3 - modulo 3 formulacion de proyectos
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Módulo 3
Formulación de Proyectos
Evaluación de proyectos: pasos
PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS
Análisis de mercado y población beneficiaria.
Matriz de población beneficiaria.
Determinación de la población beneficiaria.
Preparación de laImplementación.
Cronograma de implementación.
Plan operativo del proyecto .
Determinación de la inversión.
Presupuesto Analítico.
Presupuesto por actividades.
Presupuesto por categorías.
Paso 5
Análisis de Mercado
Determinación de la población beneficiaria
Relación con los conceptos del estudio de mercado
Ambito geográfico
Población de referencia
General Especifica
Población afectada
(demanda total)
Población atendida(oferta sin proyecto)
Actual Optimizada(oferta total)
Población no atendida(brecha oferta - demanda)
Igual a
Población afectada(demanda total)
menos
Población atendida optimizada
(oferta total)
Demanda Oferta Equilibrio
Cálculo de la brecha
Productores agropecuarios que conservan y desarrollan la
ABD Productores agropecuarios que carecen de
servicios de promoción Población
beneficiaria del Proyecto
Total: 111, 761 Total: 94, 997 Total: 14, 529
Población atendida
Población de referencia
Población afectada
Población objetivo
Productores agropecuarios que conservan y desarrollan la
ABD Productores agropecuarios que carecen de
servicios de promoción Población
beneficiaria del Proyecto
Población atendida
Población de referencia
Población afectada
Población objetivo
Oferta y demanda: análisis
DEFICIT=POBLACIÓN AFECTADA OCARENTE(DEMANDA POTENCIAL)
POBLACIÓNATENDIDA
OFERTADE FUTUROS PROYECTOS
ATENDIDAPOR EL PROYECTO
OFERTAACTUAL(SIN PROYECTO)
DEMANDA OFERTA
DEMANDA POTENCIAL = DEMANDA - OFERTA
Estimación del déficit o demanda potencial
Recordar...
• Que, por lo general, los servicios públicos no se ofrecen en condiciones de competencia.
• Por ende, la oferta existente corresponde al nivel actual de utilización de la capacidad instalada.
• Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual.
Oferta actual optimizada
1º Determinar los recursos físicos y humanos disponibles en cada
establecimiento o unidad productiva.
2º Determinar los estándares óptimos de uso de los recursos.
3º Determinar la oferta optimizada a partir de los recursos físicos y
humanos disponibles en cada establecimiento o unidad
productiva.
4º Determinar la oferta optimizada por tipo de servicios.
Población Beneficiaria
Definición de la población beneficiaria
27 distritos de las
regiones de:
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Loreto, Pasco y
Ucayali.
386,374 habitantes
27 distritos de las
regiones de:
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Loreto, Pasco y
Ucayali.
386,374 habitantes
Población de referencia
general
27 distritos de las
regiones de:
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Loreto, Pasco y
Ucayali.
173,940 habitantes
27 distritos de las
regiones de:
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Loreto, Pasco y
Ucayali.
173,940 habitantes
Población de referencia
específica
Demanda potencial
57,303 habitantes
Demanda potencial
57,303 habitantes
Población afectada59,823
Población Atendida
2,520 Hab.
Población Atendida
2,520 Hab.
Población beneficiaria
4,050 habitantes
Población beneficiaria
4,050 habitantes
Población Objetivo
Paso 6
Preparación de la Implementación
Estudio técnico: aspectos principales
1. Tamaño.
2. Localización.
3. Tecnología.
4. Organización.
5. Implementación.
Nivel de los estudios
En la formulación se requiere una definición técnica del proyecto, que si bien no tiene el alcance requerido para la construcción o instalación, debe aportar un conjunto de elementos que:
• Permite cuantificar la inversión real fija del proyecto.
• Posibiliten la comparación y posterior selección de alternativas técnicas o de tamaño del proyecto.
• Permiten identificar problemas técnicos difícilmente superables y que, por lo tanto, conviene conocer antes de incurrir en gastos más importantes.
• Permitan medir los costos de funcionamiento o producción para distintos niveles de utilización de la capacidad productiva.
I TRIM.
II TRIM.
III TRIM.
IV TRIM.
TotalI
TRIM.II
TRIM.III
TRIM.IV
TRIM.Total
I TRIM
.
II TRIM
.
III TRIM
.
IV TRIM.
Total
Componente 1
Sub componente
Actividad
….
….
Componente 2
Sub componente
Actividad
….
….
Componente n
Sub componente
Actividad
….
….
Componente / Sub componente / Actividad
Unidad de medida
Metas físicas año 1 Metas físicas año 2 Metas físicas año nGRAN TOTAL
Plan de implementación: estructura
Errores más frecuentes en el estudio técnico
• Nivel de profundidad no congruente con el monto de la inversión prevista.
• Falta de identificación de alternativas.
• Escaso profundidad de los estudios relativos a la operación, por oposición a la instalación del proyecto.
Los errores mas frecuentes son los siguientes
Cronograma de metas físicas
Componente Subcomponente
Actividad
Unidad de
medida
Meta Física Año 1
Meta Física Año 2
Meta Física Año 3
Total
Componentes
1. Mejorar gestión publica en el
cumplimiento del derecho a la educación
indígena
2. Fortalecer capacidades inst. para
incorporar enfoque interculturalidad en la
DP.
3. Gestión del Proyecto
Componente / Sub componente / Actividad
1. Mejorar gestión publica en el cumplimiento del derecho a la educación indígena
1.1 Elaboración de un Informe Defensorial.
1.2 Diseño e implementación de un programa intercultural bilingüe.
1.3 Supervisión al Estado en materia de educación intercultural bilingüe.
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación intercultural bilingüe.
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe.
2. Fortalecer la articulación a mercados dinámicos
2.1 Diseño e implementac.de programa en enfoque intercultural para DP.
2.2 Capacitación y sensibilización para el personal de la DP
2.3 Desarrollo y mejora. de sistemas de info. y gestión institucional.
3. Gestión del proyecto
3.1 Gestión del proyecto
1. Componentes y actividades
1. Incrementar la productividad de los cultivos
1.1 Elaborar de un Informe Defensorial.Informes
defensoriales
1.2 Diseñar un programa intercultural bilingüe. Programas de capacitación
1.3 Supervisar al Estado en materia de educación int. Informes de supervisión
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación inter.Programas de difusión
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe. Talleres de capacitación
2. Fortalecer la articulación a mercados dinámicos
2.1 Diseño e implementac.de programa en enfoque intercultural para DP. Programas de capacitación.
2.2 Capacitación y sensibilización para el personal de la DP Talleres de capacitación
2.3 Desarrollo y mejora. de sistemas de info. y gestión institucional. Sistemas implementados
3. Gestión del proyecto
3.1 Gestión del proyecto
3.1.1 Manejo de personal Pago mensual
Unidad de
medida
Unidad de medida
Metas Físicas
Metas físicas
1. Incrementar la productividad de los cultivos
1.1 Elaborar de un Informe Defensorial.
1.2 Diseñar un programa intercultural bilingüe.
1.3 Supervisar al Estado en materia de educación int.
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación inter.
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe.
2. Fortalecer la articulación a mercados dinámicos
2.1 Diseño e implementac.de programa en enfoque intercultural para DP.
2.2 Capacitación y sensibilización para el personal de la DP
2.3 Desarrollo y mejora. de sistemas de info. y gestión institucional.
3. Gestión del proyecto
3.1 Gestión del proyecto
3.1.1 Manejo de personal
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 1 1 1 1
1 2 2 0 0
1 1 1 1 1
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
1 2 2 0 0
4 4 4 4 4
1 1 1 1 1
12 12 12 12 12
Total de metas físicas
Total de metas físicasTotal por cinco años1. Incrementar la productividad de los cultivos
1.1 Elaborar de un Informe Defensorial.
1.2 Diseñar un programa intercultural bilingüe.
1.3 Supervisar al Estado en materia de educación int.
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación inter.
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe.
2. Fortalecer la articulación a mercados dinámicos
2.1 Diseño e implementac.de programa en enfoque intercultural para DP.
2.2 Capacitación y sensibilización para el personal de la DP
2.3 Desarrollo y mejora. de sistemas de info. y gestión institucional.
3. Gestión del proyecto
3.1 Gestión del proyecto
3.1.1 Manejo de personal
5
5
5
20
20
5
20
5
60
Componente / Sub componente / Actividad
1. Mejoramiento de la gestión publica en el cumplimiento del derecho a la educación de mujeres y hombres indígenas.
1.1 Elaboración de un Informe Defensorial.
1.2 Diseño e implementación de un programa intercultural bilingüe.
1.3 Supervisión al Estado en materia de educación intercultural bilingüe.
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación intercultural bilingüe.
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe.
Se obtiene
del Marco Lógico
A nivel de Componente 1
Unidad de medida
Informes defensoriales
Programas de capacitación
Informes de supervisión
Programas de difusión
Talleres de capacitación
Componente / Sub componente / Actividad
1. Mejorar gestión publica en el cumplimiento del derecho a la educación indígena.
1.1 Elaboración de un Informe Defensorial.
1.2 Diseño e implementación de un programa intercultural bilingüe.
1.3 Supervisión al Estado en materia de educación intercultural bilingüe.
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación intercultural bilingüe.
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe.
A cada actividad le corresponde una unidad, establecida
anteriormente en el marco lógico
A nivel de Componente 1
Componente / Actividades Unidad medida
Metas físicas Total
Año 1 Año 2 Año 3
1.1 Elaboración de un Informe Defensorial.Informes
defensoriales1 1 1 1
1.2 Diseño e implementación de un programa intercultural bilingüe.
Programas de capacitación
1 2 2 0
1.3 Supervisión al Estado en materia de educación intercultural bilingüe.
Informes de supervisión 1 1 1 1
1.4 Promoción y difusión del derecho a la educación intercultural bilingüe.
Programas de difusión
4 4 4 4
1.5 Capacitación sobre la educación intercultural bilingüe.
Talleres de capacitación 4 4 4 4
Componente 1: Mejoramiento de la gestión publica…
Paso 7
Determinación de la inversión
Determinación de la inversión
Comp. 1 Comp. 2 Comp. n Total
I. Costos Directos
A. Categoría 1
B. Categoría 2
C. Categoría 3
N. Categoría n
II. Costos Indirectos
A. Categoría 1
B. Categoría 2
C. Categoría 3
N. Categoría n
Costo total
Presupuesto analítico
Estudio económico: objetivos
1. Sistematizar toda la información de carácter monetario generado
por los estudios de mercado y técnico.
2. Estructura del estudio económico
• Inversión
• Operación
• Financiación
3. Gran parte de la información proviene de los estudios anteriores;
alguna es nueva.
Estudio económico: importancia
1. Permite determinar el monto de inversión y las necesidades de
financiamiento del proyecto.
2. Permite elaborar una estimación de los beneficios y costos
incrementales que generará el proyecto.
3. Brinda la base para la evaluación del proyecto.
Estudio económico: estructura básica
Existen dos tipos generales de proyectos de inversión publica.
En términos generales, para que un proyecto genere los beneficios
esperados, se requiere:
1. Una capacidad de producción instalada.
2. Una capacidad de explotación de la capacidad instalada.
La primera se denomina corrientemente inversión fija, mientras que
la segunda se conoce como capital de trabajo.
Estudio económico y tipología de proyectos
Existen dos tipos generales de proyectos de inversión pública
Proyectos Tipo A
• Indivisibilidad de la inversión.
• Los beneficios solo aparecen después de terminando el proyecto.
• Obras de infraestructura.
• Todas las alternativas presentan los mismos beneficios.
• El análisis de alternativas se centra en los costos.
Proyectos Tipo B
La inversión es “divisible”: cada fracción genera una porción de
beneficios.
•Aumento o disminución de la inversión genera aumento y
disminución de los beneficios.
•Clave: dimensionamiento adecuado del proyecto.
•Inversión y operación no diferenciables.
Estudio económico y tipología de proyectos
Costos económicos, costos financieros y costos contables
Cabe hacer una clara distinción entre los distintos criterios o enfoques de costeo: económico, financiero y contable.
Criterio económico. Se consideran todos los costos que implican
consumo real de recursos en la ejecución de las actividades del
proyecto, independientemente de que la entidad ejecutora los posea y
no tenga que desembolsar dinero para adquirirlos
Criterio financiero. Se consideran todos los conceptos que impliquen
una salida efectiva de caja por recursos utilizados en el proyecto.
Criterio contable. Se consideran además de los rubros anteriores,
los conceptos de depreciación de activos o por amortización de
intangibles, los cuales son imputaciones contables por el desgaste o
utilización de activos o inversiones intangibles.
Costos de inversión
Los costos de inversión corresponden a todos aquellos gastos en
que debe incurrirse para la implementación del proyecto, según las
características técnicas que hayan sido definidas en el estudio
técnico.
Inversión inicial
Son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al proyecto. Normalmente son los que ocurren entre el primer desembolso y la “puesta en marcha”, es decir, cuando el proyecto está en condiciones de iniciar su funcionamiento.
Inversiones durante la operación
Aquí se ubican las inversiones de reemplazo y de ampliación.
Criterios de presupuestación
La formulación de un proyecto requiere de una definición técnica del mismo
que, si bien no tiene el alcance requerido para la construcción o instalación,
debe aportar un conjunto de elementos que:
•Permiten cuantificar la inversión real fija del proyecto.
•Posibiliten la comparación y posterior selección de alternativas técnicas o de
tamaño del proyecto.
•Permiten identificar problemas técnicos difícilmente superables y que, por lo
tanto, conviene conocer antes de incurrir en gastos más importantes.
•Permitan medir los costos de funcionamiento o producción para distintos
niveles de utilización de la capacidad productiva.
Cada uno de estos propósitos implica la realización de estudios técnicos cuya
profundidad difícilmente pueda ser establecida a prori. Ello dependerá de las
características del proyecto y del énfasis que se ponga en cada uno de los
objetivos antes enumerados.
Categorías de gasto
Inversión fija
Los activos fijos son bienes cuya vida útil es mayor a un año y son adquiridos para ser utilizados en la etapa de operación del proyecto.
Terrenos Obras Civiles
Maquinarias
y equipos
Equipos de transporte
Imprevistos
Categorías de gasto
Inversión intangible
Los activos intangibles, a diferencia de los activos tangibles, se
caracterizan por no tener una naturaleza corpórea.
Estudios y pruebas de investigación a nivel de planta piloto.
Consultoría en la fase de construcción del proyecto.
Gastos de publicidad previos a la puesta en marcha.
Gastos de capacitación para el personal.
Intereses pre-operativos por deudas que financian las inversiones, si los vencimientos se producen en esta fase.
Gastos de instalación y montaje.
Gastos de prueba y puesta en marcha.
Categorías de gasto
Capital de trabajo
Está constituido por los recursos monetarios necesarios para la
operación normal del negocio (garantizando el ciclo operativo de la
empresa), en su estimación se debe contemplar las facilidades
requeridas para comprar materiales, fabricar productos y
comercializarlos. Es el capital circulante que permitirá el
funcionamiento de la infraestructura productiva del proyecto.
Presentación del presupuesto
El presupuesto de un proyecto puede elaborarse atendiendo a dos
enfoques, cuyos montos finales obviamente deben ser por
definición iguales:
1. Costeo por actividades / componentes, en el que el
presupuesto se determina a partir del costeo de cada de las
actividades del proyecto.
2. Costeo por categorías de gasto, en el que el presupuesto se
elabora a partir de la identificación de los recursos necesarios,
agrupándolos en bloques o categorías, tales como sueldos,
beneficios sociales, bienes, equipos, viáticos, etc.
Gastos por actividades: ejemplo
Componente 2: Capacitación US$ 130,000
Actividad 1: Diagnóstico de necesidades 10,000
Actividad 2: Diseño curricular 15,000
Actividad 3: Selección de capacitación 5,000
Actividad 4: Elab. módulos de capacitación 30,000
Actividad 5: Eventos de capacitación 70,000
Proyecto: Fortalecimiento de ...
Gastos por categorías: ejemplo
Categoría de gasto US$ 280,000
1. Remuneraciones 100,000
2. Consultorías 30,000
3. Bienes fungibles 40,000
4. Servicios 50,000
5. Equipos y mobiliario 60,000
Proyecto: Fortalecimiento de ...
Presupuesto de un proyecto
Obras civiles
Bienes y
equipos
Consult. Capacita-
ción
1. Gestión participativa de áreas naturales 5.50 4.20 3.00 5.30 18.00
2. Desarrollo institucional. 1.50 2.00 1.00 2.50 7.00
3. Administración, gestión y monitoreo 0.50 0.75 3.50 0.25 5.00
TOTALES (Verticales) 7.50 6.95 7.50 8.05 30.00
CATEGORIAS DE GASTOCOMPONENTES
Y/O ACTIVIDADES TOTALES
(Horizontales)
Componente: capacitación
Componente U. CantPrecio Unit.
Valor total
Aportes
Fondoempleo ADEA Benefic.
1.Capacitación 121,330.00 121,330.00 0.00 0.00
1.1 Promotores Pecuarios/Oferta.
12 Cursos de 8 hrs. (15 prom.)
29,400.00 29,400.00 0.00 0.00
1.1.1 Materiales de capacitación Módulos 12 500.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
1.1.2 Gastos de viaje, pasantia viajes 1 3,600.00
3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
1.2 Micro productores. 05 Cursos de 8 hrs. (2500 MPd)
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
1.2.1 Materiales de capacitación Módulos 5 2,200.00
11,000.00 11,000.00 0.00 0.00
1.2.2 Consultoría, especialistas Consultas 1 8,000.00
8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
1.3 Micro procesadores. 09 Cursos de 8 hrs. (100 MPc).
31,930.00 31,930.00 0.00 0.00
1.3.1 Materiales de capacitación Módulos 9 978.89 8,810.00 8,810.00 0.00 0.00
1.3.2 Consultoría (especialistas) Consultas 1 5,000.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
Componente Unidad. CantPrecio Unit.
Valor total
Aportes
Fondoempleo ADEA Beneficiarios
2. Asistencia Técnica 3,899,000.00 396,619.66 0.00 3,502,590.00
2.1 Kit Asistencia Técnica. (20 MPc, 2500 MPd, 15
promot, 5 personal proyecto)
139,035.00 139,035.00 0.00 0.00
2.1.1 Equipos menores U 120 333.92 53,185.00 53,185.00 0.00 0.00
2.1.2 Insumos sanitarios U 130 110.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00
Micro procesador.2.2 Infraestructura ( 66 MPc)
1,702,280.00 119,690.00 0.00 1,582,590.00
1,702,280.00 119,690.00 0.00 1,582,590.00
2.2.1 Materiales de construcción (planta quesera)
U 66 1,305.00 84,130.00 30,690.00 0.00 55,440.00
2.2.2 Equipos planta quesera U 66 1,250.00 82,500.00 82,500.00 0.00 0.00
Micro procesador.2.3 Instalación de pastos y mantenimiento (MPd)
2,057,894.65 137,894.65 0.00 1,920,000.00
2,057,894.65 137,894.65 0.00 1,920,000.00
2.3.1 Insumos (Semillas, fertilizantes)
Ha 42 1,929.00 81,018.00 81,018.00 0.00 0.00
2.3.2 implementos de riego U 42 85.00 946.65 946.65 0.00 0.00
Componente: asistencia técnica
Componente Unidad Cant. Precio Unit.
Valor total
Aportes
Fondo ADEA Benefic.
6. Manejo del Proyecto 1,485455.21 1,373744.77 111,710.44 0.00
6.1 Remuneraciones del personal.
1,008,312.51 932,379.17 75,933.33 0.00
6.1.1 Director del proyecto mes 36 4,675.00
168,300.00 168,300.00 0.00 0.00
6.2 Equipamiento del proyecto 97,850.00 63,420.00 34,430.00 0.00
6.2.1 Moto Vehic. 5 11,000.00
55,000.00 35,750.00 19,250.00 0.00
6.3 Gastos de funcionamiento 134,292.71 132945.60 1347.11 0.00
6.3.1 Mantenimiento de motos u 10 400.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
6.4 Gastos administrativos 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00
6.4.1 Alquiler oficina y almacén mes 36 680.00 24,480.00 24,480.00 0.00 0.00
6.5 Imprevistos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
6.5.1 Otros gastos no previstos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
6.6 Evaluación de impacto y línea de base ( 4% FE)
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
6.6.1 Evaluación de impacto y línea de base
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
Financiamiento de la inversión
Las fuentes de financiación están sujetas a una clasificación básica:
1. Fondos o capital propio, es decir recursos propios del Estado.
2. Fondos o capital aportado por los beneficiarios.
3. Fondos o capital de terceros (endeudamiento interno y externo).
Estructura de financiamiento
Inversión
Financiamiento
Total
Beneficiarios Gobierno Préstamo
Gastos de capital
Gastos corrientes
El proyecto requiere del financiamiento correspondiente. Los
fondos pueden provenir de fuentes internas (recursos del estado y
aporte de beneficiarios) y fuentes externas (deuda pública).
Sistemas de costeo
Costos
Actividades(Resultados)
Categorías
(Insumos)
Costeo basado en actividades
ACTIVIDADES
PRODUCTOS INSUMOS
COSTOSCOSTOS
Costeo basado en categorías
INSUMOS
PRODUCTOS ACTIVIDADES
COSTOS
Presupuesto por actividades
Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 US$ %
1. Incrementar la productividad de los cultivos 323,760 333,300 0 657,060 40.4%
1.1 Promover la gestión eficiente del agua 46,300 0 0 46,300 2.8%
1.1.1 Capacitar en manejo del agua Talleres de capacitación realizados
12 0 0 595 7,140 0 0 7,140 0.4%
1.1.2 Asistencia técnica en manejo del agua
Agricultores asistidos200 0 0 196 39,160 0 0 39,160 2.4%
1.2 Mejorar las tecnologías productivas277,460 333,300 0 610,760 37.5%
1.2.1 Capacitar en técnicas productivasEscuelas de campo
implementadas 2 0 0 2,380 4,760 0 0 4,760 0.3%
1.2.2 Promover el acceso a equipos modernos
Equipos adquiridos90 110 0 3,030 272,700 333,300 0 606,000 37.2%
2. Fortalecer la articulación a mercados dinámicos 4,800 117,580 339,600 461,980 28.4%
2.1 Promover productos con valor agregado 0 111,740 332,500 444,240 27.3%
2.1.1 Mejorar la infraestructura agroindustrial
Plantas instaladas0 0 1 405,000 0 72,500 332,500 405,000 24.9%
2.1.2 Mejorar el tratamiento post cosecha
Talleres realizados0 4 0 9,810 0 39,240 0 39,240 2.4%
2.2 Fortalecer capacidades de negociación comercial 4,800 5,840 7,100 17,740 1.1%
2.2.1 Mejorar la gestión empresarial Talleres de gestión empresarial 0 2 10 520 0 1,040 5,200 6,240 0.4%
2.2.2 Promover la comercialización asociativa
Unidad de gestión comercial formalizadas 0 0 1 1,900 0 0 1,900 1,900 0.1%
2.2.3 Promover acciones de inteligencia de mercados
Perfiles de competitividad de productos agrícolas realizados 2 2 0 2,400 4,800 4,800 0 9,600 0.6%
3. Gestión del proyecto 226,880 123,740 158,740 509,360 31.3%
3.1 Gestión del proyecto 226,880 123,740 158,740 509,360 31.3%
3.1.1 Manejo de personal Remuneraciones 36 36 36 2,900 104,400 104,400 104,400 313,200 19.2%
3.1.2 Equipamiento Módulos de equipamiento. 3 0 0 29,380 88,140 0 0 88,140 5.4%
3.1.3 Gastos administrativos Asignación mensual. 12 12 12 1,612 19,340 19,340 19,340 58,020 3.6%
3.1.4 Línea de base y evaluación Estudios 1 0 1 22,500 15,000 0 30,000 45,000 2.8%
3.1.5 Auditoría Dictamen 0 0 1 5,000 0 0 5,000 5,000 0.3%
555,440 574,620 498,340 1,628,400 100.0%Presupuesto total
Componente / Sub componente / Actividad Unidad de medidaMetas financieras a precios privados
Costo total a precios privados
Metas físicasCosto
unitario
Año 1 Año 2 … Año n Año 1 Año 2 … Año n UM % Año 1 Año 2 … Año n UM %
Componente 1
Sub componente
Actividad
….
….
Componente 2
Sub componente
Actividad
….
….
Componente n
Sub componente
Actividad
….
….
Gestion del proyecto
Manejo de personal
Equipamiento
Gastos operativos
Estudios complementarios
Costo total a precios privados
Metas financieras a precios socialesCosto total a precios
socialesComponente / Sub componente / Actividad
Unidad de medida
Metas físicasMetas financieras a precios
privadosCosto unitario
Programación de metas físicas y metas financieras