11130009 ministerio de salud pública y asistencia social
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11130009
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
1
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Pro
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resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
1. Misión
Guiar, organizar y/o respaldar una respuesta amplia y dirigida a integrar, fortalecer, extender y
diversificar los servicios y programas de salud públicos, hospitalarios y privados.
2. Visión
Personas viviendo y construyendo comunidades saludables.
3. Información Presupuestaria
CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META
RESULTADO *
PRG
*
SPR *
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
TOTAL: 5,111,600,000
Sin resultado 01
Administración
Institucional 210,949,537
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Rectoría Institucional 17,280,987
002 000 Servicios
Administrativos y
Financieros 36,922,590
003 000 Coordinación Técnica de
los Servicios de Salud 22,668,545
004 000 Formulación de Políticas
y Reglamentación en
Salud Pública 33,806,224
005 000 Administración y
Desarrollo del Recurso
Humano 76,202,161
006 000 Planificación Estratégica
y Proyectos de
Cooperación Externa 19,804,517
007 000 Servicios de Auditoría
Interna 4,264,513
2
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO *
PRG
*
SPR *
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
Sin resultado 02
Infraestructura en
Salud 187,210,679
00 Sin Subprograma
001 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Infraestructura de
Salud 187,210,679
000 001 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Centros y Puestos de
Salud 13,945,804
000 002 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Hospitales 158,884,968
000 003 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de Otros
Establecimientos de
Salud 14,379,907
Sin resultado 11 Servicio de Formación
del Recurso Humano 91,103,405
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Formación en Salud 91,103,405 31,917 Persona
Sin resultado 12 Salud y Ambiente 1,080,057,619
01 Fomento de la Salud y
Medicina Preventiva 1,078,527,763
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo 1,007,334,599
002 000 Población con Servicios
de Prevención y
Promoción de la Salud 6,806,714 7,433,819 Persona
003 000 Vigilancia del Sistema
de Salud 56,853,970 436,714 Evento
004 000 Prevención, Control y
Vigilancia de
Enfermedades
Zoonóticas 7,532,480 2,383,625 Persona
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gresos del Estado para el E
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gresos del Estado para el E
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RESULTADO *
PRG
*
SPR *
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
02 Atención en Salud ante
Desastres, Urgencias
Epidemiológicas y
Reducción de las
Repercusiones 1,529,856
000 Sin Proyecto
001 000 Población Atendida con
Servicios de Salud ante
Desastres, Urgencias
Epidemiológicas y
Reducción de las
Repercusiones 1,529,856 1,398,143 Persona
Sin resultado 13 Recuperación de la
Salud 2,314,773,344
01 Accesibilidad de
Medicamentos 17,600,441
000 Sin Proyecto
001 000 Accesibilidad de
Medicamentos a través
de Ventas Sociales 17,600,441 3,165 Evento
02 Atención Médica 2,297,172,903
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo 1,738,974,200
002 000 Población que recibe
Atención Médica
por Enfermedades
Transmisibles
(Infecciosas y
Parasitarias) 302,586,363 3,705,133 Persona
003 000 Población que recibe
Atención Médica por
Enfermedades no
Transmisibles 172,267,312 5,166,687 Persona
004 000 Población que recibe
Atención Médica por
Accidentes y Violencia 83,345,028 1,321,329 Persona
Reducir la
desnutrición
crónica en
niños y niñas
menores de
cinco años
(Pacto hambre
cero)
14 Prevención de la
Desnutrición Crónica 399,900,360
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Niños y niñas menores
de 1 Año Vacunados de
Acuerdo a su Edad y
Esquema de Vacunación
Vigente 247,442,221 786,410 Persona
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO *
PRG
*
SPR *
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
002 000 Niños y niñas de 1 a
Menores de 5 Años con
Refuerzos de
Vacunación 2,527,778 635,577 Persona
003 000 Prácticas para el
Cuidado Infantíl en el
Niño Menor de 5 Años 70,667,216 1,343,121 Persona
004 000 Monitoreo de
Crecimiento en el Niño
Menor de 5 Años 1,823,804 1,161,377 Persona
005 000 Suplementación con
Micronutrientes en el
Niño Menor de 5 Años 14,444,839 1,171,960 Persona
006 000 Suplementación con
Micronutrientes a Mujer
en Edad Fértil 30,135,145 1,814,438 Persona
007 000 Desparasitación a Niños
y Niñas de 2 a Menores
de Cinco Años 947,306 613,527 Persona
008 000 Vigilancia del Agua para
Consumo Humano y uso
Recreativo 1,780,308 724,534 Evento
009 000 Manejo Específico de
Casos de Infección
Respiratoria Aguda en el
Niño Menor de 5 Años 17,903,945 1,054,952 Persona
010 000 Manejo Específico de
Casos de Enfermedad
Diarreica Aguda en el
Niño Menor de 5 Años 12,227,798 527,444 Persona
Disminuir la
mortalidad
materna y
neonatal
(Pacto hambre
cero)
15 Prevención de la
Mortalidad Materna y
Neonatal 263,956,658
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Atención Prenatal
Oportuna 220,250,829 1,181,325 Persona
002 000 Atención del Parto
Institucional 33,531,412 333,806 Persona
003 000 Atención del Recién
Nacido o Neonato 10,174,417 285,780 Persona
Prevención y
control de ITS,
VIH/SIDA
16 Prevención y Control
de ITS, VIH/SIDA 95,250,941
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Prevención de ITS,
VIH/SIDA 68,735,014 3,146,045 Persona
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Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO *
PRG
*
SPR *
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
002 000 Diagnóstico y
Tratamiento de ITS,
VIH/SIDA 25,501,301 1,318,808 Persona
003 000 Víctimas/Sobrevivientes
Atendidas por Violencia
Sexual 1,014,626 133,669 Persona
Reducir la
incidencia de la
tuberculosis
17 Prevención y Control
de la Tuberculosis 10,891,970
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Prevención de la
Tuberculosis 3,707,368 3,681,353 Persona
002 000 Diagnóstico y
Tratamiento de la
Tuberculosis 7,184,602 1,116,976 Persona
Reducir la
incidencia de
las
enfermedades
vectoriales
18 Prevención y Control
de Enfermedades
Vectoriales 105,328,135 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Prevención, Control y
Vigilancia de la Malaria 44,632,600 2,963,571 Persona 002 000 Prevención, Control y
Vigilancia del Dengue 50,053,398 5,694,509 Persona
003 000 Prevención, Control y
Vigilancia de Otros
Vectores 10,642,137 2,781,678 Persona
Sin resultado 99 Partidas no Asignables
a Programas 352,177,352
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas a Organismos
Nacionales e
Internacionales 4,823,352
002 000 Aportes a Entidades
Asistenciales 347,354,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad
de Medida.
Nota: Las metas de los proyectos se indican en el “Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e
Inversión Financiera”.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 2
INDICADOR Y PROGRAMA VINCULADO
Nombre: Prevalencia de la Desnutrición Crónica en Niños Menores de 5 Años
Tipo: Resultado
Descripción Cantidad de niños y niñas menores de 5 años que presentan algún grado de desnutrición
crónica, expresada como el porcentaje de retardo en talla.
Problema La desnutrición tiene efectos negativos en diferentes dimensiones de la vida de las
personas, entre las que se pueden señalar los impactos en la salud, la educación, la
economía (costos, gastos públicos y privados y productividad).
La desnutrición infantil es una deficiencia de las más graves y crónicas, en Guatemala
desde el punto de vista de la salud pública, refleja las grandes desigualdades e
inequidades existentes.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49.8 49.8 N/D* N/D* 47.3 44.8 42.3 39.8 Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi), 2008-2009.
*N/D = No disponible
Comportamiento Se espera una tendencia decreciente del indicador, sustentado en la introducción y el
fortalecimiento de intervenciones orientadas a prevenir la ocurrencia de enfermedades
infecciosas y a mejorar los hábitos de las madres respecto del cuidado y alimentación de
sus hijos. Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica
Nombre: Razón de Mortalidad Materna (RMM)
Tipo: Resultado
Descripción Cantidad de muertes maternas ocurridas en el embarazo, el parto y puerperio en un
periodo de tiempo, por cada 100,000 nacidos vivos.
Problema Según Estudio Nacional de Mortalidad Materna la RMM es de 139.7 x 100,000 nacidos
vivos, siendo las principales causas la hemorragia, trastornos hipertensivos en el
embarazo, infecciones y aborto.
En el continente, se ocupa el tercer lugar, superado por Haití (523) y Bolivia (180).
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
139.7 N/D* N/D* N/D* 137.2 134.7 132.2 129.7 Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Estudio Nacional de Mortalidad Materna.
*N/D = No disponible
Comportamiento Se espera una tendencia decreciente del indicador en un promedio de 2.5 muertes por
año a través de acciones de promoción, educación, vigilancia y atención oportuna del
riesgo obstétrico, aumento de la cobertura de atención en el control prenatal y postnatal,
apertura y fortalecimiento de nuevos establecimientos dentro de la red de los servicios,
el espaciamiento de los embarazos, la atención del parto limpio y seguro y la
incorporación de la participación comunitaria a nivel nacional.
Programa 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal
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Nombre: Tasa de Incidencia por Tuberculosis
Tipo: Resultado
Descripción Cantidad de casos detectados de tuberculosis por año en todas las edades y formas de
contagio, en relación a la población.
Problema Circunstancias como pobreza y pobreza extrema, hacinamiento, problemas nutricionales
y la rápida diseminación del virus del VIH (entre otros), son las condiciones para
mantener latente la Tuberculosis.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
21.5 22.1 32.9 9.8 7.7 23.3 19.7 17.6 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Instituto Nacional de Estadística (INE).
Comportamiento El valor del indicador ha sido bajo y fluctuante entre los años 2009 al 2011 derivado a la
poca identificación de casos sospechosos, según constante internacional hay
probabilidades de diagnosticar 40 casos de tuberculosis por cada cien mil habitantes.
Los datos del año 2012 corresponden a los meses de enero a junio. La tendencia se
determinó con base en el comportamiento de los años anteriores.
Programa 17 Prevención y Control de la Tuberculosis
CUADRO 3
RECURSO HUMANO
CONCEPTO NÚMERO DE PUESTOS
2012 2013
TOTAL (A+B+C+D): 23,872 24,472
A. PERSONAL PERMANENTE 20,486 20,486
Directivo 96 96
Profesional 1,972 1,974
Técnico 10,244 10,242
Administrativo 1,656 1,656
Operativo 6,518 6,518
B. PERSONAL TEMPORAL 321 321
Directivo 16 16
Profesional 15 15
Técnico 213 213
Administrativo 56 56
Operativo 21 21
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,235 1,877
D. PERSONAL POR JORNAL 1,830 1,788
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO CONCEPTO
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
TOTAL (A+B): 4,434,953,997 5,111,600,000
11 Ingresos corrientes 3,256,376,924 4,079,380,437
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 353,203,076 452,153,983
31 Ingresos propios 74,501,000 50,290,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000,000
41 Colocaciones internas 200,000,000
52 Préstamos externos 487,701,000 200,800,000
61 Donaciones externas 263,171,997 126,975,580
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,215,625,074 4,802,287,310
11 Ingresos corrientes 3,211,018,610 4,078,414,163
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 353,203,076 451,716,164
31 Ingresos propios 74,501,000 50,290,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000,000
52 Préstamos externos 338,030,391 92,891,403
61 Donaciones externas 238,871,997 126,975,580
B. INVERSIÓN 219,328,923 309,312,690
11 Ingresos corrientes 45,358,314 966,274
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 437,819
41 Colocaciones internas 200,000,000
52 Préstamos externos 149,670,609 107,908,597
61 Donaciones externas 24,300,000
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CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO CONCEPTO APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
TOTAL: 4,434,953,997 5,111,600,000
2.1 Gastos Corrientes 4,215,625,074 4,802,287,310
2.1.1 Gastos de Consumo 3,836,716,513 4,342,816,906
2.1.1.1 Remuneraciones 1,465,851,652 1,756,359,251
2.1.1.2 Bienes y servicios 2,366,656,438 2,585,396,090
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 4,208,423 1,061,565
2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,140,916 514,700
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,140,916 514,700
2.1.7 Transferencias Corrientes 377,767,645 458,955,704
2.1.7.1 Al Sector Privado 377,567,645 454,132,352
2.1.7.3 Al Sector Externo 200,000 4,823,352
2.2 Gastos de Capital 219,328,923 309,312,690
2.2.1 Inversión Real Directa 219,328,923 309,312,690
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 219,328,923 309,312,690
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL (A+B): 4,434,953,997 5,111,600,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,215,625,074 4,802,287,310
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,304,975 9,087,865
0 SERVICIOS PERSONALES 843,575 2,074,289
011 Personal permanente 170,379 227,172
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 4,905 6,960
015 Complementos específicos al personal permanente 320,318 418,503
022 Personal por contrato 110,700 1,147,600
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500
027 Complementos específicos al personal temporal 131,443 164,380
071 Aguinaldo 51,515 51,187
072 Bonificación anual (Bono 14) 51,515 51,187
073 Bono vacacional 2,800 2,800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,142,000 1,865,600
133 Viáticos en el interior 432,000 1,760,000
189 Otros estudios y/o servicios 66,000
Resumen de otros renglones del grupo 1,710,000 39,600
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 119,400 324,624
241 Papel de escritorio 43,200 70,450
262 Combustibles y lubricantes 60,000 250,000
Resumen de otros renglones del grupo 16,200 4,174
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000 4,823,352
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 200,000 3,761,352
473 Transferencias a organismos regionales 1,062,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,212,320,099 4,793,199,445
0 SERVICIOS PERSONALES 1,462,706,657 1,731,284,962
011 Personal permanente 494,187,440 318,424,904
012 Complemento personal al salario del personal permanente 309,020 360,629
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 5,400,274 31,622,046
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,750,548 6,486,189
015 Complementos específicos al personal permanente 438,228,305 585,135,835
021 Personal supernumerario 76,157,353 113,164,298
022 Personal por contrato 6,641,232 103,625,344
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,455 49,381
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jercicio Fiscal 2013
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 8,377,145 6,704,481
027 Complementos específicos al personal temporal 111,085,716 116,913,629
029 Otras remuneraciones de personal temporal 83,386,097 181,482,834
031 Jornales 43,093,737 72,857,346
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 178,438 4,687,585
033 Complementos específicos al personal por jornal 63,407,355 66,219,161
044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 45,900
063 Gastos de representación en el interior 432,000 576,000
071 Aguinaldo 61,188,397 59,640,555
072 Bonificación anual (Bono 14) 61,505,583 58,997,606
073 Bono vacacional 4,374,562 4,291,239
1 SERVICIOS NO PERSONALES 961,484,528 835,733,515
111 Energía eléctrica 40,543,832 68,439,104
112 Agua 747,439 3,838,081
113 Telefonía 16,942,730 16,410,740
121 Divulgación e información 34,294,967 5,171,083
122 Impresión, encuadernación y reproducción 20,094,739 10,289,351
133 Viáticos en el interior 40,618,427 17,185,825
141 Transporte de personas 1,846,123 1,673,460
142 Fletes 1,372,270 1,349,888
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,858,040 2,535,900
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 9,010,589 7,057,605
158 Derechos de bienes intangibles 1,140,916 514,700
161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
producción 35,000 2,041,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 978,043 4,454,409
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de
laboratorio 20,818,023 22,447,239
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 6,869,245 7,962,115
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 830,170 1,472,966
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 8,633,609 5,449,718
171 Mantenimiento y reparación de edificios 20,336,833 15,593,342
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,264,815 3,500,666
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 6,695,340 4,670,000
182 Servicios médico-sanitarios 487,554,319 499,500,203
185 Servicios de capacitación 1,615,500 1,369,102
189 Otros estudios y/o servicios 155,067,356 98,339,285
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 9,525,057 5,571,419
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 14,917,703 8,632,641
195 Impuestos, derechos y tasas 4,208,423 1,061,565
196 Servicios de atención y protocolo 5,718,746 779,397
197 Servicios de vigilancia 6,407,333 6,407,120
Resumen de otros renglones del grupo 40,538,941 12,015,591
12
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,301,021,662 1,746,548,616
211 Alimentos para personas 69,261,537 98,676,196
231 Hilados y telas 225,439 3,803,920
232 Acabados textiles 1,738,209 284,943
233 Prendas de vestir 2,532,327 5,465,163
241 Papel de escritorio 14,968,526 2,801,386
242 Papeles comerciales, cartones y otros 73,020 2,306,244
243 Productos de papel o cartón 2,179,297 4,454,722
244 Productos de artes gráficas 180,170 571,940
253 Llantas y neumáticos 8,145,663 1,707,808
254 Artículos de caucho 19,010 847,348
261 Elementos y compuestos químicos 66,687,754 158,158,359
262 Combustibles y lubricantes 55,671,021 90,684,538
264 Insecticidas, fumigantes y similares 6,253,591 25,791,814
266 Productos medicinales y farmacéuticos 767,647,095 774,589,055
267 Tintes, pinturas y colorantes 7,726,564 807,674
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 6,148,686 11,222,896
269 Otros productos químicos y conexos 57,964,280 89,546,127
272 Productos de vidrio 571,346 2,436,357
291 Útiles de oficina 23,503,062 2,670,988
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,702,878 18,319,137
293 Útiles educacionales y culturales 14,850 1,907,017
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 194,699,603 411,658,243
296 Útiles de cocina y comedor 36,542 540,364
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,287,705 1,278,931
298 Accesorios y repuestos en general 6,339,439 17,264,935
Resumen de otros renglones del grupo 2,444,048 18,752,511
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 379,869,065 477,132,352
411 Ayuda para funerales 500,000
412 Prestaciones póstumas 2,000,000
413 Indemnizaciones al personal 2,301,420 23,000,000
416 Becas de estudio en el interior 17,910,559 20,179,525
419 Otras transferencias a personas 67,011,999 84,098,827
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 292,645,087 347,354,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 107,238,187 2,500,000
913 Sentencias judiciales 2,500,000 2,500,000
914 Gastos no previstos 104,738,187
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
B. INVERSIÓN 219,328,923 309,312,690
INVERSIÓN FÍSICA 219,328,923 309,312,690
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,198,950
177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no
común 1,198,950
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 218,129,973 309,312,690
321 Maquinaria y equipo de producción 3,200
322 Equipo de oficina 158,536
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 114,686,050
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 9,900
325 Equipo de transporte 994,102
326 Equipo para comunicaciones 1,500
328 Equipo de cómputo 528,080
329 Otras maquinarias y equipos 5,720,643
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 218,129,973 187,210,679
14
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO CONCEPTO APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
TOTAL: 292,845,087 352,177,352
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 292,645,087 347,354,000
Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000
Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000
Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 200,000 1,000,000
Asociación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 150,000 150,000
Asociación Hospicio de San José para Jóvenes y Niños de Sida 12,000,000 12,000,000
Asociación Hospital de la Familia, Nuevo Progreso, San Marcos 500,000 500,000
Asociación Humana ONG 2,500,000 2,500,000
Obras Sociales del Hermano Pedro de Antigua Guatemala 10,000,000 12,000,000
Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000
Centro de Integración Familiar 360,000 360,000
Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva
y Familiar 144,000 200,000
Club de Leones de Guatemala Centroamérica 800,000 800,000
Consejo del Bienestar Social 500,000 500,000
Cruz Roja Guatemalteca 5,000,000 15,000,000
Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la
Recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 5,000,000
Fundación Aldo Castañeda 3,000,000 4,000,000
Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la
Arquidiócesis de Guatemala, Cáritas Arquidiocesana 3,000,000 8,000,000
Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica
Avanzada 5,000,000 6,000,000
Fundación Margarita Tejada 3,500,000 7,000,000
Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 13,000,000
Fundación Pro-bienestar del Minusválido 10,000,000 10,000,000
Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 3,000,000 5,000,000
Fundación Remar de Guatemala 200,000 344,000
Instituto Neurológico de Guatemala 500,000 500,000
Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 5,000,000
Liga Nacional Contra el Cáncer 10,000,000 21,000,000
Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida
ONG 4,000,000 4,000,000
Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000 1,000,000
Sociedad Protectora del Niño 1,000,000 1,500,000
Unidad de Cirugía Cardiovascular 50,000,000 52,000,000
Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico 105,000,000 112,000,000
Unidad Nacional de Oftalmología 4,000,000 5,000,000
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 30,791,087 37,000,000
El Refugio de la Niñez (ONG) 2,000,000 3,500,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 200,000 3,761,352
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 200,000 3,761,352
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CÓDIGO CONCEPTO APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
473 Transferencias a organismos regionales 1,062,000
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 902,000
Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 160,000