcin de variables que estn por fuera del estndar en la US y compromisos de mejora

Cuando se identifique durante la visita de evaluacin de estndares que una(s) de la(s) variable(s) se califique por debajo de 10, el profesional responsable de la visita, debe registrar el nmero, nombre de la variable, descripcin del resultado, establecer las causas, compromisos de mejora, fechas proyectadas de ejecucin y responsable.El cumplimiento de los compromisos deben ser verificados en la prxima visita que se realice a la EAS o US.

Variables o situacionesCitar las variables y/o situaciones que dan origen al plan de mejora

NoCitar el nmero de la variable que no dio cumplimiento al estndar.

Nombre variable(s) o situacin(es) encontrada(s)Citar la situacin encontrada que no dan cumplimiento al estndar establecido o a las obligaciones contractuales.Registrar el nombre de la variable(s) afectada(s) que tengan puntajes menores a 10, tal como se encuentran identificadas en los instrumentos de evaluacin de estndares en la columna denominada variable. Es importante resaltar que deben ser registradas la(s) variable(s) o situaciones que no dieron cumplimiento a lo establecido, as stas sean responsabilidad de otros actores. Ejemplo: Nombre de la variable: Consolidado Ficha Integral de Caracterizacin socio Familiar.

Registre el nombre del componente correspondientes a las variables que son objeto del plan de mejoramiento, lo anterior aplica si existen varias variables o situaciones, que puedan tener una causa comn.No es necesario que sean registradas en el mismo orden del instrumento. El registro de estas variables, si deben obedecer a temas que pueden tener causas comunes Ejemplo: Tema: Pedaggico6. Momento Pedaggico La bienvenida.7. Momento Pedaggico Vamos a Jugar8. Momento Pedaggico Vamos a comer9. Momento Pedaggico Vamos a explorar10. Momento Pedaggico Vamos a crear11. Momento Pedaggico Vamos a casa. 19. Planeacin de actividades Pedaggicas 35. Cumplimiento de la Planeacin de Actividades Pedaggicas Tema: Alimentacin1. Ciclos de Mens24. Manipulacin de alimentos.26. Suministro de Bienestarina.

CalificacinRegistrar la calificacin que obtuvo la variable que dio origen al plan de mejora.

Descripcin de la situacin(es) encontrada(s)Describir las condiciones que faltan para dar cumplimiento a las variables o situaciones encontradas Ejemplo: En el ala sur de la Institucin donde estn ubicados los adolescentes mayores de 14 aos, se evidencia que la cama de los adolescentes Juan Prez y Steve Rodrguez, presentan oxido y tubos sin proteccin.

Anlisis de causasEl Profesional explica la metodologa del ejercicio con el fin de que los responsables identifiquen los "Porqus", determinando as las posibles causas que generaron la ocurrencia de las situaciones encontradas.

La metodologa propuesta es la tcnica de los "Porqu" es un mtodo basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los "Por qu", es determinar la causa raz de la situacin encontrada. Generalmente, la causa raz se usa para describir en la cadena las causas en donde se podra implementar una intervencin y control para prevenir resultados no deseados. El responsable se cuestiona al(os) responsable(s) : Porque sucedi la situacin?, Porque?, Porque?.Ejemplo: Porque hay desconocimientoPorque las representantes de las unidades no asistieron a la capacitacinPorque la EAS no inform el lugar y hora de la realizacin de la capacitacin

Nota: Durante la determinacin de las causas se debe tener en cuenta:- No emitir juicios relacionados con las ideas divulgadas por el(os) responsable(s) de la EAS o US- Las causas identificadas desde llevar a que las acciones sean viables y su ejecucin generen impacto frente a las situaciones encontradas.

Compromisos de mejora correspondientes a la situacin encontrada Citar las actividades que se desarrollarn con base en las causas evidencias en el tem anterior. Es fundamental, que las actividades propuestas sean claras, alcanzables y contundentes frente a las causas.Ejemplo: Causa: Desconocimiento de las responsables de las unidades de servicio sobre los criterios de la planeacin pedaggicaAccin de mejora: 1. Desarrollar capacitacin con las responsables de las unidades de servicio sobre la planeacin de espacios pedaggicos2. Hacer seguimiento por parte de la EAS frente a la formulacin y ejecucin de los espacios pedaggicos en las unidades de servicio

Duracin programada (das)Con base en la fecha de inicio y finalizacin contabilice la duracin proyectada para la ejecucin en das de cada una de las acciones propuestas.

Fecha de inicio Citar la fecha de inicio de cada una de las actividades en trminos de da, mes y ao. Estas deben ser propuestas por el responsable de la EAS o US, teniendo en cuenta que estas sean alcanzables frente al objetivo.

Fecha de finalizacin Se describe el da, mes y ao en la cual el responsable de la accin propuesta, proyecta finalizar cada una de las acciones de mejora planteadas. Es importante que ests permitan cumplir a cabalidad las acciones planteadas , sean alcanzables y evitar que la culminacin sean para un mismo ciclo del ao. (Por ejemplo: Todas las actividades finalizan el 30/12/2014)No es procedente que las actividades sean proyectadas para la finalizacin del contrato

ResponsableNombre y rol de la persona que es responsable de cada una de las acciones de mejora. Ejemplo: Juan Perez. Trabajador Social

3. Verificacin del cumplimiento del plan de mejora

Verificacin del cumplimiento del plan de mejoraLa verificacin de las actividades es efectuada en la siguiente visita que se realice a la EAS o US

El profesional que verifica las evidencias reportadas por la EAS o US, en trminos de calidad y oportunidad, constatando que estas den respuesta a cada una de las actividades propuestas.

Sealar con un "X" Si cumple, si las evidencias permiten establecer que se cumplieron cada una de las actividades propuestas de lo contrario seale "No cumple"

Observaciones en caso de no cumplimientoEn el evento de incumplimiento de una o mas acciones el responsable cita las causales de incumplimiento.

As mismo, se deben establecer los mecanismos para dar cumplimiento a las variables que estn calificadas por debajo del mximo posible.

3. Firmas

Representante de la EAS o US que recibe la visita de evaluacin de estndaresEl Representante de la EAS o US que recibe la visita de evaluacin de estndares; registra el nombre, cedula de ciudadana, telfono y firma

Profesional(es) que realiza(n) la visita evaluacin de estndaresLos Profesional(es) que realiza(n) la visita evaluacin de estndares registran el nombre, cedula de ciudadana, telfono y firma

1. Identificacin de la Entidad Administradora del Servicio - Unidad de Servicio

RegionalCentro ZonalMunicipio / DistritoFecha de Ejecucin de la visita de Evaluacin de EstndaresVista realizada a EAS o USNo. Contrato de Aporte de Servicios Misionales (CASM)Fecha de suscripcin del CASM

ddmmaaaaEASUS

Modalidad de AtencinCdigo de la EAS Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS)

Cdigo de la US Nombre de la Unidad de Servicio (US)Direccin de la EAS o US visitada

2. Descripcin de variables que estn por fuera del estndar en la US y compromisos de mejora

Cuando se identifique durante la visita de evaluacin de estndares que una(s) de la(s) variable(s) se califique por debajo de 10, el profesional responsable de la visita, debe registrar el nmero, nombre de la variable, descripcin del resultado, establecer las causas, compromisos de mejora, fechas proyectadas de ejecucin y responsable.El cumplimiento de los compromisos deben ser verificados en la prxima visita que se realice a la EAS o US.

Variable Descripcin del resultadoCausasCompromisos de mejoraDuracin(das)Fecha de inicio(dd/mm/aaaa)Fecha de finalizacin (dd/mm/aaaa)ResponsableVerificacin del cumplimiento de la actividad en la prxima visitaObservaciones en caso de no cumplimiento

NoNombreCalificacinCumple No cumple

Representante de la EAS o US que recibe la visita de evaluacin de estndaresProfesional(es) que realiza(n) la visita evaluacin de estndares

NombreNombreNombre

CCCCCC

TelfonoTelfonoTelfono

FirmaFirmaFirma

82Versin 2012Anexo 34.4 G1.MPEV2 P1 Versin 3.0Ao 20154

a34.4 hcb familiares unidad de servicio - administrativo y de gestión

Documents