2014 informe consultoria ppto multianual 2015 2017 made ppr

CLASIFICADOR DE CARGOS

ELABORAR LOS FORMATOS PARA LA PROGRAMACIN MULTIANUAL EN BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS POR CATEGORAS Y METAS PRESUPUESTALES Y PARTIDAS ESPECFICAS DE GASTO DEL PROGRAMA PER RESPONSABLE, PERIODO 2016 Y 2017

I.ANTECEDENTES

1.1JUSTIFICACIN

El Programa Per Responsable creado con Decreto Supremo N015-2011-TR desarrolla diversas actividades de promocin y difusin de la Responsabilidad Social Empresarial RSE en las empresas privadas y pblicas de nuestro pas a fin de cumplir con las metas fsicas programadas. Para este propsito es necesario que dicho Programa cuente con los recursos suficientes para cubrir los gastos de personal, adquisicin de bienes, contratacin de servicios y activos no financieros, en el periodo presupuestal 2015 al 2017. Segn el instructivo N001-2014-MTPE/4/9.2 sobre la programacin y formulacin del presupuesto institucional del Pliego 012 MTPE con una perspectiva de programacin multianual 2015-2017 debe cumplirse con la presentacin de la informacin presupuestal en los diversos formularios establecidos. En tal sentido se ha contratado un profesional de la especialidad que rena el perfil bsico, con la finalidad de elaborar los formatos para la programacin, multianual de bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017.

1.2BASE LEGAL

a) Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.b) Ley N 29381, Ley Orgnica del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo.c) Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.d) Decreto Supremo N 015-2011-TR que crea el Programa Per Responsable.e) Decreto Supremo N 004-2012-TR, modifica el Decreto Supremo N 015-2011-TR, que crea el Programa Per Responsable.f) Resolucin Ministerial N 100-2013-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Per Responsable.g) Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestoh) Ley N 30114, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2014.i) Resolucin Ministerial N 030-2014-TR/4, que aprueba la Directiva General N 002-2014-MTPE/4 Directiva para la ejecucin del proceso presupuestario en las Unidades Ejecutoras del Pliego 012 - MTPE, para el ao fiscal 2014.j) Instructivo N 001-2014-MTPE/4/9.2 sobre la Programacin y formulacin anual del presupuesto institucional del Pliego 012 MTPE con una perspectiva de programacin multianual 2015-2017II.OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

El objetivo de la consultora requiere los servicios de un profesional, para elaborar los formatos para la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017.

III.METODOLOGA DE TRABAJO

3.1Levantamiento de Informacin

Se recopilar informacin y documentos normativos sobre el Programa Per Responsable y las normas generales del sistema nacional de presupuesto pblico..

3.2 Anlisis de la Informacin

Se realizara el anlisis de los documentos fuente y de la informacin procesada y se costeara la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017

3.3Elaboracin del Informe

Se elaborara los formatos para la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017.

IV.ACTIVIDADES

Segn el Plan de Trabajo presentado, se desarrollaron las siguientes actividades:

4.1Formulacin del Plan de Trabajo de la consultora

4.2Levantar y procesar informacin normativa sobre el Programa Per Responsable y las normas generales del sistema nacional de presupuesto pblico.

4.3Procesar informacin de la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017.

4.4Costear la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017.4.5Elaborar los formatos para la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017

4.6Presentar el informe final de la consultora.

V.LEVANTAR Y PROCESAR INFORMACIN NORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA PER RESPONSABLE Y LAS NORMAS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICOEn el desarrollo de la presente Consultora ha sido necesario levantar informacin de la base legal, objetivos, componentes y funciones generales de la organizacin, del Programa Per Responsable a travs de la revisin de las normas de creacin y del Manual de Operaciones, que permita procesar la informacin para elaborar los formatos de costos y personal del presupuesto multianual 2016-2017 del Programa Per Responsable.

5.1BASE LEGAL DEL PROGRAMA PERU RESPONSABLE

Mediante Decreto Supremo N 015-2011-TR se crea el Programa Per Responsable - PPR, adscrito al Viceministerio de Promocin del Empleo y Capacitacin Laboral, del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. A travs del Decreto Supremo N 004-2012-TR se ha modificado el Decreto Supremo N 015-2011-TR que crea el Programa Per Responsable PPR, eliminndose el Consejo Directivo. Finalmente con Resolucin Ministerial N 100-2013-TR, se aprob el Manual de Operaciones del Programa Per Responsable.

5.1.1Objetivo General del PPR

El Programa Per Responsable tiene como objetivo general promover la responsabilidad social empresarial generadora de empleo decente.

5.1.2Objetivos Especficos del PPR:

El Programa Per Responsable tiene los siguientes objetivos especficos:

1)A nivel de empleo, busca promover la generacin de empleo dependiente y formal, para mujeres y varones, con nfasis en jvenes, personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar.

2)A nivel de empleabilidad, debe promover el desarrollo de competencias laborales de la poblacin beneficiaria en su mbito de intervencin, o que implementen y fortalezcan centros de formacin profesional vinculados a la demanda laboral.

3)A nivel de emprendimiento, le corresponde promover la generacin de oportunidades de autoempleo e iniciativas de emprendimiento productivo y formal.

5.1.3Componentes

1)Promocin de la cultura y prcticas empresariales en RSE generadora de empleo, empleabilidad y emprendimiento productivo.

2)Implementacin de la Certificacin Per Responsable.

3)Implementacin de un Registro de Empresas que gestionan con RSE. 5.2ORGANIZACIN DEL PROGRAMA PERU RESPONSABLE

5.2.1Estructura Orgnica

Segn los alcances de la informacin levantada en la presente consultora, mediante Resolucin Ministerial N 100-2013-TR, se aprob el Manual de Operaciones del Programa Per Responsable, documento de gestin que ha definido su estructura orgnica, funciones, cargos y procesos y procedimientos, para el cumplimiento de las metas del Programa.

El Manual de Operaciones aprobado, contempla cinco unidades orgnicas hasta el tercer nivel organizacional, de los cuales se ha establecido un rgano de direccin, un rgano de apoyo, un rgano de asesoramiento y dos rganos de lnea, tal como se detalla a continuacin:

RGANO DE DIRECCINCoordinacin Ejecutiva

RGANO DE ASESORAMIENTO Unidad Gerencial de Asesoramiento

RGANO DE APOYOUnidad Gerencial de Administracin

RGANOS DE LNEAUnidad Gerencial de Promocin de Responsabilidad Social Empresarial.Unidad Gerencial de Registro y Certificacin en Responsabilidad Social Empresarial.

5.2.2Funciones Generales de las Unidades OrgnicasRGANO DE DIRECCIN

1. Coordinacin Ejecutiva

Es el mximo rgano ejecutivo del Programa y es responsable de la direccin y administracin general. Est a cargo de un Coordinador Ejecutivo, quien es designado mediante Resolucin Ministerial del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, a propuesta del Vice Ministro de Promocin del Empleo y Capacitacin Laboral.

RGANO DE ASESORAMIENTO

2. Unidad Gerencial de Asesoramiento

Es el rgano responsable de conducir y desarrollar los procesos en materia de planificacin, presupuesto, monitoreo y evaluacin, as como asesorar jurdicamente a la Coordinacin Ejecutiva y dems rganos del Programa, emitiendo pronunciamiento tcnico y/o legal. Depende jerrquicamente de la Coordinacin Ejecutiva.

RGANO DE APOYO

3. Unidad Gerencial de Administracin

Es el rgano responsable de la gestin de los sistemas administrativos que operan en el Programa. Depende jerrquicamente de la Coordinacin Ejecutiva.

RGANOS DE LNEA

4. Unidad Gerencial de Promocin de Responsabilidad Social Empresarial

La Unidad Gerencial de Promocin de Proyectos en Responsabilidad Social Empresarial, es el rgano de lnea responsable de desarrollar las actividades de promocin de la cultura y prctica en responsabilidad social empresarial, a travs de la articulacin de proyectos en Responsabilidad Social Empresarial RSE. Depende jerrquicamente de la Coordinacin Ejecutiva.

5. Unidad Gerencial de Registro y Certificacin en Responsabilidad Social Empresarial

La Unidad Gerencial de Registro y Certificacin en Responsabilidad Social Empresarial, es el rgano de lnea responsable de registrar proyectos / programas y empresas que gestionan con Responsabilidad Social Empresarial, as como de acreditar a las empresas con responsabilidad social empresarial.

5.3RESUMEN DEL INSTRUCTIVO N 001-2014-MTPE/4/9.2 SOBRE LA PROGRAMACIN Y FORMULACIN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 012 MTPE CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL 2015-2017I.RESUMEN DE PROGRAMACION MULTIANUALLa programacin multianual es una etapa previa para la programacin y formulacin presupuestaria anual, es un proceso colectivo de anlisis tcnico y toma de decisiones donde se contempla las previsiones de ingresos y gastos por un periodo de tres aos fiscales de manera referencial, permite contar con una programacin de mediano plazo, sobre la base de una planificacin de los objetivos y metas a alcanzar, de acuerdo a las prioridades establecidas en los Planes Estratgicos Nacionales, Sectoriales e Institucionales del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo.1.INSTRUCCIONES GENERALESLa Direccin General del Presupuesto Pblico del MEF para efecto de la programacin y formulacin Anual del Presupuesto, con una perspectiva de Programacin Multianual, considera las siguientes Categoras Presupuestarias:Programas Presupuestales (PP) : Constituye un instrumento de Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programacin de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especfico en la poblacin, y as contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica. Actualmente en el MTPE se encuentran en proceso de verificacin para su aprobacin y validacin por el MEF, los rediseos de los siguientes programas presupuestales:PP Fortalecimiento de las Condiciones LaboralesPP Programa para la Generacin de Empleo Social Inclusivo Trabaja PerPP Mejoramiento de la Empleabilidad e Insercin Laboral-PROEMPLEO

Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestin de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados del PP (a lo que se encuentre articulada la entidad), y de otras actividades que no conforman el PP. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en producto.2Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)Comprende las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la cantidad, que no resulta con la entrega de un Producto a una poblacin determinada.

El presente documento instruye sobre los procedimientos para la programacin y formulacin presupuestaria de las categoras: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos.Las Unidades Orgnicas y/o Programas comprendidas en las Categoras Presupuestarias de Acciones Centrales y APNOP, debern tener como referencia el monto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA -2014.2.PAUTAS PARA LA PROGRAMACIN DE METAS FSICASMETA PRESUPUESTARIA; expresin concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el ao fiscal.PRODUCTO; son la expresin del cumplimiento de una secuencia de actividades desarrolladas (Ejemplo: Empleos generados, Jvenes capacitados, etc.). ACTIVIDAD; constituyen el conjunto de acciones concretas a realizar para la obtencin de un producto, debe estar acorde a las exigencias siguientes: Debe permitir identificar el o los productos a generar. Deben ser importantes y no rutinarios.La descripcin de las actividades deben ser resumidas a frases cortas y concisas.TAREA; conjunto de acciones interrelacionadas que requieren de insumos necesarios, para el cumplimiento de una actividad.META FSICA; es la expresin cuantificada en la unidad de medida de los resultados, productos y actividades que se pretende alcanzar en un perodo determinado.UNIDAD DE MEDIDA; expresin til para la cuantificacin de las metas fsicas que se esperan alcanzar en un perodo determinado, debe ser precisa, cuantificable y verificable.

3. NIVELES DE DESEMPEOINSUMOSSon los recursos fsicos, humanos, financieros, entre otros, para las actividades servicio que ofrece el MTPE a sus beneficiariosPersonalAmbientesBienes de capitaltiles de oficinaMateriales PAD, etc.ACTIVIDADESSon el conjunto de tareas necesarias para desarrollar productosElaboracin de trpticos, folletos, etc.Preparacin de charlas, seminarios, etc. PRODUCTOSSon la expresin del cumplimiento de una secuencia de actividades desarrolladas.Por ejemplo: Programa Anual de Capacitacin en Materia Laboral a consignar en el POI (Plan Operativo Institucional)

II.CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GASTO PBLICO MULTIANUAL

A. EN MATERIA DE PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTAS, CAS Y CARGAS SOCIALES:

Las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo debern considerar la previsin de gastos de personal CAS y pensionistas de la informacin registrada en el Aplicativo Informtico para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Pblico a cargo de la Direccin General de Gestin de Recursos Pblicos.

Se deber considerar la planilla continua sin prever futuros reajustes, incrementos, nuevas escalas remunerativas, bonificaciones dietas, incentivos, y beneficios de toda ndole, cualquiera sea su forma o modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento.

B. EN MATERIA DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

Para determinar la proyeccin de los bienes del MTPE, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares o la que haga sus veces informar a las Unidades Orgnicas el stock de bienes con los que cuenta el Almacn Central, y con dicha informacin programarn los bienes estrictamente necesarios para garantizar su operatividad.Se deber asegurar las obligaciones contractuales que involucren gastos para los siguientes ejercicios presupuestales, as como, los servicios bsicos (luz, agua, telefona), seguros, servicio de internet, servicio de interconexin, entre otros.Los incrementos de recursos presupuestales que se den de un ao a otro no deben ser mayores a la tasa de inflacin anual prevista en el Marco Macroeconmico Multianual vigente (Tasa de inflacin segn el MMM vigente asciende a 2.0%).MobiliarioEn el caso de escritorios, sillas, mdulos de atencin, deber ser considerado siempre y cuando se tenga previsto la contratacin de personal en sus distintas modalidades, o practicantes. De igual forma, se podr considerar la adquisicin de mobiliario en el caso de que el existente se encuentre en mal estado, y requiera su reemplazo a fin de garantizar las condiciones adecuadas para el desempeo de las actividades del personal que los utiliza, dando as cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.En el caso de otros muebles como estantes, mesas de reuniones, sillas fijas, entre otros, se deber tener en consideracin los lugares donde debern ser colocados estos bienes, debindose respetar los espacios y vas de evacuacin que se encuentran establecidos en la normatividad vigente.

Equipos computacionales

Se entender como equipos computacionales a los equipos de cmputo, equipos multifuncionales, proyectores multimedia, pantallas ecran, memorias, pizarras electrnicas, telfonos, software y otros relacionados con tecnologas de la informacin y telecomunicaciones.En el caso de equipos de cmputo, laptop, neetbook, notebook, Tablet, o similares, debern ser considerados siempre y cuando se tenga previsto la contratacin de personal en sus distintas modalidades, o practicantes. De igual forma, se podr considerar la adquisicin de estos equipos en el caso de que el existente se encuentre en mal estado, desfasado tecnolgicamente, y requiera su reemplazo a fin de garantizar las condiciones que permitan el cumplimiento de las actividades del personal que los utiliza.Para el caso de equipos multifuncionales, proyectores multimedia, pantalla ecran, pizarras electrnicas, telfonos, se deber tomar en cuenta la informacin patrimonial obtenida en el ltimo inventario de la entidad. Se podr considerar la adquisicin de estos equipos en el caso de que los existentes se encuentren en mal estado, desfasado tecnolgicamente, y requiera su reemplazo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del rgano, Unidad Orgnica o Programa.En el caso de memorias porttiles, CD, DVD y cualquier otro medio de almacenamiento externo; el rgano, Unidad Orgnica o Programa deber justificar la cantidad y caractersticas de estos bienes, siendo la OGETIC o la que haga sus veces el que evaluar la procedencia de dicha adquisicin.La necesidad de los bienes informticos programados por las diferentes reas usuarias ser corroborada por la Oficina General de Estadstica y Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones en la etapa de formulacin del Presupuesto o la que haga sus veces. En el caso de que no se encuentre debidamente sustentada la adquisicin de estos bienes, se tendr en cuenta para la priorizacin si as fuese necesario.Acondicionamiento de oficinas y espacios asignadosLa programacin de acondicionamientos de oficinas y espacios ser evaluado por la Unidad de infraestructura o la que haga sus veces en la etapa e formulacin del Presupuesto. En el caso de que no se encuentre debidamente sustentada la contratacin de estos servicios, se tendr en cuenta para la priorizacin si as fuese necesario.Servicio de impresiones, servicio de confeccin, artculos de merchandisingEl rgano o Unidad Orgnica deber considerar lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del Sector Trabajo aprobado por Resolucin de Secretara General Nro. 031-2012-TR/SG.tiles de escritorio, tner y tintasLas Unidades Ejecutoras, prevern los bienes de consumo, materiales de escritorio, papelera, tner y tintas estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la meta. Deber tomar en cuenta el stock de bienes con los que cuenta la Oficina y se programar la diferencia de los bienes necesarios para garantizar la operatividadPasajes y ViticosLos gastos por pasajes areos y terrestres sern presupuestados por las unidades orgnicas cuando las tareas a realizar as lo justifiquen. La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras, remitirn un cuadro con las rutas existentes indicando un costo aproximado por cada una de ellas, a fin de facilitar la estimacin de los costos. Los viticos debern ser considerados teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo Nro. 007- 2013-EF, debindose estimar la cantidad de das que se requerir para presupuestar el monto de viticos.III.ESTRUCTURA DE COSTOSSe establecern y prevern los gastos que se requieren para ejecutar productos y resultados previstos por las Metas Presupuestarias durante los Aos Fiscales 2015, 2016, 2017.Asegurar la previsin de recursos para todo el ejercicio, efectuando el clculo de sus costos por cadena de gastos de acuerdo a los formatos.Las reas debern internamente efectuar el clculo de sus costos por acciones, programas, oficinas etc. y luego consolidarlo a nivel de cada meta presupuestaria, a travs de la Estructura de Costos.La aprobacin de los recursos programados por las unidades orgnicas, programas y unidades ejecutoras, estar sujeta a las cifras asignadas al Pliego por parte del MEF, prioridades del gasto, medidas de austeridad y aprobacin por la Alta Direccin.

IV.FORMATOS DE COSTEO DE INSUMOS QUE PRESENTAN LAS UNIDADES EJECUTORASEn el caso del Programa Per Responsable para la categora presupuestal APNOP a nivel de costeo de insumos, deber desarrollar los Formatos N 03 y 04

.El Programa Per Responsable para la categora presupuestal PP debe desarrollar los Formatos N 03 y 04 FORMATO N03 COSTEO A NIVEL DE PRODUCTOSFORMATO N04 PERSONAL REGIMEN 276, 728, CAS Y PRACTICANTES

VI.PROCESAR INFORMACIN DE LA PROGRAMACIN MULTIANUAL EN BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS POR CATEGORAS Y METAS PRESUPUESTALES Y PARTIDAS ESPECFICAS DE GASTO DEL PROGRAMA PER RESPONSABLE, PERIODO 2015-2017

En el mes de marzo del 2014 el Programa Per Responsable elabor el anteproyecto de su presupuesto multianual correspondiente al periodo 2015-2017 habindose programado para el ao 2015 un presupuesto total de S/. 1094,837.00, asignndose S/. 654,837.00 en la categora presupuestal APNOP y S/. 440,000.00 en la categora presupuestal PP PROEMPLEO.

6.1PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ANUAL 2015 APNOP

6.1.1A NIVEL DE METAS FISICAS

6.1.2HOJA DE COSTEO DEL PRESUPUESTO ANUAL 2015 APNOP

Se ha levantado informacin de las hojas de costeo de la programacin del presupuesto en APNOP del Programa Per Responsable para el ao fiscal 2015 por S/. 654,837.00 en las metas presupuestarias de los componentes del Programa:

Meta: Gestin AdministrativaMeta: Promocin de la cultura en RSEMeta: Registro de empresas en RSEMeta: Certificacin de empresas en RSE

6.1.3CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS PARA EL AO FISCAL 2015

Meta: Gestin Administrativa09 cargos en CASMeta: Promocin de la cultura en RSE05 cargos en CASMeta: Registro de empresas en RSE02 cargos en CASMeta: Certificacin de empresas en RSE01 cargo en CAS

6.1.4CUADRO DE CARGOS DE PRACTICANTES PARA EL AO FISCAL 2015Meta: Gestin Administrativa04 PracticantesMeta: Promocin de la cultura en RSE04 PracticantesMeta: Registro de empresas en RSEMeta: Certificacin de empresas en RSE01 Practicante

6.2PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ANUAL 2015 PP PROEMPLEO

6.2.1A NIVEL DE METAS FISICAS

6.2.2HOJA DE COSTEO DEL PRESUPUESTO ANUAL 2015 PP PROEMPLEO

Se ha levantado informacin de las hojas de costeo de la programacin del presupuesto en la categora presupuestal PP PROEMPLEO del Programa Per Responsable para el ao fiscal 2015 por S/. 440,000.00 en las metas presupuestarias de los componentes del Programa:

Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.META : Elaboracin de Instrumentos tcnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e insercin laboral.

6.2.4CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS Y PRACTICANTES PARA EL AO FISCAL 2015 CATEGORIA PP PROEMPLEO

META : Elaboracin de Instrumentos tcnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e insercin laboral.TOTAL: 10 CARGOS CASTOTAL: 03 CARGOS DE PRACTICANTES

VII.COSTEAR LA PROGRAMACIN MULTIANUAL EN BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS POR CATEGORAS Y METAS PRESUPUESTALES Y PARTIDAS ESPECFICAS DE GASTO DEL PROGRAMA PER RESPONSABLE, PERIODO 2016 Y 2017

7.1BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN APNOP 2016-2017

Segn el instructivo N001-2014-MTPE/4/9.2 sobre la programacin y formulacin del presupuesto institucional del Pliego 012 MTPE con una perspectiva de programacin multianual 2015-2017 debe cumplirse con la presentacin de la informacin presupuestal en los diversos formatos establecidos segn detalle:

FORMATO N03 COSTEO A NIVEL DE PRODUCTOS

Incluye datos de Unidad de medida, cantidad, costo unitario del bien o servicio y el Costo total por cada insumo.

FORMATO N04 PERSONAL REGIMEN 276, 728, CAS Y PRACTICANTES

Se debe desarrollar informacin sobre cargos en CAS o Practicantes, monto mensual, cantidad de meses y monto total por cada cargo.

7.1.1HOJA DE COSTEO DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN APNOP Y PP PROEMPLEO PARA LOS AOS 2016 Y 2017

Est constituido por las genricas de gastos 231 de bienes, 232 de servicios y 26 de activos no financieros a nivel de metas presupuestales en las categoras presupuestarias de APNOP y PP PROEMPLEO del Programa Per Responsable, correspondiente a los aos 2016 y 2017.

En el caso del Programa Per Responsable para la categora presupuestal APNOP a nivel de costeo de insumos, deber desarrollar los Formatos N 03 y 04

.El Programa Per Responsable para la categora presupuestal PP PROEMPLEO deber desarrollar los Formatos N 03 y 04

FORMATO 03

VIII.ELABORAR LOS FORMATOS PARA LA PROGRAMACIN MULTIANUAL EN BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS POR CATEGORAS Y METAS PRESUPUESTALES Y PARTIDAS ESPECFICAS DE GASTO DEL PROGRAMA PER RESPONSABLE, PERIODO 2016 Y 2017

8.1BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN APNOP 2016-2017

8.1.1FORMATO 03 (HOJA DE COSTEO) DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN APNOP PARA EL AO FISCAL 2016

1

8.1.1.1JUSTIFICACION DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN CATEGORIA APNOP AO FISCAL 2016

a)META 0081 Gestin Administrativa

Est constituido por las especificas de gasto de alimentos, papelera en general, repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras), diarios y revistas, movilidad local, telefona fija, telefona mvil, CAS, propina para practicantes, y servicios diversos para el personal de la Coordinacin Ejecutiva, la Unidad Gerencial de Asesoramiento y la Unidad Gerencial de Administracin del Programa Per Responsable, para el ao fiscal 2016.

b)META 0082 Certificacin de Empresas en RSE

En esta meta presupuestal se est considerando gastos de papelera en general movilidad local y contrato CAS para un Especialista en Certificacin de RSE programado para la Unidad Gerencial de Registro y Certificacin de RSE del Programa Per Responsable, para el ao fiscal 2016.

c)META 0083 Promocin de la Cultura en RSE

Para el ao fiscal 2016 se est considerando gastos de papelera en general, repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras), en servicios de impresiones de materiales de merchandising para la promocin de la RSE, pagos de servicios bsicos de contratacin de personal de limpieza y personal de vigilancia, CAS, propina para practicantes y software para la Unidad Gerencial de Promocin de la RSE del Programa Per Responsable.

d)META 0084 Registro de Empresas en RSE

En esta meta presupuestal se est considerando gastos en papelera en general movilidad local y contrato CAS para un Especialista en Registro de RSE de la Unidad Gerencia de Registro y Certificacin de RSE programado para el Programa Per Responsable, para el ao fiscal 2016.

8.1.2CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS EN APNOP PARA EL AO FISCAL 2016

Meta: Gestin Administrativa09 cargos en CASMeta: Promocin de la cultura en RSE06 cargos en CASMeta: Registro de empresas en RSE02 cargos en CASMeta: Promocin de la cultura en RSE06 cargos en CAS

En el ao 2016 se ha incrementado un cargo de Analista en proyectos articulados de RSE, respecto al ao 2015.

Meta: Registro de empresas en RSE02 cargos en CAS

Meta: Certificacin de empresas en RSE01 cargo en CAS

Meta: Gestin Administrativa09 cargos en CAS

8.1.3CUADRO DE CARGOS DE PRACTICANTES EN APNOP PARA EL AO FISCAL 2016Meta: Gestin Administrativa04 PracticantesMeta: Promocin de la cultura en RSE04 PracticantesMeta: Registro de empresas en RSEMeta: Certificacin de empresas en RSE01 Practicante

Meta: Promocin de la cultura en RSE04 Practicantes

Meta: Certificacin de empresas en RSE01 Practicante

Meta: Gestin Administrativa04 Practicantes

8.2.1FORMATO 03 (HOJA DE COSTEO) DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN PP PROEMPLEO AO FISCAL 2016

Est constituido por las especificas de gasto de repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras) Mobiliario y Equipos computacionales para el personal de la categora presupuestal PP PROEMPLEO para el periodo fiscal 2016.

8.2.1.1JUSTIFICACION DE BIENES CATEGORIA PP PROEMPLEO AO FISCAL 2016

Est constituido por las especificas de gasto de alimentos, papelera en general, repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras), diarios y revistas, movilidad local, telefona fija, telefona mvil, CAS, propina para practicantes, y servicios diversos. Asimismo se est programando gastos en servicios de impresiones de materiales de merchandising para la promocin de la RSE, mobiliario y equipos de cmputo en el ao fiscal 2016.

MOBILIARIO

03Escritorio de melamine03 Sillas03Archivador con 3 puertas

Se est programando para el ao fiscal 2016 la compra de escritorios y mobiliario para un total de 03 personas de la categora presupuestal PPPROEMPLEO del Programa Per Responsable, por no contar con mobiliario adecuado para uso del personal.

EQUIPOS COMPUTACIONALES

01Computadora personal PC

Con la finalidad de implementar con equipos tecnolgicos nuevos las reas administrativas del Programa Per Responsable, para la obtencin de las metas fsicas mensuales, se deben comprar en ao fiscal 2016 01 PCs segn las especificaciones tcnicas propuestas por la Unidad de Sistemas del Programa Trabaja Per y aprobadas por el Programa Per Responsable.

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

Adquisicin de una cmara fotogrfica semi profesional.

8.2.2CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS EN PROEMPLEO PARA EL AO FISCAL 2016

META : Elaboracin de Instrumentos tcnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e insercin laboral.

TOTAL 11 CARGOS CAS EN PP PROEMPLEO 2016

Respecto al ao 2015 se est incrementado un cargo de Especialista en Presupuesto en el ao 2016.

8.2.2.1CUADRO DE CARGOS DE PRACTICANTES EN PROEMPLEO PARA EL AO FISCAL 2016META : Elaboracin de Instrumentos tcnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e insercin laboral.TOTAL 03 Practicantes

8.3.1FORMATO 03 (HOJA DE COSTEO) DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN CATEGORIA PRESUPUESTAL APNOP - AO FISCAL 2017

Est constituido por las genricas de gastos de bienes, servicios y activos no financieros de las metas presupuestales Promocin de la Cultura en RSE, Registro de Empresas en RSE, Certificacin de Empresas en RSE y Gestin Administrativa del Programa Per Responsable, en la categora presupuestal APNOP para el periodo fiscal 2017.

8.3.1.1JUSTIFICACION DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS CATEGORIA APNOP 2017

a)META 0081 Gestin Administrativa

Est constituido por las especificas de gasto de alimentos, papelera en general, repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras), diarios y revistas, movilidad local, telefona fija, telefona mvil, CAS, propina para practicantes, y servicios diversos para el personal de la Coordinacin Ejecutiva, la Unidad Gerencial de Asesoramiento y la Unidad Gerencial de Administracin del Programa Per Responsable, para el ao fiscal 2017.

b)META 0082 Certificacin de Empresas en RSE

En esta meta presupuestal se est considerando gastos de papelera en general movilidad local y contrato CAS para un Especialista en Certificacin de RSE programado para la Unidad Gerencial de Registro y Certificacin de RSE del Programa Per Responsable, para el ao fiscal 2017.

c)META 0083 Promocin de la Cultura en RSE

Para el ao fiscal 2017 se est considerando gastos de papelera en general, repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras), en servicios de impresiones de materiales de merchandising para la promocin de la RSE, pagos de servicios bsicos de contratacin de personal de limpieza y personal de vigilancia, CAS, propina para practicantes y software para la Unidad Gerencial de Promocin de la RSE del Programa Per Responsable.

d)META 0084 Registro de Empresas en RSE

En esta meta presupuestal se est considerando gastos en papelera en general movilidad local y contrato CAS para un Especialista en Registro de RSE de la Unidad Gerencia de Registro y Certificacin de RSE programado para el Programa Per Responsable, para el ao fiscal 2017.

8.3.2CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS EN APNOP PARA EL AO FISCAL 2017

Meta: Gestin Administrativa09 cargos en CASMeta: Promocin de la cultura en RSE07 cargos en CASMeta: Registro de empresas en RSE02 cargos en CASMeta: Certificacin de empresas en RSE01 cargo en CASTOTAL CARGOS CAS APNOP 201719

Meta: Promocin de la cultura en RSE07 cargos en CAS

En el ao 2017 se ha incrementado un cargo de Analista en promocin de la RSE, respecto al ao 2016

Meta: Registro de empresas en RSE02 cargos en CAS

Meta: Certificacin de empresas en RSE01 cargo en CAS

Meta: Gestin Administrativa09 cargos en CAS

8.3.2.1CUADRO DE CARGOS DE PRACTICANTES EN APNOP PARA EL AO FISCAL 2016

Meta: Promocin de la cultura en RSE04 Practicantes

META 0083 PROMOCION DE LA CULTURA EN RSE

Meta: Certificacin de empresas en RSE01 Practicante

META 0082 CERTIFICACION EN RSE

Meta: Gestin Administrativa04 Practicantes

META 0081 GESTIN ADMINISTRATIVA

8.4.1HOJA DE COSTEO DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN CATEGORIA PRESUPUESTAL PP PROEMPLEO AO FISCAL 2017

Est constituido por los gastos que se realizarn en las genricas de gasto 2.3.1 Bienes, 2.3.2 Servicios y 2.6. Activos No Financieros para el personal de la categora presupuestal PP PROEMPLEO del Programa Per Responsable para el periodo fiscal 2017.

8.4.1.1BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS EN PROEMPLEO

Est constituido por las especificas de gasto de alimentos, papelera en general, repuestos y accesorios (Toner y tinta para impresoras), diarios y revistas, movilidad local, telefona fija, telefona mvil, CAS, propina para practicantes, y servicios diversos. Asimismo se est programando gastos en servicios de impresiones de materiales de merchandising para la promocin de la RSE, mobiliario y equipos de cmputo en el ao fiscal 2016.

MOBILIARIO

03Escritorio de melamine03 Sillas03Archivador con 3 puertas

Se est programando para el ao fiscal 2016 la compra de escritorios y mobiliario para un total de 03 personas de la categora presupuestal PPPROEMPLEO del Programa Per Responsable, por no contar con mobiliario adecuado para uso del personal.

EQUIPOS COMPUTACIONALES

01Computadora personal PC

Con la finalidad de implementar con equipos tecnolgicos nuevos las reas administrativas del Programa Per Responsable, para la obtencin de las metas fsicas mensuales, se deben comprar en ao fiscal 2016 01 PCs segn las especificaciones tcnicas propuestas por la Unidad de Sistemas del Programa Trabaja Per y aprobadas por el Programa Per Responsable.

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

Adquisicin de una cmara fotogrfica semi profesional.

8.4.2CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS EN PP PROEMPLEO PARA EL AO FISCAL 2017

8.4.2.1CUADRO DE CARGOS PERSONAL CAS EN PROEMPLEO PARA EL AO FISCAL 2017

META : Elaboracin de Instrumentos tcnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e insercin laboral.

TOTAL 12 CARGOS CAS EN PP PROEMPLEO 2017

Respecto al ao 2016 se est incrementado un cargo de Especialista en Articulacin de proyectos en RSE, en el ao 2017.

8.4.2.2CUADRO DE CARGOS PRACTICANTES EN PP PROEMPLEO PARA EL AO FISCAL 2017

TOTAL 03 PRACTICANTES EN EL AO 2017

IX.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1Mediante Decreto Supremo N 015-2011-TR se crea el Programa Per Responsable - PPR, adscrito al Viceministerio de Promocin del Empleo y Capacitacin Laboral, del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. A travs del Decreto Supremo N 004-2012-TR se ha modificado el Decreto Supremo N 015-2011-TR que crea el Programa Per Responsable PPR, eliminndose el Consejo Directivo

9.2El Objetivo General del PPR es promover la responsabilidad social empresarial generadora de empleo decente- 9.3Los Objetivos Especficos del PPR son:

1)De Empleo: promueve la generacin de empleo dependiente y formal, para mujeres y varones, con nfasis en jvenes, personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar, a travs del impulso de programas y proyectos de responsabilidad social empresarial en infraestructura econmica intensiva en uso de mano de obra.2)De Empleabilidad: promueve el desarrollo de competencias laborales de la poblacin beneficiaria en su mbito de intervencin, o que implementen y fortalezcan centros de formacin profesional vinculados a la demanda laboral; a travs del impulso de programas y proyectos de responsabilidad social empresarial.3)De Emprendimiento: promueve la generacin de oportunidades de autoempleo e iniciativas de emprendimiento productivo y formal, a travs del impulso de programas y proyectos de responsabilidad social empresarial.

9.4Mediante Resolucin Ministerial N 100-2013-TR, se aprob el Manual de Operaciones del Programa Per Responsable, con la siguiente estructura orgnica:

RGANO DE DIRECCINCoordinacin EjecutivaRGANO DE ASESORAMIENTO Unidad Gerencial de AsesoramientoRGANO DE APOYOUnidad Gerencial de AdministracinRGANOS DE LNEAUnidad Gerencial de Promocin de Responsabilidad Social Empresarial.Unidad Gerencial de Registro y Certificacin en Responsabilidad Social Empresarial.

9.5El instructivo N001-2014-MTPE/4/9.2 sobre la programacin y formulacin del presupuesto institucional del Pliego 012 MTPE con una perspectiva de programacin multianual 2015-2017 establece los procedimientos para elaborar el presupuesto multianual 2015 - 2017 del Programa Per Responsable.

9.6El presupuesto multianual 2015 del Programa Per Responsable en bienes, servicios y activos no financieros asciende a S/. 1094,087.00 asignndose en la categora presupuestaria APNOP la suma de S/. 654,837.00 y en la categora presupuestal PP PROEMPLEO el monto de S/. 440,000.00.



9.9La variacin de personal CAS en el periodo programado del presupuesto multianual 2015 al 2017 en la categora presupuestal APNOP ha sido de la siguiente manera:En el ao 2016 se ha incrementado un cargo de Analista en proyectos articulados de RSE, respecto al ao 2015.En el ao 2017 se ha incrementado un cargo de Analista en promocin de la RSE, respecto al ao 2016

9.10La variacin de personal CAS en el periodo programado del presupuesto multianual 2015 al 2017 en la categora presupuestal PP PROEMPLEO ha sido de la siguiente manera:Respecto al ao 2015 se est incrementado un cargo de Especialista en Presupuesto en el ao 2016.Respecto al ao 2016 se est incrementado un cargo de Especialista en Articulacin de proyectos en RSE, en el ao 2017

9.11La cantidad total de personal CAS programado por categoras APNOP y PP PROEMPLEO en el presupuesto multianual 2015 al 2017 fueron los siguientes:Ao 201527 CAS de los cuales en APNOP son 17 y en PP PROEMPLEO 10 CASAo 201629 CAS de los cuales en APNOP son 18 y en PP PROEMPLEO 11 CASAo 201731 CAS de los cuales en APNOP son 19 y en PP PROEMPLEO 12 CAS

9.12El nmero total de practicantes profesionales de diversas especialidades programados en el presupuesto multianual 2015 al 2017 asciende a la cantidad anual de 12, de los cuales 09 son de la categora APNOP y 03 pertenecen a PP PROEMPLEO.

Lic. Adm. MIGUEL ANGEL DVILA ESPINOZAREGISTRO CLAP N 05988RUC N 10200797413

2014 informe consultoria ppto multianual 2015 2017 made ppr

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