3ra. sesión ordinaria 2007 de la h. junta de...

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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DE

LA JUNTA DE GOBIERNOO-03/2007

3ra. Sesión Ordinaria 2007de la

H. Junta de Gobierno

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN1 de enero al 30 de junio de 2007

27 de septiembre de 2007

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1. Dirección General

"El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades.Es un marco para ver interrelaciones en vez de cosas,

para ver patrones de cambio en vez de "instantáneas estáticas"( Peter Senge, 1990 ).

AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Antecedentes

En el mes de noviembre del año 2005 se presentó ante la H. Junta de Gobierno del HJM el“Proyecto de Trabajo para la Nueva Dirección del Hospital Juárez de México 2005-2010”,actualmente como un Programa de Trabajo generado a la luz de un ejercicio de planeaciónestratégica, en el que se definieron los objetivos estratégicos, se establecieron 5 Estrategiasy 26 Líneas de Acción para la propia Dirección General y para las áreas médica, deinvestigación y enseñanza, y de administración; así como el nuevo concepto de gerenciahospitalaria que necesita nuestro hospital ahora como organismo descentralizado de laadministración pública federal, también caracterizado como Hospital de Alta Especialidadsegún el Decreto de Creación y con un potencial enorme para contribuir, en el ámbito de sucompetencia, al cumplimiento de los retos definidos en el Programa Nacional de Salud.

Se establecieron los objetivos bajo los tres rubros del Modelo Sistémico de Evaluación:Estructura, Proceso y Resultado:

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Con fundamento en este modelo y bajo la secuencia del mismo, se abordan los aspectosestructurales y funcionales necesarios para poner a la vanguardia a este hospital, yresponder a las necesidades de salud de la población en congruencia con los retos delSistema Nacional de Salud.

En cumplimiento al compromiso de informar a la H. Junta de Gobierno sobre los avances delPrograma de Trabajo, se ha tomado como base y eje rector la Matriz de Convergencia parala Definición de Responsables y Plazos donde se despliega el conjunto de Estrategias yLíneas de Acción que abarcan todo el Programa de Trabajo, en la que se definieron las áreasresponsables de la ejecución y seguimiento de cada una de ellas, así como el grado deresponsabilidad y participación de las áreas involucradas.

Se establecieron las prioridades para su consecución, clasificándolas en A, B y C,otorgándoles prioridad en ese orden. Asimismo, se marcaron los plazos para darcumplimiento a cada una de las Estrategias con acciones, preferentemente, de alto impacto,bajo costo y factibles de realizar en el plazo estipulado, tomando como horizonte temporal laduración del encargo conferido al frente de este hospital. (2005-2010)

A continuación se presentan los avances y logros al mes de junio del año 2007, en aquellasLíneas de acción con posibilidades de resultados a corto plazo, así como las bases que seestán estableciendo para alcanzar las metas de mediano y largo plazos..

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Estrategia Línea de Acción DG DM DIE DA DPE1. Sustentabilidad del Modelo de Operación. A A C A A 2. Creación de una Dirección de Planeación Estratégica. Unidad de Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control A A A

3. Sistemas de información e informática hospitalaria. A A B B A

4. Acción Social, Arte y Cultura A C B B B

1. Diseño organizacional de los procesos de atención y manuales de operación estandarizados B A A A A 2. Reingeniería de procesos, espacios, recursos humanos y desarrollo tecnológico B A A B B

3. Regulación de la atención coordinada con la red de servicios de salud del Gobierno del D. F. y el Estado de México A A B B

4. Mantenimiento y control de recursos e insumos para la atención médica. A A A

5. Sistematización de la información de la atención a la salud. A B B B A

6. Vinculación de la Investigación y Enseñanza a los procesos de atención médica. A A A 7. Convenio de colaboración con el Hospital Juárez del Centro y con otros hospitales e instituciones A B B C B

1. Políticas que normen la investigación y mejoren la calidad. A A A

2. Diagnóstico situacional de la infraestructura y equipamiento. A A A B

3. Vinculación con otras instituciones. A B A B C

4. Financiamiento A C B A A 5. Uso de los resultados de la investigación. A B C

1. Profesionalización de la enseñanza. A A A A

2. Políticas e instancias que normen, regulen y mejoren la calidad de la enseñanza. A A A A A

3. Rehabilitación de espacios académicos. B B B

4. Financiamiento y administración de los recursos para la enseñanza. A B A B 5. Educación continua y Capacitación B A B A A

1. Vigilancia y control financiero: transparencia y suficiencia. A A A

2. Gerencia aplicada a la organización de los recursos humanos. C B C A

3. Diseño organizacional de los procesos de adquisición, almacenes y abasto racional de insumos para el trabajo. B A B

4. Mantenimiento integral A A C A 5. Obra Pública A B A B

RESPONSABILIDAD DIRECTA

RESPONSABILIDAD INDIRECTA/COMPARTIDA

5. Administración A, B, C,de los recursos, finanzassanas y transparentes.

1.- Dirección General ygerencia modernabasadas en la planeaciónestratégica.

2. Prestación de servicioshospitalarios de calidad,accesibles y oportunos

3. Promover la excelenciade la investigacióncientífica.

4. Enseñanza ycapacitación en servicio,basadas en evidencias yproblemas

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICODIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMATRIZ DE CONVERGENCIA PARA LA DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y PLAZOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

Corto(Dic/06)

Mediano(Dic/08)

Largo(Nov/10)

Programa de Trabajo de la Dirección General del Hospital Juárez de México 2005-2010 ÁREAPLAZO



En el periodo que se informa, tal como lo establece la Ley Federal de EntidadesParaestatales y el propio Decreto de Creación del Hospital Juárez de México, seefectuaron dos Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno, una en el mes de marzo y laotra en el mes de junio. En la primera Sesión Ordinaria se presentó el Informe deAutoevaluación del año 2006 y se proporcionó información del avance del Programa deTrabajo en cada una de las Estrategias y Líneas de acción, en esta Tercera SesiónOrdinaria corresponde nuevamente presentar un Informe de Autoevaluación por elperíodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2007, por lo que presento austedes los:

Avances y logros por Estrategia y Línea de acción

Las acciones en la “Estrategia 1. Dirección General y gerencia moderna basadas enla planeación estratégica”, tienen relación con la conducción de la Organización quesirva de plataforma gerencial a otras estrategias de trabajo sustantivo o administrativo.

En la “Línea de acción 1. Sustentabilidad del modelo de operación”, se planteó incluirmodelos de sustentabilidad generados a partir de fuentes directas y alternas de recursosen general que fortalezcan la operación hospitalaria.

a) El primer objetivo planteado es diseñar proyectos de desarrollo para generaralternativas de financiamiento diverso. El avance en el periodo que se reporta fuecomplementar el Proyecto de Cirugía Refractiva con Excimer Láser en el Servicio deOftalmología generado a partir del 2006, además se inició en junio el proyecto deconstrucción de dos quirófanos para cirugía oftalmológica ambulatoria o de cortaestancia, mismos que darán respuesta a la necesidad de atención del problema deCataratas y otros padecimientos que afectan la capacidad visual.

b) A la fecha, se está trabajando en el Servicio de nefrología, en otros proyectosrelacionados con procedimientos como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, asícomo en el Servicio de cirugía plástica, bajo los mismos principios que los delservicio de Oftalmología. Se escogieron estos Servicios ya que son proyectos queson altamente atractivos y competitivos en el mercado, a corto plazo, realizable,pertinente, exitoso, con la finalidad de dar un impulso al cambio generando unacultura médico-administrativa en otros servicios del hospital y en la actitud laboral delos médicos que gestionan sus áreas de especialidad, ya que se cuenta contecnología y especialistas de alto nivel, con disposición y buen ambiente laboral

c) Otro objetivo planteado es lograr la acreditación del HJM para incorporarlo comohospital de referencia para efectos del Fondo de Gastos Catastróficos del Sistemade Protección Social en Salud (SPSS). El Hospital Juárez de México ha idoadquiriendo los compromisos que marca el Programa de Protección Social en Saludiniciando por el Programa de Gastos Catastróficos y posteriormente a través delCAUSES.



El Hospital llevó a cabo su Autoevaluación para el Catálogo Único de Servicios deSalud (CAUSES), recibió la visita de Acreditación específica y en el mes de agostodel 2006 se obtuvo un resultado de “condicionamiento al cumplimiento de algunoscriterios de Estructura y Procesos”. Se desarrolló un plan de acción para tal efecto, yen el período que se informa se tuvo un avance del 90.1% en el cumplimiento dedichos criterios. Lo anterior no limita al hospital para que continúe brindandoatención a pacientes del Seguro Popular bajo la aplicación del CAUSES y estar enposibilidades de recibir recursos frescos por este concepto y por padecimientosespecíficos.

En el mismo orden de ideas, en relación con la atención de gastos catastróficos, sereportan los siguientes avances:

Cáncer Cérvico-Uterino.

Este fue el primer programa en el que el Hospital obtuvo la Acreditación en el año2005, debido a que cuenta con toda una infraestructura tanto de recursos físicos queincluyen a partir del presente año un equipo de Braquiterapia de alta dosis, recursoshumanos altamente capacitados en la esfera de la Oncología médica, Radioterapia,Quimioterapia y Cirugía Oncológica que le permite tratar pacientes con Cáncercérvico - uterino en sus diferentes etapas del proceso, desde el cáncer “in situ” hastalas etapas avanzadas de la enfermedad. En este Programa se están regularizandoun total de 62 pacientes manejados en el primer semestre de 2007.

Cataratas.

El Servicio de Oftalmología del Hospital tiene un alto reconocimiento nacional en eltratamiento de diversos padecimientos oculares, entre ellos las cataratas, lo quepermitió que se haya considerado por las autoridades de la Secretaría de Salud paraincorporarse al programa del Seguro Popular en el manejo de cataratas, existiendoen el periodo que se informa un total de 292 pacientes validados e inscritos en elPrograma.

Cáncer en Niños.

El Hospital recibió la Acreditación para la atención de pacientes con LeucemiaLinfoblástica Aguda y Tumores sólidos. En el período que se reporta, se tienenregistrados y en tratamiento hasta junio de 2007 a 19 niños con estospadecimientos.

d) Un tercer objetivo planteado, muy relacionado con el objetivo anterior, es mejorar lossistemas y procedimientos para incrementar los Ingresos Propios, dentro de loscuales tienen un peso muy importante las Cuotas de Recuperación (TCR). Duranteel segundo semestre de 2006 el Hospital Juárez de México presentó ante laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta de actualización del



Tabulador de Cuotas de Recuperación de los Servicios Medico-Asistenciales en 411procedimientos, lo anterior sin detrimento del cumplimiento de la función social delhospital y sin afectar a los usuarios con nivel socioeconómico bajo. La propuestaconsistió en 142 procedimientos eliminados, 125 procedimientos nuevos, 36procedimientos de Cuota Única y 108 procedimientos con modificación de costo.Con lo anterior y con la aplicación del incremento del factor inflacionario propuestopor la SHCP, se hizo una proyección de captar 73 millones de pesos. Sin embargo,fue hasta el mes de mayo cuando la SHCP autorizó el nuevo Tabulador, por lo que apartir del mes de junio se empezó su aplicación con el consecuente desfase de loprogramado en la captación de recursos propios por este concepto.También, en el periodo que se informa, se está realizando la revisión y actualizacióndel TCR para presentar en el siguiente semestre una nueva propuesta a la SHCPpara el año 2008.

e) Otro mecanismo de diversificación de las fuentes de financiamiento ha sido laparticipación en el programa denominado “Financiamiento de proyectos en materiade servicios de salud”, a través de los denominados Acuerdos de Gestión para laMejora de la Calidad, impulsado por la Subsecretaría de Innovación y Calidad através de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. En los primerosmeses del año se hicieron los preparativos para participar nuevamente en estaconvocatoria que permitirá al Hospital allegarse de recursos frescos que se aplicaránen los servicios comprometidos con dicho Acuerdo de Gestión, para equipo einstrumental necesario.

f) En el mismo orden de ideas, se puso en marcha el Programa de Cirugía de MínimaInvasión mediante equipo arrendado en los servicios de Urología, Ginecología yCirugía Pediátrica. Este sistema de realización de procedimientos quirúrgicosmediante arrendamiento de equipo por evento, permite al cirujano disponer de todolo necesario para operar al paciente, y el enfermo, contar con la seguridad de que laintervención técnicamente sea un éxito, dándole seguridad y evitando fallas en elequipo, todo ello a un costo accesible muy por debajo de lo que se tendría en elmedio privado. Durante el periodo que se informa se continúa realizando éstosprocedimientos.

g) En el área de Investigación y Enseñanza, se encuentra en proceso el análisis de lasmodificaciones del impacto de las publicaciones con la implementación de líneas deInvestigación, así como la participación de cada línea y su contribución a lamodificación. Con este análisis se determinará la sustentabilidad de las líneas deinvestigación clínica, lo cuál permitirá reorientar las políticas de investigación delHospital.

Se continuará con acciones, factibles y acordes con la nueva figura jurídica, para elfinanciamiento de la operación a través de esquemas diversos como la celebración deconvenios, contratos, rentas, concesiones, venta de productos y servicios así como, en su



caso, la aceptación de donaciones y créditos que aporten beneficios en infraestructura yequipamiento al hospital, de lo cual se informará en su oportunidad.

En relación con la “Línea de acción 2. Creación de una Dirección de PlaneaciónEstratégica”, los avances en esta Línea de acción son los siguientes:

Desde el año 2006 se sometió una propuesta de creación de ésta área y también seplanteó la creación de una Unidad Jurídica y del Órgano Interno de Control, ya que sonáreas necesarias e indispensables para dar fortaleza al hospital ahora como organismodescentralizado. En el período que se informa se realizaron las siguientes acciones:

a) La creación del área de Planeación Estratégica continúa en trámite, ya se cuentacon la autorización de la Dirección General de Programación Organización yPresupuesto y la Dirección General de Recursos Humanos dependientes de laSubsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, ya que éstamodificación a la estructura orgánica no implica impacto presupuestal pues se hizo acostos compensados en plazas y recursos. Esta propuesta está siendo revisada enla Secretaría de la Función Pública para su dictaminación.

b) Paralelo a la anterior, se está gestionando la creación del Órgano Interno de Controla través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud con la participaciónmuy activa de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al respecto, el Comisariodel Hospital informó que este punto es parte de un acuerdo global que incluye anueve Órganos Internos de Control de diferentes Órganos Descentralizados de laSecretaría, que deben tener su Órgano Interno de Control por Normatividad, peroque a la fecha no lo tienen. Este asunto se ha tratado directamente con el Secretariode Salud, con la Subsecretaría y la Dirección General de Recursos Humanos de laSecretaría. También informó que se ha recibido el apoyo del C. Secretario y de laSubsecretaría, y ya se han dictaminado las nueve estructuras para los ÓrganosInternos de Control, incluido el Hospital Juárez de México, por lo que en breve sellevará a la Secretaría de Hacienda para hacer la solicitud presupuestal;aparentemente, existe la voluntad de las autoridades de la Secretaría de Salud deproporcionar las plazas que se necesitan para crear los Órganos Internos de Control,de la misma manera, también existe la voluntad de la Secretaría de Hacienda paralas autorizaciones presupuestales. En este informe, me permito hacer patente elagradecimiento al Comisariato de la Secretaría de la Función Pública en el HJM porel apoyo brindado para avanzar en este asunto.

En cuanto a la “Línea de acción 3. Sistemas de información e informática hospitalaria” seestá haciendo el análisis y evaluación del sistema actual para proponer mejoras alsistema de información hospitalario que mejore la calidad y confiabilidad de la informaciónpara la rendición de cuentas.

En el periodo que se informa, el Hospital Juárez de México rediseñó la página Web, seterminó la instalación del portal, y se publicó la información señalada en el artículo 7 de laLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental



(LFTAIPG) de conformidad con los lineamientos emitidos en lo relativo a obligaciones detransparencia en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración PúblicaFederal. El Comité de Información sesiona regularmente y la Unidad de Enlace continúaen funcionamiento, dando respuesta a las peticiones de información no reservada, niconfidencial que se ha solicitado.

En cuanto a los mecanismos de difusión y comunicación, por iniciativa de la DirecciónGeneral se estableció la creación de un Boletín Informativo que será publicado en formamensual y en él se dará a conocer información relevante para la comunidad del Hospital.El propósito de este Boletín es que el personal Médico, Paramédico, Administrativo y deServicios, conozca y esté informado sobre:

Disposiciones internas Nombramientos Avances en programas Institucionales. Indicadores hospitalarios básicos Información sobre procesos sustantivos

Además, se contará con secciones dedicadas a cada una de las Direcciones de Área y setendrá un espacio abierto a los trabajadores para consultas, sugerencias yrecomendaciones que contribuyan a mejorar el servicio que se otorga en este Hospital.

En junio se diseñó el primer Boletín de comunicación interna de la Dirección General,mismo que será distribuido a todo el personal en el mes de julio o agosto y se prepararánlos números subsecuentes.

En el área médica, se tuvieron avances en el establecimiento de la comunicaciónelectrónica entre Laboratorio clínico y el archivo clínico que permitirá obtener losresultados de los estudios de los pacientes de la consulta externa, en forma rápida,agilizando su entrega a los pacientes. En el periodo que se informa, el sistema hafuncionado eficientemente y agiliza en mucho la atención a pacientes cuyos resultados noestán incluidos en los expedientes clínicos a la hora de la consulta.

En el área de Investigación y Enseñanza se diseñaron e implementaron losprocedimientos para la obtención actualizada de las publicaciones periódicas generadaspor el Hospital, lo que facilitará la rendición de cuentas oportuna y confiable en materia deproductividad científica.

En el marco de la “Línea de Acción 4. Acción social, Arte y Cultura”.

a) Con la finalidad de unificar y estandarizar publicaciones locales que se veníanrealizando con grupos y esfuerzos aislados, se agruparon todos éstos mediante lacreación de un grupo de trabajo para elaborar una publicación que identifique alHospital Juárez de México, la cual ha sido denominada GACETA y que seestructura con las siguientes secciones: Editorial, Buzón, Noticias del Hospital,Secciones de: ¿Quiénes somos? y ¿Qué hacemos?, Calidad y Mejora Continua,



Medicina Basada en Evidencias, Estadística médica, Investigación y Cultura yRecreación. En el periodo que se informa, se publicó el segundo ejemplar y seencuentran en preparación los números subsecuentes.

b) Con motivo de la celebración de los 160 años de fundación del Hospital, seconformó un equipo de trabajo para diseñar el Programa de actividadesacadémicas, culturales, sociales y de apoyo a la comunidad, al que se le denominó“Ciclo de Eventos Conmemorativos del 160 Aniversario del Hospital”, el cualcontará con actividades académicas, culturales, sociales, de apoyo a la comunidady deportivas.

Las actividades académicas se realizarán en los meses de mayo a septiembre enel Auditorio “Doctor Manuel Velasco Suárez” y otras áreas del hospital, con laparticipación de médicos del hospital e invitados de otras Instituciones nacionales yextranjeras, con un enfoque en temas quirúrgicos. Las actividades culturales sonexposiciones de pintura, esculturas, dibujos, obras de arte y música, en espaciosque permiten el libre acceso del público y personal del hospital. Las actividadessociales se realizan con la participación de grupos folklóricos nacionales. Las deapoyo a la comunidad se enfocan a la detección de problemas de salud comosíndrome metabólico, diabetes mellitus, anemia, dislipidemias, osteoporosis,disfunción eréctil y alteraciones broncopulmonares por el consumo de tabaco; serealizan en espacios abiertos de fácil localización y acceso del público en general.Las actividades deportivas se coordinaron por la Sección Sindical XV del sindicatode la Secretaría de Salud con sede en el Hospital Juárez de México, con laparticipación de otros hospitales para competir en torneos de futbol, volibol,basquetbol y ajedrez.

En este Ciclo de eventos destacan 17 simposio/mesas redondas a lo largo de cincomeses con participación de los servicios de atención médica y paramédica, asícomo de sociedades y asociaciones nacionales de las diferentes especialidadesque tiene el hospital. Asimismo, otras actividades de índole cultural con tresexposiciones, la presentación de la fiesta de la “Guelaguetza” con el patrocinio delGobierno del Estado de Oaxaca y una comida de la Fraternidad Juarista. Esteprograma se dio a conocer, en la Secretaría de Salud, a las instancias quecoordinan a los Institutos Nacionales de Salud y a los Hospitales Federales deReferencia, así como a la comunidad médica, especialmente de la parte norte deDistrito Federal y la zona de colindancia con el Estado de México.

c) Otros eventos especiales fueron los festejos del Día de la Enfermera, el Día delNiño y el Día de las Madres, en los cuales tuvo una importante participación lasección sindical del hospital. Por otra parte, se organizaron sesiones culturales encada una de las Divisiones Médicas.



Las acciones en la “Estrategia 2. Prestación de servicios hospitalarios de calidad,accesibles y oportunos”, se orientan a generar servicios especializados que seconciben de forma integral como parte de las acciones encaminadas a la promoción,prevención, tratamiento y rehabilitación del estado de salud-enfermedad.

En el marco del Programa General de Trabajo del Hospital Juárez de México para elperiodo 2005-2010, se llevó a cabo una Sesión General el día 20 de junio de 2007, en elAuditorio Principal “Dr. Manuel Velasco Suárez”, en la cual el Director General dio inicioformal a un conjunto de acciones sistematizadas tendientes a lograr, en el mediano plazo,un Sistema de Gestión de Calidad del Hospital Juárez de México que tiene comopropósito: “Orientar a nuestra Organización a analizar y atender los requisitos de nuestrosusuarios, contar con personal motivado y competente, definir los procesos para laproducción y prestación de servicios con calidad y eficiencia, y proporcionar los insumosnecesarios para su eficiente utilización y mantenerlos bajo control”; lo anterior, con el finde cumplir con la Misión de nuestro hospital y alcanzar el objetivo general de:“Proporcionar servicios hospitalarios de calidad, orientados hacia la satisfacción denuestros usuarios internos y externos”, de esta manera la mejora continua se concentraráen cinco procesos estratégicos:

1. Atención médico-quirúrgica resolutiva2. Académico (Enseñanza e Investigación de Excelencia)3. Planeación Estratégica4. Administración Eficiente de Recursos5. Vinculación y Difusión de la Cultura.

También anunció que se impulsará gradualmente y mantendrá la participación eintegración de todo el personal hacia nuestro Sistema de Gestión de la Calidad a travésde una estrategia de comunicación interna y difusión externa, de manera que en todos losniveles se conozcan los planes y objetivos a alcanzar y su grado de participación. Secomprometió con las siguientes metas en el corto plazo:

En este año, el logro de la Acreditación como Hospital de referencia para efectos delFondo de Gastos Catastróficos y CAUSES del Seguro Popular, solventar las áreas deoportunidad de mejora identificadas por la Comisión Federal contra RiesgosSanitarios (COFEPRIS), así como asegurar las condiciones para enfrentar nuevasrevisiones o auditorías de calidad internas o externas.

También en este año y los subsecuentes, asegurar las condiciones para participardecorosamente y, en su caso, ganar certámenes como el Premio Nacional de Calidadde la Secretaría de Salud, el Premio Baxter sobre Seguridad del Paciente y otros.Ampliar el número de Servicios del hospital que participen en Acuerdos de Gestiónpara la Mejora de la Calidad y lograr financiamientos adicionales para los propiosServicios.



A finales de este año, contar con un “Programa de Protección Civil y Hospital Seguro”que nos permita estar preparados para responder adecuadamente a situaciones deemergencia o desastres naturales. En mayo del 2008, obtener nuevamente por unperíodo de tres años la Certificación por el Consejo de Salubridad General en todoslos criterios de Estructura, Procesos y Resultados.

Por ello, en el periodo que se informa, se inició el programa de preparación para larecertificación hospitalaria ante el Consejo de Salubridad General, con la difusión de laMisión, Visión y Valores de nuestra Institución, así como la revisión y distribución deresponsabilidades en todos los criterios de Estructura, Procesos y Resultados,identificando la situación actual en cada uno de los criterios establecidos por el Consejo ylas acciones a tomar por cada Jefatura de División o de Servicio para ir solventando losaspectos que requiere la Certificación Hospitalaria. Para el capítulo de estructura serealizará en breve la primera revisión de los servicios mediante un grupo de auditoresinternos ya capacitados, que corresponde a las áreas médica, paramédica yadministrativa.

En la “Línea de acción 1. Diseño organizacional de los procesos de atención y manualesde operación estandarizados”, se tiene como propósito replantear el esquemaorganizativo actual, dirigiéndolo hacia el diseño de la organización por procesos deatención con enfoque a la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario,garantizando el acceso, optimizando la capacidad instalada, con el uso racional de losrecursos y con la aplicación de nuevas tecnologías dirigidas a la gestión de la calidad. Porlo anterior, se han realizado las siguientes acciones:

Se dio continuidad a los trámites de regularización de los pacientes de Programas degastos catastróficos del Seguro Popular: Cáncer Cérvico-uterino, cataratas y leucemia ycáncer en niños.

A través del Comité de Productividad Quirúrgica se elaboró la Cartera de serviciosquirúrgicos y se inició la definición de los rubros y criterios para la cirugía de urgencias,manejo de ropa hospitalaria y de la cirugía de planificación familiar.

Se continuaron efectuando sesiones de trabajo entre la Dirección Médica y las Jefaturasde División para la elaboración de los Programas de Trabajo propios y de los diferentesServicios del Hospital, en forma unificada y fundamentados en el Programa de Trabajo delDirector General; para difundir la Misión y Visión Hospitalarias y verificar compromisospara la Certificación.

Se puso en operación el equipo de hemodinamia cuya tecnología avanzada permiterealizar estudios no solo diagnósticos sino terapéuticos como: cateterismos cardiacos,angiografías coronarias y de otros sistemas vasculares; así como terapia endovascularcon técnicas como: valvuloplastías, oclusión de aneurismas cerebrales o malformacionesarterio-venosas, colocación de stents, marcapasos cardiacos, etc.



En la “Línea de acción 2. Reingeniería de procesos, espacios, recursos humanos ydesarrollo tecnológico”, este concepto implica el rediseño de los procesos estratégicos ylas estructuras organizacionales que los sustentan dándoles un valor agregado paraoptimizar los flujos del trabajo y la productividad. En este contexto se desarrollaron lassiguientes acciones por cada una de las líneas:

2.1 Diseño organizacional de los procesos de atención y manuales de operaciónestandarizados.

En coordinación con el área de Planeación Estratégica, se inició el proceso dereestructuración de la Dirección Médica con la reorganización de las Divisiones Médicas,se eliminó la División de Especialidades Neurológicas, incorporando el servicio deneurocirugía a la División de Cirugía; los Servicios de Neurología, Psiquiatría y Psicologíaa la de Medicina y el Servicio de Electrofisiología a la División de Auxiliares deDiagnóstico y Tratamiento. Asimismo, se está iniciando el proceso de actualización de losmanuales de procedimientos de los 55 servicios del área médica, para lo cual, el área deplaneación estratégica está diseñando un programa y solicitando el apoyo de la Direcciónde Diseño y Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Programación,Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud para realizar un Curso-Taller coneste fin.

2.2 Reingeniería de procesos, espacios, recursos humanos y desarrollo tecnológico.

Se continúa con la realización de las cirugías laparoscópicas en el Servicio de CirugíaGeneral, como son las hernioplastias, colecistectomías y funduplicaturas, mediantearrendamiento a través de un proceso licitatorio de todo el equipo necesario para estascirugías, que incluye material reusable y desechable a un costo muy accesible paranuestros pacientes, lo que garantiza la utilización de equipo de última generación einsumos de alta calidad. Se encuentra en estudio para ampliarlo a los servicios de:Pediatría, Urología y Ginecología.

Durante el presente año, ha continuado el funcionamiento del área de Radiología eImagenología incluyendo los equipos de adquisición reciente como la ResonanciaMagnética de última generación, Ultrasonido Doppler en tiempo real (3D y 4D) y equipode Densitometría ósea, así como la digitalización de imágenes radiológicas.

Se mantiene la vigilancia permanente de las Infecciones Nosocomiales a través delComité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales (CODECIN).

A través de 18 prescriptores autorizados se lleva a cabo el control de antimicrobianos, queantes era sólo responsabilidad de los médicos infectólogos con sobrecarga para ellos deinterconsultas y diferimiento en tratamientos, originando también ahorros enmedicamentos de alto costo.



Se continúa la complementación de los Protocolos fundamentados en evidencia científicacorrespondientes a los principales padecimientos que atienden los Servicios Hospitalarioshasta totalizar diez protocolos de cada servicio.

Se dio inicio de actividades en servicios remodelados y reequipados como el deBraquiterapia de alta tasa de dosis y Cirugía de Cataratas.

Se mantiene el sistema de supervisión diario de la Consulta Externa por los jefes deDivisión y el jefe de la Consulta externa en el que se evalúa diariamente un consultoriollevando una bitácora para su registro, poniendo énfasis en la asistencia, permanencia delos médicos adscritos y el cumplimiento de la NOM del expediente clínico.

Se ha mantenido un programa permanente de atención a los criterios incumplidos dentrodel Proceso de acreditación del Seguro Popular en el rubro del CAUSES.

En el periodo que se informa, se creó la Unidad de Toxicología Clínica que permite nosolo un adecuado diagnóstico y tratamiento de los casos toxicológicos que se presentenen los servicios de urgencias adultos y pediátricas sino tener la infraestructura en unfuturo mediato para ser centro de información y orientación en esta esfera poco conocidapara la parte norte del Valle de México.

El Departamento de Enfermería tiene una alta responsabilidad dentro de la atenciónmédica que se proporciona en el Hospital, como parte de las actividades prioritarias delpresente año está la elaboración de las guías clínicas para lo cual se desarrolló un equipode trabajo formado por las Jefes de Servicio, que empezara a adquirir los conocimientos yexperiencia para el desarrollo de las mismas, facilitando el proceso de desarrollo a lospropios servicios y con la participación de los diferentes turnos.

En coordinación con el área administrativa, se elaboró y entregó la propuesta para elprograma de inversión en equipamiento médico 2007-2008.

Se elaboraron y pusieron en marcha los procedimientos y formatos siguientes:

Estado de salud de los pacientes hospitalizados Manejo del expediente clínico en Urgencias Manejo del expediente clínico de Consulta externa Procedimiento del internamiento de pacientes que no corresponden al servicio Hoja de notificación de eventos adversos Reporte de notificación de infecciones nosocomiales por servicio y por división.

Se hizo la reubicación de los consultorios de Psiquiatría y Reproducción humana y seincorporó a un médico bariatra al Servicio de Endocrinología.



2.3 Regulación de la atención coordinada con la Secretaría de Salud del Gobierno delDistrito Federal y el Estado de México. En el periodo que se informa no se reportanavances en esta línea de acción.

2.4 Mantenimiento y control de recursos e insumos para la atención médica.

En coordinación con el área administrativa, se dio inicio al Programa de Rehabilitación deInstrumental quirúrgico con la finalidad de modernizar el instrumental y actualizarlo asícomo descartar aquel que por sus condiciones de uso no sea renovable.

2.5. Sistematización de la información de la atención a la salud.

Con la participación del personal del hospital se creó un software para implementar elPrograma informático de control del reporte de estado de salud y censo de camas.

2.6 Vinculación de la Investigación y Enseñanza a los procesos de atención Médica.Se diseñó y estructuró el IV Curso sobre Gerencia Dinámica de los Servicios de Salud conun programa que incluye los principales aspectos de mejora de la calidad de la atención,administración de hospitales, programas sectoriales, etc.

En la “Estrategia 3. Promover la excelencia de la investigación científica” se hanrealizado las siguientes acciones:

3.1. Políticas que normen la investigación y mejoren la calidad.

Las políticas y procedimientos en investigación desarrollados en 2006 se encuentran enproceso de adecuación, de acuerdo al diseño organizacional que actualmente se lleva acabo en el hospital.

Se actualizó el procedimiento de calificación del impacto de las publicaciones generadaspor el Hospital, de acuerdo con la puntuación otorgada por el Sistema Institucional deInvestigadores. Esta actualización permitirá comparar objetivamente las modificacionescualitativas de la producción científica del Hospital, de una manera reproducible ycongruente con el proceso de evaluación de los Investigadores calificados por el SistemaInstitucional.

Se encuentra en proceso el análisis de la productividad de las líneas de investigaciónclínica para determinar cuáles deberán continuar activas, de acuerdo a sus resultadosgenerados y a las políticas de investigación del hospital. Esta evaluación permitirá que laslíneas vigentes aseguren una productividad científica continua y que aumente la calidadde sus publicaciones, medida con el procedimiento previamente descrito.

Con el objetivo de formar investigadores clínicos que faciliten el desarrollo de líneas deinvestigación, se promovió dos médicos del Hospital a la Maestría en Ciencias enInvestigación Clínica de la Escuela Superior de Medicina, del Instituto Politécnico



Nacional. Con esta promoción se cumplió la meta anual programada y se formaránrecursos humanos en investigación, que permita incrementar el nivel de impacto de laspublicaciones del hospital a mediano plazo. La asesoría externa de los médicos inscritosen la Maestría estará a cargo de la Dirección de Investigación y Enseñanza.

3.2 Diagnóstico situacional de la infraestructura y equipamiento.

Se encuentra en proceso la identificación de las necesidades de equipamiento de loslaboratorios de la División de Investigación, de acuerdo con la productividad científicaesperada por el hospital.

3.3 Vinculación con otras instituciones.

Se inició el Diplomado de Investigación con la Escuela Superior de Medicina del InstitutoPolitécnico Nacional, en el que se capacitan 22 alumnos del personal de salud delhospital; el Diplomado se encuentra en el sexto mes de ocho programados.

Se diseñó un formato genérico para los convenios de Investigación con InstitucionesNacionales, que facilitará el enlace interinstitucional de acuerdo con las políticas deInvestigación del Hospital.

Se estableció un convenio con la Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra,para el desarrollo de investigación clínica en la que participan sus alumnos durante elInternado Médico de Pregrado. Este convenio facilitará el desarrollo de investigaciónclínica y la publicación de sus resultados en las áreas troncales (Pediatría, Gineco-obstetricia, Urgencias, Medicina Interna y Cirugía), que corresponden a los servicios deinstrucción de los médicos internos de pregrado, y que actualmente tienen unaproductividad científica escasa en el Hospital.

3.4. Financiamiento. En el periodo que se informa no se reportan avances en esta líneade acción.

3.5 Uso de los resultados de la investigación.

Se participó en el XXVII Congreso Panamericano de Oftalmología el 3 de junio de 2007en Cancún, Quintana Roo con un trabajo correspondiente a la línea de Investigación entrauma ocular.



En materia de enseñanza y formación de recursos para la salud, el HJM históricamenteha sido un referente nacional e internacional para la formación de profesionales de lasalud por la preparación científica y técnica, basada en el respeto al ser humano y suintegridad. Es nuestro propósito fortalecer en los profesionales en formación el apego anormas de conducta en un marco ético institucional, así como reconocer que el prestigiode su profesorado está fundamentado en su experiencia médica, quirúrgica, y en su labordocente. El conjunto de líneas de acción de esta estrategia incidirá en el reforzamiento delos principios básicos de la disciplina, la conducción, el respeto y profesionalización en elservicio del personal en formación. En el periodo que se informa, en la “Estrategia 4.Enseñanza y capacitación en servicio basadas en evidencias y problemas” se hanrealizado las siguientes acciones:

4.1 Profesionalización de la enseñanza

La profesionalización de la enseñanza médica requiere de la búsqueda de evidencias quejustifiquen sus acciones. Los métodos que se utilizan tienen algunas característicasdistintas de las habituales en las ciencias biomédicas.

En el Seminario Interno de Enseñanza se estableció la necesidad de programar cursos demedicina basada en evidencias y de aprendizaje basado en problemas dirigido aprofesores de pregrado y postgrado, con el objetivo de actualizar a los docentes en estastécnicas de aprendizaje y regir las acciones médicas. También se analizó la necesidad deimplementar el proyecto de la educación médica basada en la evidencia y el desarrollo dela investigación educativa, para que la enseñanza de la medicina deje de ser una tareasólo intuitiva y basada en las experiencias previas de los docentes, muchas vecesanecdóticas y frecuentemente con poco sustento científico.

4.2 Políticas e Instancias que normen, regulen y mejoren la calidad de la enseñanza

En el Consejo Interno de Enseñanza se sentaron las bases para la creación del Centro deEducación Quirúrgica y Disección Anatómica en colaboración con la Facultad de Medicinade la UNAM y la Escuela Superior de Medicina del IPN, en donde los médicos residentesde las áreas quirúrgicas y sus profesores repasen sus conocimientos anatómicos ypractiquen las diversas técnicas quirúrgicas, contando con especimenes humanospreviamente preparados, en donde las horas que dediquen a la adquisición deconocimientos y habilidades quirúrgicas redituarán en una menor morbilidad y mortalidaden los pacientes que traten. También se analizó la importancia de realizar examenpsicométrico a todos los aspirantes a las residencia médicas con el apoyo deldepartamento de Psicología del HJM y el Colegio privado “Universidad de Londres”.

Se inició el curso de especialización de Urgencias Médicas avalado por la EscuelaSuperior de Medicina del IPN, y los cursos de alta especialidad en cirugía oncológicaginecológica y cirugía de columna vertebral avalados por la Facultad de Medicina de laUNAM.



Se están sentando las bases para la actualización del reglamento de la Comisión deCursos, para que a mediano plazo se incremente la calidad de los cursos de educacióncontinua y se implementen medidas para la obtención de recursos para mantener ymejorar los espacios académicos.

4.3 Rehabilitación de Espacios Académicos

Se logró la remodelación y equipamiento de un aula con el apoyo del Instituto Nacional deAsambleas de Cirujanos.

En el periodo que se informa, se realizaron las gestiones con la Facultad de Medicina dela UNAM y la Escuela Superior de Medicina del IPN, con el fin de implementarinnovaciones en los esquemas de enseñanza en técnicas quirúrgicas; derivado de loanterior, se aprobó el proyecto de construcción del Centro de Educación Quirúrgica yDisección Anatómica, que representará un nuevo concepto en el campo de la docencia alser la primera institución médica que cuente con un área para llevar a cabo prácticasmédico-quirúrgicas de mínima invasión en cadáveres; además de la remodelación yequipamiento de otra aula.

4.4 Educación Continua

Se formó el grupo multidisciplinario del estudio de la diabetes mellitus, enfocado adetección temprana de las complicaciones tardías, se han elaborado flujogramas para laatención del pie diabético, con impacto en la disminución de la hospitalización y lamorbilidad y mortalidad. Se adhirió al grupo de estudio interinstitucional de la diabetesgestacional. Este año se trabajará en la detección temprana del síndrome metabólico.

Se tuvo participación en el Congreso Nacional de Educación en Salud, al que asistieronmédicos del Hospital, participando en los talleres organizados por la Coordinación deInstitutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, para elaborar lossistemas de evaluación de la educación médica.

Por último, en materia de enseñanza, en este semestre se realizaron las gestiones paralograr el apoyo del Comité de Trauma Capítulo México del Colegio Americano deCirujanos para programar dos cursos en el segundo semestre del presente año delPrograma Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos, conocido como ATLS porsus siglas en inglés (Advanced Trauma Life Support), el primero dirigido a médicosadscritos y el segundo a médicos residentes, con la finalidad de capacitar a los médicosque atienden a pacientes en estado crítico, lo que redundará en una menor morbilidad ymortalidad de dichos pacientes. El curso consiste en una serie de conferencias que secomplementan con sus respectivas estaciones de destreza, prácticas en el laboratorio decirugía experimental y prácticas de evaluación inicial del paciente traumatizado consituaciones simuladas.



Para finalizar este informe de avances del Programa de Trabajo, quiero referirme a uno delos principales objetivos de la administración pública representado por la adecuadautilización de los recursos en general, lo cual se enmarca perfectamente en tres denuestros Valores que rigen al Hospital, ellos son: la Imparcialidad, la Transparencia y laRendición de cuentas; para ello, en nuestro hospital, la gestión esmerada, la aplicaciónordenada y transparente de los recursos financieros, la búsqueda constante de laactualización y mejora de los procesos y, en algunos casos, su transformación completadentro de los límites legales y normativos, es y será siempre con la intención de unamejora continua y progresiva de los mismos. Por lo anterior, en el marco de la“Estrategia 5. Administración A, B, C, de los recursos, finanzas sanas ytransparentes” se han realizado las siguientes acciones por cada una de las líneas deacción:

5.1 Vigilancia y control financiero, Transparencia y suficiencia.

La programación de los recursos recibidos tanto internos como externos, ha estadoenfocada a fortalecer las actividades que demandan los usuarios y el propio personal delHospital. Una de las principales tareas dentro de este punto, ha sido dar una orientacióndel gasto en función de las actividades programáticas y necesidades, lo cual, permitirácontar con un diagnóstico situacional actual, con una visión en el corto y largo plazo.

Las tareas en el proceso de supervisión y control de los recursos, se ha llevado a cabomediante la atención a las necesidades requeridas por las diversas áreas que solicitan ladisposición de los recursos, tanto federales, propios y de terceros, mismos que deben desustentar de forma clara la finalidad de la aplicación de los insumos que se solicitan.

Se ha dado cumplimiento a las peticiones de información de las diversas instanciasfiscalizadoras que requieren de la misma, con lo que se fortalece la transparencia en elmanejo de los recursos.

Dentro de la aplicación, supervisión y control de los recursos, se ha impulsado laalineación de los procesos de trabajo, a fin de que las áreas involucradas en laprogramación y aplicación de los recursos, cuenten con la retroalimentación necesariapara una gestión oportuna de los insumos que demandan principalmente las áreassustantivas.

Para fortalecer las acciones anteriores, se han llevado a cabo análisis de los fondosautorizados y ejercidos, tanto federales como propios, lo cual, permitirá prever elcomportamiento del ejercicio de los recursos al finalizar el 2007, llevando a cabo accionesde reordenamiento del gasto programado, que permita cumplir con los objetivosestablecidos dentro de cada una de las actividades programáticas vigentes.



5.2 Gerencia aplicada a la administración de los recursos humanos.

Durante el primer semestre de 2007, se han logrado fortalecer y sistematizar los procesosque se llevan a cabo en materia de Recursos Humanos, destacando la prontitud yoportunidad de la aplicación de los diversos movimientos, como son altas yreanudaciones de personal en nómina, lo que permite que el personal reciba su pagooportunamente, sin retraso y en el periodo quincenal que ingresa, evitando además lageneración de nóminas extraordinarias.

Asimismo, es importante destacar que el cumplimiento de las obligaciones fiscales y conterceros institucionales (ISR, 2% Sobre Nóminas, Aseguradoras, ISSSTE, FOVISSSTE ySAR) se cumplen en los plazos y formas establecidos por la normatividad que los regula,evitando con ello pagos extemporáneos y por ende recargos y actualizaciones.

Como parte de la gerencia aplicada a la administración de los recursos humanos, se hadiseñado un proceso para el registro y control del presupuesto y gasto de serviciospersonales, además se ha logrado mantener actualizada la información del personalactivo, lo que nos permite una adecuada rendición de cuentas en materia detransparencia y un control más eficiente para cumplir con los requerimientos del SistemaIntegral de Información y el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP).

5.3 Diseño organizacional de los procesos de adquisición, almacenes y abasto racional deinsumos para el trabajo.

Para abastecer en forma oportuna los insumos necesarios que demandan los servicios deatención médico - quirúrgica, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público laautorización para realizar licitaciones anticipadas para la adquisición de insumos médicos,procedimientos que se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2006 paraatender las necesidades del ejercicio 2007, dichas adquisiciones se calendarizaron enentregas mensuales, en base a las estadísticas de consumo promedio mensual de añosanteriores. Las adjudicaciones se sustentaron en pedidos abiertos, que nos permitieronhacer reducciones y ampliaciones de cantidades por clave, según el comportamiento de lademanda de los mismos, evitando con esto, la caducidad de bienes y el incremento deinventarios por concepto de lento o nulo movimiento.

Para procesos de recepción, guarda y distribución de insumos médicos, se desarrolló eimplementó el sistema informático de administración “KUAZAR”, que nos permite registraren forma inmediata e histórica, los movimientos de recepción, resguardo y distribución porproducto y centro de costo.

Estos procedimientos son autorizados y supervisados por los comités de apoyo, talescomo; el comité de adquisiciones de bienes y servicios y subcomité revisor de bases delhospital, los cuales sesionan en forma ordinaria mensualmente y extraordinaria según lasnecesidades del hospital.



5.4 Mantenimiento integral.

El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, instalaciones einfraestructura física está considerado como un rubro importante en el Programa deTrabajo, por lo que a continuación se presentan los avances correspondientes alPrograma anual de mantenimiento general preventivo y correctivo al inmueble y lasinstalaciones del hospital.

Se proporcionó servicio a la unidad de Cobalto de Medicina Nuclear, 643 equiposmédicos, 747 tomas de gases medicinales, 9,846 piezas de instrumental médico; asímismo, se llevó a cabo la actualización tecnológica a: tres ventiladores volumétricosavanzados para Terapia Intensiva, al sistema de aire comprimido Grado Médico, a nueveequipos de endoscopía marca Olympus y a un equipo de esterilización de vapor directomarca Eagle 3000, se equipó la unidad de cirugía ambulatoria de cataratas, se adecuó launidad de Hemodinamia quedando instalado un equipo de última generación marcaSiemens, una unidad de esterilización de Oxido de Etileno para el servicio de C.E.Y.E.

También se le programó mantenimiento a nueve campanas de flujo laminar, 109básculas, 240 baumanómetros, los cuales no se realizaron el año pasado.

Actualmente se encuentran en revisión tres proyectos de inversión para el equipamientode las áreas de Terapia Neonatal, Terapia Pediátrica y Terapia Adultos. Estos proyectosnos permitirán equipar estas tres áreas con tecnología de punta.

Así mismo se mencionan los principales trabajos y servicios de mantenimiento preventivoy correctivo que se han realizado.

Instalación y puesta en servicio de un equipo de Hemodinamia del área deCardiología, para procedimientos de cateterismo de Diagnóstico y Terapéuticas, asícomo Estudios de Electrofisiología para diagnóstico y tratamientos de arritmias, incluyela adecuación del área y sus instalaciones.

Se habilitaron dos quirófanos de Oftalmología para cirugía ambulatoria de cataratas,para reforzar y dar mayor cobertura al programa de protección contra gastoscatastróficos del seguro popular.

Adecuación de un búnker y de un quirófano en el servicio de Oncología, para lainstalación y puesta en marcha de un Equipo de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis,que se utiliza para el tratamiento del Cáncer Cervicouterino.

Adecuación del servicio de Terapia Intravenosa para la aplicación y control de catéteres.

Remodelación de la sala 6 de rayos x para adecuarla con dos salas de Endoscopio confluoroscopio, para la realización de procedimientos de colangio - pancreatografiaendoscópica.



Se repararon los baños públicos en sus acabados de pisos, muros, muebles y mamparasde la sala de espera de imagenología y quirófanos de cataratas.

En los edificios B, B1 y D, se pintaron muros y plafones de todos los pasillos y área detrabajo de personal de gobierno, la jefatura de enfermeras y las oficinas de la DirecciónGeneral, Médica y de Administración, así también se realizó el mantenimiento a puertas ycanceles de aluminio, a equipos industriales, aire acondicionado, lavandería, elevadores,calderas, bombeo, refrigeradores, equipos de oficina, instalaciones hidráulicas ysanitarias, mobiliario y de obra civil.

5.5 Obra Pública, remodelaciones y ampliaciones.

Dentro del programa del presente año, se tienen contemplado los siguientes trabajos:

Remodelación de las áreas de terapia intensiva pediátrica y ginecoobstetricia en elcuarto piso de hospitalización y la terapia intensiva de adultos, así como un programaanual de mantenimiento del hospital.

Así mismo se está procediendo a la elaboración de los siguientes proyectos yprogramas de inversión para su autorización por la DGPOP y para su ejecución en elpróximo año 2008, los cuales se describen a continuación.

Construcción y remodelación de los almacenes que permita obtener una áreafuncional y con diseño óptimo en relación a su operación, considerando lasnecesidades de almacenamiento hospitalario, concentrando en una sola área todos losalmacenes y comunicada con el interior de los edificios del hospital.

Programa de pre inversión para la elaboración y desarrollo del proyecto arquitectónicopara la ampliación y remodelación del servicio de urgencias, incrementando cubículoscon espacios adecuados e instalaciones modernas y funcionales, elevando la calidaddel servicio.

Programa de pre inversión para la elaboración y desarrollo del proyecto arquitectónicopara la remodelación del servicio de cirugía ambulatoria que permita mejorar yoptimizar la atención de pacientes, incrementar la eficiencia de los procedimientosquirúrgicos de cirugía mayor con un aprovechamiento mayor de los quirófanosactuales de especialidad.

Programa de preinversión para la elaboración y desarrollo del proyecto arquitectónicopara la ampliación y remodelación del servicio de oncología y su equipamiento,aprovechando una área jardinada para integrar un mayor número de camas y espaciosapropiados para el buen funcionamiento del servicio y así permitir una mayor coberturadel área norte y su zona conurbada que acuden a este hospital, solicitando el servicio deoncología.



ANEXO ESTADÍSTICO

2. ASISTENCIA MÉDICA3. INVESTIGACIÓN4. ENSEÑANZA5. ADMINISTRACIÓN



2. ASISTENCIA MÉDICA

88.1%100.2%94%82.6%90 4%90 3%86.30%% de avance

38.59%6,96620.70%20 6579 5849 81789 927Avance

34%6,95022%25 00010 30010 45098 000Meta 1º Sem.2007

Tasa deCesáreas

Cirugíastotales

% deUrgencias

realesatendidas

ConsultasUrgencia

EgresosIngresosConsultastotales

76.5%108.32%100%103.26%99.74%97.1%100%% de avance

25,376630,6284.4112.914.27409Avance

30,000615 0006534.15435Meta 1º Sem.2007

Estudiostotales de

Imagenología

Estudiostotales de

Laboratorio

Tasa deInfección

Nosocomial

MortalidadMaterna

TasaAjustada deMortalidad

Tasa Brutade MortalidadDefunciones

Cumplimiento de Metas 2007

COMENTARIO

Con relación a los 14 indicadores primarios estratégicos del Hospital para el presente año,se representa su comportamiento en base a los colores del semáforo. Cuatro de ellos seencuentran en color verde y corresponden a los indicadores de resultados y calidad deatención: defunciones, tasa ajustada de mortalidad, mortalidad materna y tasa deinfecciones nosocomiales.

Otros cuatro indicadores en color amarillo: dos son de productividad: cirugías totales y losestudios de laboratorio, los cuales inclusive han superado la meta del periodo, lo que loscoloca en riesgo de afectar la calidad o rebasar los montos económicos de asignaciónpresupuestal. Los otros dos indicadores son referentes a la calidad de atención:porcentaje de urgencias atendidas y tasa de cesáreas. Sus valores muestran cifras pordebajo de la meta comprometida, pero podrán recuperarse en los periodos futuros sincomprometer los acuerdos establecidos por la alta Dirección con el sector central de laSecretaría.

De los seis indicadores que están en rojo, cinco corresponden a productividad: consultastotales otorgadas, consultas de urgencia, ingresos y egresos hospitalarios, y estudios deImagenología. El indicador restante, pertenece a calidad y es la tasa bruta de mortalidad.Para los 4 primeros se ha observado en general una menor demanda de atención hacia el



hospital tanto en la consulta externa, urgencias así como para la hospitalización, que sepiensa pueda ser multifactorial incluyendo los siguientes elementos: incremento de lascuotas de recuperación en el tabulador hospitalario, altos costos de transportación ymanutención local, sobre todo de pacientes foráneos, traslados a otras instituciones deSeguridad Social, etc. El indicador de estudios de Imagenología tiene un avance menor alesperado y ello se explica porque algunos equipos relativamente nuevos como laResonancia Magnética aun no alcanzan su nivel máximo de utilización. Algo similar ocurrecon el equipo de Densitometría ósea, que no tiene el número de estudios que seesperaba alcanzar en el presente año. También este menor número de estudiosrealizados se debe al filtro que se ha puesto en el servicio de Imagenología, sobre todopara estudios de alto costo como la Tomografía axial helicoidal y la ResonanciaMagnética, que muchas veces no están convenientemente fundamentados en lassolicitudes, especialmente las de urgencias. En relación a la tasa de mortalidad noajustada, ésta responde a que muchos pacientes se presentan con cuadros clínicos muyavanzados, sin tratamientos apropiados u oportunos, así como por referencias tardías delas unidades de origen de primero o segundo nivel.

2.1. CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.1.1. Organización de los Servicios de Urgencias

Trato digno en Urgencias

0,0 0,0 0,0 0,0

65,9

24

56,7 59,7 61,255,57

25 23 26

14 17

38

22 19 19 20,6

90,67 89,1895,55

91,40 89,00 89,4994,00

88,9497,75 98,03

0,010,0

20,0

30,040,0

50,0

60,070,0

80,0

90,0100,0

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

% DE PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN MENOS DE 15 MINUTOS

ESTANDAR DE % DE PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN MENOS DE 15 MINUTOS

PROMEDIO DE TIEMPO DE ESPERA (minutos)

ESTÁNDAR DE PROMEDIO DE TIEMPO DE ESPERA

SATISFACCIÓN CON EL TRATO RECIBIDO (%)

La gráfica muestra los periodos trimestrales de 2005 al 2º de 2007, de indicadores en elServicio de Urgencias Adultos, en la parte superior la satisfacción con el trato recibido, enla intermedia el porcentaje de pacientes atendidos en menos de 15 minutos y en la parte



inferior el promedio de tiempo de espera en minutos con sus estándarescorrespondientes. Con relación a los periodos de comparación, se observa una mayorsatisfacción del trato recibido en comparación a los años precedentes, con valoressuperiores al 95%; el porcentaje de pacientes atendidos en menos de 15 minutosdisminuyó en el segundo trimestre del año y se mantuvo estable el tiempo promedio deatención. debido fundamentalmente a los siguientes factores: la demanda permanente deatención en este servicio de pacientes con situaciones médicas complejas, sobre todoenfermedades crónico-degenerativas, una menor disponibilidad de médicos residentes deMedicina Interna, a pesar de que se inició la Residencia en Urgencias Médicas, pero solocon dos elementos y como otro factor persiste la falta de apoyo de Servicios de Urgenciasen hospitales generales cercanos, que trasladan a muchos pacientes especialmente parahospitalización por falta de espacio físico, carencia de las especialidades o de recursosfísicos, exámenes de laboratorio o gabinete, etc.

Plan de mejora.

Dentro del Programa que se mantiene de la Mejora en la Calidad de Atención en losservicios de Urgencias, se incluyó un reforzamiento del Trato Digno que se efectuó conapoyo del área de Psicología. Aunque no ha sido posible incrementar el número demédicos residentes de Medicina Interna que rotan al servicio, la existencia de losresidentes de Urgencias ha permitido mantener cifras similares en los indicadores detiempo de espera, pero la demanda al servicio, que no es controlable para el hospital,sobre todo en horarios nocturnos y de fin de semana hace difíciles modificacionesmayores.

Consulta de Urgencias

24%

76%

17.3%

82.7%

15.5%

84.5%

15.4%

84.6%

15.6%

84.4%

15.8%

84.2%

20%

80%

22.5%

77.5%

33.3%

66.7%

20.7%

79.3%

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Consulta de UrgenciasReales Vs Sentidas

SentidasReales

Subotal 14,608 15,810 16,308 14,877 15,745 10,534 10,730 10,390

Total 2005: 61,603

10,505 6,410

Total 2006: 47,399

30,418 26,279 16,915



La gráfica muestra en la parte superior los valores totales de los pacientes atendidos porlos servicios de Urgencias del Hospital en los trimestres de 2005 al primer semestre de2007. Las barras verticales representan los porcentajes de pacientes atendidoscorrespondientes a las urgencias sentidas versus reales. Se observan en los trimestresdel año en curso un menor número de atenciones, debido tanto a las variaciones propiasde la demanda de consultas de urgencia que tiene el hospital, la reducción de pacientesque procedían de consulta externa por diferimiento en ésta y también por reducción en elenvío de pacientes del Hospital de la Mujer. El porcentaje de urgencias reales vs. sentidasmuestra un leve incremento a favor de las primeras en el último trimestre, por la mayorafluencia de pacientes crónicos con fallas orgánicas vitales y la concientización en lapoblación secundaria al establecimiento del sistema de evaluación inicial (triage) empiezaa colaborar en que los pacientes se presenten solo por la verdadera urgencia.

Plan de mejora.

El control de la demanda para el hospital, y el flujo de pacientes procedentes de la zonanorte de la Ciudad de México y la conurbada del Estado de México es difícil, puesdepende de muchos factores, persistiendo todavía la solicitud de consulta urgente que es“sentida”, sobre todo porque no hay a nivel metropolitano ni estatal un sistema eficientede atención a urgencias y mucho menos su verdadera regulación. El Hospital haestablecido por indicaciones de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de losHospitales Federales de Referencia (DGCDHFR) la gratuidad de la valoración inicial, ycon los recursos humanos existentes se ha agilizado la atención sobre todo de lasurgencias verdaderas.



2.1.2 Indicadores de Atención Médica Efectiva

2.1.2.1. Tasa de Cesáreas

TASA DE CESÁREAS

35,5 35,1 35,6 36,534,8

40,943,4 42,8

37,6 38,6

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

PORCENTAJE DE CESÁREAS

Tasa 2005: 35.7 Tasa 2006: 38.02

30%

En el gráfico se encuentra como único dato la tasa de operación-cesárea en lostrimestres de 2005 al segundo de 2007, así como el estándar de 30%. Se observa en losdos trimestres del año en curso, que el indicador persiste por arriba del estándar, pero conuna disminución discreta de la tasa, a pesar de la demanda persistente de atención y elenvío de otras unidades a Urgencias Obstétricas de pacientes con embarazo de altoriesgo.

Plan de mejora.

A pesar de la aplicación rutinaria de los criterios establecidos de la Segunda Opinión parala realización de la operación-Cesárea y de la vigilancia diaria de las indicaciones de lasintervenciones por el Jefe de la División, las pacientes enviadas del Estado de México, sincontrol prenatal en nuestro hospital, de alto riesgo, que llegan en los turnos vespertino,nocturno y de fin de semana obligan a realizar la interrupción del embarazo con estatécnica. Se evalúan de manera aleatoria casos intervenidos por cesárea en el Comité deMorbimortalidad Materna, para ratificar su indicación precisa, encontrando hasta ahoraque son correctas en el 100% de los casos revisados.



2.1.2.2. Tasa de Infecciones Nosocomiales

TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

4,9244,6604,823

5,1645,0724,825

5,1285,0664,7664,594

4,8 4,4 4,4 4,53,1

4,3 3,9 3,82,3

4,4

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

Trimestre

Egresos Hospitalarios Tasa de Infecciones Nosocomiales Estándar I.N. < 15%

Tasa 2005: 4.52 Tasa 2006: 3.77

< 15%

Trimestre

Tasa 2007: 3.37

La gráfica muestra en las barras los valores de los egresos hospitalarios por periodotrimestral (2005-2007), en la línea roja horizontal se observa el estándar para hospitalesgenerales (15%) y en la línea azul inferior los valores promedio de la tasa hospitalaria deinfecciones nosocomiales. En el Sistema INDICA se ha observado que los serviciostroncales (Cirugía General, Medicina Interna, Pediatría y sobre todo Gineco-obstetricia)tienen muy pocas infecciones hospitalarias, pero las áreas críticas (Unidades de TerapiaIntensiva de Adultos y Neonatales) continúan con una tasa elevada, debido a lanaturaleza misma de los pacientes que atienden. En los trimestres que se reportan en elaño actual hay un ligero incremento menor de un punto porcentual, debido a un reportemas exacto de casos, derivado de una observación de la Junta de Gobierno de verificar elnúmero de infecciones, lo cual se ha hecho con la participación y supervisión de los Jefesde División. La tasa general del hospital es aun satisfactoria y se ha mantenido estable,siendo la neumonía nosocomial y la infección por catéter las entidades más comunes ylos gérmenes Gram negativos los de mayor aislamiento. No hay afortunadamentereportes de gérmenes multirresistentes, ni de hongos, los cuales ocasionalmente seaíslan de pacientes referidos de hospitales privados.

Plan de mejora.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria tiene como función la vigilanciaexhaustiva de los casos sospechosos en los servicios de más alto riesgo del Hospital,refuerza técnicas de lavado de manos, aspiración de secreciones, curación de heridas,



etc. Se vigila por las Jefaturas de Servicio la disponibilidad adecuada de insumos (jabón,sanitas, sondas de aspiración, etc.) Se continúa regulando la utilización de antibióticos deamplio espectro, mediante prescriptores preparados el año previo en un curso holístico yse aíslan los pacientes de alto riesgo para evitar brotes en los servicios.

2.1.3 Seguridad del Paciente.

Dentro de las actividades del Grupo Multidisciplinario de Seguridad del paciente se hanrealizado las siguientes acciones:

Reuniones de trabajo.Se realizaron tres sesiones de trabajo del grupo de Seguridad del paciente para darseguimiento a las actividades comprometidas y organizar la capacitación anual

Indicadores de Seguridad.Se recibieron los reportes de los indicadores de Seguridad del paciente del Hospital.

Difusión local sobre Seguridad.Se distribuyó un mayor número de carteles de Seguridad del paciente hechos por elHospital en los diferentes servicios de hospitalización.

Capacitación sobre seguridad en el paciente hospitalizado.

Se realizó en mayo el II Curso-taller sobre Seguridad del paciente con tres días deduración y 35 asistentes, con un programa modificado seleccionando los temas másadecuados para el entorno del hospital. Esta capacitación incluyó trabajadores dediversas áreas.

En el plan de un Comité de Calidad y Seguridad Hospitalaria propuesto por laDirección de Planeación, el Grupo de Seguridad se integrará como SubcomitéTécnico, aprovechando la experiencia de sus componentes y tendrá unrepresentante.

En las mediciones realizadas de los indicadores de Seguridad del pacientecorrespondientes al año 2007, se ratifican observaciones de algunos otros indicadorescomo son los de la Unidad de terapia Intensiva en cuanto a parámetros asociados a lasinfecciones nosocomiales en esta área de alto riesgo, en particular con el uso decatéteres intravenosos y ventilación mecánica. La Unidad de Vigilancia EpidemiológicaHospitalaria realizó un Curso sobre el manejo de las líneas vasculares en dondeparticiparon enfermeras de la U. C. I.



INDICADORES DE SEGURIDADÁrea Proceso Indicador Estándar Ultima

mediciónHospitalización Prevención de

infeccionesnosocomiales

Lavado de manos 100% 84%

Vigilancia de venoclisis instalada 100% 81%Prevención de infecciones de víasurinarias en pacientes con sonda vesical

100% 37.78%

Cirugíaortopédica

Marcaje quirúrgico Marcaje quirúrgico en pacientesortopédicos

100% 100%

Atención deenfermería

Ministración demedicamentos

100% 93%

Prevención decaídas

100% 47.29%

Prevención deúlceras por presión

100% 50.60%

Tasa de Infecciones en catéterescentrales.

2 x 1000días catéter

7.6

% de eventos adversos durantetraslado.

5% 0%

Tasa de Infecciones nosocomiales. 4 x 100días cama

4.56

% Pacientes con úlceras por presión. 4% 20%

Tasa de Neumonías Nosocomiales. 3 x 100días cama

3.04

Extubación fortuita. 3% 5.8%

CuidadosIntensivosAdultos

Neumonías asociadas a ventilador 3.3% 4.0%Capacitaciónen Seguridad

RCP Núm. de personas capacitadas 50 25

Seguridad enpacientehospitalizado

No. de personas capacitadas 35 35

Plan de mejora.

En las mediciones realizadas de los indicadores de Seguridad del pacientecorrespondientes al año 2007, se ratifican observaciones de algunos otros indicadorescomo son los de la Unidad de Terapia Intensiva en cuanto a parámetros asociados a lasinfecciones nosocomiales en esta área de alto riesgo, en particular con el uso decatéteres intravenosos y ventilación mecánica. La Unidad de Vigilancia EpidemiológicaHospitalaria realizó un Curso sobre el manejo de las líneas vasculares en dondeparticiparon enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos.

También están en límites muy por debajo de lo comprometido los indicadores en losservicios de hospitalización sobre todo la prevención de: infecciones asociadas acatéteres vesicales, de caídas y de úlceras por presión, para lo cual el Departamento de



Enfermería desarrolla acciones tanto de capacitación del personal de enfermería, en cadauno de los servicios y turnos, sobre todo de nuevo ingreso, el diseño y futura difusión decartelones alusivos a los criterios a cumplir y la supervisión en el uso de estas vías demonitorización por parte de las Jefes de los Servicios de Enfermería.

2.1.4 Indicadores de Organización de Servicios.

2.1.4.1 Abasto de medicamentos y material de curación.

% Abasto de medicamentos y material de curación 2005-2007

88,7

98,6 99,3

77,0

96,7 96,5

88,6

95,7

100,0

86,0

95,3 95,595,6

98,8

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 1 Sem-07

Trimestre

%

Medicamentos Insumos Estándar

Como indicador de organización del servicio se ubica el % de abasto de medicamentos ymaterial de curación que se ha venido reportando trimestralmente, en dos líneas sedibujan los valores de cada uno de los anteriores y su estándar. El gráfico muestraprincipalmente en el año del reporte una tendencia estable del abasto, con valores quesuperan el estándar establecido de 95%, aunque en algunos casos individuales puedendarse situaciones muy breves de carencia de algún insumo, sobre todo farmacológico, porlos propios problemas de distribución de los proveedores.

Plan de mejora.

Con la finalidad de mejorar el desempeño de tales indicadores se fortaleció el control demáximos y mínimos, se empezó con un grupo de trabajo mixto médico y administrativo,para diseñar un programa universal hospitalario de control de entradas y salidas en losservicios, reorganizar las guardas de los mismos con un stock específico y se dio una vía



común a las solicitudes de compras urgentes de medicamentos y material de curación,con la autorización solo del Director Médico. Por una observación de Auditoria del ÓrganoInterno de Control (OIC) se unificó la distribución de material de consumo al desaparecerla Central de suministro de material de consumo (CESUMACO), reintegrando su personalal área de enfermería.

2.2 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

Consulta Externa

1,69 1,76 1,90 2,17 2,03 2,14 2,11 2,20 2,05 2,11

15,57316,56016,069

17,56118,82817,09717,73418,555

16,93516,273

33,368

33,66834,918

33,37333,05528,84632,281

33,61032,204

30,462

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

Trimestre

Índice de Subsecuencia 1ra Vez Subsecuente

62,666 61,846 62,036

33,208 35,925 33,133

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD QUE ACUDIERON POR PRIMERA VEZ A LAUNIDAD

2005 2006 20071.- Hipertensión arterial. 1.- Cáncer de mama. 1.- Hipertensión arterial.

2.- Diabetes tipo 2. 2.- Hipertensión arterial2.- Neoplasias malignas(especialmente cáncer de mama)

3.- Cáncer de mama. 3.-. Cáncer Cérvico uterino 3.- Diabetes tipo 2.4.- Diabetes tipo 1 4.- Diabetes tipo 2. 4.- Atención de embarazo5.- Cáncer Cérvico uterino 5.- Artritis reumatoide. 5.- Hipertrofia prostática6.- Gastritis 6.- Diabetes tipo 1 6.- Colecistitis crónica7.-. Artritis Reumatoide 7.- Gastritis 7.- Insuficiencia vascular periférica8.- Hiperplasia prostática 8.- SIDA 8.- Rinitis alérgica

9.- Insuficiencia renal crónica 9.- Virus de PapilomaHumano

9.- Cefaleas diversas

10.- Tumores de cabeza ycuello 10.- Enf. Ácido Péptica 10.- Litiasis renal



La gráfica se encuentra compuesta por tres valores principales, correspondientes a lostrimestres 2005 a 2007, las dos gráficas superiores con el total de consultas desubsecuentes y de primera vez, mientras en la barra horizontal inferior está el índice desubsecuencia. En una tabla complementaria colocada por debajo de la gráfica seenumeran las diez principales causas de morbilidad de los pacientes de primera vez quese atienden en el servicio. Con relación a los periodos de comparación, se encuentra unacifra ligeramente menor de ambas consultas en el presente año, debido probablemente ala dificultad económica que tienen muchos de nuestros pacientes sobre todo procedentesde Estados vecinos, para la transportación y los gastos que representa acudir a laconsulta y por el incremento a costos del tabulador de cuotas de recuperación que seimplementaron al principio del año. El índice de subsecuencia se mantiene lo que reflejauna mayor contrarreferencia, aunque siempre se encuentra resistencia sobre todo los queproceden del estado de México. En cuanto a las causas de consulta llama la atención elincremento persistente de cánceres (mama y cervicouterino) debido seguramente alconocimiento del público de la gratuidad en los dos dentro del Seguro Popular. Las demáscausas son similares a los años previos y solo ocupan diferente lugar, continúan siendoimportantes la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Con la colaboración dela jefatura del servicio se mantiene en forma permanente la supervisión diaria delfuncionamiento de los consultorios verificando horarios de inicio, terminación de laconsulta y cumplimiento de la NOM-168-SSA2 referente al expediente clínico, así comola inclusión del recibo único de pago (RUI).

Plan de mejora.

Las modificaciones en cuanto a las causas de demanda de atención probablementeobedecen a variaciones en cuanto a la presentación epidemiológica de los padecimientos,pero persisten predominando los padecimientos crónico degenerativos o neoplásicos. Hayfactores en este indicador que son difíciles de modificar para poder establecer un Plan demejora. que sea efectivo, dado que no es controlable para el hospital la referencia depacientes del primer nivel, que no pueden ser atendidos en clínicas del D. F. o del Estadode México y son referidos o se presentan espontáneamente al Hospital, pues éste cuentacon las especialidades más demandadas. Con la colaboración de la Jefatura del Servicioy las Jefaturas de División se mantiene en forma permanente la supervisión diaria delfuncionamiento de los consultorios verificando productividad por consultorio, horarios deinicio y terminación de la consulta, cumplimiento de la NOM-168-SSA2 referente alexpediente clínico e inclusión del recibo único de pago (RUI).



2.3 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

2.3.1. Ingresos y Egresos Hospitalarios

Ingresos y Egresos

4714

4964

51525189

5115

5226 5216

4985

4721

5096

4594

4766

5066

5128

4825

5072

5164

4823

4924

4660

4350

4550

4750

4950

5150

5350

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

TrimestreIngresos Egresos

La gráfica muestra en forma comparativa los ingresos y egresos a hospitalización porcada periodo trimestral de 2005 hasta los dos primeros de 2007. En el año de reportecontrastado a los previos y aunque se observa un incremento leve de los ingresos sobretodo en el segundo periodo, derivado de la necesidad que tienen los pacientes dehospitalización, así como de procedimientos quirúrgicos, sin embargo como en el caso delas consultas, los altos costos de transporte, estancia, así como nuevas cuotas derecuperación probablemente hacen que a muchos enfermos les sea cada vez mas difícilacudir al hospital.

Plan de mejora.

Dada la demanda permanente de hospitalización de pacientes que proceden sobre tododel servicio de Urgencias Adultos por padecimientos que no son factibles de manejar enforma ambulatoria ó de referirse a otros hospitales, se inició una modificación del procesode egresos hospitalarios con la finalidad de favorecer la prealta. El hospital está enposibilidades a través de una institución de beneficencia de apoyar sobre todo a pacientesforáneos con un albergue cercano a bajo costo.



2.3.2. Egresos por División troncal.

Egresos por división troncal

1732 1797 1778 1569 1834 1925

736 729 798764

836 988

757 782 784780

793729

13111535 1528

15061341 1277

230223 240

206268 245

18301569 1571 1935

867747 863

871

681747 672

722

12091346 1315

1168

236185 239

228

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

TrimestreCirugía Medicina Pediatría Ginecoobstetricia Esp. Neurológicas

4594 4766 5066 5128 4825 5072 5164 4823 4660 4924Gral.9360 9897 9584

La gráfica muestra en la parte superior el número total de egresos hospitalarios en lostrimestres de 2005, 2006 y los dos primeros de 2007, en las barras horizontales sereportan los valores de los egresos de hospitalización en los mismos periodos para cincoDivisiones del hospital, cuatro troncales y una de especialidades (neurológicas),en lascuales se observa que las Divisiones de Gineco-obstetricia, Especialidades neurológicas yMedicina muestran una variabilidad mínima, mientras que las Divisiones de Cirugía yPediatría tuvieron un discreto incremento en egresos, lo cual está relacionadodirectamente a la demanda elevada de padecimientos que requieren hospitalizaciónurgente por padecimientos quirúrgicos así como para la atención de padecimientosmédicos complicados; contribuyendo durante parte del periodo reportado el cierre parcialdel Hospital de Ticomán de la Secretaría de Salud del D. F.

Plan de mejora.

La actual demanda de atención que enfrenta el Hospital Juárez, la cual es debida a lareducida disponibilidad de instituciones hospitalarias que cuenten con especialidadesmédico-quirúrgicas localizadas en la parte norte de la Ciudad de México, así como lapermanente referencia de pacientes del Estado de México, hace que solo sea controlableel ingreso por la vía de consulta externa, pero difícil de disminuir en el caso de losingresos procedentes de urgencias, los cuales influyen en los egresos de las dosdivisiones con alta concurrencia.



2.3.3. Motivo de Egreso Hospitalario

Motivo de egreso hospitalario

90378781

407

528

416 437

409400

301

423 477

383

853691.2%

933491.6% 9033

91.3%

31

25 36

17

11

1-05 2-05 1-06 2-06 1-07Semestre

Mejoría y Curación Defunción Voluntario Pase otra unidad

La gráfica de barras muestra los valores semestrales comparativos en 2005, 2006 y elprimer periodo de 2007, de las cuatro causas principales de egreso hospitalario (mejoría-curación, defunción, alta voluntaria y pase a otra unidad). Más del 85% de los pacientesegresan por mejoría/curación, siendo muy subjetivo para los médicos el dictaminar ladiferencia entre las dos, por lo que se reportan en conjunto. Las defunciones y las altasvoluntarias han disminuido en este año, siendo estas últimas por traslado a Unidades deSeguridad Social, de pacientes que se atienden de padecimientos crónicos costosos enOncología ó Nefrología.

Plan de mejora.

Realmente hay poco que realizar en el sentido de mejorar las causas de egreso, elporcentaje de egreso unificado en el termino “mejoría”, muestra cifras muy satisfactorias ylas defunciones han descendido a pesar del tipo de pacientes que se atienden y quienestienen edades avanzadas, enfermedades crónicas o agudizadas, que son pocomodificables en cuanto a su pronóstico, en especial en servicios como Medicina Interna,Hematología, Nefrología, Cardiología, Oncología, etc.



2.3.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria por capacidad instalada.

% de ocupación hospitalaria por capacidad instalada del Hospital

26,7% 27,8% 29,5% 26,8% 23,7% 28,5% 28,8% 24,8%33,5% 33,6%

18,4% 19,3% 18,2% 18,6%17,9%

19,8% 22,0%23,1%

26,0% 26,5%15,9% 15,9% 15,6%

13,7% 16,4%16,9% 13,6% 14,7%

16,6% 18,0%10,8% 10,7% 12,8%12,7% 12,6%

12,0% 11,4% 12,0%

15,2% 13,7%

6,1% 5,8%7,3%

6,4% 5,9%8,0% 7,6% 6,0%

8,7% 8,2%

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Cirugía Medicina Pediatría Ginecoobstetricia Esp. Neurológicas

Gral. 77.9% 79.5% 83.3% 78.2% 76.6% 85.2% 83.4% 80.6% 100.0%100.0%

En la gráfica se muestran los siguientes datos: en la parte superior se señala la ocupaciónhospitalaria total por trimestres de 2005 a la mitad de 2007, en las cinco barrashorizontales se hace evidencia del porcentaje de ocupación de las Divisiones Médicas,cuatro troncales y una de especialidad (especialidades neurológicas). La ocupaciónhospitalaria se ha mantenido con estabilidad debido a la permanente solicitud de atencióna pacientes tanto del Distrito Federal como del Estado de México, principalmente porpadecimientos médicos o quirúrgicos que ingresan procedentes principalmente, deUrgencias, ante un sistema local como circunvecino de hospitales que no cuentan conespecialidades. En el desglose por cada una de ellas se observa estabilidad para lasDivisiones de Cirugía, Medicina y Especialidades Neurológicas con un incremento levede ocupación en la División de Pediatría, por el ingreso significativo de padecimientoscrónicos, en especial de tipo nefrológico, por otro lado la División de Ginecoobstetriciatuvo un descenso de ocupación debido a que se ha disminuido la presión de pacientesprocedentes del Hospital de la Mujer.

Plan de mejora.

Aunque el hospital aún no se ve presionado por un índice de ocupación de camas muyelevado que comprometa el ingreso de los pacientes de la consulta externa o urgencias alárea de hospitalización, se encuentra en revisión los criterios específicos por parte de lasJefaturas de los Servicios para el internamiento, así como un impulso al establecimientode la prealta.



2.3.5. Promedio de días estancia por División troncal

Promedio de días estancia por División

7,7

6,4 6,4

11,0

8,5

4,54,54,54,54,74,44,65,04,85,1

8,17,77,27,4

7,68,2

8,5

7,9 7,6

5,5 6,96,7

6,56,0

7,66,77,0

2,22,12,32,32,0 2,1 2,1 2,0 2,3

1,9

9,39,5

10,210,09,4

8,8

8,2

10,8

0

2

4

6

8

10

12

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

Trimestre

Cirugía Medicina Pediatría Ginecoobstetricia Esp. Neurológicas

La gráfica muestra el promedio de días-estancia en cinco de las Divisiones del Hospital,las cuatro troncales y una de especialidad (Especialidades neurológicas), durante lostrimestres de 2005 hasta los dos primeros de 2007. La tendencia del promedio de díasestancia entre los periodos comparativos muestra una estabilidad en las Divisiones deCirugía, Medicina y Gineco-obstetricia, mientras que la de Especialidades Neurológicassufrió un descenso probablemente en relación con ajustes en los servicios que laconstituían y que pasaran a otras divisiones al desaparecer del organigrama del hospitaldicha División. Para la de Pediatría y a pesar de la demanda incrementada que ha tenidosobre todo a los servicios de Nefrología y Oncología Pediátrica, al existir pocas UnidadesHospitalarias que atiendan este tipo de pacientes, la permanencia de los pacientes hadisminuido al optimizarse las escasas camas disponibles.

Plan de mejora.

Ante la demanda existente y la imposibilidad de crecimiento en el número de camas sobretodo de Pediatría por el ingreso permanente de pacientes a Nefrología y Oncologíapediátricas, se mantiene una vigilancia permanente de la estancia de los niños y se tratade agilizar las altas hospitalarias de los casos de pacientes que no son crónicos.



2.3.6. Cirugías

Cirugías

27002934 2836 2791 2857 2997

2533

586496

324 470876 699

554

8554

37 73

75 71

62

25752620 2723

661359

9244638

37

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Cirugías mayores Cirugías menores Láser excimer

3017 3371 3484 3197 3334 3808 3767 3149 32823684Total

PRINCIPALES INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

2005 2006 20071.- Colecistectomía 1.- Colecistectomía abierta 1.- Reducción abierta y fijación interna

de fracturas2.- Apendicectomía 2.- Apendicectomía 2.- Plastia inguinal3.- Hernioplastía 3.- Hernioplastía 3.- Apendicetomía4.- Extracción de catarata 4.- Extracción de catarata 4.- Colecistectomía laparoscópica5.- Rinoplastía 5.- Colecistectomía laparoscópica 5.- Extracción de cataratas6.- Prostatectomía 6.- Mastectomía 6.- Colecistectomía abierta7.- Mastectomía 7.- Rinoplastía 7.- Resección transuretral de próstata

En esta lámina se presentan los indicadores del área quirúrgica entre los cuales en laparte superior se reportan las cirugías totales realizadas por trimestre en los dos añosprevios y el primer semestre de 2007. En las gráficas inferiores y en barras horizontales,se describen tres tipos de cirugías, las que se realizan en los quirófanos centrales, lascirugías menores o efectuadas en servicios fuera del quirófano y las de excimer láser de



Oftalmología. Existió un incremento de las cirugías en total, pero particularmente de lascirugías mayores y menores, las cuales tenían un subregistro que se corrigió. La cirugíade excimer láser para trastornos de refracción se mantiene estable. En la tabla adjunta semuestran los siete tipos principales de intervenciones quirúrgicas efectuadas tanto enforma electiva como urgente, es importante destacar que el programa de cirugíalaparoscópica mediante arrendamiento de equipo en Cirugía General y Urología, hanhecho modificar el número de intervenciones de estos servicios, al disponer de todos losrecursos y elementos técnicos para realizarlas. Desde el año previo con la acreditación degastos catastróficos se incrementaron las cirugías de catarata principalmente porfacoemulsificación.

Plan de mejora.

Se continuará incrementando el programa de cirugía mediante laparoscopia conarrendamiento de equipo a otros servicios, como a la cirugía ginecológica y pediátrica, sepuso en marcha un área específica para las cirugías de Oftalmología y el Comité deproductividad quirúrgica de reciente instalación, implementó la cartera de serviciosquirúrgicos, retirando de ésta procedimientos menores en quirófano para optimizar lostiempos por sala y está analizando además la problemática de las cirugías de urgencia.

2.3.7. Atención del Parto

Atención del Parto

35,5% 35,1% 35,6% 36,5% 34,8% 38,5% 43,4% 42,8% 38,0% 38,9%

1,3% 0,9% 0,0% 0,8% 0,4% 0,1%0,9% 0,5%

0,7% 0,4%

63,1% 64,0% 64,4% 62,6% 64,8% 61,4% 55,7% 56,8% 61,2% 60,7%

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

Trimestre

%

Dist. Cesárea Dist. Vaginal Eutócico

Total: 889 887 992 947 1,080 1,187 818 835 810 699



2.3.8. Mortalidad materna

3 3

2

3

2 2

0

1 1

00

1

1

2

2

3

3

4

1-2005 2-2005 3-2005 4-2005 1-2006 2-2006 3-2006 4-2006 1-2007 2-2007Trimestre

Mortalidad MaternaMuertes Maternas

En el esquema se ilustra la atención obstétrica con tres valores en forma de barrasverticales: los partos eutócicos en la parte superior, los partos distócicos vaginales y lascesáreas, correspondientes a los trimestres de 2005 hasta el segundo de 2007. Aunqueinició ya el funcionamiento del Hospital de la Mujer, aun se siguen atendiendo pacientesde esta fuente, sobre todo con embarazos complicados, así como de las pacientesderivadas del ISEM, que no cuenta con infraestructura hospitalaria suficiente para atenderembarazos de alto riesgo. Hay una variación mínima de los partos distócicos vaginales yun incremento de los eutócicos vaginales con un ligero descenso de las operacionescesáreas, por la vigilancia de la “segunda opinión” y de cada caso en particular, aunquepersiste en un elevado número de casos la indicación de realizarla debido a lo complicadode casos con cesáreas previas, posiciones fetales anormales y otras causas.

En la parte inferior se reporta la mortalidad materna por trimestres para los años 2005,2006 y la mitas de 2007, siendo ésta cifra muy inferior a los años previos; con solo uncaso en los seis meses transcurridos. Este caso se analizó por el Comité Hospitalario deMortalidad materna y no se consideró evitable para nuestro hospital.

Plan de mejora.

Como parte de las acciones del acuerdo de gestión del año en curso y con el apoyo de laDirección de Equidad y Género de la Secretaría de Salud Federal, se ha propuesto uncurso de actualización dado por los médicos especialistas del hospital a las unidades deprimer nivel tanto del D. F. como del estado de México, para que la referencia de laspacientes se haga con la suficiente prontitud y garanticen así un mejor pronóstico en lasmujeres embarazadas.



2.3.9. Nacimientos

Nacimientos

871981 934

10551164

804

25

2422

29

23

14

694770823883

5

3419

18

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Vivos Obitos

Total 901 896 1005 956 1084 1187 818 842 804 699

1797 2271 1503

La gráfica está compuesta por tres valores, en la parte superior se enumera el total denacimientos y en dos barras horizontales los óbitos y los nacidos vivos en los trimestresde los años 2005 al segundo de 2007. Se atendieron menos nacimientos en comparacióna periodos previos, probablemente por la disminución de la presión de pacientes referidasdel Hospital de la Mujer, así mismo el número de óbitos disminuyó afortunadamente.

Plan de mejora.

Como se comentó en la gráfica anterior, la demanda es persistente en esta esfera de laatención médica sobre todo del Estado de México, lo cual en general no representa unaamenaza para nuestro hospital, pues con una rotación adecuada de camas obstétricas sepuede atender a la madre, el problema importante surge cuando en el caso de unembarazo prematuro con la necesidad de atención al producto en UCIN, dado lo limitadoen el cupo que tiene el Hospital en ese servicio que por razones de espacio y presupuestono puede ampliarse.



2.3.10. Terapia Intensiva

Terapia Intensiva

31,934.3%

34.2%31%27.7%38.9%2%20.8%18.4%

24.2%

95

83

71 7370

79 79 78

70

54

8883

6873

7074 75 76

66

50

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

Trimestre

% de Mortalidad Ingresos Egresos

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN TERAPIA INTENSIVA2005 2006 2007

1.- Sepsis abdominal. 1.- Sepsis abdominal. 1.- Sepsis abdominal.

2.- Neumonía nosocomial. 2.- Síndrome de disfunciónorgánica

2.- Síndrome de disfunciónorgánica.

3.- Pancreatitis aguda. 3.- Choque hipovolémico 3.- Choque cardiogénico4.- Complicacionespostoperatorias graves 4.- Neumonía nosocomial 4.- Choque hipovolémico

5.- Meningitis bacteriana 5.- Cráneo hipertensivo 5.- Muerte cerebral

La gráfica concentra básicamente tres indicadores que reflejan la demanda al área deTerapia Intensiva Adultos, dos de ellos en forma lineal representan los ingresos y egresosde la Unidad y un tercero posicionado en la parte inferior de la misma, representa lamortalidad total obtenida en los trimestres de los últimos dos y medio años. La atenciónde pacientes en estado crítico disminuyó levemente por problemas en equipos demonitorización, de la plantilla de enfermeras del área, así como de médicos residentes. Lamortalidad se ha mantenido en cifras similares y no rebasa los indicadores que marca laOMS (40%), para terapias intensivas polivalentes, pues los pacientes que se atienden enla Unidad de Cuidados Intensivos Adultos son portadores de fallas orgánicas graves.

En la parte inferior se muestran las cinco causas de mortalidad cuyo análisis evidenciaque los procesos sépticos, en especial la sepsis abdominal y sus consecuencias de



disfunción orgánica, especialmente pulmonar, persisten como los responsables de lasdefunciones en los pacientes graves de la Unidad.

Plan de mejora.

Se mantiene permanentemente un programa de detección, prevención y tratamientotemprano de las neumonías asociadas a ventilador (principal infección nosocomial en estaárea) que prolongan la estancia hospitalaria en la UCI e incrementan los costos deatención y la mortalidad. En cuanto al personal de enfermería diariamente se evalúa ladisponibilidad de enfermeras intensivistas o generales entrenadas y en caso de faltanteimportante se apoya por parte de la Jefatura del Depto. de Enfermería.

2.3.11. Tasa Bruta y Ajustada de Mortalidad.

Tasa de Mortalidad

4,4 4,4

3,9

4,54,3 4,2

4,7

4,1

4,64,3

3,43,2

3,03,3

3,1 3,1

3,7

3,12,9 2,9

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Tasa Bruta de Mortalidad Tasa Ajustada de Mortalidad

La presente gráfica muestra la comparación de las tasas de mortalidad trimestral, tanto latasa neta como la ajustada, en todos los trimestres de 2005, 2006 y los dos primeros de2007. En cuanto a ambas tasas los valores son similares. Entre ambas tasas, la tasa“bruta” lógicamente muestra valores superiores debido a la gravedad de pacientes quefallecen en las primeras 48 horas del ingreso, sobre todo aquellos que ingresan por losservicios de urgencias y que son portadores de padecimientos crónico-degenerativos oneoplásicos. En cuanto a las causas de mortalidad que se encuentran en una tablainferior, solo llama la atención para el presente año el incremento de casos defallecimientos por enfermedades cardíacas y por SIDA. En cuanto a las causas demorbilidad el aumento de casos de insuficiencia renal crónica de diversas etiologías, peropredominando la de origen diabético.



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD2005 2006 2007

1.- Tumores malignos 1.- Tumores malignos 1.- Tumores malignos2.- Diabetes mellitus 2.- Diabetes mellitus 2.- Enfermedades del corazón

3.- Insuficiencia renal 3.- Insuficiencia renal crónica 3.- Diabetes mellitas

4.- Enfermedades cerebro-vasculares

4.- Enfermedades cerebro-vasculares 4.- Insuficiencia renal crónica

5.- Enfermedades del hígado 5.- Enfermedades del hígado 5.- Enfermedades del hígado

6.- Enfermedades del corazón 6.- Enfermedades del corazón 6.- Septicemia

7.- Influenza y neumonía 7.- Influenza y neumonía 7.- S I D A

8.- S I D A 8.- S I D A 8.- Enfermedades cerebro-vasculares

9.- Accidentes 9.- Septicemia 9.- Neumonía

10.- Septicemia 10.- Accidentes 10.- Ciertas afecciones delperiodo perinatal

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD PARA EL INGRESO HOSPITALARIO2005 2006 2007

1.- Tumores malignos 1.- Tumores malignos 1.- Tumores malignos

2.- Tx, envenenamientos yalgunas causas externas



3.- Aborto 3.- Aborto 3.- Insuficiencia renal crónica

4.- Insuficiencia renal 4.- Insuficiencia renal crónica 4.- Aborto

5.- Colelitiasis y colecistitis 5.- Colelitiasis y colecistitis 5.- Colelitiasis y colecistitis

6.- Hernia cavidad abdominal 6.- Hernia cavidad abdominal 6.- Enfermedades del corazón7.- Ciertas afeccionesoriginadas en el periodoperinatal

7.- Ciertas afeccionesoriginadas en el periodoperinatal

7.- Ciertas afeccionesoriginadas en el periodoperinatal

8.- Enfermedades del corazón 8.- Enfermedades del corazón 8.- Hernia cavidad abdominal

9.- Enfermedades del sistemaosteomuscular

9.- Malformaciones congénitas,deformidades y anomalíascromosómicas

9.- Diabetes Mellitus

10.- Enfermedades del ojo yanexos

10.- Enfermedades delapéndice

10.- Ciertas anormalidadescongénitas, deformidades yanomalías cromosómicas

Plan de mejora.

Debido a las características de la población que se atiende en el hospital con una pobrecultura médica, asociado a referencia tardía del primer nivel, dificultades de traslado enpacientes de provincia y a los problemas crónico-degenerativos y neoplasias malignas, laposibilidad de incidir importantemente en la modificación de la morbimortalidad es difícil.



Sin embargo la tasa encontrada en general es aceptable para un hospital general.Corresponde a los primeros niveles de atención realizar una promoción de la saludadecuada, aplicar una referencia oportuna de los pacientes para tratar de mejorar eldiagnóstico temprano de enfermedades complicadas y ofrecer mejores posibilidades demejoría o curación.

2.4 REHABILITACION

Actividad 2005* 2006* Primersemestre de

2007Terapia física 87,727 89,900 50,156Terapia ocupacional 21,392 24,525 14,032Terapia de lenguaje 21,184 20,322 8,741* Anual

La tabla muestra la comparación de las tres terapias que se llevan a cabo en el servicio,en los años 2005 a la primera mitad de 2007. Las variaciones que éstas muestran para laterapia física son de un incremento en el total de sesiones, al haberse establecido unacoordinación de técnicos y un mayor control de las sesiones por paciente; la terapiaocupacional mostró un comportamiento similar mientras que la terapia de lenguajedisminuyó al quedar solo un médico con entrenamiento, dado que el otro recurso humanopreparado se reubicó en el área de Oncología para apoyar el Programa de pacientesterminales, dado su entrenamiento en Tanatología.

Plan de mejora.

De acuerdo a la disponibilidad de recursos presupuestales para el próximo año y con laexistencia de un equipo de electromiografía en el servicio, se podrá incrementar elnúmero de estudios realizados en este servicio, así como dar más calidad de atención.



2.5 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

2.5.1. Estudios de Radiodiagnóstico

Estudios del Servicio de Radiodiagnóstico(por servicio)

3.7574.917 4.262 3.689 4.086 4.145 4.437 4.252 4.275 4.362

3.240

4.2363.683

3.2283.734 3.632 3.999 3.866 4.023 4.199

3.527

4.483

4.143

3.5863.877 4.263

4.270 4.120 4.230 4.230

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Consulta externa Hospitalización Urgencias

Sub.: 10,524 13,636 12,088 10,503 11,697 12,040 12,706 12,238 12,528 12,791

24,160 25,31923,737

La gráfica muestra un comparativo del total de estudios realizados por el Servicio deImagenología y Radiodiagnóstico en los trimestres de los años 2005 a 2007 en su primersemestre, posteriormente se presentan tres barras que esquematizan los estudiosefectuados específicamente en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización yUrgencias. El servicio se encuentra funcionando con todos su equipos instalados y latendencia muestra estabilidad en los valores de los estudios efectuados en las tres áreascon un número total un poco superior al año precedente, sobre todo de estudios urgentes.

Plan de mejora.

Dado que las condiciones actuales de la infraestructura del servicio hacen que con lainfraestructura del servicio tiene y que abarca toda la tecnología adecuada para eldiagnostico por imágenes, es importante mantener un mayor filtro para evitar el abuso delos estudios de alto costo, por solicitudes poco fundamentadas.



2.5.2. Estudios de Medicina Nuclear.

Medicina Nuclear

2.395

1.431

2.696 2.378 2.004 2.1562.914

2.091 2.0482.588

2.112

2.071

3.039

2.677

2.344

3.062

3.039

2.938 3.2633.012

0

0

0

0

0

11

19

1813

24

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07

Trimestre

Gammagramas Otros estudios Tratamiento con Yodo

4,507 3,502 5,735 5,055 4,348 5,229 5,972 5,047 5,324 5,624Subtotal

8,009 9,577 10,948

La gráfica muestra la comparación trimestral de los estudios gamagráficos, deradioinmunoanálisis y los tratamientos con bajas dosis de yodo para manejo dehipertiroidismo, en los años 2005, 2006 y el primer semestre de 2007. En cuanto a losestudios diagnósticos los gamagramas se incrementaron un poco con respecto a losperiodos anteriores, por la propia demanda de los servicios de consulta externaprincipalmente. Los dos indicadores restantes se mantienen con pocos cambios.

Plan de mejora.

Aunque el equipo se actualizó hace dos años en la parte de manejo de la informaciónmediante la adquisición de un nuevo software, su antigüedad hace necesario cambiar elGantry para permitir la realización de algunos estudios más modernos, situación que noha sido posible por razones presupuestales.



2.5.3. Exámenes de Laboratorio de Análisis Clínico

Exámenes de Laboratorio de Análisis Clínicos

67.123 74.489 73.014 61.125 63.367 66.928 65.993 53.159 58.377 62.247

108.848 109.527 107.635 116.429 114.255 122.011 136.756107.078 109.593 124.733

98.308109.726 113.496 121.357 129.278

154.469146.871

139.670 136.824138.854

1-2005 2-2005 3-2005 4-2005 1-2006 2-2006 3-2006 4-2006 1-2007 2-2007Trimestre


Total: 274,279 293,742 294,145 298,911 306,900 343,408 349,620 299,907 304,794 325,834

En esta gráfica se reporta en la parte superior, el total de análisis clínicos realizados porperiodos trimestrales de 2005, 2006 y la mitas de 2007. En la parte inferior en barrashorizontales se muestran las cifras de estudios realizados específicamente en losservicios de Consulta externa, Hospitalización y Urgencias. Se ha logrado abatir elnúmero de estudios solicitados como Urgentes, aunque persiste una alta cifra enhospitalización y menor en la consulta externa.

Plan de mejora.

Se continúa con la supervisión estrecha de las solicitudes de laboratorio que se generansobre todo en el servicio de Urgencias, para disminuir el número de estudios de acuerdo ala clasificación del Triage y la etiología y severidad del padecimiento, reduciendo tambiénsolicitudes duplicadas de estudios. Se encuentran en elaboración cinco protocolos deatención de Urgencias, basados en evidencia, los cuales precisarán los estudiosfundamentales en cada proceso patológico.



2.5.4. Indicadores de Laboratorio de Análisis Clínico.

Indicadores de Laboratorio de Análisis Clínicos

1,46 1,44 1,43 1,20 1,26 1,36 1,31 1,21 1,40 1,34

23,69 22,9821,25

22,70 23,68 24,0526,48

22,2023,52 24,45

6,73 6,94 6,968,16 8,21

14,8113,68 13,44 13,00 13,34

0

5

10

15

20

25

30

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07


La gráfica describe tres indicadores de los estudios realizados por cada 100 pacientes enlos servicios de Urgencias, Hospitalización y Consulta externa, durante los periodostrimestrales de 2005 a abril-junio de 2007. Se observa una mínima reducción en elindicador de la Consulta externa, un incremento leve en cuanto a Hospitalización yestabilidad en Urgencias.

Plan de mejora.

Se continuará dentro del Programa de Mejora de Urgencias con la supervisión estrechade las solicitudes de exámenes de laboratorio, en especial de los pacientes de UrgenciasAdultos, para evitar se abuse de las “rutinas”. Los Jefes de División y de Servicioestablecerán supervisiones permanentes de los estudios tanto derivados de las visitashabituales, pero especialmente de las solicitudes con la etiqueta de “urgentes” enhospitalización que muestran aun duplicidad.



2.5.5. Estudios realizados en Anatomía Patológica.

Estudios realizados en Anatomía Patológica

2087

3137

3745

10 4 7 14

18931,983 1,970 2,194 2,100 2,049 2,094

7 11 7 14 11 16

1-05 2-05 3-05 4-05 1-06 2-06 3-06 4-06 1-07 2-07Trimestre

Estudios Promedio Necropsias

En esta gráfica se representan dos indicadores relativos a los estudios de AnatomíaPatológica, junto con dos líneas horizontales en rojo, que corresponden a sus estándares,en el trazo superior se grafica el total de los estudios incluyendo biopsias, citologías, etc.,y en la inferior las necropsias, en los periodos trimestrales de 2005, 2006 y el primersemestre de 2007. La cifra en estudios totales muestra un incremento debido sobre todo aun mayor número de estudios de inmunohistoquímica, ya que se han dispuestopermanentemente los insumos para realizar esta técnica. En cuanto a las necropsias hayun mayor número de estos estudios sobre todo en el segundo trimestre del año que sereporta como producto de la promoción permanente sobre la importancia de lasnecropsias sobre todo en el aspecto académico.

Plan de mejora.

Continuar con la promoción permanente sobre todo a través de los médicos residentespara conseguir necropsias con interés científico para los servicios, con un póstermotivacional que se coloque en los diferentes servicios y mediante una estrategia dereconocimientos al personal médico que consiga el mayor número de necropsias.



3. INVESTIGACIÓN

3.1 PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Estatus de Investigaciones

13 11 9 13 204

28

90109 110 104

72

41

21

4

2 9

5

16

10

6 4

8

5

19

6 67

16

7

11

0

8

65

1-2004 2-2004 1-2005 2-2005 1-2006 2-2006 1-2007

Iniciados Proceso Terminados Suspendidos Cancelados

Total 122 134 131 137 124

Semestre

62 95

La proporción de protocolos iniciados aumentó en el primer semestre de 2007 en 40%,con respecto al mismo periodo del 2006. La proporción de proyectos activos (registradosen proceso) disminuyó en el primer semestre del 2006, con respecto al mismo periodo del2006, como efecto de la depuración de proyectos que se realizó durante el segundosemestre de 2006.

La proporción de proyectos terminados aumentó del 6.45% (1/124) a 16.8% (16/95) en losperiodos de referencia (primer semestre de 2006 y 2007).

El número de proyectos cancelados disminuyó su valor absoluto en el primer semestre de2007 (11) con respecto al mismo periodo del 2006; la mayor proporción correspondió aproyectos de la industria farmacéutica, por falta de captación de pacientes.

2 - 05 1 - 071 - 04 2 - 04 1 - 05 1 - 06 2 - 06

SEMESTRE



3.2 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Publicaciones Científicas

58 6 5

9

56

160 42

1

20

1

3

00

1

0

2

00

0

00

0

0

0

1-2004 1-2004 1-2005 2-2005 1-2006 2-2006 1-2007AÑO

Rev. Nacionales Rev. Internacionales Libros Cap. Libro

TOTAL: 6 10 10 6 13

PublicacionesNo.

Rev.Internacionales

Rev. NacionalesGrupo

2006 2007 2006 2007 2006 2007I 10 16 1 9 16IIIII 1 3 1 3IVVTotal 11 19 2 3 9 19

La metodología para asignar las publicaciones al grupo correspondiente, de acuerdo consu nivel de impacto, se estandarizó a partir del segundo semestre de 2006. Laspublicaciones generadas en el primer semestre de 2006 fueron reevaluadas, de acuerdocon los INDICES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (CCINSHAE), por lo que existe unadiferencia con las cifras reportadas originalmente. La calificación presentada en estereporte cumple los criterios de estandarización que se emplean a partir del segundosemestre de 2006, con la finalidad de poder realizar una comparación adecuada con elprimer semestre del 2007.

1 - 04 2 - 04 1 - 05 1 - 05

AÑO

1 - 06 2 - 06 1 - 07



El número de investigadores calificados disminuyó de 20 en el primer semestre de 2006 a18 en el primer semestre de 2007, por el egreso del hospital de dos investigadores.

El número de artículos aumentó de 11 en el primer semestre de 2006 a 19 en el primersemestre de 2007, un incremento de 73%. Este incremento se presentó tanto en laspublicaciones del grupo I, que aumentaron de 10 a 16, como en las del grupo III, queaumentaron de 1 a 3.

La proporción artículos/investigadores calificados por el SII aumentó de 0.52 en el primersemestre de 2006 a 1.05 en el primer semestre de 2007.

3.3. PLANTILLA DE INVESTIGADORES

Informe de productividad para el Informe de AutoevaluaciónComparación del 1er semestre 2006 y 1er semestre 2007

No. Investigador connombramiento

nominal

Investigadoresque también

pertenecen al SNIcon nivel 1

InvestigadoresSII

2006 2007 2006 2007 2006 2007I en CM “A” 13 11 1 1I en CM “B” 5 4 1 3I en CM “C” 2 2 1 1I en CM “D” 1 1 1 1I en CM “F” 2 2Ayudante de ICM 2 2Total 21 18 6 8 2 2



4. ENSEÑANZA

4.1. PREGRADO

Pregrado

70 75 84 83 80 78 80

562540 551

474

564

475

559

26 37 47 43 46 46 41

2004-1 2004-2 2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1

SemestreInternado de Pregrado En Ciclos Clínicos Pasantes SS

En el rubro de cursos clínicos, el número total de alumnos en el primer semestre del 2007fue de 559 alumnos, el cual es muy semejante en el primer semestre de los años 2004,2005 y 2006, ya que esta variable depende de la demanda de las diferentes institucioneseducativas cuyas inscripciones son preponderantemente durante estos semestres.

En cuanto al número de alumnos de internado de pregrado durante el primer semestre del2007 fue de 80 alumnos, que es el mismo en relación al primer semestre del 2006. A esteHospital acuden alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, FES Zaragoza de laUNAM, Escuela Superior de Medicina del IPN, Facultad de Medicina de la UAM y de laEscuela de Medicina del Centro Cultura Universitario “Justo Sierra”.

El número de pasantes en Servicio Social durante el primer semestre del 2007 fue de 41,en comparación con el primer semestre del año 2006 que fue de 46 alumnos. El númerode pasantes en servicio social es variable de acuerdo a la demanda de las diferentesinstituciones educativas. Acuden de las carreras de Odontología, Química FármacoBiológica, Optometría, Biología, Nutrición, Psicología, Enfermería y carreras técnicascomo las de Laboratorista Clínico y Radiología.

1 - 071 - 04 2 - 04 1 - 05 2 - 05 1 - 06 2 - 06



4.2. POSGRADO

POSGRADOCursos Universitarios de Especialización308

324

290279 282

294

86 93 85 87

10891

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006 2007-1

Año-Semestre

Ingresos y Reinscripciones Egresos

El número de egresados en el primer semestre del 2007 fue de 91 médicos residentes,siendo de 108 en año del 2006.

El número de de ingresos y reinscripciones durante el primer semestre del 2007 fue de294, siendo de 282 en el 2006, lo que significa un incremento del 4%.

El número de cursos de Posgrado avalados por la UNAM es de 21, de los cuales 20 losavala la Facultad de Medicina y uno la Facultad de Odontología. Por parte de la EscuelaSuperior de Medicina del IPN avala un curso por primera vez en nuestro hospital siendo elcurso de Urgencias Médicas.

Los cursos de alta especialidad que se dan en el hospital son: cirugía oncológica decabeza y cuello con dos residentes, endoscopia gastrointestinal diagnóstica y terapéuticacon cuatro, hemodinamia con dos más y trasplante renal con otros tres. Iniciándose en elprimer semestre del 2007 los cursos de alta especialidad de cirugía oncológica enginecología con tres médicos residentes y el de cirugía de columna vertebral con unresidente, ambos cursos avalados por la Facultad de Medicina de la UNAM.



4.2.1. Médicos Extranjeros

POSGRADOMédicos extranjeros inscritos

5

8

7

8

7

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2002 2003 2004 2005 2006 2007-1

Año-SemestreAlumnos Promedio

7

En el primer semestre de 2007 se registró un total de seis alumnos extranjeros, siendo desiete en el 2006; se continuará la difusión de residencias médicas para médicosextranjeros con el fin de darle una proyección internacional al Hospital a mediano y largoplazo. Por lo que es importante mejorar el nivel académico de los cursos deespecialización sobre todo de las áreas quirúrgicas, siendo éstas últimas de gran impactopor la historia de nuestro hospital.



4.2.2. Rotaciones externas

POSGRADORotaciones Externas hacia el Hospital

18

28

39

32

62

33

48

0

10

20

30

40

50

60

70

2004-1 2004-2 2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1

Semestre

Alumnos Promedio

28

El número de rotaciones externas en el primer semestre de 2007 fue de 33 médicosresidentes rotantes, que se ha mantenido con cierta estabilidad en los dos últimos añosen los mismos semestres. A este hospital acuden a los servicios de reproducción humana,cirugía oncológica, cirugía maxilofacial, terapia intensiva, neurofisiología, cardiología ycirugía general (laparoscopía), provenientes de diversos hospitales del IMSS, ISSSTE,secretaría de Salud del Distrito federal, Colima, Querétaro, Chiapas y Veracruz.

Siempre ha sido un interés de nuestro hospital el apoyar a otras instituciones de salud enla formación de médicos especialistas. Se impulsarán las rotaciones en aquellas áreas delhospital que han alcanzado un desarrollo importante como lo es la Unidad dehemodinamia.

1 - 071 - 04 2 - 04 1 - 05 2 - 05 1 - 06 2 - 06



4.2.3. Alumnos Diplomados

POSGRADOAlumnos Diplomados

25

49

22

67

21

41

19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004-1 2004-2 2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1

Semestre

Alumnos Promedio

37

En relación al número de diplomación de alumnos de posgrado fue de 19 alumnos en elprimer semestre del 2007, siendo muy semejante a la de los años de 2005 y 2006 en elmismo período.

El hospital considera de vital importancia el que los alumnos de las especialidadesmédicas alcancen su diplomación universitaria al concluir su residencia, lo que lespermitirá incorporarse a sus actividades laborales lo mas pronto posible.

1 - 071 - 04 2 - 04 1 - 05 2 - 05 1 - 06 2 - 06



4.3 EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO,PARAMÉDICO Y ADMINISTRATIVO

4.3.1. Cursos de educación médica continua

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

52 71 3158

531.3

787

501

1918

91.6151.3

70.7 62

2004 2005 2006 2007-1

año

Cursos Asistentes Promedio

Durante el primer semestre del 2007 se realizaron 31 cursos, con un total de 1,918asistentes, siendo de 62 el promedio de alumnos por curso. Es notorio el incremento dealumnos durante el primer semestre del 2007 en relación a los años anteriores, lo quecompromete al hospital el continuar impulsando cursos de capacitación y actualización decalidad e impacto para la atención de la salud.

El hospital impulsará a partir del segundo semestre del 2007 los cursos de capacitaciónde cirugía en cadáver con la creación del Centro de Educación Quirúrgica y DisecciónAnatómica en el Hospital, en conjunto con el departamento de Anatomía de la Facultad deMedicina de la UNAM y el departamento de Morfología de la Escuela Superior deMedicina del IPN.



5 ADMINISTRACIÓN

5.1 Informe programático, presupuestal y financiero

Nota: el presupuesto de 2006 y 2007, incluye Cuotas de Recuperación en todos los casos.

(Cifras en miles de pesos)

CAPÍTULO DE GASTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000Autorizado 262,484 47,251 30,010 68 3,348 10,000Presupuesto

2006 Ejercido 207,789 46,006 36,784 4 0 0

Orientación económica del Gasto(miles de pesos)

187.383207.789 216.369

34.499

46.006

63.399

10.021

36.784

32.368400

900

69

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1-2005 1-2006 1-2007Semestre

Servicios Personales Materiales y suministros

Servicios Generales Becas Médicos Residentes

Defunción y pago por traslado de personas

19.5

80.571.4

28.630.7

69.3

CAPÍTULO DE GASTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000Autorizado 216,482 81,756 38,340 0 39,589 11,620 87Presupuesto

2007 Ejercido 216,369 63,399 32,368 0 0 0 69

El presupuesto ejercido del primer semestre de 2006 comparado con 2007 muestra unmayor monto de gasto en el rubro de “Servicios Personales”, debido a que en el periodo2007 se ve reflejado el incremento salarial del tabulador 2006 y el programa deprofesionalización al personal de enfermería, ambos aplicados en el segundo semestre deese ejercicio anual. La orientación del gasto autorizado se ha incrementado en los



capítulos de “Materiales y Suministros” y Servicios Generales en 2007, respecto de 2006.El monto ejercido en 2007 del capítulo 7000, que corresponde específicamente a “Gastopor traslado de personas” y “Defunción”, muestra variaciones en cada año, esto debidoprincipalmente a que el pago por defunciones es variable.

5.1.1 Cuotas de recuperación. Autorizadas, Captadas y Ejercidas.


INFORME AL 30 DEJUNIO

ENE – JUN2006

ENE – JUN2007

% DEVARIACIÓN

Total captado 30,848 33,189 7.5Total autorizado 31,326 46,218 47.5CUMPLIMIENTO DEL AÑO 98.4 72

Ingresos propios - Cuotas de recuperación(miles de pesos)

22.504,2

26.234,0

29.869,4 29.788,9

40.791,6

17.526,5

32.216,9

73.000,0

18.662,321.136,7

44.757,2

33.189,030.848,3

46.218,0

0,0

31.326,4

44.757,2

18.662,321.136,7

0,0

43.873,7

20.044,017.526,5

32.216,9

63.099,0

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-2006 1-2007 1-2008

Captadas Autorizadas Ejercidas Proyectado 2006

Año Semestres

73,000.0

Los ingresos obtenidos por Cuotas de Recuperación muestran variaciones que se derivanprincipalmente del número de usuarios que acuden, del tipo de servicio que requieren, asícomo, de las tarifas establecidas en cada año. Al primer semestre de 2007, se ha tenidouna mayor captación de recursos, respecto del mismo periodo del año anterior, noobstante que dichos recursos han estado por debajo de lo programado en los dos añoscitados.



5.1.2 Presupuesto de Servicios Personales, Asignado por Programas, Capítulo1000.


PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIOENE – JUN

2006ENE-JUN

2007% DE

VARIACIÓNAutorizado 262,484 216,482 -17.5Ejercido 207,789 216,369 4.1CUMPLIMIENTO AL 30 DE JUNIO. 79.1 99.9

El porcentaje de variación que se refleja en el presupuesto autorizado del primer semestrede ambos ejercicios, se debe a la reducción aplicada con motivo de las Medidas deAusteridad y Disciplina del Gasto, emitidas por el Ejecutivo Federal, en cuanto alpresupuesto ejercido del primer semestre de 2006 comparado con 2007 se muestra unmayor monto de gasto en el rubro de “Servicios Personales”, debido a que en el periodo2007 se ve reflejado el incremento salarial del tabulador 2006 y el programa deprofesionalización al personal de enfermería, ambos aplicados en el segundo semestre deese ejercicio anual.

PROGRAMAS A001 R010 R013 R021Pto. autorizado 2006 26,900 225,746 4,350 5,488Pto. ejercido 2006 23,143 176,654 3,359 4,633

PROGRAMAS A001 R010 R013 R021Pto. autorizado 2007 21,890 186,448 3,490 4,654Pto. ejercido 2007 23,166 184,910 3,334 4,959



5.1.3 Presupuesto Total asignado por Programas al 30 de junio.


PROGRAMAS A001 R010 R012 R013 R021Pto.Autorizado2006 27,313 313,281 29 4,658 7,880Pto. Ejercido2006 23,345 256,648 9 3,555 7,026

PROGRAMAS A001 R010 R012 R013 R021 R222Pto.Autorizado2007 22,761 346,075 29 3,848 7,139 7,800Pto. Ejercido2007 23,808 276,155 6 3,599 8,591 46

La variación en el presupuesto autorizado en 2007, respecto de 2006, se debe a que encada ejercicio, se determinan diferentes montos para cada programa, por lo tanto, elpresupuesto ejercido también se ve afectado. No obstante lo anterior, estas variacioneshan sido mínimas tanto para el presupuesto autorizado como el ejercido. La únicavariación significativa se observa en la actividad programática “R010, Otorgar atenciónmédica”.

5.1.4 Comparativo de estructuras programáticas autorizadas.

PROGRAMAS EJERCICIO 2006

A001 = Otras actividadesR010 = Prestar servicios en los diferentes nivelesde atención en salud.R012 = Impulsar el desarrollo y capacitación delpersonal directivo, administrativo técnico operativode los servicios de salud.

R013 = Formar recursos humanosespecializados en salud.R021 = Desarrollar la investigación en salud

PROGRAMAS EJERCICIO 2007

A001 = Otras actividadesR010= Prestar servicios en los diferentes niveles deatención en salud.R012= Impulsar el desarrollo y capacitación delpersonal directivo, administrativo técnico operativode los servicios de salud.

R013= Formar recursos humanosespecializados en salud.R021= Desarrollar la investigación en salud.R222= Apoyo adicional para medicamentos.



5.2 PRINCIPALES OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de equipo médico, instalaciones y mobiliario


DESCRIPCIÓNENE – JUN

2006ENE – JUN

2007% DE

VARIACIÓN

Mantenimiento de equipo médico, dediagnóstico, tratamiento, equipos industriales

y obra civil.14,478 7,614 52%

La variación en el rubro de mantenimiento se debe a las necesidades que cada añoderivan del Hospital, por lo cual presentan este comportamiento de gasto.

5.3 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO ANUAL 2007(Cifras en miles de pesos)

CAPITULOGASTO DE

OPERACIÓN EINVERSION

CAPÍTULO

1000TOTAL

1000 0 473,952 473,9522000 171,033 0 171,0333000 80,887 0 80,8875000 79,354 0 79,3546000 22,970 0 22,9707000 140 0 140SUMA 354,384 473,952 828,336

Los recursos para gasto de operación e inversión se refieren, al importe autorizado por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto de recursos fiscales, como de ingresospropios. Cabe mencionar, que originalmente se tenia autorizado el capítulo 4000“Subsidios y Transferencias”, con un monto de $40,000, mismos que se transfirieron alcapítulo 7000 “Otras erogaciones”.



PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO

AL 30 DE JUNIO DE 2007(Cifras en miles de pesos)

CAPITULO

GASTOOPERACIÓN E

INVERSIONCAPÍTULO 1000 TOTAL

1000 0 216,482 216,4822000 81,756 0 81,7563000 38,340 0 38,3405000 39,589 0 39,5896000 11,620 0 11,6207000 87 0 87

SUMA 171,392 216,482 387,874

Dentro del gasto de operación e inversión, el presupuesto modificado para este periodorefleja una ampliación al capitulo 7000 “Otras erogaciones”, por 40 mil pesos. Lo anterior,derivado de la reducción hecha al capítulo 4000 “Subsidios y transferencias”, a fin depoder disponer de este recurso.

RECURSOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO(Cifras en miles de pesos)

CAPITULO

GASTOOPERACIÓN E

INVERSIONCAPÍTULO 1000 TOTAL

1000 0 257,583 257,5832000 102,653 0 102,6533000 39,269 0 39,2695000 79,354 0 79,3546000 22,970 0 22,9707000 71 0 71

SUMA 244,317 257,583 501,900

Los recursos disponibles para operación e inversión, se refieren al total porejercer para el resto del 2007.



5.3.1 Diferencia entre el presupuesto autorizado y el disponible


CAPITULO AUTORIZADO DISPONIBLE DIFERENCIA1000 473,952 257,583 216,3692000 171,033 102,653 68,6803000 80,887 39,269 41,6185000 79,354 79,354 79,3546000 22,970 22,970 22,9707000 140 71 69SUMA 828,336 501,900 429,060

La diferencia son los recursos con que cuenta el Hospital, para hacer frente a susnecesidades en el 2do. semestre de 2007.

5.3.2. Calendario Presupuestal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación yde la Secretaría de Salud, ha realizado las entregas de los recursos fiscales de formaadecuada.

5.3.4.- Variaciones en el ejercicio del presupuesto

A continuación se presentan las variaciones en el ejercicio del presupuesto al 30 de Juniode 2007, mismo que corresponde a recursos fiscales e ingresos propios.

PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2007(Cifras en miles de pesos)

CAPITULO DESCRIPCIÓN MODIFICADO EJERCIDO VARIACIÓN %1000 SERVICIOS PERSONALES 216,482 216,369 -113 -5.22000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,756 63,399 -18,357-22.43000 SERVICIOS GENERALES 38,340 32,368 -5,972-15.65000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39,589 0 -39,589 -1006000 OBRA PÚBLICA 11,620 0 -11,620 -100

7000DEFUNCION Y PAGO PORTRASLADO DE PERSONAS 87 69 -18 -21

TOTAL 387,874 312,205 -75,669



Capitulo 1000.- El subejercicio se debe al calendario asignado por la Secretaria deHacienda y Crédito Público.

Capitulo 2000.- El subejercicio se debe a que se quedaron pendientes de pago pedidos ycontratos comprometidos al periodo reportado.

Capitulo 3000.- El subejercicio se debe a que se quedaron pendientes de pago pedidos ycontratos comprometidos al periodo reportado.

Capitulo 5000.- El subejercicio se debe a que se tienen pendientes los oficios deliberación de inversión. Por lo anterior, se realizara una adecuación a fin derecalendarizar este recurso.

Capitulo 6000.- El subejercicio se debe a que se tienen pendientes los oficios deliberación de inversión. Por lo anterior, se realizara una adecuación a fin derecalendarizar este recurso.

Capitulo 7000.- El subejercicio se debe a que los pagos por defunción, así como lasayudas para traslado de personas, no se hacen contra calendario.

5.3.5 Ingresos autogenerados

Al 30 de junio se tiene captado un importe de 33.2 MDP correspondientes a cuotas derecuperación. De estos ingresos ya se ha ejercido la cantidad de 23.9 MDP ycompromisos por 3.8 MDP tanto para materiales y suministros como para serviciosgenerales.


LA JUNTA DE GOBIERNOO-03/20075.4. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Estado al 30 de Junio de 2007

1 .- P R O C E D IM IE N TO S R E ALIZ AD O S

TIP O D E E V E N TOTO TAL D EE V E N TO S

M O N TOAD JU D IC AD O

S IN I.V .A.

IN C R E M E N TOAL M O N TO

AD JU D IC AD OS IN I.V .A.

D E C R E M E N TOAL M O N TO

AD JU D IC AD OS IN I.V .A.

M O N TO TO TALAD JU D IC AD O

S IN IV AP O R C E N TAJE

I.1 L IC IT A C IO N E S P U B LIC A S N A C IO N A LE S 9 64,477,079.04 2,367,816.71 -2 ,091 ,164 .38 64 ,753 ,731 .37 35 .951.2 L IC IT A C IO N E S P U B LIC A S IN T E R N A C IO N A LE S 5 63,442,479.21 754,206.29 -7 ,823 ,268 .68 56 ,373 ,416 .82 31 .29

1.3

A D JU D IC A C IO N E S D IR E C T A S S IN M E D IA R P R O C E D IM IE N T O D ELIC IT A C IO N P U B LIC A , D IC TA M IN A D A S FA V O R A B LE M E N T E P O R E LC O M IT E D E A D Q U IS IC IO N E S (C O N F U N D A M E N TO E N E L A R T IC U LO 41,F R A C C S .III, IV , V I A LA XI, X III A LA XV III D E LA LA A S S P ) 2 1,251,630.80 52,050.18 0 .00 1 ,303 ,680 .98 0 .72

I.4

IN V IT A C IO N E S A C U A N D O M E N O S T R E S P E R S O N A S S IN M E D IA RP R O C E D IM IE N TO D E LIC IT A C IO N P U B LIC A , D IC TA M IN A D A SF A V O R A B LE M E N TE P O R E L C O M ITE D E A D Q U IS IC IO N E S (C O NF U N D A M E N T O E N E L A R T IC U LO 41, FR A C C S . III, IV , V I A LA XI, X III A LA

0 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00

I.5

A D JU D IC A C IO N E S D IR E C T A S S IN M E D IA R P R O C E D IM IE N T O D ELIC IT A C IO N P U B LIC A (C O N FU N D A M E N T O E N E L A R TIC U LO 41, F R A C C S .I,II Y XII D E LA LA A S S P ) 47 32,305,591.49 244,620.11 -322 ,576 .60 32 ,227 ,635 .00 17 .89

I.6

A D JU D IC A C IO N E S D IR E C T A S C E LE B R A D A S C O N LA S E N TID A D E S D E LAA D M IN IS T R A C IO N P U B LIC A F E D E R A L (C O N F U N D A M E N T O E N E LA R T IC U LO 1º. D E LA LA A S S P ) 3 7,067,134.00 0.00 0 .00 7 ,067 ,134 .00 3 .92S U B TO TALE S 66 168,543,914.54 3,418,693.29 -10 ,237 ,009 .66 161 ,725 ,598 .17 89 .78

1.7IN V IT A C IO N E S A C U A N D O M E N O S T R E S P E R S O N A S P O R M O N T O (C O NF U N D A M E N T O E N E L A R T IC U LO 42 D E LA LA A S S P ) 6 2,727,912.79 235,327.88 0 .00 2 ,963 ,240 .67 1 .64

1.8A D JU D IC A C IO N E S D IR E C T A S P O R M O N T O (C O N F U N D A M E N TO E N E LA R T IC U LO 42 D E LA LA A S S P ) 465 15,112,133.05 4,151.56 -143 ,967 .55 14 ,972 ,317 .06 8 .31

1.9

A D JU D IC A C IO N E S D IR E C T A S D E R IV A D A S D E S P U E S D E 2P R O C E D IM IE N TO S D E IN V IT A C IO N A C U A N D O M E N O S T R E S P E R S O N A S(C O N FU N D A M E N T O E N E L A R TIC U LO 42, P E N U LTIM O P A R R A FO , D E LALA A S S P ) 1 481,920.00 0.00 0 .00 481 ,920 .00 0 .27S U B TO TALE S 472 18,321,965.84 239,479.44 -143 ,967 .55 18 ,417 ,477 .73 10 .22

S E M E S TR E Q U E S E R E P O R TA: 1er. S E M E S TR E 2007

Al primer semestre de 2007, se han adjudicado el 10.22% de las contrataciones, bajo el supuesto del artículo 42 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no se ha rebasado el 20% que establece el tercer párrafode dicho artículo.



5.5 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS METAS

Informe de avance de gestión financiera al 30 de junio

Avance de metas presupuestarias

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ENERO - JUNIO DE 2007AVANCE DE METAS PRESUPUESTARIAS

(Cifras presupuestarias en términos de gasto devengado)G13AD322

METAS ANUALES P R E S U P U E S T OUNIVERSO UNIDAD Porcentaje de (Pesos)

DE DE Cumplimiento Porcentaje deENTIDAD AI UR COBERTURA MEDIDA Original Modificado Ejercido Ejercicio

al 30 de Junio Ejer/Orig Ejer/Modif

TOTAL DE LA ENTIDAD 828 336 083 828 336 083 323 564 816 39.1 39.1TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES NO ASOCIADAS A METASTOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASOCIADAS A METAS 828 336 083 828 336 083 323 564 816 39.1 39.1

Proporcionar atención médico-quirúrgica a la población del país, para prevenir, diagnosticar, tratar,rehabilitar y ofrecer seguridad hospitalaria, a través de personal calificado, empleando tecnologíasde vanguardia y afianzando la calidad con un programa de mejora continua e investigaciónbiomédica

12 07 NAW PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD

OBJETIVO: Aumentar la proporción de pacientes hospitalizados que egresan por mejoría.

META: Incrementar el porcentaje de pacientes que son dados de alta con mejoría en su estado desalud después de recibir atención médico-quirúrgica

19,000 Pacientesque egresan

Egresohospitalario 17,100.0 90.0 8,781.0 46.2 51.4 803 813 798 803 853 798 311 355 340 38.73 38.73

INDICADOR DE RESULTADOS: Egresos hospitalarios por mejoría.

FÓRMULA: Pacientes que egresan por mejoría X 100 / Total de pacientes que egresan

12 08 NAW FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 8 834 015 8 794 015 3 616 891 40.94 40.94

OBJETIVO: Mejorar la capacidadde formarmédicos especialistas y la oferta de capacitación y actualización al personal desalud.

META: Incrementar el porcentaje de personas que concluyen su formación como médicosespecialistas, con respecto a los inscritos en cursos de especialización médica, así como elporcentaje de prestadores de servicios de salud que concluyen la capacitación o actualización conrespecto al total de inscritos a eventos de capacitación o actualización impartidos.

INDICADOR DE RESULTADOS: Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos para lasalud. 1/

540Personas inscritas

para formación Persona 529.0 98.0

FÓRMULA: Personas que recibieron constanciade conclusión de su formación X 100 / Personasinscritas

INDICADOR DE RESULTADOS: Prestadores de servicios de salud capacitados y/o actualizados enmateria de salud.

5,600 Prestadores deservicios de salud Persona 5,375.0 96.0 1,949.0 34.8 36.3 15 688 270 15 688 270 8 592 585 54.77 54.77

FÓRMULA: Prestadores de servicios de salud que concluyeron la capacitación y/o actualización X100 / Prestadores de servicios de salud

12 09 NAW DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

OBJETIVO: Registrar el número de artículos publicados por cada Investigador del Hospital, calificado por el SistemaNacional de Investigadores.

META: Dar evidencia de la producción de investigación en salud, mediante el registro de artículospublicados por cada investigador calificado porel Sistema Nacional de Investigadores con respectoa los programados.

INDICADOR DE RESULTADOS: Productividad en investigación en salud. 2/ 3 investigadores Artículo 4.0 133.3

FÓRMULA: Artículos científicos publicados / Total de investigadores

1/ Este indicador se reporta anualmente.

2/ Este indicador se reportará con cortes en agosto, octubre y diciembre.

NAW HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Original Alcanzada al 30 de Junio

Alc/ OrigPorcentual

CLAVE

Absoluta Porcentual Absoluta



5.6. CALENDARIO ORIGINAL DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Egresoshospitalarios pormejoría

Pacientes que egresan pormejoría X 100 / Total depacientes que egresan

ImpactoSocial

18800Pacientes queegresan

Egresohospitalario 86.1 86.2 86.6 86.3 86.2 86.9 86.8 86.1 85.8 86.3 86.0 83.7 86.3

16,188 1,312 1,384 1,346 1,378 1,324 1,370 1,361 1,387 1,362 1,374 1,308 1,282

18,800 1,522 1,598 1,560 1,598 1,523 1,579 1,580 1,616 1,579 1,598 1,562 1,485

Formación derecursoshumanos

Personas que recibieronconstancia de conclusión de su

formación X 100 / Personasinscritas Calidad 606 personas inscritas para formaciónPersona

94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1

570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606

Capacitación derecursoshumanos

Prestadores de servicios desalud que consluyeron la

capacitación y/o actualización X100 / Prestadores de servicios

de saludCalidad 5500 Prestadores de servicios de saludPersona

96.2 96.3 96.3 96.3 96.0 96.0 96.1 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.1

5,500 236 260 385 408 720 442 433 479 500 512 606 5195,720 245 270 400 425 750 460 450 498 520 532 630 540

Investigación ensalud

Artículos científicos publicadosX 100 / Total de investigadores

Impacto social4 artículos publicadosArtículo100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 14 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2007CALENDARIO DE METAS PRESUPUESTARIAS

INDICADOR FORMULA DIMENSIONUNIVERSO

DECOBERTURA

UNIDAD DEMEDIDA

CUANTIFICACIONDE LA META

CALENDARIO DE LA META



5.7 AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO:

Avance de metas presupuestarias

Enero-junio de 2007

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Alc/Orig

12 07 NAW PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD

OBJETIVO: Aumentar la proporción de pacientes hospitalizados que egresan por mejoría.

META: Incrementar el porcentaje de pacientes que son dados de alta conmejoría en su estado de salud después de recibir atención médico-quirúrgica

INDICADOR DE RESULTADOS: Egresos hospitalarios por mejoría. 19,000 Pacientes que egresan Egreso hospitalario 17,100.0 90.0 8,781.0 46.2 51.4

FÓRMULA: Pacientes que egresan por mejoría X 100 / Total de pacientesque egresan

12 08 NAW FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de formar médicos especialistas y la oferta decapacitación y actualización al personal de salud.

META: Incrementar el porcentaje de personas que concluyen su formacióncomo médicos especialistas, con respecto a los inscritos en cursos deespecialización médica, así como el porcentaje de prestadores de serviciosde salud que concluyen la capacitación o actualización con respecto al totalde inscritos a eventos de capacitación o actualización impartidos.

INDICADOR DE RESULTADOS: Eficiencia terminal en la formación derecursos humanos para la salud. 1/

540 Personas inscritaspara formación

Persona 529.0 98.0 0.0 0.0

FÓRMULA: Personas que recibieron constancia de conclusión de suformación X 100 / Personas inscritas

INDICADOR DE RESULTADOS: Prestadores de servicios de saludcapacitados y/o actualizados en materia de salud.

5,600 Prestadores de servicios desalud

Persona 5,375.0 96.0 1,949.0 34.8 36.3

FÓRMULA: Prestadores de servicios de salud que concluyeron lacapacitación y/o actualización X 100 / Prestadores de servicios de salud

12 09 NAW DESARROLLAR INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

OBJETIVO: Registrar el número de artículos publicados por cada Investigador delHospital,calificado por el Sistema Nacional de Investigadores.

META: Dar evidencia de la producción de investigación en salud, medianteel registro de artículos publicados por cada investigador calificado por elSistema Nacional de Investigadores con respecto a los programados.

INDICADOR DE RESULTADOS: Productividad en investigación en salud. 2/ 3 investigadores Artículo 4.0 133.3 0.0 0.0

FÓRMULA: Artículos científicos publicados / Total de investigadores

1/ Este indicador se reporta anualmente.

2/ Este indicador se reportará con cortes en agosto, octubre ydiciembre.

DENOMINACIÓN UNIVERSO DE COBERTURA UNIDAD DE MEDIDA Original Alcanzada al 30 de Junio

CLAVE

ENTIDAD AI URPorcentaje deCumplimiento

METAS ANUALES

Ampliar la cobertura de los servicios aSupervisar y evaluar el abasto oportuno deDeterminar en materiapresupuestal laasignación requerida paracubrir oportunamenteel pago por incremento salarial.Supervisar y evaluar el abasto oportuno deAmpliar la cobertura de los servicios aSupervisar y evaluar el abasto oportuno deDeterminar en materiapresupuestal laasignación requerida paracubrir oportunamenteel pago por incremento salarial.Supervisar y evaluar el abasto oportuno de

Ampliar la cobertura de los servicios aSupervisar y evaluar el abasto oportuno deDeterminar en materiapresupuestal laasignación requerida paracubrir oportunamenteel pago por incremento salarial.Supervisar y evaluar el abasto oportuno deAmpliar la cobertura de los servicios aSupervisar y evaluar el abasto oportuno deDeterminar en materiapresupuestal laasignación requerida paracubrir oportunamenteel pago por incremento salarial.Supervisar y evaluar el abasto oportuno de



5.8 CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES AL 30 DE JUNIODE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO.

Productividad eninvestigación en salud

Artículos científicos publicados / Total deinvestigadores

Se recuerda que este mes no se comprometió ninguna publicación, a su vez en los meses deagosto, octubre y diciembre se reportará la producción de artículos científicos.

Prestadores de servicios de salud queconcluyeron la capacitación y/oactualización X 100 / Prestadores deservicios de salud

Eficiencia terminal en laformación de recursoshumanos para la salud

La meta mensual alcanzada disminuyó en la variable 1 (51%) por haberse cancelado cincocursos y, aunque se mantuvo el número total de cursos por incluirse otros no programados, elnúmero de asistentes no fue tan elevado. La variable 2 disminuyó por el mismo motivo. Sinembargo, el acumulado se mantiene en buenas cifras.

Prestadores de serviciosde salud capacitados y/oactualizados en materia

de salud.

Se recuerda que este mes no se comprometió ninguna meta.Personas que recibieron constancia deconclusión de su formación X 100 /Personas inscritas

El Hospital continúa con una demanda permanente de atención médico-quirúrgica depacientes provenientes del D. F. y de los municipios conurbados del Estado de México, lo quehace que desde el punto de vista particular de la hospitalización la meta de egresos, se hayasuperado levemente, por otro lado y gracias a la atención pronta de los casos un importanteporcentaje de pacientes son egresados por mejoría, lo que coloca al indicador en un valor de5.1 puntos porcentuales arriba de la meta programada acumulada, siendo sobre todo bajo denúmero de defunciones, debido fundamentalmente a que se trata de enfermos conpadecimientos crónicos- degenerativos en fases terminales.

EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN

Pacientes que egresan por mejoría X100 / Total de pacientes que egresan

Egresos hospitalarios pormejoría

INDICADOR DE RESULTADOS

DENOMINACIÓN FÓRMULA



5.9 PARTIDAS SUJETAS A DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDADY DISCIPLINA PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2007.


1000 SERVICIOS PERSONALES 473,952.3 473,952.3 216,481.7 216,366.8 114.91700 PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBL. DE MANDO Y ENL. 18,201.4 18,201.4 0.0 0.0 0.0OTROS CONCEPTOS 255,120.6 255,120.6 121,881.0 116,996.8 4,884.2

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 171,033.4 171,033.4 81,756.2 63,399.3 18,356.92100 MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y DE ENSEÑANZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 619.1 619.1 333.5 154.9 178.62105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC. 305.8 305.8 148.1 245.3 -97.22106 MAT.Y UT.PARA EL PROCESAM.EN EQ. Y B. INFORM. 342.3 342.3 176.5 165.5 11.0OTRAS PARTIDAS 300.0 300.0 157.1 497.2 -340.1

2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 86.0 86.0 42.0 3.1 38.92300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 9,824.5 9,824.5 1,371.0 2,895.0 -1,524.02600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,876.3 2,876.3 1,562.3 3,083.7 -1,521.42700 VESTUARIO, B., P.DE P.P. Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,502.7 2,502.7 332.3 284.7 47.6OTROS CONCEPTOS 38,999.2 38,999.2 18,122.3 22,007.8 -3,885.5

3000 SERVICIOS GENERALES 80,886.7 80,886.7 38,339.5 32,368.5 5,971.03100 SERVICIOS BASICOS 7,891.9 7,891.9 3,945.8 3,101.6 844.23101 SERVICIO POSTAL 1.8 1.8 0.8 0.2 0.63103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,200.0 1,200.0 600.0 399.9 200.13104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 6.0 6.0 3.0 2.1 0.93106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,560.0 4,560.0 2,310.0 2,293.2 16.83107 SERVICIO DE AGUA 6,487.5 6,487.5 3,243.7 2,561.9 681.8OTRAS PARTIDAS 196.6 196.6 98.2 137.4 -39.2

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 4,984.0 4,984.0 2,330.0 1,217.6 1,112.43201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,984.0 4,984.0 2,330.0 1,217.6 1,112.43204 ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OTRAS PARTIDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3300 SERVS.DE ASES.,CONSUL., INFORM.,ESTUD.E INVEST. 386.7 386.7 263.2 257.8 5.43301 A 3304 ASESORIAS 0.0 0.0 0.0 161.8 -161.83305 CAPACITACION 318.8 318.8 229.4 68.6 160.83306 SERVICIOS INFORMATICOS 43.5 43.5 21.7 0.0 21.7OTRAS PARTIDAS 24.4 24.4 12.0 27.3 -15.3

3400 SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, ETC. 0.0 0.0 0.0 17,363.3 -17,363.33500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 42,012.4 42,012.4 19,593.1 7,614.3 11,978.83502 MANTENIM. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS 73.5 73.5 36.7 84.8 -48.13504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 630.8 630.8 290.2 400.6 -110.43506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS 72.0 72.0 36.0 25.9 10.1OTRAS PARTIDAS 41,236.0 41,236.0 19,230.0 7,103.0 12,127.0

3600 SERV. DE IMPRESION, PUBLIC., DIFUSION E INFORMAC. 0.0 0.0 0.0 69.6 -69.63700 SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03800 SERVICIOS OFICIALES 117.6 117.6 61.8 25.1 36.73801 Y 3802 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03804 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03808 A 3813 PASAJES 70.1 70.1 36.3 10.1 26.23814 A 3819 VIATICOS 17.5 17.5 10.5 7.0 3.53821 GTOS P/ALIMENTACION DE SERV. PUBL. DE MANDO 30.0 30.0 15.0 6.7 8.3OTRAS PARTIDAS 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.4

OTROS CONCEPTOS 20,814.0 20,814.0 9,775.7 418.0 9,357.7TOTAL GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 79,353.6 79,353.6 39,589.0 0.0 39,589.05100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,161.5 2,161.5 0.0 0.0 0.05300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OTROS CONCEPTOS 77,192.1 77,192.1 39,589.0 0.0 39,589.0

6000 OBRA PUBLICA 22,970.0 22,970.0 11,620.3 0.0 11,620.36100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06200 OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTROS CAPITULOS 140.0 140.0 65.5 69.3 -3.8TOTAL GASTO AUTORIZADO 1,373,026.6 1,373,026.6 0.0

CONCEPTO PROGRAMADOAL PERIODO

EJERCIDO ALPERIODO

VARIACIONORIGINAL ANUAL MODIFICADOANUAL



5.10 RECURSOS HUMANOS.

GRUPO DE PLAZAS JUNIO 2007 % QUE REPRESENTA ELTOTAL DE PLANTILLA

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 8 0.34MEDICA 297 12.56INVESTIGACION 12 0.51ENFERMERIA 883 37.34PARAMEDICA 358 15.14AFIN (APOYO MEDICO) 218 9.22AFIN (APOYO ADMINISTRATIVO) 222 9.39AFIN (APOYO A SERVICIOS) 367 15.52

TOTAL 2,365 100.00

Como se puede observar, la distribución de la plantilla entre el grupo de plazas, guardaequilibrio con los grupos sustantivos (medica, paramédica y enfermería). Sin embargo esconveniente considerar que estos grupos se deben de reforzar para avanzar en laproyección de recursos humanos en el campo de las especialidades médicas y estarsiempre a la vanguardia en la atención a la salud

Asimismo, y en cumplimiento a los Acuerdos de Junta de Gobierno, se han estructuradotres indicadores de resultados que permitan mejorar la operación de los serviciosrelacionados con la administración de los recursos humanos y el control eficiente de losrecursos institucionales enfocados a este importante rubro, de los cuales durante elperiodo enero junio 2007 se han tenido los siguientes avances:

Reducir el porcentaje de errores u omisiones por incidencias en nómina:Durante el periodo enero junio 2007, se verificó la operación de 2,540 incidenciasreportadas, no teniéndose anomalía alguna en la captura ni en el proceso de registro,por lo que el valor actual es de 0%.

Certeza del personal pagado a través de nómina: Para este periodo el personalpagado y verificado promedio fue de 2,333 y el total de personal activo promedio esde 2,333, no existiendo ninguna inconsistencia, por lo que la certeza es del 100%.

Incrementar la satisfacción del personal: Durante el semestre que se reporta seencuestaron un total de 149 usuarios de los servicios y procesos que brinda lasubdirección de recursos humanos a través de cédulas de atención con rangos deevaluación de bueno regular y malo, dando opción a comentarios adicionales, en loscuales pueden manifestar quejas o sugerencias, así como detallar las fallas odeficiencias del servicio. Como resultado de la encuesta, la totalidad emitió unaopinión favorable.

3ra. sesión ordinaria 2007 de la h. junta de...

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