DOCUMENTACION DEL SGC

-

AMA-

weiii

771 A SECRETARIA DE ADMtNISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

Niiascallente ' El corazón de Mexico

AUNTA'iEN1D 20172019

Compromiso de Calidad

FilosofIa Institucional

Organigrama de Código

HAA-MCO-Secc-4.0 Contexto de Ia Organización. Análisis FODA

Matriz de Partes Interesadas

HAA-MCO-Secc-5.0 Liderazgo

HAA-MCO-Secc-6.0 Planificación

Matriz de Identificación y Eva luación de Riesgos

Objetivos de Calidad

HAA-MCO-Secc-7.0 Apoyo

Lista Maestra de Instrumentos y Equipos de

Seguimiento y Medición/Reporte de calibración de

dispositivos de seguimiento y med ición

Plan Anual de Capacitación

Ambiente de Trabajo Lista Maestra de lnformación Documentada

Bitácora de Cambios Aprobados

HAA-MCO-Secc-8.0 Planificación y Control

Operacional

Plan de Calidad Propiedad del Cliente o Proveedores Externos Bitácora de Control de las Salidas no Conformes

HAA-MCO-Secc-9.0 Seguimiento, Medición, Análisis y

Evaluación

Análisis Grfico del Desempeño y Eficacia de los

P rocesos

Ll A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

NAascaiiente2 El corazón de Mexico H. A'UT/.lENTQ 20M7-2019

Satisfacción del Cliente

Quejas y Sugerencias

Bitácora Mensual de Quejas y Sugerencias

Lista de Hallazgos de Auditorlas Internas

Verificación de Hallazgos

Revision por Ia Dirección

HAA-MCO-Secc. 10 Mejora

Reporte de acción correctiva / Bitcora de acciones correctivas

Acciones para abordar las oportunidades de mejora

Proyecto de Mejora

Procedimientos

Descripción General De Puesto

,L-j"

A SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

mom

0 0

uascalientes El corazon de Mexico

A1UTA"IENTO2O17-?O19

1. Comprom*iso de

Cal*ldad

iGascaflente's

ffA SECRETARIA DEAPM1NSTRACIÔN

Dpto, Auditorta, mejora Condnua y Norrnadvldad - Et corazón de Méxfco H AYUH1A141ETO 2017 2019

COMPROMISO POR LA CAU DAD

El Gobierno Municipal de Aguascalientes se compromete con toda Ia ciudadanla a trabajar

para ser una Cludad Inteligente e innovadora, garantfzando un amblente de seguridad y paz

social; servicios pbIkos de caildad que permitan a todas Las personas su desarrollo Integral dentro de una Ciudad Ordenada, promoviendo en todo momento La sustentabilidad de. nuestro entomb; sirviendo de manera honesta, eficlente y con responsabllldad, fortaleciendo Ia confianza de los/as cludadanos/as a través de un Gobierno Ablerto y

cercano, que o'frezca a Las familias h1c1roclIdas una Cludad mãs Humana.

Para ella, esta .admlnfstración municipal cuenta con bases sólldas en todas sus areas y se

apoya en su Sistema Global de Gestión de Calidaci, el cual se encuentra en mejora perrrianente, lo que garantiza Ia flexiblildad de ajustarse y adaptarse a los constantes cambios y demanclas de la poblaciôn.

Todos los trabajadores municipales que forman parte de este gran equlpo, están llamados a enfocar esfuérzos para satisfacer las necesidades de La cludadanla. Y todos aquelios colaboradores que tlenen el privileglo y Ia gran responsabilldad de encabezar equlpos de' trabajo,. debetan ôonduclrse siempre de nianera sencilla, ética, con espiritu de ervici humilciad, slendo ejemplo entodo rnomento en sus respectivas areas, a fin d ene r

'mbiente de bajo armonloso para beneficlo e Ia poblaclón de Aguascalie es,

/

j

w1i

Ll A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACI6N

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

Noliascallente

El corazón de Mexico H AVUNTAP.IIU1TO 2017-2019

2. F*Ilosofi'a

Insteituc*ional

SECRETARk DE ADMINISTRACIÔN 1Th1i

uasca1ientes Opto Auditoria Mejora Continua y Normatividad El . - de

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

POLITICA DE CALIDAD

Aguascalientes, ciudad humana y cercana a Ia gente, que ofrece servicios innovadores, digitales e

inteligentes, a través de una administraciOn püblica estratégica para servir de manera eficiente y

ordenada mediante una gestiOn de calidad, que garantice Ia mejora Continua para un gobierno

confiable, de puertas abiertas y cuentas claras para Ia satisfacción de las necesidades de Ia

ciudada n ía.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE 1, CIUDAD HUMANA. Privilegiar el desarrollo y Ia integridad de las personas a partir de Ia

construcción de un entomb más seguro, especialmente para los grupos más vulnerables de Ia

comunidad.

EJE 2, CIUDAD INTELIGENTE E INNOVADORA. Evolucionar Ia calidad del espacio püblico y de los

servicios pCiblicos que ofrece Ia ciudad a sus habitantes.

EJE 3, CIUDAD ORDENADA. Mejorar el entorno fIsico, ambiental y urbano de Aguascalientes

privilegiando Ia sustentabilidad de Ia ciudad a partir de modelos de movilidad responsable con el

ambiente.

EJE 4, GOBIERNO ABIERTO. Avanzar hacia Ia modernización del gobierno municipal en materia

financiera, juridica, digital, transparencia y rendición de cuentas.

MISION

Ser el promotor de Ia transformación de Aguascalientes.

VISION

Aguascalientes es una ciudad humana, innovadora y ordenada.

Presidencia Municipal de Aguascalientes 2017-2019

tJ A SECRETARiA DE ADMIN ISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

mom

0

uascalientes El corazón de Mexico F1 0UNT/M1f3 ?O17-?019

3. Organeigrama de

Códi go

SUBDIRECCIÔN DE INFORMATICA

Jesus Perez GOmez Subdirector

DGP-CCA.CCA-SDI-01

8(2)

DEPTO.0E0ESAItOLLO 06) S1STEMAS V SOFTWARE

Luis Maruel Rarros Sandoval Jefede Departamento 0GP-CCA.SDl-JDS-01j

6(3) 8(2)

UNlOAD 06 COML1'IICACIÔN soaAL V CULTURA DEL AGUA HeliLd Jar Hecnárdez Gonzalez

JetedeUrgdad DGP-CCA-CCA-UCS41

6(20) 8(15)

,-

I, tY' AMlAA - IAL

PEFONAL DE CCAPAMA

8ASE 197 EVENTUAL 65 VACANTE ii

TOTAL 273

PRESIDE NCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CCAPAMA

DIRECCION GENERAL DE CCAPAMA José Refugio Muñoz De Luna

Director DGP-CCA-CCA-CCA-4M

E (1) CONTRALORINTERNO ASESctA DE DIRECCION (N6AL Roberto Barrero Hemãtdez

Veionica De Luna Pneto Contralorinterno Asesora DGP-CCA-CCA-CCA-05

OGP-CCA-CCA-CCA-02 8(4)1 VFCULACIONSOc1AL 1-JoséAJbe1oGaaMoreos (B) 8(1 DGP-CCA-CCA-CCA-08 2.-MuroF1cesEsccbedo (E)

E(1) 8(1)

"W's~ascaflente's' El corazón de Mexico 1 'kYi' £'JA1U ACA?AM

DIRECCION TECNICA Mauricio Regalado Gonth)ez

Director DGP-CCP.-DTE.OTE-OI

V(i)I 8(4)

SUBDIRECCION DE ESTUIIOS, PROYECTOS V CONSTRUcCION

GiIrtoPo Jrez Subdirector

DGP.CCA-DTE-SEP-01

E(6) I B(19)

V PROVECTOS Vaca,te

Jefede Departamento OGP-CCA-SEP-JES-02

E(2) V(2) B(S)

F SUBDIRECC)ON OP ERATI VA _J RaeI Beru,e, Espaza

Subdirector DGP-CCA-DTE-SO P-01

E(2) V(1) 8)19)

DEPARTAtENTO 06 USCA José Alberto Va Lopez Jefede Departamento DGP-CCA-SOP-JUS41

6(1) V(1) B(41)

I SUBOtRECCION DE _J José Rcb10 DaiIngz Lara

Subdirector DGP-CCA-OTE-SP L-01

E(2) V(1 )I 8(7)

DEPTO. DE GESTON 06 RECURSOS P50. ASISTENCtALES

Jet a de Oepatamento OG P -CC A-S P L-JG R41

8(3)

I 08'TcL DE AN&US8 RIdENCIBtO, I CAUD. PR000C11MDAD V

__J NEfCION ESTRAIEG*CA Lees Bore Vobe RonC Jdade DerBme5o DGP-CCA-SPL-JAF-OI

8(1)

FECHA DEAcru4uzAc1ON: 30 DE ABRIL L€ 2019 Rev. 01 FethaRev.09-ENE-2017

DIRECCION ADMINISTRAT1VA PROCURADURIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA Maria Guadalupe DEFENSA DEL USUA RIO JURIDICA De Luna Mendez José JuanAguinaga Medina JesC*sAlfredoNietoEstebanez

Directora Procurador Director DGP-CCA-DAD-DAD41 DGP.CCA-PDU-POU-01 DGP-CCA-OJU-DJU-01

E(1) V(1) B(4) E(1) 8(3) E(1) B(4)

DEPARTAP&NTO DE DEPARTANENTO DE PROGRAMAS DEPARTANENTO DE EJECUCION I CONTABIU06AD I ESTRATEGICOS YSEGUIMIENTO

—i Nmado Len Lopez -

SaCil Afredo Baras Alvarado Velda Lubh Mquez Sársthez Jefede Departamento Jefede Departamento Jefede Departamento DGP-CCA-DAD-JCO-01 DGP-CCA-PDU-JPE-01 DGP.CCA-OJU-JES-01

V(1) 8(5) E(3) 8(7) E)2) V(1) 8(2)

DEPARTAP.ENTO 06 RECURSOS DEPARTANENTO DE SUPERVSIONI HUMANOS Areli EdgarRactRaiirezRueI I Jelada Departamento Jefedeoepartanrento I DGP-CCA-DAD-JRH.OI DGP-CCA.PDU-JSS-01

I V(1) 8(3) E(5) 8(8)

OEPARTANENTO DECONTROL UNlOAD DE ATEION AL PATRIMONLAL USUAIO

Victor Marud Cosas uanas Este(ar' Fabda Garcta Valadez Jefede Departamento JefadeUrddad DGP-CCA-DAD.JCP-01 DGP-CCA-POU-UAU-01

E(6) V(3) 8(18) 8(8)

UNlOAD 06 CREDENCIALVAC16N José Israel Garcta Rodgjez

Jefede Uridad DGP-CCA4POU-UCR-01

6(1) V (1) 8)6)

ORGANIGRAMA OFICLAL

AprobO. Lic. José Refugio Muñoz De Luna

SEcRETARIA DE ADMINISTRACtdN DIRECCIÔN DE OESAY4OLLO ORGAMZACIOMAI. V EFIaEI'CIA PIE SUPUES TAL

Ll A SECRETARA DE ADMI N ISTRACIóN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

"flusH.

Auascaliente El corazón de Mexico 4 AYUMTAMI[NTt1 2011-2019

4. HAA=MCOmSeccm

4.0 Contexto de

la Organizacion

' v

MATRIZ DE CONTROL uascalionteS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION - Rev.01

Fec/ia de Rev. 07/09/18

eporrdencia Cornisón Ciudadana de Agua Potable y A/can/an//ado del Municipic AguascalienlOs (Ccaparna)

Fec0a de aclualizaciôrr /4 do soptiernbre de 2018

ISO 9001:2015 4.1 Comprensidn do Ia organizaciön y de su contexto

0/i/EN 000POSSACLE DE CLAUSULA COMO I CUA WOO DONDE Requonme n/os

Responsable A quienos aphca Melodologia Frocuenc:a Registro

La oganización debe delerminar las CuOSIj000S en/oman 0 in/omnas quo son

Dueños de proceso, Al imliclo del sistema y cuando Formato Anáisis FODA perllnenles para su pmopdsiIo y su drecciOo Al/a Direcciöri

Drectores. JO/es do An4lisis FODA eon/sn cambios den/rode Ia Rev CO Fec/ia do Rev eslratégca, y quo a/cc/an v su capacidad (Tdulares Deperidoncias)

deportamento (ospoci/icar) inlormacón 13/05/18 para lograr los resu/lados previsIon do su Sslema de Ges/ióri do Caiidad

La crganización debe reahzar ci Al/a Diroción

Due/ion de proceso Al inca del sin/ems p cuando Formats Andisus FODA sogulmonIo y Ia revision do a in/ormacidn

(Ti/u/ares Dependericasi Drectomos Jefes de Andlisus FODA ens/air cambios den/ro do Ia Rev 00 Fec/ia de Rev

sobre es/as cuesluories estornas e nternas depar/anion/o (especifcar) informacion 13/05/18

ISO 9001:2015 4.2 Comprension do las necesidades y expectativas de las par/es Interesadas

Requenmen/os QU/EN RESP0EISABL0000LAUSUL,A 1 COMO I CUANOO DONDE Rosponsable A qui000s ap/ica J Me/000looiv Frecuencia Regis/mo

Debido a su e/ec/o 00(00/0 polericial on Ia capacdad de la oganizacömr de proporcuonar regularmnemIo produc/os p sorvicios quo se/sf agan los requsi/os del clien/e y los legs/es p reglamnenlaros apicabies Ia organzacOn debe delerminam

Me/odologia FODA . Me/odologia FODA

las par/es in/eresadas quo son Due//os do process . Msrriz de Evaluacon do

Al inico de/ sistemna y cuando . Ma/nc do Evaluacion Ce

per/non/es at sislema do ges/uón de Ia Al/a Direcciori

Dec/ores Jo/os do Nocosdades y Expectativas

osis/an cambios denlro do Ia Necesidades y Expecta/ivas

calead, /Ti/ulares Dopondencias)

departamento (especificar) de Par/es li/Oresadas

informaciOrr, do Par/es lnlomessdas

Plan do Desarrol/o . Plan do Desarmo/lo Municipal 2017-2019 Municipal 2017-2019

Al/a Dimeccon . Mo/odologia FODA - MO/ada/Ogis FODA

los requisi/os per/mon/es do os/as par/es (Ti/u/eros Dependercias( . Malriz do Evti/uaciOri do

Al inicio del sis/orna p cuando . Ma/mmz do EvaluacOri do

irlemosadas para 01 Sis/oma do Ges/iOn do A/ta Direccion

Duenos do piocoso Necosidades p Expects/ivan

cain/an cambios don/mo do Is Necesidades p Espec/a/ivas

a Cuhdad (Tu/ularos 0000ridoricas)

Diroc/oros Jo/os do do Par/os /ri/oresadas in/orrnacidn

do Par/os In/emosadas

depanfamnenlo (especilicar) - Plan do Desarmollo - Plan do Desarmol/o

Municipal 2017.2020 Municipal 2017-2020

ISO 9001:2015 4.3 0eterminaci6n del alcance del sisloma do Gas/iOn do Calidad

Requorimiontos QU/EN 000PONSAaLE OP CLA5sUA 00MG CUANDO DONDE Responsab/e A quienos aplica Metodologia Frocuoncia Regis/mo

La organizaciJn debe de/emmnar los limi/es Ails DireccOn is aplicalsilidad del Sis/ema do Gos/iOri de

A/Is Dimecciori (Ti/ulares Dopondencias) Manual de Calidad, /omando Al iruco del sm/ems p cuando

Manual de Calidad Rev 00

CaIdsa para es/ab/ecer su alcance (Ti/ulares Depondoncmas)

Duo// os do orocoso com io/ererUua 01 Plan do a exislarm camnbios dontro del Ca/a/ogo do Procosos Cr/cos p Obje/vos do Is Cuanda so de/emmirma es/e alcance.a Diroc/oros, Jo/os do Desamro//o Municipal alcance

organmzaciOr debe considerar deparlamer-ilo Calidad Rev 00

Al/a Dmoccidr

a) las cues/for/os es/er- as e Imm/ernas A/ta Diroccidn (Ti/u/ares Dependencias) N inico del sslerna p cuando Fomma/o Analsis FODA

indicades en ci apartado 4 1- (Ti/u/ares Depem'mdencias( Due//os do proceso. Ari//lisis FODA esislan cambios don/ro do Ia Rev. 00 Fec/ia do Rev. Dimec/ores, Jo/es do irifommacuOn 13/05/18 dopam/amenlo

A/a DirecciOn -

LI Ins equisi/os do las psi/es mnleresadas Al/a Direccidn (Ture5 Dependencias( Ma/riz do evaluaciOri do Al inicio del sis:orna y cuandO

Ma/riz do eva/uaciOrm do necesidados exnec/a/ivas

per/noNes indicados an 0/ apar/ado 4 2 (Tilulares Dopendencias) Due//os do process. necesdac/os p Oxpeclativas evislarl cambios denlro do a

so par/es mnleresadas Direc/ores, Jo/es do do par/OS n/orosadas in/ormacion Rev 00 departamonto

A//a Direccicv. Manual de Calidad Rev 00

cIa/i producloa y sermvcios de Ia Al/a DimoccOn (Ti/u/ares Oependoncias/ Manual do Calidad. iomarido Al nicio do! sin/ems p Cuandc

Cala/ogo do Pmocosos oiqanizaciorm (Ti/ularos Dependencias(

~ departarnento

Due//os 04 proceso, coma ro/ererca 0/ Plan de coin/an cambos sen/mo aol Criicos y Objelvos do Ia Dimec/ares, Jo/es c/c Desarmolic Municipal alcance Calidad Rev 00

La organmzacidn debe aplicar /odos los Al/a DirecciOn Manual do Calidad Rev DO

requms/os do osta Norma In/omnacional xi Alla DirocciOn

~Dwectores.

(Tilulamos Dependencias( Manual do Calidad, /omando Al inicio del 5(510-ma cuando Ca/a/ogo do Procesoa

son apices/es oil ole/ca/ice de/emmmnado (li/ulames Dependoncias) Due//as de pmoceso corns mo/america ci Plan do exis/ani cambios don/mo del

Cm/icon y Objelivoa de Ia do su Sv/ema Ide GosliOn do Cal-dad

Jo/es do Dosarmol/o Municipal alcance Caldad Rev, 00

Idepan/amen/o

El alcance 001 Sis/ema de Gas/iOn do Cavdsd do la organizacion debe es/am disponible y manlenemso coma in/arrnacidn documeri/ada Li alcance debe es/ablecer A/Ia Direccion cv 1005 ce produc/os p servicioa cubiorrsu.

A//a Dimeccion (Tilulamüs Deporidencias) Manual do Ca/idad tornando Al inca del ms/ems y cuando

Manual de Ca/dad Rev CO

pmopor cionar Ia /uslifcacithn para (Ti/u/ares Dependencias)

Duo/ion do process, como meferenicia Is Norma earn/an cambios denlro del Ca/a/ago de Procesos Cri/icos y Ob:e/ivos do a cualquiem reqimisiloiie Os/a Norma

Inlornacional cue Ia organizacion Dimec/omes, JO/es do dopar/amen/o

ISO 9001 2015 alcance Ca/dad Rev 00

de/ommine quo noes aplicablo para el a'cence de su Sis/ema do (los/iOr do Calidad

La ccnfommdad con esla Norma

ln:omnvcianal sd/a so puede doclaran si los

~ (T,tulares no 110

Direccidin Dopondencas) Manual do Calidad, lomando Al inicio del sislema p cuando

Macsal do Calidad Rev 00 ap/icables no afoclar'i a Is cspacdsd os/a Al/a DinocciOn

buenos do procoso, comimo ro/emencia is Norma anis/ari cambios den/mo del Calaogo do Pnocesos

mespansabildad do to organmzaciOn do (Tilulames Dopondoncias) Disc/amPs. Jo/es do ISO 9001:2015 alcance

Cm,licos y Obletivos do a 5509ur3m5e do Ia con'ormioad do sus

doper/amen/a Calidad Rev Co servicios p del am,men/o do la

xs/mslaociOn del clienlo

ISO 90012016 4.4 Slstoma do Gestlón do Calidad y sus procesos

QUIEN RESPOWSA8LE cc ctAus.v COMO CUANDO DONDE Requenmientos

Responsable A guierres eplica . Melodologla Frocuer\cia -

Rogistro

44 1 La organización debo establecer. Alta Direccidn impiementor. mantener y mejorar (Titulares Dependencias) Manual do Calidad, tomando Al irliclo del sistoma y cuando

Manual de Calidad Rev 00 Procesos conlrnuamento un Sislerna do Gestión de Alta Direccidn

DueUos do proceso, como roferencia 01 Plan de esistan cambios denlro del Catdlogo de

Calidad. iricluidos los procesos necesarios (Titulares Dependericias) Directores. Jefes do Dosarrollo Murvcipal alcance

Crilicos i Objetivos do Is y sus inleracciones, do acuerdo con los dopartamento

Calidad Rev 00 requisiloa do oslo Norma tntornacionat

La organización debo delerminar los procesos necesarios para 0 Sistorna do Gestión do Calidad y su aplucaciön a través do Is organizacion, y dobo

Alta Diroccidri

determinar las ontradas requerides y as Alta Dirocción (Titulares Depondoncias) Mapo do Procesos Al Iniclo del sislerna y cuando

saludas esporadas do estos procesos, (Titulares Depondoncias) Duoños do proceso, ostablecido en at Manual do oaistan cambios dontro del Manual de Calidad Rev. 00 Directores, Jefes de catidad alcance dopartamento

Alta Direcciôn

determinar Is secuencia e interacción de Alta Diroccuón (Titulares Deporidencias) Mapa do Procesos At inicio del sistenra y cuando

estos procesos: (Titulares Depondencios) Duehos do proceso. eslablocido 00 01 Manual do oxistan cambios denlro del Manual do Calidad Rev. 00 Directores. Jefes do cotidad alcance departamento

doterminar y aplicar los c$iterioa y lOS mébodos )inctuyondo 01 soguimionto, las

Alta Dirección Calàlogo do Procesos critcos Catatogo do Procesos critucos

medicionos y los indicadores del Alta Diroccidn (Titulares Dependoncos) y objetivos do Calidad At inicio del sistema y cuando y objetivos do Calidad

desempeUo relacionados) necesarios para (Titulares Dopondencios) Duortos do proceso. Análiss Grdfco del oxuston cambios dontro del Ardlisis Gr4fco del

asegurarso do Is operacuôn ebucoz y at Directores, Jefes do Desempotlo y Eficocua do los alcance Desempeno y Eficacia do los

control do estos procesos: deportomento Procesos Procesos

Alta DirocciSn dotorrninor los recursos necesarios pars

Alta Dirección (Titulares Dopondoncuos)

Formoto do RevisiOn por Ia estos procesos y osogurarso do su (Titulares Dependencias) Duortos de proceso. Revision pot a diroccOn Dos veces

Duroccuón dusponubulidad; Directores, Jefes do deportomento

Alta DirocciOn (Tutulares Dependencies)

Procedimuentos Generates. Al inicio del sustema y cuando

Procodimienlos Gonorabos. 0) osugnar las responsabutudades y Alta DrecciOn

Duortos de proceso. Procedmientos do nivol UI. exuston cambios dorutro del

Procodimientos de nivel Ill. oulo:idodos paro estos procesos; (Titulares Dopendoncuas)

Duroctores. Jefes do Descripcuor.es Genorales do alcance Descripcuones Gonoroles do

deparlamento Puesto y Organgramos Puoslo y Organgrarnas.

Alta DreccuOn abordor los riesgos y oportunidados

Alta DuroccuOn (Tulutares Dependoncuos) Motr,z do idetiticaciOn At unucuo del sustomo y cuando

Motriz do udontiicaciOn y doternuunados do acuerdo con los requisitos (Titulares Dependoncuos) Duedos do proceso,

ovaluacOn do rosgos esistan cambios dentro del

evatuociOn do riosgos del oportado 6 1 Directores. Jefes do alcance departomonto

ovaluar estos procesos o implementar Alta DurecciOn Catalogo do Procesos cr(ticos Dopendiendo de 10 trocuencia Cotdlogo do Procesos criticos

cuolquier cambio 0000sario pore Alta DirocciOn (Titulares Dependencias) p objetivos do Calidad do modiciOn estobtecido p objetivos do Calidad

anegurarso de quo estos procesos logran (Titulares Oopendoncios) Duertos do proceso. Andlisis Gr4fuco del dontro del Catalogo de Forrnato do Analisis Gráfico

Os rosoltados previstos, Directores, Jefes do Desempedo p Eticacia do los Procesos criticos y objetivos del Desen,peno p EIucacuo do dopprtomento Procesos do Calidad los Procesos

Alta DurecciOn

mejorar los procesos p at Sustema do Alta Direcc.On (Titulares Dependoncias) HAA.PG-Socc 10 No

Formato do Proyoclo de GestuOn do Calidod (Titulares Dependoncuas) Duoños de procoso. conformudad, acciOn Activo permanonlo

Mejora Continua Directores, Jefes do corroctiva y mejora departarner.to

4.4.2 En Is medida on que sea ne0050rio, Is orgonizaciOn dobo

Vita DireccOn

a) mont010r jotormacuOn docujmentodo para Alta Direccuort )DueUOS JT'es Oependencuas)

de proceso. l-IAA-PG-Secc 7 tntormciOn Docu

.5 Actuvo permanonte Lusta Maeslra do lnformacuOri

apoyar Is operaciOn do sus procesos; (Titulares Depondoncuas) Directores. Jefes do rnontada Doc.umontada

Idopartomen10

bj conservar Is irutormaciOn I1b0 Drec.cuOn

documentadapara tener Is confianzo do Alta DirecciOn (Titulares Dependencuas) Duortos do proceso. HAA-PG.Secc 75

Aclivo perrnonento Lusta Moestra do tnborrnacuOn quo los procesos Se rooluzan sogdn to (Titularos Dependoncuas)

Idepartamento

tnborr'aciOn Documenlada Documonboda plrufucodo Dubocbores, Jebos do

Resporusable: ci

NOMBRE FIRMA TITiJLAR LIC JOSE REFUGIO MUfOZ DE LUNA DIRECTOR TECNtCO INC. MAURICO REGALADO GONZALEZ SUEDIRECTOR OPERATIVO - INC. RAFAEL BERUMEN ESPARZA

OUEO DE PROCESO tNG. JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ /

IL •;i A SECRETARIA DE ADMINISTRACI6N

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

NNascaliente2 El corazôn de Mexico

AYU4TMENTO 2.017-2019

5. Anaoleiseis FODA

ISSi ANALISIS FO DA

OPPENDENCIAt Coericidn Cicdadana do Agria Potable y Alcantaiiliado del Municpo de Agoanvalientes ((CAPAMA) PORTALEZAS OPORTUNIDADES

ceiccop.. EACTOR INTERNO _,,_J EXTERNO

I.. Organo reguladot del serviciode anna potable v alcantanhlado lentre 1.- Mayor infraettuctura en bose at erncimiento de Ia peblatrdn (plantas tratetlnean, osuaeio o proactiva medic ambiente CeAse) p0005. red en general)

2 . Personal competente lerperiencia, c000urmientos. hab,1idad0s, 2 . Ampliar Ia c,nculacidn con dray rntitoci000s )pdblreas 0 privada para Ia especializacion, ott) concienrir.sridtr del use de ap.ua)

3.. ln)raesttcutura adecuada para el tipo an servicros gee cfrece (equipo. 3.. Usilicar las nuevas teceologias do inlotmacidn p nemunicacidn (itamites en nea. ld.s.neii.aoror. maqninario, rnstataciones, vehiculos, plantas de Iratamienlo, pneos,etc( eupndientes electrdniros, aplicacioneu on cites, ely)

.01,10.0 liruotitla • Dapand.nelas tr.bk orasalos oa.rti.s . in.tkraccoe.s tp.abkat

4.. Vinculacide con depedencias Furatalen. federates, Instituniones Lducatrnas 4.. Especilairacidn del personal )rnspeccidn, labotatorrstas, Ott) prn.a.4.. D.p.sdecnia, Ldun.dv.. 3 •rtattIfly ltdqr.I%, •Tt.b.hdord. )adultcs mayotoc, 5.Rnsrarfin:neiaminntesectetnospara amplrar o implement at neevos Ptograeia.

1.. Cambros tie gobrerno (Federal, euratal, municipal) 1.. Rotacidn de personal (trivet directive ineolurt.riniento rn ci pretest,)

2.' Coollicres snniales )manilentacinnes, rncremensu de poblacrdn, rncremenru 2.' tnertabriilidad labnral )cietre de areas, (ecorse de personal. dc) de demanda de Sercicros, em)

K. Cambios no requisites legates y reg)amrrnsarres aplinabtos )lnyes. Oeteriodo de rntraeutrucsura p erurpn teelamentos. nnrmas. cOdigos, tic) 'D.r,nridn G.rr.r.ld.

plenty puureua. 4.' Revolter p austcs at prnsupuesto asignado a Cnapama )pteuupueuto F vIta de rnteres a las acciones de iorniacidn (cursOr, caparrtacrones, dc) per parse .5.ur.nai10 a. turansa. eublira, driMaot.eio 0.45.

municipal n federal) pir.aultio u4mMr.rratlu.

del personal S. Dnsastreu naturates y arrnbieotales linundacrones, reinprratutas euttemas. Falta de motioacrdn doles r000rsus hurnanos (personal etc Puerto per eiuclra

dr,ttames e (ugas de nustancias pelrgrosas. enpiusion err Sistenia de iiempn) alcantar,llado, ott)

6.' lalta do pntseeal cnmpetente gee pueda cobra ci poetIc encase do rnrapacidad,

vacationer n posrbtes pensiOner.

AMENAZPS DEBILIDALIES FACtOR' FACTOR. EXTERNO INFERNO

ELABOR1rRON FECHA, 04/06/18 I NOMBRE PUERTO FlR,a' NOMBRE PUESTO FIRMI

C. Sirodre Sal,er. S,iticitoyRiisr Aocstente Ing. Macmete dAlano ('10m3ndey Aa.tliat de Factrhgciades leg. Saul Altrodn 8aru1oc PreClude Job Oeptn do Ptn3tamas Enyatdgivos

log. Josti Julio 01Gvrrz0ioz Encamado..eo an Fuctub(idades

Orrortot o 742apmRr FECHAI f'iQjp 20 ( FIRMA.

La senaletica azul indica Ia trazabilidad entre FODA y Diagrama de partos interesadas

A.

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIóN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

NoNn

Lscalienter~ El corazén de Mexico H A''UNTIMIENTO 7 017-?019

6. Matr*iz de Partes

Interesadas

7 ILl ii I I

11 T

. , .

a 8 8

; I, • -

0

C C 0 0 C

U • • •Q .—

— 1

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3 2 E

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0 a

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U 4 2 I •.

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2 •

8 a 0

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- 4

N 4-

Ll

A SECRETARA DE ADMINISTRACIóN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

N mom

igaasmllentes El corazón de Mexico

?C117-?019

7. HAA=MCO=Seccm

5.0 L*Iderazgo

MA TRIZ DE CONTROL ua5CoIiofltCS

5. L!DERAZGO Roc. 01

FoChn do Rev. 07/09118

DoporrdocCu Considn Cudadana do Aqua Polablo y Alcanlanilado del Mcpo AguasCa/enIos (CC3pan/3)

Fedlia do ac(uahzaclOn: 14 de sepuernbre do 2018

Iso 9001:2015 5.1 L(derazgo y compromiso

au/EN I ROS101I006CLAS/)L4 cOMa I CUANDO DONDE Roqsorimionlos

Responsablo I A_gunned_apI/ca Molodsloqia I Frecuencia Reqslro

La alla clrOccidn dobo doroostrar Lderozgo p compromiso con respectu at Soleroa do GoslNn do Caldad

Revision por aDireccon

asurrnondo to rosponsub/dad Y A/la DeeccOn )Tdularos Dopendencias)

duranre eslas so analza Ia ob/gacon do rondo cuenlas con rolacdrr a Alla Droccdn (Ilul000s do

Duedos de proceso necosdud do nuevos

Dos arualos Fornnalo do Revs/an Pur a

to eficaca del Ssloma do Geslion do dopondencas) Dirocloros, Jobs do

rocurscs p aseanos 01 droccon

Ca/dad. dopartarnenlo

rnanlonononto del Sslonsa do GoslOr do Ca/dad

asogurdoduso do que se oslab/ozcan to A/la DrocciOn Manual do Cal/dod puhlca do to caldad y los objelvos do to

(Tub/es Dependoocas) Calâlngo Pc Procosos caldad para of Sslorna do Dos/On do A/la Dreccon (I lu/ares do

Dueños do proceso. Crilcos p Objelivos do Caldad Dos anualos FoaIo do RevisiOn polIo

Ca/dad. p quo es/os Sean cornpa/b/os con dopon0000as) Drec/uro. Jobs do FODA

droccOn

0/ ConloolO p Ia droccOn oslra/egca 4010 orqanizacion:

dopadar000ln

A/la CirocciPo Mapa do proc050s. OS 01

C) aso9urandoso do Ia n1e9racov do los (TIularos Dopendencas) dosp/;oguo do Ia p laneuciOn

requsilos del Sslorna do GosliOn do Alto D,reccOn (lila/ares do Duehos do proceso

eslralOgca par Ia dual so Dos anualos

Mapa de Procesos conloedo Ca/dad en los procosus do nogoCo do Ia dopondOnnas(

Orecloros. Jo/es do dosarrol/a to P01/ca do Cool Manual do Ca/dad

OrgafloaCOfl, Candad usi conic to d003rbunserrlo musnr visiOn pbs nbjoloos

Al/a Droccon Mapa de Prucesus conlovidO

dl promovoodo 01 use do/ enboquo a Diroccon Alla (li/u/ares do

(Tilulares Dopondoocas) Mapa Co proCosos en 01 Manual do Cu/Nod

procesos p0/ ponsann/eo/o basado on dopendoncias)

Duedns do prncesn Malriz do denlfcaciOn p Dos anua/os Malriz de /denlifcucon y

CIOS9DSI Direc/ores. Jofos do departarnen/o

evaluacon oe nodded eva/uacos do riesgos

Al/a OrroccrOn 0) asegurPodose do quo los rocursos

Alla DiroccOn (lilulares do (Tdularos Dopordoocas)

Fnrrnobn do RovsiOn por to necesonos para 01 Sislorna do GesliOn do Co/dod os/Co dispnnblos:

dopondencias) Duoiod do procosn. Direc/ores, Jobs do

RevisiOn por to droccOn Dos cocos por am OroccOn

doparlarnenlo

A/la DiroccOn

0coniuncando to imporlancia do sea (ldularos Depondoncos)

gos/On do a cal/dad olicaz p contormo con Alla OvocciOn (Ilularos do DuoRas do prncoso, Mapo do procesos

Al nice del 5510013 p con Manual do Ca/dad y Caldloqo

los roquislos del Sic/ecu do Ceo/On do depondeorlas) Dirocloros, Jo/os do Procodrnronlos

docurnonlados rev/s000s dos cocos por ado

do Prncesns Cr/lions p

Ca/dud. doparlamonbo Objolvos do Cal/dad Jolalura do Aud/oria, Mo/nra COIl nsa p Nor/nia/vidad

A/la DiroccOn (Tlu:ares Depondoncias)

o) asogurOnd050 do quo 01 S/stoma do DueOos do proceso. Audi/or/as dondo so pormilo

HAA-PG.Socc. 92 Sos/iOn do Candad ogre los resul/ados

Al/a Direccion llllularos do Diroctoros. Jobs de

conocor 01 grodo do Dos ve ces por ado ni Procodoola Gonoral do

p/oodles, doporrdencias)

deporlornenlo curnplrrnroolo del 5510/na do

905/On do ca/dad

Audi/nra Internal Jota/ura do Audiloria. Mejora Cool/nsa p Nnrrnalivdad

Alla Oneocion Procedimenlos Procedrnentos

/1 compromo/ondo, disgiondo y apoyaodo A/la DirecciOn (lilularos do

)Tdularos Dependencias) dOCur000lados doCumonlados a los pors000s. para cnnlnbvr a Ia ohcacia

dependoncias) Duodos do procoso

Dnscrrperosos Genorelos do ACIdS pormnanonle

Doncn pc000s Gonerales do del Srslnma do Sos/iOn do Ca/idad; Drocloros, Jo/os dopar/amonlo

Puoslo Puoslo

Al/a DiroccOn (TIularos Depondoncias(

HAA.PG-Socc IC HAA-PG.Socc /0 Alla Droccbn (Ide/ares d o

Duohos do procoso. Prncocirnienlo General do No Prococieiion/u G000ral do No

prdmovoodo to mojora. dopondonc/as)

Droc/nros. Jobs do contormidud, acciOn

Acted pornia000lo Cnnlormnndad. acciOn

doporbamnnnlo Jofalura do Audi/aria. Mojora

corroclva p mno/ora connie/vu y mo/nra

Continua p Norrnatvdad

apopando alms ru/Os p04(000/os d o/a A/la Dr000iOo

Es/ablocido don/no do Ia Eslab/ocdo don/rn do to diroccon, para domnslrar su Idorazgo en A//a Droccidn Ililularos do

(Tilularos Dop004000ius) colunloa 'Rosponsable do co/mona 805p0n50b/O do

a bornra os/a quo apliquo a sus areas do dopovdencas: D o 080s do proceso.

clOusula" so cada Mabnz do Aclivo ponnanoolo

c/Pusula" do cada Mama do mospunsabildad

Dir ectoros. Jobs do con//ni conlrnl

deparnamenbo

ISO 9081:2015 5.1.2 Eofoquo at clionte

Reqvomnrrienboo QU/EN 000r'QNOuoLE//dccd/r$ouu cOMO CUANDO DONDE Responsablo A guienos np/ca Molndobnoia E Frocuoncia ] Roqinlro

La a/la dirocc/On do/c demos/ram /idorazgu p comprnnrso con nespocbo alec oquo at chonlo asogurdndose do gu0

Al/a DreccOn

A/la DironciOn (I/u/Ores do )lilulares Dopondoncias)

Prncodinoioolos A/inc/u 00/ srsboma p con En los punbns 9 1 pR.2 do los dopeodoncas(

DuOlIns do pmncosn. documontadns roosonos don vecos per ado prncedmon/os 1/0/ lerCor noel

Drocluros. Joles do dopartamnonlo

Dunidos del procosd Personal quo par/cpa 0001 DibusOn do Ia docunien/aciOn

Al inicio del siNe/na p cuandu easlan combos dent/s do/os Lis/as do Asinlooca

a) so do/elm/nan. so cnrnprondon y so camp/or rogu/arrnenlo los roqvisilus del SGC apI/cable

c/onto pius bogales y reglanion/000s roquisrbns

Al menus do and nez 01 ails Docamento Informative do

op/cab/os, Alto DirooviOn

AplicacOn do oncueslas do para los moquislos de los

SalubacciOn del c/ion/c. (Ttu/ares Dopondoncas)

sabsbaccOn del c//onto proCosos p pa/a los requisilos

evidoncro objet/va del DvomOs del pmocoso Duodos doprocoso,

Dreclnros, Jo/os do Camp/menlo con to malrrz do

ega/es. /dS fec/as Pefinidas on to nalnz do poles

dopar/anionbo par/es intorosodas

in/Oretadas bAulundadosl esbab/eniOn en a ma/nz do ponIes interesadas

b( so deberniioan p50 c005ideran los Alla D/reccOo FODA Matnz co

rOngos y opor/uoidados gun puedon Al /a DiroccOn (li/u/ares do

(Trtularos Dopendoncras) FODA p Matnz dO Al roes del S/stoma yen Ia ldoo/iRcacioo p evabuaciOn do

aboclar a Ia cnn/ormidad do bus pmoduc/os p dopondoncras)

Dooilos do procoso. Idon/ificacion p ovaluacOn do revision por Ia dreccOn Riosgos . RevisiOn por Ia

seroicios p a to capacidad do oumonbar Ia del c/Oslo

Droc/nros. Jobs do lepor/ornonln

Riosgas Dreccioo

Alla 0/roccOr

[sal

,

i

,

s faccion

nianleno 0/ enbnque en 01 aumnonln Al/a Dreccon (Ilubaros do )Tilulares Dopondoncias)Duodos do prncono,

Camplondo con an 01(0/010 Al rronos and vocal and

Dacurnonbn /nbcrnra/vn do

sa/istacC/On del c/on/c. dopondencias) Dreclnres. Jobs do

do 80% do Ia sal/sbaccion Salsbaccón del monte

ISO 9001:2015 1

5.2.1 Establecimlento de Ia politico do Ia calidad

1 QLYEN REONS i4 LECECLAUS.O COMO CUA WOO DONDE Requerimiontoa

Reoponsabte I A quieries_apl:ca Melodolopla Frecoencia Registro

La arIa direcc,dn debe eslablecer, imptemen or y monloner ana pol:hca de to calidad quo.

Alta Direccion -

a) sea apropiada 01 prnpdsdo p conleslo do Al ta O:recciôn )tdj)ares do

(Trlalores Oopondencas)

a organizacrdn p opoyn so duecc:dn Doodos do proceso

~ deparlamento

Fihsot)a Insliluci050l Al nic:o del Sistoora Filisoba Inslilucional

ostralégica: deperdencias)

DoecIcros. Joins so

Alla m Direccn 0) proporci000 an marco do rolor000ra pora (Tilalares Oopendoneos) Plan de Desammollo Municipal Plan de Desarolro Manicipal

eAlto

l eslabtoc:mn,enlo do los objelvos de a Doeccidn )lrlalares do

Duo/los do process, ogenlo y Is Flisofa Al inco do) Srslorno ugenlo y a F/so(a

caldad depondoncias)

Direclomes. Jelos do InsIdacianal Inslitucinnal

doparlaolonlo

ArIa Droccdn )Ttulares Oependoncas)

Coda camnbid de C) inclutra an cnnrprannisa do campin los Alta Oroccon (tIolares do Due/los do process.

FIsofa Insttuconai Admnslracdn 5 par FIsofia Insrlucsnal resustos aplicabtos. dependoecias) Orectores. Jobs do

requslos normatoos doparlamenlo p personal 5 05 lacra do

Alta Drocción

d) nc!sya on Coenpromso de rr.ejora )Ttularos Dopondoncas)

Cada cannbio de Canlnua del Sislenla do GesIdn do

Droccdn lilulares do Duo/los do procoss. Flsnlia tnsttucooal Admmnislraclôn 0 par Floofia Irotloconal

~Alla dopendoncas) Dirocturos. JoIn do

Caldad deparlamenlo p personal

requisites sornldli505

in so tucra do

ISO 9001:2015 5.2.2 Cemun)cacidn do Ia politico do Ia calidad

OulEN 1 RES005SOIOLEDCCCAIISUL.5 CO//C CUA WOO DONDE Roqoonmientoo

Responsabin I

J A quiones aplica Melodologia Frecuonca Rogslra

La pdlilCa do Ia calidad doOm

Ala Diroccidn

]Jolalura )Titalares Dependencias)

Cads carnbs de oslardisponiblo y manlonerso comb do AudInra. Mojnra Duo/los do procoso,

nlormacon docarnentada. Conlrnaa y Norrnalvdad Directores. Jobs do Filisofa lnsttoc,cnal Adrnnslracón 5 por FIesta Insliluconol

cepanamonlo p personal reqislos norrnativn$

noolucrado

AIls Dreccón

comuncarso. ontonderse y aplcarso Alta Dreccdo (lulularos do )Titalaros Dependencas)

Corso Edsico do Calidod Al ngraso del personal y Curso 86scu de CaI.daa. denlrs do to orgoraaCOn. dopordoncas)

Duo/os do pr000so, Drectores, Jobs do

coad'us. labloros cuando 80510 algUn carnbo Cuadros. lablords

deparlarnaolo

Jerolura do Audlona, Mojora ci molar di555nibte para las parles

Conhinua y Normalvidad . Doe/lu do Procesc y Enlace Intr000l, Internet, tabloros, nlor050das porinentos. sngüfl

Duo/los de process y Enlaces do Calidad caadros etc Acluvo porrnanonto N/A

corresponda. do Cal/lao

ISO 9001:2015 5.3 Roles, rOsp005abilidades p autondades en Ia organizacidn

QUIEN IS5500NSABLECECCA&S000 COMO CUANDO OONDE Pequenmienbos

Responsable A quienes aphca Molodotogia Frocuenca Regispo

La alla drecodn dobo asogararse do quo Alta Dreccion Los rules, rosponsab i dades

las responsabIdades y autordades puma

Alta Dreccdn )ttalaros do (Tilolares Dopendencias)

p aalud

ndadas se encuenlran ebndas denttO do los

Al nice del Srslonlo p ca/la do los roles pennenres se as/non. 50

conlunquen y se oolnndan an Is/la ia dopendencas)

Due/los do process. Drectares. Jeles do

Organgranras. DGP's p que oxulan combos en 0)

SGC lerso' n oel

organzaciOn deparbanento Prscodrnonlos Oporalvos

do r i vel lil

La alla drecciôn dm00 asgnar Ia responsabI dad p autordad para

asegumarse do none) Sistenla do Alta Drecc,ôn tluIamos do Jefatara do Audtora, Mojura

Gesldm do Cal/lad Os conlorme con CS dependencas) Conlna p Norreatxidsd

p do Au/lions Intorna Al menos ona Sec a) ado HAA.PG.Secc .92 mequstos do Oslo Norma Internacisnal

Dmocbn asegorarse do quo los procesos osldn (Titu:ares Dopendoncas)

gonerando p proporconando las sodas Alta DrecciOn )lIulares do

~ Alla

Due/os do process, Revision per Ia DreCcon Al oboes usa soc 01 ado Formats do RevisiOn par Ia

provistas. dopondeocias)

Diroctores Jeles do direccian

ceporlamonlo

0 inlnrmar, no parleular, a Ia alla drocciOn sobre Ci dosmirp000 del S/stoma do Alta DirocciOn (Ilularms do

Du000s do pr000ss, Dreclores JoIns do RevisiOn por Ia DreccOn Al oct05 uno eec a) ado

Formats do Revs/la per Ia

005li6n do Cal/lad p snOre las depan/loncias; deparla sen Is

dreccOn oporlundades do mojura (u/lose lOt);

d) asegurorso do quo so pram000e 0) Da000s do prc5005. Due/los do process. DfusOn de to Fe/lea do

enfoque at clonIc en to/la to organizacOn, Dreclores. Jeles do Direclomes. Jobs do Caldod, Compromise our Ia Adios pormanonre Flosotia tnslitac.onat dopamlamonts dopartamenlo Caldad

0) asegaramso do que Ia mlogsdad del Alta DiroccOn Sisterva in Coarse do Caldad se

Alta DreccOn (lirulares do (Ttolaros Depondoncas)

Formats on Reo s ar par IS munlono cuando se plan/can 0 depondoncas)

Du000s do process. Ross/la par Ia DroccOn Al menu s ala vec ol ado dimeccOn mplementon combos an at Sistoma do Diroctcres. Jebes do

GvstOv do Candad doparlamonto

Re spa so be. NOMBRE I FIRMA

TITULAR LIC JOSE REFUGIO MUIlOZ GE LUNA - I DIRECTOR TECNICO INC MAURICO REGALADO GONZALEZ r -

SUBDIRECTOR OPERATIVO ING RAFAEL BERIJMEN ESPARZA r DUEO OP PROCESO NO. JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ

7' -- /

Ll A SECRETARA DE ADMINISTRACIóN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

00) NuascaHente El corazôn de Mexico i A.iJN'-HN13 201 209

8. HAAmMCOmSeccm

Planificación

•f • -•

MATRIZ DE CONTROL Quascaliente

6. PLANIFICACION I • I Rev.01

I Fecha de Rev. 07109118

Deperidenca ComisiOn Ciudadara do Agua Potable y Alcanlarillado del Muriicipio Aguascalier.tes )Ccapomo)

Fcha do actuolizocóri 14 de soptuenibre do 2018

ISO 9001 :2015 6.1 Acclones para abordar riesgos y oportunidades

QuIEN Il PG 413100E0LAU011L0 COMO CUANDO DONDE Requemnieotos

I } Resporusable A quloruos apluca Metodoloala Fecuencia Reaustro

6 1 Accones po'o abordar nesgos y oporturidades 6 1 1 Al planuticar of Sustonia do GesluEn do Caludad. la organ:zacuOn debe consuderar las cuestlones 'etendas en of aparlado 4 1 y los roquusutos releridos en of apartado 4 2. y deternirnar los ruesgcs y oportunidades que es necesarro abordar cope: tn do,

-

a) asegurar que e Suslerro do GestiOn Alta Dureccuón Alta Dreccdru (Tutulares Dependencuas

Al rrrcuo del Sustoms y coda Andlusus FODA Matriz do idontilicacidru y

puoda lsgrar sus resultados proxustos. Tululares Dependencias) Duoños 00 PrOCOSO Anãlusis FODA que oxustan cambuos en at

SGC evaluacuOn do ruesgos

Drectores, Jefes do Matriz do partes r11805a8a5

Alta Direccón Alta Droccdn (Titulares Dapendonciosl

Al inicto del Suslema p coda Andlixs FODA Matriz do icentificact6n y

0' au'rientar los etectos deseablos. Tutulares Dopendoscas) Duoños 60 proc050.

Mãlusus FODA que exustan Combos en of evoluaciôn do resgos

Ovoctores, Jefes de I SGC Malruz de sarles usreresadas

Alta Direccr oru Alta Dreccdrr (Tutulares Deperudoncuas)

Al rico del Sustoma p coda Andluss FODA

Matriz do ideptitCocudn y prevenir o reducir efectos rro deseados.

(Tutulores Dependencos) Duoros do proceso, Andlusis FODA quo exuston combos en 01 eeoluocudn do nesgos

irectores, Jefes do SGC Matriz do portes rlter050das

Alta Dreccdn

Alta DirecciOru (Titutares Dopondorscias) Al micro del Sislema p coda Analiss FODA

lograr Ia m010r0 (Tutuloros Oependencios)

DuePos do proceso. Aridlisis FODA que eniStoru combos or. el Matriz do dortAcacor, p Drectores. Jefes de SGC evaluocuon do nosgos deportamenlo Malrzde poles untor050dos

6 12 La orgarxzación debe plonutcar

Alta Dreccidr.

a) las acciorres pora abordar estos nesgos Alta Direccuón (Ttulares Deperudencias) Al rco del Sisterro p coda Anahsus FODA

o oportunidades. (Ttulares Dopendoncias) Duedos do proceso. Andlixis FODA que oxista's combos en 01 Matriz do idorrlutucocOru y Dureclores. Jefes Ce SGC evotuocOrs do nesgos deportamento Matriz de partes interesodas

0)10 manero do: Alta DreccuOn I Andlisis FODA

integrate implomentar los occuonas en Direccidrr

(Tutulores Doporudoncuos) Análisis FODA

Al unico del Sistenro y coda

~SGC

M0lrz do dorituicocudn y

sus procesos del Sisterna do Gesldri (Titularos Do

Alto pendoncias)

DueñOs do proceso. Mapa do procesos

que eeuslaru combos eruel evaluacon de ruesgos

(néase 44 ). Drectores. Jefes do Malrz do partes inleresadas

dop rn ortoento __________________________ _________________________ Manual de Caldad

Alto Uroccion

Alta Direcc órr (Titulores Depersderrcuas) MaIns do idorrtutucacudn y Al micro del Sistemo p coda

ovotuar Ia oticoco de eslas occiones (Ttulares Depertdoncias)

Duedos de proceso. evaluacidn de ruesgos que exustaru combos en 0 Malts do derrtutcacion y

Drecroros, Jefes de SGC evatuacron do ruesgos

Las occorses tomadas para abordar los Alta DiroccuCn resgos y oportunidades dvberu set

Alta DrreccuOrm (Tutulores Deperrdorrcras) Matriz do rdorrtufucocuOn y Al micro dot Srsleno y coda

proporcuonates al mrnpocto polerrcual en Ia (Trtulares Doporrderucian)

OueCos do proceso, de rrengos que exOlors carribuos en el Matro de derututcocrori y

corrformictad do los produclos y los Durecloros, Jefes oe ~e,aluavon

SGC ovoluocrOn do resgos

servrcmos departomersto

ISO 9001:2015 6.2 Objetivos y ptanifucaciCn para lograrlos

QUIEN RESPONSABLE DO CLAUS/un COMO CUANDO DONDE Ffequerimierulos

Responsoble A qumenes aplico Metodologia Frecuencia Regstro

6,2 1 La orgaruuzaciOrs debe estabtocor Alta DireccrOri Organgromos p Orgoligrantos

bjotrvos para los 1uncories y rriveles Alta Di'ecciOn (Tiluloros Dependericras) Dexcrpciorsos Genorales do

At rrurcio del Sistema p cuondo Descrrperorses Generales do

pertrerltes p los procosos nocesarios para (Titularbs Dopeirderrcios) Duorlos de proceso

Dureclores, Jefes do

Pueslo Cotdlogo do Procesos critrcos

so sotucite algUn cambuo Pues'o Catalogo do Procesos critucos

Cl Srsterra do Geslidri do calidad deportansentO

- p objetroos do caludod p 0b1elvos do calidao

Alta Drrcccióru

Alta DirocciEn (Tututares Dependencros)

Calalcgo de Procesos critucos Al riCO del Susloma p cuando Catdlogo do Procesos crutucOs a) nor c000renles cots Ia politico do catdod

(1 itulares Deperider.cuas) Duorlos do proceso

p objelivos do caludod so solicute algdn combo p Objotrvos do calictaa Drectores, Jefes do lobarlonrerrtO

Alta Droccórr

Alta Dir dri (Titulares Deperidencias)

Cotdlogo de Procesos criticos Al undo de! Susterna y cuando Caldlogo de Procesos citicos 0) sen moulibles

(Tutulares Deponecci

doncias) Duorlos de proceso.

p ObjelivOs de coludad so solucute algEn cambiO. p ob1otivOs de cotudod Direct ores. Jefes de 'teportanlento

Alta Direccrônm All LtrrecCpn (Tutulases Dependoncuas) Cotalogo de Procesos critucos Al inicic, del Suslemo p cuando Catdlogo de Procesos Crmtrcos

c( loner en Cuerlta los reqLmisitos aplicobles; (Trlulares Dopondencios) Duerlos do proceso. y objotuvos do catudod so solicile aigOn canibip. p objolivos do cotudomi

Alto Dreccrdnr

d) nor pertunenies para a cor/formidad do Alto DireccuEnu

(Trtulares Deperrdenicuas) do Procesos cnticos Al mn/co del Ssterna p cuarido Cotatogo do Procesos critiCoS

los procuctos p sorvidios y para 01 oumertO (TIulares Depondencuas)

Du000s do procoso. ra.do calrdad so solrc,te olgCni cornbio, y ob(etuvos de colidad

do Ia sotisfacciEn del clier.te, Drectores. Jefes ito

lepar.omento

Alta Direcciôn I

Alta Dirección (Titulares Dependerrcuas) IAndhsus Grálico del I

Al uu1 cuo del Sustorna y cuando Andlisus Grãfuco del

a) sor objelo de seguumierrtO, (Titulares Dependerucias)

Dueños de proceso, Desempeno y Etucaca de los lse solicute algün cambio.

Desompono y bticacua de los

Dreclores. Jefes do Procesos I Procesos

'e0artarnento

Alta Dreccor

Alta Oureccón (Titulares Dependencuas)

Catalogs de Procesos criticos I Al inicio del Sustema y cuando Catálogo do Procesos cntucos

t) comunucarse, (Titulares Deperdencios)

Duehos do pr000so y objetuvos de caludad. se sohcule alguri combo y objetuvos de candad.

Directores. Jefes de lesartomento

Alta Dieccón

Alta OirecCön (Titulares Dependencuas)

Catalogo de Procesos criticos Al ruclo del Suslerno y cuando Cataloo do Procesos criticos g) aclualuzarse. segrin corresporuda

(Titulares Deperdencas) Duertos CoiOCOSO

y Oblelvos de calidad se sohcule algun combo y ob)elvDs do caludad Drectores. Jefes de departamer1to

Alta Dureccóru La orgarzacuon debo mantenor Alta Dureccuôr,

(Titulares Depondoncas) Catalogo do Procesos criticos Al inicio del Sustema y cuando Catdloqo do Procesos criticos

untorunaciön documorutada Sobro los (Titulares Dopor.dorucuas) Dueños do proceso

y objelvos do caludad, se solucule algOn cambo y objetuvos do ca!idad. objetuvos de to calidod, Directores, Jefes do

lopartamorutp I

6 2 2 Al planutucar como lograr sus objetivos. to organuzacuon debo dolermunar,

- Alta Du'occuón

Alta Dureccudn (Titulares Dopendencias)

Al 101010 do) Sistema y cuando Catélogo do Procesos criticos

qué se no a hacer, (Titulares Depeuldorucas)

Duertos do proceso. Plan de calidad rn se solucute algün cabuo

y objolvos do caludad. Directores. Jefes do Plan do calidad leoartomorto

AIls Direccuón

Alta Dureccuôn (Tutulares Dependoncuas)

Alundo del Sustema y cujando Calélogo do Procesos CriticoS

qué rocursos se requerurán; (Titulares Dependerucuas)

DuertoS do proceso Plan do caludad se solucuto algün combo

p objelvos de Calidad.

Directores. Jefes do Plan de caludad

'Jepoulamorto

Alta DiroccuOn

Alta Dureccuon (Titulares Dependencuas)

Al ruduo del Sistema y cuando Catalogo do Procesos criticos

Cl quién sore responsable (Titulares Dependorudas)

Duedos do pr000so. Plan de calid ad se solucto algdn Csmb0

p ObloluvOS do caludad Directores. Jefes oe Plan do caludad lenarlarneruto

Alta

Alta Diroccidn (Titulares 0050ndencasi

Al incio del Sustema y cuando Caldlogo do Procesos crilicos

d) cudndo se tinaizard. (Titulares Dependencies)

Duerlos do proceso. Plan de candad se solicuto alguJrl combo

p Ob1etuvOS do caludad. Directores, Jefes de IpnartaninnPru

Plan do candad

Alta OirecciOn Caldlogo do Procesos criticos

Alta Direcci on (Tululares Doperudorucias)

Al incus del Sistema p Cuando y ObjOlivOs do caludad.

ej cOmb se evaluaràru los resultados (Titulares Deperudencuas)

Duedos do proceso. Plan do calidad se solicute algOn cambuo

Aruélus,s Grátuco del Directores. Jefes do Desompena y Ebucacia do los

iepartamouito Procesos

ISO 9001:2015 6.3 PlanlftcadiOn do los cambios

QUIEN RESP0NSA&EOEC1A5SUA COMO CUANDO F DONDE Requenmientos

Rosponsablo A quinces aplica J Metodologia I Frecuencia Rogistro — Cuando to organizacôru determIne to necesudad de cambuos snot Sustema do GestuOn do Caludad, 05105 combuos so dtubuSi IlCear a cabo de moruora planfucada (véase 44)

La organuzaCOn debe COnsidOror

Alta Direcci6n Cuando se roquuera 0 solucute

el propósito de los combos p sun Alta Oureccuôn (Titulares Dependencies)

DueOos de proceso. RevisiOn pot Ia Dureccuon algun cambuo en el SOC pot

RevisiOn pot to Direccuon co,socuencuas potoncales, (Titulares Depeodoncuos)

Directores. Jefes cle cualquuora de las panes

dopartamonto interesodos

Alta Direcc16n Cuando se roquuora 0 solucite

Alta DirecciOn (Titulares Deperudenrcuas)

alpdo cannbuo en el SGC pot a integnidad del Sustoma do GestuOn: Duedos do proceso. RevisiOn pot to DirecciEn RevisiOn pot Ia DirecciOni

(Titulares Dependencios) Direclores, Jefes 00

cuaiqulora do las patton

departamenuto -

nuterosodas

Alta Direcci6n Cuando se requiera 0 solicute

Alta Direcci6n (Titulares Dependencies)

0)500 cambuo en el SOC pot 0)10 disponibildad do recursos.

(Titulares Deporudencias) Dueños do proceso, RevisiOn pot a ounecciOn

cualquora do las paules RevisiOn pot Ia DirecciOn

Directores. Jefes do unterosadas depotlomento

Alta Direcci6n Cuando se requera o solicilo

d) 10 osigu'uadiOn 0 reasignacian do Alta DurocciOn (Titulares Dependencias)

Duettos do proceso, RevisiOn pot a DineccuOn alguru combuo on ol SOC P0'

RevisiOn pot to Durección rosporisabildados y autotudades, (Titulares Dependonucias)

Directores. Jefes do cuolquiero do los patIos

dopantamenuto urutorosadas

Rosponsable. '

NOMBRE \\ FIRMA

TITULAR LIC. JOSE REFUGIO MUNOZ DE LUNA

DIRECTOR TECNICO dUECIRECTOR OPERATIVO

INC MAURICO REGALADO GONZALEZ

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA -

0UE110 DE PROCESO INC JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ — --

Ll A SECRETARIA DE AOMINISTRACIóN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Norrnativldad iNascallentes El corazôn de Mexico H AYUNTAMIENTO 2011-2019

9. Matr*iz de Identificacion y Evaluacion de

R*iesgos

LI MATRIZ DE IDENTIFICACION V EVALUACION DE RIESGOS uascaUentes

DEPENDENCIA. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA)

DEN INC4cN EVAtUACION ESTRATEEtA REEVAtUACION

PJ..go •LASACAC000CS OESPOI.AASL(

cv,Ocu00004CcoTr0000 RIESOOS PROC(SOISASOCIAOO/S 141001000 000004104N OCTECCION SF0 SCHIOCAIlCIA 00000INCI* DOTOCACOPI APT SISNI000101A coc:o

0000 ATCIICIcI CI 0111 50 . I •:. 10

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Eliii- P­­­­ 510(01000 OCURRENCIA OCTECCION

DEFINICIONES So ill ­v 0 0 10000 d 0 .d del (TO CL 0 - I 40

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(.050.5_SIN 000050AJO

INOLcENIC: 0,oicodecId,c,00c000c.el,00ci.s,iec000cocc ociU,mplC.cl000lorel,,IC4,doAIDlc.00,.000loT,ldodebo,ce C I&.40c9,1!CIMPACTOIIITI000 I PCcOft0000cc MANS000

CONTROLAOO c/c MITISADO.

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NO SISNIFi001IVO: Nqocuiscsgo .10 clAeltO(1k0Ij PcI cIA. Aovot Cetc dci ALA,11AI0lio1 100 tl.lisoscil ION 000500,0! 111150, dcii. O(T(CClQlI: CII, pIolb,I,A..0 dci .pli.,i,dAS; c-I IAIA A TA d010liAroilco(c ,flill IA060LOA*S cco,.ci.o AIOI:ItIe:cl I, deiccc,Cc Sc AcNe .005401,1 ud,,01iM001100IAeiJ000ASIA S (FiIOTISAO Oil 0c.cl 01(10 S0l,,llcdi,, Ad 000010Ci.,IIIAIIIII

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LA A SECRETARIA DE ADMINPSTRACI614

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

iq u gLscallentes El corazén de Mexico F1 AUNTAMIENT0 2017-2019

10. Obj*et'ivos de

Cal*ldad

SECRE1ARIA DC ACMIHISTRACIll ONZ0C4 4000440*otto 044MDM04i4LYulc?cs. P*ERLPVBTAL

CATAL0000EP11OOI CdfllCl Y04KTIV04 000ALDdO 0oO0t.. 0540105

Re. 0 Fe.eaatn. I5d*tld.XII

PROCC3OS/ PROCEDIMIENTOS

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P £FI0200IAPR(SU1101STAI 00SPO0E *0OORETARIA 030ACI4INI009AOORI

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIóN

Dpto. Auditorla, Mejora ConUnua y Normat1vdad NN ascaiiente2

El corazôn de Mexico V1JNTY1IFINT 0 ?Ol]-2019

11, HAA=MCOmSeccm

7.0 Apoyo

Ig56ascalientes MATRIZ DECONTROL

7.APOYO

Rev. 02 Fecha_de_Rev._19110/18

Depencer.cia. COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIP1O DE AGLIASCALIENTES

Fecha Be aclalizacidn: 22 DE FEBRERO C'EL 2019

ISO 9001:2015 7.1 Reccrsos

QUiEN nos"ovannsa cc csoc coisio CuANDO OóNDE Peg nnmienlos

Rosponsable A 3dec05 apl:ca Melodolvo:o irccvenc.a Recistro

La 019ae:zacidn Bebo dole,minar y iAlla DirocoBil proporcionar los recinsos necesaeos para

Alla Direcc:drr )Tilioiaros Dependenoras)

Foririalo Be Revision per Ia CI eslablecirnienlo. implenlcnlac:on, Doeevs:as Be proceso. Revision per Ia d:receivn

lTitalares Depenoencras) At rnenas ona ye: 31 ano

Direccion ea-iler,irnienlO p erejora conlinud Be:

. . DirecCoes,as. Jees.as Be

S.slerna Be Destroy Be Ia Calidad, depananlenlo

La rrrgan:zaciOn debe ccns:derar:

Alla DirecciOn - -

las capacidades p Ernoaciones Be los .

Alto Direccon )Tilulares Dependencias)

- . -

Fsrrralo Be Revision per a iec.ir500 ellorvos enislvnles;

- (T:tulares Depenoevcras)

Doenos/as Be oroceso. .

Revision per Ia B:recc:orr At nenos one ye: 31 any - Dvecciov

Direclores.as. Jemes.as Be deparlanlenlls

Alla DirecciEn 1Tilv!arS Dependencias)

1) cue se necesila oblener Be los -

Alla Direccion -

- Dceroslas Be pioceso, Revision par Ia B:rocc:On Al niciias ova nez 010Ev

Fornalo Be Revision per a aroyeecvmcs externos. (T:tulares Depende vc:as) .

Doectores..as. Jeles/as Be Dimeccion

B ep 8 (lB ore n to

ISO 9001:2015 7.1.2 Personas

Requerr mn/cr v/os OUJEN cnsrm000,m000 DC cL.WSOLO COMO CUANDO OÔNCE

Responsable A ouienes aplica Melodologia Frecuencia Registry

La organizacôn debe Beterrn:nar p AlIa Direccide proporc:ovar las pesonas necesarias para

i-r -n Ita D:recci

(Tilr.laros Dependencios) Al rico Eel Sislenia Y cuanBo

Ia :erplenmeeiac:Oe el:Caz Be su Sisleera Be Doerloslas Be process, plan Be cal:daE Organgramas -n de Caidad y para Ia opelacon y Ges t :s

Tiluares Dependencies1 D:reclvresmas, ,jeles:

-as Be

so sEicilo algun eamb:o.

cOnIrcI Ce sos pnlcesys, doparlamnenlo

ISO 9001:2015 7.1.3 lnfraestrrrctura

QU/EN Cri-05002bDECiBn$bLo COMO CUA(BDO DO//TIE RequeArnivntos

Responsable A qEeves aplica MeIOdO!Ogia Frecuencia Regis/mv

La organizaciBn debe detern-nar, AIN Cirecciori proporc:ovar p m001lerrer Ia :vtraeslruc:ara -

ella D:reccior )Tilulares Dependencias)

. Pan Be ca/Bad. Al imcio del Sistenra y cuavay Plan Be C3:idaB, necesana Sara Is operac:on Be sos

- (Ti//ares Deporrdenc:as) Due,ioslas Be proceso.

. n:i Piscedion w los Be nel Ill Se so/cite algun caerbiv. Pmoced:ci.onlvs Be c ccl Ill procesos y lograr Ia conlorrnrdad Be los D:reclores,as. jeles:as de proBuclos y oezicios, Beparlar000lo

ISO 9001:2015 7.1.4 Ambiente para Ia operaciBn Be los procesos

(3 U/EN nCSPOti5090C DO CnAuSth.,i cO,110 CUA NOD DO//TIE Requnnm/entos

Respvnsaimle A q.i:enes aplica Melodologia Frecuencia Regislry

La orgavizaciov debe delerrernar, Alto O,reccov pm000rcisear p manlener Cl ansbiente . .

Ala D:recc:on (T:lalares Dopoedevc:asl

- . Canlpl:erdo coo an rn.vtvio . Encoc-sta do Cl:nio Laboral 0000sariv para a operacion Be sus -

)Tilrilares Dependencias) Duenostas Be proceso, . Al menos una nez al ano

Be ?0Lv en c/nra laboral ResaOads pr000sys p lograr Ia conlornlidad Be las Direclsreslas. Jeteslas de nmotli:clos p sers- cios depanam000lo

ISO 9001:2015 7.1.5.1 Generalidades Recersos Be seguireiento p erediciBn

OUtER C0000SSO//FCBCsA'rJroA CELlO CUArVDO DO//TIE Regizenroienlvs

Responsable A qjienes aplica MetoBologia Frecoencia Regislro

La crgaeizacion debe delerrninar p pr075rclonar los recursos necesacos pare asegararse Bela yalidez p liab:llBaB Ce los ..

Alla Diroccon 'An//isis Gralico del Al viola del srsleela p cuaedO Analiss GrAlico ccl

mesultados cuando so rca/ce Cl Due/os:as Be prsceso I - Desempeno p olcacra de ev-slan camE-vs define del DesenpeBo p Eticana an los

segurn:enro o Ia rveB:ciBe para venilicar Ia IT lar 's Dep 4 ) Procesos alcance Procesos con(omrnidaB Be los pmndvctos p serviciss con los regusitos,

ISO 9001:2015 7.1.5.2 Trazabilidad do las medic//yes

QU1EN .505r"00000tE CC CLlO(Sl-OA CONG CUANDG DONDE Requenmrnclos

Responsable A quienes aplica Melodologia Frecuencia Regsirs ___ ___ ___

CuanBo Ia IrazabilidaB Be las nieBiciones O5 on requisilo, 005 coesiBeruda p0/la organizaoiov coyly pane esencial para proporcisnar conhianza en la oalidez Be 05 resallavos Bela rnedicsv. el eqiipo Be medic//n debe:

al calibrarse s cccl Icarse. o an//as, a irtemnalos especilicaBos. n anles Be su -

ulilizacion, Conlra palrones Be niediciEn cilIa D:recc:oc --

raze//es a palroves Be erediorOn Alla Direccion )Tilulares Dependenciasl Reporte Be calbrac:on do Reporte Be calioracion Be

inleyiaionales 0 naciorrales: ccando no (lilulares DepenBencias) Duenosias Ba process, disposrlivos Be segurnienlo y Aches pernianenle disposil:nos Be seguinlienlo

c//stan tales pa//Ones, debe 000sidcrarse Direcloresfas. jetes!as Be rnedic:on nledicion

ccrno in(ormación doouir:enlada Ia base Beparlamenlo

ull,zada parole caibracion 0 vent/can//n;

Ala D:recc'ón

Alla Ddección (TIularOs Dependencies) Lisle Maestro Be Instonrenlos LIsla Maestro cc Instanlenlos ide-ililicarse para delornlinar su eshaBu;

(riulares Dependenc'as) Duenos!as Be proceso, p equipos Be segriiertenlo y Aclino pernianenle p equ:pos de seguimienlo p Direclsreslas, Jo/c//as Be medicidn meBiciOn m000nantenls

C) prologerso contra 3juN05. dano 0 •,,, L,sla Maeslra de Ins/u,nrentos LA/a Maostra do !nstumenlos

dolonoro quo puderar1 lual:dar 01 os/ado ni/a Deeccoo - [.:,Asls do procoso p equ,pos do sogu:mello p ~AC:,vo permanerrlo y e:pos de sepuer,eolo y

de ca!jbra c: on y los posienores resul/ados )idolares EDependenmas ) d cáo nsed:c:'n

ro Ia rrlod:AÔn

ISO 9001:2015 7.1.6 Conocirniontos de Ia organizacióa

F?eqsenmen/os au/EN nrs,'o,rstas.ocecrhusj.i,; COMa CUAN/20 DONDE

Responsabie A quiones Op/ca Mol040logia Freouenoa Rogstro

La orgarl:zaC:on debe de/erre:nar los Alta 0'00

(Titulares Dependencias)

Procednn:en/os do noel LU Procodirolentos do nirel Ill, conocim,ewos n ecesarjos para Ia opo a on Alta Dreccion

0 e as as de proceso Descripctones C e permanente Des pc 0 OS C a aleS de do SCS proCosos p para LOgrar Ia (TdaIare5 0opondencas)

Direc/oresias, Jo/es/as de Pueslo Puoslo coslornr:dad do los produclos p serv/cos

deparlanlenlo

ISO 9001:2015 7.2 Competencia

au/EN /?ESONO1OLE cc CCA050L,/ COMO CuANDo DONOE Req eec/men/os

Responsuble A qulenes aplica Melodologia Freouencra Rogis/ro

a) Dolorniriar La cornpel000ia noCesarra do IJrrorrcrdn las p0/so/las quo real/Can, baja SaCOnIrOL. A"' Dreocd's

~ All, (Tlurrros Dependencias)

bsaluac,dn do Ia cOnspo/encra 0 5/ Ira//au sue a/cc/a 01 desempeno y

IT/u/ares Dependencras) Doeeos,as de pracoso. Dgp $ AC/mO pen//anon/c

del personal ol/CaCa del Sslerna do Geslmoo do/a D:rocloroEas. JoNs!as do Cairdad, doOariamooto

blasegurarso do quo es/as porSonaS Sean Al/a Drocjdn conipolonles. basliedose cola edacacmde, . (Trlrares Dependencias) lorroacdn o ouporionCra apropiadas: Al/a Orreccon

Dm0005/as de prcCeso, 'PG5ecc 7,2

Ac/os pe/manenlo Evaluacron do Ia compotonca

(T/alares Dependencias) Dmroctoresras. Jo/os/as do

Conspotooca del personal

doparlaesonto

0/ Cuando soa Op/cable, lamar OCCi000S Al/a DrocCoo para adqusr Ia con/poleica ooCoSari3 y ..

Al/a Omreccron lidularos Dependencias)

l-lAA-PG.Socc. 7.2 Evaluacon do ]a 000rpoloncsa ova/mar Ia n/macma do las acCi000S 10//sOdas;

(TrluI3roS Dopondoncmas) Doom/os/as do proCeso.

..onpolono/a Ac/moo permanenle

del personal D:rec/oreslas, Jelesas de depariamonto

dl conservar Ia /n/ermacmon docu/nerlada A/la Di'eccmon apropiada CO/flO ov000cia do Ia . . lids/ares Dependencias) -

compelenca er//a Osreccon

. .

Dmmenos/a s do proceso.

~ dooarlar.iento

HoA-PG-Secc, 7.2 Ac/us pormanonle

roaaluacmon do Ia compete/ic/a (Tm/u/ares Depen40 0cas)

D:reclores'0as Jefos5as do Conipeloec

,a del porsonal

ISO 9001:2015 7.3 Toma do conc)oncia

Cu/EN kCUP0tIsa005 LOy CL/moduLo COMO CuANOO DONDE Requena/lenlos

Rosponsablo A quienos api/ca Mo/odolog)a Frocuencia Rogmslro

La srgaerzacrón debe asogurarse do quo las ne/so/las quo real/cane) Irabaro baja 0/control de Ia a/purr/rae on lemon concmnnc:a do'

Al/a DineccOn

A/Ia Deecc,os (Ti/u/arcs Depoedoncas)

. Cu/so Bdsmco do Calmdad, a)la polmtmca do Ia caimdad; .

(TrIo/ares Dependencias) Duenoslas do procoso

cuadros, lab/eros Al menos onu vez a/ado Lssla do IraIIazgos

Dm .reclores!as. Jo/es/as de

loparlanro.nlo

Al/a 0:/occ6n Calálogo do Procesos Crilicos Caldlsgo do Procesos C/I/IOns

Allo Dccc do (Imlula/Os Deperrdoncmas) p Objelrvos do Calmdad. p Objotisos do Ca/dad,

b/los objo/mvos de Ia calm/ad pc/loonIes. . (idulares Dopondoncras)

Dueñosias do process. And/isis Gid/ico del Ac/ivo pormanoolo kodiisis C/arcs del Dmrecloresas, Jo/os/as do Desoniperso p Elcacu do los Desonsporlo p E'mCacma do los doparlarlrorllo Procesos Procesos Al/a D,recc:drr T

0)50 Cm/In/sCiOn a Ia 0/COO/a del sis/oroa -

. A/Ia Diroecron

(T:/ularos Dependencias) -

lAndlmsis Cr0/ice del - , . 10/male do P/spec/s do

do geshdn Cola ca/dad. mrduCuS los bone/ices do sna reojora del dosemporlo.

, . (id/ares Dependoncras)

Duenosras do procoso. Diroc/oros/as. Jo/os/as do

Desonipeco p Elmcacra do los Procesos,

Achvo poror0000lo Mejora Con/mnaa

-/e/rarlamon/o

Alla Droccmon d) las ireplicaclorres del (nccrnpllrr/enlo do

A I/a D reccor (Tm/u/ares Coposdoncias) -/AA-PG-Seoc 10 No Reporte do AcciOn Corroc/rva

los requisilos del sc/leeia do 905/mOn do a (Tr/ularos Dopendonc/as)

Due/os/as do procoso, con/onreidad. accion cameo/isa Ac/ivo porma000lo Y Bddcora do acociones ca/rOad Dlroctoresias. Jo/es/as do p mo/dna currechvas

'looarlamoeto

ISO 9001:2015 7.4 Comanicacidn

CU/EN /00500S/5405ECCC/,/USijO./ COMa CUANOO DONDE Requoomreo/os

Responsablo A quienes up/iou Mel040logia Frocuoocia Regis/so

La C/gae.zac/on debe do/err/sInai as consancaciones mrilornos y eoloreas p0/linen/os at Smslema coCos/sn de a CaLmdad, quo Inc//yarn

qué comunmcar

-

(TUala/es Dopendeicas)

A/la Dirocroido (Tr/u/ares Dependoncmas) Dueñosias do procoso.

O,roc/oroslau. Jeles:as do 0/

munes

Or/soOn do Ia /Jocunrenlaoón 00/, lip Ill lEvel do macera oloclrO/rica (:01/0001, e-mail.

disposll/vos mo's/es de aLmac003mronlo) p Irs/ca Cuss

AC/leo p0/maconto Revms/:0:

on u:raneI Y

bj Cuando coma/near,

C) a quidn comun,car.

corns comurmcar, dnpartamen/o do/able/os :n/orflaa/mvss, 01 qu/oms co//mu/rca i//E'OOS informativos. 010>

100 9001:2015 7.5 /n/ormaciOn Documontada

au/EN 000poc'sapoc SUE c:d000va COMa CUA NOD DONDE Roqrroorm/motl/os

Rosponsablo A qu:000s api/Ca Me/odolsgia Frocimoocia Regis/no

7 5 5 El smslo/tsa do ges/:On do cal/dad do Ia orgaruzacico debe rrrClur

Al/a 01/0cc/or

a)la rn/orrrraciOn docuree'rlada requenda Al/a D/rocciOe (Ti/ula/os Dependencias) /-IAA-PG-Socc 7.5 Al to/c/s del s/sloma y cuando

por es/a norma rnoo/caea. (Ti/ulares Dependencias) Duonoslas do process. Procodirnionlo General ouislae cuonbius doe/ru del Maeual de Calidad Omroclores>os, Jo/es/as do Inlorosacron Documenlada alcance lopar/aisoilo

Ia lo/orreaclon docurnerl/ada quo Ia Al/a DmroccmOn

organmzac/On delrmea conso necosar/a para Alla Diroccidn (Tm/u/ares Dopond000mus) I-IAA-PG-Secc 7 5 Al mn/co del s/sIenna y cuands

Lrslas Maes/ras do lao/macma del s/sb/na do gosimOn do Ia (1/lola/los Dependencias)

Duo6oslas de

: do denlro del

:::00mmb05 Ieformacmon Documeolada

depar/amoolo

7.5 2 Creacion p actualizaciOn. Al clear p actualizar Ia inforrnac.rOn documentada, Ia organizaclOn dobe aseurarno do que 10 slguiente sea aproprado:

Jelela do doparlamonin do Alla Direccón Docunienlación de los Ires Ia identiticacion p descripcidn (por Audiloria. Mejora Continua y )Tdularos Onpendencias) HM-PG-Secc. 7.5 Al inic,o del sislerna y cuando Snobs del Sislerna de

ejompbo. litulo, techa. aulor 0 nUmero de Norrnalividad. Dueños/as de proceso, Procedirnienlo General exislan cambios denlro del Geslidn de Calidad referenda) Rosponsabbos do información Drrodloreslas, Jefes/as do bnlonnaciSn Documentada alcance Jstas Maeslras de

documonlada doparlamenlo flfofloacldfl 000umenluda

Job/a do dopartamonto do Alla Dir8Cc6n DocumenlaciOn do los Ires oltornralo (per 010mpb0. idioma, vorsidn Aaddoria. Mejora Continua y (Titulares Dependoncius) HAA.PG.Socc. 7.5 Al inicio (lot sislema p cuando niveles del Sislema de

del software, gráficos) y on rnodios do Normat,nidad. Du060S/as do proceso. Procethmwnlo General ouistan cambios denlro del GosOdn de Calidad soporle )por ejernplo, papol, elodlrdnco) Rosponsablos do infornsacidn Dirocloros/as, Jofes/as de lnbnrmacidn Documentada alcanco Listas Maeslras do

locurnenlada lepartanrenlo Hforrnacion Documentada Jele/a de departarnento de Alla Direccidrl Audiloria, Mejora Continua p (Tilulares Dependencias) IIAA.PG.Sncc. 7.5 Al inicio del sisterna p cuando

do L,slos Macsires Ia rensdn ' aprobacldn Con rosPocto a to Notmalividad. Duelloslas do proceso, Procodmwnto General exislan cambios dnnlro del

convenioncre Y adocuacwn Rosponsabbes do inbomraciSn Direcloros/as, Jefes/as do lnformación Documentada alcanco

lnforrnacidn Docurnentoda

locumenladu rlenartamenlo

Control do la informaci6n documentada. La inborrnac,bn documentada requenda por at sistoma de gnsbon do to calidad p por osla norma mencana se debe conlrolar pare asegurarse do que:

Job/a do departernento de Alla Direccidrr, InIranet, secclón calidad pare

esld drspowbin p sea Idonea para su Authloria, Mejora Continua p (Tilulures Dependencies) HAA'PG•Secc. 7.5 rnneleS 1 p 2.

uso, dondo p cuando se nocesite; NormaSodad. Responsablos do info-macion

Dueños:as do proceso. Diroclores/as. .Jebos/as de

Procethmento General lnformaciOn Documentada

Actrvo perrnenenle Lrtlas Manslras do lnbormaciOn Documentada p

documentada departansento carpolas do SGC. para ninel 3

tote/a an dopartarnnnto de Alla DirocciOn Intronet, seccdn calidad pare esle probebrda adecuadarnonbe )por

Auditoria, Mejora Continua p (Titulares Dopendencias) HAA.PG.Socc. 7.5 niveles 1 p2. ejernplo. contra pdrthda de to

Normaboidad Door/os/as do proceso, Procedmenlo General Aclioo pormanento Lislas Maeslran do confrdencralidad, uso inadecuado 0 pdrdida

Responsabbes do infornracidn Directorns/as. .Jetes!as do InlormaciOn Documentada lnborrnacidn Documentada p de ntegrrdad)

documentada Idepartamento I I Icarpetas do SGC. pare nioel 3

Para 01 control do Ia lnformacrOn docuenlada. la organrzacrOn dobo abordar las siguientes acllnidades, sn96n corresponde:

Job/a do departamonlo do Alla DiroCcidn Audrloria, Mejora Continua p )Tilularns Dependencies) HAA-PG-Secn. 7.5 LislOs Maoslras do

DislnbudiOn. acceso. recuperacibn y use; Normatiordad. Doer/os/as do proceso. Procedirnionto General AClinO pormanonto lnborrnacidn Documentada Rosponsablos do untormacidn Diroctoros/as. Jefes/as do InformociAn Documentada Carpolas do SGC documentada leparlarnonbo

Job/a do dopartamenlo do Alta DirecciOn

incbuida Audrloria, Mejora Continua p (Tdularos Dependencies) HAA-PG-Secc 7.5 Lisbon Moostras de

almecnnarnionlo p presernacrdn. Normabrv,00d. Duedos/as do proceso. Procodirniento General Adtino porinsenonto Inlormacion Documentada

Ia preservacion do Ia legalidad: Rosponsablos do intnrmacoon Direcloros/as, Jobs/as do Informacón Documentada carpotas do SGC locurnonlada rbeparbamnnlo

Job/a do dopartarnsenlo do Alla Dr0006n SoccrOn do control do Audilnria, Mejora Continua y )Trtularos Dopnndencias) HAA-PG-Socc. 7.5 cambios do los dncumonlos y

control do cambios (per ejempbo, control Norrnalivrdad. Duedosias do proceso. Procodrrnionlo General ACtive pormanonto Br/score do cambios

do versiOn) Responsablos do inbnrmaciOn Dirodloros/an. Jebesbas de lnborrnaciOn Documentada aprobados, so9Ofl documentada rboparlamonlo coironponda Jot0!0 do doparlamonlo de Alto OrrocciOn Auditoria, Mejora Continua p )Trlulares Dopendencias) HAA-PG'Socc, 7.5 LiNes Maeslres do

conserxocrbn p drsposrciOn Normalrvidad. Duodosjas do proceso. Procedrmronlo General Adlivo permanenle lnfsrmaciOn Documentada p Rosponsablos do infurmaCrón Direclorosbas. Jebestas do Inbormaci6n Docurnonbada carpolas do SGC documentada leparbarnonbo

La .nformacjon documertada do ongen Job/a do departanionlo do Abla DrreccrOn

oulorno. quo Ia organlzacrOn delornirna Audiloria, Mojora Continua p )Trlularos Dopondoncias) HAA.PG-Secc. 7.5

dense nocnsaria para to planibicaciOn p Mornialividad. Doer/os/as de proceso. Procodrmienbo General Adlivo permanooto

Lisbas Manslras do operacrón del srslema do geShOn do Ia

Responsablos do informaoOn Direclorestus. Joboslas do lnborn'raciOn Docunsonlada lnbormacidn Documentada

calidad. Sn dobo idontrliCar, sogOn sea opropiedo, p controlar

documentada deparbarnanto

Rosponsabbe: NOMBRE A RMA

TITULAR LIC. JOSE REFIJGIO MUNOZ DE LUNA )IRECTOR/A ING. MAURICIO REGALADO GONZALEZ JEFEIA DE DEPARTAMENTO ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA -

OUEJOIA DE PROCESO ING. JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ

L T A SECRETARA DE ADMUNISTRACIÔN

Opto. AuditorIa, Mejora Continua y Normatividad NN0

ascaI1entJ' El corazôn de Mexico H. AYUHTMIENTO 20172019

12. Lista Maestra de Instrumentos y

Equipos de Seguimiento y

49 Medicion / Reporte de

Calibracio'n de dispositivos de seguimiento y

medicion

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LISTA MAESTRA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE SEGUIMIENTO V MEDICION P taSCahentCS D coazon de Mxco

-. No. Revision: 00 Fecha rev. : 13/018

FECHA DE ACTUALIZACION:

- TOLERANCIA LOCALIZACIIN IME/POS

RECUENCIA TIPO RESPONSAB FRECUENCI HUM CODIGO DESCRIPCION MARCA MODELO No. SERIE RANGO DE MEDICION DE USO EQUIPO ESTADO CONSERVACION LE A

(EXACTITUD) FISICA REF. 71— (OUOflO CR11/NORM. ASIGNADO CALIBNERIF

3

4

5

ESTADO: CE: CALI8RACION EXTERNA V: VERIFICADO

INST. FC: FUERA DE CALIBRACION INST. FU: FUERA DE USO

RUTINARIO: Uso dario, semanal. quncenaI NO RUTINARIO: Uso bunestral, sernestrol. anual

ELABORl: REVISO: APROBÔ:

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Opto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

Nlumuenn

iascaliente El corazón de Mexico

?017-2019

13. Plan Anual de

Capac'iltacinó

111 iascalientes .,.,TAuEkro COUSTTuCOp.AI

.1 JilCIPlO 31 AGUASCALIP11ES --,.-. '-• H. A VU N TAM I EN TO 1 - 01 3720 19

OFICIO: 68/2018

ASUNTO: FORMATO R2 Secc 6.2.2

AREA: RECURSOS HUMANOS

Aguascalientes, Ags., 26 de Febrero de 2018

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA LOPEZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE MUNICIPIO

PRESENTE

Por este medio le envio un cordial saludo, asi mismo anexo el formato R2 Secc 6.2.2

Programa de Formación Rev 08, con Ia finalidad de cumplir con lo sefialado y dane seguimiento al

procedimiento general de competencia, formación y toma de conciencia.

Agradeciendo de antemano su atención, sin mas por el momento me despido de usted quedando a

sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

-.. .----

- ATENTAMENTE t h jOS . -

• I I

LIC. MARIA GUADALUPE DE LUNA MEND .R 2 DI.REORAADMINISTRATIV .

- ..

rA) CCAPAMA

www. ccaprnagob.mx

PROGRAMA DE FORMACION 2 Sc 622

. Revis6n: 08 DEPENDENCA: COMISON CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARtLIADO DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES

Fechade Rev: 06/03/17

- P80gmado Real %Avance

-

70 0 0% O lAS SFJ.LLS

DE 10000. PRCA3RAMAOAS —

5

*~j

5 1100 PERSONAL

—

TODO PROERAAIA000 6 5 6 5 6 3 IGLADYN011SOPJl0NAClON - — - 50 0 0%

CAIJOAflYA1ENC1INAL.A 10000. PROGWWW.s 8 6 8 6 8 OIUOADAMA PERSONAL REALES 64 0 to

S TRABMOEN EOUIPO PEAL 00.ALES 35 0 O/e

vo.00s - T T T T T I T T 7 — _____ _____ ______________ 6 AONUSSTRACIO19 DAt 0SEkEN0

PEFaCNAL — — - — — - - - 35 0 0% — PROORASAAOA$ 8 6 3 3 3 3 3 3 3 7 NEGOCIACION

PERSONAL REALES 35 0 0% - 10000. P900FIAU400S 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 N0UCCISO Al. )4UI6CIP1O

PERSONAL REALES — — — - - - — — — 57 0 0% T00EL PROGROUM3AS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 6NEJ0 08 ELIOCIONES

RE.ES — — — - - - - - - — - 63 0 0% CONCERTOS BASICOS 08 r000a P006RAALADAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10

SEGURJ0ADE9G)ENE PERSONAL AtOLLS — — - - - - — - - - 18 0 Ok — 10000. PROGROM0043 5 8 5 8 5 8 5 8 5 11 COMlJNlCA.SLRTrVA ___ - — - - — - - - - 57 0 0% — 100oi. PROGRAMASAS 8 6 3 3 3 3 3 3 3 12 TOMA 01 OEOSAONES

pmts~____

REALES____ - — — - — - - — - — - 35 0 Oh

10800. PRCGFAAWQAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 COMUNACAOOIIEPECTIVA - - - — -

- 45 Q 0% 10000. PROGRASAAOAS 8 6 3 3 3 3 3 3 3 14 viliOa ESTRATEGICA

— - - - - - - - - — 35 0 0% 15 uoeosco - 10000. P00060A(ADAS 3 3 3 3 3 3 6 8

.. PERS AtOLLS — — - — - - — - — — - — 35 0 Oh

/ _.- .------. TOTAS 683 0 0%

VoBo fl Monica Flores Rodriguez Uc. Maria Guadalupee na Méndez \ Us, osO R 0 Muñoz De Luna

COMISIONAOO!A GENERAL DE DIREC9JOAANISTRATIVA

0 L.A DEPENDENCIA CAPACITACIóN /

Li A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditorla, Mejora Continua y Normatividad

i9sascallentes El corazôn de Mexico

AvuNrA:NTO ?O72O13

14, Ambi*ente de

Trabaj'o

Vascalientes JId.PIQ Cl

Ct. El corazón de Mexico 'tiC Zt H. AYUNTAMIENTO 2017.209

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN DIRECCION DE RECLJRSOS HUMANOS

Oficlo Nám.: SA/2425/2018. Asunto: Resultados de Cflma Laboral 2018.

Aguascallentes, Ags., a 21 de noviembre de 2018.

LIC. JOSÉ REFUGIO MUtJOZ DE LUNA C.C.A.P.A.M.A.

PRESENTE

Por este medlo le inforno que ha concluido Ia aplicación de Ia Encuesta de Citma Laboral correspondiente at año 2013, por to que hacemos Ilegar los resuttados de Ia dependencia a su cargo, junto con el plan de segui,niento y mejora con Ia evatuación de dlcha encuesta, con Ia finalidad de poder generar las propu

conforman nuestro Munici

Sin otro particular por el

órdenes para cualquier du

s que coadyuven el mejoramiento del clima laboral en las areas que de Aguascatientes.

mento me despido de usted enviándote un cordial saludo y estoy a sus o aclaraclón at respecto.

T E N 14 M(E NT E

..... ................. ING JOSEANTONIOIARAMBULALOPEZ

'.T---

SECRETARIO DE ADMINISTRACION PA

/ I I 'L!V 2q LA!

: C.C.P. ARCHIVO

C.C.P. LIC MARIA GUADALUPE DE LUNA MENDEZ, DIRECTORAADMINISTRATIV : csb

'Año 2017, Centeriario de Ia Promulgacian de Ia Constit uci6n Politica de los Estados Urudos MeXCanOS y Centenarlo de la ConstituciOn del Estado de Aguascalientes'

SECRETARIA DE77 7-1

ADMINISTRACION www.ags.gob.mx

—; gill IIII

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL RESULTADO

2018 Auascahentes El corazón de Mxlco

CCAPAMA

EVALUACIÔN 7.8 NIVEL B I A B C D

OPTIMO AREA DE OPORTUNIDAD DEFICIENTE CRITICO MAYOR 0 IGUAL A 8.0 DE 7.0 A 7.9 DE 6.0 A 6.9 MENOR A 6.0

PLAN bE EGUIMENT MEJORA DE CLIMALABORAL

OBJETIVO: Dar seguinliento a los resultados del ejercicio de mediciôn de clima laboral 2018, con apoyo de Ia metodologia y de los resultados, el titular de Ia dependencia es el responsable del anàlisis y toma de acciones tendientes a mejorar sus resultados.

CCAPAMA

NIVELES:

A B C D OPTIMO ARg. DE OPORTUNDAD

TV ' DEFICI'ffNTE CRfTICO

MAYOR 0 IGUAL A 8.0 ' . .iDE 7.0 A 7.9 DE,6.0 A~6.9 MENORA

TEMAS:

1)INTEGRACION DELPERSONAL .. :,. :: PROMEDIO O.O

Al interior de toda organizaciôn de caràcter pUblico a privado con a sin fines de lucro, el capital humano es Ia base de donde parte toda actividad, por 10 que es de suma importancia que las personas se sientan acogidas e integradas a la ernpresa, en este caso que se consideren parte fundamental de Ia administraciôn municipal 2017-2019.

Propuestas de méjora: . ) . •

1.- 6Qu6 hacer?

2 .- ,COmo hacerlo?

3 .- ,Cuando hacerlo?

4 .- ,DOnde hacerlo?

5 6Qui6nes intervienen?

INDIUIUNSUI.IKAbAJO ........ :- PROMEflIC

Para el personal de una empresa es confortable sentir que cuenta con los elementos necesarios para poder desarrollar sus funciones, lo anterior se vera reflejado en su desempeno, desenvolvimiento yen el compromiso que asume con Ia organizacion para Ia cual trabaja.

1.- ,Qué hacer?

2 .- ,COmo hacerlo?

3 .- ,,Cuando hacerlo?

4 .- ,Dónde acerlo?

5.- ,Quiênes irdervienen?

Asi como las condiciones de trabajo juegan un papel irnportante en el desempeno del personal, tamblén lo es la estabilidad laboral y Ia motivaciôn; ya que las personas al sentir una permanencia y/o reconocimiento por sus propios companeros, jefe inmediato 0 Ia misma organización como tal; 10 maniflestan en sus labores dia a dia.

LF!Tpuest6s do m

1.- b,Qué hacer?

2 .- Cómo hacerlo?

3 .- ,Cuando hacerlo?

4 .- ,DOnde hacerlo?

5 .- tQuiénes intervieneri?

El que exista una buena comunicaciôn, mayor apertura y conhianza entre el jefe y sus subordinados (trabajadores), permea a otras areas do Ia compania, 10 que deriva en el logro do objetivos y alcance do metas.

Propuestas demejora

1.- ,Qué hacer?

2 .- tCOmo hacerlo?

3 .- ,Cuando hacerlo?

4 .- ,DOnde hacerlo?

5 .- ,Quiénes intervienen?

Para que el trabajador se considere satisfecho por su tarea se deben conjuntar varies aspectos en su area de trabajo, tales como el reconocimiento a su

labor, que existan las mismas oportunidades para todos en Ia empresa, que haya buen entendimiento con el jefe, que su actividad le permita alcanzar sus metas personales, etc

Propuestas de mejora -

1.- hacer?

2 LCómo hacerlo?

3 ,Cuando hacerlo?

4 ,DOnde hacerlo?

5 ,Quiénes intervienen?

TI

Finalmente, mediante este apartado del cuestionario se busca conocer las actitudes, cualidades o caracteristicas que tiene cada uno de los trabajadores que

aleatoriamente han sido entrevislados y de esta manera poder visualizar de forma precisa el perfil del trabajador y Ia empatia que siente hacia su circulo de trabajo.

Propuestasdemejora --

1.- 6Qu6 hacer?

2 .- ,COmo hacerlo?

3 .- ,Cuando hacerlo?

4 ,DOnde hacerlo?

5 .- ,Quienes intervienen?

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL fal uascaøentes MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ElcorazóndeMá,dco

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA

N. AYUNTAMIENTO 07.2019

Fechade Rev 27092018

Objetivo de Ia encuesta:

Conocer Ia percepción de los trabajadores municipales respecto a las condiciones necesarias y oportunidades en Ia realizaciôn de sus servicios.

Metodologla.

La Secretarla de Administración, a través de Ia DirecciOn de Recursos Humanos, es la responsable del diseño de Ia muestra, formulaciOn del plan de trabajo en campo, y presentaciOn de resultados.

A su vez Ia Oficina Ejecutiva del Presidente, mediante Ia Dirección de Estrategia y Análisis Politico será Ia encargada de Ia elaboraciOn del instrumento de trabjo (cuestionario clima laboral), de Ilevar a cabo el operativo en campo, asi como también de la captura de informaciôn.

La metodologla de trabajo que se empleará para Ia aplicaciOn de la segunda encuesta de clima laboral para el trienio 2017 - 2019, está basada en Ia técnica de muestreo aleatorio simple. Donde de acuerdo al muestreo por dependencia, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la misma.

Se aplica Ia formula del tamaño de Ia muestra de acuerdo con el tipo de pobciOn finita.

DOnde:

2 Z = nivel de confianza. Z p 'q • N e error de estimaciOn.

= 2 2 p = proporciOn de individubs que poseen en Ia N + Z p sq poblaciOn Ia caracteristica de estudio..

q = proporciOn de individuos que no poseen esa caracterIstica, es decir, es 1-p. N = Universo n = tamano de Ia muestra

El nivel de confianza para esta encuesta es del 95% (valor que necesitar+iós póier en Ia fOrmula Z=1.96).

El margen de error es el +1- 5%.

La Proporción es Ia siguiente (p)= Personal operativo 80% y (q) personal administrativo 20%.

Para Ia presente AdministraciOn Municipal, se aplicaran Ia encuesta antes mencionada como lo muestra Ia siguiente tabla:

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ~OuascaIientes

El corazon de MexIco II. YJU4IETC 201.7 -2C2

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA Fechade Rev: 27-09-2018

Tabla 1.1 Dependencias de Ia Administración Municipal.

NOMBRE DE ADSCR!PCION TOTAL ENCUESTAS

SINDICOS V REGIDORES 192 128

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4 40

SECRETARIA PARTICULAR 41

DIR. GRAL. DEL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 298 168

ORGANO INTERNO DE CONTROL 46 40

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 37 33

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL 50 44

DIR DE DESARROLLO RURAL 112 86

COORD GRAL DE DELEGACIONES URBANAS V RURALES 163 114

SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD V ENLACE CIUDADANO 19 17

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1896 320

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 291 165

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 334 179

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 702 248

SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS 1885 319

SECRETARIA DESARROLLO URBANO 159 112

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 407 198

SRIA MEDIO AMB V DESAR SUST 51 44

SRIA H AYUNT V DIR GRAL DE GOB 627 238

SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL V TURISMO MUNICIPAL 29 26

COORD DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACION . S 7 7

IMMA 43 38

IMPLAN 58 50

MAC 126 94

CCAPAMA 230 144

INJUVA .. 20

A*Y

18

La poblaciOn objetivo es el personal del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en niveles directivo, administrativo y operativo.

El universo de estudio será por dependencia.

La aplicaciôn será en las instalaciones de cada una de las dependencias municipales.

La técnica de levantamiento es a través de Ia aplicación de cuestionarios.

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL AHIscallientes MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

El corazón de Mexico H. AYUH TA4IPUO 2011.201S

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA - --

Revisi6n:00 Fecha de Rev. 27-09-2018

Asimismo, el instrumento de información (cuestionario de Clima Labora), está integrado por 39 preguntas, divididas en seis temas que a continuaciOn se describen:

INTEGRACION DEL PERSONAL: Al interior de toda organizaciOn de carãcterpüblico o privado con o sin fines de lucro, el capital humano es la base de donde parte toda actividad, por 10 que es de suma importancia que las personas se sientan acogidas e integradas a Ia empresa, en este caso que se consideren parte fundamental de Ia administraciOn municipal 2017-2019.

Las preguntas que evalUan dicho rubro son:

Me han comunicado oportunamente acercade los objetivos, metas,actividades o logros en mi area de trabajo.

• Mi jefe me informa periódicamente acerca de mi desempeño en el trabajo que realizo.

• Estoy orgulloso de trabajar en el Municipio de Aguascalientes.

• En mi area de trabajo se promueve eF trabajo en equipo.

• Mantengo una buena comunicaciOn con mis compañeros de trbajo.

• Se me informá oportunamente de las responsabilidades y actividades a desarrollar en mi puesto de trabajo.

• Conozco los derechos que como trabajadordel municipio tengo.

CONDICIONES DE TRABAJO: Para el personal de una empresa es confortable sentir que cuenta con los elementos necesarios para poder desarrollar sus funciones, lo anterior se vera reflejado en su desempeno, desenvolvimiento y en el compromiso que asume con Ia organización para Ia cual trabaja.

Las preguntas que evaltan el tema son: •:.'

• La iluminaciOn en mi lugar de trabajo es adecuada y suficiente

• La comodidad que tengo en mi lugar de trabajo es aceptable.

Mi lugar de trabajo tiene buena ventilación.

• Cuento con Ia seguridad necesaria para evitr accidentes y riesgos'èn rnlirabajo.

• Mi lugar de trabajo cumple con mis expectativas.

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIQNAL DEL Auascaentes MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES El corazon de MexIco

- S

•

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA

II. AYUHTA'411N10 2l'.2OI

Revisi6n:00 Fecha de Rev. 27-09-2018

A.

ESTABILIDAD Y•MOTIVACION LABORAL: AsI corño las condiciones de trabajo juegan un papel importante en el desempeño del personal, también to es Ia estabilidad laboral y Ia motivaciOn; ya que las personas at sentir una permanencia y/o reconocimiento por sus propios compañeros, jefe inmediato o Pa misma organizacion como tat; Pa manifiestan en sus labores dia a dIa.

Las preguntas que se enfocan a este rubro son:

• Me siento seguro de conservar mi trabajo.

• Estoy motivado por trabajar en esta Secretaria.

• Me siento motivado para hacer cosas distintas o nuevas en mi trabajo.

• Los ascensos y/o despidos en mi area de trabajo se Plevan a cabo con base en el desempeño ycomportamiento del trabajador.

• Si tuviera a posibilidad de trabajar en otra dependencia del municiplo con las mismas condiciones laborates, preferiria quedarme donde estoy.

RELACIÔN CON EL JEFE: El que exista una buena comunicación, mayor apertura y confianza entre el jefe y sus subordinados (trabajadores), permea a otras areas de Ia compania, Jo que deriva en el logro de objetivos y alcarice de metas.

Las preguntas para este tema son:

• Tengo Ia confianza para hablar libremente con mi jefe cuando no estoy de acuerdo con el en algo relacionado con mi trabajo.

• Mi jefe me trata siempre con amabilidad. •

• Cuando cometo un error en mi trabajo y mi jefe to detecta me to señala de forma adecuada.

Mi jefe reconoce el desëmpeno que logro at alcanzar un buen resultado en mi trabajo.

• Mis propuestas y/o comentarios siempre son escuchados por mis jefes.

• En general mánten'o una buena comunicàbiOn con mi jefe.

• Mi jefe se integra fâcilmente a las actividades recreativas de todo su personal.

• El grado de exigencia por parte de mi jefe en el desarrollo de mis actividades Paborates es aceptable.

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL W- MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ,&ascalllentes

A.

i 2W 1. 20 II

El corazón de Mexico h , AYHh1204l1i.T0 2017.2012

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA: Revtsiön.00 Fecha de Rev. 27-09-2018

SATISFACCIÔN LABORAL: Para que el trabajador se considere satisfecho por su tarea se deben conjuntar varios aspectos en su area de trabajo, tales como el reconocimiento a su labor, que existan las mismas oportunidades paratodos..en Ia empresa, que haya buen entendimiento con el jefe, que su actividad le permita alcanzar sus metas personales, etc.

Las preguntas que evalüan el tema son:

Estoy satisfecho con el trabajo que he desarrollo hasta el momenta en el municipio

• Considero que mi trabajo es reconocido y valorado.

• En mi area de trabajo hay igualdad entre hombres y mujeres

• En mi area de trabajo no se discrimina a nadie por su tipo de contrataciOn, origen étnico 0

nacional, el color de piel, Ia cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, Ia condición social, económica de salud o jurIdica, la religion, Ia apariencia fisica, el embarazo, la situaciôn migratoria, Ia lengua, las opiniones, las orientaciones y preferencias sexuales, el estado civil, la situaciôn familiar, Ia filiaciôn polItica o áualquier otra condición análoga. -

• Estoy satisfecho con Ia relaciOn laboral que tengo con mi jefe.

• Con mi trabajo puedo cumplir mis metas personales.

• Mediante mi trabajo puedo adquirir nuevos conocimientos.

AUTOEVALUACIÔN: Finalmente, mediante este apartado del cuestionarlo se busca conocer las actitudes, cualidades o caracteristicas que tiene cada uno de los trabajadores que aleatoriamente han sido entrevistados y de esta manera poder visualizar de forma precisa el perfil del trabajador y Ia empatia que siente hacia su cIrculo de trabajo.

Las preguntas relacionadas a este rubro del cuestionarlo son:

Me adecuo con facilidad a los cambios

• Acepto los comentarios a criticas de mi trabajo sin ningün problema.

• Me gusta trabajar en equipo.

• Al recibir una instrucciOn de trabajo, sino Ia entiendo pregunto las veces que sea necesario para comprender lo que se me indica.

• Realizo mi trabajo en forma ordenada.

• Siempre mantengo buena relaciOn con mi jefe y compañeros de trabajo.

• Con frecuencia sugiero nuevas ideas para eIdesempeno de mi trabajo.

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j

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Auascaiientes

El corazón de Mexico H. AONTAMIENTO 201F.2D1

ENCUESTA CLI MA LABORAL METODOLOG IA Revisi6n:00 Fecha de Rev. 27-09-2018

PLAN DE TRABAJO ENCUESTA CLIMA LABORAL

ACTIVIDAD ;. AREA RESPONSABLE DirecciOn de Recursos Humanos

• DirecciOn de Estrategia y Análisis

ApllcaclOn de Ia Encuesta de Clima Laboral en todas las Politico

dependencias del Gobierno Municipal • Direccion de Desarrollo

Organizacional y Suficiencia Presupuestal

• Dirección de Estrategia y Análisis Captura de informaciOn Politico

Presentación de resultados de Ia- Encuesta de Clima • DirecciOn de Recursos Humanos Laboral

Nota: El presente Plan de Trabajo contempla Ia participaciOn de al menos 20 personas asignadas para Ia aplicaciOn de Ia encuesta en las dependencias del Gobierno Municipal, tanto de Ia Oficina Ejecutiva del Presidente, asi corno de Ia Secretaria de AdministraciOn.

•1

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL "-kascalllentes MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Elcorazon de Mexico II. TJHTlMI(N1O 2OI?ZOT

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA Revisi6n00 Fecha de Rev. 27-09-2018

DISTRIBUCIN DE LA APLICACION DE LA ENCUESTA

Para Ia aplicaciôn de la encuesta en las dependencias municipales se toma coma base el tamaño de a muestra, y aunque la técrlica es aleatorio simple, es decir al azar, para dar cobertura a todas las areas, se hará un prorrateo de acuerdo al porcentaje de personal que tengan a nivel direccián cada una de las secretarias y/o dependencias, quedando de la siguiente manera:

SRIA NOMBRE DE SRIA NOMBRE DE ADSCRIPCION TOTAL OT PTRSONAS POROIRECCIONY/O

DEPENDNCIA

TOTAL DE

ENCUESTAS

O H. AYUNTAMIENTO SINDICO DE HACIENDA 11 7

O H. AYUNTAMIENTO SINDICO PROCURADOR 11 7

o H. AYUNTAMIENTO C. DE OBRAS PUBLICAS Y C. DE SEGURIDAD PUBLICA 12 8

o H. AYUNTAMIENTO N AY IE C. DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO V

SANEAMIENTO .... 13 9

o H. AYUNTAMIENTO C.DECULTURA 12 8

o H. AYUNTAMIENTO C. DE GOBERNACION 14 9

o H. AYUNTAMIENTO C. DE HACIENDA 10 7

o H. AYUNTAMIENTO C. DE DESARROLLO SOCIAL 12 8

0 H. H AYUNTAMIENTO C. DECONTROL REGLAMENTARIO ESPECTACULOS

MERCADOS RASTROS V ESTACIONAMIENTOS 12 8

o H. AYUNTAMIENTO C. DE ECOLOGIA PARQUES JARDINES V PANTEONES 11 7

O H. AYUNTAMIENTO C. DE DERECHOS HUMANOS 13 9

O H. AYUNTAMIENTO C. DE EDUCACION JUVENTUD V DEPORTE 14 9

0 H. AYUNTAMIENTO C.DEALUMBRADOVLIMPIA 10 7

o H . MIE H AYUNTAMIENTO C. DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO V

ASUNTOS INTERNACIONALES 1 9

0 H. AYUNTAMIENTO C. DE PLANEACION URBANAY RURAL 15 10

o H. AYUNTAMIENTO C. DE IGUALDAD V GENERO 9 6

;0 LSII2LNCL\ N•iUNIC['AL. IRESIDLNCIA MUNIC;r'AL 1 4

101 SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIA PARTICULAR 18 16

101 SECRETARIA PARTICULAR DIR. DEL CENTRO DE ATENCION A LA CIUDADANIA 12 11

101 SECRETARIA PARTICULAR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS 11 10

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTG. D.GRAL DEL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

13 DE LA FAMILIA

7

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTG. COORD. OPERATIVA ORAL. DEL VOLUNTARTADO 8 5

PAPinn 71e 12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL "~a&scalientes

- MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES El corazon de Mexico

,>'• H. 1YJ4.1IEHt0 201?.01

ENCUESTA CLIMA LABORAL MET000LOGIA P P PP P

F:chade Rev: 27-09-2018

102 1 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL 4 2

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2 1

102 DIR. ORAL SIST. P/DES. INTO. DIR DE PROORAMAS INSTITUCIONALES 28 16

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS 18 10

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DEPTO.JURIDICO 9 5

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DEPTO. DE SALUD MENTAL 31 17

02 DIR GRAL SIST. /DES P INTO DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y ATENCION A

15 8 . .

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA 27 15

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTG. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 2 1

102 DIR. ORAL SIST. P/DES. INTO. DEPTO DE RECURSOS MATERIALES 5 3

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DIR. DE DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO 7 4

102 DIR. ORAL. 5151. P/DES. INTO. DEPTO DE ATENCION A ADULTOS MAVORES 17 10

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. DEPTO. DE DESARROLLO INFANTIL 81 46

102 DIR. ORAL. SIST. P/DES. INTO. COORDINACION DE CEDECOS 31 17 - _ji• j0 0

DE

•0

_

_

012000 ORGANO INTERNO DE CONTROL 6 5 CONTROL

DE 103 DIRECCION INTERNA DE CONTROL 23 20

CONTROL

DE 103 DIRECCION DE INVESTIGACION 17 15

CONTROL

OHCINA EJECLJT!VA POET. 104 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 16 14

OFICINA EJECUTIVA PDET. 104 DIR. DE ESTRATEGIA V ANALISIS POLITICO 5 4

MPAL.

OFICINA EJECUTIVA POET. DEPTO DE ESTRATEGIA E INFORMACION 3 3 0

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DIR. DE VINCUCION V CON VIVENCIA CIUDADANA 3 3

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DEPTO DE ASUNTOS RELIOIOSOS 2 2

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DEPTO DE ENLACE INTERNACIONAL 1 1

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DR DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 1 1

MPAL.

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DEPTO DE OESTION DE PROVECTOS 1 1

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DIR. DE POLITICAS FINANCIERAS 1 1

OFICINA EJECUTIVA POET. 104 DIR. DE COORDINACION DE OABINETES 1 1

OFICINA EJECUTIVA POET. DEPTO. DE PROORAMACION V ESTUDIOS DE 104 1 1

MPAL. OPINION

OFICINA EJECUTIVAPDET;. 104 DEPTO. DE SEOUIMIENTO'DE GABINETES TEMATICOS 2 2

Página 8 de 12

II *eUh 12313% 3 LC,$;I1uCpC8s3

3 2 tUFICI'O' F OSC*1L3E2F$

231! 2313

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGA

c71

El corazôn de Mxlco 12 2323127411110 2017-2010

Fecha de Rev: 27-09-2018 - ...:

SRIA.DE COMUNICACION 10 5 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL 28 25

SOCIAL

SRIA.DE COMUNICACION 105 DEPTO. DE DIFUSION - 5 4

SOCIAL

SRIA.DE COMUNICACION 105 DEPTO. DE PRODUCCION GRAFICA 2 2

SOCIAL

SRIA.DE COMUNICACION 105 DEPTO. DE INFORMACION 9 8

SOCIAL

SRIA.DE COMUNICACION 105 DEPTO. COMUNICACION DIGITAL 3 3

SOCIAL

SRIA.DE COMUNICACION 105 DEPTO. ANALISIS Y SINTESIS 3 3

SCCI42L

OT DIR DE DESARROLLO RURAL 9 7 106 COORD. DELEG RURALES

106 COORD. DELEG RURALES DELEGACION RURAL PEtUELAS 21 16

106 COORD. DELEG RURALES DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO 26 20

106 COORD. DELEG RURALES DELEGACION RURAL CALVILLITO 31 24

106 COORD. DELEG RURALES DELEGACION RURAL CAtJADA HONDA 25 19

107 COORD. GOAL. DELEG. COORD GOAL DE DELEGACIONES URBANAS '1 URBANAS V RURALES RURALES

13 9

COORD. GRAL. DELEG. DELEGACION URBANA JOSE MARIA MORELOS V 107 36 25

URBANAS V RURALES PAVON

COORD. GRAL. DELEG. 107 DELEGACION URBANA JESUS TERAN PEREDO 46 32

URBANAS Y RURALES

COORD. GRAL. DELEG. 107 DELEGACION URBANA INSURGENTES 30 21

URBANAS Y RURALES

107 DELEGACION URBANA POCITOS 35 24 URBANAS Y RURALES

COORD. GRAL. DELEG. 107

URBANAS VRURALES DELEGACION NUEVA 1 2

SECRETARADO TECNICO SECOETARIADO TECNICO DEL CONSEJO DE LA 109 6

CONSEJO DE LA CD. CIUDAD V ENLACE CIUDADANO

SECRETARIADO TECNICO 109 DEPTO CAPACITACION 6 5 CONSEJO DE LA CO. -

SECRETARIADO TECNICO 109 DEPTO ENLACES CIUDADANOS 6 5

CONSEJO DE LA CO.

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 51 9 PUBLICA

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 DIRECCION ADMINISTRATIVA. - -.91 -_ 15

PUBLICA

Pagina 9 de 12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES - uascaIientcs

El corazon de Mexico 00 0 1100.00 0001 01

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA Revls?6n:00 00

200'. 2001 - Fecha de Rev. 27-09-2018

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 DIRECCION TRANSITO V MOVILIDAD 101 17

PUBUCA

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 AREA DE LIBRE DESIGNACION 1425 241

PU B LICA

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 DIRECCION DE ESTADO MAYOR 97 16 PUBLICA

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO 30 5 PU B LICA

SECRETARIA DE SEGURIDAD 201 ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL 101 17 PU B LiCA

SECREThRIA DE FNANZAS SECRETAIA DL FINANZAS PUBLICAS 118 67

PUBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE INGRESOS 113 64

PUBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE EGRESOS 36 20 PUBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE INFORMACION FINACIERA 17 10

PUBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS COORD DE CONTROL DE GESTION 7 4

PUBLICAS

ECRETARIA DE DESARROLLO

I

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 40 21 OCIAL

ECRETARIA DE DESARROLLO DIRECCION DE EDUCACION 46 25

OCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 78 42

SOCIAL .: -.

SECRETARIA DE DESARROLLO DIR DE ACTIVACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 149 80

SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO DIR 06 PROGRAMAS SOCIALES 21 11

SOCIAL

SECRETARIA DE ODRAS SECRETARIA DE OBRAS 'UBLICAS 42 15 PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS DIR PLANEAC V PROYECTOS 06 OBR 48 17

PU B LI CAS

SECRETARIA DE OBRAS DIR. CONSERV V MAN1TO OBRA 526 186

PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS DIR. SUPERVISION DE OBRA 30 11

PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS DIRECCION ADMINISTRATIVA 40 14

PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS DIR COSTOS V LICITACION DE OBR 15 5 PUBLICAS

SECRETARIADEOBRAS COORDINACION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PUBLICAS

1 0

6 SECRETARIA SERVICIOS SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS 44 7

Págiroa 10de 12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES "W

"'aascalientes

El corazàn de Mexico H. A VtHTA4JEk1O 2I7.20

ENCUESTA CLIMA LABORAL METODOLOGIA Revisi6n:00 Fecha de Rev. 27-09-2018

PUBLICOS

SECRETARIA SERVICIOS 6

PUBLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA 148 25

6 SECRETARIA SERVICIOS

PUBLICOS DIRECCION DE SALUD PUBLICA 136 23

SECRETARIA SERVICIOS 6

PUBLICOS DIRECCION DE LIMPIA V ASEO PUB . 630 107

SECRETARIA SERVICIOS 6

PUBLICOS DIRECCION DE PANTEONES 90 15

SECRETARIA SERVICIOS 6

PUBLICOS DIRECCION PARQUES V JARDINES 654 111

6 SECRETARIA SERVICIOS

PUBLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUB. : :113 19

6 SECRETARIA SERVICIOS

PUBLICOS INST CONV V DES LINEA VDE ORG

. .

70 12

SECRETARIA DESARROLLO

URBANO SECRETARIA DESARROLLO URBANO 48 34

SECRETARIA DESARROLLO URBANO DIRECCION DECONTROL URBANO 65 46

SECRETARIA DESARROLLO

URBANO DIR. FRACC V BIENES INMUEB MPL 46 32

8

- SECRETARIA DE

_

ADMINISTRACION SECRETARIA DE ADMINISTRACION 23 11

SECRETARIA DE 8

ADMINISTRACION DIRECCION JURIDICA 8 4

SECRETARIA DE 8

ADMINISTRACION DIR. DE RECURSOS HUMANOS 60 29

8 SECRETARIA DE

ADMINISTRACION DIR. DE RECURSOS MATERIALES 102 50

8 SECRETARIA DE

ADMINISTRACION DIRECCION DE SERVICIOS GRALES 91 44

8 SECRETARIA DE

ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL 2 . 1

8 SECRETARIA DE DIR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION V ADMINISTRACION COMUNICACION 102 50

8 SECRETARIA DE DIR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL V EFICIENCIA ADMINISTRACION PRESUPUESTAL 9 19

SR I A. MEDIO AMB. Y DBSAR. bEs, SUSTENT. SRIA MLDIO AMB y SUST 15 13

SRIA. MEDIO AMB. V DESAR.

SU STE NT. DIR MEDIO AMB V CAMBIO CLIMAT 36 31

SRIA. H. AYUNT. V DIR. GRAL. 10

DE GOB, SRIA H AVUNT Y DIR GRAL DE GOB 49 19

10 SRIA. H. AVUNT. V DIR. GRAL,

DE GOB. DIRECCION DE REGLAMENTOS . 32 84

Pagina 11 de 12

I I

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL "mu.-ascallent es MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

El de corazon Mexico H . vU .Y.IIE.TO 201?.20

ENCUESTA CLIMA LABORAL MET000LOGIA Revisi6n:00 Fecha de Rev. 27-09-2018

SRIA. H. AYUNT. V DIR. GRAL. 10 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 35 13

10 DIR MERCESTACYAREASCOMER 143 54

SRIA. H. AYUNT. V DIR. GRAL. 10 DIRECCION DE JUSTICIA MPAL. 137 52

SRIA. H.AVUNT. V DIR. GRAL. 10 COORDINACION MUNICIPAL DR PROTECCION CIVIL 179 68

SRIA. DE ECONOMIA SOCIAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL V TURISMO 17 29 26

Y TURISMO MPAL. MUNICIPAL

SRIA. DE ECONOMIA SOCIAL COORD DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA 17

V TURISMO MPAL. INFORMACION 7

7

qwll

opd'l IMMA 38

opd'2 IMPLAN . 50

opd3 IMAC -. 94

opd4 CCAPAMA . ..,. 144

opd5 INJUVA 18

;. k4

Página 12 de 12

11..

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

Nu0 ascaliente

El corazón de Mexico H AYIJNrAMIEMTO 207-201

15, Lelsta Maestra

de Informacion

Documentada

- — r H. AYUNTAMPENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA

Fecha de Actualización: 22 do Mayo de 2019

Dependencia! Direccion / Area: Consiôn Ciudadana do Agua Potable y Alcantarillado! Direcciôn Tdcnica I Depto. de Facliblildades

ftscalientes El cor:o r1 xico

No Rerasión 01 Fecraa de Revision. 03/10/2018

IDCNnFICA/2bli VICENCIA ACTUALLZACION CONSERVACiON 00000NSA13LE 000LA.S CON100LADAS

(POt/MACOS) /DOCUSENTOS/ COICNTMIOS V 085CR 'MC ID N C S

• DOM..flcoO)GD CECHADE REMSION FRECUENCIA DC SLEDADO MNIEJO aLHaCEWHMIE570 eRDeECCIOD HECLPEEACIaII

DISPOSCION R0500NSADLE IIEMFO •(S.OHSaSLE DC COPLA

Plondo Co/dad apoladOISS/Om Sin 00 13/05/2018 N/A Impress c. Credenza DestrucciOn 0 , .a ....a. drIA,a .t .. Nin una N/A AtIc.Uaa4u e1 080IO20I8

- ProcedtncOnlo do Facltta/.COCOS de SOrvIC/OS do - Carpeta del SStorn3 Carpel. del

2 AQua Potable y Alcdnlarilado 14 19/02/2018 N/A Imp/cue Ce Gesltón do Credenza Sist0/na de

oesruccidn DeDoI. do nonosa

• adolle.a Ulviviatovisa Ninguna N/A CCA.OTE.FAC-01 Ca/dad

Geshdnde OHuOSDODOD

— - Cabdad

Procedimienlo Control de los Procesos. Productos p DOrM'S do 'Morse

3 Sercictus sunoinrslrados eulernansenle CCA-DAO. 00 29/09(2017 N/A In/praDo Folder Credenza Carpela Deslrucctdn del

UIae0atoarta NInguna N/A OCP01

- C0u)Paconu,sal D,CSIO.

DescnpciOn General del Rues/a del 0nca,g3dn/a del Carpela del Srstensa Carpeta del DucCuLa HO) /0050CC

4 Area de FaclO/dados 16 0605/2019 N/A lnspreso de Gestidnde Credenza Srslema do

DestruoctOn dlviluddaso 01 Eneargadudularea do

OGP-CCA.OTE-SOP-08 Ca/dad GaGe/ode aol a as 0 .

Ca/dad

0escnpcn/n General del Poeslo do Auuo/ar do Carpela del Sosrerna Carpela del DooMs del 000uoso

O (acbb/dades IS 06/05/2019 N/A Irnproso do Goslidn do Credenza Otslerna do

Desrruc4u Dr sot/LAS/Dos. 01 Arodhal do lactibibdados u/na/sn

OGP-CCA-DTESOP.08 carelad Ge do shCn

ern000ns 0 Ororo a. Ca/dad OouoSos M0000S

Carpela del Stslerea Carpela del

.. no oseunsa

O 14 06/0512019 N/A Impreso do Geslldrrde Credenza Des/oreGOn alsaluasaarsa 01 Doedlor/a TCcntco/a Ca/dad

Ca/dud

C/do e,e,0uo,ito.o unarM. e Doe/a 00

Ornuo,es nU,00,e.

Carpela del S,sleera Carpela del

- Doom's OF 0000050

7 Dosenperon General del PaoslndeSobdreclor/a slema de

IS 06/05/2019 N/A lrnpro5u do GesliOnde Credenza DestmucciOn 800eul.o

U/.Ln.MASISa 01 Subdaedlorfa opesivo clauuLommnr005/uest.e Ca/dad

Caltdad 050005 000000na C Doe/a, do 000110005ODO.005

ooscnpctOn General del Rues/a de Enearqadu/a Ce Carpela del Sosleorra Carpets del Doo. On) 'Moose bncarg000/a do 8 Superrnston de 0/slnlu y Noevos 0esarr011a5 DGP. 15 06/05,2019 N/A Impreso do GesloOn do Credenza

S/s/er/la do DestrovicrOn an

nD000l0 LOACa 01 Supolv/5i40 do DoslOto p E, 0000moeou uosna so CCADTE.SOPlt Calidad

05/0 de NoeoOsDoS9or8/o omuoeona n/Dean 00

Ca/dad aa 0raosos ao,ama.

Descrtpc/Cn General del Rues/n de Supervisor/a do Carpela de/ Soslerna Carpela del Dbervia 00/0000000

9 oislrdos y Nuevos Desarrolos OGP- 16 06/05/2019 N/A In/prose do GeslOn de Credenza soslerna de

DestrucC,00 Doe.oa'rnonaao u/aoroarza,Ar 01

Supeovrsoea do Ots/roto

CCA.DTESOP1S calodad Gesloon do 000osas rrorraeuu e Nueeos Desarro//os C0000vi.o'M 51

Oboe/a a. Ca/dad flraa'.a. marro',00

Descoipeión General del Pues:o do Secrotario/a do (a Carpela del 5j5100/a Carpela del

. ad 0500050

tO oireco/On General DGP. 15 06/05/2019 N/A Inoprosra do GeSliOrr do Credenza Sislema de

Deslrucc/dn DnnsDoeoro do A. SDEAA,s. 01 Cr010000G do/a

CCA.CCA.CCA04 care/ad Geshon do 00501.o:000,aou. 0/raccoOn General

Cairdad oIOL000. 00 Duels do

Rrnuosa, Moo/ru.

- Carpela del S/den/a Carpela del o-SC. Ue/05ooe.e

11 Descripcion General del Puesto de rectorla

16 06/05/2019 N/A loop/cOo de Geslidro do DtrocloGeneral r/a General Credenza Siste.ma

Doslrssccoin al assoaEaarsa 01 DGP-CCA-CCA-CCA-01 Ca/dad

Gesti6n de

Ca/dad c/aoa -

E. aeruro.rorro ut/S-eDt Ca Hns,00; AD DC

Car la del Ole/cola CarPets Sos/OF. Aol 000cose

Doscnpcodn General del Pooncia do 0,reclor/a de Sistema de Dorodlnr/040Asesooa 12 03 06/05(2019 N/A lonpruso do Gosh/on do Credenza Gesti(5n de

0e5lnaCc,On nen.o,Ooo00os

vi DLSDC050/O 01 dOOlOO'M DOD/os Ca Ca/dad - Craooea oouUrr'E4 Dna/u An

Ca/dad 800LACOC Oz051bO5

Carpela SiS/enla Carla del pe

StarOFa A./nraeoso

13 Desorrp c/OnGe000aldelPuostode00 00lnrla

Admi

IS 06/05/2019 N/A lorpmeso do GesliOndo Credenza de de,

DevIce/cOn OSLA'MES

Al aaooss,aoso 01 Directoffa

AdmiflostraI(no/a 000acarro00500.000.lso ca/dad

Ca/dad . s. eCOmOH .00005, do

Pdgrna 1 de 3

~,T H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

USIA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA

Fecha do ActualizaciOn: 22 de Mayo de 2019

Dopendencia! Direcciónl Area: Conisiôn Cludadana de Agua Potablo y Alcantarillado! Drrecclôn Técnica I Depto. de Factrbilidades

"11- 10~ascaflentes

No. RevisiOn 01

Fecha do RevisiOn: 0311012018

000TIFICAC,bN 0000CIA CONSEnV.crdn Rn$000SAaLn -

IFORMATOSI (COCUWNT0.%I COMENTORIOS V

OBSERVACI000S • HOMCRI 006000 0(00* OH Cr00066 00000EOCH*0O LLE0000 0010,0 000J000000HTO

000TECCION 100(011611 010005000 ROS000HOaLE (tEM10

NO. DE *E500H0021I BE C.I.

0escoperrin General del Pot/SIC de Jolt//a del Carpela del Salt/ma Climate 401 O/e.d6n.en:ot

14 Deparlamento do Consol Patrmomal 16 06/05/2019 N/A lmprmo de 0055dm lie Crodonza DCSIVHcCIrin ArlerorColl 01 era del Deparramenlo

DGP-CCA.DAD.JCP.01 Caldod Gesltrin de Rm0160 do Control Patrimonial 0om1Temm m.tlot00

CaSdad Cn.o*ot eeoeoerDeooteo

Cnjeta/0 Carpeta del S,slem a Carpeta del Sml.ma de

0,. 0 0010.0

05 06/05/2019 N/A lntpreso lie GcS56nde Crodoeza DeslrnccrOn AllertorColo 01 Ca1e(a/O Cabdad

CoNrad Cn.tnz. R00H

Do coal orrn dad

con 18 181 ge lransparerrcra,

ubicaciOn err /3 IS C005lrtuCrdfl Potlrco delEslada do AgaaScatcnles - 11/12/2017 N/A Impreso Carpeta Credenza Came/a Consuta

O*eoA1 an p'oeo.e * liell 11 orotrotuoot

Eocargadoia del Area 289!08 2 lie Eaclitolrdades ccapama

traasparencia,

marco aorrna5vo

httos/Ils gd/zKgl B

Do conform tclTd

20 18 181 9 lransparencia,

ubicaciOn en Ia

17 Codrgrt Manrcrpal tie AgoascaBenres - 11/0412016 NlA lmpreso Carorela Credenza Carpola Cartoaka O*nOo de 0000110

Al to oem 01 Encao9adola del Area Q4II18 do

E00d0Mr,A0O de Faclibilidades - ccapam a. transparoacia

marco normatrvo

https //is.pd/iU08 K9

Codgo do Or000dmienlo Territorial. Desareolo

10 Urbaao p V,ntcnda para Cl Estarta do Agoascateoles - 07110/2013 NlA Impresa Carpcla Credenza Carpela C005ota 0*00110010100110 Cott. a1000aroto* 050006a00e0 01

Eocaadala del Area

(Arlrcobs 365.537.535.540.572 inc/so 2.3.7) do r.onntr.moot do Facribilidades

eatedor nolp0000 -

IDe conforrnidad

18 transparoncia,

ubiCaciOa en 18 19 Ley del A903 para Cl Eslarlo do AgoascaEcnles 12/02/2007 NrA Impr050 Carpela Credenza Carpeta Consota

OCIHOOP000000 Eatopra.adatree, Atoen16l.*t** Dl

Encarg000/a del Area 2909 do do FaC5btb0000s - ccaoama

transparencia,

marco rrOrmalrvo

blIps 'his .gd/09pq1

0

20 P000diCO OliCtal del Eslado do A000scalrenlcs - 2910912008 NrA Imyreso Carpela Credenza Carpeta Consuta Ern000do01oerrizoo A toertolroem 01 Errcargadola del Area

do Faclibibdades donc,. em poz oeiao

PAgina 2 do 3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

QiJ ascaIIentes0 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA com z6n

Fecha do Actualizaciôn: 22 de Mayo do 2019 No Roastón 01 Dependencia / Dirección / Area: Consión Ciudadana de Agua Potable y AJcantariltado/ Dirección Técnica/ Depto. de Factibilidades Fecha do Revision. 03/1012018

000T1PICACION 03000Cm TUcION CONS000.CI614 RESPONSABU

000IAS COHTROLADAS (000M400S) (OOCUkCMTOS(

COMENTACIOS V oa SE OVAC ONE S

• H008000 00000 0(00*00 eAoI6n FREOU000IAOE 1L10300 MACEdO *&M000000I0070 .06* u:(MAOI6* 0I100SC,6* 005P00100.E TIEM.O

mo DE R03000108LE 00 COPIS

De conform dad

transparertcia,

Encargeio/adelArea ubicaciOn er a

21 Regiamento de Ccapama - 11/02/2007 N/A Iropreso Carpeta Credonro Carpeta Consolta (00 AACA 01 ccapama t(ansparencia, marco normatiso, https i/us qd/tulLas

Requisites para Trdmite de Factibitudades de 22 sersrc,Os de agia potable y acanlantado saflitaflO 08 03/07/2017 N/A Impreso

Area de N/A N/A Destoon 0000poonsto a*000n*a* N/A N/A

- parS sub vision

-

Recepciort

Reqoisitos pars TVâmute de Facubtudades do servicios do aotm potable. Area de 23 08 03/07/2017 N/A Impreso

RecopOn N/A N/A Destouccdn Reepoonu C .uou*.e N/A N/A

unduostnal p de serviclos

RCC:pCudndedo:orneotacuen para tactubukdad do Area de 24 08 03/07/2017 N/A Impreso

RecepciOn N/A N/A oest,occOn Rnoepuuonuta aauuoa N/A N/A

25 Noja Viageua 01 19/02/2018 N/A Impreso Area de

N/A N/A 0eStC6n t(noopuovut,o a.e.eueeo N/A N/A one. Recepcion

26 Reporte Mersoal de Factibiludades 03 30/07/17 N/A Digital Area de

N/A N/A Destcón Rnoepoionsta a .os*..aoa N/A N/A Recepcuon

27

- E*buoc M.IpoSbb do ofmc /oon,•/ Pease 130* 006 00P0 AC 00 Rrwo.b0

d Páguna 3 de 3

-

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditorla, Mejora Continua y Normatividad

N Me=

igaascallentes El corazón de Mexico H YiJNTAMiENTC 2017-2019

16, Bitacora de

Camb*10S Aprobados

E Cu

U ULg

1k

w co

LI

A SECRETARA IDE ADMIN ISTRACI6N

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad NN ascaiiente2

El corazôn de Mexico H AYUNTAE'TQ 2017-2019

17, HAA=MCO=Seccm

i 8 Planifcacion y

Control Operaceional

Lcaiicnoos MA TRIZ DE CONTROL

8 PLAN/F/CA CION Y CONTROL OPERA CIONAL

Rev. 02 Fecha do Rev. 19110118

Depen40nca, COMISION CIUDADANA DO AGUA POTABLE YALCA1TARJLLAOO DEL MUNICPC OS AGUASCALIENTES P0598 sc aclaa!rzacion: 2200 FEORERO DEL 2019

ISO 9001:2015 8.1 PlanificaciOn y Control de las Operaciones

GM/EN OESP0N040LT6CLASNkC COMO ClJAN0O 00500 Requenrzrenlos

ResponsaSle A quienes aplrca Molodo!Ogia Frecuenc:a RCQSIrO

8 1 La organoacron debe plavrlroar, ury orr:eviary covirolar los procesos )véase 4 4) necesarios para cump9r los teqaroilos para Ia p(Os:500 Cc p:odvcl3S 9 ScrccOS, y para o:pe.Terrlat as 855:0055 delermreadas en el capilulo 9. nrcdanle

a) Ia deierrernacron do las requ:540s para • . .. vita Drreccron lilalares de

oaedosJas Se proceso. Plan de caldad. Al ereo del Srstenra y cuando Plan do cairdad,

los poduclos y servrcros; -

dependencras) 0recloreslas. Jobs/as do

Procodmonlos ovol lii Se solcrle algun canrbo. Procedrnnntos noel SI departamevlo

bl ci establecimienlo de calenos para

• rUth Dreccon Itulares dc oueñoMas 08 p'ocosa.

Plan do caldad. Al mOo do; Srs'crna p cuando Plan Sn caldod. 1)105 5t880505

dependenc-as)

OrecloreMas, Jotes:as do ProSody) cr1105 noel III so solcdn alger carr'bo Procedvnrcnlos noel III

dcporlamenlo -

2)18 aceplacron do los prcdaclos y r-rlta Dreccmn (Ilulares de 0ae9os,'as do process.

Plan de ca/Sad, Al rscro del Srstcma y cuando Plan do caldad, serocos.

• depondenclas)

Doecloresras, Joies:as do Procodmonlos noel III

. so so/cOo algun cambo. Proced,nrrenios noel III

do pa la vrev Co

c/Ia delernrnacron de los recersos • - n/a Dreccon (liulares do

Due/os do proceso, Plan de caldad. A: rnrcra do: Srsterna y cuando Plan Se ca/dad,

ne5000nos para lograr Ia cor,'orn,dad con dependenclas) I d Os. 8 05 e

Pr000dnrenlos revel III so solodo algun carobo. Procedenienlos noel III 'lsrooaisrlOs de los croduclos p sersicos:

sepa amen o

4) Ia nrplornenlacorr del cortol de Ins •

A/a Dreccon (Ilulares Sc Duo/vs.as de proceso.

Plan do calrdad, . . -

Al rrrrcro del Srslema p cuando Plan do caldad. procc'sos do acaorclo con los cnlenos:

• dependencas)

Dlrecl0505:as, Jeieslas do . Procodesonlos nnOl III

. Sc 521db algun carnbo.

- Procodrmrenlos noel III

9oparbanrovlo 1 Ia delorrrsnacdn. al manlenirrienbo y Ia C- soraacSn do la informacic4n do cumenlada on Ia onIons/re no sana para:

• Duo/ms/as de proceso. AnSIsrs Grdtco del AnaIss Grálrco del I) tenor conlavaa en quo los proc050s so

olla DirecciOn (lilularos do - Drocloresras, Jeles:as do

• - Desornpono y 0/macia do los

Al non de: Sustena p cuando .

- Desernpeno p Ehcaca do los

• Iran levado 85800 segan 10 plaflrlrCadC.

depondencias) lepartarnevlo Procosos

se solcde algun Cambo. Procesos

• Alla Dreccdn (libalares do Oaedosias Se proceso.

Plan do ca/dad, Al inicis del Sislerna y cuando Plan 00 ca/dad, 2) dernostrar Ia conlorrndad de los

depond000ras) Drccloros:as, Jobs/as de

Procodmonbos rnol III n nr so solcibe algu cabo. Procedrrrrenlos nyc :1: oroducbos p serviCros con sos reqasrlos. d.pOpBamenlo La salda do cola pandrcacon debe ocr

Alla Oireccrdn (l,lalares de Oaedoslas de proceso.

Plan do caldac. Al micro del Sisterna y cuando Plan de ca/dad, adecuada para las oporaclonos de Ia .

dependencias) Dirocloros/as. Jobs/as de .

Procedesonbos nrool III .• . -

so sololo alguri ca/mo. Prccedonrenlos Oval III - rnanzacron rleporlanionlo La organzacón debe conlro:ar los canicios

Alla Dreccon plan/cados Y reesar las Consecuencias do

)Tlala(05 Dopondoncias) Plan do Ca/dad. MaIns de Plan do Ca/dad. Males do los cam/los no preoslos, lornando

• - Alla Dreccron (Lialaros do .,

0aenosras do proceso donlrlrcac'or y eoalaacrov do Aclvo permanonle derlfcaclon y esaluacron de accrortcS para rolIl/ar cualquer dec10 dependencras)

Orecloresas. Jelesas do riesgos, FODA ncsgos, FODA adverso, soan sea nocesaria.

depananrenlo

- Alla Direccon

HAA.PS.SoCC 84 Conlrol do La organzacron debe asogararse do qae

Alla Droccdn Ilulares de ( (Tilalares oopenderrcas)

los procesos p005ulos y , los procesoS coniralados eoterrrantonto Duorrosras

. do proceso. Ac/no pormanonle Evaloacon de Proveedores

- colon conrrvlabo Iv s ease 84)

dopondenclas) OroCloroslas, Jebosas do

serocos sornrrslrados

rleparlanrenbo 0018 rvanreflle

ISO 9001:2015 8.2.1 Cornanicacidn con at cliente

OUIEN pccncsoy:rSEci8055:4 CO/OCO CUAt-100 GOODE N eon, coIns

Responsable A qiiicnos aplica J Melodologia Frecuencia Regisiro

lu co,nroncacSn con las c/cabs debe iic:u l r

Ala Dress-Sn )Tsilores Dependerscrasi

IrIS) D,reccon (l1u131c5 Sc - Duenosras do proceso. Procedmenios noel Ill Ac/no permanonle Prscedrmrenlos noel III

a) poporcionaria viormacion relabrva a los dopend805r as)

DineClonosas, Jebos;as do

'rodudlos 5 Sol'nidios: #eparlarnenlo

Ala Drec/mn

a) 531351,5 Co su4as los conlralos o los Alta Oirecci6ln )l lola Os d p0th/mo, vcuyendo los canlbros; dependenicas)

0 eva: as do proceso Dinec:ores:as, Jebesras de

in P oced enlos vel III Ad perrnaeenio Placed me dos n 81111

reparianenlo

- - Alla DiroccSn - -

Boson DeC13 I Sugerenca! Bilacora Mensual do quojas / c) obl000r Ia relrca meniacon de los

- - Alla Orccción )1.IuIares de (Tiulares Dependencas)

Fo/claciOn / Conrertaso. sug050ncias / bolidilacmones I denies rela/va a los pradudlos y scrvcOs.

dependencas) Ducnos'as do PrOCOSO.

lovantannienlo do e'ncue:las Action pernnanenle

coesentacosldooulrnnbo cdluyer,do las qeelas do los denies. Drroc:ores:as. Jobs/as do -

soparlarnnnlo do salislaccon del chenlo bntorntalbco

• - Propredad perlcnecienle 8105 Praprodad pent000cenle 3105 dl nranpalar 0 conlrolar Ia propodad del Alla Dreccon )blulares de

- Duenos!as do proceso 5/oct05 0 provendorcs ~Act,,o permanenle chonlos 0 prov0050ros c/ernIe depondeacas)

cxtornos enternoS

Alla DrroccOv

cj es:ableccr los roquisnbos espocili005 Alta Oi,eoulOn Il/Saran do

)Tlalaros Dependencras) Plan do oalldao Plan Se ca/dad

Sara las accionos de conhrngencra. cuando dependencras)

Duonnsras do p100050. Procedirnenlos noel III

Activo pernianonbo Pr000dimieobos Cool III

sea penlndnie Oreciores.'as, Joboslas do 'cparlavrento

ISO 9001:2015 8.2.2 Dotorerinac(Sn do los roquisibos para los produdtos p sorvicios

Roquvcrrr,'onlds QUIEN y'si'sduacfr c-c CL4OrS',i I COMO I CUANDO OOE

ROsConsabo A greene: aSIca I Molodologia I Frecooncra Rogi

ONsiro

Cuando so deierrr,rnan los reqosrios para los produdlos p ser,rdlos silo sc van a o'recer a los dlonies. Li orgunrzac:nn debe ascgurarse do que:

a) los roqoisilos para los prodaclos y sorvlcos so del/non, indiuyondo

- 1) daalqarer roquslo logal p roglamoetaco

. Alia Diroccov (b

. lulares do

(Tiularos Dopondoncas) Plan do ca/dad. • • Plan do ca/dad.

ap/cable. dopondencas( •, Se •os,as de P1OCO5O

Procedimienlos live: II odllvo permanene

Procedimienbos nincl III Drecloresias, Jeteslas do dopar',an,onio

Alta Ooecc:On

2) aquetlos considetados n000sarios per Ia Alta OirecciOn (ldulares de (Tduiaros Oeperrdenc:as)

Plan do calidad. Plan do calidad. organizocidn: dopondonc:as)

Duoñd010s do proceso, Procedmentos nivel ill nivel

Achvo perr030ente umnivelProcedentos nivel Ill

Deectores/as. Jofoslas do dopartanlento

Alta D:reccOn bt la orgunzacion puedo Cun)pl,r con las

Alta Deeccdn )tdulares do )Tdulares Dopondencos Plan do calldad. Plan do calidad,

doclarac:onos acorco do los productos y doperrdonciasi

Duc'nos:os do proceso. Prccodrnioncs nivel Ill

Act no porrnanonta Procodievonlos mOot Ill

sorv:cros quo o1r0ce Drcclo'os/as. Jolosos do doparlarnento

ISO 9001:2015 82.3 Revision do los roquisitos para los productos y servicios

Requenmientos QUIEN 0CSOSait:rtrC:AvSu.a COMO CUANDO ____________ DONQE ______________

Rosponsable I A nuenes aplca Metodsisqia Frecuoncra } Roq:slro La organrac.o' asogurarsd CO quo lore to apac:dad do Cultist rIGS redo S tcs palo IDS ::roct,.ctos y Scrub as due Sn sari a of'ecer a los COnvIct La orctan-zacr:,u dOse I coat a cabs usa 'es sion oGles do compronelerse a surrestrar prcduPtos se'sicos a ri' dIode. cara wl i r

a los requisilos ospecitcados par Cl Alta Droccdn )Titularos Dopondoscras)

Oreulo nc1u00000 los requis:los pota las Alta DoocciOn (ttulOros do Duohoslas do proceso,

Plan do cohdaa, Actvo permanenlo

Plan do caldad. actvdades do ou"ega y las pastororos a dependencias)

Drocloros/as. Jetes/as do Procedmontos nivel Ill Procodrr,senlos noel Ill

to imsejo, leparlamenlo

bl los roqarsdOs no oslableCrdOs per el Alta OroccOn

cleste pore vocosaros P000 Cl 550 Alta DirocciOn ttularos do )Tlulares Dependoncas)

Plan de calrdad. Plan de caldad, especilcado a preorsto, cuOndo sea dependencias)

Duohos/as de proceso. Procedonorrtos nivel Ill

Aclivo porrnanento Procodinrientos nivel Ill

cosocdo; Drrectoreslas, Jobs/as do departansonto

Alta DbrocciOn C) los roquisitos ospociticados pot to

Alta DireccOn ltitula(es de (TilularoS Depoedenclas)

Plan de calidad. Plan de calidad. orgarrrzacdn:

depondonc dependencias) Duedos'as do proceso,

Procedrrnrontos nivel Ill Actiuo porrnanonto

Procodrnontos nivel Ill Diroctoros;as, Joins/as do depariamonto

d) los requisites 1093105 p roglamonlarros t o Duocc:Ort Al

(TiluNres Dependenc,as) aplicablos a los productos y servicios. Alta OroccOn ItrIulotoS do Duedos/as de proceso,

Plan de calrdad, Aclroo porrnarronte

Plan de calidad n dopondocas)

Directores'as. Jelesras de Procedrmrentos nivel Ill Proc rn odontos n vol Ill

departarrienlo

I

Alta Drocedn 0) las dferovcs evislonlcs cotta los

Alta DroccOn )trtularos do (Tdrrlares Depoedoncias)

Plan do calidad. Plan de caldac. redro.SitOS del conlralo 0 poddo y los I d000edoncas)

000r505as do proceso, Procedrnrrentos nivel Ill

Active pernranente Procodmentos nivel Ill

evoreSados pre,000reule Crecicres'as. Jo/es/as do d000rtanrento

La crpanz3COv dope asopurorso do quo Alta Daeccion

so rosuelven las d torescas onisteflles Alla DirocciOn (titulares do )Trbularos D0000doncras)

Plan do calidad, Plan do co/dad, e"tro los rnqorslos del costrato 0 pedrdo p dependencias)

Ducdos/as do procoso, Procedinlioulos 0100 1111

Aclrvo pvrnravonle Procedumonlcs nivel Ill

los oxpresodos provamento. Drocloros/as, Jobs/as do deparlarnento

La crgarizacár doSe confirmar los Alta Droccidn reqoxsios del cuente antes do Ia

Alta DirecciOn (titularos do (Irlularos Depondoncias)

Plan do caldad, Plan de calrdad, aceptaciOn. cuando Cl cliente no dependencias)

Duodoslas do procoso. Procedirnientos nivel Ill

Activo pornianenlo nivel Ill

ns p/oporciono una declaraciOn dccuonlad3 Dreclorosfos. Jores!as do .LiocedmnenlO5 de sos roquortos depor'tat/enlo

La organrzacdn doSe conset'uar Ia otorrt/ac On dacunesloda, cuando sea op/cable.

Alta DrocciOn

Alta DirecciOn )ttuloros do )Titularos Oopendoncias)

sobro los rosutados do to revisiOn.

dependencias) Ou060Mas do proceso. Procedamenlos nivel Ill Actvo permanenle Procedrmrenlos nivel Ill Dirocloros/as. jobs/as do boparlarnenlo

Alta OrecciOn

sabre cuaqurer requrslo rtuovo para los Alta DrecciOn (Itulores do pt0du0105 p sorucius. dependencias)

Du06Os?os do process . Procedinsonlon nivel Ill AcIrvo permanente PrOcodrrnr0nt0S nivel Ill

deparlamonlo

ISO 9001:2015 8.2.4 Canrbios en los roquisitos para los productos y servicios

aU/EN rvEspors4ecEL)ECc4r,audd COMO CU/WOO DO//OF

Responsoble A quiones oplica Molodologlo Frecuoncia Roqistro La organzaciOn doSe asegurarso do qe,

Alta Daemon Cuando 50 carrrbien los requslOS oara 0$

)Ttularos Dependencos) productos y servicios, Ia informacion Alta Dreccion (tN/ares de

DueOosfos do proceso, Procedirnontos nivel Ill ACtino permononte ProCednientos 11001111 dodu000nloda port.vento sea nrod trcada, $ dependencias)

Direcloros/as. Jobs/os do do quo las porsonas pertinonlos sea/i

deparloniorrlo Qno0?rrteS Ole/OS reviSit/tv rtrod/r(a dns

ISO 9001:2015 8,4.1 Control de los procesos, productos p servicios suministrados extomarnente (Genoralidades)

QUIEN RESP05000LEDE Cod 05500 COMO CUANDO CO/JOE

Responsable A go/ones asl'ca Met045loqia Frocoecia RCgslra

los procesos. prodactos y servicios HAA'PG'Secc 8 4 Control

sunoreisloados entornarrrente son conforetes alas redo/siloS

Alta DiroccOn do los procosos, producbos HAA-PG-Secc. 8.4 )Forrnatos)

La orgaeizacrdn debe delernrrnar los Alta OroccOri )tlulares de (To/ares Dependencas) servicos surerrstrados

0 Formalos del Procedrtento controlos a aplcar 3 los procesos, dependencias)

Duoñosfas de proceso. enlorn000nle Aclrod porniononto do Cornpros en las

prodoclos p servcos suexnistrados Directoros/os, Jobs/as do - Procedimionto de Corepros

dopondoncos outerrraitierito coo/iOu

deportomenlo para los Organisnios deoceritralizadas

• HAA.PG.Socc. 8.4 Control

01 los productos y servicios do Alta DiteccOn do los procosos, productos p I'IAA-PG-SocC 8 4

provcedcres externos estan deshnados a Alta Direccion (titulares do (TIularos Dopondencias) servicios surnrnistradoo (Formabos)

ercurpora(so 305trc do los prop/os depordencias) Duedos/as do proceso, externamonte Activo permononte 0 Formalos del Procedimiento

p nductsS y servic.ss do to organrzacrOn, Direclores/os. Jefes/as do . Procedirnonto do cornpras do Con/pros para IS dopartamonto para los Organis000 organ/sates doScentralizados

Qoscentra/zades

HAA-PGSecc, 8.4 Control los produclos p servioos son

Ddeccion do Recersos Alla Oeeccdn de los procesos. produclos p HAA•PG-Secc. 8.4

proporcanados drrectanlcnlo a los clientes Materiales / Departarnento de

(Tilulares Dependencias) servucios surnirristrados (Formatos) psi proneedores ox/cmos en nonibre do a

Compras Para los orgarisnros

Duedos/as do proceso. enlernanrenle Aclivo pernrarronte P Formatos del Procedirniento orqar.izacoir:

Descenlralizados sera 01 Area Directores/as. Joles/as de - Procedrimento do corepras do Compras Para In departarnento para los Organisrnos organ,srrsos doScOotralizadOs

Admrristraliva Descentralzados

- HAA-PGSecc, 8.4 Control c( us proceso, 0 errS porte do un process, Ails Direcciôn Alla DirecciOn do los procesos. pncductos p HAA-PG-Secc. 8,4 Os prosorcionado per cii provoedor exlenso (Tilulares Dependencias) (Tilulares Dependencias) servicios suntrrnnslradxs (Formatos).

corns rossilado de ens decdiPn do Is DuoPos de prcceso. Duoñosfas de proceso, externantente Aclivo perm0000to P Formatos del Procedirnionto

organizacPnn l Diroc/oros. Jefes do Directores]as. Jefes/as do Procedirn:enlo de connpnas de Compras para to

dopanlamonto dopartansonto Para los Organisroos organisnnoS dOScontrahzados 'Sescenhral:zados

La organiuzacidn doSe deto'n,inar p aplics' cu/eros para Ia evaLac60. la selecc,P'n. el

- HAA-PG-Sec 84 Control segunsionto del dosomOodo y is ro DirecciOn de Recursos Direccudn de Recursos

de los procosos prodoctos y IIAA-PC-Secc 8 4 0oOiOCu/5n de los pr000000res extornos, Matorralest Departarnento de Maternales / Deparlarnonto de

servucuos surninustrados (Formatos) basdrldose en so capacu/tad pars Compras Compras

oxtornanuenlo Activo porrnanerrte o Formatos del Procodurnuento poperconar procesos o productos p Para los orgaoisrnos Para los organiSntOS

- Procodousuenlo do conipnas do Compras Para 10 sers000s do acuierds con los reqaisilos La Desconlraluzados sera 01 Area Descentral,zados sera at area

Para los Organusnnos organisosOs descenvol,zados ogannuzac.on rlobo coirservar a Adosnistraliva Adtrosslra:va

Doscontnal,zados do eslas actuvu/tades p de cuaiqsuor acedus nocesan:a quo sun,a colas evaluacuonos

ISO 9001:2015 8.4.2 Tipo y Alcanco del control

QUIEN pcsaorus/.OLECE CIAUS/JcA COMO CUANQO CONOE Raquonuusontos

RosSonsabie A qui000s soSca Metodoloqia FrecuOnc,a Registro

La organuzaclon dO/re delennuunar y aplucar co/eros Para Ia evaluaciPru, la seleccudn, el

- HAA-PG-Secc. 8.4 Control soguumorrlo del dosompono p Ia ro DureccuPn do Recursos DirecciPn do Recor500

de los procesos. proutcutos y HAA-PG-Secc 8.4 evaluacudn do los prnroedores es/cmos. Matenales / Departarnento de Ma/erualos I Departamento de

sorxicios surnmni strados (Formatos) bas/trud050 en so capacudad pars Compras Compras

extomamonto Actuvo porroanente P Formatos del Procedururuonto proporc,onar procesos a prodsctos y Para los orgaoisnlos Para los onganisrtlos

- Proceduunionlo do cornprss do Compras Para In soroicios do scuerdo con 105 t0q515405 Descenlraluzados sera at area Descentraluzados sera el Area

Para los Organismos organ,srrsos descontralizados La cuguu'izacdu/ Cobb consorvar Ia Adesoistratixa Admnustrat,oa

Descontralizados do es/as actuxuda/tes puSs coaquiOr aCCion nocosara gee sufla do As evaluacuones,

Diroccudn do Recursos • HAA-PG-Secc 84 Control

a) asogurarso do quo los procesos Alla OiuecciPn

Materuales / Dopartamento do do los procesos. prodcutos y HAA-PG.Secc, 8.4

SuruninuStado5 externarnorrte perrnanecen (Tutulares Dependencias)

Compras servucuos suunnuoustradxs (Forotatos).

deutlto del Control do su 5:510105 do gestudn Duenos de process.

Para los organisreos externarnenle Aclivo permanente P Formatos del Procedirnienlo

do a ca/dad. Durectores. Jefes do

Desconlral :zados sera el Prea Procedonsento de counpras do Compras pars to

departanlenlo Ad rrunis Ira/ins

Para los Organrsrnos organ:snnos descontrahzadoS Descentralizados

HAA-PG-Secc 8 4 Control

, DirecciPn de Recursos DiroccuOn do Recursos

do ins procosos, prodcutos p HAA-PG-Secc. 8.4 b( del,n:r los conlroles quo pnelerrde

Materiales / Deparlaoroeto do Materia1os! Dopartarnonto de Sorsicuos SurninuStradOS (Formatos)

aphcan a en provender ox/erno p los quo Compras CoCompras

osternamonlo Active perorasente P Formatos dxi Proced:uuu,cnlo

pretende aplucar a las sal,dss re5u1150/es. Pars los organisrnos Para /05 organismos

- ocodmnr,on/o do compras do Cotnipras pars lx DesCextralizados serP 01 Area Doscenlraluzados sera Cl Area

Para los Orqaoisrnos organusrnos descontralizados Admnnus/ratuva Admnustratuva

OescentralizadCs

toner en cons,doracudn'

1) at urnpaclo potercal do /05 procesos, Direccidn do Recursos - HAA.PG-Socc 84 Control

prodectos p services suoluvislrados Alto OurecciPur

Materiales / Departarnento de doos procesos, prodcutos p I'IAA.PGSecc, 8.4

en/ornamento en Ia capacut/ad (Tilulanes Dependencias)

Compras servucuos surnunistnaujos (Formatos)

do 'a srganzacidnr Ce cunnuplir nogulaumento Duoños do process. Diroc/ores Jefes do

Para los organnusmos externamenle - Procedimento do cornpras

Activo pernnanennte P Formatos do Procecinu/exto do Compras Para 0

los rogusitos del con/c p los legates y dopartantonlo Descenlraluzados sera 01 area

Para los Crganisnios onganismos descontnal,zadoS roglanuentarios apI cables, Adosr/,slratva

Oescenlral,zados

Dureccuon do ROCurSOS -l1AA-PG-Socc, 84 Control

Alla DirecciPn Ma/enales / Departamento do

de los procesos. prodcutos p HAA.PG.Socc. 8.4

2)la efucacra do los contrxlos ap/icados por )Tutulares Dependencias)

Compras sorvicuos surnrr,us/nautxs (Formatos)

Cl proveodor nx/orno; Dueños do process.

Para los orgaruisrnns ex/ennamenlo Actuvo porunanente P Formatos del Procodurnuonlo

Duroctores, Jefes do Doscontraluzados serd el area

- Proced,menlo uSe compras de Compras para In departanrenlo para los Orgaruisnuos organusmos descen/raluzados

Admnslratuva Descentral,zados

- HAA-PG-Secc. 8 4 Control dl ctotorm,nar Ia veniticaciPn u otras

DirocciPn de Recursos Alla DlrecciOn de los procesos. prodcutos p HAA-PG-Secc. 8.4

actuvudades trecesaruas Para asegurarse do Materualos / Dopartauruento do

(Tululares Dependencias) serxicos suouinislrados (Formatos) quo los procesos. prodxclos p servucuos

Compras DuePos do preceso. extornamente Actuvo pormasonle P Formatos del Procngimienio

sunhunus/rodOS externartuOntO cumplorn los Para /05 organrsrnos

Directores, Jefes do - Procedurnionto de corrtpras do Compras para 10

requisites Descentra/izados sera Cl area

dopartamonto para los Organisrnos nrgansmox descen:ral,7.ados Admnistraliva

Joscentraluzados

ISO 9001:2015 8.4.3 lnformaciPn pars los proveodores extenDs

jE QU1EN .nnspovssac005cnduxcuu..s DORoquounnm/ouutoa COMO I CUANDO Responsable Aqxienessplica Metodoloqia Fnoc.orncia Re

La orgaozaciPn doSe asogurarse do Is adocuacPn do /05 roquisilos axles do sr coutuunucaciPn at puovoodor cole/no La orgaoizacuOn debe conhunicar a los proxeedoros enternos sos requisites para

Ails Dunecc,Pn DirecciOn de Recursos

I ,uu,-u' O-rru..u.ru.u5rtruu.0

ide los procesos. prcdculos p j I

a) los procesos, prod0ctos p servicos a )Tutuiaros Dependencias) IMateriales / Departannento do

I seu-aucios sunnixistrad os I l HAA-PG-Secc. 8.4

propercionar, ,i Duo/los/as do proceso, Compras Para

I leoternamente

t lAcliso perrnanen/e

I(Fonmatns) IP

Directoreslas, Jefes/as de I I los organusnruos

I • Procodinhionlo do conipras I Formatos del Proceduirluenuto

dopartamento I Descontralzados sera el drea I pars los QrgantsthhoS

u do Compras jAdnmnstra/na

IIa apr080cron de: Direccón do Recersos . - HAA-PG-Secc: 84 Control prorjuctds y sernicos;

Alta Dveccidn Materiales / Departarnento de de los procesos. prodcutos p HAA-PG-Secc. 8.4

Itdtodos. procesos y equpos; (TIularos Deperdencas)

Compras (Formatos) a Iberacion do productos y servucuos;

Dueños/as do proceso, Para los orgarisnios oxternamente ActivO perna000te

o Fonnatos do) Procedimionto Direotores,as. Jefes/as do

Descontralizados cord 01 area - Prodedu ns ento do corepras

do Compras dopartamentO Admnstratva I los Organismos

Descontraluzados

Dreccán do I • HAA-PG-Secc; 8.4 Control

Alto Dureccdri Matenales / Oopartameoto do

de los procesos, prodcutos y HAA-PG-Secc. 8 4 . C) Ia corspetencia, incluyerrdo Cualquer

)Titulares Dopendencuas) Compras

serviduos sumuruislrados (Forunatos) cat0'caci6n reque'da do as pvrsoras;

Duedos/as de proceso , Para los orgaruisr005

externamente Activo po rrnanetste o Forrnatos del Procedumuento

Directores/as, Jefes/as do Descentralzados 5058 01 area rn • Procadirniento do copras

do Compras dopartamento

Admnstrat,va Para los Organismos Descentra0zados

DirecciOn do Rocursos - HAA-PG-Secc. 8.4 Control Alta Dirocción

Matenalos I Departanlenlo do do ton procosos, prodcutos p HAA-PG-Secc. 84

d) as nteraccuonvs dvi I OXt0vO )Tdularos Dopondoncias)

Compras. sornucuos sumunislrados

(Formatos). con a 0.94IZOCOru,

DuePos/as do proceso, Para los orgonuomos

enternarnonte Actvo perrrrarrerrte 0 Formaton del Procodimionto

Drectores/os, Jeles/os do Oescentralzados nerd 01 area

- Procedumienlo do corsipros do Compras

depariarnento Admnstratina

paso los Organismos Ooscenlraljzados

D,reccOn do I • HAA-PG-Secc. 8.4 Control

Alto Direccidn Malenales I Departarnento do

do los procesos. prodcutos HAA-PG-Secc. 8.4 0) at Control p 01 sogurnienlo del (Tltulares Dependencias) Compras.

servicios sunlinstrados )Forrnatos). desompeño del psoveedor entomb a atcar DuoCoslas de proceso. Para los organstnos

oxtorna,nsnlo AClino porusianonto ô 1dot Procedirniorlto per Ido Ia organzacion; Direclores!as. Jofos/as do

Doscontralizados cord el area - Procodnrionlo do Counpras

do Compras departaniento

A dm1, st ra liva Para los Organismos Descentraluzados

- HAA-PG-Secc. 8.4 Control t) las acluvudades do nerufucCcórt o Alta DreccuO n

DireccOn de Recursos do los procesos, prodcutos

vandacdn que Ia organuzocion o so clente. )Tulutares Dopendoncias) Materialos/ Departamento do servcios ssuministrados

HAA-PG-Secc. 8.4

pretence Ilovar a cobo on las Duodostas do proceso, Compras. Para Ins organsrnos

oxternarslorlto AdIno permanento (I o 1 del Procedrneusto ,)-irrstalacu000s del pronoodor oxtorno. Drectores/as. Jeteslas do • Procedenonlo de cornpras

departarnento Doscertlralizados serd ci area

para los Organismos de Compras

Adrnnistra Ova Descenlra!uzacos

SO 9001:2015 8.5.1 Control do to produccidn y prestacidn del sorviclo

Requedmientos CUtER pE000nsasCcoEcLA5sCnA COMO CUd//DO DONQE Resonsablo A quionon apica Metodoloqia Frecuoncua Regslro

La organzacuon d080 umplementar Ia produccon p provusuon del svruco bajo Con/coves ccnYdladas Las conduc000s corrlroladas deben incluir. cuando sea apizablo

Alta Oireccion

a) Ia dusponbuldad de urtormacdn docur005tada quo debna

Duenos/as do proceso, Duonos/as do) proceso ProCedunentOs vivot III As/no porrnanonte Procedirnienlos nnol III Directoros/as. Jetes/as do 'lopartareentn

Alta Direrci6n las caracteristicas do los productos a

Alta Direccion (titulares do (Tutularos Dopemtdonoas(

producir, los servicos a prestos, o las dopondoncos)

Duelloofos de proceso, Procodimiontos nivol III Activo perrnanente Procodirniontos nine) III actvidades a desempedar; Drectores/as. Jobs/as do

dopartausionto

Alta DitecCudn Alta Dreccuón (Tutulores Doperudoncuas) )Tutuaros Depersdencuas)

los resulta/os a alcarszar: Duehos/as do proceso. Duoños/as do proceso. Procedinriontos nivel III Activo pormanonte Procodinliontos nine! III Directoresas, Jobs/as do Direclores/as. Jofos/as do tiepartamento denartamnonto

Alta Ouroccudn Alta Dreccidn b) Ia d'sponbsdad y el use de los (Tutulares Dependencias) (Tituares Dopendencias) recusos do sc-guurniento p rr'o/ucÔr Duenos/as de procoso, Duoñoslas do proceso. Procodinliontos nine) III Activo pornnaulerrte Pocedimontos r/vet :11 adeCuados. Diroctores'as. Jefos/as do Dirocloros/as, Jobosfas do

lepartamenso iopartanrovto

c) Ia implementac t6n do acbndoden de seg.irnienlo y rr,00ucidru err las elapas

Alta D,reccion opropadas para veruficar quo so

(Tutu/ares Dopendoncuas) )uuflpi0t los c(uteros Para Cl conlrot do Alta Dirocción Ills/ares de

Dxerbosuas de proceso. Procedirnuentos runel III Ac//so perreanente Procodmientos rivet III los pmocesos 0 sas saldas, p ios s/loran dopendencuas) Direclores/as, Jobs/as de

de aceptacdn Para los ,ptoductos p depatiarrorsto sorvcos;

Alta Dirocci6n d) Cl uso do to unlraoslmuCluro p el entorulo

Alta DireCcidn (Ilulares do (Tilulores Dependoncuos) adecuados Paso a oporociu0n de los Duedos,ias de proceso. Procedurniantos oval III Actino perniaruonte Procedirniontos rival III pmocosos; Diraclores/as, Jo//s/as do

lopartamonto

Alta Diroccistn a) Ia dxsignacudn do personas

Alta OurocciOn (btulares do ITitularos Oopendovcias)

cousipctentes, incluyorudo cua)quiar dopendencias)

Duoños/an do proceso Procodmuentos vinol III Actno pormanento Procodiuniontos nivol III calIicación roqsorida. Diroclotoslas. Jotes/as do

do pa ta flu on to

I) Ia vahctsrcibn y mevaludacón peruódica do

a copacdad Para atcanzxr los resullados Alta Diroccidru planlicados do los procosos do producciôn

Alta Diroccán )tilu.uiares do )Ttslaros Dependovcias)

y do puostacion del sernCuo. cuourdo las Duedos/as do proCeso. Pmocedrnentos nuvet III AcIvo perrianente Procedurnuentos nuvel III saludas resutlarles no puodan ventuC.arno OirOctores/as, Jetes/as de mnedantO acluvudades do sogumnenlo 0 dopartarnonto nlodcion postesores;

Alta I

g) Ia )rplonlenlaciOrs do acciorlos paso Alta DirecCudn (tululoros do I ton erroros hsrn000s; dependencias) DueCos/as do procoso. Procodimiontos flivol III Acluvo porutsononlo Procedumientos nivel III

Diroc:ores;as, Jofesfas do deoartamnento

Alta I 01 3 umplentovlsuc'ón do actiadades do

Alta Dirección (li//lames do )Tululares Dependencuas) 000racon else/a y postemuores ala Duodoslas de procoso. Procedumientos rovel III Activo perrnanente Procedmnentos Real III cnlmnga Dredlores/as. Jefes/as do

lapartarnento

ISO 9001:2015 8.5.2 Idonlilicación y trazabilidad

Reqvonmien!os QU1EN 000POvSA0cE CE CLAoSjA COMO CUANDO DONDE Responsable A gaieves oNce Me!cdclogia Frecavocia Reg,slro

La organzao or 0n debe ubl,zar los edos Alta DirecoOrr(TIvares Depondencas)

apropados para donithcar las salalas. Alta Dreccon (tIulares de DueAos!as do pr000so. Procediviivnlos nvol Ill Aclivo pervraeente Procodireientos nivel Ill

condo sea necesaro. para asegurar a dependencias) Diectorcslos. Jobs/as do

corlorevdod do los produclos Y servicos, dopartamento

La organzacOn ceb e derlIcar el eslado Alta Dreccdn

do las sandas con respeclo a los requstos Alta Dreccon )01u1ar05 do TII Dependencas

do segumento p roedciOn a travOs do a deperdencas) Duonos/as de proceso. Procedriientos nivel Ill Actvo porntarler.te Procedmentos nivel Ill

prodaccds y preslacdn del 5Cm CO Drvctores'as. Jeteslas de departan/ento

La organrzacdn deco CCfllrOlar Ia Alta OlreCcidn

dertj,cacron unco Ce las saldas cuando Alta Dreccôn (Itulames Ce )Tdvlares Dependencas)

Is trazahAdad sea art repusto. y conservar dependencas) Duenoslas de proceso. Procedimentos nivel Ill ACtVO pemnianerrle Procedietienlos nivel Ill

Ia r!ocesaria para permit.r lv trazabIdad Direcloros/as, Jefes/as do depadamevto

ISO 9001:2015 8.5.3 Propindad pertenociente a los clientes 0 proveedores externoS

Requerian/enlos QUINN PES StOiC LO C/AoSi' COMO C1JANOO DONDE Responsable A atones op/ca MolodofoTra Frecuevca Rettistmo

La 0-1 cccv cciltar a propedad Alte : reccr pelceCerile a ios cs 0 a

Alta Dreccon iSOlates de (TIslares Dependevcras)

iOvOOCOCS Coteltos ,viienlras odd oao ci dependoncas)

Dc/os/as de proceso. Procedavertlos revel Ill Actvo pernanenle Prscedim,enlos nivel Ill caIrN de lv orgavizacdv 0 Osld sivrtdo Oveclores/as, ,jeles/as de tt,I zadO por IC rostra. deparlarnento

La organzacion debe iclemfica,, vvrr'car, Alta Dreccidn

prologor y salvaguardar Ia propiedad do los )Titalares Oepencerrcas)

Conies a do os proveedores evte:nos Alta Dreccuon (tdalares do Ouedos;as de proceso, Procedmentos revel Ill Aclvo permanente Procedrrrientos revel Ill

Oarnvslrada para St utilzaCidn 0 dependencas) Dreclores/as Jetes/as de

rrcorporacdn den:ro de los produclns y servccs,

deparlamonto

Cuanao Ia propecad de an creole ode an proceeder enicoro se piorda, doler.olo ode Alta Direccos a!dn otto mode so c005ittere rvadvctada

Alta Dirección )titvlares do ITitulares Dependencies)

para vu uso, la orgarrizacdrr deoe ntcrrirar dependerrcuas)

Duet/os/as de proceso, Procedirnientos nivel Ill Aclivo pemmanente Procedmentos revel Ill vt do esto Cl ciiee 0 p(arvedOr vxtar"o y Dreciores/as, Jobs/as de

covservar Ia nfornac,dr 000uverr:ada deparlarnenlo SOOty to ecarrido

ISO 9001:2015 8.5.4 Preservacidn

Neqoenmenlos QU)EN OPSP0r/0ArvLEOECL4S5vA COMO CUANDO DONDE

Respoosable A guienos aphca MelorJoloia Frecuerrcia Reg'stro

La orrtavzar.ôn preservar las sodas Alta D,recc:on detente It prndvccon y presdacrcn cel

Alta Drección ):lulares de (Trlulares Dependerrcras)

servcro, en Ia eredrda necvsava p00 Due/os/as de proceso. Procethrnienlos nivel Ill Acrrvo perrnanente Procedreentos nivel Ill aseguarsv do Ia conborrn dad con los

dependenoasl Directores/as, Jeles/as de

req..s.Ios depalanrerrbo

ISO 9001:2015 8.5.5 Actividades posterioros ala ontroga

Roqenmrentos QUIEN vvspor!S/rOEC:.odJSuLA COMO CL/As/DO DONDE Responsable A quench aplrca Motodologia Frecvevcia Reqislro

La orgarrrzacron debe cuvrplr los requisilos Alta Drreccv'r

para las aOtvdadeo posterrores a Ia Alta Dreccon (Ilulares de (Titus/s/s DepevdencraO)

enirepa asocladas con los prodaclos y dependencies) DueEss'as de proceso, Procedrnentos nivel Ill AcIvo pvrrvanenle Procodmentos revel Ill Drectores/as. Jelesfas de

5015005 deparlamenlo

Alta Drreccdn A! detemnirrrar Cl alcance do las aclvdades

Alta Oreccon (trlulares de )Titulares Depevdercas)

posterores a Ia entrego qua se ropes/rev, dependevcias)

DuedoS'as de proceso. or Procedovloo nivel Ill Achvo pern/unente Procedmnientos noel Ill Ia orgarezaoón debe corisiderar Drectores/as, Jeleslas de

departamenle

Alta Dreccrdrr a) los requslos legales p reglainrentaros:

Alta Orrecci!n (t Is/ares do (TIulares Dependencies)

dopendencras) Duehos/as de proceso. Procedmienles nivel Ill Aclivo perrnanente Procedreienros nivel Ill Drectores/as. Jetes/as de departanlenlo

0) las covsecueno as potencrales no Alta Dreccidrr

desvadas asocadas a sos produclos Aim Dreccron (t lularos de (Titulares Dopondencias)

services, 0)v dependencras) Duenos'as do proceso. Procedimienlos nvel Ill AGree perrvavente Procedimnientos revel Ill Direcrores/as, JoIns/as de 'departamenlo

Alta DrecciOn c) to rralvralvzu. ci vso p Ia vs/a otI

Alta DirecciOn )tlulares do (irtulares Dvpvvdencras)

prevsta da mrs productos p 505005, r}r. Dueñoolas de proceso, Procodinienlos nivel Ill AcIvo pertnanente Procedtme)entoo noel Ill clependevcias) Dirsvloreses, Jutes/Os do

Jesartarnento

Alta Ddeccidri

d1 los rvqust05 dot Cllenlc, ).: Alta Dreccon )hlulares de (Tilulares Depertdencas)

dependevcras) Duehos/as de proceso, Procedimienlos noel Ill Active perreanente Pmocedimientos nivel 111 Drectores/as. Jetes/as de 'departamenlo

Alta Creccidn

v) Ia metroavnorrtac ott dcl clento. 1. Alta Droccorr )trtulares to (TIulares Deperrdencias)

Cepvndencas) Duet/os/as de proceso. Procodirnientos nivel Ill Active perreanente Prccedmetics nivel Ill Dimectoros/as. Jobs/as do deoar.aerento

ISO 9001:2015 8.5.6 Control de los eambios

Reqvortm/entos QUINN PCSd/SCO/CCCCLAUOCLC COMO CUANDO I DOs/CE

Responsable A queves aplrca Metodcloqia Fmocuenca I Reqslro

La organrzacrOn deSe revrsar p controlar los cambros para Ia producon o Ia

Alta Drroccidn

prestaclOn dot sovcro. en Ia oxtensrón Alta DureccrOn (litulares de (Tululares DependenCias)

vrscesarua pare asepurarse do Ia dependencuas) Dueflostas do proceso. Procedimientos nivel II Activo permanente Procedirnuentos flyer II

contnuidad on la conlornhidad con los Directores/as, Jetes/as de

rent, 5,105, dopartamonto

La organrzacrn cetre censor-var ir'urornacrón docurnerr:ada quo descruba los

Duenos do prccoso. Duedoslas do proceso, resultados do to rovrsvtrt do 05 cz.mbos.

Director-es. Jefos do Diroctores/es. Jobs/as do Proceduririentos nivel II Activo perrnanente Procodynontos nivel II las porsonas quo autorzav el car-cbs p do

dopartamonlo departanrento cualSuor acCidn flecesar,a qUO SUIJO do Ia revue/un

ISO 9001:2015 8.6 Liboracidn do los productos pro servucios

Requonrnionlos Os/lEN pffsocrarsboi C CE CIflUSiJt A COMO CUANDO OONDE Responsoblo A vuienes apirCa Mol000logia Frecuonc,a Roistro

La oar-vzaccn dotty mplernevtar i/us Duoñcs!as do oroceso. Duotiosfas de proceso,

dsposccvvs par-s/caGes, on las claas Diroctores/as. Jobs/as do Drrectores/as. Jebes/as do Puocodumuontos noel Ill Activo pernranenre Procednoonrcs nivel Ill

a'Jtrcuaaus aura verubucar quo so compel departanuento departamento

los reqsrs:cs de los productos p serurcios

La Irberactin do los productos p serorcios at

c/ontO no debo fovarso a cabo haste quo so 'ayes consptolado satuslactoriamonlo Duotiosfas de procoso. Ducqosras do proceso. las d sposcrones planfucacas a moves Drectores/as. Jobs/as do Droclorosfas Jobs/as Ce Procodrnioutos noel Ill Activo pemiavente Procodesionlos nivel Ill qe sea aprobado de otra rrvanora par ova departamento departamonto autordad porirvonle p. CuiadO soc aploabto, por 01 C/ontO,

La orpa"uzac on doho censor-oar Ia sabre Ia Du060slas do proceso. Oo000stas do process, lbvracudtu do los p'uouctos p sonoicos La Droctorosas, Jebos/as do Direcloros/as. Jobs/as do Procedntentos nivel Ill Actvo pemnianonlo Procodirnuenlos fliVol Ill unlortrr-ocOn docuoenlacla unclur d0par10m0nt0 dopartamevto

Duerbos/as de proceso. Over/os/as de proceso. esudenca do Ia contornsdad con los

Ovectores/as. Jetes/as de Oroctoros/as, Jobs/as do Procedmentos nivel Ill Activo porrnanente ProCedurnrentos nivel Ill Color-los do aceptacrdn,

departarrionto deparlamomrto

Oaer/oslas de proceso. Duet/os/as de proceso. trazabIdad a las perscnas que

Orecloros/as, Jotes/as de Director-os/as, Jobs/as do Procedmentos vincI Ill As/so permanenlo Procodivlienlos noel lit alorrzan Ia lbenicidn

departarnerrto depaularnevto

ISO 9001:2015 8.7 Control do las salidas no conbormes

Requonmfontos Os//EN vcspor,ouruvcoeccdusaLe CO/JO Cs/At/DO I DO/ODE spopsa Reblo I A_quienes_apluca Melodotoqia I Frecuencua I Recps tro

La organ/act/v dcbe asog..rarso do q..c las saldas q.o no sea': Cc"arnos car- 5,5 recu s/os sc ,dEutf can p Se cos:rolau aa'a or/el: S. 0500 os/re/u 'v nter,conada.

La organuzacudn dobe tomar las accrones adecuadas basdr:050e en lv nuturaleza Ge lana corr'orrr-l'dad yen $. ebeclo sabre Ia con/Corns/ad Ge los productos p se.vucuos. Esto so doSe op/oar t/s'borr a los productos p serocuos no corr-borrm,os dotectados despot/s do a ontroga do los proovetos. cur-ante o dospuos do ia oro"son do los servo as

La organizacuón debo tralar las saldas no conlomros do urrao eras do las sgsueul:es maceras.

Alta Oroccdn

Alta Droccidn It lu/Ores do (Titulares Dependencies)

HAA-PG-Socc 8.7 Control do 8i10c0ra de Control do las corroccidn:

dependencuas) Duet/os/as do proceso,

las Sal i das no Conforrries Actuno perrnanonto

Salidas no Conlormros Dirocloros/as. Jobos/as do lepartarnento

soparacudn, contoncudn. dosolución 0 Alta Duroccids

suspevsOn do pr-mast/n do productos y Alta DrecciOn )ttulares do )Ttulares Dopendoncas) HAA-PG.Socc 0,7 Control do

Activo peromanonto StOcora do Control do las

sorvucosl dopondoncias) Duet/os/as do process,

Oireclprosla$, Jetoblas do

las Salidas no Corfor-mes Sal idas no Conbornses

Alta Direccitin Seccon '02 Caracteruslucas

Alta Oreccds (ttulares de (TItular-es Dopondoncas)

HAA'PG-Socc 8,7 Control do de to; productos 0 Servucuos c( intorurracron at c/onto.

dependencies) Duet/os/as do proceso,

las Saludas CO Conformos Aclivo pom'Ianonte

(Salidas)" do coda Direcroroslao, Jefostas de

procedmonto documentado rbopartarnonto Alta C'ureccOn

dl oblorrc(5n do auloruzacOu't pare su Alta Drr6cCdv (trlulareb de (Tulularos Dopondencras)

HAA-PG.Secc 8 7 Control do 6it6cora do Control do las acoptacron bajo con/eon/un dependoncas)

I Duonos/as do proceso, I Director-es/as, Jutes/as do

las Salidas no Corrformos Active per-maconto

Salidas no Contorr'uros

deDartamento

Debo verulucarse Ia cc,rboreu;dad con los reqousitos cuando so corrugon las satidas no corulormes

La organizacOn dobe consorvar Ia ustornracdrr documontada quo

Alta Direccuon

desert/ta la no contorriludad, Alta Dimeccidn (tulu/aros do (Tululoros DotrendenCias) HAA'PG-Secc 8.7 Control do

Activo pormanonto Btacora do Control do ias

dependencuas) Duet/os/as de proceso, las Salidas no Corrbormos Saldas no Contomnios Diroctores/as Johns/Os do

Alta Dreccidn

desciba las occorres torradas Alta Direccidn (litutaros de (Titularos Dependoncias) HA,A.PG'Socc. 6 .7 Control do

Activo pormanente Bitãcora do Control do las

dopondencias) Du080slas de proceso. las Salidas no Conformos Salidas no Conbormes Otrectoros/as Jebes/as do

Alto Dreccidn C) Goscriba lodas las cenc000rros Alta Direccidn (litulares de (Titulares Dependoncias) HAA.PG-Secc. 8.7 Control do

Activo BilOcora do Control do las

obtorsdas, dependencuas) Duo/os/as do proceso. las Salidas no Contormos per-manor-rIo

Salidas no Contoruves Director-es/Os Jofostas do

Alla Dreecdn 0/ denti/iqure Ia autoodad quo docAo Ia Alta Diroccutin Itulataros do (Tutularos Dopondoncias) ["AA-P&Secc. 8.7 Controldo Bilacora do Control do las accuen con respecto ala rro conbo'vr-rdad. dependencuas) 00080sIas do procoso, s Sa/das no Conferees

Activo pernianonla Sandao no Conbormeo

Drecboresao Job//5,ah

Respovsabe —':7 NOMORE F ,\ FIKMA

TITU,R LIC JOSE REFUGtOUNOZ OP LUNr\

DIRECTOR/A ING MAURICIO REGALADO GOIIZALEZ 17 JO/A DO DEPARTAMENTO ( ING RAFAEL BER/IMEN ESPARZA OUEtlOtA DE PROCESO t ING, JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ

7

A SECRETARIA DE ADMI NISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad Nxascaiiente'

El corazón de Mexico AUNTfNTO ?017?019

18. Plan de Cal'idad

ascalentes -

PLAN DE CALIDAD : Fecha Rv..13/05118

DIRECCION / DEPTO: Dsrecctón Técnica/Subdireccion Operativa/Area Ge DEPENDENCIA: Comisiôn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Aguascalientes

Factib/dades

PUESTO Director General de CCAPAMA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA RECURSOS MATERIALES. RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA,

NOMBRE. Lic José Refuglo Muñoz de Luna REQUERIDOS Para los materlales e lnfraestructura: los definidos clentro

de los Procedirnientos Operalivos de Proceso. y pars los recursos flumanos:

a competencia necesaria se encuentra definida clentro de las CGPs, asi como

FECHA DE ACTUALIZACION 08-jun-18 los roles y autoridades en los organigramas de cada dependencia.

Clutsulas ISO 3001 20

peoc€so Foctlblildades de servicios de aqua potable p alcoa torillodo

DIRECCION Tdcnlco IDENTIPICACION DEL PROCESO -

pop Factlblildodes de servicios de aqua potable p olcantarillado

cOoino CCA-OTE-FAC-01

Costexto de Is Aspectos lntenos p Euternos 4.1 Ver Analisis CODA

Organ zacidn

CarIes Irsteresadas Partes interesadas 4.2 Ver Matriz de evaluacidrr do rrecesidades p expectatrvas de partes interesadas

Alcance del SOC Manual de Calidad 4.3 Ver Manual de Candad

Estructura del SOC Mapa de Procesos 44 Ver Manual de Calidad

Licierazgo Filosofia Institucronal 5.0 Anexo do Filosofia Instituciona, Matnces de control

Acciones para abordar riesgos 6.0 Matrix d i e dentif,cacion yevaluacion de riesgosy Aneuo de Filosofia Instituciorial

p oporturridades Plariificacrdn

Objet:vo, indicador p meta 6.2 Catcilogo de Procesos Criticos p Objetivos de Calidad

Recursos, Competence, Toma Organigramas, DGPs, Regixtros de evaluacrdri de competuncia, encuesta de clirea laboral, martenimiento ala rfraestructura A PO/O

do ccecir-nca e infranstructura 70

sujeta de los procesos eel alcance del SOC

Planifrcacrón p Control 5.1 Planes de Caldad pot dependencia.

operaoonal

Reuisrtos de los productos 8.2 Ver procedimiento operativo seccitin 9

Procesos, Productos p Servcios 8.4 Ver HAA-PG-Secc. 8.4 Procedirniento General de Compras

Sub contratados

Operacrones ldent,ficacón v trazabilidad 8.5 Ver procedimiento operativo seccdn 9

Propiedad del cluente 8.5 Ver procedimiento operativo seccidn 9

Presereacutirr del producto 8,5 Ver procedimiento operativo seccuón 9

Ijberacutin de los Productos 8.6 Ver procedimiento operativo seccidn 9

Producto No Conforme 8.7 Ver procedimiento operativo seccidrr 9.2 bajo los criterios defunudos en el HAA-PG-Secc. 8.7

Seguimuento, Medicitin Cattilogo de Procesos Criticos p Objetuvos do Candad, p Encuesta de satisfaccuón del cherrte

<xx Evaluacidn de

9.1 Satistaccitin del cluente

- Documento Informativo de satisfacciOn del cluente

4 Desempeflo Aurdilsis p Exaluacutin Andluss C'rtifico de Ia Eficrencua del OesenrpeOo de los Procesos

<< Audutoria Interns 9.2 Ver HAA-PG-Secc. 9.2

Rexusidru por Ia dreeccin 9,3 Ver preserstaciorres p restros corresponduentes

Actors Correctiva 10,2 Reporte ce Acc:on Correctuva Mejoru

MejOra Coustnua 10.3 Proyectos de Mejora Continua -

- ELABORO REVlSO: - APR060:

NOMBRE Ing. Jose Julio Diaz

NOMBRE Ing Mauricio Regalado

NOMBRE Lic. José Refuguo Muñoz de Lwta Gonzalez Gonzalez

Area de PUESTO PUESTO Dector Técruico PUESTO Dfrector Gjaia*4-de Ccapama

-

FIRMA FIRMA FIRMA

A SECRETARIA DE ADMINISTRACI6N

Dpto. Auditorla, Mejora Continua y Normatividad

Nuascalientes El corazón de Mexico

AYtJNTAVI[4TQ 2011•2019

19. Prop'ledad del

Cleiente o

Proveedores

Externos

0- -o - • U)

C.)

H •d ou. LI

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U) LU LU ><

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A SECRETARIA DE A DM IN ISTR AC IoN

Opto. Auditorla, Mejora Continua y Normatividad NN ascaIiente

El corazón de Mexico AV1J4TAMIETG ?O7 - ?O19

20, Bitacora de

Control de las

Sal'Idas no

Conformes

•

/2MA%lIontoA

BITACORA DECONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES Rev- 00

Foh do Roo. 13/05/2018

DEPENDENCIA: DIRECCION I DEPARTAMENTO:

NOMBRE DEL PROCESO:

o so CONFORM/DAD

FECHA DE LA

DETOCCION DESCRIPCION DE LA NO-CONFORMIDAD CANTIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA DL/ENO/A DEL 0000000

EVALUACION DE LA GRAVEOA0

S/ES 008VL0808LO/ CCD/c,0 0/5./C

BAJA

A/TA

SEFALAR DISPOSICION DESCRIPCION DE LA DISPOSICION FECHA Y RESPONSABLE

DE REALIZACION DE LA DISPOSICION

ACEPTACION 08 LA DISPOSICION FINAL DE VERIF/CAC/ONOE LAS

ACC./ONFS ACE0100 CO/10 ESTA

qeufluuv IN$PCCCo4Tv IW% 0 510*808 -

0080IGIT ,pLrRAoaAR -

covers ,09

vlo/!:Sn/ At *00511000

00/0

- CONFOR/EDAD DESCRIPCION DE LA NO-CONFORMIDAD CANTIDAD DEL/LA DUSO/A DEL PROCESO

8VALUACNDELA

BAJA

8114

SErIALAR DISPOSICION -

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES I DISPOSICION DE REALIZACION DE LAS ACCIONESI

DISPOSICION ACEPTACION CE DI500SIC/ON FINAL

NOMSRE F F/AMA OEVE/0HC/0DONDE LAS

0010/080000/504

RLUTAI2AR INSPLCC0N0A CC BY 5(008*8 -

C000EGS/:AIIRABAJAO - COBOl S/OS

8108(5400/000/01500 - 01510500

015(5

CONFORM/DAO DESCRIPCION DE LA NO-CONFORMIDAD CANTIDAD /)EI//ADULAO/A DEL PROCESO

EvU.AC/0ND SI IS ORAVE[5,DALO

BAJA

0/TA

SErALARDPOSICION DESCRIPCION DE LA DISPOSICION FECHA V RESPONSABLE

DE REALIZACION DE LA DISPOSICION

ACEPTACION DE LA DISPOSIC/ON FINAL

NOMBRE V FIRMA DE VER/F/CAc./ON 00 LAS

ACGIONES

010v/SflR At /00000008

0150

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE HOJA - DE

NOMBRE V FIRMA DEL/LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA /

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad NLscaiiente2

El corazôn de Mexico l AYUTAMIENTO 20172019

21, HAAmMCOmSeccm

9.0 Segueimeiento,,

Medicion

, An'l is is y

Evaluacion

j TTJ MATRIZ DE CONTROL uascaI 0n10

9. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANAL/S/S Y MEJORA Reo. 02

Focha do Rev. 19110118

ovevvdvvoio: C011ISION CIUDAOANA 00 AGUA POTABLE Y ALCANIARILLADO OEL MUNICIPIC DC AGUASCAL!ONTES

Focho de Octo .000,0.1 22DB FEBRERO DEL2019

iSO_9001:2015 9.1 Evoloac:do do) dosempeOo Seqoioiiento fllodiciOn anal s's y evaluaci6n OUIEN 1000005sa000 00000000 COMO coo 1 CONDO

Reqoccinriovtav R a Ca .etodotoo:a Frocuoccia ] Rvg:slro

00 1 La oi000i200rOc daLy dolorrvlflar

Cataloqo do procesos Ca/liege do toocosos 001,000

dla D,,occiSn Al/a Doeccids orulicos p otijet:oos do

y oh/Chaos do 00/dad

D: C ad

Al inicto 00) S 510000 P d 0 C lv I I 10 mv. do a) I 0 neces In sag noon/u y coed

(

OTuitcenu

ws~r

s a

0 si d p P I d Id d quo ogistan onniboos on el SOC Sat,slavciondel cl/onto

Jobs/as do dopalaniovlc C:roctoresias. jobs/as do Satrsiaccibn do) cliente

Clima Laboral dvpaltanroolo China Laborol

Matr,z do tder:hhcacrOn p CosliOn dvflvsgcs

ovaluac,dn do r:osgos

AvOlisis Oidlrvo do) AvAICs 00dltco do]

Desemp000 Eficacia do os Al/a Oir000:Ov

Al/a C,rocciOn Deseicpolo y 0/macia do Dpoo'J.00do do to Irvoocreta Procosos

h) los metodos do sequim:enlo d 6 (ItiOtoros Depovdoncias)

(Ti/ulares Depondoncias) los Procesos do ovAtion eslas/oci/ta denIm Foimalo do Revision pot a

aoal,sis p evaIuac,ornecosaos . p asvooror Duehos/as do pr000so, Diroclores/as,

Du000slas do itocoso. RevisrOn pot In dirvccidn del Ca/lIngo do Procesos drreCCtOn

iosultrdos os/idoL Joins/as de dopartamonlo

Director OS/OS. Jv/os/ns do Aplr000rOn do 000uoslas do cr10005 p objeliuos do Cal/lad Documonto lr,lcrmalroo do

doOms/menlo salislacciO, del 0/01,10 do Salislaccion del 01,01110

c/na laboial Remit/ado /10 otrroa Ia/total

At/a Direccidn Oupendiondo do a lryciry,rcra

Anatnes Os/Leo del

0) coOndO so deLco nova, a Casio Cl

Alto Direction (I:rslors

)Tilcloros Dopnvdo':cras) Airs/isis Ordlico do)

Dosomineno o Encarta do On nods/i/rn osl.ln:IoCida donlie

do) Ca/liege do Procesos Dosorinp000 p Etrcoc:a do Its

sr.g/nroliooio yin one/tics/n. Du000s.as doprocesaoireolores/as. Dueflos/as do procoso

los P1000505 Cr010050 obiet,00S do Cots/ad Pioc000s

Jules/as de dopar/amenlo Dooctoros/os Jotosnos do

RevisiOn pot Ia d000cidn Roes/iOn pot Ia directiOn Fororolo do Rovision 11cr In

doportamonlo monos uno coo UI riCo.

oi0000rOfl

Al/a O,roccrOo Dopood:onda do Ia frocuencra

s/os/isis Cr0000 do) Al/a CnroccrOv

(it/olives Dep050cncios) AnOlisrs 0101100 del do mevtncrOn eslablecida dos/re

00500npeflo Eficaora do los 0) cirOndo se deben anatizar y eoatoar los resultodcs del coquimionto p Ia modicrOn

)Titutares Depnncoocias) 00000005 do procoso Oliocinres/as

Door/os/as do :000050. oesempebc PIlcacra de

los Procosos del Calolcgo do Piocosns

oil/ions p 01/01005 do Calidad. Procosos

Jobs/as do dopanlamenlo DnroctorcsUrs Jo'es/so do

RoorsiOn por Ia dii000idn Roes/iOn per a d:recciOv al FOlnonbc do Revision Per to

tirroocrOn d000r/Orterlo moves una vez at ado

Dopendrerrdo do Ia Itecoevora Al/a CrrocciOn

Al/a OrrocciOn An0li5t5 Did/too del do mcdicrdo eslalrlooida 0001(0

Ao0lisrs 0 0100 del

La orgavi230iOn 0000 eoaloai or d050irrp000 y )Ti1uIanes Dopont000tOs) hi/slates Dopondoncias)

Dosompeho El/cotta do del Ca/ntcvjo do Plocosos DosoiOp000 Eflcocia do los

a oficacla del Siolcota do Cools/n do Co)dad Doenos/as do precoso Dinecleres/as. Doehos/as do proso.

los P1000505 eriticos 01/oboes do Cal/lad 1000555

Jelos'as do dr/par/antonIo 000ctoros'as Jo/os/as do

RevisiOn pot Ia dir occico Rceisidn pot In diroccidn at Folo do Rsidri per Ia irva ool

deparlarverilo memos una 000 0)000.

dimocciSo

Ca101ogo do piocesos CalMopn do procosos oil/ices

cr005 0biOIioO5 do p ntgo/noos do caIn/lad Alta Dunce/An

Al/a DnrccciOe ca),dad Pelminca decal/toni

La organs/ac/On do/to cunsornar a iotvrmoeiOrr (Tilt/lames Depondoncias)

)fitu Dep000occras) Du000s.

lamus P01,/rca do ca/dad Doconreoto Inlenmalivo do

docamonlarla apropiada como esnd0000 dove Duehos/as an prncoso cireclorgsias,

as do niocoso. SalislacciOn del c/ionlo Active pormanooto SalisiacciOnr del choote

rose//odes Jole5005 do dopartaivooto

Drrocboroslas. Jobs/as do Clirra La/roral Clnma 5000101

doparbarinerrin Ges/itin do riesgos Lfalirz do nden/:hcacion

Procndoeinrr/o General do Infsirmior/ it D:viirnrnnrin,tr

evaivaciorn do iiosy.is

ISO 900112015 9.1.2 5a1isiac0i6n del clionlo

e;srre nsuIa Roqoorticioc/es

Rcsgorcioblo irls/000bo/ia O Roio

Forrro/o do Reunion r/It/l La cryorszaciUn dobo lea/jar 01 sncgrtirrnicnnbu do

Alto Diroccido doorstOo ar to Cr000160 - dm000ton

las poncopctocus do los c/tori/vs dot 0tado on one so cunnpintr sos ,r000stdados p

A/Ia 000coOri (Tilularos Dopendeccias)

(Tile/ames Ddpocd000ros) ApIn000:Oo J. cores/OS do Revise/ri pot Ia d:reccrOrr, 0/

100005 una coz 0/ any 0ocrrnreoto lnbccnna)ioode

SalrsbavcrOo del Cl:onio oopo/latnoas La orgarrizactOn dobu dotetmninar Due/los/as do procoso 0/inc/ores/as

000nocios do Proc000. salisiacciOnr dcl c/icc/op do AimlicactOn do im0000st0s at Ross//ado de c/coo to/oral

los metodos pa-a nb/error reatizar vl Joins/as do depariamontn D/nsctctes/as. Jobs/an do clima la/total, dan/lu

rnnnos rIco 0020/000 MoIriC do eva/uric//tn tie s000tmnnln p revisor os/a rniomrrraciOo

dcporlornorr/0 Curnpliniionto 000esidonles p err.vata/ivas

70% tospoctionorcoty i/n par/es interosadas

ISO 9001:2015 9.1.3 An/lie/s p evaltracido

Rotyn/Ootoinrt/oo efsoosoaon o 00 Om.0000n.O cOuo I CUANDO 061/OS

R ' A urortos np/too J Meroilnlonria J Flocuorrona Roonslto

Los rosultodos do' on/lisms ninrhon o/r/n7oise p.nna 000l.rar

Alto Dinecciho Alla DirecotOir

(Ti lulares Ooporrdencias) (Tiluiaios Dopondoocias)

Formato do Row srOn pot Ia 01 In curr/omrri,dad do los producios p SorotC/os'

000005/as do pr000so. Directores/as Dueneslas do prncoso. Roorsidn nor Ia dir000iOn A/ moons una 00101 ann

d000adn Jo'es/as do departamonta

Dmrecloros/as. Joins/as do topambanrento

Alla DimocciOn Alla Dimoccido

(Tiloloios Corioirrboiroiool (litrtlares Cepondercios)

Fcrrrroro do Rcoi5i0rni per Ia It) oi p180000 sarislaccidn del clone

Cir000n/as do procoso, DiiocIornn/as Dance s/as do proc050. Roots/dir ncr /0 direCcien Al m000s una oez at ant

dtreccion Jobn5!as do doparlooreclo

O,rectorostas. Jules/as do '/rrpamlanronio

A)la DirocciOn Atla DrmocciOn

a) dosomp000 p Ia oltoacia del Sislomir (Tiiolaros Dopoitdoncmas) ( i/lu/ares Doporidoecias)

Foinnato do Rootsitom pot Ia titiegmal 00 GnstiOrn; Du000s/as do pioceso. Diiocloros/as,

oiredos.tas do piocoso. Reatsido pot In diroco:on Al menus ma one at ado da000idn

JoIns/as do depamlamenbc Ciinctonos./as. JoIns/as do departamonbn

Al/a DirecotOrn All. D,mitcctOmi

Silo plar.ificode se/ta implemovlodo do (fits/ares Deportdnncias) (Titulamns Dotorndvrmcias)

Foimalo do Rovisidn pot In fornrra oScar Duedosas do pr000so, Direciorostas,

000005/as do pm00050. ReeisrOn pot In d0000iOo At moves una 000 nInny drincordo

JeferJas do dopanlamonbo Onrectores. as, Jntes.as do lopailamentn

Alto 0nroccn5v Al/a DimecctOo

0)10 ehcacra do los ace/ones loonadon para (TntoIomos Doporotorioas) )Ti/alanos Doponrdnrriaas)

Foimabo do Rovisidn per Ia 01totd0r 00 fl000JOS p 3pOiburr/dodOs Duodos/os do prucoso. Dimocioiostas,

DuorSos/as do pmocoso, RevisiOn P01 In direccrOn Al moines irOn 007 at 000 dtroocrdn

Jobs/as do dopanbamonlo Diroctoros/as, Jo/os/as do leparfamooin

Attn DirocciAn Alta OrtecciOn (Tilclaros Dependencias)

(Titulares Dependencias) .. Formata de RevisiOn soda

Oct desensp000 de los p0000r000tns Coleman: D s/ p -

DueOvstas de proceso. Recisain par Is direccion Al menoscnn nez at alto direceiltn

Joins/as de dopattatnentn Dileclarestas. Jefes/ns de iepanamento

Atta DrecoAn

g) Is oncosidad do nrvjoras en Ci S,sterna Alta Direm6n (lilclar:s0ependoncias) Formalo do RevisiOn por a

lotograt do 005000 DuoCvs;as do prncesn. Dirouloros/as. Duefroslas de proceso. RevisiOn por In direccign Al nnenns una nor at ado

direcciltn Joins/as do dopadamonto

Directorestas. Jererins de repanamenin

ISO 9001:2015 9.2 Aaditorla interoa

0UtEN 000005saet000crinsiico COMO Cs/As/DO [ DONDE • AdDS OOJ t

Respenvabte A qolonos opts/a Motodnlorilrt Frocconcia Regis/la

La argavizaciOn dope ttevar a cape auditnrias inlornas a iotoraatns planificados para oroporcinnar rnlormacidn acerca do si el sistoma do gostiOn do calidad

lies conlnrore con'

AltO Direccion AR D!iocct6n

Pr do AaAl as 1) los roqursoos peip on do to org:ovacrOn porn Sir

(TarenDep0tdovcmas) DueAos!as de proceso. ornredimiento nerat tie Al menos non von at alto Informs de Resultados de

Dreclorestas. Jetesian ne Audil050s Internas Audilona 4010$/as do dopartarnerito

epanamento

Alta 0 r000i6n Alma DrecciOn

0 (Titcl300S onpec2encias) HAA.PG.Secc. 9.2 Pragranra Anoal do Aodilnrias

2) las rnquisdc$ do esla norma mevicana. D .

Do090$las tio proceso. Direclorestas. Jetes/as de

Prnced:mieflto General de Aodlonas Internas

Al menos una nez at ado informe tie Resoltados de Aodilnria

Joins/as tin depadanronto epartanlento

Alta 0 0 cocci n AltO oirecciOn (Titalaros Dependoncias) HAA.PG.decC. 9.2 Programa Afloat do Antlers/s

Sn Imptomenla p mantieoe elicazmente Duels/stan de proceso. Procedimiento General de At mecca una nez at ado inforrne to Resuttados do edOs/a5 deprocosa irecrOres/a5.

0h,ecloreshis. Jeion.'as de Arrdilnnas Internas Audilurra Je105/as de dopailamento

opartamenin

La r,rrtani,acrOn delta a) ptaoitiCar. estabtvcor. imptementar p Oraiilcrrcr trod a varies programas de ours/aria quc incur/an ta lrecvcocia los mdtodes. las

Attn DirecciOn Ann DirecciOn responsabilitades. los requisites do -

)Titolares oepe000ncras) (Tilulares oepondoncias) HAA-PG-Socc. 9.2

Prugrama Anval do Aodilnrras pianirrcacioo p Ia elaboracuOn do iotorrrrns qO

Dueitos-'as de Du000sias do procoso. Procodimionln General do At menos one von at 000

Plan de Aadrt000 tolema deben tenet en consiie,aciOn Is inrporlancia do Oi,ecloroslas. 4005/as do Auditorias Internas los procesns inontacrados. inn canrbras quo doparmamento atecten a Is organizaciOn y los reultarias do Ian ii:d:torias ores/as:

All Aila Direc000

ii) detinir los,criteriosde Ia audrtoria gel (Trlamarosoopendencias) Programa Afloat do Aodiiorias ama cc pa acts/a d 0

Prncndiminnt000noral do Al menos una von at ado PtandeAudlonalnlema o Osi dd proceso. I oem es/as

Jefeslas do eparlamento D edo s/as Joins/as do A dl a Internas reparlaioonta

e• lla Diroccido Proqruma Anual do Aadimorias

seluccivoar los arrdiloros p Itevar a cabni Atlo Dances/n (Trlulares Dependvndlas) iIAA.PG.Secc 9.2 PIn de Acditonalnlorna

aodilorias palo asogurarse do In ob)etinidud p Is Diroccion do Desarrnttn Organinacional p oueilosias do prneesn. Pracedimiento General to Al menos rina venal ado '

AudiforcS 16

imparcialirlod dot proceso do audiloria: dticaiocia PresrtpaeSlal oireclnres/as, Jobs/as do Arttilorins Internas rifernrts

deporlamonto s/sIn do AudlcroStas loleroostas

l At a Direccdo Lista 00 Asist000ia a

Aila Dil0CC.011 (TilalOres Dope0000cias) HAA.PG.Socc. 9,2

Reonones do asegularso do qae las resutladas do las (Tilularns 005endencias)

DueAoVas de pforeso. PraC000luonta 0000ial tin Al menos una von at non Aodiloria 1010009

acdilolios so intarmon a In direcCiOn polti000lo: ouoltos/as do proceso. Diroctoros/us, Inlomnie 00 Resuitadas do Jorestos do depadamonlo

otreclorevas Jefesias lj Auditoria deparlanlenla .

Revision por 12 Direceudn

Alma DirocciOn Alma fliiodCiOO

0) reahizar las cnrrocciones V lamar las accinnos (rituiares Dependencias) (lilutalos Ortpoirdnndias) iiAA.FG-Secc 9.2

. , Verificacion do traliangos

corrections adocuadas sin dornora injastircada: Duo

- . Procodimiento General de Aclivo pormanonle Report: do wcciltnCorrociiva

00 I npartanlorilo

Lista do A5i5lenOa a Roani000S do

O coosernar iotnrmaciOn documenlada como Alto DirocciOs Alra Dureccins Aaditvrin lvtema

ens/Coca do In iwptementas/On dot prugrama )Titateros Deponconcias) (irs/mares Depentencias) HAPr-PG-Secc. 92 Lista de Maulazgos

do: dmar nod los 05 Ii dosd I 0 on so: mo ocoso 0 odIn esl P1 :ne0 ral de Al me osa OZ alan l'

0ci 0

lectoros/as Jcmestnsdn 005anantenlo Intorme do Resuilados do

And itoria RevisiOn mr In DiieCCdo

SO 9091:205 9.3 RevisiOn por is direcci6o

Roqco,irniootao QUIEN ac000s'sanuecccmAvsrirA COMO CUA NOD DONCE Responsatito J A qiiionos attica Metodotortia Freciievcia Registro

La alla tireccOn 0050 renisar el sisbema de gost 000010 cahi000 dc In vrgnvizaciOa a nleroa us pinoiticados, para asegurarso do su coriverrinricia, adocuaciOn. otcaca p aineacion canlirru scan Is direciOn oslratogica On In orgavizaciOn.

I a rovislOn par Is dil:ociOn 0000 ptueilidnrsc p lie 'nrso a cabn incluyencin consuloraci000s sepre:

Alto Diredcilto Alto Ciroccige

01 esladn de los 000iones do las rouisionos (Titutaros Dopendoocias) (Triulares Dopondonctas)

Al ldrnrino do cotta audiraria Prosenlacros en power poinr

po I 0 0 p 0 0 / d pa osn 0 ode Os as IC Al me on a on tans Fnrrnalo do Re go Is

Oireccl:oo

Jelosias do dopartamonln ru os/as do Dure

Jepartawonmo

Alt Alta 0irocciOn

los cambios 00 cunstiorros es/cmos e (Titular:: Dop00000cias)

(Titulares Doponnwucras) Al s/muon do cnda aaditoria

Preseotacion en power point Intends quo sean petinentes at suslema to Dna sd r 0' or 5/

Duedoslas de pr000sa, I

Al recites una von 01000 Fommato do Revision por to ge5/i00 as to Cotidad intel/as do DirocciOn

' Joel/as do dopananneoto

Alit DrecciOn ella ir,I000acrOo Sabre 01 doSempcoa p In

iendoncia5) (Titularos Dependewias)

At IOrrnino do coda auditoria Presonlacion en power point

oticacia tot sistoron do gastOn do Ia Cnlidad. (Til

Du000smas do procesa Diredtores/as •

DireRostas do proceso. eilarna Al menos una nez 01 ado Formalo de RevisiOn por Is

inctuidas las lond0000s relations a: doles/as on deparianioto oirecmnrestas. Jeles/as to DirecciOn

lepanamvnio

Alla Dirn:cidn Alto oirocdidn t( In salistacciOn del dlionte p Is

10 ' (Titularos Dopnndeiscias)

110000 de au i 01i0 Al 0 d dl ' Presenlacion en power point

lelraatimontacidn tin las paoes Interesatas Du000stas 0: proceso Directnnes/ns

00000stca do proceso. nlema

At moons one nez at 0110 Formalo to Revision por to peni000tes.

Jobs/as to depanamento Dirocboresas 40:5/as to oirecciOn f:partnmontv

Ails Direcci6n Alto Dirocdido

or fs/ado en gao so hen lograda las abjotiaos )Tilulnr::Oemrendencias) )itclares oopondeircias)

Al leimina do coda audiloria Presootadvo an power point

do caldad 00000$/as do proceso. Directvres/as Duels/sos do proceso.

ntorna Al emonas son nez 01 0110 FarmatO On ReutsiOn por [a

demos/as roe topanamento Diroeborosias, Joel/as de lerinrtamenry

oircectOo

All 0' • AlIn Diroccido

cm dosomp000 on las pracesns p Cantarn)idad (TilulnrrusOependonios) (Titularos Dobrondoncras) Al lOrmioa docoon audiloria

Presentactoo CO power point

do los praduCdos p sorrricjos: ouolbos/as do proceso. Directoresuas. ou000n/as do proceso.

'nterna At menos una nez at alto Formalo do Reads/v por Is

Jolostas do dopadamenlo oiredmnresas. 4:1:5/as On OtredCidn leiradamevin I

0113 DrecolOn Ala Dirocción

(TrlalarOs Depondencras) . Pro o I

las no cunlormidades acciones cnrraclivas; 4

Daei\oslasdo p100050. 0 1 ldnnrno cedo aad,l000

Al rnonos 008 vez 81 nIb Fnrrnalo do ReVisiOfl por to Dues orrecIoresIas.

Dirocloroslos. Jobs/as do inlenna

OrroociOn JoIns/as do depadanrenlo

deparlamento

0118 DoecciOn Aila Ovens/On

g Dpd > oint

F as d R pp

los rsuilados de negu menlo ym a no g as de proceso. Al rm d

in 4 dl erna

Al rnenos no ez And

Jobs/as do dopartearenbo 000cloresbs. Jeles/as do repartamon10

Oir000iOn

OlIn DirecciOn 0118 DirecciOn

1 g wIld n dod a 41018 6)losres iladosd las dl

nob dIme 05 I d R a

Jefen/as do rleparbaosenbn DileCloldsia$. J010b3S de rep383m000bo

DimooCi011

Alla Or000i6ll Alto Oroosmon

(T0ol0105 Dep0000ncias) (Tilmilaron Doperidoncias)

Al ldrnlmno do coda aodmloria Pre500lacmoo en power p0101

7) Cl d050mpePo do los proveedores oolemos 0000505 a pr000so. Al 100001 U/SO 003 ill 3(10 FOrosalo do RevisiOn florid 0001105/as do prosoos 0I00001OU35.

Oiror.lores.os. Jobs/an do olema

01'ecci6n Jelos/as do depali80000lo

rena 08010 010

Alto oreccmAo AiLs DirocciAn

)Tdnlates Depoohiencmas) P I' -

4)1 4 1.10 do 1550cc sos 1 I d ) Duodos/as do P 00050

nIl I I 1-

10 do codinletno

a a 41018 Al or 1810 Fo 210 do RI. 50 p0/a

/ d DueA.sJobs/us

Ommecloroslas, J0005lan do OirecciOn do dopam080soobo

008rlamonto

At DirecciOn A/la Dirocoidn

)Tdulares Dependeocmas) Prdsenlanioo 051 paWOb p0101 e) Ia 01103018 do las accionos tomnedas Pare )Tiwlaros 0opondoncias)

ed05 as do procono. 0110111011040 0348 aaddolia

Al n1onos 002 0cc at ado P0010310 do Rovisido poria 850rdar ins nenqos p oporlammmdade5 0a0005/35 do proceso. O000tores/as.

efeVas do olema

ooecclOn Jobs/as de depanamenlo

departamento

Alla oirecciOn 0113 OrecciOn

(limos/ceo 0epeod000mas> g0oare

,s Dop003000las)

Al ldrmino 400343 301003 pleseolacoml on power pool

1)135 0p00u0100005 I/o 1n0j0r2 Duels/sins de proceso. Direc/ores/as,

UI. 0S.OS do p/ocnso, Dm .nclorcs/as. JobS 0540

.1 Al 100005 003 uez at ado Formalo do RevisiOn por to

OirecciAn Jobs/as do dopamlan/onta

rQpa1lam000to

Las solder do Ia revision por Ia diroCciOrm 40500 i0Clur las doCisiunes p 3CCi0/105 rolaCi000das co/I:

Ala DIreCcI60 Alto DirecoiOn Prc500lUC1011 on power pool

)Tlolares 00p003e001351 )TIolor oopom/dm///cmas)

At Idrosino de coda audiloria Ford/aba do RevisiOn p0113

Ian opomlondados do nmojara' Doedos/os do procoso Oirectores/ns.

Due0os as do pr000so, inlema

Al 010,100 a03 00081 8110 DirocciOn

Jebes/as do dopambarnento DimeClorosbs. Jobs/as do lmopadaaionlo

ACCIOmmOS p013 000103113$ Opdrbommidados do Mold/a.

Ala 011000100 0113 DrocciAn (1101300$ D0peO300Cl35) Presenbaclon on power p0101

coalquior necesidud do cambio 00 01 sislemna (ldolaros oopnn4enrias) Daciboslas ISO 00000SO.

Al Is/orion de coda dl 0 3 Al 01000$ 803 000 81 3110 P001031000 RoviSido POO Ia

do 905100 do c.alidad Ooedos/as do proceso. Diroc/oresoas, Jobs/as do depadameobo

Dues/ores/as, Jeles.as do 0000rramonlo

00103

I

Or0000i6n

Alla DirocciOn At In OrocciOn

(rd/lures Depeirdoocias) IT

Al 10005100 de coda 30dm10113 Pr050mrlaCion an power p001

0)100 nocosidadosdo r000,sns 0001105135 do p500050. Drocbores/as. p 0 0.0.

Inlorna Al moans one voz at 000 Fnmmnalo do Ravisida POO to

Jebeslao do depad amonto Oreores/as Jeboslar do s/ DirecciOn ropadamonlo

Rosponsable:

NOMBRE FIRMA 1ITUR LIC JOSE REFUGIO MU0Z DE LUNA s/RECTOR/A ING. MAIJRtCIO REOALAOO GONZALEZ .

JEFE/AOEDEPARTAMENTO JOSE JULIO s/AZ GONZALEZ ____________

A SECRETARIA DE ADMINSTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

NIascaiiente2

El corazón de Mexico -i tU?fl\MiENT0 2017-2019

22, An a'r Isissis Gr aArf sico

del Desempen"o y

Eficaci a de los

Procesos

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTETUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ANALISIS GRAFICO DEL DESEMPEJO V EFICACLA DE LOS PROCESOS

COMISION CIUDADANA DE AQUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPO DE AGUASCALIENTES

0,, 00 F.odo0.R.,dn11OM1O

1

lift /

05* 97*

O'000'

00030,76 .0100L0000 00 0*1000009 0,10303 00900\105 0€ CtflP I, FS'1O

1:

1.12019

:

NOMBRE DEL PROCESO FACTIBILIDADES DE SERV1CIOS DE AQUA POTABLE V ALCANTARILLADO

DIRECCION: TECNICA

DEPARTAMENTO: FACTIBILIDADES

AEO/ 2013

601AS

lonb000

o00.no 006ISOIS POIP

do 94,1390 1306b,I03600 S 000045tl,o 000,ou,A,

Coo 1'.'!. 1 I 0 0 3 9 1 0 , 0 En los mesas quo nose ,ndica numoro Is oor QUO 709 usuwola quo

OEM 7 7 0 0 *010,10 fact,b$0a0 no ho lo,In3000l P020 corrospontonlo yol 0100050

P.

OOICEOE MEDICAl--

*Oofl'_uon1I3 0010fl,do

I IlIllIllIllI

0*

PREP

Lo" NOURRE. PLIESTO V FIRMA

• - SADO FOR:

/11Y R.-I E.€.

590d,00lo, doorol-os SOMBRE. P00510 V FIRMA

LI A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

ALiasca1Iente ' El corazon de Mexico

AVUNTAIFNTQ ?O7-2Ol9

23. Sat'isfacc'io'n del

Cleiente

Documento Informativo

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

PRIMER SEMESTRE 2019 Fecha de Revision: 31 de enero de 2018

Rev. 00

AM J T

ELABORO POR: Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal

TABLA DE CONTENIDOS

Presentación 3

Marco Metodológico 4

Resultados Relevantes 5

Anexos Gráficos 6

Presentación

El Programa de Estudios sobre Ia Satisfaccion del Cliente •

. . : es una herramienta que evalüa Ia eficiencia, oportunidad y calidad de los servicios püblicos que ofrece el Gobierno

: 1 Municipal, a través de Ia opinion de habitantes y servidores püblicos.

Este documento presenta los resultados del Estudio de Opinion PbIica sobre Ia calidad en los servicios de Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de CCAPAMA que corresponde al primer semestre de 2019.

• . :

Los resultados ofrecen al personal de Ia dependencia Ia • '• oportunidad de conocer Ia opiniOn respecto a su función

• • • püblica, y emprender proyectos de mejora tras comprender Ia eficacia de su desempeño

La importancia del Sistema Global de Gestión de Ia Calidad es que permite, a traves de sus diversos instrumentos, generar credibilidad en Ia accion publica La participacion de Ia ciudadania esta relacionada con el grado de confianza que tiene en las instituciones gubernamentales y sus empleados

3

Fectia de 11 al 14 de marzo de 2019

- Personas atendidas por personal de este proceso

de C-StUdiO: 8

• • . ••.- TodoetUniverso

Tecnica de muestreo: No se aplicO

No aplicable

Mirc'n de errcr: No aplicable

Lugares donde se aplica dicho proceso

TOcn!c: de Ievantamie Entrevista

CCAPAMA

Ell

- •-:

Marco Metodológico

De los entrevistados calificó como Poco et tiempo de

espera para reatizar su trámite de Factibilidades.

Fue el promedio de calificación dado a los Servicios que

presta esta area.

IN

50% 50%

Muybueno Bueno

AnexosGráficos

Cómo considera el servicio y atención que recibió por parte

del personal de Factibilidades?

kil Ir

no

2.5%

:e el horario de atención para realizar su trámite?

JI ....'Yo

procedimientos y requisitos para solicitar Ia bilidad de servicio son?

Claros 7f

guIares

25%

[S]

Prese ntaciór. persona

Eficiencia en .:

SO ry Ic i o

Atención y respetc

Rapdez servick

NUIR

r. •z. N

:•

calificación le dana al personal que lo atendió en cuanto a?

mpo de espera que se Hevó para realizar su trámite tibilidades fue?

75%

Poco Regular

10

ificación le darIa a los servicios que presta esta area?

r. -

z se ha quejàdo del servicio recibido de Factibilidades?

12

sugiere para mejorar el servicio en esta area?

Nada fTodo está bien 375%

Mejores instalaciones 37.5%

No sabe / No contesta 25%

13

Estudio de Opinion Püblica

&""IoLscaflente~s Factibilidades de servicios deagua Fechaderevlsión:31deencrode2018

Rev. 00 potable y alcantarfilado ElcorazóndcMdxico

I. Nombre del Responsable If. Control del Cuestioll narlo °

L

Fecha: : [No.deFoub:" ....

.. • T1

1. Podria decirme, cómo considera el servicio y atención que re-cib)á por parte del personal de Factibilidades? (Circule una sola respuesta)

Muy bueno Muy malo 05 Bueno 02 No sabe/Nc 99 Regular 03 Malo 04

7. En general, iqu6 calificaciOn del 5 al 10, le dana a los servi- 1 dos que presta esta area? (dortde 10 es bo mejor y 5 es to peor) (Circule una sole respuesta)

[I 5 6 I 7 1 8 1 9 IJ NsfNcij

8. En Ia actual administracbón, Alguna vez se ha quejado del servicio recibido de Factibilidades? (circule una sole respuesta)

,Por qué razón to considera regular o malo? (Circule una cola respuesta)

Falta de capacidad del personal 01 Trãmites demasiado burocratizados 02 Lentitud 03 Falta de ama btidad 04 OtroCuál? 55 Nosabe/nc 99

Conoce el horario de atención para realizar su trámite? (Circule una cola respuesta)

01

io

Digame por favor, Zsi los procedimientos y requisitos para solicitar Ia factibilidad de servicios son: ? (Circule una sola respuesta)

Claros 01 Regulares Confusos 03 No sabe/Nc 99

S. iQu6 califlcación del Sal 10, le dana al personal que Ia atendiO

en cuanto a ... ? (Si la respuesta es no sabe 0 no contesta codificar con Un 99)

Presentación personal 110 Eñciencia en el servicio 10 Atención y respeto ko Rapidez en el servicio 10

6. ,El tiempo de espera que se llevó para realizar su trámite de factibilidades fue? (Circule una sola respuesta)

Poco 01 No sabe/Nc 99 Regular

Demasiado 03

Si 01 No sabe/Nc 99 No /-

1 . ZCuSl fue la razón principal de su queja? (Escribir (a respuesta en (orrna clara y correcta)

No sabe/Nc 99

10. iQud sugiere usted, para mejorar el servicio en esta area? (Escribir Ia respuesta en forma clara y correcta)

No sabe/Nc 99

. Estudlo de Opinion Püblica

Factibilidades de servicios de agua Fechaderevislón:3ldeenerode 201

i~rlj-lv;

6

Rev. 00 &Oascaliente'sl"/ .potabIe y alcantarillado ElcorazóndeMéxico

A U'1A'4'0 I. Nombre del Responsable II. Control del Cuestonario

\ c ] [

No.de Folio: .•

.

1, Podria decirme, cómo considera el servicio y atenciOn que re-cibiô por parte del personal de Factibilidades? (Circule una sola respuesta)

Muy bueno (,,9j) Muy malo 05 Bueno 02 No sabe/Nc 99 Regular 03 Malo 04

r 7. En general, iqu6 calfficaciOn del 5 al 10, le clara a los servi- c ios que presta esta area? (donde 10 es lo mejor y S es lo peor) (Circule una sola respuesta)

[I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 IlNs/NcI

8. En Ia actual administraciOn, iAIguna vez se ha quejado del

servicio recibido de Factibilidades? (circule una sola respuesta)

2. ZPor qué razón lo considera regu)ar o rnao? (Circule una sola respuesta)

Falta de capacidad del personal 01 Trámites demasiado burocratizados 02 Lentitud 03

Si 01 No sabe/Nc 99 No

Falta de amabilidad 04 1. Z CuAl fue Ia razón principal de su queja? )tscrlblr Ia respuesta 1 Otro Cuál? 55 _____ ( forma clara ycorrecta)

( No be Inc r l_J J LNo sabe/Nc 99

r3. ZConoce el horario de atenciOn para realizar su

Tj ( (Circule una sola respuesta)

Si 01 10. Qué sugiere usted, para mejorar el servicio en esta areallo (Escribr Ia respuesta en forma clara y correcta)

Uecc%Y CCC\e sabe/Nc 99

DIgame por favor, si los procedimientos y requisitos para solicitar Ia factibilidad de servicios son: ? (Circule una sola respuesta)

Claros Regulares 02 Confusos 03 No sabe/Nc 99

ZQu6 calificaciOn del 5 all 0, le dana a) personal que lo atendiO

en cuanto a ... ? (Si la respuesta es no sabe o no contesta codiflcar con un 99)

PresentaciOn personal C) Eliciencia en el servicio IC) Atención y respeto

Rapidez en el servicio io

ZEI tiempo de espera que se llevO para realizar su trämite de factibilidades fue? (Circule una sola respuesta)

Poco 01 No sabe/Nc 99 Regular 92 Demasiado 03

Estudlo de Opinion Püblica

Factibilidades de servicios de agua

FechaderevisiOn:31deenerode2018

Rev. 00 &4'IiAascallente's' potable yalcantarillado ElcorazondcMexico

I. Nombre del Responsable II. Control del Cuestin'aib' S

LFecha:

No. de Folio; I

1. PodrIa decirme, Zc6rno considera el servicio y atención que re-

cibió por parte del personal de Factibilidades? (Circule ursa sola respuesta)

Muy bueno 01 Muy malo 05 Bueno No sabe/Nc 99 Regular 03

Malo 04

7. En general, Zqu6 calfficación del 5 al 10, be dana a los servi-

cios que presto esta area? (donde 10 es lo mejor y 5 es lo peor) (Circule ursa sola respuesta)

1 5 1 6 1 7 l I9 1 1 0 INs/Nd

8. En Ia actual administraciOn, iAiguna vez se ha quejado del

servicio recibido de Factibilidades? (circuleuna s&a respuesta)

2. Por qué razOn lo considera regular o malo? (Circuleunasola

I

[ Si respuesta) I No

01 No sabe/Nc 99

Falta de capacidad del personal 01 . . . •.•

Trámites dernasiado burocratizados 02 I Lentitud 03

I Falta de amabilidad 04 1. iCuAl fue Ia razón principal de su queja? (Escribir Ia respuesta en I Otro Cuál? 55 f5n5 clara y Correcta) LNosabelnc 99

Ea No sabe/Nc 99

LConoce el horario de atenciôn para realizar su trámite? (Circule ursa sola respuesta)

Si 01 10. Qué sugiere usted, para mejorar el servicio en esta área?) No ltscribir a respuesta en forma clara y correctal TL cto

-.., sabe/Nc 99 DIgame por favor, si los procedimientos y requisitos para

solicitar Ia factibilidad de servicios son: ? (Circule ursa sola respuesta)

Claros

Regulares 02 Confusos 03 No sabe/Nc 99

ZQu6 calificaciOn del 5 all 0, le clara al personal que lo atendiO

en cuanto a ... ? (Si lo respuesta es no sabe o no contesta codificar con un 99)

Presentación personal

Eficiencia en el servicio

AtenciOn y respeto

Rapidez en el servicio (p

ZEI tiempo de espera que se llevó para realizar su trámite de

factibilidades fue? (Circule una sola respuesta)

Poco 01 No sabe/Nc 99 Regular

Demasiado 03

Estudio de Opinion Püblica

~' ~ WE Factibilidades de servicios de agua FechaderevlslOn:31deenerode2018

WiAascaflente"s ...potable y alcantarillado ElcorazóndcMéxico

I. Nombre del Responsable II. Control del Cuestionirio 0 2 01?

[Fecha: p H] [No.dFolio; ':.'•

1. PodrIa decirme, Zc6mo considera el servicio y atención que re-cibió por parte del personal de Factibilidades? (Circule una solo respuesta)

Muy bueno Muy malo 05 Bueno 02 No sabe/Nc 99 Regular 03 Mao 04

En general, iqu6 calificación del S al 10, le darla a los servi-cios que presta esta area? (donde 10 es lo mejor y 5 es to pear) ICircule una sola respuesta)

6 1 7 1 8 j 9 I@ HcI ]

En Ia actual administraciOn, ZAIguna vez se ha quejado del servicio recibido de Factibilidades? lcircule una sola respuesta)

2. LPor qua razón lo considera regular a mob? (Circule una sola

respuesta)

Falta de capacidad del personal 01 Trámites demasiado burocratizados 02 Lentitud ()

Si 01 No sabe/Nc 99 No ©

9. iCuM fue Ia razOn principal de so queja? (Escribir Ia respuesta en 1 forma Clara y correcta)

No sabe/Nc 99

TLConoce el horario de atención para realizar su trámite? (çircule una sola respuesta)

Si 1 [10. ZQu6 sugiere usted, para mejorar el servicio en esta

LNo 02 (Escriblr Ia respuesta en forma clara y correcta)

ec1 cle No sabe/Nc 99

4. DIgame por favor, si los procedimientos y requisitos para solicitor la factibilidad de servicios son: ? (Circule una sola respuesta)

Claros Regulares 02 Confusos 03 No sabe/Nc 99

ZQud calificaciOn del 5 al 10, le dana al personal que to atendió en cuanto a...? isi la respuesta es no sabe o no contesta codlñcar COfl Un 991

PresentaciOn personal tO Eficierscia en el servicio tO AtenciOn y respeto Rapidez en el servicio

ZEI tiempo de espera que se llevó para realizar so trámite de factibilidades foe? (Circule una sola respuesta)

Poco 01 No sabe/Nc 99 Regular Demasiado 03

Estudlo de Opinion Püblica

Factibilidades de servicios de agua Fechaclerevisiôn:31deenerode2018

Rev. 00 V scaflente's s... potable y alcantarillado ElcorazódcMéxico

II

"yk ) ) Q?

I. Nombre del Responsable II. Control del Cuestionario

flecha: LNo.deFoh1

1. Podria decirme, cómo considera el servicio y atención que re-cibió por parte del personal de Factibilidades? (Circule una sola respuesta)

Muy bueno 01 Muy malo 05 Bueno No sabe/Nc 99 Regular 03 Malo 04

[7. En general, iqu6 calificaciOn del 5 al 10, le clara a los servi-

I cios que presta esta area? (donde 10 es lo mejor y 5 es lo peor) (Circule una sole respuesta)

F-= 6 1 7 1 8 1 C9) 1 10 1 Ns/N,, I

8. En Ia actual administraciOn, iAlguna vez se ha quejado del

servicio recibido de Factibilidades? (circute una sole respuesta)

SI 01 Nosabe/Nc 99 No

[9. iCuil fue Ia razón principal de su queja? (Escribir Ia respuesta en 1 fornia clara y correcta)

osabe/Nc 99

Conoce el horario de atenciOn para realizar su trãmite? )Circule una sola respuesta)

Si [io. Qué sugiere usted, para mejorar el servicio en esta area?

L No 02 i.-

(Escribir Ia respuesta on (one clara y correcta)

L I c -re DIgame por favor, Zsi los procedimientos y requisitos para

No sabe/Nc 99

solicitar Ia factibilidad de servicios son: ? (Circule una sola respuesta)

Claros 01

Regulares 02 Confusos 03 Nosabe/Nc 99 -

S. ZQu6 calificaciôn del 5 all 0, le clara al personal que lo atendiO en cuanto a ... ? (Si Ia respuesta es no sabe 0 no contesta codificar con un 99)

Presentaciôn personal io Eficiencia en el servicio t o Atención y respeto D Rapidez en el servicio (

6. El tiempo de espera que se llevó para realizar su trámite de factibilidades fue? (Circule una sole respuesta)

Poco 01 Nosabe/Nc 99 Regular Demasiado 03

2. LPor qué razón lo considera regular o rnalo? (Circule una sole respuesta)

Falta de capacidad del personal 01 Trámites demasiado burocratizados 02 Lentitud 03 Fabta de arnabilidad 04 Otro Cuál? 55 Nosabe/nc

V

99

J E:D

Estudlo de Opinion Püblica

Factibihdades de servicios de agua Fechaderovlslón:3ldoenerode 2018

Rev. 00 4R"uascaIientes potable yalcantanilado EicorazóndeMéxico

U YU9 I AMU fl 90 U? 20r1 I. Nombre del Responsable II. Control del Cuestionario

Fecha~v - CLt3 lj

[

No.deFolio; ..I:'

1. PodrIa decirme, LcOmo considera el servicio y atención que re-cibiO por parte del personal de Factibilidades? (Circule una sola respuesta)

Muy bueno 01 Muy malo 05 Bueno No sabe/Nc 99 Regular 03 Malo 04

7. En general, qué calificación del 5 al 10, le dana a los servi-

dos que presta esta rea? (doride 10 es lo mejor y 5 es lo peor) (Circule una sota respuesta)

II 6 I 7 I 8 I®I 10 INs/NcI}

8. En Ia actual administraciOn, LAlguna vez se ha quejado del

servicio recibido de Factibilidades? (circuleuna sola respuesta)

Por qué razOn lo considera regular o malo? (Circule una sola Si respuesta) I I No

01 No sabe/Nc 99

Falta de capacidad del personal 01 I

Trámites demasiado burocratizados 02 Lentitud 03

Falta de amabilidad 04 9. iCuil fue Ia razón principal de su queja? (Escribir Ia respuesta en 1 Otro Cul? 55 forma clara ycorrecta)

Nosabe/r,c 99

No sabe/Nc 99

LConoce el horario de atención para realizar su

( (Circule una sola respuesta)

I Si 01 ho, LQué sugiere usted, para mejorar el servicio en esta area?

L No ( r (Escribir Ia respuesta en forma clara y correcta)

LiT No sabe/Nc 99

Digame por favor, los procedimientos y requisitos para solicitar Ia factibilidad de servicios son: ? )Clrcu)e una sola respuesta)

Claros Regulares 02 Confusos 03 No sabe/Nc 99

ZQu6 calificaciOn del 5 all 0, le dana al personal que lo atendió en cuanto a ... ? (Si la respuesta es nosabeo no Contesta codiñcar con un 99)

PresentaciOn personal

Eficiencia en el servicio 1 0 AtenciOn y respeto tO Rapidez en el servicio

El tiempo de espera que se llevó para realizar su trámite de factibilidades fue? (Circule una sola respuesta)

Poco 01 No sabe/Nc 99 Regular

Demasiado 03

Estudlo de Opinion Püblica Factibifidades de servicios de agua Fechaderevlslón:3ldoonerode2ola

. Rev. 00 #WenteascaIIs

. potab'e y alcantarillado ElcorazóndcMéxico

I. Nombre del Responsable II. Control del Cuestionio '° 21

I] [rc.deFc.io:

.

1. Podria decirme, Lcómo considera el servicio y atención que re-cibió por parte del personal de Factibilidades? (Circule una sofa respuesta)

Muy bueno Muy malo 05 Bueno 02 No sabe/Nc 99 Regular 03 Malo 04 -

17. En general, qué calificaciOn del 5 at 10, le darla a los servi- 1 dos que presta esta area? (donde 10 es lo mejor y 5 es lo peor) (Circule una sofa respuesta)

[_5 1 6 1 7 1 8 1 9 INSfNCr]

En la actual administraciOn, LAlguna vez se ha quejado del

servicio recibido de Factibilidades? (circufe una sofa respuesta)

2. iPor qué razán Ic considera regular o malo? (Circule una sofa

I respuesta) FNfo 01 Nosabe/Nc 99

Falta de capacidad del personal 01 Trrnites demasiado burocratizados 02 Lentitud 03

Otro Cuál? 55

Falta de amabilidad 04 forma clara y correcta)

LCuáI fue Ia razón principal de su queja? (Escribir Ia respuesta en

Nosabe/nc 99

Nosabe/Nc 99

ESi

onoce el horario de atención para

ie una sola respuesta)

:::

02

4. Digarne por favor, si los procedimientos y requisitos para solicitar Ia factibilidad de servicios son: ? (Circule una sofa respuesta)

Claros Regulares 02 Confusos 03 Nosabe/Nc 99

ZQu6 califtcacjOn del 5 all 0, le clara at personal que lo atendió en cuanto a ... ? (Si la respuesta es no sabe o no contesta codificar COfl Un 99)

PresentaciOn personal 10 Efciencia en el servicio (0 Atención y respeto (0 Rapidez en el servicio

ZEI tiempo de espera que Se llevó para realizar so trámite de factibilidades fue? (Circule una sofa respuesta)

Poco Nosabe/Nc 99 Regular 02 Demasiado 03

10. ZQucl sugiere usted, para mejorar el servicio en esta area? (Escribir Ia respuesta en forma clara y correcta)

Nosabe/Nc 99

Estudio de OpiniOn Püblica

& I" Factibilidades de servicios de agua Fechaderevislón:31deenerode2018

.. Rev. 00 WdLscaflente~s

potable y alcantarillado ElcorazóndcMéxico A U', lAMIt 0 207 )'

I. Nombre del ResponsbIe If. Control del Cuestionario

[Fecha: I

1. Podria decirme, cOmo considera el servicio y atencián que re-cibiô por parte del personal de Factibilidades? )Circule una sota respuesta)

Muy bueno 01 Muy malo OS Bueno : No sabe/Nc 99 Regular 03 Malo 04

7. En general, iqu6 calificaciOn del 5 al 10, le dana a los servi-

cios que presta esta area? (donde 10 es lo mejor y 5 es lo peon (Circule una sola respuesta)

Li 6 1 7 1 8 0I '°

8. En Ia actual administración, Alguna vez se ha quejado del

serviclo recibido de Factibilidades? (circule una sola respuesta)

2. LPor qué razOn lo considera regular o malo? (Circule una sola

respuesta)

Falta de capacidad del personal 01 Trámites demasiado burocratizados 02 I pntihirl Al

Si 01 No sabe/Nc 99 No

9. Cuál fue Ia razón principal de su queja? )Escribir Ia respuesta en forma clara y correcta)

No sabe/Nc 99

3. LConoce el horario de atención para realizan su trámite? 1 (Circule una sola respuesta) J Si 01 10. Qué sugiere usted, para mejorar el serviclo en esta area? No

i..- - LJ (Escribir la respuesta en forma clara y correcta)

L J±SMCA I CN i c (c• No sabe/Nc 99

Digame por favor, si los procedimientos y requisitos para solicitar la factibilidad de servicios son: ? (Circule una sola respuesta)

Claros 1 Regulares 02 Confusos 03 No sabe/Nc 99

ZQu6 calificación del 5 all 0, le clara al personal que lo atendio en cuanto a ... ? (Si Ta respuesta es no sabe o no contesta codificar ccrn us 99)

PresentaciOni personal

Efkiencia en el serviclo

AtenciOn y respeto ( C) Rapidez en el serviclo \ 0

ZEI tiempo de espera que se llevó para realizar su trámite de factibilidades fue? (Circule una sola respuesta)

Poco 01 No sabe/Nc 99 Regular 0 Demasiado 3

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditorfa, Mejora Continua y Normatividad

Niascaiiente2 El corazón de Mexico

AYUNT\M!FNTO 2017?019

24, Quejeas y

Sugerenceias

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

QUEJA I SUGERENCIA / FELICITACION I COMENTARIO Wig

-

- uascaIientes

Rev.00

Fecha de revIsion: 13/05/18

DEPENDENCIA: FECHA:

PROCE DEN C IA:

SERVICIO/ TRAMITE/PROCESO:

NOMBRE DEL/A USUARIO/A: TEL:

CORREO ELECTRONICO:

QUEJA SUGERENCIA FELICITACION

F-1

COMENTARIO

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

USO EXCIUSIVO DEL AREA RECEPTORA DE LA QUEJA/SUGERENCIA/COMENTARIO

SE CANALIZA Al AREA: FOLIO:

NOTA IMPORTANTE. Si usted no quiere proporcionarrios su nornbre, domicilic, teldfono o correo nioctronico, cute formato puede perrnianecer andnirno, ci dnico

inconveniente en sue no podriamos dune una respuestu personal.

PARA SERVIRLE MEJOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

QUEJA I SUGERENCIA I FELICITACION I COMENTARIO '.J uascaftentes

Rev. 00 Fecha de revisiOn: 13/05/18

DEPENDENCIA: FECI-IA:

P ROCE DE NC IA

SERVICIO/ TRAMITE/PROCESO:

NOMBRE DEL/A USUARIO/A: TEL:

CORREO ELECTRONICO:

QUEJA

0 SUGERENCIA FELICITACION F-1 COMENTARIO F-1

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

USO EXCLUSIVO DEL AREA RECEPTORA DE IA QUEJA/SUGERENCIA/COMENTARIO

SE CANALIZA AL AREA: FOLIO:

NOTA IMFORTANTE- Si outed no qoiere proporcionarnos su nonibre, domicilio, teldfono o correo electrdnuco, este forroato puede permanece, anthn,rno, ci dnico

unconventente en sue no podnianios Curie uno respuesta nersonal.

PARA SERVIRLE MEJOR

Ii A SECRETARIA DE

ADM IN ISTRACI6N

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad NL scaente

El corazôn de Mexico H AYUNTANTO 207-2019

25, Bitacora

Mensual de

Quejas y

Sugerenceias

H. AYIJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES vrigl'~Sascalientes

BITACORA MENSUAL DE QUEJAS I SUGERENCIAS / FELICITACIONES / COMENTARIOS DEPENDENCIA: Rev: 00 DIRECCION /DEPARTAMENTO: Fech 1305118 MES:

FOLIO FECHA OESCRIPCION 0 S F C NOMBRE DELILA

IJSUARIOIA TELEFONO / CORREO

ELECTRONICO CANALIZADA AL

AREA REQUIERE RAC/

RAP RESPONSABLE OS OAR SECUIMIENTO

FECHALIMFTE

RESPUESTA

FFCHA REAL OS CIERRE

REVISO:

NOM8RE:

FECI-IA

FIRMA

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad NN ascaiiente

El corathn de Mexico 4 AYUTAMIENT0 2017-2012

26, L'I*sta de

Hallazgos de

Audeitorioas

Internas

LISTA DE HALLAZGOS EN AUDITORIAS INTERNAS 17

T ascaIiente El corzón do Môxco Il

Us.OE AUOITOPJA OAA.01-18 \UOITORJA LiDER: Rlcardo Campoa Rev. 00 Facha do Rev.: 13108118

ARE.A1S AUDITAOAIS: r'ROCESO: FECHAIS OS AUDITORIA:

Subdlrocclófl Oporativai Area do Factlblildades Factibilidados do Serviclos do AguC Potablo y Alcantarlilado 08-00-18

AUOITADO(S)!A(S) José Julio 0h2 Gonadlco, Sandra Sabino Sdnchoz Rul; Mrtcela Atllano HenIndoz, Rafael Bonimon Esporza, AUDITOR (ES)!(AS): Albarto Cemacho Valdlvis

Saul Aifredo Barajos Alvarado, José Juan A9ulSoga Medins

NUM. REFERENCLA HALLAZGOS 058 No

1 7.5.2 II revisor Is lisle do m005ira do lnforrnecitin d0cum0018do so encontro quo no so cuentan todas lea DOPe enlistodas uflicanlontO 88810c08

a conospondlonto 81 Encarpado del droa do facliblhldedos y del auviuiar do lactibllldades. For otra carlo so 11080 380 01 citdigO del Procedimionto -

no coincide con oh ro51818d0 an dicha lista. Los documontos oxtomos quo muoslra 01 procedirniertto no no encuontran registrados dentro do 18 -

sta do In1orrnaci6n documontada unicamente Is lay del 8ua y 01 côdigo municipal dejondo luoma cinco moo. For ultirno Is lisle maestro, no

:uonta con Is hone del titular do Is dopendencla.

-

-

-

NJIL #AI TOTAL -

T

FIRMA AUD/OR (ES)1( S):

FIRMA OS REVISON DE AUDITORJA LIDER

FIRMA JEFEIA DC DEPARTAMENTO DC AUDITORIA, H EJORA CON4IUA Y NORMATIVIDAD

- NJota: 'Cualquler duda en cuanto a Ia claslficación do los hallazgos será aclarada o determlnada P01 el/la audftcr/a Ilder.

LISTA DE VERIFICACION

ua No OEAUDITORIA _H.&A_01538 scallentes FECHADEAUDITORIA

El corazórs do Pe1dxco

AUDITOR/A hiDER: R5cGndosmp I., ,:l.. - - :

AREA/S AUOITADA/S: Subdirecclófl Operativa/ Area de Factibilidades

PROCESO AUDITADO: FactiJlIciadQsde SrvJ1os .gsia Potable v Alcaatarlilado

AUDITADO(S)/A(S): José Julio Diaz Gonzalez. Sandra Sabina Sanchez Rulz, Mricela Atliano Renández, Rafael

8erurnen Esparza, Saul Aifredo Barajas Aivarado, José Juan Aguinaga Modlna Rev.: GO

roche do Rooi 19105/10

AUDITOR(ES)/(AS); Atbc.anLahLaIthIIa -

I --------- I C100001 cc nO 00lflchrlAs I LII USU I

PREGUNIA? -

4. EN1ORNO/CONTTO DE IA 060ANIZACION

taorganiaacldn anslda do marsora poriddica iv entomb, an los aspectos AN, Olr.Ouldfl pOcumentacldn nomnrativa, p endliais a trovds do un FOOd

too In poedan 1n6o1r7 —

— ISo ban onslisado y dnflnldo cuâlos son as pertea lnlo,00edas" deli Alma OlmotcOt Mstria do panes Ininiosades / AndIolo FOOd X 4.2

oranio.ndn?

ISo ldenllllca, analira p actualIze lnfo,rnacldn sob'o lot necesldedos y Alt, plretuldn / ounnflebls Encuestes, talalrlo do evaluatiOn do nncnsidedoo p eapeCtatloel X 3 4.2.

zopoctetivas do sos ebonIes, provnedores. omploados p ntras panes ds rmi•ttt do panes inlorncedss

450 cuonta con un. dirnccidn eslratEg!ca, deni,ada do Ia inlurrrrecldn deco ACe Drr.Cclon Plan do Detarrollo Municipe diegndotico)

- ISo done establocldo .1 alcanco del slalom.? AR. MacliOn Manual de Calidad estabteco alnOnCo del slolema y el Cotelugo de

5 43 prornsos crlticos y uNction do ralldad X

- Pare cada pronnso Identificado denim del etuance del SGC deciste en Oesponcebi• 4. prrt000 Pr000dimienlos por prccesos, con inlormaosdn sabre coma so

procodlmiento quo especillque at pmnceso? goslinne los protesos: Plan de calidad. objotivOs, mape do X 6 pronto., procedlmiontos, mStodos, orgenigramnas,

rrspnnsvbilidades. riosuns y oporiunldodes, COlIC olroa. -

- ISe hon dellnido los procesos yla dneumontaoldmc nocnsa:ios pare aingular Oesoon,.bl. do 9O05 Plan do raldad del procesu: Objolivos, pronodmlenlos

Is cailded do los productos V sorviclos? ducomoniados n controlados, iota nraostna do InlormanlOn

7 4.4. d000n:ont.da. X

Carhlogo do proteins crilicos y abjerluos dn c,llded

ISO han esteblreidu las responoabilidades y autunidades para p1 personal Os.curs.b. 4. maCeta / Organigrarna del procoso,drscrlpc:ones genoreles do p005:0. X

Quo laboma on los procesos1 n.cpnncab:o adnth-,st:i'.rro procodlnciontos do nivol Ill

/Eolsten obJnilvn pets asegurar Is tReat/a ymojora do los procesos? R.0000c.bl. Aa u.'OCasO Caldiop.n do proc...... l:icos y objolivos do oel,dad

55° he enslitedo audI cola lntnrrnscidn del 5151cma do stldn dole sal/dad R.sporcseblo do p0(500 IlsIa macsIre do lntorrnaolAn documontada

oe eo necesarlo documenter?

/50 derermlnan los recorsos nocesarlos parcel proceso yea asogors Is dir. 000cclOn Plan de calmded, procodlnrlontos do n/vol Ill, Roan/n nor Is

51 4.4. disponlbllded do damns? dIrectIOn, vcrrlicar quo sn propnrulonn Is inlroestnoctura

nocosarla pare el dosamrollo do los pracosos.

S. 510660100 ________ ________

- Its alla dIrectiOn revsa ol tunmpilmlento do los objelluos pare el desamrollo dOra 000cOdo PolItics do ralidad y objnrlvos del SOC on alineadus el Plan do

12 1.1.1. do Ii dlrvccidn estrordgirs an tonddn do lea oncosidados detectader? Dosarrollo Munio:pal, Reu,sidn nor I. direucl6n X

- ha aIls dIrectiOn asagura el enfoque el clionta do Is orgonieacidn, sos Ooc000cablO 050(500 Encuostas do sat,slecciOn del rl,ento, cocoons donroadas do las

procosoo, ptoductos p senvlclos? lnteracclones con nl olionte, burOo quejas p eugereoclas, FOOA, X 13 5.1.2. Metnio do IdonlilinaciOn p evaluatiOn do Ringos . SouisiOn nor Is

Dlrnnddn

Oh alte dirocciOn dent/f/ct do macera sistomitioa cud es I. normative Rs,50,,,lla do r'toOIO Normaliva eplicablo: ala oprracidn do los pr0000os, verifivada

14 5.1.2. In/ely reglamentema quo aplico alas pronesos, piodunros ysemnicios do Is dontro do Ins p,cncdrm,onlos Or outlet lip Ill. X

or ionize dOn I

5U ella dir.00lOo esegura at compllomlento 1.3010 roglemsorario eplicablo a FoceomuCo do rmnr010 Normalros epl,cable IdenIdlosda colas procedinmrnnlos do

15 5.1.2. Ia organIzatiOn? nfuelos 110 lI, ut/Ilium los donumentos vigontes el Ojouctat los x p rOn a 50 5.

II.s alto directIOn he dolinldo, ideal/ta o cornunics Ia Polltice do CalId.d aim. aAau,dn/Ooccvuatme as PolItic. do Cal/dad, daountenlado cornuokada, publlcada on

16

521 asogurs quo éota osacoosible?

p'oo Iolrsnnt. on tabloros do avisol, buccar 0005 modlos. Preguntar al x -.orsonal InonluCiedo on los procesos

the aSs dlrecolOn rot/se poriddloemonto at SIC? ICon qué lrooueocla? dna Oh,sncldn./ Oocrmran'o do Reels/An per Is dlmenrl6n. los toots ;or aRo, dospuds do una

17 5.3, 4Q04 IolormneoI6o soroolsa? O'°'°'° sod/toil. Interns. Vnr 9.3.2 y3.3.3 doTs Notice ISO 9001:2015. X

Cdnmoso asegura do quo los procesos stUn genorendo y psoporclooando An. 000,000 VerilicaciOn del cumpllmiooro doles ceracteristrcss do celrded X 18

'' as salldes preuintos? -metro do lot procedrm/n000s de find Ill -

ISe ban doflnido 'p antoaliosdo Ins moles, respoosabllldadesya000rldedcs fuse d..coc,.fn..ou.uabr. Orgsnigromss. SOPs, procedimion:osdn nlvol Ill, matrloes do

19 6.3. del poraoosl? :;,::mm5050 10.,o,.vetre

control x

— 6. PLANIFICACION PEt 515/COMA 06 GESTiOtI 06 CASI000

511 slstente do geotiOo lmnplantado inclupe olandlisis do tlesgosy

,portunldados pot Ta acticridad do a onganlseciOn?

61 2 1(01st. on plan do treramlenso da nlesgus y opuntunldsdr. per Is actividad

fe It orgonitaciOn?

.550 han dolinldo 'p docomentado los nb/el/too do calided?

I 22 I 6.2.1.

6 2 L Al planifinar coma Ingrom sus obJollvos,se determine qué set. a h.cer, qué

rocursos sorequnrirdn, qulEn sord mesponsabln, cu4ndn so llnalitarl p

6.3.

3 ISo ertualire 01 s/stems do gerliOn do macole sisrecrdtica on func/On do las

OorsO I Metnia do ldontificecidn y au'aluaciOn do tiongus y oportont/edos

r,00000 Plan de acclnnac (niesgos p oporrunldedeal Odin/dos denitu do Is

molt/ada dosent X

necn000lro do CatOlogo do ptoeosns nmltlnos y objetivos de celldod

x

10 rom.0. I Plan do Calidad y Celdlogo do prncosus cr11/cur p nb/chAos do

ralldad I X

Co m.000ro Roslsidn pot a dimecnlOn, uontlol do cambins do cads documooro

o >(

C) 0:

0 .2

>( X >( )< )< X X )< >< )< X )< )< )< )( X )< X

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- Es So Zi o.

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0 0- 0- 0-

USIA DE VERIFICACIÔN

"WaLscallentes •...,No 08 AUDITORiA: Ji&*..O2.40 FOCl/A DO AUDITORIA: O0$8

El corzszón do Mexico AUDITOR/A LiDSR: Ricardo Compos

AREA/S AiJDlTADA!S: SubdirecclOn Operativa! Area de Factiblildades

PROCESO AUDITADO: FaJilidpdes de Serviclos de Aaua Potable y Alcantarillado

AUDiTADO(S)/A(S): José Julio Diaz Gonzalez, Sandra Sabina Sanchez Rulz, Mriceia Atilano Henández, Rafael

Berumen Esparza, Sasi Aifredo Barajas Aivarado, José Juan Aguinaga Medina 8.9. 00 pooh. de Ccv.: 13:05150

AUDiTOR(ES)/(AS): Atheilo..Qamathoilaldtv.Ia - -

CLAUSULA PREGUNTA5 EJEMPLOS DI EVIDENCiAS OIl LII

Its organlisolbo ha Idenhtricado a Imptantado at sistoms decontrol de Liii Procedlmlontos rivel Ill

46 *51 pd Op o tOds 1 '9

- - LEn ceso do sor n000sarin. I. orgenizatldo dentISt. p control. las solid.. do °° Sicdtfl Procedimionlos nivel Ill

PIOCOSOS lnt00008 y eaternos? ITII,lc,.. Or,rndeocl,,l

47 8.0.2. 0.00040. 000(06. Dlo010is. X

- Its organIzation coida y protege los blooes de climbs v pravoodoros? MU 01*0060 Procedimientos nlvol Ill P1t6,.r, O.n.rdoci.,l

4* 8.5.3. 0oo,.,. X

- LI. org.nhzacldn .surs I. cnnlormld.d de productos y saruielos duranto LOla 0,15146, Procodirnientos nivoi Ill so preutsclOn, s.goo las tequn1057 p,odoccldn y

49 •s• nob 6595,Oi'rw

- Eo taco di sir necesario, Ia organloacidn Identillea v temple con log IOu 090(66, P,ocedlrn,entos nioel Ill

requishospli tress tie producros V prestaci6n dl 50

-

S.

S.S.

serv,ciosl 151045 dttlnail5116 x

- LIa organizatiOn buss y controla los cambios no planlficados pare 04. 040000 Procedin,ionlos oinol ill

a I. conformd dO p d ty se-,l I °'°

51 *56

- /ts organIzatiOn ha implomontodo las dispcsicion.s plaoiflcados, en las d• 0(0(00. DI,0100las. Procodim,antos niorl Ill 52 etapas adocu.d.s, pare vorlllcor goose oumplon los requisitos de los

ILl., 00 400sfloln.,(4 x

]117

oroductos p sarvicios? Its orgaols.cldn dentISte p 000lrola los procesos. productos p ccrvlcios no '°"' 4* Olclole. D060I6(0. HAS-PG-Sect. 0.7 Iformatos).

53 confcrrncs? ILtL osd,o.nsrv.ro X

9. EVALUAcION DEL DESEMPESO

- LU organicocido hoot seguimlento, msdlcldn, anSilsls p ooaluaciOn del 00.1110. AnAlisls Graft. del DruempeSo v Eficacis do los Procesoc sistorn, de gostldn? For,nslo Or Onvisido perle directIOn

54 9.1.1. II?.. d, e,00,u,s,,w Docuncoolo lnlo,mativo do SalisfitclOfl del client. x

-

Rosoltado de title. laborai

- /50 obSCene .1 grad. do sotisfscclOn do log .5.05*, respecto I. organlsoolOn, 090* ISni,Itn formaio de RevisiOn p0: I. directiOn produotos p servlcios? d, Documooto lirformativo do Sarisfaccido del clienle

55 9.5.2. 1.1060 rv,r,,,ni Resoitado de clime laboral x Matrio de evaluaci6n de oecos!dados y oopectalloas de panes let ore so d.c

LI. organizatIOn anal).. y todd. Ia lnfnrm,ciOn dave? MIS 000000 Eor,naio de RevisiOn por Ia direcciOn rnlv.....Dn.o0.ola,I

56 9.1.3. ovr.6.000.co70.rinii,. X

- Its ong.oioacidn mallu eudilorles rolomnan a inrrrve?os planllicedos 405 00*11160 9490-PG-Sect 9.2 IFormatost. rd:..,.......L.ov.cl

57

-

9.2.1. d. x

- LI. omg.oisatlOn planlilo, establoc., lmpl,mn.eta p manSiont on prognama Mu DIl.tt'O, HA.A-PG.Secc. 9.2 IFormatosI. d °° dli I 3 ld:olo.. Dom,noev..1

58 9.2.2. Du.06(400'r,..6.0r.rI9ir,. x

- /10 directIOn rev-isa ci SOC par. osegurar Lu eflcacla? MIS 011.0(09, fonmeln de RevIsiOn por I. directIOn rdcolo,o 00000dmdscl

59 9.3.1. lMe6or6st,cc.nc,4(I.otro, x

- LI. dlmeoclOn 1000 dedsiones p accionos en base a Sos nesullodosde I. Ac. 01,ro,A, Fommato do Reolsido purl. d1sec66n on 4 0 I ODd )I0tulo,00.tenoovvacl

60 9.3.2. ld:.crv00000r.cc.Ov000,on. x V.50. 0000flolrar,o

, wil LISTA DE VERIFICACION

.01-10 FECHA DE AUDITORIA: !aio scaljentes' AUDITORJA hOER: Rlcardo Campos El CO0° Z6n de Mé,CiCO

It

AREAIS AIJDITADAIS: SubdirocciOn Operatival Area de Factibilidades

PROCESO AUDITADO: Factibilidades de Servicios de Aqua Potable y Alcantprillado

AUDITADO(S)/A(S): José Julio Diaz Gonzalez, Sandra Sabina Sanchez Ruiz, Mrlcela Atilano Henández, Rafael

Berumen Esparza, Saul Alfredo Barajas Alvarado, José Juan Aguinaga Medlna Roo.: 00

Focha do Roy.: 13105(18 AUDITOR(ES)!(AS):

CLAUSULA 50 00012023 PREGUNTAS

T_ EJEMPLOS DE EVIDENCIAS OK LH

10. MEJORA

- La organizaciOrt cumple requisitos do cliorte ronjora su sa81s0acc16n p los ASs 05060 Resultaco do 5a11s0acc16n del Clionto, Rosultado do clirna laboral,

101 luau odes del SGc? ' Arsdiisls Grd'lco d 0 top p Eficacl d los Procesos

ELa orgarslzacldn controla p corrie las NC? ASSJJAn HAA-PGSecc. 10. )Formasos pars acciories correctivas)

62 10.2. lllulscn oop.nd.nolasl n0s, do 005020.51.05050. Jo,., do d1pnt.150A0 x

dLa organlaación .naiiza las NC p adopta noedidas p510 ellnsinar las causas AN 05,0006n lIAA-PG'Secc. 10. (Forrnatos palo accloros correctivas)

63 10.2. )accio,os cOrtectivas)?

Jet., d. 0501r.an.nlo

— dLa organlzaci6n 000)055 contlnuamnoto Ia eflcocla dcl SOC? Alt. JJ,o:oldn HM-PG-Socc. 10. )Forrnatos pars Proyoctos do Mojora Continua) IJIulses Dopandenclo,l

64 10.3. 0uotodo JOAOSO. Dlr.oluo,. We, 00 000,rtrrno:u X

ULa organlzaci6n solocciona p utiflts lsortamiontas do lrwostigacidn pars Al. CJOOIJt 5PG-5ecc 10. )Fotn,atos pars Propectos do Mejora Continua)

65 10.3. mojorar 01 desempelo?

Z°OZJOO,O,.

1 1005 d.

OBSERVACIONES:

00 Hallatgo postivo

LII yr,llsta do hallazgos ..- ..

(/ Esparsa1S.ulAo Barajas Alvarade, José Juan Agal0aa

ina

NOMBRE V FIRMA AUDITOR )ES)/(ASI:1aacho Valdivia

FIRMA DE R SON DE AUDITOR)A UDER

FIRMAJEFEJA DE DEPARTAMENTo 05 AUDIT0RI MEJORA CO NORMATMOAD

11

INFORME DE RESLSLTA008 DE AUDITORIA R.TO Fool. I0o

NO CE DOooA H01-18

FECOIA IFo0AC. 10.ago.18 -

OOJEflVO DE LA AlIDITONIA AIJOIIOR.IA LIDTR AVOV000IA

Voflcr to con(oidad do los roquisilos do la noa ISO 9001:2015 en los proce505 que son paOo del Sisloma de Gostidn do Calidad. 0IC*OQ V1O5

RCTUIIEI4 GENERAL DC LA AUDI'ORIAI

EL EJEAO•10 DE .UC.I,l, INTERlIASE LLE'C &C0C'EN IIL"?OY F04Q4. LAS AU0ITO'E SC 11 lALTI ACS'2 SE ')ACA AACONIOSA V

NOCONFORMIDADES (I4AtLAZ003 DE AUDITOA) POR DEPENOENCIA AUDITADA EN CUANTO A LA REAUZACION DEL PR000CTO 0 PRESTACION DEL 5RNCIO

CESULT400C POR PROCESO DE LA AUDITORJA ISTERSA

I I I RESO0II8LE DCL aaoos OADON

110 OINIC0011 I PROCESO

RTA.V TE CUOPIJUITOTS

PRSCEEOO DEL SISTENA 01094. DC OE%TICA DE CALISAD

DIRECCIÔN DE CESARROLLO DE PP.00EDIMIANTO GENERAL DE LAURA PAVIUNA 97% A RECURSOS PERLORAL COMPETENT A PEDSOZA COAGNEL

PROCEDIMENTO GENERAL DE EVANGELITEA DIRECCION DE CONTROL GE PROCESCIS. ERDUSTO GARCIA,

B RECUR000 COM PRAS PRODUCTOS V SERVICIOS JORGE flIRREZ

IA S MA

S

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AE11R

ILC

0 0 L O

OA ORGA

AUDITORIA MEJORA

SLIMINISTRA000 EX TEENAME NI C

PROCEOIUIENTOGENLRALDE

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PAULIEAM

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EPICIENCIA A

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TU INPORTAC LMENTADA OOCN

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PRESUPUESTAL N ATIEIOEO

I

SE 5* RRO 1 10 ORGANIZACIONAL

ALGITORIA MCJORA PROCCOIMIENTO GENERAL DE CO PAIJLIIJA MONTES C 150%

a CONTINUA V CCNFORMI000. ACCION lhOy.'S EFICIENCIA

PRECUPUESTAL NORMATIVIDAD CORRECTIVA V MEJORA

-

AUDITORIA. MEJCaA 000AIAIZACONAL v

PROCEDIMIENTO GENERAL DE PAULINA MONIES ioos- C CONTINUA V CONTROL DC LAS 5*11051 NO THOMAS EFICIENCIA NOP.MATTVIDAD

PRESUPIJESTAL CONI100MCS

-

DIRECCION DE ~DES

ARHOLLOAUDITORIA.MEJOR.A PROCEGIMIENTO GENERAL DC PAULINA MONIES ¶00%

F ORGANILACIONALV CONTINUAY

PRESUPLJESTAL I

/UDITOPIA INTERNA THOMAS EFICIANCIA NORMATIV1O°D

- C0TI ISFACICAL P095 El. DCsA0U.0 OITEGRAL 0€ LA FAUAA

— I PPOCR.45 DC PAEVCNCCI'J V

DIRECCON CE TRATAMIENTO DEL MA.TR

T DEeARTAMENTO DE INFANTIL ATENCIO

O ELZAOCTH CSP INOZA o & PORA.AS

INSTITUCIOMALES TALSALUC MEN PSCOLGICA A PEASOIAS

CUELAR I

ADJLTAS

DEPARTAMENTO CE XOCHILTZJN DlRECC OM TRASAJO SOCIAL V SOUCITUD DE IRAIPITE DE APOSO ILANCUCITL RAMIREZ I) I 00% GENERAL ATENCIONALA RODRIGUEZ

DIRECTION OCOARTIWENTO SERVICIOS JIJRIDICOS EN CL DIF FERNANDO ROOCATO C 150% GENERAL JIERIOCO MUNICIPAL ROUGRAPIGEL

NECITETAITIA DE CQREIIICAC*N bOAt

DEFARTAYENTO DE DiFUSION DE CAYPARAS DE RADIO DELNY SARABIA DE 1

ASR o CIA

DIFLSION V TELEVISION LA RIVA

000BTAX000. 0. ATUIIIAAIEIITO I DIRECCIAII r.AIAIRPL CE 000ICPJIO

INVCS11G*CI6N V PROCEDIMIENTO GENERAL CE 1)LLDA COACCU 0 II DE SEGIIROIAD CONTROL DE INVE5TIOACION ESPARZAPALACIOS

PIIOUCA v CONFIANZA

TRANSITO

DIRECTION DC COORDINACION CE UNlOAD ESPCGIALIZAOA CE PATRICIA LUCID I 2 95% 12

REGLAMENTOS LICENCIAS OLJSJASYAIENCIONCIUOADPNA OCHOA

EETDCTMEAEE DEC09 PIJBIJCAO _________________

— 1 CONSERVACION V OSPARTOIPENTO DE CONSERVACION DC VIALIDADES V JUAN ANTONIO VELA I

2 95%

—1

I MANTENIUIENTO DC OBRA

CCNSERVACION MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE OAP. ESPARZA -

I

COI0SEHVACNY DC

— INFR.AESTRUCTURA RCIIAEILITACON DE FRANCISCO TAVIER I

j MANTENIMIENTO 00 RE

LIRCANA IMFPAESTRIJCTLIRA URSANA TAPIA SALAZAR I

- NEcRCTAELA CE ADEIII$IT0000fl

— OIRECTION DE DESA600LLO ELABORACCN V ACITJALIZACION I

GUADALUPE I

] ORP

GANIZATION AL V RPCILLO

ORG CEOERIPCIONES G CICPALES GARCIADCLCERA

- 90% -

SA EF C

PRQTES OS

G U RESUlUETAL

URflAAJAD! IaOS P(J1c02

- 0IRECCIN CE OEPARTAMENTO CE 1 JUAN ANTONIO 1 LIMPIA V ASEO ASEO PLJ€UCO I €ARRIOO 0€ AREAS P(JBUCAS.

VEZOCNO&

CALLES V AVENIDAS PR:NCIPALE$ OULCE ANDPJnDE I

2 -

CPECCCN DE PEPARTAMENTO or; I LIMPIA V ASEO I IN5PECCÔN LOERA

PUBLICO I CONCIENTIV-CION

- CIRECC'ON DE r DEPARTAMENTO 0€

01 SICON FINAl. CE RESICUOS ARMANOC &RMAS o LIMPIA V ASEO PI8LCO

RESIDUOS SOLIODS EN El. RELJ.ENO SANITARIO $AN

IACOLAS CAMARENA

I CEPARTAMENTOCE OP€RACIONY ORVIDGARCIA

0RECCCN0E ALANTENIMIENTOI ALUMSRAOO QEPARflJ4ENTO CE

MANTENR.4ENTOALALUMERADO GMEZ/J. S

PURUCO EOIFIC.IOS PUBUCOS € PJ)8UCO GUAOALUPE

SEGOVIA E&VASZA IWMINACIÔN ORNAMENTAL

- DIRECCIONDE OEPARTAMENTOCE DONACIONOEMATERIAL MIOUELYI$CARE110 o PARQUES V JAQDINES

PROOUCCÔN Y SANOAO

VEGETATJVO ________

MUtIOZ -

0IRECCN 0€ 0EPARTAMEO 0€ FERN0O 4 SPLUC PUBLICA RE0ULACAN REGULACÔN SANITARIA MARTINEZ RAMIREZ o

MUNICIPAL SANIIARIA

*EtAPADERIOIJ€OA3P.IGA

CEPARTAMENT000 ATENCION CE LLAMAOAS CE ISI0RO FSAUVTO o

— ESTAOO MACOR LLAMACAS OE EMERGENCIA GAYTAN

OEPARTAMENTO CE

ACADEMIA OS POLICIA MUNICIPAL

I EVALUACION I OSCAR EOJJAPDO INGRESO CARANZA Avii o 2

-

FORMACION v

ISO. JV. :el

tiF1X.* SE lSl0 AMEIEJ(TIY DE$*MOtOSaETE4TA41L

ATENO'1 A OENUNCIAS SLNJUANA MARTINEZ o /3 00% 973

- 01000 47IEIENTE V GESTION 4MEENTAI. CIUDSOANAS OURON

CEMGO cuuATco RECURS.:S RECUSGS NATLJP.01.ES Y BEATR.Z PATRICIA 2 40% NATURALES V EIOOIvEVSI040 OLGUN ANGELES 800IVEP 01040

o

MTISJTO fuslcwod. 4€ LAU'JXE 4€ AAC0diJOES

C0000INACIONDE ANCIONAMUJERES€NSIIUAI c PREVENCION V ON DE VIOLENCIA DE PARSJA ] ATENCIONINTEGRALA

IA VIOLENCIA 05

TERESA GE JES.:S

GUTIRRE2 NOMERO -

ATENCION A LOS IIOMERES QUE 0 GENEPO ESERAN VIOLENCIA DE GENERO

0 07%

GENERAL AUG.TORIA INIERNA EN LA NORMA C004CNAACON DE YEA'CANA GE IGUAL000 LA6ORL 0

TRANSVTRSALIL'CION OEPEV000CTIVADE

V NO GISCA,MINAION OANIEL RE:ES TEPAN - PROGP.AMA 00 CAPACITACION N

GENEPO V PP.OVEC05 SElIS,EILlSACIINENMATEOIAOE 0 0 IGU#LOAO V NO GOCAMINACION

EERI$0f 000*045*0*404* P0:4410: aI5*LLJ.00 EEL *U%GIOEtAEUA4C€JE(tE0

SLBDIRECCÔN FACTIBILOA000 GE SERVICOS GE I AREA DE JOSE JULIO 0142 47%

OPERATVA FACTIEILIDAOES AG UA POTAELE V GONEALEZ ALC*Nl%RILLAOO

L 4r

THOMAS IND. EJAADR0 OCIAOEL LLO

-

M

P044. 4.10

S* db 404 I % NI

SE SC A 'CIA

-.1

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditorla, Mejora Continua y Normatividad

NOWpIiIuJ!AI*rL

ixuascallentes ' El corazón de Mexico - ''tiTAJENTG 2017-2019

27, Versif *icaceio'r n de

Hallazgos

VERF(CACION DE HALLAZGOS

si.

J1Ir1I. -i $u uascaflentes

Roo00 Fecha do Rev 13/05118

Rod Depadomento - Responsabde IaConecclones Comisidn Ciudadana do Agua Potuble y Alcunlarillado dcl Municipio

Dioeccldn Tdcnoa/Subdiroccion OpoeaiivuiA,e do FactibiIidude Noolbro. In5 Jood Julio Diaz GonzIez

- i-o .18 Aguaouhenteo Puoto Encargado Ar00 do Foclrb.hdadno

0OOgo Oescnipcidn del HOIIOZ9O Noorb,o dcl Proceno. Correc<idn Propoeto

Fecha: TIpo do

Hollargo (uc No. do RAC I RAP 00 Nonrbre y Arm, do quon reolna

Corrccc,00

_8°'° Noted (echo

do FIrma Comprornlso RevIse/n Si No 6 0)

do gut gen000 correcciAn

AL REVISAR LA USIA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA SE ENCONTRO QUL NO SE CUENTAN TODAS LAS DGPS ENLISTADAS,

1.- ENUSTAR LA INFORMACION FALTANTE EN

UNICAMENTE APARECEN LAS CORRESPONDIENTE LA LMID (DGPS Y DOCUMENTOS EXTERNOS) IS-ago-Is

AL ENCARGADO DEL AREA DE FACTIBILIOADES Y DE LA AUXILIAR DE FACTIBIUDADES. POROIRA

2,- CORREGIR EN UvIID EL COO/GO DEL .

- _______ ____________

PARTE SE IlENE QUE El CODIOO DEL PROCEDIMIENTO NO COINCIDE CON EL

FACTIBILIDADES DE SFRVICIOS DE AQUA SANDRA SABINA SANCHEZ

REGISTRADO EN DICLIA LISTA, LOS DOCUMENTOS POTABLE Y PROCEDIMIENTO 10-050.18 NC RAC-Ol CCA-DTE.SOP RUIZ

E-XTERNOS QUO MUP.STRA EL PROCEDII-IIENTO NO Al CANTARILLADO SE ENCIJENTRAN REGISTRADOS DENTRO DE LA

LISTA DE INFORMACION OOCUMENTADA,

UNICAMENTE LA LET DEL AQUA Y It. CODIGO MUNICI PAL. DL JAN00 FUERA CINCO MAX. POR 3-ASEGURARGUELALIAOSEAflRMAOA

10-ago-IN

FIRMA DEL TItULAR OR LA DEPENDENCIA.

Titular do Ia Dependence DELUNA

I Focha

23-ago- 10

PAg:oo 1 dv I

Ll A SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad Nu iascaliente2

El corazón de Mexico - AVUNTAMIENTO 2072019

28. Reveisgio'n por la

D irecciOn

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

REVISION POR LA DIRECCION uascaIientes -' .zor.deMxkc,

Rev. 00 Fecha do Rev. 13105/2018

DEPENDENCIA: CCAPAMA FECHA CONVOCADA: 16/08/2018 FECHA REALLZADA: 16/0812018 frACILITADOR: ING. SAUL ALFREDO BARAJAS ALVARADO

LISTA DE ASISTENTES

PUESTO FIRMA

ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION

ASUNTO RESPONSABLE

LSe revisA? _______

Cumplo? ACCIONES REQUERIDAS RESPONSABLE DE REAL IZAR LAS FECHA COMPROMISO DE

Si NO SI NO ACCIONES TERMINO DE LAS ACCIONES

ESTACO DE LAS ACCIONES DE Ing. Julio Diaz Gonzalez lUng.

LAS REVISIONES POR LA DIRECCION Maricela Atilano Hnrnândez I x x

NINGUNA POR QLJE SE CIJMPLIERON EN TIEMPO V

PREVIAS Sandra Sabina Sanchez R.I. FORMA

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES Ing. Julio Diaz Gonzalez I Ing. EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN Maricela Atilano HernOndez I Solicitar capacitaclon en las nueoa5 claunulas data

PERTINENTES AL SISTEMA DE Sandra Sabina Sinchez Ruiz x x norma ISO 9001:2015 Ing Jose Julio Diaz Gonzalez 24-ago-18

GESTION DE LA CALIDAD

INFORMACION SOBRE EL DESEMPE&O V LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

1.. SATISFACCION DEL CLIENTE V Ing. Julio Diaz Gonzalez Sing. CONTINUAR CON LA MISMA ATENCION A LOS Ing. Julio Diaz Gonzalez lUng. Maricela IA RETROALIMENTACUON DE LAS Maricela Atilano Hernandezl X X

USUARIOS QUE SOLICITAN EL TRAMUTE • ASI Atilano Harnândaz I Sandra Sabina PARTES INTERESADAS Sandra Sabina Sanchez Ruiz COMO DE LA REVISION CONSTANTE DEL BUZON PERMANENTE Sdnchez Ruiz PERTINENTES DE QUEJAS, SUGERENCAS V FELICITACIONES

GRACO EN QUE SE HAN Ing. Julio Diaz Gonzalez 1109. Ing. Julio Diaz Gonzalez S Ing. Maricola

LOGRACO LOS OBJETIVOS DE LA Maricela Atilano HernOndee! X X CONTINUAR CON EL MONITOREO DEL OBJETIVO Atilano HarnOndee I Sandra Sabina

CALIDAD Sandra Sabina Sinchex Ruiz DEL PROCESO DE CALIDAD Sanchez Ruiz 31-dic-16

DESEMPE110 DE LOS PROCESOS Ing. Julio Diaz Gonzalez Slog. Ing. Julio Diaz Gonzalez Slog. Maricela V CONFORMIOAD DE LOS Maricela Atilano HernOndez I X X CONTINUAR CON EL MONITOREO DEL OBJETIVO Atilano I1ernOndez I Sandra Sabina

PRODUCTOS V SERV1CIOS Sandra Sabina Sanchez Ruiz S0nchez Ruiz DEL PROCESO DE CALIDAD 31-dic-18

NO CONFORMIDACES V g, Julio Olar Gonzalez I NINGUNA VA QUE LA ACCION CORRECTIVA DE Ing. Julio Diaz Gonzalez I Sandra Sabina

ACCIONES CORRECTIVAS Sandra Sabina Sanchez Ruiz X X CODIGO RAC-01-CCA-DTE-SOP. SE ENCUENTRA AL Sanchez Ruiz 100% DE CUMPLIMIENTO

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO V Ing. Julio Diaz Gonzalez! Ing. Maricela Atilano Hernandez I MANTENER CON EL CUMPLIMIENTO LA META Ing. Julio Diaz Gonzalez lUng. Maricela

MEDICION Sandra Sabina Sanchez Ruiz X X ESTABLECIDA PARA CADA INOICADOR DE Atilano Hernindez I Sandra Sabina PERMANENTE

SEGUIMIENTO V MEDICION Sanchez Ruiz

Pâgina 1 de 2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

REVISION POR LA DIRECCION 2

ascaIi entes El corawr dEl MOxCO

Rev. 00 Fecha do Roy. 13/05/2018

DEPENDENCIA: CCAPAMA FECHA CONVOCADA: 16/08/2018 FECHA REALIZADA: 16/0812018 FACIUTADOR: ING. SAUL ALFREDO BARAJAS AIVARADO

Ing. Julio Dian GonzAlez I Ing. Maricela Atilano Hernándezl

SE GENERO LA ACCION CORRECTIVA DE CODIGO Ing. Julio Clan GonzAlez I Sandra Sabina 6.- RESULTADOS DE LA AUDITORLAS

Sandra Sabina Sanchez Ruiz X X RAC.01.CCA-OTE.SOP. LA CUAL SE ENCUENTRA Sanchez ReIn ----.----

AL 100% DE CUMPLIMIENTO

MAF.JTENER CON LO ESTABLECIDO EN EL 7, DESEMPEO DE LOS C.P. VICTOR MANUEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS PROCESOS. PROVEEDORES EXTERNOS CASAS LLAMAS X X PRODUCTOS V SERVICIOS SUMINISTRADOS C.P. VICTOR MANUEL CASAS LLAMAS PERMANENTE

EXTERNAMENTE CCA.CAD-OCP.01

Ing. Julio 0hz Goozdlezl Ing.

C) ADECUACION DE LOS RECURSOS Marlcela Atilano Herrdndez I x X

NINGUNA VA CUE HASTA EL MOMENTO SE Sandra Sabina SAnchez Ruiz CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS

Ing. .laliO Dian Gonzalez Flag, Ing. Julio Diaz Oonzález Flog. Maurlcio EFICACIA DE LAS ACCIONES Mauricio Regalado Gonzalez I SE REALIZARA LA REEVALUACION DE LOS Regalado GonzAlez I Ing. Rafael

TOMACAS PARA ABORDAR LOS Ing. Rafael Berumen Espaaal X X RIESGOS IDENTIFICADOS VA QUO LA FECHA Berumen Esparzal Sandra Sabina 31-dic-19 RIESGOS V LAS OPORTUNIDADES Sandra Sabina S8nchez Ruiz COMPROMISO ES A PARTIR DEL 3111012018 Sanchez Ruiz

Ing. Julio Clan Gonzalez! Ing. Ing. Julio Ciaz GonzAlez I Ing. Mauncio

OPORTUNIDADES DE MEJORA Maaricio Regalado Gonzálezl

X Ing. Rafael Bowm en Enparnal X ANAUZAR QUE OPORTUNIDAD DE MEJORA CUE Regalado GonzAlez Flog. Rafael

Berumen Esparzal Sandra Sabina 31-ago-18 Sandra Sabina Sanchez Ruiz

EN EASE A LOS RECURSOS SE PUEDA ABOROAR SAnchez Ruiz

SALIDAS DE LA REV)SON POR LA D)RECCION

ASUNTO RESPONSABLE Se revisô? Cumplo?

ACCIONES REQUERIDAS RESPONSABLE DE REALIZAR LAS FECHA COMPROMISO DE

Si NO SI NO ACCIONES TERMINO DE LAS ACCIONES

Ing. Julio Dlaz Gonzalez I Ing. Mauritio Regalado GonzAlez / ESTABLECER PLAN DE ACCION V RESPONSABLE

OPORTUNIDADES DE MEJORA Ing. Rafael Berumen Esparzal X X PARA CUMPLIR CON LA OPORTUNIDAD DE Ing. Julio Dlaz GonzAlez 31.dic'18

Sandra Sabina Sanchez Ruiz MEJORA SELECCIONADA

NECESIDAD CE CAMBlO EN EL Ing. Julio Clan GonzAlez Flog. SOLICITAR A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

SISTEMA DE GESTION DE LA Maricela Atilano HernAndez I AUDITORIA, MEJORA CONTINUA V NORMATIVIDAO Ing. Julio Dian GonzAlez

CALIDAD Sandra Sabina SAnchez Ruiz

V OPORTUNIDADES DETECTAOAS EN EL ANALISIS FOCA

Ing. Julio Clan GonzAlez I Ing.

NECESIDADES DE RECURSOS Maricela Atilano HemAndez I X X

NINGUNA VA QUO HASTA EL MOMENTO SE Sandra Sabina SAnchez Ruiz CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS

SE ANEXA INFORMACION DE CALIDAD DE RESPALDO LIII DEFINE DOCUMENTACION ANEXA: PRESENTACION EN POWER POINTY LISTA DE ASISTENCIA SI NO

ELABORO: IR086 lJC. JOSE REFUGIO MUOZ DE LUNA C. SANDRA SABII'IA SANCHEZ RUIZ

PAgina2de2

23/08/2018

dt

ascalientes

CONTENIDO Entrdas p0,0 fa Revision par 10 Oi,ecciOn

I. Estado do las accionos do Ia revisiOn Per Ia direccrGn presia.

Camblos en las cuesti000s oxternas 0 intornas quo sean

porilnentes aI sistema do gostion do calidad.

RevisiOn do Ia Politica do Calldad.

Oenompono y elicacla dot sistoma do gsstiOn do calidad

4.1 Satislacc.An dcl clleirto p retroali,nontacrOrr do las panes intorosadas

per5ir0n105.

4.2 Grade on quo so san logrado los objotives dooal,dad.

4.3 Oesonrpedo do los procesos p conlormidad Ce los prodoctus p servscros.

4.4 No conlonnidados p accloons correctivas.

4.5 Resoltodos do segsirnieets ynrnvlcccde.

yttk...e. P....*..tM

23/08/2018

CONTENIDO p 4.6 ROSL,ltSIdos do aiidutorias.

4.7 Dosempeno do provoedoros externos.

Adecuación do los recursos

Ellcacla do acciones tomadas para abordar los riesgos y las

Oportunidades.

Oportunidados do mejora

Sa!idas do Ia ReviSion par Ia OirecciOn

B. Toma do docisiones on cuanto a:

8.1 Oporlunldades do mejora.

8.2 Necosldados do cambio on Cl sistama do qostiOn do calidaci.

8.3 Necesidades do recursos.

9. Resultados do la revisiOn poe Ia direccion

p

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISION POR LA DIRECCION PREVIA

ESTADO DE LAS ACCIONES DE AD SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÔN PREVIAS

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LA Ul~'ACA M SOOT S S Vancela flv.ro scna ,nVunan,14rr4 OS nv PROCES ,edo: Sand. .noyro,o peTal. crTs,c.annn

Snbr.a Sand,,: R z n,cca oxen.. del CloVen,

- In9 Jul., Ofl La IOT.S.dtl.C4,, no

MEJORAS RELACIONADAS Ornate: i, Tnss.n., on TI Moo.,. A. p500uoro JSERV!CIO Palo.. 011Sf: OF. ACUERCO COJ LOS I Vednd,Z I Sexes 01 0,a'

00 ova Vein QEOCISITOS DEL CLIENTS Sands Crone. Ri ndT,ns n, TeSPu4,ta

DU*CVeT.deo.n.T,endTQanoecl.T,elflnnJ.,.nIeP,nsp.,..W

2

23/08/2018

CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÔN DE CALIDAD

BIOS EXTERNOS E INTERNOS PERTINENTES AL SGC

FallS de conocimlento / dorninlo a las clAusulas do Ia norma ISO

9001:2015

Cambk, de Admlnlstraclón

Falta do personal competento quo puoda cubrir ol puosto on caso

de Incapacidad, vacaciones y posiblos pens/ones.

Conflictos soc/ales (inanhtestaclones, incremento de poblacdn,

Incremonto do damanda do serviclos, etc)

13

REVISION DE LA POLITICA DE CALIDAD

3

23/08/2018 -

p REVISION DE LA POLiTICA DE CALIDAD

• POLITICA DE CALIDAD

AguascaIentes, ciudad humana p cercana ala genie, qua ofrece servicios

roovadores, dgtales e inteligentes, a traces de una adrnnistración pblica

estratégca pana servir de macera eticente p ordenada meadiante ana gestión

de calidad, que garantice Ia mnejora continua pan un gobierno confiable, de

pertas abiartas p coentas clams pare Ia satisfaccidn de las necesidades de Ia

ciudadanie.

• Camblos propuestos:

p

4. DESEMPENO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4. DESEMPEtO V EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SATISFACCION DEL CLIENTE

120 100

100 875

so

60

40

20

Services p Aienc,Ôn per lienipo cle espe'a C.hIcac,On del semvicio pare del persoes

CalfucaciOn general

Mete 80%

R..utt.do. 2018.

Oi,.cc,un 0* Onwcas Oq.n,.ccn.y ENc.q.c. Pi.lupufliai

4

23/08/2018

4. OESEMPEIO V EFICAGIA DEL SISTEMADE GESTION DE CALIDAD

p CLIMA LABORAL

P4ECnAC.OP, r.€L PEPSC7D.. 74 8

V UOTNVCON LASORV 66 C

REL.CCIOOICC.n..EFS 76 0 77 8

EVALUACNI 7s I B

N008: Pare alcanear ci resultado optimo so doborAn estabiocor accion.s do aegulmlonto.

Reusltedon 2017

4, DESEMPEIO V EPICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

0 QUEJAS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES YIO COMENTARIOS

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...! .............L.. .... ......

..

Intormacibn rocibida ii me. do Jelled. 2018

DESEMPEIO V EPICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Factiblidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

.J:!joftyl.

Tiempo oiax:mo de 8 d146 hibries pro,ncdo En promedlo 7 dlas hàblies

respuesia p4,3 onlrega de mensual màximo hasta ci mrs de unin

Carta do fautib:Fdades

23/08/2018

4. DESEMPEO V EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DESEMPENO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS V SERVICIOS

4. DESEMPE1O V EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NO CONFORMIDADES V ACCIONES CORRECTIVAS

koo

:: sop

4. DESEMPEIO V EFICACIA DEL SISTEMA OS GESTION DE CALIDAD

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO V MEDICIÔN

100.00% 100.00% 100.001% 0.00%

I

23/08/2018

4. OESEMPEO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÔN DE CALIDAD

p RESULTADOS DE AUDITOfflAS

OI,.CCMd.D.,1lO09..rn.1 yrn...,.r........

Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

p = DESEMPENO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

taI,acón de CCAPAM'

a a

5. ADECUACION DE RECURSOS

23/08/2018

Si NO SI No SI N

I penOflal

2 In!r305tructura

3 An,biente de Trabajo

I N/A Mediclones

(000aimionlosde I. OganIraI6n

ofrfldó, 6 O0*o.raa Og.O,W.OM V (NO 001• P,.wpo..ral

6. EFICACIA DE ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Detección inicial

MATRIZ DE IDENTIFICAC16N V EVALUACION DE RIESGOSISO 900 1-20 15 Sa ndy\cçparna\jv1atriz de

IcJentificación y Evaluación de Riesgos Ccparna 1106 18. xlsx

23/08/2018

p Eficacla de las acciones tomadas

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOSISO 9001-2015 Sandy\Ccaarmi\Matriz de

IdentiflcciOn y EvaIución de Resos Ccapmi 110618.xlsx

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

OPORTUNIDADES DE MEJORA -

OPORTUNIDADES

Mayor infroestructura en base al crecimier,o de la pob1ac16n (plantas

tratadoras, pozos, red en eneral(

An,piiar 1. vinsobsión son otro inntitocioro s (pbhsas prlsada pora Ia

concientizacidn del aso de agaa)

Utihzar las nuevas tecnologias de i fornración y cornanicaci6n (Irarnites

en linea, copedientes electrdnicos, aplicaciones rnAvules, etc)

Especialrzación del personal (lnspeccidn, laboratoristas, etc)

S.- Bascar financiarcientos externos para amphar 0 itnplerventar n,exoS

programas (prodder, apazu, prosappys, etc)

23/08/2018

8.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

OPORTUNIDAD DE MEJORA

OPORTUNIDADES PLAN DEACCION

- Mayor iniransfructura en base at crecumonto de a poblacrdn 2 . Amphør In ninculaciOn coo otras msbtuctorres (pdbkcas 0 pris'adns)

Utilhzor Ian cocoon lncrcO)ogins do .ttormacibn y comoaai000iOn (Odes on Ilnea, eepediontes e)actrdnhcos, apicociones moult,. etc.)

Especiolzeoioo dcl pors000l )eraesoos/ns, psioologos/as, rnydhcos. notrhOl*gosla,. ebogedoc/es. trabajadoros/as soccalos) S.- Buscar fleanciamientos extemos para amphar o implemental nucoos programas

1'

8.2 NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SGC

10

23/08/2018

• Adecuar matrices de control.

• Adecuar Ia evaluación de Ia competencia del personal, con el nuevo requerimiento 7.2 competencia inciso b.

• Definir el tratamiento que se dará a las fortalezas y oportunidades detectadas en el anIisis FODA.

SCfllsad. Ad.ffiISV.C1 0• 00 O,.,.,..1.S y £00fl P..4...W

8.3 NECESIDADES DE RECURSOS

Ok* *6.. 4•D Cl'. Miofla C C ACICAS P.fl..pl.nw

• Instalaciones mejor acondicionadas en relación al espacio para atención al usuario y almacenamiento de informaciOn.

• VehIculo para dictamen de supervisiOn

11

23/08/2018

p

ACUERDOS DE LA REVISIoN POR LA ALTA DIRECCION

12

Revson 20

USTA DE ASISTENCIA FechadeRev 06/03/17

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No NOMBRE FIRMA (

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29. HAA=MCO=Secc.

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Rev. 00

Fecho_do_Res._1911 0118

Dopirodencia COMISION CILICADANA OS AGLA POTABLE V ALCANTAILLADO DEL I.IU1lICIPlO DO AGUASCALIENTEA

Fecha de aclsalr,acisn: 22 CE FESRERO DEL 2019

ISO 9001:2015 10.1 Conerolidodes

CU/EN 0C$POs$aNE0,ECA$i&o CONG CUd NDO OONDE Rdqirenrrrrirl(0S

Resporsahie A qilienes optico Motocioloqia Frocuencia Rerjislro

La organlracrOn clebo dolorrn,rrar 9 selcccOnr:rr las 000rllrrri: idos dorflo1ora e rrr:plerrlernt-ar crrNquior accrdrr rr000sorra Parr currrphr los requsltos del 080010 p au,nIrltar a sotislacc,Orr dcl Clonic Estas debon eicluu

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cl.plulamento

Pelilica dv cal.rlsrl.

Alta Ditecc16n objetivns do calldad. Revision par Ia Oiroccrurr

AIla 0iroccrOn - rosultadosde las aurlitorios Format, do Acrirortos palo mojorar N dosempuflo p in olicama del )lilalares Oependencias)

(Titu

C I ias)

arid/us do dams. Abordar las Otrerlunidades do or rrrdgtdril ldd 005/ de proceso. Directorestas.

de protest. ACI d/A a to lila

JeleNas de deparlamento C I 41/as 0

revisranes del SGC del Forroalo do Proysdos de do arlamvns HACMA per Porte do In Mejora Currtrrrua

ISO 9001:2015 90.2 No Conlormidad p accron correctrao

F90000,iirrloriloe QU/N rvosvesvreic 0/ c/Jusuur COMO CUANDO DONC'E

Respnrrsatde J A guorros oplica Mvinrlcrloqia Frecoencra Rogistto

102.1 Cranda ocurra Ia no conformidad. melinda Caallluierfl orginada pot quotas, Ia orgaerzaciOn rivbv:

a) rvaccrurrar alto to no currlormidad p. caorrdo sea aploable

All 0 -o Alto DirecciOrn

(TIulor s Doren'leoca ) )lilrnlnros 0eperrdorrcios)

- I a Rvportv de acci6rr curroclioa

1)1 In p I I I 9 01 0 o d p I

0 0 d HVrPGSuccl0 BId d C 0

Jelvs/os dv dvparlornvnto Directore as,Jobs/os de correcb005

dna Drlocordrr

(Trllrbareooupcojornoras) (Ti lularus Dupurrdurrcras)

c d Reporto do aCcrOrr curroclnuu

2) hacor IronIc a lascorrsecaencros CuohusSrs do procoso. Drrectoros/as 0uehoslas do process. HAA-PG-Secc 10

covlormidad Brtdcora do acciorros

Jetoslas Au deporlarrrento 0recloroslnrs. Jvlvsnas dv cor(ectn000

h) evaluar In nvcosrdad do accranvs para dimmer las carrsas de ia no COntotrrr00d. Carl of ri do quo no ouotoa a ucurrir nr ucurra on otra porte. mednanle:

Omeceron ArIa DirecciOn )Titulares 0opooduncras) . OdO 0 u ii

Reporte de acoSin corrsCtieo 1)1 511 p I a dl us d I u Cu lv d d

0 d u 5 deproCou 0 civ a 0 en s do proc so HAir PG S 10

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It ArIa DirecciOn

2/Ia delorvrinacnOn do las 000sas do he no )Tntvloresovpondoncmas) (TrIo/ares oepondoncnos)

b Cuando 0001(0 nra no ri Repnrle do 000mo cotreCtnea

con1ermidad Duerbos/os do procoso. 0rvcicreslos. Ouudos asde pr000so HAAPG.Sccc.tQ conlormidaci

BtJcora no accnunos

Jobs/as do dupartanrornlu Diiectorevas teNses de curreclnaos

Alto Dr rn/u Alto CmocciOn

SIlo dolerminaCiOn An Si ooislee no )Ti1:rlalos Dopondoncras) Roporlu de OCCIOn CnrreCbiva. conborrnsidadussnmrlarss B qov potoncrolrnonre

(Di are 1110> HM.PG-Secc to rO

urra no ClA

Cu a

lOidO recurrencirl J:lvs/:sdvdepartornnnto r

Alto CnrecciOrn

nit e a > (Tmtnrlores Dopendvnoros)

dCuan no u Ropude do oceAn curreelino

Cl mp.vmv to c aLl v 00060 ocesarro 0 0 d 0 coos c.nnfol rndd

0 0 s de po vs HAA PG S 010 B là dacciones

Jobs/as dv dvporlamento =asJoks.os do cerrvc,n005

II Alla Drreecidn

revisor In ofiaclo do Cualquner accrAlr (TrluloivsDependencias) (Trlubares Ovpnndvvcros)

Coondo ucurra uno no Roporle do accOrr correclnco

rry cnCliv rn o toado OuvOeslos do pr000so Direclorvs/as OuvOuslasde proceso Hrrrr.PG.SOCC 10

cur,lormidad Bntdc ora do accl000s

Jobs/as do departomontu Dirvclnrvsas Jo(esas de corroc,rvas

Alto DrroccrOn Alla Dececroli

AnSlnsnu FODA or luero necesarru. aclrratlzar los rrvsoosy . - (bilulnrros Oeperrdvrrcios)

uporlu$rdades dotnrrrrmrtodss durarrlu a (TrluIares Depondencias) Dairies no de pluc050. Orroclorosas,

OusOor/us do pr00505 Anal/Os POCA Canndo 00111(0 ma no Malrmz do rdeottcacron

ptonnfmcacrdn. t0CIoresla5 4010010000 corrlornrndod eeoluocmito dv rnesoos

Jules/as do dcporlorrrenle looartamonl

Matriz do panes interesodas

ReaisiOn pot In DirecciOn

Alto Onrecoide Al.t Dmreocroo Fornroio do AcciOnnts paN

1) on Iunra 000050rmo. h000r cambras at srstorrra )Tntulomes Depvrdvncias) )Trtmrlarvs Dopundencas) AI,ordar las Oporlurridados do

do goslidrr do ca/dod Ou000s/as do procoso 0uruclolostas Dooms/as do procosa, RnvisiOn pot Ia direcciOn Al moons one sec 01 090 lily/era,

Joleslos do doparianmovba 0rocioroo.'ao. Jobs/as do Fornrale de Prapootos de dopartarnornlo Mejora Conlinuo, segrin so

docmrnleolv

Las occmurres corroCljoas Action sor apropiodos a Ins elvclus do lao 110 corrl(rryridadus 00000lrodos

102.2 La orgarrizacrOn dobo corrsorvor mntornnocidn documvntada co/ira coidnincla do.

n/lb Dmroccrdn Al/a oireccmn/o

a) Ia notarar070 de as /10 coulororidodes p (Trlulores Dopendencios) )Tirmnlares Dopondcncros

Cuovdo ocarra urra on Reports do OCCiOn Cnlieclrao

coatquier acciOn torirada posleriormonto DuoBos/as do proc050. 0irectarea/us. Duoflostas deProcoso. HPJr-PG-Secc 10 conlermidad

61100010 do accnerres

Jebos/as do doparbaorenio Drocborusnus. Jobs/as dv eerroclnoos

Alia DireoclAn All. Drroocidn

(Trtrriaros Dope dencras) '°'° no

Reporle de actiOn correolica

Is) los rosollados do coagoior acciOn correc000 DsedoGas do proceso. HOA.PG-SocC 10 BdAcora de acciones

JoleliaS do dep000r000lO D:rectores.'as. Jofos,as do doparlarrrenlo

correcirvas

ISO 9001:2015 10.3 Mejora Continua

OU)EN e;seosso:e Ce c:Aasorr COMO CUANDO DONOE Reqoosrrr:oolos

RN A geenes apca Mel000iooia Frecuencin Reoislro

La organizatiOn debe mejorar conlrnoamonlo to conveniencia, adec.,ac:0:r V nliCaca del sAlerno On gcs060 do Ia colidad

La orgarrieac:Ou SobS c005:derar los resuliados Aila DirectiOn

del anS050 yla evaluacrOn. y as soirdas do a (Titulares D . d

(Toolares Deperrdenoas) F d Roe sAn por a

raoisiOn per Ia r2eecciOn. yard delermiar j Iray D n ci d - 0 I - Duedos/as do process. RevisiOn 20' Ia d:reccOn Al rrrenos ana no, at ado

diroccon ,recos:dados a opurlunid0505 quo Ceben Deoctoresias. jeferJas de

cnnsdorar5o coma parbn do to roejora conhnaa Job 'as do dopararrsonlo

depaltameolo

Tesp.nnsahio

NOMBRE . FIRMA TITULAR LIC JOSE REFUGID MUr(OZ DE LANA -

D;RECTOR:A INGMAURICIOREGALA0000NZALEZ JEFEADEOEPARTAMENTO INGRAFAELBERUMENESPARZA DUEIjO!A DO PROCESO (NO JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ \\ I

A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. Auditorla, Mejora Continua y Normatividad NNascaiientes"

El corazón de Mexico AYtJNTAM!ENTU 2317-2019

30. Reporte de accion correctiva

/ Bsitaff cora de acciones

III correctivas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 1 ascaIiente

CI co 1701 do Mc i o

• •.••,

REPORTE DE ACCION CORRECTIVA Rev. 00 Fecha de Rev.: 13105/18

PARA SER LLENp,ao POR LA FUNCION SOLICITAISTE

DEPENDENCIA: CCAPAMA PROCESO: FACTUOAOES DE SERVCIOS DE AGUA PoTAth.E v ALcTARIu..00

No. Y CODIGO DE ACCION: RAC-01-CCA-DTE-SOP FECHA DE INIClO DE: 09/0612018

NOMBRE Y FUNCION SOLICITANTE: LIC. ALBERTO CAMACHO VALDIVIA AUDITOR INTERNO

ELEMENTO GENERADOR DE LA ACCION: RECLAMO DEL CLIENTE DESVIACION DE AUDITORIA

OBJETIVO DE CALIDAD FUERA DE CONTROL SALIDA NO CONFORME QUEJAS I I

OTRO (ESPECIFIQUE)

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 0 NO CONFORMIDAD AL REVISAR LA LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA SE ENCONTRO

QUE NO SE CUENTAN TODAS LAS DGP'S ENLISTADAS, UNICAMENTE APARECEN LAS CORRESPONDIENTE AL ENCARGADO DEL AREA DE FACTIBILIDADES Y DE LA AUXILIAR DE FACTIBILIDADES. POR OTRA PARTE SE TIENE QUE EL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO NO COINCIDE CON EL REGISTRADO EN DICHA LISTA, LOS DOCUMENTOS EXTERNOS QUE MUESTRA EL PROCEDIMIENTO NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DENTRO DE LA LISTA DE INFORMACION DOCUMENTADA, UNICAMENTE LA LEY DEL AGUA Y EL CODIGO MUNICIPAL, DEJANDO FUERA CINCO MAS. POR ULTIMO LA LISTA MAESTRA NO CUENTA CON LA FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA.

INC. JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE FACTIBILIDADES

ASIGNADO A: NOMBRE PUESTO VIIRMA—

PARR SER LLENADO POR EL RESPONSASLE ES E LA ACCON

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE CAUSA RAIZ

DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA LA INVESTIGACIÔN DE LAS CAUSAS

MANO DE MAQUINA MEDIO AMBENTE OBRA

NO SE VERIFICO EL CONTENIDO NA NA

\ DE LA LMID, TANTO POR PARTE \.EL ENCARGADO Y CONSULTOR

\ CONFORMIDAD ____

N

7--"_

AITO EN EL

_____

MATERIALES MTODOS MEDICION

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACCION / NOMBRE PUESTO

JfiRV1A

ING. JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE FACTIBILIDADES

C. SANDRA SABINA SANCHEZ RUIZ ASISTENTE (ENLACE DE CALIDAD)

RESULTADO DE INVESTIGACION DE LAS CAUSAS

NO SE VERIFICO EL CONTENIDO DE LA LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA, TANTO POR EL DUE10 DEL PROCESO, ENLACE DE CALIDAD V CONSULTOR

FECHA COMPROMISO TERMINO DE LA ACCION ?08/2018

Página 1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

- REPORTE DE ACCION CORRECTIVA

P LascaIientes El corazóo de MexICo

Rev. C Fecha de Rev.: 13/0511

ACCION PARA ELIMINAR LA CAUSA REAL I CAUSA POTENCIAL DE LA NO CONFORMIDAD

PLAN DE ACCIONES RESPONSABLE DE LA ACCION FECHA FUE EFECTIVO REFERENCIA DE EVIDENCI A

_j_ NO ___ CUMPLIMIENTO PRESENTADA ENLISTAR LA INFORMACION FALTANTE EN LA ASISTENTE (ENLACE DE V Lt4 O ok 1ah (OiO LMID (DGPS Y DOCUMENTOS EXTERNOS) CALIDAD) 10-ago-18

CORREGIR EN LMID EL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

ASISTENTE (ENLACE DE 10-ago-18 v' uW 0 dt- frdlQ IO/ CALIDAD)

ASEGURAR OUE LA LMID SEA FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ASISTENTE (ENLACE DE 10-ago-18 / 1400 ca 1Rcki lO/O CALIDAD)

ACCIONES PARA EVITAR LA RECURRENCIA

PLAN DE ACCIONES RESPONSABLE DE LA ACCION FECHA FUE EFECTIVO REFERENdA DE EVIDENCIA

_LJ._Q. CUMPLIMIENTO PRESENTADA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE LA LMID I ESTE COMPLETO Y CORRECTO ANTE DE ASISTENTE (ENLACE DE

31-ago-18 /1

Lt-(IO dC fc(fl0 10/(4 LIBERARLA(CUANDOSEREQUIERAO CALIDAD),CONSULTOR SOLICITE ALGUN CAMBIO)

PARA SEA LLENADO FOR LAAUTQRIDAO VERFICAOORA

FUNCION VERIFICADORA: ING. PAULINA MONIES THOMAS: JEFA DEL DEPTO. DE AI.JDITORIA, MEJORA CONTINUA Y NORMATIVIDAD

RESULTADO DE VERIFICACION

x- ) SATISFACTORIA, CIERRE RAC ORIGINAL

HUBO MEJORA, PERO NO COMPLETAMENTE I SATISFACTORIA PROGRAMAR FECHA ( ) SATISFACTORIA [SIGUIENTE

NO SATISFACTORIA

-(----. ) NO SATISFACTORIA

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIDAD yE FE HA bE VERIFICACION

PARA SERX(ENAO EN CASO DE NO SER SATISFACTORIA LA ACCION

CODIGO NUEVO RAC:

FECHA COMPROMISO DE NUEVO RAC: ASIGNADO A:

NOMBRE Y FIRMA DE COMPROMISO

NOMBRE V FIRMA DE LA 0 DEL JEFE INMEDIATO:

Página 2

A') '-I

I IlA

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA

Fecha do Actualización: 10 do Agosto de 2018

Dependencia 1 Dirección I Area: ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarilladof Direcciôn Tecnica I Depto. de Factibilidades

-17 uascalientes

l coiazon de MdcQ

No Revision 00 Fecha de RevisiOro 13/0512018

I060lr040,ON MENclA AOIUAIJZACISN CONSE0000I6N RETENCION

c000450:NTROLAoas

cO,.nz.Toa,Os V — 0800R000I0005 • 0000*0 V 00000 reconno 000s.ou ,n0000ncu DR 10(0000 000000 01000E0000IRHTO nOp000ON RESPODSML( RESP00003LE 0000PL&

lcOMl

P/andeCadad 00 13/05/2018 N/A Impreso

Cela der Snierno Credenza DestruCciOn En.dcoloiOn.a n.oa... Ningona N/A 002010

do Gosti6n de Cahoad

- Prncedimienlo de Factibibdades do Sereicios do - Carpela del S/sIenna Calpela dcl

2 AguS Potable F AlCanl8n8oaO 14 19/0212018 N/A Impoeso de GesliSn de Credenza S,slenla do

DeSlrucción 0 00. do Euoaoaua 000*0 oraoo.aoean.a Nroguna N/A

CCADTE.FAC/01 Cabdad Gsslrdndr. oo F.

- - Candad Oaur0na ao9o.n

Procedierrenlo Control do los P000esns. Producins p ou,&. do ponneo

3 SermOOs suminrslrados e,dCrnaonenle CCA-OAO- 00 29/09/2017 N/A Impreso Fotier Credenza Camera DeslroccrOn uraoranlaana Nrrrgona N/A

-

DC P.01

005cnpci6n General del Puesto del Encargado/a del Carpera del Sislerrro Carprela del

oonln..aenoon.a

4 Area do F rbtd des 15 25/05(2010 N/A Impreso de Gest,6n do C d n.e SWenna de

Destruces6n e''-° 01 Eric 103 0

DGP-CCA.DTE.SOP-06 Cal,dad ibId do El

Calr000 Do000no 000o0000 00000 aa

- Dosviipcidn General del Puerto de Arrbar do - Ca/0ela del Sislenra Camela del ne

5 lactibrbdodes 14 25(0512010 N/A Impreso do Geslrdo do Credenza Srslerna de

Deslruccrdn 0o0a00o*00e ar.orn010.,oa 01 Aaoáar do 1ac1ibi8dades OGP-CCA.DTE-SOP-08 Candad

Gesrron de Re 1000000 er000.e000 ooaoal 00

Cairdad oao.neea or neon oa

000eoa. nonia.

:IdlS Cade

Carpela del Sslema 00 6 TOe co/a DGP CCA DTE DIE El 13 25/05/2010 N/A Impreso Gesti6n de C d OeslrncciOn ° no 00 Or Directorla T&mcofa ocoon rou.ao. on

Candad Ca5dad Coaeaoa 000aeoeaer000000

De500peron General del PuesindeSobd.recror/a Carpeta del

Sisrema Carpela del

siema de Gorca aere,n0000

14 251052018 N/A Impreso de 12051.60 do Credenza GeV& de

DeslruccrOn Ar .cr.o0aooe 01 Snbdrrectnr/a Opedivn o. 000000000 ,0,001(0

-

Cabdad Ca/dad C000aon or0000a,0000000

DescripciOn General del Puerto do Encargadn/a de Carpela del Srslonra Cartiela del Dao00a00eaon. Enca/0adnla de 8 SupercrrrOn de DrslnIo y Nuev05 Dosarrollos DGP. 14 25/05/2018 N/A Impreso do GosbOn do Credenza

Sisterna de DesirucclOn Or. a000De 01 Supervision or. Drslnto Y

CCA.OTE-SGP.II Cabdad t4oevosDesarnolo Fi0000eon u00.a ,000nn. or

Cairdad 0000000 oecrcoe

DescripciOn General del Pueslo de Superoisorla do Carpela del S/sterna Carpela 001 DOOVu0 air 0000000

9 001 ron p N eos0esareotes DGP 15 25105/2018 N/A Impreso do Gesli6n d Credenza S,slema do

Deslnoc 01 S peo'onsor/adeDstoto

Gest,6n de Cakda

d

Calrdad opnoo,

noonOaN rcor0000

Decor/pc/on General del Pueslo de Secrel000/a do 9 Corpora del Sisrema carpela del

0ao00a aern000ena

tO DrreccrOn General OGP. 14 25/05/2018 N/A Impreso de Geslidn de Credenza 5a de

Desteaccido SeDir

crelano/a do to

CCACCA-CCA.04 Cabdad Gest.6n de ccidn General , 0000oo.ero oriaco

Calrdad 00000aa •ounoeu0000a000 an e.aene n.,a.

D p General del PeslodeDreclur/a Ca pola del S rr, Carpela del

moma 15 25/05/2018 N/A do Goslft do C I co Desln.rccoo .oa0o r- 01 D CI / General Cabdad

Cairdad coaea000 or

Carpela del Descnpción General del Paeslo do Director/a do C I del Sslema °°

Srstema de ooeOu. ani00u000

Drreclnr/a do Asesoria 12 Asesoria Joridica OGP.CCA-DJLl.DJU.01 02 25/05/2019 N1A lmpe050 do GeslrOn do Credenza

Gesiron de DeSrnoccrOn

ooea,rao,00,o a. 0000000000000

ur,cl0000a,00 01 Jur/dica Eraaonaa.Vroongn.ron

- -

Calrdad Cabdad

-

0000ans. •0000000000000000

Descrrp cronGeneraldelPuesiodeD,recior/a Car I del Srsl000ra Carpeta del Srstema de Cirectoria 13 14 25/0512018 N1A mmpreso do GeslrOn do Credenza 005lruccr6n

80000n05enoa. Ar.crno000.o 01

Adnnin,strarivn/a El 00000000 a,rneai 0 Cairdad

C3lrdad 000p0000 •,c0000a or 00000 00 e000ron. 0.0,0000

Pdgina 1 do 3

H. AYUNIAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA

Fecha de Actualización: lOde Agosto de 2018

Dependencia! Dirección / Area: Comisión Ciudadana de Aqua Potable y Alcantarillado I Direccir.n Técnlca / Depto. de Factibilidades

PIasca1ientes' orr:.zófl d c I cxto

No Revisi6n00

Fecha de Revision 13/05/2018

rOEnlrrrCacrOn 010011000 /6 CONSERV.CION nErtflCroll

COP/AS 000TROLA005

COOENTMIOS V

06508vacrones • 000Pn00040IOO P000000 00/IS/oN ,5500500IO 05 r.000000 0005JO *L0005050rtNr0

PRo1:0000 000005000sO: 0001050/0S RSSPONSASLE 0/0000 0000055000.00! 00050

DescnperAn General del Puesto do Jet 0/a del carpela del O s/ems Corpora del

14 0000rtamrrnlo do Control Palnmonral 15 25/05/2018 N/A l/npr050 de Go/liOn do Credenza Sislerrra de

DeslrucoOn 0/ roou Jelela del Deparlarnonto

DGP-CCA-OAD-JCP-01 Cadad GeliOn de Reroso, do Control PalOrn0flral ono.00rso

Cadad CoOeN,N

DesCtlpCr00600r.ral del Prrestode Cajera/o Carpeta del Orsterna

Cartoeta del Silt—a de

.1

15 04 25/05/2018 N/A lrnpreso Credenza DeslrncciOo 00r0b0 or000uaz1050 01 Cajora/o Calidad

Cabdad Oroosos 10oo.rS

Do conform idad

Qfl 18 18X 8 transparerrcia.

ubrCaciOn en la

16 ConstrlocOn P II del E I do do Al/ease lenles 11/12/2817 N/A Irepreso Carpela Credenza C rpeta Coo/ASS 00000000 000000

Cnn 5000/ a. Ar 0/0/0/A so 01 Encarg800fa del Area 249/08 cle

do Factb bdadeS ccaparna transpareocia,

marco rrormalivo https//rsgd/zKg 18

- Do conform rd/td

920 14 Iransparencra.

ibicacrOn en la

/7 Cod/gO Monrerpaldo AgaasCASco/es - 11/04/2016 N/A lnrpreso Carpet. Credenza Carpe/a Con000a DorOn. On orrorso C000000..As/A,r. 01/0000/50 01

Encargodola del Area 949/fl_a do de Facrr/rlidades ccapama,

lransparencia

marco normativo

htlps://iscrdliUOB

Codigo do Ordenarnienro Temlorra/. Oesarrollo 18 Urbano p Vivionda para el Eslado do Agoascabeoles .- 07/10/2013 N/A lrnpreso Ca/polo Credenza Carpets Coosota

0/000,00 0/00500

oAo/o 00/ 0/NA 0/ 0000/Az0100 01 Erroaryado/a del Area

(Arica/os 305.937.538.540.572 inciso 2.3.7) 0001000/00.00/ do Focribibdados arrhnnsnA/0racotda0

no/Odor 00000000

De conformidad

con 14 18 lronsparer/cra,

ubncaCiOrn en a

19 Ley del Agoa para at Esladn do Agrrascabeoles ... 12/02/2007 N/A trnprcoo Corpora Credenza Carpets C005ASa 0orrdlo 00 0101500

000or0000100rl1000 A 0/0A/rA/00 01 Errcargada/a do/Area pagina de

do Faclibi/ndados - ccapama,

transparencra,

marco normalrvo

hOps/Irs qd/09pq1

0

20 Penodco Olicral del Es/ado de Agoascabenles - 29/09/2008 N/A Impeeso Ca/polo Credenza Car/nero Coosufa 0/00. P010010

Enna.guAo/od/Adosu /00/1/0000,50 Errcargado/a del Area

do Faclnbrbniades arcrsln.000or,arob000

PAgirra 2 de 3

H. AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES

ascaIientes LISTA MAESTRA DE INFORMACON DOCUMENTADA c .

Fecha de Actualización: 10 de Agosto do 2018 No Revision 00

Dependencia / DfrecciOn / Area: ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado/ DirecciOn Técoica / Depto. de Factibilidados Fecha de RevisiOn: 13/05/2018

IDCNTeCACON VOCOCLe •UZACLOC COOSORVOOLSO OEIVLCOR

COPOS CONTRO-D

Co,•wIu•aIoS V

• KOMSflY FEc000eReSnO: 000UINCIA o.LLcxo MOLOJO tMACEN&MIEMTO fl000CCION RECUPERACIOK 0IsP050I6M RISFOPEESSLE flEMRO R0300MSSLERACOVA

OBSCOVACOOLES

Do conform idad

FD 14 10 lrarlsparencia,

21 RegiamentodeCcapama - 11/02/2007 N/A Impreso Cmpeta Credenza Carpeta Consatta A Enc:r9:dofadelrca ubcaciOn 50 12

ccapama tcansparencia marco normahvo https//,sgd/lulLgs

Requisitos pars Trdmite de FacbbiWades de 22 servioos de aQua potable y alcardantado saretarlo 08 03/07/2017 N/A Impreso

Area de N/A N/A Dest.cion Recepcior.ota nasa N/A N/A

- pars S0VStifl

-

Receperon

Reqaisrtos para Tn-annA: do racobiedados de

23 Serocos::aguapotableyatcantanladosaotano

08 03/07/2017 N/A Impreso Area de

N/A N/A DestnjcciOn Recepcennate VJaraubnere N/A N/A RecepcOn industnal y de sarercros

Recepadndedocra,nentacndn Pare lactrbrbdad An Area de 24 08 03/07/2017 N/A Impreso

Area de

N/A N/A Destruccid: Rncnpoonmta a utnasa N/A N/A

25 Hojaviajera 01 19/02/2016 N/A Impreso N/A N/A DestrucciOn Recnpconmta nu.n N/A N/A rare-ca Receperon

26

- -

27 —

n6 Onpn,a V. 0 AC0 dn Irdan (LW.)

POguna 3 de 3

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

NOMBRE DE LA DEPENDENC: COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCAUENTES (CCAMA) ' acante

BITACORA DE ACCIONES CORRECT! VAS

SCUISTROCORRESPUUOEPITS AL (MRS VASE) RTOiU RESTESSRRLE UT RCNUIIZACOT) C. SANDRA SADINA SANCHEZ RUE (ASISTENTE / ENLACE DE CALIDAD) IA

CHOIGO ON REPORTS oe DEL PROCESO

FlORA 102AM ON LA SOLICITOR ONI. RFSALT000 DEL ARALISIT DE LAS

ACCIOSES PARR FUMINAS I.E 0*05* ITALI FTCO* (51110*0* FUCHA REAL RESPONSAILT FIRMA DC COHIOCIMIDATO OR0050ACIORF1

5*0*_NP OTIREPOITTE HEPORTERAC CAUSAPOTESCI*LDRLATIOCONFORMI000 ORCIHRRC OCTaNE Al.- OECIç*hC

AL REVISER LA LISTA ((AZAlEA DL N:A

go

AS s

10 A0U tO!° DIAZ

CORRESPONDIENTEALENCARCATODEL AREA DE FACTIBIL10A0ES V CE LA AUXILIAR NO SE VERIFICO EL .

p

FACTIDILIDAOES DE DE FACTISILIDAUIS POE OTRA PARTE SE CONTENIDO DE LA LOlA

001 C(A 01) SOP AERVSCOSDEAGLA

09108r B N0000CiDECONERECSTRADOENOCHA DOCUMENTADATANTOFOR LIED EL CODO DEL . 18

AL NIARILLADO MUESTI/A El PROCED1MIENTO NO SE ENLACE DL CALIDAO V

ENCIJEIASHANREGISTRADOSDENTROOELA LISlE DE INFORMACION DOCUMENTADA.

CONSIJLTOR

UNICAMENTELALEY DEL AGLJAYELCOI)IGO M(JNIOIPAL DEJANDO ruERA 0000 MAT POE

X- ASEGURAR CUE LA LIED SEA FIRMA PR EL TITULAR DE LA S0-*go.lO io!O3di - ID JOSo JULIO - /_•/

_____ LA (IRMA DII. TItULAR DE LA DEPENDENCIA ,- -

CLA*ORAOR 1105 - C. SANORA S9I S NCHEZ RUE 1J ' RSORAOO NOR

INS MAURI LAOO GONZALEZ

I

Ll A SECRETARIA DE ADMINISTRACIóN

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

NNascaiiente2 El corazôn de Mexico H AYUNTMIENTO ?fl7-289

31. Acceiones para

abordar las

oportun*idades

_-. 1 IascaIientes'

"f El crn de z-xko

DEPENDENCIA: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcastarillado dcl Muncipio guascallentes (Ccapama)

No. PROCESO OPORTUNIDADES ACC16N REQUERIDA RESPONSABLE (PUESTO)

FECHA

COMPROMISO DR

LAACCION

EVIDENQA DC

EFECTIVIDADN (SI NO

REQUIERE PMC(

REQUIERE PMC

(CODIGO DEL PMC)

Fthladet de SeovvdeAgva Potable y

Alcantarillado Evpeoalivac.on dcl Pe,onal (nvpecodn. Iaboratnrivtas, clv) hab ad evias peOar:ejovnnera

log Ind IoloDazOonzlcz l6'nv18 CCA.DTE.SOPPMC-OI

las funcrones ha realizar en el puesto

REV SADO FOR IOMRnL Y FIRMA ROEDO) VAL 8600 eon €LA 080 )NOMORE Y PIRv DCI lACE) SANO sa CORE

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A SECRETARIA DE ADMINISTRACIÔN

Dpto. AudftorIa, Mejora Continua y Normatividad NN ascaiiente3

El corazón de Mexico A'uNrMIENTU 237•2019

32. Proyecto de

mejeora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ..

uascaIientes

PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA __

Revision: 00 Fecka de Rev.: 13/05/18

PROYECTO DE MEJORA CONTINUA NUMERO: FECHA DE PRESENTACION:

CCA-DTE-SOP-PMC-01 14-sep-18

NOMBRE DEL PROYECTO DE MEJORA:

ESPECIALIZACION DEL PERSO NAL (inspección, laboratoristas, etc)

AREA 0 DEPENDENCIA GENERADORA DEL PROYECTO:

DIRECCION TECNICA I SUBDIRECCION OPERATIVA

OBJE11VO DEL PROYECTO DE MOORA CONTINUA:

DesarroUar al personal asignado en el ConoCimiento y habilidades neCesarias para desempeñar de mejor manera las funciones ha realizar en el puesto.

CATEGORJA DEL PROYECO DE MEJORA CONTINUA:

NECESARIO/CRCO EFICIENTIZACION / MEJC

TIEMPO ESTIMADO DE DURACION DEL PROYECTO DE MDORA CONTINUA:

FECHA DE INICO: 14-sep-18 FECHA DE TERMINO: 16-nov-1 8 REPROGRAMACION:

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA:

Debido a que hasta el momento solo se tienen dos personas para realizar las lunciones y actividades del area de Factibilidades, se ha determinado el capacitar y desarrollar los conocimieritos y habilidades necesarias para el desempeño optimo de 10 requerido en el area de factibilidades.

SE ANEXA LA SIGUJENTE DOCUMENTACION:

RECURSOS NECESARIOS COTIZACIONES

ANALISIS DE COSTOS OTROS Memorandum de asignacOn del personal at Area de factibilidados. Proced:m:errto Factibilidades de Servicuos de Agua Potable Alcantarcilado DGP Auxiha, cia F5ctibilid3des

jaOIA: SE DEBE ANEXAR TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA AL PROYECTO DE MEJORA -

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIFNTES

k"'ascalientes'' - cc-r:2ztsdQM ico

PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA Revislén: 00

Fecha deRev.: 13/05/ 18

- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA

-

Nombre del Proyecto: STATUS AL DIA

ESPECIALIZACIÔN DEL PERSONAL (inspección, laboratoristas, etc) FECHAS

Hoja: 1 de 1 14- 18

21-Septiembre al 5-Octubre

12-Sept!ernbre al9-Noviembre

16-nov-18 No. ACTIVIDADES A OESARROLLAR FECHAS

RESPONSABIE DIRECTO FIRMA ________ INICIO I TERMINO REPRO

I Acgnacn on personal de apoyo area de fact:bdade8 14-sep-18 14-sop-I8 -- Ing. Rafael 8een Esparza --

2 21-sep-18 05-oct-I8 lng. José juio Diaz Gonzalez

leauimiento p asistenc:a al nuevo personal en Ia atencron al usoar (codadano. desarroilador). 12-oct-18 09-non-lB lng. JOs2 Jute Daz Gonnélez

Dete,mrnarvel personal cumple con las eupectalivas re90err855 del Srea de factibh:lad~ 16-nov-18 16-non-18 - lag. José Jute Oiaz Gonzalez

I _ N P RES DEL PROYECTO PONSA8 DEL SEGUsoIENTO

Ig Vlad

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NOMBRFYRMA

RESPONSASLE DEL ROY CTO - DOYEP CONSULTOR RESPONSABLE

tog. Paulin )øl8 NOB-IBRE

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iRAascaliente El corazón de Mexico H. AYUHIAHIENTO 2011-2019

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MEMORANDUM SUB. OP. 64/2018

ING. HUGO ABRAHAM ENCARNACIÔN AMBRIZ

P RESENT E:

Por este conducto le informo que a partir del lunes 17 de Septiembre de

actual, deberé integrarse al Area de Factibilidades a cargo del Ing. José Julio DIaz

Gonzalez con elfin de apoyar a dicha Area en sus funciones.

Lo anterior para dar cumplimiento al proyecto de mejora para Ia certificación

ISO 9001-2015 del proceso de factibilidades.

Sin otro particular y en espera de su apoyo, quedo de Usted.

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ATENTAMENTE

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ING RAVAEL BERUMEN ESPARZA 7 SUBDIRECTOR OPERATIVO

C.C.P. ING. MAURICIO REGALADO GONZALEZ.- Director Técnico ING. dosE JUAN AGUII0AGA MEDINA.- Procurador de Ia Deterisa del Usuario ING. JOSE JULIO DIAZ GONZALEZ.- Encargado de Factiblildades ArchlvolMlnutarlO

IMRG11'JJDG

CCAPAMA '¼II/ FACTIBILIDADES

Salvador Quezada Llmôn 1407 CoL San Marcos Aguascaliente$.AgS. C.P.2Q070. TeL (449)9151513

wwwxcapamo.gob,mx

OA CCAPAMA

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Ai(ascaiientess El corazón de Mexico H. AYUHTAMIENTO 2011.2019

MINUTA DE TRABAJO

PROYECTOS DE LA MEJORA CONTINUA

ESPECIALIZACIÔN DEL PERSONAL

DATOS DE LA REUNION

FECHA: 21 de septiembre de 2018. LUGAR: Oficina del encargado de facUbilidades. OBJETIVO: Dar a conocer a Ia persona de apoyo Ia Descripción General del

Puesto "Auxiliar de Factibilidades". REUNION CONVOCADA POR: Encargado de Factibilidades.

PARTICIPANTES

Ing. José Julio DIaz Gonzalez: Encargado de Factibilidades. Ing. Hugo Abraham Encarnación Ambriz: Auxiliar de Factibilidades.

TEMA

Descripción General de Puesto "Auxiliar de Factibilidades"

COMPROMISOS ASUMIDOS

Posterior a Ia descripción de las actividades del puesto, al auxiliar le quedaron claras las mismas, comprometiéndose en apoyar en Ia atención a las solicitudes de factibilidad de servicios para desarrollos de nueva creación de tipo habitacional, comercial, industrial y de servicios, incluyendo subdivisiones de terrenos; elaborar oficios de anuencias para trámites de licencias de construcción, trámites ante autoridades crediticias y para recorridos previos a Ia municipalización de desarrollos; organizar y controlar los expedientes y archivos documentales de los desarrollos; elaborar fichas informativas del estatus de desarrollos; elaborar las tarifas mensuales para cobro de derechos de conexión, Etc.

FIRMA DE PARTICIPANTES

ING. JOSÉ JU' ,UO/Ø1AZ GONZALEZ lNG. HUGO ABRAHAM ENCARNACIN

Ep "ADMD IN ACTIBILIDADES AUXIUAF DEFACTIBILIDADES

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asca1ientes El corazón de Mexico H. 000NIAMIENTO 2011-2019

MINUTA DE TRABAJO

PROYECTOS DE LA MEJORA CONTINUA

ESPECIALIZACIÔN DEL PERSONAL

DATOS DE LA REUNION

FECHA: 28 de septiembre de 2018. LUGAR: Oficina del encargado de factibilidades. OBJETIVO: Dar a conocer a Ia persona de apoyo el procedimiento de "Factibilidades

de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario". REUNION CON VOCADA POR: Encarg ado de Factibilidades.

PARTICIPANTES

Ing. José Julio DIaz Gonzalez: Encarg ado de Factibilidades. Ing. Hugo Abraham Encarnación Ambriz: Auxiliar de Factibilidades.

TEMA

Procedimiento de "Factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario".

COMPROMISOS ASUMIDOS

Posterior a Ia explicación del procedimiento, al auxiliar le quedó claro el

mismo, comprometiéndose a poner todo su empeño para el cumplimiento

de las expectativas que requiere el Area de Factibilidades para cubrir

plenamente Ia demanda de los desarrolladores y estar lo mejor preparado

posible para suplir al titular por vacaciones, enfermedad o jubilación.

FIRMA DE PARTICIPANTES

ING. JOSE JULJODIAZ GONZALEZ ING. HUGO ABRAHAM ENCARNACION

AMERJZ

ENCZI~O - -- : FACTIBILIDADES AUXILIAR DE FACTIBILIDADES

aIvador Quezada Limn 1407 Col. San Marcos

OA guascalientes, Ags: C.P. 20070, Tel (449)9151513 CCAPAMA

yt. :1 i1ti ii

dascallentes • Y L El corazón de Mexico

1 7 H. AVUNTAMIENTO 2017-2019

MINUTA DE TRABAJO PROYECTOS DE LA MEJORA CONTINUA

ESPECIALIZACIÔN DEL PERSONAL DATOS DE LA REUNION

FECHA: 09 de noviembre de 2018.

LUGAR: Oficina del Encargado de Factibilidades.

OBJETIVO: Dar a conocer a Ia persona de apoyo el procedimiento de "Factibilidades de

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario".

REUNION CONVOCADA POR: Encargado de Factibilidades.

PARTICIPANTES

Ing. José Julio DIaz Gonzalez: Encargado de Factibilidades.

Ing. Hugo Abraham Encarnación Ambriz: Auxiliar de Factibilidades.

TEMA

Conclusion de Ia capacitación del procedimiento de "Factibilidades de servicios de agua

potable y alcantarillado sanitario".

COMPROMISOS ASUMIDOS

El auxiliar puso todo su empeño en Ia asimilación del procedimiento de 'Factibilidades de

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario", de tal manera que se reporta capacitado

para apoyar al Encargado de Factibilidades para Ia atención personalizada de los

desarrolladores en sus solicitudes de factibilidad de servicios para desarrollos de nueva

creación del tipo habitacional, comercial, industrial y de servicios, incluyendo subdivisiones de

predios en el ámbito de cornpetencia del Municipio de Aguascalientes.

1(61) D..G0NZALEZ ING. HUGO ABRAHAM ENCARNACIONAMBRIZ

)O DE FACTIBILIDADES AUXILIAR DE FACTIBILIDADES

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uascalientes Elcorazóndefvléxico H. AVUNIAMI E NTO 2017-2019

MINUTA DE TRABAJO PROYECTOS DE LA MEJORA CONTINUA

ESPECIALIZACION DEL PERSONAL DATOS DE LA REUNION

FECHA: 18 de diciembre de 2018.

LUGAR: Oficina del Encargado de Factibilidades.

OBJETIVO: Dar a conocer a Ia persona de apoyo el procedimiento de "Factibilidades de

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario".

REUNION CONVOCADA POR: Encargado de Factibilidades.

PARTICIPANTES

Ing. José Julio DIaz Gonzalez: Encargado de Factibilidades.

Ing. Hugo Abraham Encarnación Ambriz: Auxiliar de Factibilidades.

TEMA

Atención, seguimiento y respuesta de un caso de solicitud de factibilidad de servicios de agua

potable y alcantarillado sanitario".

COMPROMISOS ASUMIDOS

El auxiliar de Factibilidades atendió de manera personalizada en coordinación con el

Encargado de Factibilidades, un caso de solicitud de factibilidad de servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario, se le dio el seguimiento correspondiente para obtener del Area de

Supervision de la Subdirección Operativa, el dictamen correspondiente relativo a dicha

solicitud, elaborando el oficio de factibilidad final que contiene las disposiciones a las que se

sujetará Ia factibilidad, destacando las que que se refieren a los cobros por concepto de

derechos de conexión y derechos de extracción de aguas subterréneas, asI como otras

disposiciones de carácter técnico.

JUtlO DtG0NZALEZ ING. HUGO ABRAHAM ENCARNACIONAMBRIZ

)O DE FACTIBILIDADES AUXILIAR DE FACTIBILIDADES

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES -

uascaflentes

LISTA MAESTRA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA (PMC S)

Fecha de actualizaciôn: 14-septiembre-18 Rev .00

iFechade Rev.: 13/05/18

No.

-

Nombre de Secretaria yb Dependencia, Direcciôn y Departamento

Codigo del PMC Nombre del Proyecto de Mejora Continua Nombre del Responsable

(lider) del proyecto de Mejora Continua

Puesto Fechade Fechade

1

-

Comisiôn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama)/ Direccion Técnica / Subdireccion

Operativa

CCA-DTE-SOP-PMC-01 ESPECIALIZACION DEL PERSONAL (inspecciôn,

.

laboratorlstas, etc)

Ing. José Julio Diaz Gonzalez

Encargado del Area de

Factibilidades 14-sep-18 16-nov-18

\ \ Ing. José Julio ' o zález Ing. Maurico Rega)ado Gonzalez

Nose" ,)Nombre

Ll A SECRETARIA DE ADMINISTRAC$ÔN

Dpto. AudtorIa, Mejora Continua y Normatividad

NNascaliente El corazôn de Mexico l A'UNAMIENT0 2017-2019

33. Proced*im'ientos

Corn sian Ciudadana de Agua Potable y Dependenca. Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

Coordinación: Ninguna

CJ uascaIientcs

Direcciôn I ..n. . Delegacio

.. Direccion Tecnica

Departarnento: Factibilidades Eoron d

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Proceso: Alcantarillado

Codigo: / No. de Rev.: Fecha de evisión: CCA-DTE-FAC-01 / 14 .19 de Febrr7del 2018

Elaboró: < Revió:' \ /fó: Encargado/a dArd- ubdirector/a Opera'tivoIaj)i4tor/a lreaG1neral de Ccapama

Factibilidades TécnicoIa Nota: Esta información es propiedad de HACMA y debe ser mantenidde'hanera CONFIDEN , s o puede ser usada con

autorización del area responsabie. \ )

OBJETlVO: Atender las solicitudes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitarlo para desarrollos de nueva creación de tipo habitacional, comercial, industrial y de servicios incluyendo subdivisiones de terrenos.

ALCANCE: Aplica a desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y de servicios, ademâs de subdivisiones de predios urbanos o rurales del Municipio de Aguascalientes.

DOCUMENTOS DE REFERENdA, NORMAS Y CÔDIGOS APLICABLES:

- Constituciôn Politica del Estado de Aguascalientes - Codigo Municipal de Aguascalientes (Articulos 670, 706 y 708) - Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes

(Articulos 365, 537, 538, 540, 572 inciso 2.3.7) - Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes - Periôdico Oficial del Estado de Aguascalientes (vigente) - Reglamento de CCAPAMA

RECURSOS:

EQUIPOS SISTEMAS MATERIALES • Eguipo de Computo • Office

• Papeleria (carpetas, cajas de • Autocad archivo, etc)

• Impresora • Mobiliario de Oficina • Teléfono

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

RIESGO MEDIDA DE SEGURIDAD EPP

• CaIda de Anaquel • Fijar anaqueles a las paredes • Asegurando anaqueles a Ia pared • CaIda de escalera • Tener precaución en su uso

DEFlNlClONES:

Fecha de Rev. 13 Mayo 2018 Revision: 00

Secretaria dt. Administricion DirccciOn de Desarroilo Organizacional y Eticiencia Presupuestal

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcaniarillado

COdigo: CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

DEFINICIONES:

- AUTOCAD: Programa para consulta de pianos - CCAPAMA: ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Aguascalientes

RESPONSABILIDADES:

PUESTO RESPONSABILIDADES

Encargado/a de Area de • Revisar y supervisar el seguimiento al procedimiento de las solicitudes de Factibilidades factibilidades de servicios.

• AuxiUar en el seguimiento al procedimiento de las solicitudes de factibilidades Auxiliar de Factibilidades de servicios

• Elaborar el reporte mensual de factibilidades Encargado/a de • Apoyar con los dictàmenes técnicos para determinar los puntos de conexión Supervision de para Ia prestación de los servicios, previo estudio de campo en coordinación Distrito y Nuevos con el personal de Proactiva Medio Ambiente Caasa Desarrollos Subdirector/a Operativo/a • 000rdinar con el Director Técnico el seguimiento al procedimiento de las

factibilidades, revisar y rubricar los oficios de factibilidades Director/a Técnico/a • Revisar y rubricar los oficios de factibilidades Director/a General de • Autorizar los oficios de factibilidades CCAPAMA

Caera/o • Recibe del solicitante el pago de inicio de trámite y pago del total de derechos de conexiOn en caso de factibilidades positivas

Asistente de Dirección • Sella oficio de solicitud de usuario General Director/a de Asesorla • Elabora oficios de autorización de pagos o convenios de pago en Juridica parcialidades, dando seguimiento para su cumplimiento hasta su finiguito

LINEAMlENTOS:

8.1 Cliente-Proveedor

CLIENTE (S) I I E PRO VEEDOR (ES) DE MATERIALES, I I E PRODUCTOS_0_INFORMACION

• Desarrolladores de fraccionamientos de nueva creaciôn habitacional, comercial, E Solicitante E industrial y de servicios en general

• Usuarios_de_subdivisiones_de_terrenos

Fecha de Rev. 13 Mayo 2018 RevisiOn: 00

Secretarfa de AdministraciOn DirecciOn de Desarrollo Organizacional y Eficicncia Presupucstal

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado COdigo: CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

usuano/a Ccl,id/c cictontcdo o:onon/.

(ocouc ci. dci

5upervasor/a Subdiector/a Director/a Orecooc, Jucidica dc ;.isba.d.d,, de Distrito Opesabvo/a Tecssico/a

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Feha de Rev. 13 Mayo 2018 1 Revision: 00

Secretaria de AdministraciOn DirecciOn de Desarrollo Organizacional y Eficiencia Presupuesta!

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantaril/ado

Codigo: CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

Descripción Secuencial del Proceso

Solicitud de Factibilidad de Servicios para Desarrollos Tipo Habitacional, Comercial, Industrial y de Servicios

8.2.1 El/la usuario/a Ilega al Area de Factibilidades a solicitar Ia factibilidad de servicios para desarrollo habitacional, comercial, industrial y de servicios incluyendo subdivisiones de terrenos

8.2.2 El/la Encargado/a del Area de Factibilidades/ Auxiliar de factibilidades entrega requisitos al usuario/a

8.2.3 El/La usuario/a entrega Ia documentación solicitada y el/la Encargado/a de Area de Factibilidades/ Auxiliar de Factibilidades revisa si Ia documentación está completa y correcta, si es asI, Ilena formato de recepción de documentos e integrando al expediente un formato de Hoja Viajera (donde dependiendo del Area a Ia cual se turne el expediente, se debe firmar con fecha de entregado o reintegrado seg(in sea el caso), para después acompanar al usuario/a a realizar el pago de inicio de trámite con el/la cajerala. NOTA: Si Ia documentación no está completa y/o correcta, el/la usuario/a se regresa para completar Ia informaciOn.

8.2.4 El/la cajero/a realiza el cobro de inicio de trámite, entregando una factura electrônica al/la usuario/a y una copia al/la Encargado de Area de Factibilidades / Auxiliar de Factibilidades, acusando con sello de recibido con fechador en Ia hoja viajera, el recuadro de pago de inicio de trámite.

8.2.5 El/la Encargado/a del Area de Factibilidades! Auxiliar de factibilidades acude con el/la usuario/a a Ia Dirección General para que el/la asistente del/la Director/a General acuse de recibido el oficio de solicitud del/la usuario/a, el expediente se queda en el Area de Factibilidades para agilizar el trámite; para el caso de subdivisiones de terrenos no procede acuse de Ia DirecciOn General.

8.2.6 El /la Encargado/a de Area de Factibilidades / Auxiliar de Factibilidades turna el trámite al Area de Supervision de Ia SubdirecciOn Operativa, donde se firma con fecha de entregado en el recuadro correspondiente de Ia hoja viajera.

8.2.7 El/la Supervisor/a del Distrito que corresponda, en coordinaciOn con el/la Subdirectorla Operativo, quien a su vez previo acuerdo con el/la Director/a Técnico, emite un dictamen sobre los puntos de conexión para proporcionar los servicios solicitados, obras de respaldo necesarias o con ingenierias independientes en su caso, el cual es entregado en un formato que es utilizado en el Area de SupervisiOn de Ia SubdirecciOn Operativa, donde se firma con fecha de reintegrado en el recuadro correspond iente de Ia hoja viajera.

8.2.8 El/la Encargado/a de Area de Factibilidades / Auxiliar de Factibilidades recibe y analiza el Dictamen, elaborando el Oficio de Respuesta de Factibilidad con pago de derechos o sin pago de derechos.

8.2.9 Si el trámite requiere pago, el oficio de respuesta se pasa con el/la Subdirector/a Operativo quien revisa y rubrica oficio; posteriormente lo pasa al/la Director/a Técnico quien revisa y rubrica oficio, regresando el expediente a el/la Encargado/a de Area de Factibilidades /Auxiliar de Factibilidades, quien 10 pasa a Ia DirecciOn General para su firma y reintegro para Ia entrega al usuario; para el caso de subdivisiones de terrenos y que no se requiera pago, es el/la Director/a Técnico quien revisa y firma oficio, donde se firma con fecha de entregado y reintegrado en los respectivos recuadros correspondientes de Ia donde se firma con fecha de entregado y reintegrado en los respectivos recuadros correspondientes de Ia hoja viajera, pasando directamente al punto 8.3.17

8.2.10 Si el tramite requiere pago, el oficio de respuesta se pasa con el//la Subdirector/a Operativo quien revisa y rubrica oficio; posteriormente lo pasa a el/la directora Técnico quien revisa y rubrica oficio, regresando el expediente a el/la Encargado/a de Area de Factibilidades o al Auxiliar de Factibilidades, donde se firma con fecha de entregado y reintegrado en los respectivos recuadros correspondientes de Ia hoja viajera.

Fecha de Rev. 13 Mayo 208 RevisiOn: 00

Secretaria de Adrninistración DirecciOn de Desarro0o Organizacional y Euiciencia Presupuestal

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcanicrillczdo

Codigo: CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

8.2.11 El/Ia Encargado/a de Area de Factibilidades /Auxiliar de Factibilidades avisa al/la usuario/a de manera telefónica el resultado de Ia solicitud de factibilidad, informándole se presente para entregarle una copia del oficio cruzado con Ia Ieyenda "COPIA SIN VALIDEZ OFICIAL" para conocimiento de sus condiciones y recabar el monto a cubrir o gestionar convenio de pago ante Ia Dirección JurIdica, para que proceda Ia firma y entrega del oficio de factibilidad; para el caso de subdivisiones de terrenos donde por to general el monto a cubrir no e tan significativo, se le informa al/Ia usuario/a que deberá presentarse a liquidar el monto resultante para que proceda Ia firma y entrega del oficio de Factibilidad. NOf.k: CON ESTA FE('IIA SE DE'I'IENE ('ONTEO I)E DIAS DEL PROCESO. IIASTA QUE SE REALI('E EL PAGO 0 coNvI:N!O.

8.2.12 El/la Encargado/a del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades, canaliza el Oficio de Respuesta de Factibilidades a Ia Dirección General para su firma hasta Ia acreditación del pago 0

convenio, donde se firma con fecha de entregado en el recuadro correspondiente de Ia hoja viajera.

8.2.13 En caso de que se opte por el pago finiquito del monto de Ia Factibilidad, el encargado/a del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades acompana al/la usuario/a a realizar el pago con el/Ia cajero/a, quien entrega una factura electrónica al/la usuario/a y una copia al/la Encargadola del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades. NOTA: CON EsTA FECIIA SE REAUNUDA EL ('ONTEO DE DIAS DEL PROCESO, IIASTA LA EN! RE;(;A DEL OI'!CIO AL/L..% INTERES ADO/A.

8.2.14 El/la Encargado/a del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades, se presenta en las oficinas de Ia Dirección General para acreditar el pago de Ia Factibilidad para que proceda Ia firma del/la Director/a General.

8.2.15 La asistente de Ia DirecciOn General entrega a el/la Encargado/a del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades el expediente y el oficio de Factibilidad firmado para que sea entregado al/Ia usuario/a, donde se firma con fecha de reintegrado en el recuadro correspondiente de Ia hoja viajera.

8.2.16 En caso de que se opte por convenio de pagos, será Ia DirecciOn Juridica responsable de su elaboración y formalización, gestionando en su caso el pago del anticipo de dicho convenio y quien recibe el oficio con Ia firma del/Ia Directora/a General entregándolo a su vez de manera económica a El/la Encargado/a del Area de Factibilidades / Auxiliar de Factibilidades con copia al menos del pago del anticipo del convenio para su entrega al/la usuario/a. NOI': ('ON ESl'A FECHA SE REAL,INU1)A EL (ON...EO 1W DIAS 1W!. PROCESO. IIASTA LA ENTREGA DEL OFICI() AL/LA INTERESADO/A.

8.2.17 El/la Encargado/a del Area de Factibilidades / Auxiliar de Factibilidades entrega el oficio de respuesta de factibilidad al/la usuario/a, quien acusa de recibido dicho oficio y con esto dar por concluido el proceso archivando el expediente respectivo.

8.2.18 El/Ia Encargado/a del Area de Factibilidades / Auxiliar de Factibilidades, canaliza el Oficio de Respuesta de Factibilidad a Ia Dirección General para su firma, hasta Ia acreditación del pago 0

convenio, donde se firma con fecha de entregado en el recuadro correspondiente de Ia hoja viajera.

8.2.19 La DirecciOn General entrega a el/Ia Encargado/a del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades el expediente y el oficio de factibilidad firmado para que sea entregado al/la usuario/a, donde se firma con fecha de reintegrado en el recuadro correspondiente de Ia hoja viajera.

8.2.20 El/la Encargado/a del Area de Factibilidades I Auxiliar de Factibilidades entrega el Oficio de Respuesta de Factibilidad al/la usuariola, quien acusa de recibido dicho oficio y con esto dar por concluido el proceso archivando el expediente respectivo.

Fecha de Rev. 13 Mayo 2018 . .

RevisiOn: 00

Secretaria de Administracion . .

DirecciOn de Desarrollo Organizacional y Eficiencia Presupuestal

Factihilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Codigo. CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

9.0 CONTROL DEL PROCESO

9.1 Caracteristicas de los insumos (Entradas)

Insumo (Entradas)

Req uerimiento de Calidad Plan de reacciOn en caso de

no- conformidad Entrega por el usuario/a de los

Requisitos para trámite de Factibilidad de servicios de agua • Vigente

• No se reciben documeritos hasta que potable ' alcantarillado sanitario • Correctos

el usuario cumpla con todos los para subdivisiOn y para • Completos requisitos necesarios

desarrollos tipo habitacional, • Veridicos comercial, industrial y de

servicios

9.2 Caracteristicas de los productos o Servicios (Salidas)

Producto I Servicio Requerimiento de Calidad Plan de ReacciOn en caso de

no-conformidad

• Claro Verificar datos y en caso de estar

Oficio de Respuesta de • Legible incorrectos modificar o corregir

Factibilidad • Datos completos y correctos No entregar el oficio de factibilidad, en • Respuesta a solicitud de caso de que falten firmas y/o rubricas

factibilidades solicitadas

9.3 ldentificaciOn y Trazabilidad del Producto o Servicio

Producto ldentificación Trazabilidad Oficio de respuesta de No. De Oficio y/o nombre del

No De oficio y/o, nombre del solicitante Factibilidad solicitante

9.4 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Producto ldentificación Verificación Protección Salvaguarda Notificación al Cliente

Encargado/a de Copia de Area de documentos No. De Oficio Visual Folders Factibilidadesb Via TelefOnica personales Auxiliar de

Factibilidades

9.5 PreservaciOn del Producto

Producto ldentificaciOn Manejo Embalaje I

Almacenamiento I ProtecciOn

Empaque (ConservaciOn) Oficio de respuesta

No, de Oficio lmpresobdigitai Folders Cajas de Archivo Anaqueles de factibilidad I

:eclvl de Rev. 13 Mayo 2018 RevisiOn: 00

Secretaria de Administraaon DirecciOn de Desarrollo Organizacional y Eficiencia Prcsupucsai

Factibilidades c/c Sert'icios de igita I'oiable y Alcantariliciclo

- Codigo: CCA-DTE-FAC-Oi Rev. 14

10. REGISTROS V ANEXOS

No. Responsable de guardar el Impreso o Tiempo de Nombre y Código registro Electrónico retención

1 Recepciôn de documentos Encargado/a de Area de Impreso/electrôni Indefinido para factibilidad de servicios de Factibilidades co agua potable y alcantarillado

2 Requisitos para trâmite de Encargado/a de Area de Factibilidades de servicios de Factibilidades lmpreso/electróni Indefinido agua potable y alcantarillado Co sanitario para subdivisiOn

3 Requisitos para trámite de Encargado/a de Area de factibikdad de servicios de Factibilidades agua potable y alcantarillado Impreso/electrôni

Indefini do sanitarlo para desarrollos tipo co habitacional, comercial, industrial y de servicios

4 Hoja Viajera Encargado/a de Area de Impreso Indefinido

Factibilidades

5 Reporte mensual de Encargado/a de Area de e ectronico Indefinido

Factibilidades Factibilidades

11. RELACION CON OTROS PROCESOS:

NOMBRE DEL PROCESO ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INTERACTUA Otorgamiento de licencias para construcciones mayores a 60 mts2

El oficlo de factibilidades es parte de los requisitos para otorgar la licencia de construcciôn

12. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINADOR DEL FECHA V NO. DE REV. CAMBIO

APARTADO RAZON DEL CAMBIO

Encargado/a de Area de 01 de Octubre 2014 • Responsabilidades * Se actualizaron los Factibilidades Rev. 08 • Documentos de puestos con base a la

referencia organización • Medidas de

* Se actualizaron los segundad documentos normativos

• Descripción * Se eliminaron riesgos

secuencial del POI el cambio de proceso instalaciones

• Caracteristicas de * Se detallaron las

los insumos diferentes opciones de

• Registros y pago que tiene el

anexos solicitante * Se eliminaron los requisitos que marca Ia solicitud * Se agregô el reporte mensual de factibilidades

Fecha de Rev. 06 Marzo 2017 Revision 02

Secretaria de Administración DirccciOn de Desarroilo Organizacionai y Eliciencia Presupuestal ______________

Factibilidades de Servicios c/c Agua Potable y A/canton//ado

Codigo: CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

* Se eliminaron los req uisitos que marca Ia solicitud * Se agregô el reporte mensual de factibilidades

Encargado/a de Area de 20 de Julio de 2015 • Diagrama de flujo *Se determina el proceso Factibilidades Rev. 09 • Descripciôn con Ia entrega at usuario

secuencial del del Oficio de factibilidad proceso con respuesta positiva 0

• Caracteristicas de negativa

los productos o *Se corrige Ia secuencia

servicios del proceso para

• IdentificaciOn , factibilidad de servicios

trazabilidad de en subdivisiOn de terreno

producto o servicio *Se actualiza el nombre a

• PreservaciOn del "Oficio de Factibilidad

Producto con respuesta positiva 0

• Registros y negativa"

anexos *Se eliminan los cOdigos

• Documentos de de los registros

referencia, *Se eliminan Leyes que

Normas y Codigos no contemplan injerencia

________ aplicables en las factibilidades

Encargado/a de Area de 09 de Octubre de 2015 • Diagrama de Flujo *Se realizaron dos Factibilidades Rev. 10 • DescripciOn diagramas de flujo

secuencial del *Se termina el proceso proceso con Ia entrega al usuario

• Caracteristicas de del Oficio de respuesta los prod uctos o de factibilidad servicios *Se corrige Ia secuencia

• IdentificaciOn ,, del proceso para

trazabilidad de Factibilidad de servicios

producto o servicio en SubdivisiOn de

• PreservaciOn del Terreno y Factibilidad de

Producto Servicios para Desarrollos tipo Habitacional, Comercial, Industrial y de Servicios *Se actualiza el nombre a "Oficio de respuesta de factibilidad"

DirecciOn de Asesoria 01 de Junio de 2016 • Responsabilidades *Cambia el nombre de Ia Juridica Rev. 11 • Lineamientos Direcciôn Juridica por el

de DirecciOn de Asesoria Juridica, asi como del puesto de Director/a Juridico/a por el de Director/a de Asesoria Juridica

Auxiliar de Recursos 11-04-2017 • Apartado -Cambio de logotipo de Ia administraciôn, Heráldica

Humanos Rev. No. 12

Fechade Rev. 13 Mayo 2018 -

RevisiOn: 00

Secretaria de AdministraciOn .

DirecciOn de Desarrollo Organizacional y Eflciencia Presupuestal

Factihilidades de Sen.'icios de Agua Potable y Alcaniarillado Cod/go: CCA-DTE-FAC-01 Rev. 14

Auxiliar de Recursos 06 de Julio del 2017 -Apartados 3. Documentos de Referenda -Se hizo correcciôn en los

Humanos Documentos de referencia, Rev. No. 13 NormasyCôdigosaplicables

Responsabilidades -Se modificó el puesto de encargado de supervision de distrito y nuevos desarrollos.

Lineamientos -Se corrigiO por duplicidad de 8.1 Cliente Proveedor datos

8.2. Diagrama de Flujo -Se modificO pasos del diagrama de flujo

8.3. DescripciOn Secuencial -Se modificO secuencia del del Proceso proceso, anexando hoja de

Nota Viajera

10.Registros y Anexos -Se agregO el formato de Nota Viajera y Oficio de Respuesta de Factibilidad

-Apartados

-Se modificO Ia secuendia del 8.2. Diagrama de Flujo proceso.

8.3. Descripciôn Secuencial -Se modificô en cuanto a del Proceso redacción y se redujeron

pasos en el proceso. Asistente de Ia Procuraduria 19 de febrero del 2018

Rev. No. 14

Fecha de Rev. 13 Mayo 2018 Revision: 00

Secretaria de AdrninistraciOn DirecciOn de Desarrollo Organizacional y F.ficiencia Presupuestal

LA A SECRETARA DE

ADMINISTRACI6N

Dpto. Auditoria, Mejora Continua y Normatividad

NLscaente2 El corazón de Mexico F AYIJNTAMENTO 20172019

34. Descripcion

General De

Puesto

Página 1 de 3 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19 DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

ITI 1 TII

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipto de Aguascalientes

P uascaflentes' -

Código: Fecha de Emisión: V - DGP-CCA-DTE-SOP-08 19 de Abril de 2006

Rev.: Fecha de Revision: 15 06 de Mayo de 2019

.

7

pr Auxiliar d Factibilidades Subdirector/a Operativola Dir Tecnico/a

1.-DATOSGENERALES

AuxiHardeFactibilidades -

ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de — Aguascalientes

a DirecciOnTécnica - nc)rlIMFr'JTO

' e Subdireccon Operativa JY CONTROl AflO a Ninguno

- Encargada de Area de Factibilidades a Ninguno

A. OBJETIVO DEL PUESTO:

ue Lopias: c./[ I Apoyar en Ia atenciOn a las solicitudes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, para desarrollos de nueva creaciôn de tipo habitacional, comercial, industrial y de servicios, induyendo subdivisiones de terreno.

B. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

1 -

Supervisores/as de Distrito y Nuevos Desarrollos

- Solicitar el apoyo de investigación de campo en coordinaciOn con CAASA respecto a Ia infraestructura existente y disponibilidad para proporcionar los servicios.

- Recibir instrucciones de trabajo.

Encargado/a de Area de - Reportar informaciOn recabada por los supervisores/as. 2 Factibilidades - Elaborar oficios de respuesta de factibilidades.

- Lievar el registro de las factibilidades. - Apoyar en el trãmite de factibilidades.

- Secretarialo de Ia - Solicitar Ia correspondencia. SubdirecciOn - Solicitar Ilamadas telefOnicas y recados.

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

Secretaria de Desarrollo - Urbana - DirecciOn de Control intercambiar informacián respecto de las autorizaciones de fraccionamientos y 1

I lrhnn^ subdivisiones.

SECRETARIA CE ADM!N/STp.AC1N DIRECCION CE DESARROLLO ORGANIZACIONAL YEFICIENCI.4 PRESUPUESTAL

13

Página2de3 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19 D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

;1._1i1 1 Usuarios/as - Atenderlos en los trámites de factibilidad

- Coordinar actividades 2 Concesionaria CPASA - lnformar sobre factibihdades otorgadas a nuevos desarrollos y subdivisiones para su

supervision, recepciOn y contratación.

II.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Atender las solicitudes de factibilidades de servictos. Diana Elaborar oficios para atender las tareas encomendadas. Diana Organizar y controlar los expedientes y archivo documental de los fraccionamiento. Diana Mantener actualizado los archivos electrOnicos respecto a factibilidades. Semanal Generar las carpetas o los expedientes correspondientes a las factibilidades. Semanal Elaborar tarjetas informativas y fichas técnicas relativas a Ia situaciOn de los fraccionamientos " nuevos desarrollos. Semanal

Asistir a reuniones y recorndos convocadas por el Comité Técnico de MunicipalizaciOn. Eventual Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciOn y bajo su responsabilidad para el desempeno de sus labores, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos. I Eventual e

Asistir a las capacitaciones que le brinde CCAPAMA Eventual Realizar actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas por su/s superior/es o superiora/s Di raIE t a i yen ua

Desempenar las actividades que segün los procesos/procedimientos sean inherentes al puesto Diana

(H.- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

A. EDUCACION:

I El/La ocupante del puesto reguiriere de estudios mInimos nivel Ucenciatura, preferentemente en Ingenieria Civil.

FORMACION:

- Conceptos Básicos de Seguridad e Higiene - lnducciOn al Municipio - Bãsico de Calidad Norma ISO 9001:2015 - Igualdad y No DiscriminaciOn - Transparencia - Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - Comunicaciôn efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y AtenciOn a Ia Ciudadania - ComunicaciOn Asertiva - Manejo de Emociones - AdministraciOn del camblo

Comoetencias oara oersorr - Liderazgo - Negociacion - VisiOn Estratégica - Tomas de Decisiones

EXPERIENCIA:

DOCUMENTO

1Th CONTROLADO

No. De Copias:_L

El/La ocupante del puesto requiere tener experiencia minima de seis meses en puesto similar. I

SECRETARIA 08 ADMINISTRACION DIRECCION CE DESARROLLO ORGANIZAC(ONAL V EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Página3de3 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

D. HABILIDADES:

-Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciôn que es aplicada al iniclo de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn PUblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciôn al personal operativo con estudios minimos también se le podrá evaluar en caso de promociôn 0 por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal será evaluado con base en las habilidades senaladas en el registro Evaluaciôn de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupará el puesto no cuente con la puntuaciOn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeno del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciOn o entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende 6nicamente de la expenencia, los conocimientos y habilidades descritas anteriormente, sin considerar su origen étnico 0 nacional, sexo, genero, edad, discapacidad, condiciôn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualguier otra razOn anãloga.

-

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

]No se manejan recursos o toma

NIVEL DE ESFUERZO FiSICO NECESARIO

No se realizan movimientos continuos ni manioulaciOn de

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

en sus actividades cotidianas Ia atenciOn constante v continua a Ia

PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Factibilidades de Auxiliar en el seguimiento al procedimiento de las solicitudes de agua potable y alcantarillado Participa factibilidades de servicios.

CCA-DTE-FAC-01 Elaborar el reporte mensual de factibilidades

CONTROL DE CAMBIOS

- Apartado I -Cambio de logotipo de Ia administraciOn,

Auxiliar de Recursos 11-04-2017 Heráldica Humanos Rev. 12 B -Se eliminaron cursos de formaciOn

D -Se modificaron las habilidades -Se actualizo el formato de DGP

-Se modifica el codigo de Ia DGP Auxiliar de Recursos Humanos

09-10-2017 Rev. 13

-Cuadro de Control

Auxiliar de Recursos 25-05-2018 Todo el formato Se actualizo el formato que fue liberado por

Humanos Rev. 14 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional Auxiliar de Recursos 06-05-2009

Todo el Formato Se actualizo el formato que fue liberado por Humanos Rev. 15 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

SECRETA1A DE ACM!NISITh4CI6N DIRECCION DE DESARROLLO ORCANIZACJONAL V EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Pagina 1 de 3 Roy.: 04

Fecha do Rev.: 18-Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

_rz.I1I: Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado

del Municiplo de Aguascalientes JD uascaIIentes

• Codigo: Fecha de Emisiôn: DGP-CCA-DAD-JCO-03 14 de Noviembre de 2014.._-

Rev.: Fecha de st6iI 05 06 de M*-de 2019

A:

"inist Cajeralo Jefe/a de Dep 'e Contabilidad Director/a Ativo/a

I.- DATOS GENERALES

'a Cajera/o

ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascaliente

- Direcciôn Administrativa

Ninguna .:: UOUUMENTO

. r • Departamento de Contabilidad cON TROLADO

- Jefela de Departamento de Contabilidad

- Ninguno

OBJETIVO DEL PUESTO: No. De Cops: Of

Dedica profesionalmente al manejo de Ia recepciOn de pagos, permite efectuar operaciones en base a los convenios derivados de las factibilidades con desarrolladores para cubnr los derechos de agua potable y tratada, y diversos compromisos financieros gue cubren diferentes entidades póblicas y privadas

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- . -u iL!iirrriH. Recibir instrucciones y coordinar actividades. Someter a revisiOn los criterios de registro contable. Control de expedientes. Coordinar Ia cartera de factibilidades y de obra pCiblica.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

Sp

SECRETARIA DE AOM!N!SflSACION DIRECCION CE OESI4RROLLO ORGAN!ZAC(ON.AL V EF!C!ENCIA PRESUP&JESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Elaborar control por paqo de factibilidades Semanal Recibir ingresos de pagos de derechos de conexión, de factibUidades, de bases de licitaciôn, de descargas_de_desechos,_de_aqua_potable_yaqua_tratada

Diana

Elaborar reporte de ingreso por pago de concurso de obra Diana ElaboraciOn de recibos fiscales por ingresos recibidos Mensual CancelaciOn de recibos fiscales en Ia pagina Eventual ElaboraciOn de recibos fiscales por aportaciones Municipales y por parte de Ia Concesionaria VEOLIA Quincenal

Conciliación con contabilidad Mensual Realizar las demás funciones que le conflera su jefe/a inmediato. Eventual Asistir a las capacitaciones que le bninde CCAPAMA Eventual -Realizar las actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas por su/s superior/es o supenorals. Diana/Eventual

-Desempeflar las actividades que segün los procesos/procedimientos sean inherentes al puesto. I Diana

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

EDUCACION:

I El/La ocupante del puesto reguiere de estudios terminados a nivel Medio Superior, preferentemente Licenciatura. i

FORMAClON:

FormaciOn básica - Conceptos Bãsicos de Segundad e Higiene - lnducciOn al Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001:2015 - Igualdad y No DiscriminaciOn - Transparencia - Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - Comunicaciôn efectiva - Trabajo en Equipo

Calidad y AtenciOn a Ia Ciudadania - Comunicación Asertiva - Manejo de Emociones - AdministraciOn del cambio

DOCUMENTO CONTROLADO

No. De Copias: 0/

- Liderazgo - Negociacion - VisiOn Estrategica - Tomas de Decisiones

EXPERIENCIA:

I -El/La ocupante del puesto reguiene tener experiencia minima de un ano en puesto similar.

D. HABILIDADES:

- Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciOn que es aplicada al inicio de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn PQblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciOn al personal operativo con estudios minimos tamblén se le podrá evaluar en caso de promociOn 0 por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal

SECRETARIA CE ADMJNISTRACION CIRECCION CE CESAP.ROLLO ORGANIZACIONAL V EFICIENC1A PRESUPUESTAL

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recna ue tev.: i --eo-

serâ evaluado con base en Las habilidades señaladas en el registro Evaluación de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupara el puesto no cuente con La puntuaciOn definida, y Si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeno del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de información, capacitaciOn o entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende ünicamente de la experiencia, Los conocimientos y habilidades descritas anteriormente, sin considerar su origen étnico 0 nacional, sexo, genero, edad, discapacidad, condiciOn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencia U onentaciOn sexual, estado civil o

IV.- NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Medio I Maneio de

DOCUMENTO

V - NIVEL DE ESFUERZO FISICO NECESARIO CONTROLADO

No se realizan movimientos continuos ni manipulaciOn de

No. De Copis: Of NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

Bajo I No realiza atenciOn directa a Ia ciudadanla, ni se manejan recursos. ni toma de decislones. -

PARTICIPACIÔN 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

MW 0-1 Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Participa • Recibe del solicitante el pago de inicio de trâmtte y pago del total de

CCA-DTE-FAC-01 derechos de conexón en caso de factibilidades positivas

CONTROL DE CAMBIOS

- Apartado -Cambio de logotipo de La administracion, Auxiliar de Recursos 11-04-2017 Heráldica

Humanos Rev. 03 B -Se eliminaron cursos de formaciOn D -Se modificaron Las habilidades

-Se actualizo el formato de DGP Auxiliar de Recursos 25-05-2018

Todo el formato Se actualizo el formato que fue liberado por Humanos Rev. 04 Ia Dirección de Desarrollo Organizacional Auxiliar de Recursos 06-05-2019

Todo el Formato Se actualizo el formato que fue liberado por Humanos Rev. 05

______________ Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZAC!ONAL V EF/CIENCIA PRESUPUESTAL

Pagina 1 de 5 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

.... . .

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

' üascahentes Código: Fecha de Emisión: -.

>_- PCCA-DAD-DAD-01 5 de Septiembre de 2005 Fecha de Revision: 05de Mayo de2019

laborô: Revi: \ jeó:

Director/a Adfistra1iVoIa Director1'Adrthnisfrajivo/a Dreci1eneral de CCAPAMA

I.- DATOS G LES 7

Director/a Administrativo/a -:_ ComisiOnCiudadariade AguaPotableyAlcantarillado del Municiplode Aguascaliente

DirecciOn Administrativa

Ninguria

Ninguno .'

Director/a General de CCAPAMA Jefe/a de Departamento de Contabilidad DOCUMENTC

Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos 1![ CONTROLAD Jefe/a de Departamento de Confrol Patrimonial

- Coordinador Administrativo/a .

- - . . . . -

- SecretarIalo • _____

- Recepcionista - AuxiliarAdministrativo/a

.i. . ._-Mensajero/a

OBJETIVO DEL PUESTO:

Planear, coordinar y administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales asignados a CCAPAMA, buscando el eficiente manejo de dichos recursos y el medio para incrementar la productividad de los mismos, garantizando el cumplimiento de las disposiciones establecidas y normatividad correspondientes, asi como establecer los sistemas e implementar las acciones que permitan a Ia Comisión fortalecer la supervision en el ámbito administrativo y financiero de la Concesionaria.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- Informar sobre las actividades de Ia direcciOn, sus avances, resultados, asi como de las irregularidades del personal de Ia Comision.

- Recibir instrucciones, asi como aportar comentanos y sugerencias para el manejo adecuado de los recursos.

- Validaciôn de los estados financieros de los concesionarios.

Director/a Genera I de I a - Reportar y dar seguimiento de las compras, asi como de los bienes patnmoniales.

CCAPAMA - Solicitar Ia firma de autorizaciOn de las incidencias del personal, requisiciones de compra, oficios, reposiciones del fondo revolvente y cheques.

- Presentarle para autorizaciOn los presupuestos para gastos de operaciOn. - Presentarle los estados financieros y cuenta piiblica. - Atender cualquier solicitud de infomiaciOn en el ámbito administrativo de Ia ComisiOn. - Atender acciones de supervision de Ia Concesionaria. - ElaboraciOndelPresupuesto

SECRE7AR!A DE .4OMJNISTRACION DRECC!ON bE DESARROLLO ORGAN(ZAC/ONAL V EFICIENCIA PRESUPUE.STAL

Página 2 de 5 Rev.: 04

- Administrar el Patrimonio de Ia ComisiOn y cuidar su adecuado manejo.

- Analizar y autorizar el programa y presupuesto anual de ingresos y egresos de la

2 Consejo Directivo Comisiôn. - Examinar y presentar los estados financieros e informes mensuales y anuales. - Llevar a cabo las sesiones ordinarias. - Presentar los bienes muebles y en obsolescencia.

Directores/as de a ComisiOn - Tramitar y dar seguimiento a las incidencias del personal, requisiciones de compra,

y Procurador/a gastos a comprobar, capacitadon, altas, bajas y cambios de activos, mantenimiento de vehiculos y cualguier necesidad administrativa que reguieran.

- Establecer linearnentos y criterios contables. Jefe/a de Departamento de - Revisar sus estados financieros y Ia cuenta püblica. Contabilidad - Preparar intomiaciôn financiera para juntas de Consejo.

- Mantener Ia adecuada armonizaciôn contable y Ia emisiOn flnanciera - Establecer el procedimiento para altas y bajas del personal, asi como la

credencializaciôn del mismo. - Asegurar la correcta elaboracion de Ia nômina. - Aplicar justamente y apegado a Ia ley y reglamentos, todos los derechos de los/las

trabajadores/as de Ia Cornisiôn. - Ejecutar oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales con el IMSS,

lSSSSPEAyel SAT. - RetenciOn del ISR y enteramiento de tSR a Ia Autoridad Fiscal.

Jefe/a de Departamento de - Establecer, autonzar y supervisar el Plan Anual de CapacitaciOn de Ia Comisiôn. Recursos Humanos - Vigilar el oportuno cumplimiento de los programas de Seguridad e Higiene de

acuerdo a la normatividad aplicable vigente y dar seguimiento con Ia solventaciOn requerida

- DOCU MENTO Recibir los informes de los recomdos sobre las riecesidades de las instalaciones de CONTROLADO las oficinas de CCAPAMA por Ia Comision de Seguridad e Higiene.

- Coordinar la oportuna compra de materiales y suministros apegados a politicas y procedimientos estableddos por a ComisiOn y por el Organo Internode Control para el manejo eficiente del gasto püblico con racionalidad y austeridad.

_________________ Recibir peticiones de las necesidades de capacitaciOn para el personal. No. e CopioS2 - --- - Mantener actualizados los resguardos y control patrimonial de los bienes muebles

de Ia Comisiôn. - Recibir los informes sobre los seguros y situacion de los vehiculos.

Jefe/a de Departamento de - Recibir el inventarlo de los bienes muebles de Ia ComisiOn.

6 Control Patrimonial - Administrar, optimizar y controlar todos los vehiculos automotores at serviclo de Ia

ComisiOn - Autorizar Ia adquisicion de bienes inmuebles solicitados por las diferentes areas - Cambios de resguardos - Altas y Bajas de control patrimonial - Proporcionar consultas y apoyo mutuo en matenas juridica, fiscal y laboral sobre as

diferentes operaciones en que participa CCAPAMA tanto internamente como hacia el exterior.

- Coordinar el pago de los derechos derivados de las factibilidades.

7 Director/a de Asesona Juridica - Recibir informaciOn sobre los convenios suscritos en relaciôn con cualquier adeudo con CCAPAMA

- Coordinar la solicitud del pago de las prestaciones que corresponden a los/las trabajadores/as por Ia terminación laboral con CCAPAMA.

- Solicitar el apoyo legal respecto de asuntos que requieran su intervenciôn, como son accidentes viales, robos, atención de aseguradoras, etc.

- Asegurar el correcto cãlculo de los derechos de concesiOn a pagar por Ia Concesionaria al Municiplo de Aguascalientes.

- Vigilar Ia correcta asignaciOn de recursos at Fondo de Apoyo Social Municipal

Procuraduria de Ia Defensa marcado por el Titulo de a ConcesiOn. 8 del Usuario

- Apoyar permanentemente con recursos materiales y humanos a Ia gestión de Ia Procuradurla de Ia Defense del Usuario.

- Apoyar contable y fiscalmente los programas sociales de ahorro del Agua. - Establecer Ia actualizaciôn de cuotas para el cobro de abastecimiento de agua

potable y tratada - Asignar recursos financieros para las obras de los diferentes programas en que

participa CCAPAMA. 9 Director/a Técnico/a - Revisar todos los pagos a contratistas, vigilando el ejercicio financiero cuidando que

cumplan con Ia normatividad y respaldo documental aplicable en Ia obra püblica con recursos de los tres niveles de Gobierno.

SECP.ETARIA CE ADM1NISTRACIO\ CIRECCION CE CESARROLLO ORGAeJIZACIQN.4L V EFJCIENCIA PAESUPUESTAL

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- Establecer controles fIsicos y administrativos a materiales sobrantes de obras suøervisadas por CCAPAMA.

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

- Informar sobre el avance en el ejercicio del gasto corriente. - Enviar los estados financieros de Ia ComisiOn para efectos del cumphmiento a to

estipulado en el art. 26 Fracc. VIII de la Ley de Sistema de Agua Potable, Alcantariltado y Saneamiento del Estado de Aguascalientes.

Secretanola de Ia Secretaria - Enviar copia de las declaraciones de pago a Ia CNA por Derecho de Extracción, de

de Finanzas Municpates acuerdo 8 to estipulado en Ia clãusula Tngesima segunda del Titulo de ConcesiOn del Servicio de Agua Potable y Alcantanllado.

- Presentar proyecto de presupuesto anual para gastos de operaciOn de Ia Comisiôn. - Gestionar Recursos Federates. - Solicitar et Subsidio. - Presentar anteproyecto de Ia Ley de Ingresos.

Director/a de Ia Dirección de - Tramitar apoyo quincerial del Municipio por gasto de operaciOn de Ia ComisiOn, de 2 Egresos de Ia Secretarla de acuerdo at presupuesto anual aprobado por el Cabildo.

Finanzas Municipal - Tramitar en su caso, adecuaciones aI presupuesto anual de gastos de operacion. - Preparar y entregar Ia documentaciôn que solicite para efectuar sus revisiones a Ia

contabilidad, gasto corriente ejercido y obras realizadas bajo Ia supervision de Ta ComisiOn.

3 Organo Interno de Control - Atenderla en Ia revisiOn de sistemas, procedimientos y control internode Ia ComisiOn, apegado a Ia Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Püblico del Estado de Aguascalientes y a Ta Normatividad emitida aT respecto por el Organo Intemo de

I Control y demãs Dependencias Municipales. Dirección de Recursos I - Solicitar norn'iatividad aplicable a Ia administraciOn de Recursos Humanos

4 Humanos de Ia Secretarla de - Confirmar critenos de manejo de perso?rIfl , Pf3ondad S

- AdministraciOn Hacendarias.

CONTROLADO -

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

- Participar en el proceso de contrataciond icprjawal de Est!LFInano Auditores/as Extemos/as - Solicitar consultas de carácter fiscal. Auditores del OSFAGS - Coordinar intemamente Ia elaboraciOn de, t 'ta1TT1TFTlton quel'equteran para la

auditoria anual extema. -

- Solicitar Ta oportuna entrega de informaciOn financiera mensual y anual de la

2 Director/a de Ia Concesionaria de Aguas de Aguascalientes

Concesionana. - Asegurar el oportuno cumplimiento por parte de Ia Concesionaria de los pagos

mensuates por derechos de ConcesiOn at Municiplo de Aguascalientes y los derechos de extracciOn en forma trimestral a Ia CNA.

Director/a de Ta ComisiOn - Efectuar oportunamente los pagos de Derechos de ExtracciOn de Agua Potable.

Nacional del Agua - Solicitar y recibir los fondos que integran el PRODDER para el Municiplo de

Aguascalientes.

II.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

-PAQ ;_,iyi'i_ Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desempefio de las labores encomendadas a las distiritas Diana areas_ que del _integran_Ia_DirecciOn_Administrativas_ _organismo. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos de Ia DirecciOn Administrativa

' Diana someterlos_a_consideraciOn_del/la_Director/a_General.

Dar seguimiento aT presupuesto anual del gasto corriente asignado a Ia DirecciOn. Diana Promover Ta capacitaciOn y el desarrollo de los programas de productividad del personal en coordinaciOn_con_ las _demás_Direcciones.

Diana

Dotar a Ia ComisiOn de los recursos humanos, materiales y servicios de apoyo que requiere para su funcionamiento.

Diana

SECRETAR!A DEADMINIS7RAC16N Q!RECCJON DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL V EFICIENCIA PRESUPUESTAL

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Garantizar Ia obtenciOn y aplicaciôn de los recursos financieros que solventen las necesidades y obligaciones de Ia ComisiOn, garantizando el correcto análisis, registro y control de las operaciones financieras.

Semanal

Formular y gestionar las modiflcaciones, reformas o ampliaciones presupuestales que se requieran. Semanal Asistir a las juntas con el/la Director/a General y Directores/as de Area de CCAPAMA. Semanal Formular Ia cuenta pUblica mensual y los estados e informes financieros legalmente obligatorios pam Ia ComisiOn. Mensual

Elaborar y presentar oportunamente a las autoridades hacendarias, las declaraciones por concepto de impuestos de los que sean contribuyentes o retenedoresla de a Comisiôn. Mensual

Organizar, controlar, registrar, vigilar y manejar, de acuerdo con las normas aplicables, los bienes muebles e inmuebles de a ComisiOn. ua Mens I

Programar, captar y aplicar todos los fondos de Ia ComisiOn, asi como Ia gestiOn pam Ia obtencibn de recursos extemos. Mensual

Realizar estudios sabre altemativas de inversiOn, financiamiento, proyecciones financieras j OfrOS aspectos económicos financieros. Mensual

Informar a Ia Direcciôn General de Ia posiciOn financiera que guardan las obras en proceso. Mensual Elaborar un informe de las actividades realizadas para su presentaciOn al/la Director/a General Mensual Asistir a los eventos cuando el/la Director/a General 10 requiera. Eventual Asistir a las capacitaciones que le brinde CCAPAMA Eventual -Realizar las actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas par SU/S superior/es a superiora/s. Diaria!Eventual

-Desempeñar las actividades que segün los procesos/procedimientos sean inherentes al puesto. Diana

III.- REQUERIMIENTOS V ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

A. EOIJCACION:

El/La ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel Licenciatura, preferentemente en AdministraciOn de Empresas, en Contaduria PCiblica a carrera similar.

FORMACIÔN:

- Conceptos Bésicos de Segundad e Higiene - lnducciOn al Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001:2015 - lgualdad y No Discnminación - Transparencia - Taller de serisibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias pam el personal Administrativo y Operativo - ComunicaciOn efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y AtenciOn a Ia Ciudadania - ComunicaciOn Asertiva - Manejo de Emociones - AdministraciOn del cambio

Directivo - LUIL.0

- Negociacion - VisiOn Estrategica - Tomas de Decisiones

EXPERIENCIA:

DOCUMENTO CONTROLADO

No. De Conis:/

-El/La ocupante del puesto requiere tener experiencia minima de un año en puesto similar y demostrar experiencia en el manejo de recursos, contratistas y dependencias gubernamentales a nivel Municipal, Estatal y Federal.

SECRETARI.A DC ADM(NIST.4C!ON DIRECCION DC DESARROLLO ORG.ANIZACIONAL Y EFIC!ENC1A PRESUPLJCSTAL

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Feche de Rev.: 18-Feb-19

D. HABILIDADES:

- Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciOn que es aplicada al inicio de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn Piblica Municipal de Aguascallentes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciOn al personal operativo con estudios mmnimos también se le podrá evaluar en caso de promociOn o por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal serã evaluado con base en las habilidades señaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupara el puesto no cuente con Ia puntuaciOn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeño del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciOn o entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende Cinicamente de Ia experiencia, los conocimientos y habilidades descritas anteriormente, sin considerar su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condiciOn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualguier otra razOn análoga.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Manejo de recursos de toma de decisiones y manejo de recursos, contempta Ia planeacion, distribuciOn Alto y control de los recursos financieros matenales y técnicos de los que dispone Gobierno Municipal,

- - encargados de autorizar, evaluar y fiscalizar el eiercicio de los recursos

DOCUMENTO NIVEL DE ESFUERZO F'SICO NECESARIO ,,!1J; CONTROLADO

se realizan movimientos continuos ni

No, De Cops: Vi- NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

aPECIFICAd I Alto I Manejo de recursos de toma de decisiones y manejo de recursos y atenciOn con Ia Ciudadania.

VII.- PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO FUNCION RESULTADO lIiIsL'I.t.

Viii- CONTROL DE CAMBIOS

SECRETARiA DE ADM!N(STPACiON DIRECCION 05 DESARROLLO OFGAPJIZAC!0NAL YEFICIENCIA PP.ESUPUESTAL.

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado :7.J. del Municipio de Aguascalientes

uasca1ientes' • -. aøn da Mx:co Codigo: Fecha de Emision:

DGP-CCA-DJU-DJU-01 08 de Septiembre de 2016 Rev.: Fecha de Revision:

-

03 06 de Mayo de 2019

ElabofG

Director/a tor/aenaJurfdica1 ald: CCAPAMA

I.- DATOS GENERALES

Director/a de Asesoria Juridica

Comisiôn Ciudadana de Agua Potable y Alcantanliado del Municipio de Aguascaliente • '' DirecciOn de Asesoria Juridica

c Ninguna

e Ninguno

Director/a General de CCAPAMA [ DQCUMNTG Jefe/a de Departamento de Ejecucion y Se uimieito -

- Gestor/a JurIdico/a -1.. '...'.NTROLADo 8

- Auxiliar administrativa/o Secretaria/o •

OBJETIVO DEL PUESTO: No. De Copias:L

Proporcionar certeza y segundad juridica en el desarrollo de las funciones de Ia Comisión, asesorándola legalmente revisando las gestiones necesarias para Ia salvaguarda de los intereses de CCAPAMA y seguimiento de juicios, denuncias y demandas aue afectan Ia esfera luridica del oraanismo.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

-

Consejo Directivo

PARA - Fungir como Secretano de Actas. - Asesorar en cuestiones juridicas. - Recibir instrucciones y coordinarse en las actividades a su cargo. - Informar sobre las actividades de Ia Direcciôn, sus avances y resultados. - Obtener autorizaciones diversas. - Entregar dictámenes de opiniOn juridica. - Obtener firma para atender los asuntos encomendados.

Director/a General de - Formular los anteproyectos de programas y presupuestos de Ia DirecciOn Juridica y

2 CCAPAMA someterlos a consideraciOn. - Conducir las actividades de acuerdo con los programas aprobados y con Ia politica

que éste senale para el logro de los objetivos y de las pnoridades establecidas en el organismo.

- Rendir informes y forniular los dictãmenes, estudios y opiniones que solicite. - Someter a su consideraciOn los proyectos de reorganizaciOn administrativa de Ia

DirecciOn Juridica para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos. - Coordinar actividades y funciones en las que deban participar conjuntamente, para

Directores/as de CCAPAMA unificar critenos y dar soluciones finales. y Procuraduria - Revisar que las funciones de cada una de ellos/as se apeguen a Ia legalidad.

- Brindar asesoria legal.

SECRETARi4 08 ADMINISTRAC1ON C;RECCION CE DES.ARROL.LO CRGANJZ4CIONAL V EFICIENCIA P,ESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb.19 - Recibir informaciOn sobre los convenios suscritos en relaciOn con cuaiquieradeudo

con CCAPAMA - Solicitar el pago de las prestaciones que corresponden a los/las trabajadores/as por

Ia terminaciOn laboral con CCAPAMA.

4 Director/a Administrativo/a - Solicitar las adquisiciones y servicios que deban requenrse para cada una de las areas de Ia Direcciôn.

- Promover la capacitacR5n y el desarrollo de los programas de productividad del personal de Ia DirecciOn.

- Coordinar Ia administraciOn de los recursos humanos y materiales adscritos a Ia DirecciOn.

- Recibir informaciOn sobre los convenios suscritos con los usuarios para proceder con Ia entrega de Ia factibilidad o el desarroilo de Ia obra.

5 Director/a Técnico/a - Recibir informaciOn sobre areas conflictivas para su atenciOn. - lnformar sobre Ia situaciOn legal de los predios en donde se ubica Ia infraestructura

hidráuiica del Municipio de Aguascalientes.

Procuraduria de Ia Defensa - Atender las situaciones en el caso de danos a Ia infraestructura. 6 e Usuarto - Autorizar, previa opiniOn del/la Director/a General, los cortes por banqueta y los de

alcantariliado. - Intercambiar informaciOn tendiente a legalizar convenios para Ia afectaciOn de

Jefe/a del Departamento de terrenos. PlaneaciOn - Recibir informaciOn sobre los pianos de comunidades y propietarios de los terrenos

para bisgueda en el Registro Agrarlo Nacional y Registro PUblico de Ia Propiedad.

8 Personal del Departamento de - Dar instrucciones y coordinar actividades.

- Ejecuciôn y Seguimiento - Dar seguimiento a las tareas encomendadas.

- Solicitar Ia elaboraciOn de memorandum, oficios y otros documentos.

Secretana de a Dweccion - Solicitar Ia correspondencia.

uridica - Solicitar Ia agenda de citas y actividades. - Revisar Ilamadas telefOnicas y recados, asi como correo electrOnico. - Recibir el apoyo en todas las actividades administrativas

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

1 SecretarIa de Desarrollo

- Participar en el Comité de MunicipalizaciOn Urbano

DOCUMENTO

RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS: i!o. De

.I1iruiT i - Atender los casos en que proceda una sanciôn a un particular por el indebido uso

Concesionaria de Aguas de del agua, infraestructura, etc. 1

Aguascalientes - Informar sobre Ia procedencia de los cortes por banqueta y alcantariliado. - Requerir documentaciOn para auditorias.

- - Supervision y vigilancia. - Atender los asuntos relacionados con los procedimientos de transmisiOn de

2 ComisiOn Nacional del Agua derechos de agua. - Solicitar las autorizaciones relacionadas con Ia relocalizaciôn, re-profundizaciOn,

reposiciOn, cancelaciOn y perforaciOn de pozos. Tnbunales Adrninistrativos y Jurisdiccionales del Fuero

- Realizar Ia gestiOn judicial a cargo de CCAPAMA. 3 Federal y Locales y

- Rendir los informes solicitados. Procuradurias Federales y Locales

4 Gerencia Juridica - Unificar criterios en la atenciOn de los asuntos juridicos. - Asesorarlos en Ia transmisiOn de derechos de extracciOn.

Usuarios de servicios - Autonzar pagos de factibilidades.

5 proporcionados por - Recibir y tramitar los recursos de inconformidad y otros medios de impugnaciOn.

CCAPAMA - Gestionar los negocios en donde CCAPAMA sea parte. - Otorgaries el derecho de audiencia en Ia sustanciaciOn de procedimientos

administrativos.

SECRE TAR/A CE AOMINISTR4CION DIRECCION CE DESARROLLO ORGANJZACIONAL Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

T1 I iTfl1T[ I L Lievar a cabo la instrucciôn en matena de procedimientos administrativos y sanciones, hasta realizar proyectos de resoluciôn que se someterá al/la Director/a General o al funcionano que determine Diana CCAPAMA para Ia resoluciôn definitiva. Analizar y revisar permanentemente las disposiciones legales aplicables directa, conexa y complementaniamente, que tengan que ver con las funciones de CCAPAMA, su objeto, fines, etc., y Diana cualquier asunto que le competa para mantener actualizado su marco juridico.

Coordinarse con las demâs areas para asuntos que 10 reauran. Diana Asesorar en matenia juridica a las distintas areas de CCAPAMA en los asuntos que requiera para el desarrollo de sus funciones. aria

Elaborar y revisar listas de clientes morosos (Inmobilianias, usuanos). Diana Dictaminar los actos jurIdicos que se sometan a su consideraciôn para vigilar que cumplan con las formalidades y reguisitos legales para su existencia, validez y eficacia. aria

Fiscalizar y asesorar en la admiriistraciôn de Ia relaciOn de trabajo de CCAPAMA y su personal en cualguiera de las formas en que se presente. iana

Realizar cualquier gestiôn jurisdiccional o administrativa en que tenga interés CCAPAMA o que sea parte. D r ia ia

Elaborar y mantener permanentemente actualizada una compilaciôn de jurisprudencia y tesis emitidas por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naciôn y Tnibunales Administrativos, aplicables o Diana relativas a las funciones de CCAPAMA.

Elaborar, analizar y revisar convenios, contratos, permisos, autonzaciones o cualquier otro acto juridico que se requiera y se emita con motivo del desarrollo de las funciones de CCAPAMA. D tana

Revisar que las garantias otorgadas a favor de CCAPAMA se encuentren formuladas conforme a derecho y resulten eficaces y suficientes para lo cual fueron emitidas. - D aria

Gestioniar ante Ia Comisión Nacional del Agua los trämites necesanios relacionados con los derechos de extracciOn y descargas de aguas residuales. Dia r a

Realizar los trámites y gestiones riecesanias para regularizar Ia posesiOni o propiedad de bienes muebles e inmuebles que forman parte, integren o deben integrar el patnimonio de CCAPAMA Diana interviniendo_en_Ia_forma junidica_ que _ellos_requieran.

Asistir a las juntas con el/la Director/a General y Directores/a de Area de CCAPAMA. Semanal Elaborar el informe de las actividades realizadas para su presentación al/la Director/a General. Semanal Revisar y proponer en las sesiones del Consejo Directivo para que su desarrollo y decisiones se tomeni en el més estncto apegiay.

Tnmestral

Realizar las funciones de Secretarlo de Actas del Consejo Directivo. Bimestral Participan en Ia elaboraciOn de leyes, reglamentos, circulares de carácter general o cualquier otra disposiciOn que deba expedirse para el desarrollo de las funciones de CCAPAMA. Eventual

Proponer adecuaciones al marco juridico. Eventual Representar a CCAPAMA, previa autorizaciOn del/la Director/a General, ante toda clase de autonidades en los asuntos en que sea parte y que puedan afectar sus intereses junidicos o el Eventual desempeno normal de sus funciones. Analizar y participar para que los nombramientos de los servidores/as püblicos de CCAPAMA se ajusten a Ia normatividad aplicable. Eventual

Asistir a los eventos cuanido el/la Director/a General lo requiera. Eventual Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposición y bajo su nesponsabilidad para el desempeno de sus labones, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos. I Eventual e

Asistir a las capacitaciones que le bninde CCAPAMA Eventual -Realizar las actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas por su/s superior/es o superiora/s. Diana/Eventual

-Desempenan las actividades que segün los procesos/procedimientos sean inhent.t-I puLv. I oiania )OeulvlENTO

ft.•' CONTROLADO REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

A. EDUCACIÔN:

flg I El/La ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel Licenciatura enerecho.

SECR.ETARiA CE CCMIN,STRA C/ON DIRECCION CE CES4RROLL0 OAGANI7,4C/ON,AL Y E!C/ENC/A PRESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

B. FORMACION:

ormaciOn básica - Conceptos Bãsicos de Segundad e Higiene - InducciOn al Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001 :2015 - Igualdad y No Discriminaciôn - Transparencia - Taller de sensibilizaciôn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - Comunicaciôn efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y Atenciôn a Ia Ciudadania - Comunicaciôn Asertiva - Manejo de Emociones - Administraciôn del cambio

DOCUMENTO CONTROLADO

No. De Competencias para personal Directivo

- Ltderazgo • Negociaciôfl - Vision Estratégica - Tomas de Decisiones

EXPERIENCIA:

[ETLa ocupante del puesto requiere tenet experiencia minima de ties anos en puesto similar y demostrar experiencia en manelo de Ia legislaciOn local y en Derecho administrativO.

D. HABILIDADES:

- Las habilidades han sido identificadaS y ponderadas para coda puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRlCO,

evaluaciOn que es aplicada al iniclo de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn PUblica Municipal de AguascalienteS, con una vigencia de cuatro anos por aplicaciOn al personal operativo con estudios minimos también se le podrã evaluar en caso de promoción o por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal será evaluado con base en las habilidades senaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del

Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupará el puesto no cuente con Ia puntuaciôn definida, y Si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeñO del puesto, las habilidades serán desarrolladaS a través de informaciôn, capacitaciOn o

entrenamientO.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende Unicamerite de la experiencia, los conocimientOS y habilidades

descritas anteriormente sin considerar su origen étnico a nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condiciOn social a econOmica, condicioneS de salud, embarazo, lengua, religiOn, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o

cualquier otra razOn análoga.

NIVEL DE RESPONSABLIDAD

Toma de decisiones programadas y eventuales para autorizacioneS, contempla Ia planeaciOn,

Alto distribuCión y control de los recursos financieroS materiales y técnicos de los que dispone Gobierno -. ..i,.. ...,,,.. firt,,r M pircicio de los recursos.

NIVEL DE ESFUERZO FISICO NECESARIO

SECP.E TAR/A CE ACM/NI STRACION CIRECCION CE CES.ARROLLO CRGANIZAC!ONAL Y EPIC IENCL4 PRESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

Medlo Toma de decisiones programadas y eventuales para autorizaciones 1

PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

--

I Factibilid M ades de Secios de Agua Potable y

I

Paicipa Elabora oficios de autonzaparcialidades, dando seguimiento para su cumplimiento has su finiquito.

ciOn de pagos 0 convenios de pago en Alcantarillado I

CCA-DTE-FAC-01 I

CONTROL DE CAMBIOS

ooCUMTO

coNTR0

No. De CoPias

SECRE TAR/A DE ADMIN1STRCI6N DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZ4CIONAL V EFICIENCIA PR.ESUPUESTAL

Págiria I de6 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municioio de Aauascalientes

Código: Fecha de Emisiôn: DGP-CCA-CCA-CCA-01 25 de Septiembre de 2005

Rev.: Fecha de Revision: 16 06 de Mayo de 2019

- uascaIientes

Ap

de CCAPAMA de CCAPAMA

1.-DATOSGENERALES

Director/a General de CCAPAMA

ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascaliente • - . DirecciOn General

Ninguna

Ninguno Presidente/a Municipal Presidente/a del Consejo Directivo de CCAPAMA • Asesor/a de Ia Direcciôn General • Contralor/alnterno/a DOCUMENT P • Director/a Técnico/a CONTROLAL 0 • Director/a Administrativoia

Procuradorfa de Ia Defensa del Usuario _______________________ .

• Director/a de Asesoria Juridica • Subdirector/a de lnformática • Unidad de ComunicaciOn Social y Cultura del Agu De Copias:/ • Asistente

.• Secretario/a

OBJETIVO DEL PUESTO:

Representar legalmente a Ia ComisiOn en toda clase de actos inherentes a las funciones de Ia misma, asi como formular planes y programas que permitan el Optimo aprovechamiento de los recursos humanos, tecnicos y financieros, que garanticen el servicio que por ley tienen derecho las y los ciudadanos, estableciendo los medios de comunicaciOn y control de todas las areas y Direcciones que integran a esta ComisiOn.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- -

- Informar sobre las actividades realizadas por Ia ComisiOn. - Solicitar su autorizaciOn en aquellos asuntos que de acuerdo con el Reglamento de

Consejo Directivo CCAPAMA se requiera. - Celebrar las reuniones ordinanas y extraordinanas del Consejo. - Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. - Coordinar actividades a realizar.

2 Directores/as y Procurador de - Recibir reportes de actividades realizadas. Ia ComisiOn - Coordinar los anteproyectos de programas y presupuestas de las Direcciones y

autorizarlo.

SECRETARIA OS ADMINISTRACION OIRECCION OS DESARROLLO ORGANIZACIONAL V SFICIENCIA PRESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb.19

- Revisar que las actividades se conduzcan de acuerdo con los programas aprobados y con la politica que el Director o Ia Directora senale para el logro de los objetivos y de las prioridades establecidas en el organismo.

- Recibir los informes y dictárnenes, estudios y opiniones que solicite. - Revisar y autonzar los proyectos de reorganizadOn administrativa de las Direcciones

para su mejor funcionarniento y despacho de los asuntos. - Coordinar actividades a realizar

Todo el a rs n I de o - Recibir reportes de actividades realizadas

CCAPAMA - Brindar apoyo en asuntos relacionados con las areas de trabajo. - Dar seguimiento a las tareas encornendadas. - Dar instrucciones. - Coordinar y dirigir actividades a realizar. - Recibir reportes de actividades realizadas. - Recibir informaciOn de las auditorias practicadas a Ia CCAPAMA.

4 Contralor/a - Conocer de los expedientes que denven de procedirnientos administrativos al personal de CCAPAMA.

- Emitir las recornendaciones a las direcciones correspondientes que deriven de observaciones oficiadas por los entes fiscalizadores.

- Coordinar y dirigir actividades a realizar. - Recibir reportes de actividades realizadas.

Asesor/a de Direcciôn - Dar seguirniento a las instrucciones ernitidas. General - Apoyar en Ia gestión de Ia correspondencia.

- Apoyar en Ia coordinaciôn y seguimiento de las actividades preponderantes de las direcciones.

- Solicitar Ia elaboración de memorandums, oficios y otros documentos.

Asistente de Ia Direccion - Solicitar Ia correspondencia recibida.

6 General - Solicitar Ia agenda de citas y actividades. - Revisar Ilamadas telefOnicas y recados, asi corno correo electrônico. - Apoyar en todas las actividades administrativas. - Solicitar Ia elaboraciOn de memorandums, oficios y otros docurnentos.

Secretaria de Ia Dirección - Solicitar Ia correspondencia recibida.

' General

- Solicitar Ia agenda de citas y actividades. - Revisar llarnadas telefOnicas y recados, asi corn1 correo.?IectrOnicOCUMENTO - Apoyar en todas las actividades administrativas. rKITr?n ADO

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

- Someter a su consideraciôn los anteproyectos d I Presidente/a Municipal - lnforrnar sobre las acciones encornendadas.

- Rendir informes periOdicos. - Secretanos/as de Obras

PUblicas, Servicios PUblicos,

2 Finanzas, Desarrollo Urbano, - Coordinar acciones en los asuntos en donde se requiera Ia participaciôn de alguria lnstituto Municipal de de ellas. Planeaciôn, y Organo Interno de Control

3 Correspondencia con Ia

j - Dar respuesta a Ia solicitud requenda

- Concesionaria VEOLIA

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

- Supervisar las acciones de Ia concesionana relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado, denvadas de las obligaciones previstas en Ia legislaciOn y

Concesionana de Aguas de en el Titulo de Concesiôn.

- Coordinar acciones para atender emergencias relacionadas con los servicios de Aguascalientes (VEOLIA) agua potable y alcantarillado.

- Acordar las obras a realizar. - Conocer los estados financieros.

- 2 Instituto del Agua del Estado - Coordinar acciones relacionadas con el saneamiento del agua. (INAGUA) - Coordinar acciones denvadas de los servicios de agua potable y alcantarillado. \

SECRETARIA OE ADMINJSTh.ACION D)RCCIQN DE OESAPROLLO ORGAN!ZACIONAL Y EFICIENCI4 PRESUPUESTAL

Pâgina3de6 Rev.: 04

-

- Atender problemas derivados de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

- Coordinar acciones relacionadas con Ia extracciôn del agua y sus descargas. ComistOn Nacional del Agua - Coordinar acciones relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua. (CONAGUA) - Coordinar acciones tendientes a mejorar la situaciOn de los acuiferos.

- Coordinar los programas federates y demés que están a cargo de la ComisiOn. Secretarias: de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano,

- Coordinar acciones en los asuntos en donde se requiera Ia participacion de alguna

Vivienda, Instituto de Salud, e ell as.

todas del Estado de -

Aguascalientes - Coordinar acciones tendientes a mejorar el uso eficiente del agua, reducir Ia extracciôn

5 Municipios del Estado del aculfero, mejorar los niveles de descargas de agua al Rio San Pedro, y demás relacionadas con los servicios de aqua potable, alcantarillado y saneamiento.

Ii- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Representar legalmente a Ia Comisiôn y Ilevar a cabo los actos juridicos de dominio necesanos para su funcionamiento, con los lineamientos que establezca el Consejo Directivo que podré determinar en qué casos debe ser necesaria su previa y espedal aprobacion y también en qué casos podrá tana

sustituirse dicha representacion.

Llevar a cabo los actos de administraciôn para pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieren cláusula especial conforme a Ia Ley, y sustituir y delegar esta representaciôn en uno o Diana màs_apoderados_ para _que _Ia_ejerzan_individual_o_conjuntamente.

Emitir y negociar tItulos de crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con Ia dispuesto_por_ las _Leyes_y_reqlamentos_aplicables. Diafla

Proveer Ia necesario para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de Ia Comisiôn, y a_ejecución_ del _presupuesto_anual_de_gastos. Diana

Vigilar el cumplimiento par parte de los concesionarios o contratantes de los acuerdos y obligaciones emanadas del titulo de concesiOn. Diana

Supervisar a las y los concesionarios o contratantes en todos los trabajos relaciona31 siguierites rubros: DOCUMENT(

o El padrOn de las y los usuarios de los servicios. CONTROLAD o Los trabajos relativos a la facturaciOn y cobranza a los servicios concesionados.

o La contratación de los servicios. o La regulanzaciOn de las y los usuarios morosos. ......... o La atenciOn al pCiblico. D iana o La correcta prestaciOn de los servicios de agua potable y alcantarillado.

u 1 o La atenciOn de las deficiencias técnicas en Ia prestaciOn de los servicios dent de ls

'opts -

términos previstos en el Titulo de ConcesiOn.

o El cumplimiento de Ia normatividad aplicable a las acciones realizadas El cumplimiento de Ia normatividad en materia de obra pUblica.

___________________

Verificar los mecanismos de incorporaciôn de las y los usuarios de los servicios. Diana Vigilar y garantizar la eficiente atenciOn y control de los servicios prestados a las y los usuarios, asi coma vigilar el cumplimiento de los niveles de eflciencia en Ia recaudaciôn. aria

Supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos para Ia entrega a las y los usuarios de los recibos para cobro de los servicios, los periodos para su pago y Ia suticiente existencia de lugares Diana para recepciôn de pagos y horanos de atención. Autonzar licencias, vacaciones, perrnisos y exenciones, en el otorgamiento de permisos, estImulos y recompensas, asi como Ia aplicaciOn de sanciones al personal de CCAPAMA. Dl aria

Vigilar que tanto los concesionanios o contratantes que proporcionen un servicio a Ia poblaciôn, dependencias oficiales y las y los usuarios mismos, cuya supervisiOn corresponda a CCAPAMA, den cumplimiento a las acciones, programas, acuerdos, convenios y leyes establecidos para Ia iana

prestaciOn de los servicios, Ia atenciôn a Ia ciudadania y el uso eficiente de éstos y de los recursos.

Coordinar Ia formulaciOn de los anteproyectos de programas y presupuestos de CCAPAMA y someterlos a consideraciOn del Consejo Directivo ;aria

Realizar las demàs actividades necesarias para el mejor desempeno de sus atnbuciones o las que le encomiende expresamente el Presidente /a Municipal. 0 taria

\IJ SECP.ETARIA DE ADMINISTR4C16N

DIRECCION DE DES4RROLLO ORGAt'VZACIONAL Y EPIC/ENCIA PRESUPUESTAL

Página4de6 Rev.: 04

Fecha ci. Rev.: 18-Feb-19 Nombrar a las y los supervisores y demás personal necesario para realizar las visitas de inspecciOn y vigilancia de los servicios y de las demãs actividades operativas que los Concesionarios a Semanal Contratistas tienen a su cargo.

Promover el fortalecimiento de las relaciones del organismo con los demâs organismos 0 empresas operadores de agua y saneamiento del Estado, de otros Estados de a RepUblica, con el fin de Semanal intercambiar experiencias y comportamientos, y procurar Ia cooperaciOn interinstitucional.

Celebrar los contratos, convenios y toda close de actos juridicos relacionados con el cumplimiento de sus principios y objetivos conforme a los lineamientos de trabajo aprobados por el Consejo Semanal Directivo.

Proporcionar a las y los Comisarios, a Ia o el regidor encargado de los asuntos del agua y a Ia o el Mensual sIndico del Ayuntamiento, las facilidades e informes que soliciten. Proponer los planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo at Consejo Directivo y Anual ejecutar los Acuerdos: Elaborar y presentar at Consejo Directivo para su estudlo y aprobaciOn en su caso, el presupuesto anual de gastos, asi como los estudios financieros, balances e informes generates y especificos de Anual Ia comisiôri.

Presentar at Consejo Directivo por escrito el informe del desempeno de las actividades de Ia Comisión, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y los estados financieros Anual correspondientes.

-

Elaborar ypresentar at Consejo Directivo un informe general de actividades. Anual Proponer at Consejo Directivo Ia reforma de Leyes, Reglamentos, contratos, disposiciones y sanciones en materia de explotaciôn, preservaciOn y uso eficiente de las fuentes y recursos naturales, presentación de servicios, mecanismos de control, aplicacion de tarifas de incorporaciôn Eventual y uso de servicios, uso de alcantarillado, saneamiento de aguas residuales y demás que considere necesarias a fin de ser presentadas, en su caso, at Ayuntamiento por alguno de las y los miembros del mismo, y para su aprobaciôn, si procediera, por el Congreso del Estado.

Proponer at Consejo Directivo a Ia o el Secretano de Actas, asi comoProsecretarto Eventual Elaborar y proponer at Consejo Directivo, Palo SU aprobaciôn, el Reglamento Interior y aquellas otras disposiciones reglamentarias o administrativas relacionadas con su organizacián y funcionamiento Eventual

intemo. Citar a Ia o el Gerente, Director/a o Representante Legal de los Concesionarios o Contratantes para que comparezcan personalmente a alguna sesiôn del Consejo Directivo, a juicio del propio Director Eventual

/a General a del Consejo Directivo.

Dirigir y vigilar Ia ejecuciôn de las funciones administrativas de la Comisiôn, nombrando y removiendo at personal de confianza previo acuerdo del Consejo Directivo y at de base, conforme at Estatuto Eventual Juridico de las y los Trabajadores at Servicio del Estado y Municipios de Aguascalientes. Proporcionar las facilidades para que Ia o el auditor Externo designado por el Consejo Directivo, pueda rendir en su oportunidad informes de auditoria sobre las operaciones de Ia Comisiôn y de las Eventual o los Concesionarios o Contratantes, con opinion de éstos sobre sus resultados, y anualmente un informe de auditoria de los estados financieros. Otorgar y revocar los poderes necesarios para:

Interponer y desistirse del juicio de amparo; Presentar denuncias y querellas penales y otorgar el perdOn correspondiente; Eventual

C) Ejercer todos los actos de representaciOn y mandato que sean necesarios, especialmente los que para su ejercicio reguieran cláusula especial.

Autorizar y establecer los lineamientos para aplicar los apoyos econOmicos a las clases 0 grupos Eventual que les confleran las distintas disposiciones legales vigentes. Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciOn y bajo su responsabilidad para Eventual el desempeflo de sus labores, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos.

-Realizar las actividades inherentes at puesto y aquellas que le sean encomendadas por su/s Dian&Eventual superior/es o superiora/s. -Desempeñar las actividades que segUn los procesos/procedimientos sean inhreRte6al put — ularia

III.- REQUERIMIENTOS V ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

A. EDUCACION:

CONTROLADO

1ii[a ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel profesijnqIj obpruefmtemente Maestria en aras1

p - - I administrativas. en Derecho v de Ia ConstrucciOn.

SECRETARIA CE AOM!NISTRACION

DIRECCtON CE DESARROLLO ORGAN!ZACIONAL V EF;CIENCiA PRESUPUESTAL

Pagina 5 de 6 Rev.: 04

B. FORMACION: Fecha de Rev.: 18-f'eb-19

- Conceptos Básicos de Seguridad e Higiene - lnducciôn al Municipio - Bäsico de Calidad Norma ISO 9001 :2015 - Igualdad y No DiscriminaciOn - Transparencia - Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - Comunicación efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y AtenciOn a Ia Ciudadania - Comunicadôn Asertiva - Manejo de Emociones - Administraciôn del cambio

Competencias para personal Directivo - Liderazgo - Negociacion - VisiOn Estrategica - Tomas de Decisiones

r1 DOCUMENTO

CONTROLADO

No. Do Copias:_ . f

EXPERIENCIA:

El/La ocupante del puesto reguiere tener experiencia mInima de tres años en puesto similar.

D. HABILIDADES:

-Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciOn que es aplicada al inicio de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn PUblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciOn al personal operativo con estudios minimos también se le podrá evaluar en caso de promocion 0 por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal será evaluado con base en las habilidades señaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupara el puesto no cuente con Ia puntuaciOn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeflo del puesto, las habilidades seran desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciOn o entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende Unicamente de Ia experiencia, los conocimientos y habilidades descritas anteriormertte, sin considerar su ongen étnico o nacional, sexo, género, edad. discapacidad, condiciOn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religiOn, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualquier otra razOn anãloga.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

NIVEL Toma de decisiones que contemplan Ia planeaciOn, distribuciOn y control de CCAPAMA, en recursos

Alto Financieros materiales y técnicos de los que dispone el Gobierno - Municipal, encargados de autorizar, evaluar y fiscalizar el ejercicio de los recursos.

NIVEL DE ESFUERZO FISICO NECESARIO

Bajo No se realizan movimientos continuos ni manipulaciôn de cargas.

SECRETARiA DE ADM!NJSTP.ACION D1RECCION DE DESARRQLLO ORGANIZACiONAL VEFICIENCIA PRESUPUESTAL

Página6de6 Rev.: 04

Focha do Rev.: 18.Feb-19

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

Toma de decisLones que contemptan Ia ptaneaciOn, distribuciôn v control

PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Factibflidades de Servicios J I de Agua Potable y I - Autoriza oficio de Factibilidad en caso positivo y lo tuma at area de

Atcantarillado Participa J factibilidad para que ésta les de aviso

CCA-DTE-FAC-01 I

CONTROL DE CAMBIOS

YN

Apartado -Gambia de logotipo de Ia adrninistracLO Herãldica

Auxiliar de Recursos 11-04-2017 B -Se eliminaron cursos de formaciOn Humanos Rev. 14

D -Se modificaron las habilidades

-Se actualizo el formato de DGP Auxiliar de Recursos 25-05-2018

Todo el formato Se actualizo el formato que fue liberado par Humanos Rev. 15 ________________________ Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

fAuxiliar de Recursos 06/05/2019 Todo el Formato Se actualizo el formato que fue liberado por

Humanos I Rev. 16 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

DOCUMENTO

CONTROLADO

No. fJe Copias: CI

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL V EFIC/ENCIA PRESUPUESTAL

Paginal de4 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisiôn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aquascalientes

uascaIientes

Código: Fecha de Emisión. E do Mexico

DGP-CCA-DTE-SOP-11 19 de Abnl de 2006

Rev.: Fecha de Revision: 15 06 de Mayo de 2019

Ia

Encargado/a d / ®rbi6n de Distrito y

Revisó: Aproló:

/

l o/a os De rrollos Subdirector/a Operalivola Dir a 't

I.- DATOS GENERALES

Encargado/a de Supervision de Distrito y Nuevos Desarrollos

- ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de - Aguascalientes

Direccion Tecnica -

e e SubdirecciOn Operativa ..1.. UOLUMEN 10

Ninguno CONTROLADO

Subdirector/a Operatwo/a

Ninguno

OBJETIVO DEL PUESTO:

No. IDe Copias:

_______ __________________

Supervisar y vigilar que VEOLIA cumpla con los términos y condiciones establecidos en el titulo de concesiOn y demás normatividad, respecto de Ia operaciOn y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, asi como obras emergentes que ejecuta de rehabilitaciOn, construcciOn 0 ampliaciOn de las redes de agua potable y alcantarillado y fuentes de abastecimiento, asi como supervisar las obras de construcciOn y ampliaciOn de los desarrollos de nueva creaciOn y Ia ciudadania en general.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

-. . .. 1 - Recibir instrucciones de trabajo.

1 / UuuIre/.4Oria sJperaLlvo a - Realizar Ilamadas telefOnicas. - Informar de lo sucedido durante su ausencia. - Entregar correspondencia.

2 Supervisor/a de Distrito y - Dar instrucciones

- Nuevos Desarrollos - Coordiriar acciones y revisar actividades Encargado/a de Area de Factibilidades y Encargado/a - Coordinar actividades. de Area de Mantenimiento de - Dictaminar las factibilidades. Pozos

- Solicitar Ia correspondencia. Secretarialo de Ia - Solicitar apoyo en todas las actividades administrativas. SubdirecciOn - Solicitar Ia elaboraciOn de memorandum, oficios y otros documentos.

Revisar llamadas telefônicas y recados. Procurador/a de Ia Defensa - Atender los reportes de Ia ciudadania en relaciôn con los servicios de agua potable del Usuano y alcantarillado.

SECRETARIA CE ACMfNJST&COP DIRECC!ON CE OES.4RRQLW OGANIZACJQNAL Y EPICIENCIA PRESJP'JESTA!.

Pãgina 2 de 4 Rev.: 04

r 6 Director/a de Asesoria - Informar sobre los incumplimientos a los términos y condiciones par arte de VEOLIA

I Juridica I v de fraccionadores en arovectos de nueva creaciôn.

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

T1' Coordinar acciones en las obras de rehabilitaciôn y ampliaciOn de redes y solicitud

1 Secretaria de Obras Püblicas de nuevos servicios.

2 Secretaria de Desarrollo

- Coordinar acciones de supervisiOn y las pruebas de redes de desarrolladores. I Urbano Municipal

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

- Coordinar con lossupervisores de dicha Cornison lapeMsiOn de obras. - Supervisar que Ia infraestructura hidrosanitaria cumpla con la normatividad.

1 ComisiOn Naciorial del Agua 2 Fraccionadores

- Coordinar acciones para garantizar el adecuado y satisfactorio suministro de agua potable y el servicio en alcantarillado sanitario y pluvial tanto en el area urbana como en el rural.

- Vigilar el cumplimiento de los términos sobre volUmenes de extracciOn, horas 3 Concesionana VEOLIA operaciOn, gastos instantáneos.

- Participar en la planeaciOn de nueva infraestructura o rehabilitaciOn de Ia ya existente.

- Revisar, validar o modificar los gastos de operacn y "'~UMft presente Ia Concesionaria.

4 Usuarios/as - Recabar respecto de La anomalia que se presenta en l servi.. LUNTROL

IL- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

j Revisar los proyectos de agua potable y alcantarillado de los nuevos desarrollos. Diana Revisar laapliiOnylcumplimientodelanormatiVidad y10 factibilidad, asi como informar Ia Diana autorizacion de las redes del agua potable y alcantarillado de los fraccionamientos de nueva creaciOn.

Vigilar gue Ia obra civil ejecutada cumpla con los parámetros de tiempo, costo y calidad. Diana Vigilar que los materiales aplicados en las obras cuenten con Ia certificaciOn del Organo federal de Diana Control de Ia CONAGUA en materiales hidráulicos y sanitanos.

Supervisar a VEOLIA, en el mantenimiento de las lineas de agua potable y alcantarillado, cajas de Diana Vâlvulas, interconexiones y eguipamiento de pozos. Opinar respecto de las obras que proponga VEOLIA para su ejecuciOn con cargo a sus recursos Eventual

propios o por inversiOn. Participar en Ia planeaciOn de Ia nueva infraestructura en redes de agua potable y alcantarillado o en Eventual mod ificaciones de Ia existente 0 emergente. Revisar, registrar y reportar en el Sistema lnformático Comercial OPEN de manera permanente las actividades técnicas que se ejecuten en tiempo y forma de Bacheo (BA), Faltas de agua (FA), Fugas en tuberia central (FTC), Fugas en toma domiciliania (FTA), Descargas domiciliarias (DTl), Diana Desazolves en red central (DTC), ReposiciOn de brocal y tapa en pozos de visita (RBT), Suministro de agua en pipa (PS), Cambio de medidor (CM), etc. asi como las demás actividades tecnicas que Ileva a cabo VEOLIA. Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciOn y baja su responsabilidad para Eventual el desempeño de sus labores, procuranda en todo momenta el cuidado y usa correcto de los mismos.

Asistir a las capacitaciones que le bnnde CCAPAMA. Eventual Realizar actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas par su/s superior/es Diana/Eventual a superiorals Desempenar las actividades que segün los procesos/procedimientos sean inhenentes al puesto Diana

Ill.- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

A. EDUCACION:

1iiia ocupante del puesto requiniere de estudios terminados a nivel Licenciatura en Ingenieria Civil. I

SECR.ETARL4 CE ADMIN/STACON DIRECC,ON CE DESAROLLO ORGANZAC!CNAL V EF(C!ENC(A PRESUPJESTAL

JTO

\DO

Página3de4 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

B. FORMACION:

orrnaciôn básica - Conceptos Bäsicos de Seguridad e Higiene - InducciOn al Municipio - Básco de Calidad Norma ISO 9001:2015 - Igualdad y No DiscriminaciOn - Transparencia - Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - ComunicaciOn efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y AtenciOn a Ia Ciudadania - ComunicaciOn Asertiva - Manejo de Emociones - Administraciôn del cambio

DOCUMENTO

CONTROLADO

Competencias para personal Directivo I No. De Copias: _._421

- Liderazgo - NegociaciOn - VisiOn Estrategica - Tomas de Decisiones

EXPERIENCIA:

El/La ocupante del puesto reguiere tener experencia minima de un año en puesto similar. I

D. HABILIDADES:

-Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciOn que as aplicada al inicio de Ia relaciôn laboral a todo el personal de la AdministraciOn PUblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciOn al personal operativo con estudios minimos también se le podrá evaluar en caso de promociOn o por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal será evaluado con base en las habilidades senaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante 0 quien ocupara el puesto no cuente con Ia puntuaciOn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeno del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciOn o entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende ünicamente de Ia expenencia, los conocimientos y habilidades descritas anteriormente, sin considerar su ongen étnico o nacional, sexo, genero, edad, discapacidad, condiciOn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualguier otra razOn anéloga.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Medio de un trãmite. o eventuales que inciden en una parte

NIVEL DE ESFUERZO FISICO NECESARIO

-

Medio I Involucra en sus actividades cotidianas Ia atenciOn constante y continua a Ia ciudadanirriri

a ='@j

SECRETAiA DE ADMINISTRACION CIRECCION DE OESARROLLO ORGANIZ,ACIONAL. V EFJCIENC/A PRESUFUESTAL

Pagina4de4 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

0 [ Medio I Involucra en sus actividades cotidianas la atenciôn constante y continua a Ia ciudadania. 1

PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTIÔN DE LA CALIDAD

Factibidades de Servicios de - Apoyar con los dictámenes tecnicos para determinar los puntos Agua Potable y Alcantanllado Participa de conexiOn para Ia prestación de los servicios, previo estudio de

CCA-DTE-FAC-01 I campo en coordinaciôn con el personal de VEOLIA.

CONTROL DE CAMBIOS

'A 4c4l'f'i.];1'J j CAMBIO 1-

-Apart ado LCambio de H logotipo de Ia admirstracR5n Heráldica

Auxiliar de Recursos 11-04-2017 B -Se eliminaron cursos de formaciOn Humanos Rev. 13 D -Se modificaron las habilidades

-Se actualizo el formato de DGP Auxiliar de Recursos 25-05-2018 Todo el formato

Se actualizo el formato que fue liberado por Humanos Rev. 14 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

Auxiliar de Recursos 06-05-2018 Todo el Formato Se actualizo el formato que fue hberado por

Humanos Rev. 15 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

DOCUMENTO

1L CONTROLADO

No. Dc Copias:....... 1'

SECRETARIA DC ADMINISTRACIOR D!RECC!ON DE DESARROLLO ORGANIIAC)ONAL V EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Pagna 1 de 4 Rev.: 0.4

Fecha de Rev.: 18Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Encargadola de Area de Factibilliclades •U J, ..

Dependencia: Comisiôn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarfilado del Municiplo de Aguascalientes

ascalIentes

Codigo: Fecha de Emislón: : corzn d Mexc'

DGP-CCA-DTE-SOP-06 19 de Abni de 2006

Rev.: Fecha de Revision: 16 06 de Mayo de 2019

El9o' : evisó: 'rr bO:

'/Subdirector/aOperativo/a -

or/a

1.-DATOSGENERALES

_ s Encargado/a de Area de Factibilidades ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

• Direcciôn Técnica

:.-

-

Subdirecciôn Operativa

e Ninguno Subdirector/a Operativo/a

-- DOCUMENTO Secretariato 1 CONTROLADO AuxHiardeFactibilidades

- Auxiliar de Revision de Proyectos Digitalizacion de Factibilidades .

OBJETIVO DEL PUESTO: NO.1)C Copias.__Of

ol Atender las solicitudes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantanliado sanitario para desarrollos de nueva creaciôn de tipo habitacional, comercial, industrial y de servicios, incluyendo subdivisiones de terrenos.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

Auxiliar de RevisiOn de Dar instrucciones de trabajo. 1 -

Proyectos - Resolver observaciones y consultas de carácter técnico.

2 Auxiliar de Factibilidades - Dar instrucciones de trabajo. - Resolver dudas de carácter técnico.

Supervisor/a de Distnto y - Solicitar el apoyo de investigaciOn de campo en coordinaciOn con CAASA respecto

- Nuevos Desarrollos a Ia infraestructura existente y disponibilidad de proporcionar los servicios.

- Recibir instrucciones de trabajo. - Acordar respecto de situaciones especificas sobre factibilidades que implican

mayor grado de dificultad. 4 Subdirector/a Operativo/a - Pasar a revisiOn oficios de factibilidad para su visto bueno correspondiente.

- Recibir instrucciones y coordinarse en las actividades a su cargo. - Informar sobre las actividades del area, sus avances y resultados. - Solicitar el material necesano para el desarrollo de las actividades del area.

5 de Area de tr:rca - Solicitar informaciOn sobre redes existentes en los fraccionamientos.

Encargado/a de Area de - Solicitar el dictamen respecto a los procesos de perforaciOri y equipamiento de pozos

- Mantenimiento de Pozos ejecutados por fraccionadores antes de su recepciôn 0 municipalizaciOn. Secretarialo del Area de - Solicitar apoyo en el archivo de documentaciOn Factibilidades - Solicitar apoyo en todas las actividades administrativas.

SECP.ET.4RiA CE ADVINIS7RAC16N DIRECC!N CE DESARROLLO ORGAN!Z4C/ONAL V EFICIENCIA PRES(JPUESTAL

Página2de4 Rev.: 04

I Secretaria/o de Ia - Solicitar Ia correspondencia 8 Subdirecciôn Operativa - Solicitar Ilamadas telefónicas y recados

Director/a de Asesorla I - Informar sobre las respuestas a las solicitudes y coordinarse para los pagos y Juridica autorizaciones.

- Informar sobre las respuestas a las solicitudes y coordinarse para los pagos y 10 Director/a Administrativo/a I autorizaciones

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

PUESTO PAIRA

r- Secretaria de Desarrollo - Intercambiar informaciOn respecto de las autorizaciones de fraccionamientos y :

I Urbano I subdivisiones

RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

1 Usuarios/as - Atenderlos en los trámites de factibilidad Concesionaria de Aguas de - Informar sobre factibilidades otorgadas a nuevos desarrollos y subdivisiones para su

2 Aguascalientes supervision, recepciOn y contrataciOn.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

-F- ACTIVIDAID Atender las solicitudes de factibilidades de servicios

PERI Diana

Aterider las solicitudes de anuencia para licencia de construcciOn y trámites ante autoridades crediticias

aria

Elaborar oficios para Ia atenciOn de las tareas encomendadas Diana Elaborar tarjetas informativas y flchas técnicas relativas a Ia situaciOn gue guardan los desarrollos Semanal Coordinar Ia actualizaciOn de los archivos electrOnicos respecto a factibilidades Semanal Coordinar Ia apertura de las carpetas o los expedientes correspondientes a las factibilidades Semanal Elaborar dictámenes para municipalizaciôn de fraccionamientos Mensual Recibir y firrnar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciOri y bajo su responsabilidad para el desempeño de sus labores, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos.

Eyen ua I

Asistir a las capacitaciones gue le brinde CCAPAMA Eventual Realizar actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas por suls superior/es o supenora/s

iania yen ua D /E

Desempenar las actividades gue segUn los procesos/procedimientos sean inherentes al puesto Diana

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

EDUCACION:

I El/La ocupante del puesto reguiriere de estudios minimos nivel Licenciatura, preferentemente lngenienia Civil. 1

FORMACION:

ormaciOn básica - Conceptos Bãsicos de Seguridad e Higiene - lnducciOn al Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001 :2015 - lgualdad y No DiscriminaciOn - Transparencia - Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - ComunicaciOn efectiva - Trabajo en Equipo - Catidad y AtenciOn a Ia Ciudadanla - ComunicaciOn Asertiva

-DOCUMENTO .r CONTROLADO

-I

No. De Copias:_ 0/

SECRETAR!A CE AEJM?NISTRAC!ON D!RECC,ON CE DESARROLLO ORGANJZACIONAL Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Página4de4 Rev. 04

Fecha de Rev.: 18-reb-19

VIII.- CONTROL DE CAMBIOS

-Cambio de logotipo de Ia administraciOn, - Apart ado

Auxiliar de Recursos 11-04-2017 Heráldica Humanos Rev. 13 B -Se eliminarori cursos de formaciOn

D -Se modificaron las habilidades -Se actualizo el formato de DGP

Auxiliar de Recursos 09-10-2017 Encabezado -Se modificO el cOdigo de Ia DGP Humanos Rev. 14

Auxiliar de Recursos 25-05-2018 Todo el formato Se actualizo el formato que fue Iiberado por

Humanos Rev. 15 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional Auxiliar de Recursos 06-05-2019 Todo el Formato Se actualizo el formato que tue Iiberado por Humanos Rev. 16 1 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

DOCUMENTO CONTROLADO

.Iu. Da Copias:

SECRETAR14 05 ADMIN1STRACI6N CIRECCION 05 OESARROLLO ORGANIZACIONAL V EPICIENCIA PRESUPUESTAL

Pagna1 de4 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

P 9~ascallentm

Código: Fecha de Emisión: ZthCMXO

DGP-CCA-CCA-CCA-04 19 de Mazo de 2007

Rev.: Fecha de Revision: 15 06Jyode2019

Ela oró:

Secretario/a d1DirecciOn General

Rriso c—. b

Directo deCCAPMA Director) ra ldeCCAPAMA

NJ

I.- DATOS GENERALES

• Secretario/a de Ia DirecciOn General ComisiOnCiudadana de Agua Potable yAlcantarillado del Municipio d Aguascalientes

-

. General - DOCUMENTO

CONTROLADC :'Y a Ninguna

e Ninguno

Director/a General de CCAPAMA - NuflO No. De Copias: p( -

OBJETIVO DEL PUESTO:

Bndar apoyo de tipo administrativo, y secretarial al/la Director/a General de CCAPAMA, asi como Ilevar el control de los documentos que ingresan y se generan en el area para agilizar y facilitar sus actividades.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

--

- Revisar y Ilevar Ia agenda de actividades - Recibir instrucciones de trabajo

Director/a General de - Comunicar avisos y liamadas telefOnicas

CCAPAMA - Informar de Ic sucedido durante su ausencia - Entregar correspondencia recibida - Mantenerlo informado de todas las cuestiones que se generan en Ia Comisiôn

2 Asistentes de los Directores - Entregar correspondencia para Ia atención de los Directores /a

Todas las areas de - Recibir oficios que tumen al Director/a General. I CCAPAMA - Entregar oficios emitidos por el/la Director/a

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

- Atender y recibir sus oficios y Ilamadas.

SECRETAF1A DE ADM!NISTRAC!ON DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIL4C!ONAL V EICIENCIA PRESUPUESTA!.

Página2de4 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 15-Feb-19

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

Atender y recibir sus oficios y Ilamadas. 1 Püblico en General Recibirlos para su atenciOn con el/la Director/a

II.- ACTIVIDADES PRINCPALES DEL PUESTO

lnformar a el/la Director/a General sobre las actividades programadas Diana Atender al pUblico gue visite a Dirección General y canalizarla con el personal correspondiente Diana Organizar la agenda del/la Director/a General Diana Comunicar avisos y Ilamadas telefOnicas Diana Elaborar oficios, tarjetas informativas, memoranda, actas, minutas, y generar cualquier documento gue le solicite el/la Director General

I)aria

Recibir. registrar y entregar documentos de otras Areas Diana Recibir, registrar y enviar correspondencia Diana Controlar a papeleria recibida y soticitar los reguerimientos del personal de Ia Direcciôn Diana Lievar el consecutivo de los oficios generados Diana Atender Ilamadas telefOnicas Diana Anunciar visitantes Diana Organizar, controlar y cuidar el archivo documental del area Diana Archivar correspondencia generada y recibida Semanal Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciôn y bajo su responsabilidad para el desempeño de sus labores, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos.

Event at U

Asistir a las capacitaciones gue le brinde CCAPAMA Eventual -Realizar las actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas por sU/S superior/es o superiorals.

Diana/Eventual

-Desempeñar las actividades gue segün los procesos/procedimientOS sean iriherentes al puesto. . Diana

Ill.- REQUERIMIENTOS V ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

EDUCACIÔN:

El/La ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel medio superior o Carrera Comercial. I

FORMACIÔN:

omiaciôn básica - Conceptos Bâsicos de Segundad e Higiene - lnducciôn al Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001 :2015 - Igualdad y No Discriminaciôri - Transparencia

Taller de sensibilización (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - ComunicaciOn efectiva - Trabajo en Equipo • Calidad y AtenciOn a Ia Ciudadania - Comunicaciôn Asertiva - Mariejo de Emociones - AdministraciOn del cambio

Directivo - LIUILU

- Negociaciôn - Vision Estratégica - Tomas de Decisiones

DOCUMENTO CONTROLADO

No. De Copias: Of

SECRE77AR1A QE ADM,NISTRAC(O.' DhECC16N 05 0ESAR0LL0 ORGANJZ4CIONAL. Y EF!CJENCLA PRESUPUESTAL

Página3de4 Rev: 04

FechadeRev.: 18.Feb.19

EXPERIENCIA:

El/Ia Ocupante del puesto reguiere tener experiencia minima de un ano en puesto similar.

D. HABILIDADES:

- Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciOn que es aplicada al iniclo de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn PUblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciOn al personal operativo con estudios minimos también se le podrá evaluar en caso de promociOn 0 por comportamientos de personalidad que afecten su desempeño laboral. Este personal serã evaluado con base en las habilidades señaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/(a aspirante o quien ocuparâ el puesto no cuente con Ia puntuaciôn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeno del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciOn o entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende ünicamente de la experiencia, los conocimientos y habilidades descritas anteriormente, sin considerar su origen étnico o nacional, sexo, genero, edad, discapacidad, condiciOri social o econOmica, condicioneS de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualguier otra razôn analoga.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

No cuenta con maneio de recursos ni toma de decisiones.

DOCUMENTO

NIVEL DE ESFUERZO FSICO NECESARIO CONTROLADO

No se realizan movimientos continuos ni manioulaciôn de

No. De

Vi- NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

r— LiT11 -. ESPEC I Bajo [ No realiza atenciOn directa a Ia ciudadanIa, ni se manejan recursos de toma de decisiones.

PARTICIPACIôN 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTIÔN DE LA CALIDAD

TTIruIL4IrI/Th - 111L _i~ Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Participa - RecepciOn de Documentos

CCA-DTE-FAC-01

CONTROL DE CAMBIOS

SECRETAJiA DE AMIN1STR4CI6N DIRECCION DE DESARROLLO ORc-ANIZ4CIONAL Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Página 4 de 4 Rev.: 04

,4,. R 1L1Q

I Auxiliar de Recursos I 25-05-2018 Todo el I formato I Se actualizo el formato que tue liberado por I I Humanos Rev. 14 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional I Aux War de Recursos 06-05-2019 I Todo el Formato I Se actualizo el formato que tue liberado por Humanos Rev. 15 I I Ia Direcciôn de Desarrollo Orqanizacional

DOCUMENTO .

coNTR0L 0

No. De copias.__

SECRE TAR/A DEADMIN/STRACION DIRECCION CE DESARROLLO ORGANIZACIONAL YEFICIENC!A PRESUPUESTAL

Paginal de5 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

•-

• Plguascafientes

Codigo: Fecha de Emisión: cor.

DGP-CCA-DTE-SOP-01 30 de Enero de 2006

Rev.: Fecha de Revision: 15 06 de Mayo de 2019

,.

- Su trectorlá Operativo/a DirectdrI Téctiico/a 'Qire General de CCAPAMA

1.-DATOSGENERALES KJ

a - • Subdirector/a Operativo/a Comisiôn Ciudadana de Agua Potable y Alcantanllado del Mumcipio de Aguascalientes DirecciônTécnica

- DOCUMENTO CONTROLADO

Subdireccion Operativa

Ninguno

- Director/a Técnico/a - Asesor/a No. {e Capias: - Secretaria/o - Jefela de Departamento de Ia Unidad de Saneamiee-GeeelvW - Encargado/a de Area de Mantenimiento de Pozos - Encargado/a de Area de Factibilidades - Encargado/a de Area de Supervision de Distrito y Nuevos Desarrollos

OBJETIVO DEL PUESTO:

Apoyar a Ia DirecciOn Técnica en Ia rehabilitaciOn, operaciOfl, construcciôn y ampliaciOn de las redes de agua potable y alcantarillado y operaciôn de los pozos y PTAR; para eficientar el control y mantenimiento de las fuentes de abastecimiento y de redes de agua potable y alcantarillado; supervisar Ia infraestructura hidrosanitarias de los fraccionamientoS de nueva creación y en proceso, realizadas por los particulares y las entidades de gobiemo, asi como coordinar el proceso de solicitud de factibilidad de servicios para desarrollos de nueva creaciôn y subdivision de terrenos, incluyendo Ia coordinaciôn de las acciones de supervisiOn a fraccionamientos.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- Recibir oficlo de inicio de trâmite para factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, con las instrucciones necesarias segOn acuerdos.

- Entregar para su visto bueno los oficios positivos o negativos de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.

1 Director/a Tecnico/a - Recibir instrucciones y coordinarse en las actividades a su cargo. -

Informar sobre las actividades del area, sus avances y resultados. -

Solicitar el material necesario para el desarrollo de las actividades del area. - Entregar flchas técnicaS. -

Turnar oficios de inicio de trámite de factibilidad de servicios de agua potable y

2 Encargado/a de Area de alcantarillado con instrucciones especificas.

Factibilidades - Recibir y revisar trabajos y oficios de factibilidad efectuados, sean positivos o

SECRETARLA O ADMIN(STRAC(ON

DIRECCION DE DESARROLLO ORGAN!ZACIONAL Y ERCIENCII. PRESI.JPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

- Encargado de Area de - Solicitar apoyo en información de visitas de campo. 3 SupervisiOn de Distnto y - Solicitar el apoyo de as actividades de obra emergente.

- Nuevos Desarrollos - Solicitar el apoyo en los dictámenes de obras hidrosanitarias.

4 SubdirecciOn de PlaneaciOn - Proponer Ia realizaciOn de obras hidrosanitarias o de rehabilitaciOn de redes.

- Todo el personal dela - Conocer avances en sus actividades. SubdirecciOn Operativa - Supervisar las tareas encomendadas.

- Solicitar Ia correspondencia. - Apoyar en todas las actividades administrativas.

6 Secretaria/o de Ia - Agendar citas y actividades. SubdireccOn Operativa - Revisar correo electrOnico.

- Solicitar la elaboraciOn de memorandum, oficios y otros documentos. - Revisar llamadas telefOnicas y recados. - Enviar documentaciôn para que se realicen los pagos derivados de las factibilidades.

7 Director/a Administrativo/a - Remitir informaciOn respecto a los volUmenes de extracciOn de agua, para el pago correspondiente.

Procurador/a de Ia Defensa - Atender e informar sobre los reportes de Ia ciudadania en relaciOn con las anomalias

8 del Usuario en los servicios de agua potable y alcantarillado.

- - Recibir los reportes de anomalias para establecer soluciones. - Coordinar Ia entrega de informaciOn sobre los volUmenes de derechos de agua que

ingresan por a via de factibilidades. - Informar sobre los pozos que deben cancelarse.

Director/a de Asesoria - Coordinar acciones para Ia autonzaciôn y cobro de factibilidades. Juridica - Solicitar apoyo en cuanto a Ia regulanzaciOn de los predios en donde se ubica Ia

infraestructura de las redes de agua potable y alcantanllado. - lnformar sobre los incumplimientos a los términos y condiciones par parte de

VEOLIA. -

Supervisor/a de Sistemas de - Solicitar Ia localizaciOn de zonas de influencia de las fuentes de abastecimiento.

o lnformacion Geografica - Solicitar el cãlculo hidráulico para cada zona de influencia para poder realizar Ia

- sectorizaciOn y recuperaciOn de caudales.

Jefe/a del Departamento de - Intercambiar informaciOn relacionada con Ia calidad del agua y tratamiento de aguas

11 Ia Unidad de Saneamiento ' residuales

- Coordinar acciones para atender las emergencias relacionadas contaminaciOn del Calidad del Agua agua.

. Encargado/a del Area de - Coordinarse para Ia revisiOn, validaciOn o modificEi TEtur --

Costos _ mantenimiento que presente Ia Concesionaria. J

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS

1 Secretaria de Obras PUblicas - Coordinar acciones derivadas de las obras de urtia - lntercambio de inforrnaciOn sobre redes de agua potable y aIcantaffl -

-

2

Secretaria de Desarrollo - Intercambiar infomiaciOn sobre nuevos desarrollos y factibilidades.

Urbano

- Instituto Municipal de - Coordinar informaciOn sobre situaciOn de Ia infraestructura hidrosanitarias.

PlaneaciOn

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

- A través de los supervisores coordinar Ia disponibilidad de los servicios para dar respuesta positiva o negativa a Ia solicitud de Ia factibilidad.

- Coordinar acciones para garantizar el adecuado y satisfactorio suministro de agua potable y el serviclo en alcantarillado sanitario y pluvial tanto en el area urbana como en Ia rural.

Concesionaria de Aguas de - Vigilar el cumplimiento de los témiinos sobre volCimenes de extracciOn, horas, Aguascalientes operaciOn, gastos instantáneos.

- Participar en Ia planeacion de nueva infraestructura a rehabilitaciOn de Ia ya existente.

- Revisar, validar a modificar los gastos de operaciOn y mantenimiento que presente Ia Concesionaria.

- Intercambiar informaciOn sobre Ia infraestructura hidrosanitarias.

SECRETARIA DEAD (IJNISTR4C16N DIRECCION OS OESARROLW ORGANJZ#CIONAL V EFICIENCLA PRESUPUESTAL

UUJI Qarr7

DOCUMENTI

CONTROLADO

---J

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Fecha de Rev.: 18.Feb-19

III.- REQIJERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

EDUCACIÔN:

rEuIa ocupante del puesto requiriere de estudios preferentemente a nivel Licenciatura en Ingenieria Civil, Ing. Geologica yb

I ma. Geofisica.

FORMACIÔN:

FormaciOn básica - Conceptos Básicos de Seguridad e Higiene - lnducciOn at Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001:2015 - Igualdad y No Discriminaciôn - Transparencia - Taller de sensibilizaciôn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - Comunicaciôn efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y Atención a Ia Ciudadania - ComunicaciOn Asertiva - Manejo de Emociones - AdministraciOn del cambio

- Liderazgo - NegociaciOn - Vision Estral - Tomas de 0

DOCiJMENTO CONTROLADO

opiasL

EXPERIENCIA:

[iiLa ocupante del puesto requiere tener experiencia minima de dos años en puesto similar. I

D. HABILIDADES:

-Las habilidades han sido identificadaS y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciôn que es aplicada at iniclo de Ia relación laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn Püblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicaciOn at personal operativo con estudios minimos también se le podrã evaluar en caso de promociOn o por comportamientos de personalidad que afecten su desempeño laboral. Este personal serã evaluado con base en las habilidades señaladas en el registro Evaluación de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupará el puesto no cuente con Ia puntuaciôn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeño del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciôn o

entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder at puesto, depende ünicamente de Ia experiencia, los conocimientos y habilidades descntas anteriormente, sin considerar su ongen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condciOn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, tengua, religiOn, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualquier otra razón análoga.

IV.- NIVEL DE RESPONSABILIDAD

M d Contempla Ia toma de decisiones programadas o eventuales que incidan en Ia autorizaciOn, aceptaciOn,

e 0 avnhinrieSn wo calificaci6n de una parte o Ia totalidad de un servicio. trémite o acciOn del Gobiemo

SECRE TAR/A QE ACMINISTRAC(ON O!RECCON OS OESAAROLLO QRGANIZACIONAL Y EFICIENC1A PRESUPUESTAL

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Municipal, que de manera legal no pueda obviarse y resulte indispensable para Ia consecuciOn del obietivo aue le da razOn de set.

NIVEL DE ESFUERZO F'SICO NECESARIO

No se realizan movimientos continuos

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

actividades cotidianas Ia atenciOn constante y continua a

VII.- PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

• T . . T-fl Factibilidades de Servicios - Coordinar con el/la Director/a Técnicola el seguimiento al

de Agua Potable y Alcantarillado Participa procedimiento de las factibilidades, revisar y rubricar los oficios CCA-DTE-FAC-01 de factibilidades.

CONTROL DE CAMBIOS

DOCUMENTO

CONTROLADO

No. Do Copias: /

SECRE-,AR,;A DE ADUINISTRAC16N

O!RECCION 00 DESARROLLO ORGANIZ.ACIONAL V EF;C/ENC/A PRESUPUEST.AL

Página I de4 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18-Feb-19

DESCRPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municiplo de Aguascalientes

- üascaIIetes'

Código: Fecha de Emisión: DGP-CCA-DTE-SOP-13 19 de Abril de 2006

Rev.: Fecha de Revision: 16 06deMayode2019

aboró:

I- S ~rvf

RevisO: -

Aprobó:

upervi de Distrito y Nuevos Desarrollos Subdirector/a Operativo/a Director Técnico/a

I.- DATOS GENERALES

• Supervisor/a de Distrito y Nuevos Desarrollos

Comision Ciudadana de Agua Potable y Alcanadoc1eiMunIcIØtMENTo

j

Aguascalientesn4k DireccioTnica

L. • SubdirecciônOperativa -.

• Ninguno

Encargado/a de Supervision de Distrito y Nue 0 / 0 Ninguno

A. OBJETIVO DEL PUESTO:

Supervisar que VEOLIA cumpla con obras emergentes que ejecuta, de rehabititaciOn, construcciôn y ampliaciOn de las redes de agua potable y alcantarillado y fuentes de abastecimiento, asi como supervisar las obras de construcciOn y ampliaciôn de los desarrollos de nueva creaciôn y Ia ciudadania en general.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- Recibir instrucciones de trabajo. 1 Subdirectorla Operativo/a

- Entregar los informes reguendos.

Encargado/a de Supervision - Recibir instrucciones y coordinarse en las actividades a su cargo.

2 de Distrito y Nuevos - Informar sobre las actividades del area, sus avances y resultados. Desarrollos - Solicitar el material necesario para el desarrollo de sus actividades.

-

Encargado/a de Area de - RevisiOn de PIanos Factibilidades y Encargado/a - Coordinar actividades. de Area de Mantenimiento de - Dictaminar las factibilidades Pozos

- Solicitar Ia correspondencia. Secretanalo de Ia - Solicitar apoyo en todas las actividades administrativas. Subdirecciôn - Solicitar Ia elaboraciOn de memorandum, oficios y otros documentos.

- Revisar Ilamadas telefOnicas y recados. Personal de otras areas de - Recibir oficios que turnen a Ia SubdirecciOn.

- CCAPAMA - Entregar oficios emitidos por Ia SubdirecciOn.

SECRETA,RA DE ADM,NSTRACION

DIRECC16N DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ERCIENCA PRESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

-

I I Secretaria de Obras PUblicas - Coornar acciones en las obras de rehabilitaciOn y ampliaciOn de redes y solicitud

de nuevos

H2 Secretaria de Desarrollo Urbano Municioal

- Coordinar acciones de supervision y las pruebas de redes de desarrolladores.

RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

-

ComisiOn Naconal del Agua I - Coordinar con los supervisores de dicha ComisiOn Ia supervisiOn de obras. 1 2 Fraccionadores - Supervisar que Ia infraestructura hidrosanitaria cumpla con la normatividad.

- Coordinar acciones para garantizar el adecuado y satisfactorio suministro de agua potable y el servicio en alcantarillado sanitario y pluvial tanto en el area urbana como en el rural.

- Vigilar el cumplimiento de los términos sobre vokimenes de extracciOn, horas 3 Concesionana VEOLIA operaciôn, gastos instant6neos.

- Participar en Ia planeaciOn de nueva infraestructura o rehabilitaciOn de Ia ya exstente. - Revisar, validar o modificar los gastos de operaciOn y mantenimiento que

presente Ia Concesionaria.

F-41 Usuarios - Recabar respecto de Ia anomalia gue se presenta en el servicio. I

IL- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

11 Ii!1i'!FT TI! Revisar los proyectos de agua potable y alcantarillado de los nuevos desarrollos. Diana

Revisar Ia aplicaciOn y el cumplimiento de Ia normatividad y/o factibilidad, asi como informar Ia Diana autonizaciOn de las redes del agua potable y alcantarillado de los fraccionam:entOS de nueva creaciOn.

Vigilar que a obra civil ejecutada cumpla con los parámetros de tiempo, costo y calidad. Diana

Vigilar que los materiales aplicados en las obras cuenten con Ia certificaciOn del organo federal de Diana Control de Ia CONAGUA en mateniales hidrâulicos y sanitanos. Supervisar a VEOLIA, en el mantenimiento de las lineas de agua potable y alcantarillado, cajas de Diana Vãlvulas,intercofleXiOneS y eguipamiento de pozos. lnformar al/la Encargado/a de SupervisiOn de Distrito y Nuevos Desarrollos y al de los hallazgos y Diana revisiones encontradas durante Ia su, ervisiOn y vigilancia a VEOLIA. Informar al/la Encargado/a de SupervisiOn de Distnto y Nuevos Desarrollos de los hallazgos y Diaria revisiones encontrados durante Ia supervisiOn de trámites para nuevos desarrollos. __________________

Llevar una bitácora de actividades. Diana

Semanal Elaborar un informe de las actividades realizadas. Opinar respecto de las obras que proponga VEOLIA para su eecuciOn con cargo a sus recursos Eventual

Participar en la planeacion la nueva infraestructura en redes de agua potable y alcantyn~llado o en Eventual modificacioneS de Ia existente o emergente. Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciOn y bajo su responsabilidad para Eventual edespñO de sus labores, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos.

Eventual Asistir a las capacitacioneS que le brinde CCAPAMA. Realizar actividades inherenteS al puesto y aquellas que le sean encomendadaS por su/s superior/es Diana/Eventual o superiorals

LDesempenar as actividades que segün los procesos/procedimientOs sean inhenentes al puesto Diana

DOCUM EN 10

III.- REQUERIMIENTOS V ESPECIFICACIONES DEL PUESTO CONTROLADO

A. EDUCACION:

EI/La ocupante del puesto reguiriere de estudios terminados a nivel Técnico en construcciôn. No. Do Copias: O/

SECRETARA DE .4DMlNJSTACION

D!ECC1ON DO DESARROLLO ORGANIZ.4CIONAL V EF(CIENC!A PRESUEUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

KIM Medio Involucra en sus actividades cotidianas Ia atención constante y continua a Ia ciudadania. I

PARTICIPACIÔN 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Factibilidades de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado Participa - Apoyar con los dictãmenes técnicos, previo estudio de campo

CCA-DTE-FAC-01

VIII.- CONTROL DE CAMBIOS

I Auxiliar de Recursos Humanos

09-10-2017 I -Cuadro de Control i Rev. 14 I

I -Se modificO el codigo de Ta DGP I

I Auxiliar de Recursos I 25-05-2018 I Todo el fomiato Se actualizo el forrnato que fue Iiberado por I

Humanos I Rev. 15 I Ia Direcciôn de Desarrollo Organizacional I Auxiliar de Recursos I 06-05-2019 Todo el Formato I Se actualizo el formato que fue liberado por

Humanos - I Rev. 16 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional I

DOCUMENTO CONTROLADO

No. Do Copias: ._/

SECRET.AR1A OS AOMIN1STR,ACI6N DIRFCCION OS OESARROLLO OGAN/ZACIONAL V EFICIENC1A PRES(JPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18- Feb.19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

JLbuascailentes £ co.thn dcfmExw

Código: Fecha de Emisión: DGP-CCA-DTE-DTE-01 30 de Enero de 2006

Rev.: Fecha de Revision: 14 06 de Mayo de 2019

de CCAPAMA

l.- DATOSG

WT1i1 Director/a Técnico/a I

OBJETIVO DEL PUESTO:

de Agua Potable y Alcantariflado del Municipio de

DirecciOn Técnica

Ninguno

Ninguno

Director/a General de CCAPAMA - Secretanalo

Mensajero/a t No, De Copias: / - Asesor/a - Coordinador/a - Subdirector/a de Estudios, Proyectos y ConstrucdOn - Subdirector/a Operativola - Subdirector/a de Planeaciôn

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y normatividad correspondiente para brindar un servicio ptblico de agua potable y alcantarillado, eficiente y de calidad, a través de La planeaciOn, coordinaciOn, direcciOn y ejecución de Los proyectos y obras pUblicas a cargo de CCAPAMA, asi como La conservaciOn y mantenimiento de las redes de alcantarillado

y suministro de agua potable.

RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- Formular Los proyectos de programas y presupuestos de La DirecciOn Técnica y someterlos a consideracióri.

- Conducir Las actividades de acuerdo con Los programas aprobados y con La polItica que éste señale para el logro de Los objetivos y de las prioridades establecidas en el

Director/a General organismo.

- Rendir informes y formuLar Los dictãmeries, estudios y opiniones que solicite. - Someter a consideraciôn los proyectos de reorganizaciôn administrativa de Ia

DirecciOn Técnica para su mejor funcionamiento y despacho de Los asuntos. - Recibir instrucciones y coordinarse en las actividades a su cargo. - Lnformar sobre las actividades de La Direcciôn, sus avances y resultados.

-

Subdirector/a de Estudios, -

Participar y apoyar en acciones de licitaciOn, contratos y fallos.

2 Proyectos y Construcciôn - Coordinar y programar actividades a realizar.

Revisar v anaLizar las obras a concursar o convocar.

SECRE TAR/A 05 ADMWISTFAC!ON

CIRECCION CE OESARROLW ORGAN!ZACiON.4L Y EFIC(ENCIA FRESUPUESTAL

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Fecha do Rev.: 18- Feb-19

- Rubncar estmaciones de pago de obra ejecutada. - Cotejar avance de obra programada contra autonzada. - Analizar y decidir sobre problemática de proyectos y construcciones de obras. - Dar instrucciones y coordinar actividades.

Dar seguimiento a las tareas encomendadas. - Asignar trabajos, recibir informaciOn y reportes de actividades que se requieran. - Dar instrucciones y coordinar actividades.

3 Subdirector/a o erativo p - Dar seguimiento a las tareas encomendadas. - Entregar sohcitudes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantanllado. - Aprobar los proyectos de oficios de respuesta a las solicitudes de factibilidad de

servicios. - Apoyo sobre los asuntos de carácter legal y dane el trámite debido. - Coordinarse sobre los convenios suscntos con los usuarios para proceder con Ia

4 Director/a Juridico/a entrega de Ia factibilidad o el desarrollo de Ia obra.

- Recibir informaciôn sobre areas conflictivas para su atenciOn. - Recibir inforrnaciOn sobre la situaciOn legal de los predios en donde se ubica Ia

-

infraestructura hidrãulica del Municipio de Aguascalientes. - Solicitar las adquisiciones y servicios necesarios para coda una de las areas de Ia

Direcciôn. - Promover Ia capacitaciOn y el desarrollo de los programas de productividad del

5 Director/a Administrativo personal de Ia DirecciOn. - Coordinar Ia administraciôn de los recursos humanos adscritos y materiales de Ia

Direcciôn. - Revision, control y pago de obra pUblica. - Recibir y atender los reportes de Ia ciudadania en relaciOn con fallas en los servicios

de suministro de agua potable y alcantarillado. - Recibir los reportes de análisis de respecto de los problemas mãs frecuentes, asi

6 Procurador/a de Ia ueuensa como las anomalias observadas, para su atenciOn procedente. del Usuanro

- Entregar informaciOn sobre la eficiencia fisica de los pozos. - Proporcionar apoyo en Ia atencrOn de las quejas de los usuanos relacionadas con

las materias de su competencia. - Recibir informaciOn sobre Ia construcciOn de nuevas plantas de tratamiento. - Coordinar acciones en el caso de contingencias respecto a Ia calidad del agua. - Solicitar su opinion respecto a Ia ubicaciôn para Ia construcción de un pozo con base

7 Jefe/a de Departamento de Saneamiento y Calidad del

en Ia calidad del agua. - Solicitar el dictamen de Ia calidad del agua de los pozos en construcciOn y para,

Agua aquellos que iniciarán operaciones. - Recibir informes sobre areas conflictivas para su atenciOn. - Coordinar el diseño e implementaciôn de nuevas tecnologias en las plarrtas de

-

- Coordinar Ia planeaciOn de las obras a ejecutar. - Coordinar y programar actividades a realizar.

8 Subdirecton/a de Planeaciôn - Dar instrucciones y coordinar actividades. - Dar seguimiento a las tareas encomendadas.

-

- Solicitar o brindar apoyo en asuntos relacionados con las areas de trabajo

Personal de Ia DirecciOn - Conocer avances en sus actividades.

Técnica - Supervisar las tareas encomendadas. _________

- Analizar v decidir sobre situaciones de p nay' IT QiçCOfl ecnica. -

.. LJLJL.L/IIL.P4

CONTROLADO

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS L

- Coordinar ejecuciOn de obras. No. De Copias: _f I Secretaria de Obras PUblicas

1 j del Municipio de - Homologar proyectos.

AguascalienteS

2 Secretaria de Servicios

- Apoyar en el cuidado de los arroyos a cargo del Municipio. PUblicos

- Secretaria de Desarrollo lntercambiar informaciOn respecto de las autonizaciones para cambios de predios. Urbano

-

- Instituto Municipal de - Coordinar Ia ejecuciOn de obra.

r'ianeacion -

Atenden el control y vigilancia de los procedimientos para aplicaciOn de los recursos 5 Organo lntemo de Control conforme a Ia Ley de Obras PUblicas y su Reglamento.

SECRETARI.A CE ACMINJSTRACION 0IRECCI1N CE OESAPROLLO ORGANIZACIONAL V EFICIENCIA PF4ESUPyES TAL

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FechacleRev.: 18-Feb-19

6 I Tránsito Municipal I - Solicitar apoyo en el cierre de vialidades en donde se realizan obras. I

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

PUESTO uiriPARA TT L.. 1L - Supervisar Ia obra que realizan. - Participar en sus concursos de obra. - Autorizar precios que asignan Ia obra. - Solicitar informaciOn sabre los estados fisicos de Ia infraestructura hidrosanitaria. - Solicitar apoyo con los servicios y equipos disponibles para situaciones emergentes. - Revisar los reportes mensuales de inversiones. - Participar en la elaboraciôn de programas de inversiOn.

1 Concesionana de Aguas de - Dar seguimiento a los avances fisicos-financieros a los programas de inversion. Aguascalientes - Autorizar Ia obra emergente.

- Coordinar acciones para garantizar el adecuado y satisfactorio suministro de agua potable y el servicia en alcantarillado sanitano y pluvial tanto en el area urbana coma en el rural

- Vigilar el cumplimiento de los términos sabre volUmenes de extracciOn, horas operaciOn, gastos instantáneos.

- Supervisar el mantenimiento de las redes del suministro de agua potable y alcantarillado.

- Invitarlos a los concursos de obra püblica.

2 Contratistas - Dar seguimiento a los programas de obra (fisico-financiero). - Autorizar las estimaciones y pagos. - Conciliar costos. - Solicitar informaciOn de Ia calidad de los productos.

3 Proveedores/a - Solicitar cotizaciones. - -Solicitar asesoria tecnica para el uso adecuado y eficiente de sus productos. - Tramitar sus pagos en el caso de contrataciôn de sus servicios.

-

- Atender el control y vigilancia de los procedimientos para aplicaciOn de los recursos 4 Contraloria Estatal conforrne a Ia Ley de Obras Püblicas y su Reglamento. 5 ComisiOn Nacional del Agua - Coordinar acciones para la ejecuciOn de los programas a cargo de Ia ComisiOn. 6 Colegio de Ingenieros - Participar en representaciOn de CCAPAMA en sus sesiones.

Cámara dela Industria de Ia - Coordinar actividades en relaciOn con los proyectos de sus agremiados/a.

Construccion

8 ral de

a ede - Solicitar el servicio de electrificaciôn de DOcJMENTO Electricid

(C)TROLADO

Ii- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Coordinar la ejecuciOn y programar las obras a cargo de CCAPAMA Diana

Atender a peticionanos de obras y contratistas ----- 1iaria Coordinar la supervisiOn de obras a cargo de CCAPAMA y de CAASA Diana Supervisar Ia labor desempenada por el personal de Ia Direcciôn Técnica. Diana

Autorizar las requisiciones de matenales de obra. Diana

Autorizar Ia documentaciOn para tramitar el pago de estimaciones. Diana Dar seguimiento al presupuesto anual del gasto comente asignado a Ia DirecciOn. Diana

Revisar y aprobar las solicitudes de factibilidades. Diana Asistir a Iasjuntas con el/la Director/a General y Directores/as de Area de CCAPAMA. Semanal

Revisar estimaciones. Semanal Dar seguimiento a los avances de obra. Quincenal Coordinar la ejecuciOn de obra con apego a los expedientes técnicos. Quincenal Asistir a las sesiones del Colegio de Ingenieros en representaciôn de CCAPAMA. Mensual

Reportar el avance fisico - financiero de obras a Ia Direcciôn General y Contraloria. Mensual Elaborar el presupuesto anual del gasto corniente asignado a Ia DirecciOn. Anual Revisar convocatorias y concursos de obra y presidirlos. Eventual

Revisar y autorizar proyectos. Eventual Asi nar y rubnicar las factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado. Eventual

Visitar obras. Eventual

SECRETARL4 OE AOM?NIS7.4CI0N OJRECCION 08 DESARROLLO ORGANJZACIONAI. V EFIC/ENCIA PRESUPUESTAL

Pâgina4de5 Rev.: 04

Fecha de Rev.: 18- Feb-19

Solicitar y aprobar la lista de los proveedores y contratistas que bnndan servicios a CCAPAMA. Eventual Validar proyectos a desarrolladores y dependencias. Eventual Asistir a los eventos cuando el Director/a General lo reguiera. Eventual Coordinar Ia ejecuciôn y programar las obras a cargo de CCAPAMA Eventual Recibir y firmar los resguardos de los bienes puestos a su disposiciôn y baja su responsabilidad para el desempeño de sus labores, procurando en todo momento el cuidado y uso correcto de los mismos.

Eventual

Asistir a las capacitaciones que brinde CCAPAMA. Diana Realizar actividades inherentes al puesto y aquellas que le sean encomendadas por SU/S superior/es 0 superiora/s

Eventual

Desempenar las actividades que segün los procesos/procedimientos sean inherentes al puesto. Diana

III.- REQUERIMIENTOS V ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

EDUCACION:

El/La ocupante del puesto reguiere de estudios preferentemente a nivel Licenciatura en Ingenieria Civil. I

FORMACIÔN:

FormaciOn bãsica - Conceptos Básicos de Segundad e Higiene - lnducción al Municipio - Básico de Calidad Norma ISO 9001 :2015 - Igualdad y No DiscriminaciOn - Transparencia

Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - ComunicaciOn efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y Atenciôn a Ia Ciudadania - ComunicaciOn Asertiva - Manejo de Emociones - AdministraciOn del cambio

omoeteflCiaS para pen - Liderazgo - Negociaciôn

Vision Estratégica - Tomas de Decisio

DOCUMENTO

CONTROLADO

No. De Copias:O'

EXPERIENCIA:

El/La ocupante del puesto reguiere tener experiencia de dos años puesto similar.

D. HABUDADES:

-Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciôn que es aplicada al inicio de Ia relaciôn laboral a todo el personal de la Administraciôn PUblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro anos por aplicaciOn al personal operativo con estudios minimos también se le podrá evaluar en caso de promociOn a por comportamientOS de personalidad que afecten su desempeño laboral. Este personal serã evaluado con base en las habilidades señaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del

Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante 0 quien ocupará el puesto no cuente con la puntuaciOn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeño del puesto, las habilidades serán desarrolladas a travOs de inforrnaciOn, capacitaciOn o

entrenamiento.

SECRETARIA bE ADMIN!S71R4CION

DIRECCION bE OESARROLLO ORGAN!Z4C(ONAL V EFIC(ENC'.A PRESUPUEStAL Th

Pãgina 5 de 5 Rev.: 04

FechadeRey.: 16-Feb-19 Nota: Para mujeres y hombres, acceder al puesto, depende ünicamente de Ia experiencia, los conocimientos y habilidades descntas anteriormente, sin considerar su ongen étnico 0 nacional, sexo, genero, edad, discapacidad, condición social o econômica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religiOn, opiniones, preferencia u onentaciOn sexual, estado civil o cualquier otra razOn análoga.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Contempla la planeaciOn, distnbuciOn, y control de los recursos financieros, materiales y técnicos de los Alto que dispone el Gobiemo Municipal, encargados de autorizar, evaluar y fiscalizar el ejercicio de los

recursos antes mencionados.

NIVEL DE ESFUERZO FSICO NECESARIO

Bajo I No se realizan movimientos continuos ni manipulaciOn de cargas

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

T1I L Medio Involucra en sus actividades cotidianas Ia atenciOn constante y continua a la ciudadania.

PARTICIPACION 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTION DE LA CAUDAD

Factibilidades de servicios de agua potable y Participa - Revisa y wbca los oficios de factibilidad

alcantarillado CCA-DTE-FAC-01

CONTROL DE CAMBIOS

- Apartado -Carnbio de logotipo de Ia administraciOn, Heráldica

Auxiliar de Recursos 11-04-2017 B -Se eliminaron cursos de formaciOn Humanos Rev. No. 12

D -Se modificaron las habilidades

-Se actualizo el formato de DGP Auxiliar de Recursos 25-05-2018 Todo el formato Se actualizO el formato que fue liberado por Humanos Rev. 13 Ia Direcciôn de Desarrollo Organizacional Auxiliar de Recursos 06-05-2018 Todo el Formato

Se actualizO el formato que fue liberado por Humanos Rev. 14 Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

DOCLJMENTO

CONTPOLADO

No. De Copis:_/

SECRETARIA DE ADMINISTRAct6N DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFFCIENCIA FREE UPUESTAL H

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

DESCRIPCION GENERAL DE PUESTO

Dependencia: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipuo de Aguascahentes

ri Código: Fecha de Emisión:

DGP-CCA-DAD--JCP-01 19 de Marzo de 2007 Rev.:

- Fecha de Revision:

16 -- p6deMayode2o19 ElaborO;- _--. Revisó: ) A r6b0:

\ Jefe/a 'tnrol / /;

Patirnbnial . Director/a ministrativo/a r ptor/ General de CCAPAMA

I.- DATOS GENERALES 7/

Jefe/a de Departamento de Control Patrimonial

ComisiOn Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municiplo de Aguascaliente

DirecciOn Administrativa Ninguna

Departamento de Control Patrimonial

Director/a Administrativo/a . DO C U ME NTO

- Auxiliar de Control Patrimonial - Encargado de Almacén - Coordinador Operativo

CONTROLADO

A. OBJETIVO DEL PUESTO: No. De Copkis: 0/ I I_Coordinar ycontrolarelpatrimoniodeIadependencia.enestrictoaoeooaIanormat!vcrresnoiente._I

B. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTERNAS:

- Recibir instrucciones de trabajos que se requieran. 1 Director/a Administrativo/a - Reportar el estado general de actividades encomendadas.

- ReportarydarseguimientoalmantenimientodelosvehIculos.

2 Todo el personal de la CCAPAMA - Efectuar las actualizaciones del Control Patrimonial cuando corresponda.

Directores/as de Area y - Atender el mantenimiento de los vehiculos asignados a sus areas. -

Procuraduria - Atenderelreguerimientodecomprasyserviciosdecadaunadesusareas

C. RELACIONES LABORALES PERMANENTES INTER-DEPENDENCIAS:

1 Director/a de Recursos Materiales de Ia Secretaria de AdministraciOn

- Confirmar lineamientos y criterios respecto del control patrimonial de Ia Comision.

D. RELACIONES LABORALES PERMANTES EXTERNAS:

I ._ :.. .. .

NinQuna

SECRE TAR/A DE ADMIfWSTRAC:N ORECCON DE DESARROLLO ORGAN1ZACIONAL Y EFIC/ENCIA PRES'JPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

Ii- ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Supervisar las cotizaciones de servicio para Ia flotilla de Ia ComisiOn. Diana Revisar las Ordenes de servicio para mantenimiento de vehiculos. Diana Supervisar el control del mantenimiento de vehiculos de Ia ComisiOn. Diana

Supervisar el control de los vencimientos de los seguros de vehiculos. Eventual Revisar informe de actividades. Semanal Asistir a juntas de Ia Direcciôn con los/las jefes/as de departamento. Semanal Revisar y ejecutar los inventarios. Mensual Supervisar el estado de los activos fijos de Ia dependencia. Eventual Verificar las bajas del activo fijo. Eventual Dan apoyo a Ia DirecciOn Administrativa en los eventos solicitados. Eventual Coordinar al personal encargado de Almacén y auxiliar para mayor eficiencia en el servicio. Diana Participar en Ia e)aboraciOn del presupuesto anual de Ia dependencia. Anual Realizar las demás funciones que le confiera su jefe/a inmediato. Eventual Asistir a las capacitaciones gue le brinde CCAPAMA Eventual -Realizar las actividades inherentes a) puesto y aquellas que le sean encomendadas por suls superior/es 0 supeniora/s. aria yen ua - /E

-Desempenar las actividades gue segün los procesos/procedimientos sean inherentes a) puesto. Diana

III.- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

EDUCACION:

El/La ocupante del puesto requiere de estudios, preferentemente en Contaduria PUblica, Administraciôn de Empresas 0 carrera similar.

FORMACION:

Formacián básica

- Conceptos Bãsicos de Segunidad e Higiene - lnducciOn al Municiplo - Básico de Calidad Norma ISO 9001:2015 - Igualdad y No DiscniminaciOn - Transparencia - Taller de sensibilizaciOn (Todas y todos somos Aguascalientes)

Competencias para el personal Administrativo y Operativo - Comunicacióri efectiva - Trabajo en Equipo - Calidad y Atencián a Ia Ciudadania - Comunicaciôn Asertiva - Manejo de Emociones - Administraciôn del camblo

DOCUMENTO CONTROLADO

No. De Copias: 0/

- Llderazgo - NegociaciOn - VisiOn Estrategica - Tomas de Decisiones

EXPERIENCIA:

-El/La ocupante del puesto requiere tener experiencia minima de un año en puesto similar.

SECRETARIA DC .4DM,N/STRAC16N CJRECCION DE DESARROLLO ORGAR/ZAC1ONAL Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL

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Fecha de Rev.: 18-Feb-19

D. HABILIDADES:

- Las habilidades han sido identificadas y ponderadas para cada puesto y son evaluadas a través del PSICOMETRICO, evaluaciOn que es aplicada at inicio de Ia relaciOn laboral a todo el personal de Ia AdministraciOn PUblica Municipal de Aguascalientes, con una vigencia de cuatro años por aplicacion at personal operativo con estudios minimos también se le podrá evaluar en caso de promociOn o por comportamientos de personalidad que afecten su desempeno laboral. Este personal serà evaluado con base en las habilidades señaladas en el registro EvaluaciOn de Ia Competencia del Personal del Procedimiento General de Competencia.

-Cuando el/la aspirante o quien ocupará el puesto no cuente con Ia puntuaciôn definida, y si de cualquier manera se considere apto/a para el desempeno del puesto, las habilidades serán desarrolladas a través de informaciOn, capacitaciOn 0 entrenamiento.

Nota: Para mujeres y hombres, acceder at puesto, deperide inicamente de Ia experiencia, los conocimientos y habilidades descritas anteriormente, sin considerar su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condiciOn social o econOmica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religion, opiniones, preferencia u orientaciOn sexual, estado civil o cualguier otra razon analoga.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Medio Cuenta con toma de decisiones eventuales v oroaramadas.

NIVEL DE ESFUERZO FSICO NECESARIO

I I ... DOCUMENIU Bajo No se realizan movimientos continuos ni manipulacion de carqas. t rrNTROLADO

NIVEL DE RIESGO DE DESGASTE LABORAL

Medio Cuenta con toma de decisiones eventuales y proQramadas

PARTICIPACIÔN 0 RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GLOBAL DE GESTIÔN DE LA CALIDAD

CONTROL DE CAMBIOS

- Apartado -Cambio de logotipo de Ia admintraciOn, Auxiliar de Recursos Humanos

11-04-2017 Rev. 14 B

D

Herãldica I -Se eliminaron cursos de formaciOn -Se modificaron las habilidades

Auxiliar de Recursos Humanos Auxiliar de Recursos Humanos

25-05-20 18 Rev. 15

06-05-2019 Rev. 16

Todo el formato

Todo el Formato

-Se actualizo el formato de DGP Se actualizo el -formato que tue liberado por Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional Se actualizo el formato que fue liberado por Ia DirecciOn de Desarrollo Organizacional

SECRETARIA DE ADMINSTRACFON DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZAC/ONAL V EFIC/ENCIA PRESUPUESTAL