1113000 9 ministerio de salud pública y asistencia social
TRANSCRIPT
11130009
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 1
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
1. Misión
Guiar, organizar y/o respaldar una respuesta amplia y dirigida a integrar, fortalecer, extender y
diversificar los servicios y programas de salud públicos, hospitalarios y privados.
2. Visión
Personas viviendo y construyendo comunidades saludables.
3. Información Presupuestaria
CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
TOTAL: 5,111,695,548
Sin resultado 01 Administración
Institucional 283,839,803
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Rectoría Institucional 40,387,504
002 000 Coordinación
Administrativa y
Financiera 39,052,795
003 000 Coordinación Técnica
de los Servicios de
Salud 20,804,630
004 000 Formulación de
Políticas y
Reglamentación en
Salud Pública 45,364,068
005 000 Administración y
Desarrollo del
Recurso Humano 127,255,270
006 000 Planificación
Estratégica y
Proyectos de
Cooperación Externa 8,263,545
007 000 Servicios de Auditoría
Interna 2,711,991
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 2
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
Sin resultado 02
Infraestructura en
Salud 108,577,619
00 Sin Subprograma
001
Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Infraestructura de
Salud 108,577,619
000 001 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Centros de
Convergencia,
Centros y Puestos de
Salud 15,295,131
000 002 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Hospitales 88,871,750
000 003 Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de
Otros
Establecimientos de
Salud 4,410,738
Sin resultado 11
Servicio de
Formación del
Recurso Humano 220,419,301
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Personas Formadas en
Salud 220,419,301 4,414 Persona
Sin resultado 12
Fomento de la Salud
y Medicina
Preventiva 956,705,008
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo 606,375,713
002 000 Población con
Servicios de
Prevención y
Promoción de la
Salud 338,453,970 7,563,937 Persona
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 3
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
003 000 Atención en Salud
ante Desastres y
Urgencias
Epidemiológicas 11,875,325 1,596,042 Persona
Sin resultado 13
Recuperación de la
Salud 1,714,442,410
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo 888,498,381
002 000 Población que recibe
atención en Salud por
Enfermedades
Transmisibles
(Infecciosas y
Parasitarias) 287,254,824 3,203,257 Persona
003 000 Población que recibe
atención en Salud por
Enfermedades no
Transmisibles 364,224,346 6,196,799 Persona
004 000 Población que recibe
atención en Salud por
Accidentes y
Violencia 174,464,859 1,361,782 Persona
Para el 2015, la
prevalencia de la
desnutrición
crónica en niños
y niñas menores
de 5 años se ha
disminuido en 10
puntos
porcentuales (del
49.8% en el 2008
a 39.8% en el
2015)
(Pacto hambre
cero)
14 Prevención de la
Desnutrición
Crónica 601,278,592
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Niño y Niña menor de
1 año Vacunado de
acuerdo a su edad y
esquema de
Vacunación Vigente 188,629,060 353,504 Persona
002 000 Niño y Niña de 1 a
menor de 5 años con
Refuerzos de
Vacunación 20,346,707 324,632 Persona
003 000 Madre de Niño y Niña
menor de 5 años que
recibe consejería
sobre prácticas para el
cuidado Infantil 24,141,100 823,125 Persona
004 000 Niño y Niña menor de
5 años con monitoreo
de Crecimiento 31,876,801 1,491,234 Persona
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 4
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
005 000 Niño y Niña menor de
5 años con
suplementación de
Micronutrientes 65,047,082 886,120 Persona
006 000 Mujer en Edad Fértil
suplementada con
Micronutrientes 14,915,562 2,070,858 Persona
007 000 Niño y Niña de 2 a
menor de 5 años con
Desparasitación 1,138,368 721,046 Persona
008 000 Vigilancia del Agua
para Consumo
Humano y uso
Recreativo 2,403,226 26,274 Evento
009 000 Niño y Niña menor de
5 años atendido por
Infección Respiratoria
Aguda 23,974,284 1,739,960 Persona
010 000 Niño y Niña menor de
5 años atendido por
Enfermedad Diarreica
Aguda 10,088,833 460,397 Persona
012 000 Niño y Niña menor de
5 años con
Diagnóstico y
Tratamiento de la
Desnutrición Aguda 27,040,634 35,603 Evento
013 000 Niño y Niña de 6
meses a menor de 24
meses, Madre
Lactante y Mujer
Embarazada con
Alimentación
Complementaria
Vitacereal 19,392,173 940,410 Persona
014 000 Población atendida
con Servicios de
Extensión de
Cobertura 172,284,762 3,542,096 Persona
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 5
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
Para el 2015, la
razón de
mortalidad
materna ha
disminuido de
139.7 a 129.7
muertes
maternas por
cien mil nacidos
vivos (139.7 en
2007 a 129.7 en
el 2015) y la
mortalidad
neonatal ha
disminuido
(Pacto hambre
cero)
15 Prevención de la
Mortalidad Materna
y Neonatal 281,462,388
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Mujer que recibe
atención Prenatal
Oportuna 68,249,811 149,781 Persona
002 000 Mujer que recibe
atención del Parto
Institucional y
Comunitario por
Personal Calificado 87,294,587 239,778 Persona
003 000 Recién Nacido o
Neonato atendido 20,431,900 236,149 Persona
004 000 Población con acceso
a Métodos de
Planificación Familiar 97,988,409 721,001 Persona
005 000 Población atendida
con Servicios de
Información,
Educación y
Comunicación para la
Promoción de la
Salud Sexual y
Reproductiva 7,497,681 1,567,279 Persona
Prevención y
control de ITS,
VIH/SIDA
16 Prevención y
Control de ITS,
VIH/SIDA 117,017,228
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Persona atendida para
la Prevención de ITS,
VIH/SIDA 106,106,651 1,349,213 Persona
002 000 Persona con
Diagnóstico y
Tratamiento de ITS,
VIH/SIDA 10,287,067 71,943 Persona
003 000 Víctima/Sobreviviente
atendida por
Violencia Sexual 623,510 7,366 Persona
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 6
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
Reducir la
incidencia de la
tuberculosis
17 Prevención y
Control de la
Tuberculosis 17,648,582
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Persona Informada
sobre la Prevención
de la Tuberculosis 8,778,791 2,656,275 Persona
002 000 Persona con
Diagnóstico de la
Tuberculosis que
recibe Tratamiento 8,869,791 5,003 Persona
Reducir la
incidencia de las
enfermedades
vectoriales
18 Prevención y
Control de las
Enfermedades
Vectoriales 271,729,706
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Persona beneficiada
con acciones de
Prevención, Control y
Vigilancia de la
Malaria 210,518,012 2,528,058 Persona
002 000 Persona beneficiada
con acciones de
Prevención, Control y
Vigilancia del Dengue 58,761,526 3,371,710 Persona
003 000 Persona beneficiada
con acciones de
Prevención, Control y
Vigilancia de otras
Enfermedades
Transmitidas por
Vectores (Chagas y
Leishmaniasis) 1,166,852 1,300,072 Persona
004 000 Persona beneficiada
con acciones de
Prevención, Control y
Vigilancia de
Enfermedades
Zoonóticas 1,283,316 34,971 Persona
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 7
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO *
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2014
En Quetzales
META
CANTIDAD UM *
Sin resultado 96 Reconstrucción N7 67,508,911
00 Sin Subprograma
001 Reposición de la
Infraestructura de
los Establecimientos
de Salud por daños
causados por el
Terremoto N7 67,508,911
000 001 Reposición de Centros
y Puestos de Salud 3,508,911
000 002 Reposición de
Hospitales 63,000,000
000 003 Reposición de otros
Establecimientos de
Salud 1,000,000
Sin resultado 99 Partidas no
Asignables a
Programas 471,066,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas a Organismos
Nacionales e
Internacionales 4,862,000
002 000 Aportes a Entidades
Asistenciales 466,204,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad de
Medida.
Notas:
1. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas.
2. Las metas de los proyectos se indican en el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e
Inversión Financiera.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 8
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CUADRO 2
INDICADORES
Nombre: Prevalencia de la Desnutrición Crónica en Niños Menores de 5 Años
Tipo: Resultado
Descripción Cantidad de niños y niñas menores de 5 años que presentan algún grado de desnutrición
crónica, expresada como el porcentaje de retardo en talla.
Problema De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008/09,
aproximadamente el 50.0% de los niños y niñas menores de 5 años de edad en
Guatemala presentan desnutrición crónica, porcentaje que es significativamente mayor
en la población indígena residente en el área rural, entendiendo por desnutrición crónica
el proceso resultante de la deficiencia en la alimentación y la carga excesiva de
enfermedades padecidas por tiempo prolongado, comenzando en la concepción, que
tiene como manifestaciones el retardo en el crecimiento físico, el desarrollo mental, el
rendimiento escolar y la baja productividad del adulto, entre otras.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49.8 N/D* N/D* 47.3 44.8 42.3 39.8 37.3 Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi), 2008-2009.
*N/D = No disponible
Comportamiento Se espera una tendencia decreciente del indicador, sustentada en la introducción y el
fortalecimiento de intervenciones orientadas a prevenir la ocurrencia de enfermedades
infecciosas y en la mejora de los hábitos de las madres respecto del cuidado y
alimentación de sus hijos. Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica
Nombre: Razón de Mortalidad Materna (RMM)
Tipo: Resultado
Descripción Cantidad de muertes maternas ocurridas en el embarazo, el parto y puerperio en un
periodo de tiempo, por cada 100,000 nacidos vivos.
Problema En Guatemala la última medición de mortalidad materna se realizó en el año 2007,
identificándose 537 casos, una razón de mortalidad materna (RMM) de 139.7 muertes
maternas por cada 100,000 nacidos vivos, lo que implica una reducción de 8.7% en el
período (2000-2007), es decir, una reducción promedio de 1.2% por año. La mortalidad
materna es un indicador que refleja el grado de desarrollo sanitario y socioeconómico
de un país, por lo que su reducción es uno de los principales objetivos a nivel nacional.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
139.7 N/D* N/D* 137.2 134.7 132.2 129.7 127.2 Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Estudio Nacional de Mortalidad Materna. *N/D = No disponible
Comportamiento Se espera una tendencia decreciente del indicador en una razón de 2.5 muertes por año
a través de acciones de promoción, educación, vigilancia y atención oportuna del riesgo
obstétrico, aumento de la cobertura de atención en el control prenatal y postnatal,
apertura y fortalecimiento de nuevos establecimientos dentro de la red de los servicios,
el espaciamiento de los embarazos, la atención del parto limpio y seguro y la
incorporación de la participación comunitaria a nivel nacional.
Programa 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 9
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Nombre: Proporción de niñas/os < de 1 año con vacunas completas según esquema de vacunación vigente
Tipo: Producto
Descripción Cantidad de niños y niñas < de 1 año que tienen su esquema de vacunación completo
según esquema vigente.
Problema El control de las enfermedades prevenibles por la vacunación depende
fundamentalmente que la generalidad de la población con mayor riesgo esté vacunada.
Base, tendencia y resultado Base Tendencia Resultado
2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49.0 49.0 50.8 60.6 45.7 77.8 95.0 95.0 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Instituto Nacional de Estadística (INE).
Comportamiento El indicador muestra una tendencia creciente. La cobertura útil de vacunación es de
95.0%, sin embargo, la población utilizada es proyectada por el INE y no coincide con
los censos de población efectuados a nivel local por los servicios de salud. La
información del año 2013, corresponde a datos parciales generados en el primer
semestre.
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica
Nombre: Proporción de mujeres atendidas durante el parto en institución de salud del MSPAS por proveedor
calificado
Tipo: Producto
Descripción Proporción de mujeres atendidas durante el parto en institución de salud del MSPAS
por proveedor calificado
Problema La mortalidad materna es una situación urgente de derechos humanos, además de ser
una razón de salud. La atención de todos los partos por personal calificado, otorga a las
mujeres que padecen complicaciones potencialmente mortales, una mayor posibilidad
de recibir a tiempo atención obstétrica de emergencia.
Base, tendencia y resultado Base Tendencia Resultado
2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50.5 56.9 50.5 59.3 12.9 51.0 68.0 70.0 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Instituto Nacional de Estadística (INE).
Comportamiento La tendencia del indicador es creciente, debido a que se dio un incremento significativo
en el número de partos atendidos institucionalmente como consecuencia del
fortalecimiento de los servicios, la incorporación de la comadrona y la organización
comunitaria. La información del año 2013, corresponde a datos parciales generados en
el primer semestre.
Programa 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 10
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CUADRO 3
RECURSO HUMANO
NÚMERO DE PUESTOS DESCRIPCIÓN
2013 2014
TOTAL (A+B+C+D): 24,472 26,525
A. PERSONAL PERMANENTE 20,486 20,486
Directivo 96 96
Profesional 1,974 1,987
Técnico 10,242 10,229
Administrativo 1,656 1,656
Operativo 6,518 6,518
B. PERSONAL TEMPORAL 321 321
Directivo 16 16
Profesional 15 15
Técnico 213 213
Administrativo 56 56
Operativo 21 21
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,877 1,532
D. PERSONAL POR JORNAL 1,788 4,186
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 11
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
TOTAL (A+B): 5,111,600,000 5,111,695,548
11 Ingresos corrientes 4,079,380,437 3,800,000,000
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 452,153,983 465,438,027
31 Ingresos propios 50,290,000 42,096,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000,000 1,000,000
41 Colocaciones internas 200,000,000
52 Préstamos externos 200,800,000 549,486,041
61 Donaciones externas 126,975,580 253,675,480
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,802,287,310 4,935,609,018
11 Ingresos corrientes 4,078,414,163 3,800,000,000
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 451,716,164 465,438,027
31 Ingresos propios 50,290,000 42,096,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,000,000 1,000,000
52 Préstamos externos 92,891,403 373,399,511
61 Donaciones externas 126,975,580 253,675,480
B. INVERSIÓN 309,312,690 176,086,530
11 Ingresos corrientes 966,274
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 437,819
41 Colocaciones internas 200,000,000
52 Préstamos externos 107,908,597 176,086,530
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 12
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
TOTAL: 5,111,600,000 5,111,695,548
2.1 Gastos Corrientes 4,802,287,310 4,935,609,018
2.1.1 Gastos de Consumo 4,342,816,906 4,390,749,266
2.1.1.1 Remuneraciones 1,756,359,251 1,967,559,453
2.1.1.2 Bienes y Servicios 2,585,396,090 2,402,064,893
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,061,565 21,124,920
2.1.3 Rentas de la Propiedad 514,700 780,643
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 514,700 780,643
2.1.7 Transferencias Corrientes 458,955,704 544,079,109
2.1.7.1 Al Sector Privado 454,132,352 539,217,109
2.1.7.3 Al Sector Externo 4,823,352 4,862,000
2.2 Gastos de Capital 309,312,690 176,086,530
2.2.1 Inversión Real Directa 309,312,690 176,086,530
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 309,312,690 176,086,530
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 13
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO, SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
TOTAL (A+B): 5,111,600,000 5,111,695,548
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,802,287,310 4,935,609,018
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9,087,865 7,573,991
0 SERVICIOS PERSONALES 2,074,289 2,682,809
011 Personal permanente 227,172 208,272
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 6,960 6,420
015 Complementos específicos al personal permanente 418,503 496,489
022 Personal por contrato 1,147,600 147,600
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4,500
027 Complementos específicos al personal temporal 164,380 164,380
071 Aguinaldo 51,187 589,607
072 Bonificación anual (Bono 14) 51,187 560,365
073 Bono vacacional 2,800 505,176
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,865,600
133 Viáticos en el interior 1,760,000
189 Otros estudios y/o servicios 66,000
Resumen de otros renglones del grupo 39,600
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 324,624 29,182
244 Productos de artes gráficas 1,800 5,526
267 Tintes, pinturas y colorantes 9,179
Resumen de otros renglones del grupo 322,824 14,477
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,823,352 4,862,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 3,761,352 3,800,000
473 Transferencias a organismos regionales 1,062,000 1,062,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,793,199,445 4,928,035,027
0 SERVICIOS PERSONALES 1,731,284,962 1,964,876,644
011 Personal permanente 318,424,904 318,665,135
012 Complemento personal al salario del personal permanente 360,629 354,401
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 31,622,046 8,295,825
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 6,486,189 6,506,439
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 14
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
015 Complementos específicos al personal permanente 585,135,835 724,193,902
021 Personal supernumerario 113,164,298 85,090,428
022 Personal por contrato 103,625,344 7,805,184
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 49,381 14,220
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 6,704,481 12,179,718
027 Complementos específicos al personal temporal 116,913,629 120,028,534
029 Otras remuneraciones de personal temporal 181,482,834 225,119,755
031 Jornales 72,857,346 52,361,037
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 4,687,585 9,430,088
033 Complementos específicos al personal por jornal 66,219,161 71,540,383
036 Retribuciones por servicios 150,586,064
044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 45,900 54,150
063 Gastos de representación en el interior 576,000 720,000
071 Aguinaldo 59,640,555 80,299,901
072 Bonificación anual (Bono 14) 58,997,606 81,729,579
073 Bono vacacional 4,291,239 9,901,901
1 SERVICIOS NO PERSONALES 835,733,515 1,532,537,750
111 Energía eléctrica 68,439,104 85,049,245
112 Agua 3,838,081 4,851,245
113 Telefonía 16,410,740 44,996,035
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 4,236,769
121 Divulgación e información 5,171,083 32,970,954
122 Impresión, encuadernación y reproducción 10,289,351 33,132,933
133 Viáticos en el interior 17,185,825 45,177,290
141 Transporte de personas 1,673,460 22,657,430
142 Fletes 1,349,888 25,598,805
143 Almacenaje 27,485,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,535,900 27,594,538
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 140,964 1,336,322
155 Arrendamiento de medios de transporte 4,979,903
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 7,057,605 2,156,770
158 Derechos de bienes intangibles 514,700 780,643
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 4,454,409 624,177
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de
laboratorio 22,447,239 153,730,854
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 7,962,115 35,409,106
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,472,966 21,502,724
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 5,449,718 24,041,508
171 Mantenimiento y reparación de edificios 15,593,342 32,986,303
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,500,666 22,480,908
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 15
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 4,670,000 2,000
182 Servicios médico-sanitarios 499,500,203 643,784,089
183 Servicios jurídicos 120,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 496,000
185 Servicios de capacitación 1,369,102 1,186,690
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 385,200
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 41,250
189 Otros estudios y/o servicios 98,339,285 133,661,283
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 5,571,419 35,377,294
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 8,632,641 14,013,276
195 Impuestos, derechos y tasas 1,061,565 21,124,920
196 Servicios de atención y protocolo 779,397 12,169,812
197 Servicios de vigilancia 6,407,120 8,880,603
Resumen de otros renglones del grupo 13,915,627 7,515,871
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,746,548,616 891,403,524
211 Alimentos para personas 98,676,196 47,204,330
231 Hilados y telas 3,803,920 1,870,379
232 Acabados textiles 284,943 2,698,586
233 Prendas de vestir 5,465,163 3,659,412
241 Papel de escritorio 2,801,386 3,677,365
242 Papeles comerciales, cartones y otros 2,306,244 359,812
243 Productos de papel o cartón 4,454,722 6,216,914
244 Productos de artes gráficas 571,940 733,259
253 Llantas y neumáticos 1,707,808 3,741,828
254 Artículos de caucho 847,348 1,538,821
261 Elementos y compuestos químicos 158,158,359 80,106,888
262 Combustibles y lubricantes 90,684,538 38,349,312
264 Insecticidas, fumigantes y similares 25,791,814 6,265,736
266 Productos medicinales y farmacéuticos 774,589,055 526,421,148
267 Tintes, pinturas y colorantes 807,674 3,923,053
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 11,222,896 12,519,135
269 Otros productos químicos y conexos 89,546,127 4,676,342
272 Productos de vidrio 2,436,357 2,237,936
285 Materiales y equipos diversos 77,798 1,112,987
291 Útiles de oficina 2,670,988 4,683,425
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 18,319,137 9,825,267
293 Útiles educacionales y culturales 1,907,017 1,466,525
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 411,658,243 111,350,307
296 Útiles de cocina y comedor 540,364 1,962,538
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,278,931 1,162,760
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 16
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
298 Accesorios y repuestos en general 17,264,935 8,323,033
Resumen de otros renglones del grupo 18,674,713 5,316,426
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 477,132,352 539,217,109
411 Ayuda para funerales 500,000
412 Prestaciones póstumas 2,000,000
413 Indemnizaciones al personal 23,000,000
416 Becas de estudio en el interior 20,179,525 30,090,249
419 Otras transferencias a personas individuales 84,098,827 42,922,860
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 347,354,000 466,204,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,500,000
913 Sentencias judiciales 2,500,000
B. INVERSIÓN 309,312,690 176,086,530
INVERSIÓN FÍSICA 309,312,690 176,086,530
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 309,312,690 176,086,530
321 Maquinaria y equipo de producción 3,200
322 Equipo de oficina 158,536
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 114,686,050
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 9,900
325 Equipo de transporte 994,102
326 Equipo para comunicaciones 1,500
328 Equipo de cómputo 528,080
329 Otras maquinarias y equipos 5,720,643
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 187,210,679 176,086,530
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 17
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 11130009
Pro
yect
o de
Pre
supu
esto
Gen
eral
de
Ingr
esos
y E
gres
os d
el E
stad
o pa
ra e
l E
jerc
icio
Fis
cal 20
13
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
CUADRO 7
APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES Y ORGANISMOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
TOTAL: 352,177,352 471,066,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 352,177,352 471,066,000
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 347,354,000 466,204,000
Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000
Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000
Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000
Hospicio de San José para Jóvenes y Niños con Sida 12,000,000 14,000,000
Asociación Hospital de la Familia San Marcos 700,000 700,000
Asociación Humana ONG 1,500,000 3,000,000
Obras Sociales del Hermano Pedro de Antigua Guatemala 12,000,000 18,000,000
Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000
Centro de Integración Familiar 360,000 360,000
Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva
y Familiar 200,000 200,000
Club de Leones de Guatemala Centroamérica 800,000 800,000
Consejo del Bienestar Social 500,000 500,000
Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000 15,000,000
Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la
Recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 5,000,000
Fundación Aldo Castañeda 4,000,000 4,000,000
Fundación de Asistencia Social de la Iglesia 8,000,000 8,000,000
Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica
Avanzada 7,000,000 8,000,000
Fundación Margarita Tejada 6,000,000 6,000,000
Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 13,000,000
Fundación Pro-bienestar del Minusválido 10,000,000 12,000,000
Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 5,000,000 5,000,000
Fundación Remar de Guatemala 344,000 344,000
Instituto Neurológico de Guatemala 500,000 1,000,000
Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 5,000,000
Liga Nacional Contra el Cáncer 21,000,000 26,000,000
Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida
ONG 5,000,000 12,000,000
Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000
Unidad de Cirugía Cardiovascular 52,000,000 52,000,000
Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 110,300,000 200,300,000
Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 18
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2013
RECOMENDADO
2014
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000 37,000,000
El Refugio de la Niñez (ONG) 3,500,000 3,500,000
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000 500,000
Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 300,000 300,000
Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 700,000
Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca
de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas
Botrán ONG 4,000,000
Fundación DONARE 1,000,000
Asociación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 150,000
Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 3,761,352 3,800,000
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 3,761,352 3,800,000
473 Transferencias a organismos regionales 1,062,000 1,062,000
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 902,000 900,000
Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 160,000 162,000