1.1.1.1.102.000-contraloria gral.de la repub....1.1.1.1.102.000-contraloria gral.de la repub. pp-...
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1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
PP- 102-001
MISION INSTITUCIONAL:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.
2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.
3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.
5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
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PP- 102-002
que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
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PP- 102-003
6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 9,783,000,000 8,479,978,000 6,969,801,705
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000
1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000
6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,676,723,000 8,336,171,000 6,943,280,112
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
2 GASTOS DE CAPITAL 26,521,593 143,807,000 106,277,000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106,277,000 143,807,000 26,521,593
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
26,521,593 143,807,000 106,277,000
6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,521,593 143,807,000 106,277,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 26,521,593 143,807,000 106,277,000
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PP- 102-004
6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
8 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000
6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000
INGRESOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
INGRESOS DE CAPITAL 26,521,593 143,807,000 106,277,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 26,521,593 143,807,000 106,277,000
6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL
6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,521,593 143,807,000 106,277,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
26,521,593 143,807,000 106,277,000
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PP- 102-005
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
GOBIERNO CENTRAL
26,521,593 143,807,000 106,277,000
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PROGRAMA 8
PP- 102-006
1.1.1.1.102.000 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Mediante este programa se transfieren los recursos que elPresupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna a laContraloría General de la República, en concordancia con laindependencia de poderes establecida en el artículo 9 de laConstitución Política, con el fin de que ésta cumpla con lasfunciones y atribuciones que le confiere la misma Constitución ylas demás leyes.
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PP- 102-007
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-008-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 9,783,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 9,676,723,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 106,277,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
9,783,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,676,723,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,676,723,000
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 9,676,723,000
60101 001 1310 1111 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 9,676,723,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106,277,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 106,277,000
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 106,277,000
70101 280 2310 1111 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 106,277,000
202
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C O N C E P T O M O N T O
PP- 102-001
Articulo 4º: Se aprueba el siguiente desglose del presupuesto para el ejercicio económicodel 2005, aprobado a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA en artículo 2 de esta Ley
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 00 00 0 0 000
9,676,723,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 4 0 0 00 00 0 0 000
9,676,723,000TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 00 00 0 0 000
106,277,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 4 0 0 00 00 0 0 000
106,277,000TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
9,783,000,000TOTAL DE RECURSOS
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Subgrupo
Grupo
Clase
Subclase
Fuente Financiamiento
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1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
PP- 102-002
MISION INSTITUCIONAL:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.
2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.
3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.
5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
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PP- 102-003
que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
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PP- 102-004
6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 9,783,000,000 8,479,978,000 6,825,873,352
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000
1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000
6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 6,813,929,940 8,360,483,310 9,676,723,000
11 GASTOS DE CONSUMO 9,598,026,466 8,253,861,110 6,774,819,199
111 REMUNERACIONES 6,484,683,436 7,737,756,800 8,952,033,466
1111 SUELDOS Y SALARIOS 5,520,288,315 6,584,161,000 7,609,245,666
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 964,395,121 1,153,595,800 1,342,787,800
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 290,135,763 516,104,310 645,993,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,696,534 106,622,200 39,110,741
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
0 30,359,700 35,389,400
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
36,179,942 72,415,000 39,190,334
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
2,930,799 3,847,500 4,116,800
2 GASTOS DE CAPITAL 11,943,412 119,494,690 106,277,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 2,200,000 2,000,000
2140 INSTALACIONES 2,000,000 0 0
2150 OTRAS OBRAS 0 2,200,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 106,277,000 117,294,690 9,943,412
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,943,412 117,294,690 106,277,000
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PP- 102-005
6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 6,484,683,436 7,737,756,800 8,952,033,466
001 INGRESOS CORRIENTES 6,459,377,561 7,703,396,800 8,952,033,466
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 25,305,875 34,360,000 0
1 SERVICIOS 232,314,268 401,108,810 508,935,000
001 INGRESOS CORRIENTES 232,314,268 401,108,810 508,935,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,821,495 114,995,500 137,108,000
001 INGRESOS CORRIENTES 57,821,495 114,995,500 137,108,000
5 BIENES DURADEROS 11,943,412 119,494,690 106,277,000
001 INGRESOS CORRIENTES 11,943,412 10,047,690 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 109,447,000 106,277,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,110,741 106,622,200 78,646,534
001 INGRESOS CORRIENTES 39,110,741 106,622,200 78,646,534
6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO
ADMINISTRATIVO
1,351,915,389 1,794,390,000 1,936,940,000
12 FISCALIZACION OPERATIVA Y
EVALUATIVA
3,786,415,733 4,608,686,000 5,458,960,000
18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 400,629,289 489,183,000 578,700,000
19 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,286,912,941 1,587,719,000 1,808,400,000
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PP- 102-006
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 598 55 653
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
74 11 853 ADMINISTRATIVO
401 1 4024 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
101 42 1435 TECNICO
20 1 219 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
3,367,393,466 5,584,640,000 8,952,033,466T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,219,198,400 174,968,073 2,394,166,473
00103 SERVICIOS ESPECIALES 80,588,400 23,247,600 103,836,000
00105 SUPLENCIAS 5,388,300 0 5,388,300
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,550,000 0 29,550,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,336,000 0 3,336,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,660,928,902 1,660,928,902
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 1,281,897,240 1,281,897,240
00303 DECIMOTERCER MES 588,710,580 0 588,710,580
00304 SALARIO ESCOLAR 440,621,786 0 440,621,786
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,100,810,385 1,100,810,385
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 653,721,900 653,721,900
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 35,341,900 35,341,900
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 335,696,000 335,696,000
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PP- 102-007RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 106,010,000 106,010,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 212,018,000 212,018,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0 0 0
6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000
INGRESOS CORRIENTES 6,800,567,477 8,336,171,000 9,676,723,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,800,567,477 8,336,171,000 9,676,723,000
INGRESOS DE CAPITAL 25,305,875 143,807,000 106,277,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 25,305,875 143,807,000 106,277,000
6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 6,484,683,436 7,737,756,800 8,952,033,466
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,755,213,945 5,637,553,000 2,503,390,773
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,748,806,273 5,607,208,000 2,394,166,473
00103 SERVICIOS ESPECIALES 6,407,672 30,345,000 103,836,000
00105 SUPLENCIAS 0 0 5,388,300
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,704,951 32,897,200 32,886,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,704,951 32,897,200 29,550,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 0 3,336,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 757,369,419 912,344,000 5,072,968,893
-
PP- 102-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,660,928,902
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 1,281,897,240
00303 DECIMOTERCER MES 414,316,678 505,810,700 588,710,580
00304 SALARIO ESCOLAR 343,052,741 406,533,300 440,621,786
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 1,100,810,385
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
733,642,293 880,352,300 689,063,800
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
708,336,418 849,992,300 653,721,900
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
25,305,875 30,360,000 35,341,900
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
230,752,828 273,243,500 653,724,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 335,696,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
75,917,452 91,081,000 106,010,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
154,835,376 182,162,500 212,018,000
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 0 1,366,800 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0 1,366,800 0
1 SERVICIOS 232,314,268 401,108,810 508,935,000
101 ALQUILERES 1,881,001 3,994,700 1,726,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
87,000 850,000 1,675,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,794,001 3,144,700 0
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
0 0 51,000
102 SERVICIOS BASICOS 70,649,807 99,689,300 129,200,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,192,973 5,500,000 4,550,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 41,130,255 48,200,000 56,300,000
10203 SERVICIO DE CORREO 1,828,973 2,284,500 2,300,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24,497,606 43,704,800 64,650,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 1,400,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64,658,846 101,558,310 25,084,000
10301 INFORMACION 1,756,257 19,543,500 17,175,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 500,000
-
PP- 102-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,731,223 14,324,250 2,336,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 340,235 1,325,000 350,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS 31,776 180,000 200,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
0 0 1,000,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
53,799,355 66,185,560 3,523,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,478,400 2,500,000 69,225,000
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,478,400 2,500,000 26,000,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 3,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 32,075,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 8,150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,375,689 54,889,000 54,879,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 485,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,879,207 33,057,500 30,801,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,265,397 7,560,506 8,816,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,231,085 14,270,994 14,777,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
25,276,949 36,162,000 41,000,000
10601 SEGUROS 25,276,949 36,162,000 41,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0 500,000 60,756,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 46,420,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
0 500,000 12,836,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 0 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,993,576 101,815,500 126,295,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
5,443,664 24,600,000 22,300,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
3,513,673 13,780,000 2,250,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 8,500,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 1,400,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
47,036,239 63,435,500 8,930,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 82,715,000
-
PP- 102-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 200,000
109 IMPUESTOS 0 0 50,000
10999 OTROS IMPUESTOS 0 0 50,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 720,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 720,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,821,495 114,995,500 137,108,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 31,873,037 51,992,100 39,571,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,526,784 10,075,000 11,300,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
0 50,000 40,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 22,346,253 41,867,100 27,481,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 750,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 616,143 1,090,000 950,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
616,143 1,090,000 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 950,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
3,585,135 6,515,000 28,822,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,329,796 2,165,000 2,500,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
44,900 200,000 200,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 274,712 600,000 500,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 22,731,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 1,000,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,935,727 3,550,000 275,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 1,616,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,062,738 12,604,000 8,460,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 916,541 963,000 1,010,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,146,197 11,641,000 7,450,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
16,684,442 42,794,400 59,305,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
5,047,886 7,938,000 10,502,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 155,000
-
PP- 102-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
9,073,602 26,910,633 35,376,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,433,190 5,545,767 4,768,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,129,764 2,400,000 4,571,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 1,253,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 462,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 2,218,000
5 BIENES DURADEROS 11,943,412 119,494,690 106,277,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,943,412 117,294,690 106,277,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
25,000 600,000 12,500,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 400,000 0
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 0 15,970,000 7,696,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,808,944 93,219,090 6,588,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 76,813,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 5,313,600 2,130,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 109,468 1,792,000 550,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000 2,200,000 0
50207 INSTALACIONES 2,000,000 0 0
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
0 2,200,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,110,741 106,622,200 78,646,534
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
0 30,359,700 35,339,400
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
0 30,359,700 35,339,400
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 507,425 35,052,000 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 507,425 35,052,000 0
603 PRESTACIONES 35,672,517 32,563,000 32,190,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 35,672,517 32,563,000 32,190,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 4,800,000 7,000,334
60601 INDEMNIZACIONES 0 4,800,000 7,000,334
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
2,930,799 3,847,500 4,116,800
-
PP- 102-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
2,930,799 3,847,500 4,116,800
-
PP- 102-013
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.102.000 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 2,219,198,400
3805 1CONTRALOR GENERAL (e) .................. 835,000 10,020,00000101
13692 1SUBCONTRALOR GENERAL (e) ............... 806,300 9,675,60000101
5980 4GERENTE DE DIVISION a 587,700 Cls c/u
(e) ....................................
2,350,800 28,209,60000101
969 3ASESOR B a 494,200 Cls c/u (e) ......... 1,482,600 17,791,20000101
2160 1AUDITOR INTERNO (e) .................... 494,200 5,930,40000101
5972 3GERENTE ASOCIADO a 494,200 Cls c/u (e) . 1,482,600 17,791,20000101
5976 13GERENTE DE AREA a 494,200 Cls c/u (e) .. 6,424,600 77,095,20000101
8251 11JEFE DE UNIDAD a 457,400 Cls c/u (e) ... 5,031,400 60,376,80000101
2006 10ASISTENTE TECNICO DE LA FOE a 433,700
Cls c/u (e) ............................
4,337,000 52,044,00000101
5872 267FISCALIZADOR a 373,200 Cls c/u (e) ..... 99,644,400 1,195,732,80000101
5873 98FISCALIZADOR ASOCIADO a 296,000 Cls c/u
(e) ....................................
29,008,000 348,096,00000101
2380 1AUXILIAR DE FISCALIZADOR (e) ........... 218,900 2,626,80000101
5875 1FISCALIZADOR ASISTENTE ................ 218,900 2,626,80000101
5875 35FISCALIZADOR ASISTENTE a 218,900 Cls
c/u (e) ................................
7,661,500 91,938,00000101
13500 1SECRETARIA DE DESPACHO 2 (e) ........... 213,800 2,565,60000101
13490 2SECRETARIA DE DESPACHO 1 a 208,200 Cls
c/u (e) ................................
416,400 4,996,80000101
15567 1TECNICO ESPECIALIZADO B (e) ............ 202,800 2,433,60000101
12955 4SECRETARIA DE DIVISION a 197,400 Cls
c/u (e) ................................
789,600 9,475,20000101
1255 1ASISTENTE DE CONTABILIDAD (e) .......... 185,000 2,220,00000101
12950 29SECRETARIA DE AREA a 185,000 Cls c/u (e) 5,365,000 64,380,00000101
16230 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 181,800
Cls c/u (e) ............................
545,400 6,544,80000101
1442 2ASISTENTE DE OFICINA a 177,800 Cls c/u
(e) ....................................
355,600 4,267,20000101
16140 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 175,200
Cls c/u (e) ............................
700,800 8,409,60000101
16218 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO C a 175,200
Cls c/u (e) ............................
350,400 4,204,80000101
1663 2ASISTENTE DE UNIDAD a 172,600 Cls c/u
(e) ....................................
345,200 4,142,40000101
10613 4OFICINISTA 4 a 172,600 Cls c/u (e) ..... 690,400 8,284,80000101
12870 24SECRETARIA a 172,600 Cls c/u (e) ....... 4,142,400 49,708,80000101
10608 8OFICINISTA 3 a 165,300 Cls c/u (e) ..... 1,322,400 15,868,80000101
16213 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO B (e) ......... 161,700 1,940,40000101
16208 9TRABAJADOR ESPECIALIZADO A a 156,900
Cls c/u (e) ............................
1,412,100 16,945,20000101
15958 2TRABAJADOR AUXILIAR B a 152,500 Cls c/u
(e) ....................................
305,000 3,660,00000101
15953 30TRABAJADOR AUXILIAR A a 149,700 Cls c/u
(e) ....................................
4,491,000 53,892,00000101
16327 20TRABAJADOR MISCELANEO a 147,100 Cls c/u 2,942,000 35,304,00000101
-
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 102-014
GastoObjeto
(e) ....................................
15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
LEY No. 3724.
1,660,928,90200301
35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO
PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,
ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A
DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA
PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).
57,000,00000101
40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL
SALARIO DE PROFESIONALES Y
SUBPROFESIONALES
1,097,171,20500399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
117,968,07300101
189RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL
EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE
LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
1,281,897,24000302
209RECONOCIMIENTO DE RIESGO POLICIAL PARA
LAS CLASES DE TRABAJADOR AUXILIAR A Y
TRABAJADOR ESPECIALIZADO A,
EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLOS PUESTOS QUE
DESEMPEÑAN LABORES DE SEGURIDAD EN LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
3,639,18000399
6,437,803,000TOTAL TITULO:
-
PP- 102-015
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.102.000 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 80,588,400
5873 1FISCALIZADOR ASOCIADO (3.0 meses) (e) .. 296,000 888,00000103
5875 2FISCALIZADOR ASISTENTE a 218,900 Cls
c/u (6.0 meses) (e) ....................
437,800 2,626,80000103
5875 1FISCALIZADOR ASISTENTE (8.0 meses) .... 218,900 1,751,20000103
5875 39FISCALIZADOR ASISTENTE a 218,900 Cls
c/u (8.0 meses) (e) ....................
8,537,100 68,296,80000103
12870 5SECRETARIA a 172,600 Cls c/u (3.0
meses) (e) .............................
863,000 2,589,00000103
12870 6SECRETARIA a 172,600 Cls c/u (4.0
meses) (e) .............................
1,035,600 4,142,40000103
16327 1TRABAJADOR MISCELANEO (2.0 meses) (e) .. 147,100 294,20000103
15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
LEY No. 3724.
17,242,16000103
40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL
SALARIO DE PROFESIONALES Y
SUBPROFESIONALES
373,69500103
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
5,013,40000103
189RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL
EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE
LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
618,34500103
103,836,000TOTAL TITULO:
-
PROGRAMA 9
PP- 102-016
1.1.1.1.102.000 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE LOS CONTRALORESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro desus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y laemisión de políticas y normas de caracter institucional. Así comoasesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia deHacienda Pública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Apoyo Institucional.
0.00 0.002. Servicios de Asesorías.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestióninstitucional, mediante evaluaciones internas que permitanidentificar oportunidades de mejora de los resultadosinstitucionales alcanzados.
1.2 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funcionesencomendadas a la Contraloría General de la República,para informar sobre la gestión de los entes y órganossujetos a su fiscalización, mediante la emisión de unaMemoria Anual.
-
PP- 102-017
2.1 Atender los requerimientos sobre las diversas situacionesrelacionadas con los fondos públicos, para contribuir alcontrol político de la Asamblea Legislativa, mediantecomparecencias y audiencias demandadas.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Emitir dos informes de evaluación sobre la gestióninstitucional, uno anual del ejercicio anterior en el primersemestre y otro de seguimiento del ejercicio actual en el segundosemestre del año 2006.(A).
1.2.1 Elaborar una Memoria Anual durante el primer semestre delaño 2006, la cual será sometida a una evaluación de calidad de sucontenido.(A).
2.1.1 Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia duranteel año 2006, cuando así lo requieran las ComisionesLegislativas.(A).
2.1.2 Atender el 100% de las solicitudes de audiencia cuando asílo requieran los Señores Diputados, durante el año 2006(B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia(Informes de evaluaciónrealizados/Informes deevaluación programados)* 100. 100.00 100.00 100.00
1.2.1.1 EficaciaDocumento elaborado. 100.00 1.00 1.00
2.1.1.1 Eficacia(Cantidad decomparecencias atendidas/Cantidad decomparecenciassolicitadas)*100. 100.00 100.00 100.00
-
PP- 102-018
2.1.2.1 Eficacia(Cantidad de audienciasatendidas / Cantidad deaudiencias solicitadas)* 100. 100.00 100.00 100.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,917,570,600 DESPACHO SEÑORES CONTRALORES 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO.
19,369,400 AUDITORÍA INTERNA 2 AUDITORÍA INTERNA.
1,936,940,000Total del Programa 009
PP- 102-019
-
PP- 102-020
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,936,940,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,901,799,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 35,141,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 149 8 157
2 0 21 SUPERIOR
19 5 243 ADMINISTRATIVO
48 1 494 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
60 2 625 TECNICO
20 0 209 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,936,940,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,580,756,800
001 REMUNERACIONES BASICAS 491,945,113
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 479,945,113
00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 10,000,000
00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 2,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30,515,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,050,000
00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 1,465,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 822,416,887
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 318,985,867
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 178,326,330
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 103,414,000
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 76,466,000
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 145,224,690
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 121,043,800
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 114,835,900
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 114,835,900
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,207,900
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,207,900
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 114,836,000
-
PP- 102-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 58,970,000
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,970,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 18,622,000
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,622,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 37,244,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,244,000
200
1 SERVICIOS 189,169,000
101 ALQUILERES 75,000
10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 75,000
102 SERVICIOS BASICOS 29,700,000
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 15,000,000
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 50,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12,650,000
10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,035,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 3,175,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 960,000
10304 001 1120 1111 TRANSPORTE DE BIENES 350,000
10305 001 1120 1111 SERVICIOS ADUANEROS 200,000
10306 001 1120 1111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. 1,000,000
10307 001 1120 1111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 350,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 59,025,000
10401 001 1120 1111 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS PARA LA INSTITUCIÓN). 26,000,000
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA PRIVADA, LIMPIEZA DE EDIFICIO ANEXO,
FUMIGACIÓN, PAGO DE PARQUEOS Y OTROS). 32,075,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
TRANSCRIPCIONES, PAGO DE REVISIÓN TECNICA DE
VEHÍCULOS Y OTROS). 950,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,553,000
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000
-
PP- 102-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,750,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,426,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,177,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 18,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 14,856,000
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 520,000
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 12,836,000
10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 42,385,000
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,300,000
10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 2,250,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 8,500,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 100,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 8,330,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 705,000
10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 540,000
19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 540,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,799,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 39,121,000
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,300,000
20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 40,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 27,031,000
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 750,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 950,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 10,752,000
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,500,000
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200,000
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 4,661,000
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000
20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 275,000
20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 1,616,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,710,000
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,010,000
-
PP- 102-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,700,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 51,266,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,231,000
29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 155,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 30,058,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 4,383,000
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,571,000
29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,253,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 462,000
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,153,000
5 BIENES DURADEROS 35,141,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,141,000
50101 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 12,500,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 7,370,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,185,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 9,536,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 550,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,074,200
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,207,400
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,207,400
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,103,700
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,103,700
202
603 PRESTACIONES 10,000,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,750,000
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 1,750,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,116,800
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,116,800
60701 001 1330 1111 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA
ANUAL, SEGÚN ART.10, INCISO 8 DE LA CARTA
CONSTITUTIVA DE OLACEFS, APROBADO EN LA XII
ASAMBLEA GENERAL DE SETIEMBRE DE 2002, Y ART.
71 DE SU REGLAMENTO).
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 3,859,700
210
60701 001 1330 1111 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR -INTOSAI- (CUOTA ANUAL -
SEGÚN ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI,
APROBADOS RN EL XVII CONGRESO).
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 257,100
215
-
PROGRAMA 12
PP- 102-024
1.1.1.1.102.000 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedadcostarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionariospúblicos con el mandato y los recursos públicos que aquella lesconfió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático.Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de laHacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de lasociedad costarricense, por medio de una actuación en donde laexcelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justiciay el sentido de servicio, se constituyen en los pilares queinforman nuestro quehacer en la consecución de los cometidossuperiores de fiscalización y control que nos asignan laConstitución Política y las leyes.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Fiscalización Superior de la Hacienda
Pública.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.1. Fiscalizar el proceso plan-presupuesto de los entes y
órganos que conforman la Hacienda Pública, mediante el
análisis de los documentos presupuestarios que ingresan a
esta institución, a fin de que se realice bajo criterios
de efectividad, eficiencia, economicidad, transparencia y
legalidad.
2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman
la Hacienda Pública, con el propósito de promover la
administración del patrimonio público con criterios de
efectividad, legalidad, transparencia y desarrollo
sostenible por medio de fiscalizaciones de tipo operativo
-
PP- 102-025
y evaluativo.
3.1. Atender las denuncias y solicitudes de estudio sobre
presuntos hechos irregulares en el uso del patrimonio
público que se presenten a la Contraloría General, de
manera oportuna y con apego a los principios
constitucionales y legales, con el propósito de luchar
contra la corrupción y la impunidad, mediante estudios de
admisibilidad de las denuncias y solicitudes de estudios
presentadas.
4.1. Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos
que conforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías
sobre la correcta administración de los recursos públicos
y de la atención de solicitudes de información, a fin de
apoyar la gestión de las instituciones sujetas a la
fiscalización de acuerdo a los principios
constitucionales, legales y éticos.
5.1. Realizar labores de mejoramiento continuo, mediante la
ejecución de proyectos de desarrollo, con el fin de
mejorar los procesos que ejecuta la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa y procurar productos
que satisfagan las necesidades de los usuarios.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar el 100% de estudios de fiscalizaciónpresupuestaria que se presenten a esta Contraloría General duranteel año 2006.(A).
1.1.2. Fiscalizar 156 informes sobre la ejecución y liquidaciónpresupuestaria en el primer semestre del año 2006, y 36 en elsegundo semestre. (A).
1.1.3. Lograr que los 1742 informes de fiscalizaciónpresupuestaria del 2006 contengan un 100% de las característicasde calidad definidas para los informes generados en el proceso defiscalización presupuestaria, mediante herramientas previamenteestablecidas.(A).
1.1.4. Mantener el porcentaje de cumplimiento documental de lasdisposiciones emitidas en los estudios de fiscalizaciónpresupuestaria del año 2006 en un 85%.(A).
-
PP- 102-026
1.1.5. Lograr que en el año 2006 el tiempo real utilizado en laejecución de los estudios de fiscalización presupuestaria sea un3% menor al tiempo asignado. (A).
2.1.1. Realizar 355 fiscalizaciones operativas y evaluativasdurante el año 2006, 183 durante el primer semestre y 172 en elsegundo semestre.(A).
2.1.2. Lograr que los 355 informes de fiscalización operativa yevaluativa elaborados en el año 2006, contengan un 100% de lascaracterísticas de calidad definidas.(A).
2.1.3. Mantener el porcentaje de cumplimiento documental de lasdisposiciones emitidas en los estudios de fiscalización operativay evaluativa en el año 2006, en un 70%.(A).
2.1.4. Mantener el cumplimiento de campo de las disposicionesemitidas en los estudios de fiscalización operativa y evaluativadel año 2006, en un 75%. (A).
2.1.5. Lograr que el tiempo real utilizado en la ejecución de losestudios de fiscalización operativa y evaluativa sea un 3% menoral tiempo asignado.(A).
3.1.1. Realizar el estudio de admisibilidad del 80% de lassolicitudes de estudio y de las denuncias que se presentan ante laContraloría General de la República, sobre presuntos hechosirregulares relacionados con la administración del PatrimonioPúblico, a diciembre de 2006.(A).
4.1.1. Atender el 95% de las solicitudes de asesorías y deinformación que se reciban de los sujetos pasivos defiscalización, a diciembre del 2006.(A).
5.1.1. Ejecutar en el año 2006 un total de 18 proyectos para elmejoramiento continuo de la gestión de fiscalización, de loscuales se ejecutarán 4 en el primer semestre y 14 en el segundosemestre.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
(Estudios de
fiscalización
presupuestaria
realizados/estudios de
fiscalización
presupuestaria
-
PP- 102-027
recibidos)*100. 97.68 100.00 100.00
1.1.2.1. Eficacia.
(Estudios de
fiscalización de la
ejecución y la
liquidación
presupuestaria
realizados / Estudios de
fiscalización de la
ejecución y la
liquidación
presupuestaria
programados)*100. 85.00 100.00 100.00
1.1.3.1. Eficacia.
(Informes logrados con
las características de
calidad /Informes
programados con las
características de
calidad )*100. 0.00 100.00 100.00
1.1.4.1. Eficacia.
(Disposiciones cumplidas
según documentos /
Disposiciones
emitidas)*100. 84.12 85.00 85.00
1.1.5.1. Calidad.
(Tiempo asignado -
Tiempo real / Tiempo
asignado) *100. 0.00 3.00 3.00
2.1.1.1. Eficacia.
(Fiscalizaciones
operativas y evaluativas
realizadas /
Fiscalizaciones
operativas y evaluativas
programadas)*100. 124.20 100.00 100.00
2.1.2.1. Eficacia.
(Informes logrados con
características de
calidad /Informes
programados con
características de
calidad )*100. 0.00 100.00 100.00
2.1.3.1. Eficacia.
(Disposiciones cumplidas
según documentos /
disposiciones
emitidas)*100. 67.66 70.00 70.00
2.1.4.1. Eficacia.
(Disposiciones cumplidas
según verificación de
campo/ disposiciones
-
PP- 102-028
emitidas)*100. 73.07 75.00 75.00
2.1.5.1. Calidad.
(Tiempo asignado -
Tiempo real / Tiempo
asignado) *100. 0.00 3.00 3.00
3.1.1.1. Eficacia.
(Estudios de
admisibilidad realizados
/ Denuncias y
solicitudes
recibidas)*100. 82.85 80.00 80.00
4.1.1.1. Eficacia.
(Solicitudes de asesoría
y de información
atendidas/ solicitudes
de asesoría y de
información recibidas) *
100. 94.21 95.00 95.00
5.1.1.1. Eficacia.
(Proyectos para el
mejoramiento continuo
realizados/ Proyectos
para el mejoramiento
continuo programados) *
100. 138.10 100.00 100.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,458,960,000 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA.
5,458,960,000Total del Programa 012
PP- 102-029
-
PP- 102-030
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-012-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,458,960,000
001 INGRESOS CORRIENTES 5,442,104,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 16,856,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 306 46 352
25 6 313 ADMINISTRATIVO
255 0 2554 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
26 40 665 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
5,458,960,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 5,288,339,666
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,429,586,360
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,336,134,360
00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 93,452,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,062,797,306
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 978,053,340
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 788,603,010
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 348,963,480
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 256,132,186
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 691,045,290
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 408,451,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 387,504,000
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 387,504,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 20,947,000
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 20,947,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 387,505,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 198,989,000
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 198,989,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 62,839,000
-
PP- 102-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-012-00
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,839,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 125,677,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 125,677,000
200
1 SERVICIOS 117,383,000
101 ALQUILERES 1,600,000
10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600,000
102 SERVICIOS BASICOS 52,550,000
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 25,000,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 25,000,000
10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 550,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,508,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 6,000,000
10307 001 1120 1111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 1,508,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000
10403 001 1120 1111 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES
EN INGENIERÍA, EN APOYO A PROYECTOS DE
FISCALIZACIÓN MUY ESPECIALIZADOS). 3,000,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES
EN ÁREAS NO TRADICIONALES- BIOPROSPECCIÓN,
ECOTOXICOLOGÍA, RIESGO EN SEGURO, ENTRE OTROS). 7,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,225,000
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 25,000,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,625,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,400,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,500,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 15,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,100,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,000,000
5 BIENES DURADEROS 16,856,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,856,000
-
PP- 102-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-012-00
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 276,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 928,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,572,000
50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 80,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,281,334
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20,948,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 20,948,000
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,474,000
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,474,000
202
603 PRESTACIONES 10,000,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,333,334
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 2,333,334
-
PROGRAMA 18
PP- 102-033
1.1.1.1.102.000 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ASESORIA Y GESTION JURIDICA
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar al Órgano Contralor y ejercer la defensa de sus interesesen procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente enasuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalizaciónde la Hacienda Pública. Asimismo, resolver las gestiones ydiscrepancias que se presenten en materia de contrataciónadministrativa, ejerciendo rectoría en este campo; también,atender los procedimientos administrativos en general y serinstancia activa en el asesoramiento y capacitación de laadministración pública. El programa persigue, en suma, que lagestión de la Administración Pública esté apegada a los másestrictos principios de probidad, legalidad constitucional,eficiencia y eficacia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de Asesoría Jurídica.
0.00 0.002. Servicio de Rectoría en Contratación
Administrativa. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.1. Emitir el auto inicial en procedimientos administrativos oen su defecto la resolución de archivo, dentro del plazoconcensuado de 30 días hábiles para el 85% de los casosingresados.
-
PP- 102-034
2.1. Brindar el servicio de rectoría en materia de contrataciónadministrativa, con el fin de que la administraciónpública utilice en forma adecuada los recursos públicosque le han sido asignados, en apego a los principios deprobidad, transparencia y legalidad, mediante laatención y resolución de trámites y discrepancias enmateria de contratación administrativa.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Emitir el auto inicial en procedimientos administrativos oen su defecto la resolución de archivo, dentro del plazoconsensuado de 30 días hábiles para el 85% de los casosingresados. (A).
1.1.2. Atender dentro del plazo de 40 días hábiles, el 80% de lasgestiones de criterio(consultas), durante el año 2006. (A).
1.1.3. Atender el 100% de los Proyectos de Ley que traslade laAsamblea Legislativa. Esto dentro del plazo dado, durante el año2006.(A).
1.1.4. Emitir la revista de jurisprudencia, durante el primercuatrimestre del año en curso. (M).
2.1.1. Resolver en 100% de los recursos de objeción al cartel quese interpongan dentro del plazo legal de 10 días hábiles, duranteel año 2006. (A).
2.1.2 Resolver en 100% de los levantamientos de prohibición quesean presentados, ésto dentro del plazo legal de 15 días hábiles,durante el año 2006.(A).
2.1.3. Resolver el 100% de los recursos de apelación que seinterpongan dentro del plazo legal de 40 días hábiles, durante elaño 2006. (A).
2.1.4. Resolver el 85% de solicitudes de contratación directa quese presenten, esto dentro del plazo legal de 10 días hábiles,durante el año 2006. (A).
2.1.5. Brindar 3 cursos en el sistema integrado de capacitación encontratación administrativa a funcionarios públicos de diversas
-
PP- 102-035
instituciones consideradas como prioritarias por parte de laDivisión de Asesoría y Gestión Jurídica, durante el año 2006.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia(Cantidad de casosatendidos en 30 díashábiles/Cantidad decasos recibidos)*100. 0.00 85.00 85.00
1.1.2.1 Eficacia(Cantidad de consultasatendidas en 40 díashábiles/Cantidad deconsultas recibidas)*100. 0.00 80.00 80.00
1.1.3.1 Eficacia(Proyectos de Leyresueltos/Proyectos deLey recibidos)*100. 0.00 100.00 100.00
1.1.4.1 EficaciaDocumento emitido. 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1 Eficacia(Recursos de objeciónresueltos/recursos deobjeción recibidos)*100. 0.00 100.00 100.00
2.1.2.1 Eficacia(Levantamientos deprohibiciónresueltos/Levantamientosde prohibiciónrecibidos)*100, 0.00 100.00 100.00
2.1.3.1 Eficacia(Recursos de apelaciónresueltos/recursos deapelaciónrecibidos)*100. 0.00 100.00 100.00
2.1.4.1 Eficacia(Solicitudes decontratación directaresueltas/ Solicitudesde contratación directarecibidas)*100. 0.00 100.00 85.00
2.1.5.1 Eficacia(Cantidad de cursosimpartidos/Cantidad decursos programados)*100 0.00 100.00 100.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
578,700,000 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA.
578,700,000Total del Programa 018
PP- 102-037
-
PP- 102-038
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-018-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 578,700,000
001 INGRESOS CORRIENTES 576,805,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,895,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 36 0 36
6 0 63 ADMINISTRATIVO
28 0 284 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
578,700,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 546,507,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 159,583,300
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 157,439,400
00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 2,143,900
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,871,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 500,000
00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 1,371,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 303,500,700
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 81,561,445
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 86,780,460
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 35,760,100
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 27,793,000
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 71,605,695
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 41,851,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 39,701,000
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,701,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,150,000
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,150,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 39,701,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 20,387,000
-
PP- 102-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-018-00
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,387,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,438,000
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,438,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 12,876,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,876,000
200
1 SERVICIOS 18,261,000
102 SERVICIOS BASICOS 6,150,000
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 250,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,300,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,500,000
10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,080,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 4,000,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 340,000
10307 001 1120 1111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 740,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSCRIPCIONES DE COMPARECENCIAS). 200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,151,000
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 85,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 101,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,765,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,200,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,500,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 300,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 350,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 350,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 180,000
19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 180,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,253,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 450,000
-
PP- 102-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-018-00
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 450,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 350,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 350,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,203,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 220,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,918,000
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000
5 BIENES DURADEROS 1,895,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,895,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 50,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 475,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,320,000
50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 50,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,784,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,146,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,146,000
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,073,000
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,073,000
202
603 PRESTACIONES 5,763,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 5,763,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 875,000
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 875,000
-
PROGRAMA 19
PP- 102-041
1.1.1.1.102.000 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Desarrollar actividades propias del proceso integrado defiscalización de la Contraloría General de la República yejecutar, en coordinación con la administración activa, lasunidades de auditoría interna y los órganos de control de tutela ode regulación, las acciones necesarias para el pleno ejercicio dela rectoría del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superioresde la Hacienda Pública, atendiendo criterios de efectividad,transparencia, legalidad, rendición de cuentas y orientación alusuario, a efecto de promover una adecuada gestión de lasinstituciones y órganos públicos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de rectoría del Ordenamiento de Control y
Fiscalización Superiores.
0.00 0.00
2. Servicio de soporte técnico.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.1. Promover el funcionamiento integrado y consolidado del
Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores (OCFS),
mediante la coordinación y alianzas estratégicas con los
componentes del referido Ordenamiento, a efecto de
coadyuvar a garantizar la legalidad y la eficiencia de los
controles internos y del manejo de los fondos públicos.
2.1. Tramitar, de conformidad con el ordenamiento jurídico, los
casos que requieren refrendo, autorización y aprobación
-
PP- 102-042
del Organo Contralor, en aras de lograr una gestión
pública más efectiva y con apego a principios de legalidad
y transparencia.
2.2. Atender consultas y asesorías relacionadas con las
autorizaciones y aprobaciones que emite el Organo
Contralor, así como en materia de auditoría interna,
control interno y otras de diversa naturaleza y alcance, a
efecto de satisfacer los requerimientos de información de
los clientes internos y externos, mediante la atención
oportuna y adecuada de dichos requerimientos.
2.3. Realizar eventos de capacitación y desarrollo para
funcionarios de los entes y órganos públicos, mediante una
filosofía de trabajo orientada hacia una cultura de mejora
e innovación continuas, responsabilidad y buen manejo de
los fondos públicos, con el objeto de coadyuvar al mejor
cumplimiento de las funciones de control y fiscalización
de los recursos públicos, así como a la transformación y
mejoramiento constante de la gestión pública.
2.4. Brindar soluciones basadas en sistemas y tecnología de
información y telecomunicaciones, bajo una filosofía de
servicio eficiente, oportuno y de calidad al cliente, que
faciliten la ejecución de las labores de fiscalización
superior que le competen al Organo Contralor y que
permitan incrementar su productividad.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Ejecutar, durante el 2006, 197 acciones de coordinación,dirección y control con la administración activa, las auditoríasinternas y los órganos de control, orientadas a promover elfuncionamiento integrado y consolidado del Ordenamiento de Controly Fiscalización Superiores. (A).
2.1.1. Tramitar en el 2006 el 100% de los casos sometidos arefrendo, autorización y aprobación del Organo Contralor. (A).
2.2.1. Atender, durante el 2006, el 100% de las consultas yasesorías relacionadas con las autorizaciones y aprobaciones queemite el Organo Contralor, así como en materia de auditoría
-
PP- 102-043
interna, control interno y otras de diversa naturaleza yalcance.(A).
2.3.1. Realizar en el 2006, 75 eventos de capacitación ydesarrollo para funcionarios de los entes y órganos públicos. (A).
2.4.1. Desarrollar y evolucionar, durante el 2006, 7 aplicacionesy sistemas de información automatizados que coadyuven a laslabores de fiscalización superior que le competen a la ContraloríaGeneral. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
(Acciones ejecutadas/
Acciones programadas) *
100. 165.00 90.00 90.00
2.1.1.1. Eficacia.
(Casos tramitados/
Casos recibidos) * 100. 150.00 100.00 100.00
2.2.1.1. Eficacia.
(Consultas y asesorías
atendidas/ Consultas y
asesorías recibidas) *
100. 168.00 100.00 100.00
2.3.1.1. Eficacia.
(Eventos de capacitación
y desarrollo realizados/
Eventos de capacitación
y desarrollo
programados) * 100. 125.00 95.00 95.00
2.4.1.1. Eficacia.
(Aplicaciones o sistemas
de información
automatizados,
desarrollados o
evolucionados/
Aplicaciones o sistemas
de información
automatizados a
desarrollar o
evolucionar) * 100. 100.00 100.00 100.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,808,400,000 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL.
1,808,400,000Total del Programa 019
PP- 102-045
-
PP- 102-046
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-019-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,808,400,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,756,015,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 52,385,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 107 1 108
24 0 243 ADMINISTRATIVO
70 0 704 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
13 0 135 TECNICO
0 1 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,808,400,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,536,430,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 422,276,000
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 420,647,600
00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 384,000
00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 1,244,400
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 500,000
00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 884,254,000
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 282,328,250
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 228,187,440
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 100,573,000
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 80,230,600
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 192,934,710
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 117,718,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 111,681,000
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 111,681,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,037,000
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,037,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 111,682,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 57,350,000
-
PP- 102-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-019-00
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,350,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 18,111,000
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,111,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 36,221,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE