I. II. III. FORMULACIN3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTOEl horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. El horizonte de evaluacin es el perodo a lo largo del cual se han realizado las proyecciones de la oferta y la demanda.

3.1.1. Fase de pre inversin y su duracinEsta fase comprende desde la consolidacin de la idea, elaboracin del perfil (si fuera el caso pre factibilidad y factibilidad) y la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se considera 01 para la formulacin del perfil y 01 mes para la elaboracin del expediente tcnico.

3.1.2. Fase de inversin y su duracinLa fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).La primera actividad durar aproximadamente 01 meses y la segunda actividad se estima que dure 4.0 meses.

3.1.3. Fase de post inversinEsta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de 10 aos.

CUADRO N 0HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADMESESAOS

12341 AL 10

FASE DE PREINVERSION

Elaboracin de perfilx

FASE DE INVERSION

Elaboracin del expediente tcnico

Mejoramiento del local comunal

supervisin

FASE DE POSTINVERSION

Operacin y mantenimiento

Los tiempos se han consignado de acuerdo al anlisis de costos unitarios y la experiencia de haber ejecutado este tipo de proyectos. Este trabajo se ha realizado segn el orden de actividades ha de ejecutar en el proceso de construccin del presente proyecto, iniciando con : ESTRUCTURAS ,trabajos preliminares , movimiento de tierras , obras de concreto simple , obras de concreto armado ,ARQUITECTURA Equipamiento Y Capacitacin y posteriormente la operacin y mantenimiento con relacin al tema de horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos , el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes ( construccin infraestructura implementacin , equipamiento y obras complementarias).El presente proyecto mantendr el horizonte de evaluacin establecida siempre en cuando la infraestructura construida no sea alterada de manera negativa por factores que escapan a la responsabilidad del ejecutor de la obra. En caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estar apto para brindar un adecuado servicio a la poblacin durante los aos planteados.

En lo que respecta al horizonte de evaluacin, se ha considerado de 10 aos. En lo referente al perodo de vida til del proyecto, para ambas alternativas se estima un periodo de vida til de 30 aos.

3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. poblacin de referenciaDentro del anlisis de la demanda, es importante considerar la poblacin de referencia; el mismo que est conformado por la poblacin del centro poblado de Occoro, Distrito de Anta. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito (1993-2007) que es de 0.13%. La poblacin de Occoro para el ao 2015 es de 282 habitantes.

CUADRO N xx

Calculo de la Tasa de Crecimiento - Centro Poblado Occoro

Poblacin19932007TC 2015

Occoro2742790.13%282

Fuente: INEI CPV1993 - 2007

3.2.1.2. poblacin demandanteLa poblacin potencial para el ao 2015 es de 282.Para la proyeccin se utilizar la tasa de crecimiento intercensal perteneciente al Centro Poblado de Occoro (0.13%), tal como se seal en la etapa de identificacin:

CUADRO N xx

Promedio284

Horizonte2840

Proyeccin De La Demanda Efectiva Del Proyecto

Centro Poblado2015Tasa de Crecimiento2016201720182019202020212022202320242025

Occoro2820.13%282283283283284284284285285286

Total282282283283283284284284285285286

Fuente: Censo 2007 / Equipo Tcnico

3.2.2. ANLISIS DE LA OFERTADe acuerdo al diagnstico realizado, se ha realizado la oferta optimizada de acuerdo a la mxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles actuales, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos, en donde se obtuvo como resultado:

CUADRO N xx

Proyeccin de la Oferta Optimizada 2016 - 2025

Centro PobladoaoPrimer ao periodo "0"Periodo Post Inversin

201520152016201720182019202020212022202320242025

Occoro000000000000

Total000000000000

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que no existe una infraestructura adecuada, lo que muestra que existe dficit de infraestructura, por lo que con el proyecto dicho dficit ser cubierta en su totalidad. La demanda efectiva no atendida.El nmero de atenciones que demandarn los proyectos alternativos que brindar el proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta optimizada. En el siguiente cuadro se muestra el resumen del Balance Oferta - Demanda sin proyecto, calculado para el horizonte del proyecto.

CUADRO N xx

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CCPP2016201720182019202020212022202320242025

OFERTA OPTIMIZADA0000000000

DEMANDA PROYECTADA282283283283284284285285285286

DEFICIT-282-283-283-283-284-284-285-285-285-286

Fuente: Elaboracin Propia

3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS3.3.1. ALTERNATIVA 1El proyecto comprende la Construccin de un Local Comunal en el centro poblado de Occoro, donde podrn funcionar diferentes establecimientos pblicos, administrativos y sociales.

La edificacin consta de 02 niveles, con ingreso frontal, tal como se muestra en los planos de arquitectura.

La estructura principal est sostenida en base a estructura de albailera aporticada, las columnas y vigas de concreto armado fc= 210 kg/cm2, las coberturas primer nivel sern de Losa Aligerada, con cubierta de teja andina.

Adems se considera el tarrajeo interior y exterior de los dos niveles todo ello con mortero relacin 1:5, las puertas y ventanas se realizaran de acuerdo al diseo que se especifican en los planos del Expediente Tcnico.El proyecto contempla la construccin contiene los siguientes ambientes:

01 Sala de reuniones.03 Servicios Higinicos.03 Oficina Administrativa.

Capacitacin:

Se realizara las siguientes actividades: Capacitacin en Gestin administrativa.

Mitigacin de Impacto Ambiental:

Se realizar todos los trabajos necesarios para restaurar el rea utilizada para la ejecucin del proyecto. Ser obligacin del responsable realizar este trabajo, una vez concluida las siguientes acciones. Eliminacin de desechos, eliminacin de pisos, Recuperacin de morfologa, colocacin de una capa superficial de material orgnico, revegetacin.

Mobiliario y Equipamiento:Se instala equipos y mobiliarios para el funcionamiento del local.

3.3.2. ALTERNATIVA 2El proyecto comprende la Construccin de un Local Comunal en el centro poblado de Occoro, donde podrn funcionar diferentes establecimientos pblicos, administrativos y sociales.

La edificacin consta de 02 niveles, con ingreso frontal, tal como se muestra en los planos de arquitectura.

La estructura principal est sostenida en base a estructura de albailera aporticada, las columnas y vigas de concreto armado fc= 210 kg/cm2, las coberturas primer nivel sern de Losa Aligerada, con cubierta de teja andina.

Adems se considera el tarrajeo interior y exterior de los dos niveles todo ello con mortero relacin 1:5, las puertas y ventanas se realizaran de acuerdo al diseo que se especifican en los planos del Expediente Tcnico.El proyecto contempla la construccin contiene los siguientes ambientes:

01 Sala de reuniones.03 Servicios Higinicos.03 Oficina Administrativa.

Capacitacin:

Se realizara las siguientes actividades: Capacitacin en Gestin administrativa.

Mitigacin de Impacto Ambiental:

Se realizar todos los trabajos necesarios para restaurar el rea utilizada para la ejecucin del proyecto. Ser obligacin del responsable realizar este trabajo, una vez concluida las siguientes acciones. Eliminacin de desechos, eliminacin de pisos, Recuperacin de morfologa, colocacin de una capa superficial de material orgnico, revegetacin.

Mobiliario y Equipamiento:Se instala equipos y mobiliarios para el funcionamiento del local.

3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO3.4.1. ESTIMACIN EN LA SITUACIN SIN PROYECTOSe ha considerado como COSTOS EN LA SITUACIN - SIN PROYECTO, aquellos costos en que se vienen incurriendo actualmente que garantice el funcionamiento del inadecuado equipamiento, la cual se encuentra en un estado de ABANDONO Y DE PRECARIEDAD. Por lo tanto, se considera NULA (CERO).

CUADRO N xxxxCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO POR ALTERNATIVAS

DESCRIPCINUNIDADMETRADOPRECIO UNITARIOTOTAL A PRECIOS MERCADOTOTAL A PRECIOS SOCIALES

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO00.0000.00

Remuneracin de PersonalMES1200.0000.0000.00

Servicios de Agua y Energa ElctricaMES1200.0000.0000.00

Materiales de LimpiezaGLB0100.0000.0000.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN00.0000.00

Trabajos de ConservacinGLB0100.0000.0000.00

TOTAL00.0000.00

FUENTE: Elaboracin Propia

Para obtener los COSTOS SOCIALES se aplic los siguientes criterios:a.Bienes Nacionales (Equipos y Herramientas): Se ha multiplicado por un factor de correccin de 0.8475, por ser equipos y herramientas nacionales.b.Mano de Obra: Se Desagrego en dos tems: como mano de obra calificada (30%) y multiplicado por un factor de correccin de 0.9091; mano de obra no calificada (70%) y multiplicada por un factor de correccin de 0.41, considerados en el Anexo del SNIP actualizados a la fecha. Dentro de los costos de inversin en infraestructura se considera lo siguiente:Costo del estudio definitivo, siendo el mismo valor para la alternativa I y II.Costos de Obras civiles: Local comunal.Costos de Operacin y Mantenimiento de la obra en el horizonte del proyecto, para dar sostenibilidad del proyecto.Costos de Capacitacin, con la finalidad de asegurar la adecuada administracin.Costos de Mitigacin Ambiental.

3.4.2. COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADOA continuacin se presenta el resumen del costo de inversin de las dos alternativas a precios de mercado.

CUADRO N XXX

COSTO DE INVERSION POR ALTERNATIVAS I Y II(A precios de mercado)

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADPRESUPUESTO TOTAL

ALTERNATIVA IALTERNATIVA II

A.AREAS DE FUNCION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL (155.75 M2)GLB1182,568.72181,430.70

B.EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOGLB113,185.0013,185.00

C. CAPACITACION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALGLB11,271.191,271.19

D.IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEGLB11,694.921,694.92

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)198,719.83197,581.81

GASTOS GENERALES (10%)GLB19,871.9819,758.18

UTILIDAD (5%)GLB9,935.999,879.09

SUB TOTAL 228,527.80227,219.08

SUPERVISIN (4%)GLB9,141.119,088.76

EXPEDIENTE TCNICO (5%)GLB11,426.3911,360.95

TOTAL DE PRESUPUESTO249,095.31247,668.80

3.4.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS.Los costos de operacin y mantenimiento son aquellos costos que cubrirn y solventara al proyecto durante toda su fase de vida til considerando que el mismo es de 10 aos , es as como tenemos en este caso dos tipos, los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto y los costos de operacin y mantenimiento con proyecto. As mismo los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto sern asumidos por las autoridades del centro poblado Occoro.

CUADRO N xxxCostos de Operacin y Mantenimiento "Con Proyecto" - Alternativa I y II(A precios de mercado)

DESCRIPCINUnidad MedidaMetradoPrecio UnitarioPrecio Mercado

Conservacin y Mantenimiento 4,118.48

Pintado de muros M2419.498.573595.03

Sistema Elctrico y SanitarioGBL.1.00523.45523.45

Operacin y Funcionamiento 3,600.00

Remun. Personal de Guardin - LimpiezaMeses12.00200.002,400.00

Materiales de escritorio y de limpiezaGBL.1.001,200.001,200.00

TOTAL7,718.48

CUADRO N xxx

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCIONAOS

20152016201720182019202020212022202320242025

012345678910

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Remuneracin de Personal0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Servicios de Agua y Energa Elctrica0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Materiales de Limpieza0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Trabajos de Conservacin0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N xx

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCIONAOS

20152016201720182019202020212022202320242025

012345678910

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48 4,118.48

Pintado de muros 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03 3,595.03

Sistema Elctrico y Sanitario523.45 523.45 523.45 523.45 523.45 523.45 523.45 523.45 523.45 523.45 523.45

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Remun. Personal de Guardin - Limpieza2,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00

Materiales de escritorio y de limpieza1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48 7,718.48

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.4.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO3.4.4.1. FLUJO INCREMENTAL - ALTERNATIVA 1CUADRO N 19FLUJO INCREMENTAL - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

3.4.4.2. FLUJO INCREMENTAL - ALTERNATIVA 2

CUADRO N 19FLUJO INCREMENTAL - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)