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A N E X O I
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA MEMORIA DE OBJETIVOS AÑO 2013
FICHA DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA P10
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INVERSIONES REALES 2013 - 2016
MEMORIA DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN P41
PROGRAMA CENTRO GESTIÓN ARTÍCULO Hoja Nº
CÓDIGO DE PROYECTO:
DENOMINACIÓN PROYECTO:
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P10
Objetivos:
Describir el programa y las líneas de acción necesarias para lograr sus objetivos.
Procedimiento:
Se cumplimentará una ficha, con el número de páginas que fuesen necesarias, por cada programa.
En la cabecera de la ficha figurará el código del programa y su denominación.
En el cuerpo de la ficha se cumplimentarán, al menos, los siguientes apartados:
1. Descripción.
Se describirán de forma clara el programa, los medios a utilizar, los objetivos intermedios y los objetivos finales.
2. Órganos encargados de su ejecución.
Se relacionarán las Instituciones y Centros de Gestión encargados de la gestión del programa.
3. Actividades.
Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyan al logro de los objetivos previstos en el programa.
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11)
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8)
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ina d
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es d
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x 1
2).
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n la c
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el subconcepto
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13. E
n la c
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mna (
12)
se c
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n los e
fectivos p
revis
tos a
31 d
e d
icie
mbre
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012.
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mna (
13)
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3.
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n, para
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s a
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En la c
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7.
En l
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se c
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el
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de la n
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8.
En la c
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se c
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el im
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e a
nualiz
ado d
el subconcepto
121.3
, C
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ple
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n C
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121.3
de la n
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es d
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En la c
olu
mna (
6)
se c
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e a
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el subconcepto
121.9
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el subconcepto
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9)
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mbre
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En la c
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013 p
or
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n d
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Las c
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P41
Cada Centro de Gestión cumplimentará una memoria de acuerdo con este índice, para cada uno de los proyectos de inversión.
Descripción de la Inversión Propuesta:
1. Problemática actual que justifica la inversión.
2. Resultados esperados de la inversión.
3. Importancia de la misma en la consecución de los objetivos del programa en el que se enmarca. Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes a objetivos similares.
4. Descripción de la inversión: localización, aspectos técnicos, ... etc.
5. Estado del proyecto, desde el punto de vista técnico-administrativo.
6. Calendario de ejecución de la inversión. Especifíquese inicio y fin y anualidades previstas.
Coste de la Inversión:
1. Estimación del coste global de ejecución del proyecto.
2. Explicación del método de obtención del coste. Desglose del coste total según la naturaleza del gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte y mobiliario y enseres.
3. Estimación de la variación prevista en los gastos corrientes, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de las actividades o servicios derivados del proyecto.
Estimación de Compromisos:
1. Estimación, a 31 de diciembre, de la inversión comprometida para el año 2013 y siguientes, como consecuencia de la contratación hasta la citada fecha de las obras que integran el proyecto.
Beneficios Esperados de la Inversión:
1. Justificación de los beneficios sanitarios que se derivan de la misma.
A N E X O II
PRESUPUESTO DEL IMSERSO AÑO 2013
MEMORIA GENERAL PI-00
SECCIÓN Hoja Nº
PRESUPUESTO DEL IMSERSO AÑO 2013
MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROGRAMAS PI-02
SECCIÓN Hoja Nº
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PRESUPUESTO DEL IMSERSO AÑO 2013
FICHA DE EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS PI-06
SECCIÓN Hoja Nº
PROGRAMA
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TOTAL
CRÉDITO
PROGRAMA
Hoja Nº
FICHA DE ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
AÑO 2013 PRESUPUESTO DEL IMSERSO
PI-34A
FINANCIACIÓN EN 2013
TOTAL CRÉDITO
SOLICITADO
SECCIÓN
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
Relación de acciones (obras, adquisiciones, ayudas,
en que se concreta la propuesta de transferencia
PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
2013 2015 2016
COFINANCIADO REEMBOLSO C.E.E.
IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES
PRESUPUESTO DEL IMSERSO AÑO 2013
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA Hoja Nº PI-34B
PROGRAMA/SUBPROGRAMA CONCEPTO/SUBCONCEPTO
I.- Normas por las que se regula
II.- JUSTIFICACIÓN: ¿Qué causas o motivos justifican la subvención. Es la subvención la mejor de las alternativas posibles para conseguir el objetivo deseado?. Explicar
III.- TIPO DE SUBVENCIÓN: Especifíquese el tipo de subvención de que se trata (subvención de intereses, subvención para financiar inversiones, etc.)
IV.- CONTRAPARTIDA DE LA SUBVENCIÓN: ¿Obliga la subvención a alguna contrapartida por parte del destinatario?. Explíquese
V.- CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN: ¿Cómo se ha obtenido la cifra de subvención que se propone?. Explíquense los cálculos y estudios en que se basa
PRESUPUESTO DEL IMSERSO AÑO 2013
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA Hoja Nº PI-34C
PROGRAMA/SUBPROGRAMA CONCEPTO/SUBCONCEPTO
VI.- CONTROL: ¿Se ejerce algún control sobre el cumplimiento del objetivo que justifica la subvención?. En caso afirmativo, explique cómo.
VII.- REQUISITOS: ¿Qué requisitos o condiciones son necesarias para acceder a la subvención?
VIII.- BENEFICIARIOS: ¿Quiénes son los beneficiarios directos o indirectos de la subvención?
IX.- OTRAS AYUDAS: ¿Pueden recibir los beneficiarios directos otras ayudas del Sector Público (otras transferencias, créditos privilegiados, beneficios fiscales, política de precios, subvención de intereses, etc.)?. Especificar
PRESUPUESTO DEL IMSERSO AÑO 2013
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA Hoja Nº PI-34D
PROGRAMA/SUBPROGRAMA CONCEPTO/SUBCONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL: Espacio a utilizar para completar los apartados I al IX y para aportar la información suplementaria que se considere relevante. Si se adjunta algún estudio u otro tipo de información debe reseñarse en este apartado.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-00
OBJETIVO: Describir las líneas y metas sectoriales de la actuación presupuestaria del Gran
Centro Gestor de gastos.
PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la Sección y su denominación
según la estructura orgánica para el año 2013.
1.- Líneas de acción.
Recogerán las actuaciones básicas que el Gran Centro Gestor de gasto se
propone desarrollar en el año 2013 y siguientes.
2.- Metas sectoriales.
Explicarán los grandes objetivos que se derivan de las actuaciones definidas en
el apartado anterior, sin llegar a concretar los objetivos de los programas en
que interviene el Gran Centro Gestor de gasto, para cuyo detalle se reserva la
ficha PI-03.
OBSERVACIONES: Por necesidades del tratamiento de la información se recomienda la utilización
de un máximo de 5 fichas PI-00 debidamente paginadas.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-06
OBJETIVO: Justificación por capítulos de las dotaciones que se consideran necesarias en
relación con los objetivos a conseguir, distinguiendo la necesidad de las
dotaciones actuales y, cuando se proponga, la necesidad de su incremento.
PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la sección, programa y centro
directivo u organismo responsable del gasto y su denominación, según la
estructura de programas que figura en el Anexo de la Orden y la estructura
orgánica actual.
Por capítulos de gasto se explicará la necesidad de mantener las dotaciones
actuales, considerando la posibilidad de una reducción de las mismas y la
justificación de una mayor dotación, cuando se considere indispensable.
En especial, se detallarán todos los compromisos de gasto a realizar en el
ejercicio, adquiridos en años anteriores al amparo de lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley General Presupuestaria (gastos plurianuales).
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-34A
OBJETIVO: Describir y cuantificar las transferencia externas, corrientes y de capital, de cada
programa.
PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada concepto económico, expresando los
códigos correspondientes.
Financiación en el año 2013: Reflejará en cifra absoluta el crédito solicitado y, en
su caso, el reembolso que deba efectuar la CEE o la cofinanciación prevista por
parte de la misma.
Detalle: Se relacionarán las distintas acciones homogéneas en que se
descomponga la subvención, haciendo constar el crédito realizado en 2011, la
dotación inicial que exista en el presupuesto de 2012 y la previsión para el
cuatrienio.
Datos de la propuesta: En los apartados que se especifican se incluirá la
información solicitada, en forma concisa, sin perjuicio de su desarrollo en el
último apartado cuando se considere imprescindible para la debida comprensión
o justificación.
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