2. resumen ejecutivo

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD

DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA

LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE -

PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Localizacin del Proyecto:





A) Unidad Formuladora:

B) Unidad Ejecutora:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL:

Despus del anlisis respectivo se ha identificado el problema central y la necesidad de contar

con una adecuada capacidad operativa, tcnica y de gestin ello con la finalidad de contrarrestar

los efectos negativos que se generan. Por lo tanto el Objetivo central se define como:





ANALISIS DE MEDIOS:

Tomando en cuenta el diagnstico realizado con anterioridad en este estudio se ha llegado a

la conclusin de que todos los medios fundamentales descritos son imprescindibles, ya que

todos constituyen ejes de la solucin del problema identificado.

Medios de Primer Nivel

- Capacidad de respuesta a las necesidades de atencin y prevencin en materia de

seguridad ciudadana.

Medios Fundamentales

- Existencia de Infraestructura y Mobiliario (local de Seguridad Ciudadana y Casetas de

Vigilancia) para brindar el servicio.

- Existencia de equipamiento con sistemas de video vigilancia, sistemas de radio

comunicacin y sistemas de informacin.

- Existencia de unidades Mviles (camionetas y motos equipadas) para la vigilancia.

- Existencia de personal de serenazgo debidamente equipado y entrenado.

- Se cuenta con capacidades de Gestin institucional en materia de seguridad ciudadana.

ANLISIS DE LOS FINES:

Fines Directos

- Reduccin de los delitos contra la familia.

- Reduccin de delitos contra la vida c/s

- Reduccin de los delitos contra el Patrimonio.

- Reduccin de los delitos de abigeato.

- Reduccin de los delitos contra la libertad.

- Reduccin de los delitos contra el orden pblico.

- Reduccin de los delitos de asaltos en carreteras.

Fines Indirectos

- Reduccin de la delincuencia en el Distrito de Santa Mara del Valle.





Fin final

Se considera como fin ltimo el conjunto de resultados esperados de realizar el proyecto y

resolver el problema existente el cual es:

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE.

RBOL DE OBJETIVOS:

El rbol de objetivos se muestra en el siguiente grfico:

FIN FINAL:

Mejora de la calidad de vida de la poblacion del distrito de

Santa Maria del Valle

FIN INDIRECTO:

Reduccion de la delincuncia en el

distrito de Santa Maria del Valle

FIN

DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO

FIN FIN FIN FIN FIN FIN

Reduccion

de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos

Reduccion Reduccion Reduccion Reduccion Reduccion Reduccion

PROBLEMA CENTRAL:

Menor nivel de inseguridad ciudadana en el distrito de

Santa Maria del Valle

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Capacidad de respuesta a las necesidades de atencion

y prevencion en materia de seguridad ciudadana

de asaltos en

familia vida patrimonio abigeato libertad orden publico carreteras

contra la contra la contra el contra el contra la contra el

Existencia de Se cuenta

infraestructura y equipamiento unidades personal de con capacidades

CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA

INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA

informacion ciudadana

ARBOL DE OBJETIVOS

servicio radio equipado y materia de

comunicacin e entrenado seguridad

mobiliario para con sistemas de moviles para serenazgo de gestion

brindar el video vigilancia, vigilancia debidamente institucional en

Existencia de Existencia de Existencia de





ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES:

Anlisis de Medios Fundamentales.

Para plantear las acciones que cumplirn con concretar sus respectivos medios fundamentales;

se ha tenido en cuenta la posible viabilidad de las mismas en funcin a la capacidad fsica y

tcnica, la viabilidad de los medios fundamentales lograran el objetivo central, de acuerdo a los

lmites de la institucin ejecutora.

Para el presente planteamiento se tendr en cuenta los 05 medios fundamentales encontrados

y de cada uno se tendrn acciones que nos permitan buscar las alternativas de solucin para

el presente proyecto.

1. Medio Fundamental 1: Existencia de Infraestructura y Mobiliario (local de Seguridad

Ciudadana y Casetas de Vigilancia) para brindar el servicio.

2. Medio Fundamental 2: Existencia de equipamiento con sistemas de video vigilancia,

sistemas de radiocomunicacin y sistemas de informacin.

3. Medios Fundamental 3: Existencia de unidades mviles (camionetas y motos

equipadas) para la vigilancia.

4. Medio Fundamental 4: Existencia de personal de serenazgo debidamente equipado y

entrenado.

5. Medio Fundamental 5: Se cuenta con capacidades de Gestin institucional en materia

de seguridad ciudadana.

Planteamiento de las acciones:

Las acciones de los medios fundamentales pueden ser mutuamente excluyentes,

complementarias o independientes. De acuerdo a lo planteado se pueden identificar las

siguientes relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

Accin 1.1: Construccin del Local de Seguridad Ciudadana el cual contara con un Centro

de atencin de emergencias (CAE), rea administrativa, rea de secretaria, sala de

capacitaciones o reuniones, sala de espera, rea de mantenimiento, un vestbulo, servicios





higinicos y una cochera con techo para los vehculos de seguridad ciudadana, toda la

infraestructura se realizara en un rea en un rea de 8.90 m X 13.30 m. siendo una rea de

118.37 m2.

Accin 1.2: Construccin de 03 Casetas de Vigilancia de seguridad ciudadana en un rea

de 5.20 m x 4.10 m en los puntos crticos., siendo una rea de 21.32 m2.

Accin 1.3: Instalaciones de cableado estructurado en el Local de Seguridad Ciudadana.

Accin 1.4: Instalaciones elctricas para el Local de Seguridad Ciudadana y Casetas de

Vigilancia.

Accin 1.5: Instalaciones sanitarias para el local de Seguridad Ciudadana y Casetas de

Vigilancia.

Accin 1.6: Pintura General para el Local de Seguridad Ciudadana y Casetas de vigilancia.

Accin 1.7: Instalacin de Mobiliario para el Local de Seguridad Ciudadana y la caseta de

vigilancia.

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO

Accin 2.1: Equipos de Cmputo para el local de seguridad ciudadana 05 computadoras

core i5, y 02 impresoras para los operadores del sistema.

Accin 2.2: Implementacin de la infraestructura de la Plataforma de Conectividad de Fibra

ptica para voz, video y datos.

Accin 2.3: Sistema de comunicacin digital con tecnologa Tetra (08 radios, 02

repetidoras, 01 base).

Accin 2.4: Sistema de Cmaras IP para video vigilancia analtica y con sistema escucha

(04 cmaras).





Accin 2.5: Data Center: Centro de monitoreo con Sistema Video wall con Monitores de

56" full HD, Sistema contra incendio, sistema Biomtrico de control de acceso, Sistema

de servidores de aplicativos, DNS, correo, implementacin de piso y techo tcnico,

Sistema elctrico estabilizado, Sistema de Aire Acondicionado, sistema de cmaras de

monitoreo para seguridad interna, Racks de comunicacin, sistema de cableado

estructurado cat6, sistema de proteccin a tierra para el sistema de comunicacin, Sistema

ODF de distribucin y administracin de FO.

Accin 2.6: Antena de 30 dbi + radio, una caja de cable de red cat 5e blindado para

exteriores, medio ciento de conectores RJ 45 cat 5e, switch y un paquete de cintillos de

50 cm.

Accin 2.7: Central de Atencin de emergencia para administrarse por 2 operadores,

interconectado con software de gestin y administracin con el Sistema de comunicacin

digital y el sistema de Cmaras para video vigilancia analtica.

COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA

Accin 3.1: 02 Camioneta 4x4 todo terreno equipadas (Acondicionamiento tubular, mata

perro, porta extintores, circulina, porta camilla, neblineros, porta escalera y caja de

herramientas).

Accin 3.2: 05 Motos tipo patrulla motorizada equipadas (circulina).

COMPONENTE 04: EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, ENTRENAMIENTO Y

CAPACITACIN DEL PERSONAL

Accin 4.1: Adquisicin de los siguientes equipos y accesorios de seguridad:

- 10 trajes para control de Multitudes.

- 03 camillas rgidas para camioneta.

- 03 escaleras para camioneta.

- 06 extinguidores de 6kg.

- 10 chompas Jorge Chvez.





- 10 casacas.

- 07 kid de detencin de cadas.

- 06 conos de seguridad.

- 10 borcegus.

- 10 botas de jebe.

- 10 chalecos tcticos.

- 10 cascos antimotines.

- 10 placas balsticas.

- 06 Botiquines.

COMPONENTE 5: CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL

Accin 5.1: 02 Capacitaciones y entrenamiento de 5 das c/u al personal de serenazgo.

Accin 5.2: 02 Capacitaciones a las Juntas Vecinales incluye Auditorio, multimedia,

remuneraciones al consultor, material didctico (cuadernillos de 15 hojas con

diapositivas), break, almuerzos y gastos logsticos de las juntas vecinales y rondas

campesinas estas capacitaciones tiene una capacidad de 150 personas. (Todo el da)

cada capacitacin en fechas diferentes.

COMPONENTE 6: CAPACIDADES DE GESTIN INSTITUCIO-NAL EN MATERIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA.

Accin 6.1: 01 Difusin radial 2 veces por da, durante 3 meses.

Accin 6.2: 02 Millares de afiches y 20 millares de volantes de material informativo sobre

el servicio de seguridad ciudadana que brindara la municipalidad de Santa Mara del

Valle para sensibilizar a la poblacin.

Accin 6.3: Adquisicin de 15 gigantografias de informacin, incluye bases de madera.

Accin 6.4: Adquisicin de Herramientas de Gestin.





C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

a) ANLISIS DE LA DEMANDA:

POBLACIN DE REFERENCIA

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin asentada en el rea de

influencia directa e indirecta del proyecto, en este caso es la poblacin residente del

DISTRITO DE SANTA MARIA DE VALLE y la poblacin flotante que acude al DISTRITO

DE SANTA MARIA DEL VALLE. La informacin de la poblacin del DISTRITO DE SANTA

MARIA DEL VALLE fue tomada de las estadsticas demogrficas del censo 2007 con

tasa de crecimiento del 0.16%.

En cuanto a la poblacin flotante se consider los clculos proyectados a la tasa

crecimiento de 0.16% equivalente al crecimiento de la poblacin de SANTA MARIA DEL

VALLE calculado por el Instituto Nacional de estadstica (INEI).

DEMANDA EFECTIVA

Para el clculo de la demanda efectiva se considera a todas las personas que necesitan

el servicio de seguridad ciudadana entendido como prevencin.

Es decir el 100% de la poblacin potencial representa la demanda efectiva del servicio

de Serenazgo en LA CIUDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE

La poblacin de distritos limtrofes con el DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE,

principalmente la poblacin adyacente que transita o se vincula de distinta forma con el

distrito, se calcula que estos habitantes aproximadamente representan un 10% a 15%

de la poblacin total de sus distritos.

Dentro de la poblacin Afectada se encuentran los centros poblados zona urbana y rural.





La Proyeccin de la demanda para la situacin Con Proyecto se ha estimado

considerando la formula siguiente:

Dnde:

Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Po = Poblacin en el ao base (conocida)

r = Tasa de crecimiento anual

n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

En el caso de la tasa de crecimiento poblacional r, se considera 0.16% anual,

correspondiente al Distrito de Santa Mara del Valle y para la poblacin Flotante. Pero

como Santa Mara del Vale es la ciudad en donde llegan todos los pobladores para luego

distribuirse, cabe precisar como el servicio de seguridad ciudadana est orientado a la

prevencin de la violencia y el delito, la poblacin demandante efectiva ser igual a la

poblacin demandante potencial y esta, a su vez, a la poblacin del rea de influencia.





El supuesto que se asume es que, toda la poblacin del rea de influencia (afectada por

el problema) requiere los servicio de seguridad ciudadana y que en todos los casos

demandantes efectivos.

Esta es la poblacin estimada por un servicio eficiente de seguridad ciudadana la cual

est acompaada de la poblacin Flotante que ingresa constante mente a la ciudad por

uno y otro motivo (turstico, familiar, comercio, etc.)

b) ANLISIS DE LA OFERTA:

El anlisis de oferta se divide en tres partes. La primera, adecuadamente el servicio o

producto, luego caracterizar la oferta, lo que implica determinar los estados actuales,

identificando los recursos humanos, tecnolgicos y de infraestructura. Finalmente una

tercera parte, a partir de oferta de los servicios, para luego proyectarlo en el horizonte

de evaluacin del proyecto.





El servicio a brindar

El servicio que se brinda en trminos prcticos es el de atencin oportuna ante cualquier

peligro de delito, auxilio rpido a la poblacin necesitada.

Caracterstica de la Oferta Actual

Pues en la actualidad el distrito de Santa Mara del Valle no cuenta con infraestructura

propia y solamente cuenta con tres (03) serenos, tampoco con un sistema de tele

vigilancia, ni con la capacitacin adecuada.

Oferta Actual Optimizada

La oferta del servicio de seguridad ciudadana al ser ineficiente la oferta en situacin

optimizada no se puede optimizar. Pero la oferta actual alcanza solo para cubrir el 6.53

% de la poblacin de manera eficiente.

De esta forma se estima que los tres serenos operativos, solo podrn cubrir una

poblacin de 1500 personas aproximadamente.

c) DETERMINACIN DE LA BRECHA:

La brecha de demanda insatisfecha dada la oferta, ser igual a la demanda proyectada

en el acpite correspondiente menos la oferta optimizada que es cero exacto la atencin

a la poblacin beneficiaria que se estima que es cubierta en un 6.53 %.





PERIODO

100 6 7 8 9

BALANCE OFERTA -DEMANDA

AO

0 1 2 3 4 5

AO AO AO AO AO

NUMERO DE POBLACION FLOTANTE 4,593.00 4,638.00 4,645.00 4,652.00 4,660.00 4,667.00

22,966.00 23,188.00 23,225.00 23,261.00 23,299.00 23,336.00

4,398.00 4,405.00

NUMERO DE POBLADORES REIDENCIALES 18,373.00 18,550.00 18,580.00 18,609.00 18,639.00 18,669.00

AO

0 6 7 8 9 10

21,645.00

1,504.00 1,505.00

23,114.00 23,150.00

4,615.00 4,623.00 4,630.00

4,342.00 4,349.00 4,356.00 4,363.00 4,370.00

PERIODO

AO AO AO AO AO AO

0 1 2 3 4 5

N DE POBLADORES REIDENCIALES 18,373.00 18,402.00 18,432.00

N DE POBLACION FLOTANTE

CUADRO N 50

N DE VIVIENDAS 4,335.00

18,461.00 18,491.00 18,520.00

4,593.00 4,601.00 4,608.00

DEMANDA TOTAL 22,966.00 23,003.00 23,040.00 23,076.00

OFERTA DEL SERVICIO 1,500.00 1,501.00 1,502.00 1,503.00

BRECHA DE S Y D 21,466.00

DEMANDA TOTAL

OFERTA DEL SERVICIO 1,500.00 1,501.00 1,502.00 1,503.00 1,504.00

21,502.00 21,538.00 21,573.00 21,610.00

PERIODO

AO AO AO AO AO

NUMERO DE VIVIENDAS 4,335.00 4,377.00 4,384.00 4,391.00

1,505.00

BRECHA DE S Y D 21,466.00 21,687.00 21,723.00 21,758.00 21,795.00 21,831.00

% DE POBLACION ATENDIDA 6.53

PERIODO

POBLACION DEMANDANTE 21,466.00 21,502.00 21,538.00 21,573.00 21,610.00 21,645.00

AO AO AO AO AO AO

BALANCE OFERTA -DEMANDA

POBLACION DEMANDANTE 21,466.00 21,687.00 21,723.00 21,758.00 21,795.00 21,831.00





D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

De la infraestructura de ambas alternativas

Se plantea para la infraestructura una estructura de mdulo de material noble con una

escalera de acceso en el centro, con cobertura en el segundo nivel de teja andina y

tijerales de madera y cerco perimtrico de columnetas prefabricadas de concreto.

Por el tamao del proyecto de las dos alternativas

De acuerdo a la brecha de demanda de servicio de seguridad ciudadana se tiene una

poblacin insatisfecha. En la cual se podr brindar las atenciones necesarias y se podr

brindar las capacitaciones al personal de trabajo, tendrn habientes para el descanso

de su personal y contar con la central de vigilancia y monitoreo mediante la cual podrn

responder ante cualquier emergencia que se presentase, la cual podr atender a la

poblacin en su totalidad.

Alternativa tcnica o tecnolgica

Luego de evaluar la localizacin y el tamao analizaremos el sistema de Vigilancia y

monitoreo para la cual se analizara las dos alternativas que consisten en:

Alternativa N 01

TELECOMUNICACIN

01 Sistema de comunicacin, sistema de informacin integrada, con sistema de

video vigilancia. De acuerdo a las zonas identificadas peligrosas en el diagnstico.





Los cuales estarn ubicados en los diferentes puntos de la ciudad de Santa Mara

del Valle.

Alternativa N 02

Se pens en un Sistema de comunicacin, un sistema de informacin integrada,

con sistema de video vigilancia, pero con la tecnologa inalmbrica, se pens en

una ubicacin de cuerdo al mapa del delito ya desarrollado en la etapa del

diagnstico.





Se pens en un sistema de cmara con caractersticas importantes tales como alarma,

etc. Pero como conocemos en el diagnostico los riesgos climatolgicos que afectan a

la zona, se elabora un anlisis con respecto a las dos alternativas tecnolgicas.

Componente 01:

Accin 01.1: Construccin del Local de Seguridad Ciudadana el cual contara con

un Centro de atencin de emergencias (CAE), rea administrativa, rea de

secretaria, sala de capacitaciones o reuniones, sala de espera, rea de

mantenimiento, un vestbulo, servicios higinicos y una cochera con techo para

los vehculos de seguridad ciudadana, toda la infraestructura se realizara en un

rea en un rea de 8.90 m X 13.30 m. siendo una rea de 118.37 m2.

Accin 01.2: Construccin de 03 Casetas de Vigilancia de seguridad ciudadana

en un rea de 5.20 m x 4.10 m en los puntos crticos., siendo una rea de 21.32

m2.

Accin 01.3: Instalaciones de cableado estructurado en el Local de Seguridad

Ciudadana.

Accin 01.4: Instalaciones elctricas para el Local de Seguridad Ciudadana y

Casetas de Vigilancia.

Accin 01.5: Instalaciones sanitarias para el local de Seguridad Ciudadana y


Accin 01.6: Pintura General para el Local de Seguridad Ciudadana y Casetas de

vigilancia.

Accin 01.7: Instalacin de Mobiliario para el Local de Seguridad Ciudadana y la

caseta de vigilancia.

Componente 02: Equipamiento

Accin 02.1: Equipos de Cmputo para el local de seguridad ciudadana 05

computadoras corel i5, y 03 impresoras para los operadores del sistema.

Accin 02.2: Implementacin de la infraestructura de la Plataforma de

Conectividad de Fibra ptica para voz, video y datos.





Accin 02.3: Sistema de comunicacin digital con tecnologa Tetra (08 radios, 02

repetidoras, 01 base).

Accin 02.4: Sistema de Cmaras IP para video vigilancia analtica y con sistema

escucha (04 cmaras)

Accin 02.5: Data Center: Centro de monitoreo con Sistema Video wall con

Monitores de 56" full HD, Sistema contra incendio, sistema Biomtrico de control

de acceso, Sistema de servidores de aplicativos, DNS, correo, implementacin de

piso y techo tcnico, Sistema elctrico estabilizado, Sistema de Aire

Acondicionado, sistema de cmaras de monitoreo para seguridad interna, Racks

de comunicacin, sistema de cableado estructurado cat6, sistema de proteccin

a tierra para el sistema de comunicacin, Sistema ODF de distribucin y

administracin de FO.

Accin 02.6: Antena de 30 dbi + radio, una caja de cable de red cat 5e blindado

para exteriores, medio ciento de conectores RJ 45 cat 5e, switch y un paquete de

cintillos de 50 cm.

Accin 02.7: Central de Atencin de emergencia para administrarse por 2

operadores, interconectado con software de gestin y administracin con el

Sistema de comunicacin digital y el sistema de Cmaras para video vigilancia

analtica.

Componente 03: Unidades Mviles para vigilancia

Accin 03.1: 01 Camionetas 4x4 todo terreno equipadas (Acondicionamiento

tubular, mata perro, porta extintores, circulina, porta camilla, neblineros, porta

escalera y caja de herramientas).

Accin 03.2: 05 Motos tipo patrulla motorizada equipadas (circulina).

Componente 04: Materiales y Accesorios de seguridad.

Accin 04.1: 10 trajes para control de Multitudes.

Accin 04.2: 03 camillas rgidas para camioneta.

Accin 04.3: 03 escaleras para camioneta.

Accin 04.4: 06 extinguidores de 6kg.





Accin 04.5: 10 chompas Jorge Chvez.

Accin 04.6: 10 casacas.

Accin 04.7: 07 kit de detencin de cadas.

Accin 04.8: 06 conos de seguridad.

Accin 04.9: 10 borcegus.

Accin 04.10: 10 botas de jebe.

Accin 04.11: 10 chaleco tctico.

Accin 04.12: 10 casco antimotines.

Accin 04.13: 10 placa balstica.

Accin 04.14: 06 Botiquines.

Componente 05: Capacitacin y Entrenamiento para el personal

Accin 05.1: 02 Capacitacin y entrenamiento por 5 das al personal de serenazgo,

incluye break, almuerzos y gastos logsticos.

Accin 05.2: 02 Capacitaciones a las Juntas Vecinales incluye Auditorio,

multimedia, remuneraciones al consultor, material didctico (cuadernillos de 15

hojas con diapositivas), break, almuerzos y gastos logsticos de las juntas

vecinales y rondas campesinas estas capacitaciones tiene una capacidad de 150

personas. (Todo el da) cada capacitacin en fechas diferentes.

Componente 06: Capacidades de Gestin Institucional en Materia de Seguridad

Ciudadana.

Accin 06.1: 01 Difusin radial C/D 2 veces durante 3 meses.

Accin 06.2: 02 Millar de afiches y 20 millares de volantes de material informativo

sobre el servicio de seguridad ciudadana que brindara la municipalidad de Chuquis

para sensibilizar a la poblacin.

Accin 06.3: Adquisicin de 15 gigantografias de informacin incluye bases de

madera.

Accin 06.4: Adquisicin de Herramientas de Gestin.

Accin 06.5: Adquisicin 20 millares de volantes.





Se elige la Alternativa 01 por ser la menos costosa y cumplir la misma funcin, sin

variar el objetivo trazado, cabe resaltar sus materiales son ms comerciales en el

mercado.

E. COSTOS DEL PIP

Costo de inversin de las alternativas a precios sociales:

Estos costos constituyen el costo de la inversin a precios sociales. Para ello se aplica

factores de correccin a los precios privados. El costo de inversin a precios sociales

se muestra en el siguiente cuadro:





Costo de operacin y mantenimiento de las alternativas a precios sociales:

Estos costos constituyen el costo de operacin y mantenimiento a precios sociales.

Para ello se aplica factores de correccin a los precios privados. El costo de operacin

y mantenimiento a precios sociales se muestra en el siguiente cuadro:

En los cuadros siguientes se muestra el flujo econmico a precios social y privado de

cada alternativa de solucin al proyecto de inversin pblico, materia de estudio.

DESCRIPCION UND CANT. P. UNITARIOCOSTO TOTAL

P. PRIVADO F. CORR. P. SOCIAL

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Y 02 A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL

CUADRO N 63

2,184.00

2. UNIDADES MOVILES

Combustible camioneta 4x4 mes 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00

COSTO DE OPERACIN 2,400.00 2,184.00

Personal de serenazgo mes 3.00 800.00 2,400.00 0.91

3. EQUIPO DE COMUNICACIN

Energia elec. Radio Base VHF mes 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

0.00

Lubricantes trim. 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00

Combustible Motocicletas mes 0.00 0.00 0.00 0.66

0.00

4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

Energia electrica para equipo mes 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Otros costos asociados mes 0.00 0.00 0.00 0.85

0.00

Energia elec. Radio Portatil mes 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Energia elec. Radio Base Movil VHF mes 0.00 0.00 0.00 0.85

0.00

Internet glob 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Telefonia glob 0.00 0.00 0.00 0.85

5. SERVICIOS

Agua glob 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

0.00

Mantenimiento de vehiculos(aceite, filtros ) trim. 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

Mantenimiento de equipos de comunicacin sem 0.00 0.00 0.00 0.91

0.00

Sistema de suspensin anual 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Llantas anual 0.00 0.00 0.00 0.85

0.00

Reposicion de accesorios y/piezas de camionetas anual 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Mantinimiento de oficina (Pintura, brocha y reparo) anual 0.00 0.00 0.00 0.85

0.00

Sistema de suspensin anual 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Llantas anual 0.00 0.00 0.00 0.85

0.00

Reposicion de accesorios y/piezas de motociletas anual 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Direccion anual 0.00 0.00 0.00 0.85

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,400.00 2,184.00

FUENTE: Sondeo realizado en la zona

ELABORACION: Equipo tecnico

Reposicion de accesorios y/o piezas de comput. anual 0.00 0.00 0.00 0.85





Costos incrementales a precios sociales:

Estos costos, son los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin

con proyecto menos los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la

situacin con proyecto, proyectada a lo largo del horizonte de evaluacin del

proyecto.

Precios de Mercado





Precios Sociales





F. EVALUACIN SOCIAL

Beneficios cualitativos.

- Disminucin de la sensacin de inseguridad ciudadana.

- Disminucin del ndice de criminalidad al 40%

- Disminucin de la mortalidad y morbilidad por hechos violentos como abigeatos,

asaltos, atracos, secuestros, etc.

- Disminucin en los gastos que les generan a las vctimas en un 40%.

- Aumento en 80% en la percepcin de seguridad en la poblacin del Distrito.

- Incremento de la actividad turstica.

Beneficios cuantitativos.

En el presente proyecto, los beneficios cuantitativos correspondern al ahorro de costos

que las potenciales vctimas de la inseguridad ciudadana realizarn al disminuir los

hechos delictivos que se suscitan en dicha localidad.

Estimacin de los Beneficios Sociales.

Segn el sondeo realizado, el 43.26% de la poblacin fue alguna vez vctima de la

delincuencia, por lo tanto la poblacin objetivo es la que se muestra en el siguiente

cuadro:





Asimismo, segn los resultados del Sondeo, los principales hechos delictivos en el

distrito de Santa Mara del Valle son los que se muestran en el siguiente cuadro:

Por lo tanto, la poblacin objetivo distribuido por tipo de delito es la siguiente:





Finalmente, segn el sondeo realizado en la zona, los costos que se generan a las

vctimas de hechos delictivos son los que se detallan en el siguiente cuadro:

En consecuencia, los costos totales que se generarn a las vctimas por hechos

delictivos se muestran en el siguiente cuadro, para el horizonte de evaluacin del

presente proyecto:





Luego, se estima una reduccin de hechos delictivos en la situacin con proyecto en

40%. Por lo tanto, este ahorro de costos, ser el beneficio social atribuible al proyecto.

Estos beneficios generados a lo largo del horizonte de evaluacin se muestran en el

siguiente cuadro:

Otro beneficio que se desprende es ante la disminucin de la delincuencia y siendo

Santa Mara de Valle una zona neta mente turstica, el aumento de los visitantes se ver

reflejado con los ingresos de la poblacin en un porcentaje estimado.





A una tasa del 2% que aumentara de arribos por la disminucin de la delincuencia y a

la vez de saber que la ciudad de Santa Mara de Valle cuenta con servicio de seguridad

ciudadana de ltima tecnologa.

Se entiende que con la implementacin del servicio de seguridad ciudadana ocasionara

externalidades positivas pues se calcula con el aumento de arribos a la ciudad de Santa

Mara de Valle produciendo ingresos a la ciudad por 160,252.5 al ao.

Tasa de Descuento Social

La tasa de descuento social se utilizar para la actualizacin de los flujos econmicos

del proyecto (beneficios y costos). Esta tasa refleja el costo social del capital invertido

por el Gobierno. Segn la gua respectiva del SNIP, la tasa social de descuento es de

9%.

Metodologa de Evaluacin

Para la evaluacin econmica del proyecto, se ha utilizado la metodologa de

Costo/Beneficio, propuesta por el SNIP para este tipo de estudios. Asimismo se ha

tomado en consideracin lo siguiente:

- Mtodo: Beneficio / Costo

- TSD: 9%

- Horizonte: 10 aos

- Tipo de Evaluacin: A precios sociales

- Indicadores de Evaluacin: VAN, TIR y B/C

Flujo de costo y beneficio

El flujo de costos y beneficios considerado para la evaluacin social se muestra en el

siguiente cuadro:

Precios Privados





Precios Sociales





Calculo de Ratios

Al calcular el VAN y TIR de cada alternativa, para poder tomar decisiones se tiene que

cumplir las siguientes restricciones para aceptar el proyecto: VAN>0; TIR>TD; B/C

>1. Las frmulas matemticas respectivas se muestran en el siguiente grfico:

Por lo tanto, los ratios de la evaluacin social se muestran en el siguiente cuadro:





G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin.

Los Convenios y/o Arreglos Institucionales necesarios son los siguientes:

- Taller de Diagnstico Participativo entre los principales involucrados: La Municipalidad

Distrital de Santa Mara del Valle y los Beneficiarios del Proyecto.

- Compromiso de los beneficiarios para pagar una tasa anual por los servicios de seguridad

ciudadana.

Capacidad de gestin de la organizacin en sus etapas de inversin y operacin

La gestin durante la etapa de inversin estar a cargo de la municipalidad distrital de Santa

Mara del Valle, entidad que ha demostrado a lo largo de los ltimos aos estar preparada, tanto

logsticamente, como con recursos humanos, para asumir dicha gestin.

En la etapa de Post-inversin, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto

ser tambin la municipalidad distrital de Santa Mara del Valle.

Esquema de financiamiento de la inversin

El financiamiento del proyecto ser de la siguiente manera:

Etapa de Pre-Inversin:

Estudio de Pre Inversin: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle al 100%.

Etapa de Inversin:

Expediente Tcnico: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle al 100%

Ejecucin de Obra: Cof-finaziamiento.

Etapa de Post Inversin:

Operacin y Mantenimiento: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.





Participacin de los beneficiarios

Fase de Pre inversin:

Los beneficiarios han participado en la identificacin del problema y brindando informacin

sobre las actividades delictivas en la zona.

Fase de Inversin:

Los beneficiarios participarn en las charlas sobre mitigacin del impacto ambiental y

otros.

Fase de Operacin:

En esta fase los beneficiarios participarn pagando una cuota anual de seguridad ciudadana

que ser establecida por la municipalidad distrital de Santa Mara del Valle, acorde al

ingreso de la poblacin. En todo caso, la municipalidad distrital se compromete a subsidiar

parte o la totalidad de estos costos. La tasa a pagar ser determinada en la etapa de

Inversin (elaboracin de expediente tcnico).

Probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento

No existen conflictos entre grupos sociales. La poblacin beneficiaria en forma unnime ha

solicitado la ejecucin del presente proyecto.

Los riesgos de desastres

La zona elegida para la ejecucin de las obras civiles no presenta ningn tipo de riesgo de

desastres que pudieran interrumpir el servicio.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Las actividades ejecutadas durante la etapa de la Inversin y Post Inversin, pueden producir

efectos positivos o negativos en el medio ambiente por lo que se ha desarrollado las Matrices

de Impacto Ambiental para ambas etapas.





Etapa de Inversin:

Se consideran situaciones que generan un impacto ambiental a todos aquellos efectos que se

presenten sobre las dimensiones mencionadas. En esta etapa los impactos positivos y negativos

del Proyecto en el medio ambiente y en sus dimensiones Medio Fsico Natural, Medio Biolgico

y Medio Social se muestran en el siguiente cuadro:

IMPACTO NEGATICO

MEDIDAS DE MITGACION

COSTO

Construccin de local de

seguridad ciudadana y

caseta de vigilancia.

1. Transporte,

Equipos,

Herramientas

El Constructor trasladar a la Obra por cuenta propia todo el

equipo requerido para la ejecucin de los trabajos.

Todo el equipo de construccin ser de ptima eficiencia y

adecuado para la correcta ejecucin de la obra.

El Constructor retirar y reemplazar en el trabajo, todo el

equipo que de acuerdo con el control de la Inspeccin no sea

eficiente en la ejecucin de la obra.

Incluido en el

contrato de la

obra





Al trmino de la obra, el Constructor eliminar y alejar del sitio

todo el equipo de construccin, maquinaria, etc., dejando el

rea utilizada de maniobra, totalmente limpia y nivelada a

satisfaccin de la Inspeccin.

2. Trabajos

Preliminares

Durante la ejecucin de la obra y a la terminacin del trabajo se

limpiar el rea completamente, incluyendo acabados.

Se retirar todas las estructuras temporales y todos los restos,

incluyendo suciedad, arena, grava, basura y material de

desperdicio.

Si el CONTRATISTA no retirase los desperdicios en el sitio

como se ha especificado anteriormente, la Municipalidad se

reservar el derecho de ejecutar la limpieza por cuenta y costo

del CONTRATISTA.

Se reparar, parchar y retocar todas las superficies

deterioradas.

Se manipular los materiales de una manera controlada y lo

menos posible a fin de evitar dejar caer o lanzar materiales de

lugares altos.

Se retirar y eliminar toda el agua, suciedad, desperdicio u

otras sustancias extraas.

Incluido en el

contrato de la

obra

3. Movimientos de

Tierra y

Construccin

El transporte y disposicin de los materiales excedentes de las

excavaciones, sern a los lugares indicados por la

Autoridad Municipal.

Se tendr especial cuidado en no daar ni obstruir el

funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios

pblicos, tales como redes, cables, canales, etc.

Durante los trabajos se cuidar en lo posible que no se levante

nubes de polvos empleando eficientes sistemas de regado

sobre todo en las reas de circulacin.

Ser responsabilidad del Constructor cualquier dao que sufran

las edificaciones aledaas a la obra, en la ejecucin de las

obras.

Incluido en el

contrato de la

obra

Equipamiento al Local de

Seguridad Ciudadana y


El contratista trasladar los equipos con unidades mviles

apropiadas.

El contratista realizara la instalacin de la tecnologa durante las

horas de la noche con la finalidad de no generar

congestionamiento vehicular.

Incluido en el

contrato de la

obra





1. Equipamiento e

instalacin de

equipos

Los equipos al utilizar por el contratista sern los apropiados

con la finalidad de evitar ruidos molestos a la poblacin.

Los materiales a utilizar sern reciclados acorde a lo requerido

por el medio ambiente.

Etapa de Post Inversin:

Durante la etapa de la Post Inversin tambin se pueden producir efectos positivos o negativos

en el medio ambiente por lo que se ha desarrollado la Matriz de Impacto Ambiental

correspondiente.

Impactos Positivos en el Medio Ambiente

Durante la etapa de Post Inversin los impactos positivos sern positivos, debido a que

culminada la ejecucin del proyecto se los beneficios sociales sern mayores, ya que se

contar con un servicio de seguridad ciudadana, el cual ser fundamental para el desarrollo

socioeconmico del distrito y de esta manera la poblacin pueda mejorar su calidad de

vida.

Impactos Negativos en el Medio Ambiente

No se presentarn debido a que al finalizar el proyecto se eliminar todos los impactos

negativos generados en la ejecucin.





I. GESTIN DEL PROYECTO

a) PARA LA FASE DE EJECUCIN:

La organizacin y gestin del presente proyecto de inversin pblica ser asumida por

la Municipalidad Distrital de Santa Mara de Valle, tanto en la etapa de pre inversin,

etapa de inversin y en la etapa de post-inversin, tal como se muestra en el siguiente

esquema de organizacin y gestin del proyecto.

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO

Asimismo, se propone la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de Administracin

Indirecta (Por Contrato) que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Mara

de Valle.





b) PARA LA FASE DE POST-INVERSIN:

La fase de la operacin y mantenimiento, la va a cubrir la Municipalidad Distrital de

Santa Mara del Valle, con los recursos directamente recaudados. Los instrumentos que

van a asegurar el adecuado cumplimiento de la calidad del servicio de seguridad

ciudadana, es decir, la gestin operativa del servicio, debe asegurarse la

implementacin del componente II, que dar una visin estratgica de trabajo, mejorar

la estructura orgnica y la alianza con otros actores importantes, los procedimiento de

trabajo interno, y el entrenamiento adecuado del personal en el uso de los sistemas de

comunicaciones y monitoreo.

Para el inicio de las operaciones deben tenerse los puntos anteriores asegurados.

Asimismo debe tenerse un adecuado proceso de seleccin para los nuevos puestos de

seguridad ciudadana, as como evaluar a los actuales miembros, para asegurar el

cumplimiento del trabajo articulado.

c) FINANCIAMIENTO:

El presente perfil de proyecto va a presentarse al Fondo de Promocin de la Inversin

Pblica Regional y Local (FONIPREL), el cual requiere una contrapartida la misma que

va a ser asumida por la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.

J. MARCO LGICO

OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN:

Mejora la calidad de vida de

la poblacin de distrito de

Santa Mara del Valle

% de la poblacin que

percibe Sensacin de

Seguridad Ciudadana

actual 0%, Al final del

proyecto 80%.

Encuesta anual a los pobladores de la capital de

distrito, centros poblados, empresarios, turistas, etc.

por parte de empresa independiente.

Estabilidad Socioeconmica

del pas.

PROPOCITO:

Menor nivel de inseguridad

ciudadana en el distrito de

Santa Mara del Valle

% de disminucin de

la actividad delictiva

en el distrito.

Actualmente 0%, al

final del proyecto

50%.

Informes de atenciones de Seguridad ciudadana de la

Municipalidad distrital de Santa Mara del Valle.

Registro de operativos realiza-dos en el distrito de

Santa Mara del Valle.

Visita a las instalaciones de local de Seguridad

ciudadana.

Se cuenta con el equipo

tcnico encargado de la

adquisicin de bienes y

servicios de acuerdo a las





El Servicio de

Seguridad Ciudadana

se implementar al

100% al octavo mes

de ejecucin de la

inversin.

Registro de vigilancia de los centros poblados que

conforman el distrito de Santa Mara del Valle.

Actas de conformidad de los centros poblados del

distrito.

caractersticas que

demanda el proyecto.

COMPONENTES:

- Existencia de

infraestructura y mobiliario

para brindar el servicio.

- Existencia de

equipamiento con sistemas

de video vigilancia, radio

comunicacin e

informacin

- Existencia de unidades

mviles para vigilancia

- Existencia de personal de

serenazgo debidamente

equipado y entrenado

- Se cuenta con

capacidades de gestin

institucional en materia de

seguridad ciudadana

Componentes al

100% ejecutados

Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades

realizadas. Reporte de construccin de la obra.

Acta de recepcin de obra rdenes de Compra

registradas en la of. De logstica de la Municipalidad

Distrital de Santa Mara del Valle.

Registro de las unidades mviles a la oficina de

almacn.

Registro de ingreso de equipos a la unidad de

almacn general y Patrimonio de la Municipalidad

distrital de Santa Mara del Valle.

Resolucin de aprobacin para la formalizacin del

Plan Integral Articulado, documento registrado en el

rea de Asesora Legal.

Actas de conformidad por las capacitaciones a las

juntas vecinales del distrito.

Registro de las capacitaciones y entrenamientos del

personal.

Actas de conformidad y cierre del proyecto por parte

de la Municipalidad y la empresa que gano la buena

pro.

Percepcin positiva de la

poblacin.

Disposicin favorable de

Las Instituciones

involucradas en el proyecto.

Mantenimiento adecuado y

oportuno.

ACTIVIDADES

Ejecucin de los

Siguientes Componentes:

1. Infraestructura

2. Equipamiento

3. Unidades mviles

4. para vigilancia

5. Materiales y

accesorios de

seguridad

6. Entrenamiento y

capacitacin de

personal

7. Capacidades de

gestin institucional

Expediente Tcnico o Estudio Definitivo.

Recibos de adquisicin de mobiliario y equipamiento

Acta de entrega y recepcin de bienes.

Informe de resultados de las capacitaciones.

Informe Tcnico de supervisin. Liquidacin tcnico

financiera.

Recursos disponibles

Canalizados

Oportunamente.

Adecuadas condiciones

climatolgicas y no se

producen desastres

naturales que daen el

proyecto.

Los compromisos

asumidos por las

Instituciones involucradas

en el presente proyecto se

cumplirn.

Recursos econmicos

disponibles en los tiempos y

montos programados.

Los beneficiarios se

identifican plena-mente con

el proyecto.

2. resumen ejecutivo

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