1. instrumento cuestionario definitivo 2011

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO, DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Recuerde que el control interno en el GRM lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.

INFORMACIN DEL ENCUESTADO:

1. Nombres y apellidos____________________________________________________________________________________________________________________

2. Profesin_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Cargo________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Dependencia__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Nmero de Resolucin o documento de nombramiento o designacin___________________________________________________________________________

6.Fecha de inicio en el cargo________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO I T E M RESPUESTASI01. PRESIDENCIA REGIONAL

0101

0102 Propone y ejecuta el Presupuesto Participativo Regional aprobado por el Consejo Regional?

0103Dirige la ejecucin de los planes y programas del Gobierno Regional y vela por su cumplimiento?

0104

0105

0106 Dispone la publicacin mensual y detallada de las estadsticas regionales?

0107

0108 Presenta su Informe Anual al Consejo Regional?

0109

De conformidad a la Ley N 28716 y en conformidad a la disposicin de la DIRECTIVA N 007-CG/PEC, Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de control institucionales para el ao 2012 y aprobada con Resolucin de Contraloria CGR N 321-2011-CG.; a efectos de la evaluacin a la implementacin de la estructura del sistema de control interrno en las reas de mayor importancia del GRM, y de conformidad con nuestro Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Contabilidad de la UJCM.

Responda usted las preguntas de todas las reas del cuestionario, adjunto al presente, marcando con una aspa (X) una de las tres alternativas (S), (NO) (N/A), de manera real y consciente, teniendo en cuenta que si se miente o se trata de "maquillar" los resultados tendr ese sesgo defectuoso. Cabe indicar, que todas las preguntas desde el cdigo

0101 hasta 1109, necesariamente deben estar contestadas por Usted.

Dirige y supervisa la marcha del Gobierno Regional y de sus rganos ejecutivos, administrativos y tcnicos?

Dirige, supervisa, coordina y administra las actividades y servicios pblicos a cargo del Gobierno Regional a travs de sus Gerentes Regionales?

Aprueba las normas reglamentarias de organizacin y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional?

Celebra y suscribe, en representacin del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin, prestacin de servicios y dems acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y slo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional?

Presenta la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional?

UNIVERSIDAD "JOSE CARLOS MARIATEGUI"


0110Propone, ejecuta las estrategias y polticas para el fomento de la participacin ciudadana?

02. GERENCIA GENERAL REGIONAL

0201

0202

0203 Coordina la accin de los Gerentes Regionales para el logro de los objetivos institucionales?

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210Informa al Presidente Regional sobre la gestin administrativa y financiera del Gobierno Regional?

03. DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

0301

0302

0303

0304Emite dictamen previo sobre la transferencia de bienes correspondientes al Patrimonio Regional?

0305

0306

0307

0308 Propone las directivas que permitan mejorar su gestin?

Dirige y controla las actividades del Gobierno Regional y coordina las acciones de los diferentes Gerentes Regionales y dems unidades orgnicas bajo su dependencia?

Monitorea y supervisa la formulacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo Institucional, as como otros programas y proyectos regionales, presentndolos al Presidente Regional para su trmite respectivo?

Coordina con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la formulacin, ejecucin y evaluacin del Presupuesto del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

Supervisa y evalua la ejecucin del Plan de Desarrollo y Plan Operativo Regional, informando de sus resultados al Presidente Regional?

Supervisa y evalua el desarrollo de la organizacin propiciando el trabajo coordinado de los rganos del Gobierno Regional?

Propone al Presidente Regional las Polticas y Estrategias para impulsar el Desarrollo Regional, as como las polticas de gestin?

Coordina con las Gerencias Regionales sobre la supervisin y evaluacin de la ejecucin y la calidad de los servicios pblicos y administrativos que brindan las Direcciones Sectoriales; as mismo, supervisa y evalua la ejecucin de los Proyectos Especiales del Gobierno Regional Moquegua?

Ejecuta y supervisa la aplicacin de las Normas Tcnicas y administrativas emitidas por los organismos de nivel nacional que tengan implicancia en el Desarrollo Regional?

Propone las polticas y estrategias referentes a la administracin de recursos humanos, materiales y financieros, as como la prestacin de servicios generales en el Gobierno regional de MOQUEGUA?

Dirige y controla los sistemas administrativos de personal, tesorera, contabilidad, abastecimientos y control patrimonial y servicios generales?

Dirige y hace cumplir la normatividad, procedimientos y acciones tcnicas del Sistema Integrado de Administracin Financiera?

Elabora y ejecuta programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

Presenta y brinda informacin oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentacin tcnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.?

Participa en la formulacin del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial?


0309 Y las dems que le sean asignadas por la ley?

04. DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407 Visa convenios, contratos, encargos y otros documentos afines a las funciones?

0408

0409Otras que le designe el Gerente General Regional, en el mbito de su competencia?

0410 Genera informacin para el control sobre la ejecucin de las obras y/o proyectos?

05. DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

0501

0502

0503

0504

0505

0506 Absuelve consultas directas de la Presidencia Ejecutiva?

0507 Ejecuta las acciones de ejecucin coactiva?

0508

Dirige y controla las actividades relacionadas con la supervisin y evaluacin de los planes, programas, actividades y proyectos?

Cautela la aplicacin de las normas tcnico-administrativas vigentes, emitidas a nivel nacional y generar Directivas Complementarias para las acciones de supervisin?

Supervisa el cumplimiento del plan de Desarrollo Regional Concertado, el plan anual y el presupuesto participativo anual, el programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el programa de competitividad, el programa de DESARROLLO DE Capacidades Humanas, el programa de Desarrollo Institucional, entre otros?

Realiza la inspeccin de las obras y estudios del programa anual de Inversiones que ejecute el Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido?

Elabora informes mensuales sobre el avance de cumplimiento de metas de las unidades orgnicas, sugirieron medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la Presidencia Regional la Propuesta del Informe Anual de la Gestin Regional?

Supervisa la ejecucin de las polticas sectoriales y de gestin en los diferentes rganos del Gobierno Regional?

Revisa los expedientes tcnicos dando la viabilidad para su aprobacin por Resolucin para la ejecucin de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales?

La Direccin Regional de Asesoria Jurdica, tiene por finalidad, brindar asesoramiento en asuntos de carcter jurdico, legal y administrativo a la Direccin Superior y rganos internos del Gobierno Regional Moquegua; as como a las diferentes dependencias del Gobierno.?

Asesora a la Direccin Superior y a los rganos integrantes del Gobierno regional Moquegua, en los aspectos jurdicos y administrativos que le sean consultados, para su opinin o tramite.?

Informa, opina y absuelve consultas sobre proyectos de carcter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional. Moquegua?

Recopila, evalua, compendia sistemticamente y difunden, la legislacin relacionada con las Regiones?

Formula resoluciones, contratos, convenios, addendum y dems documentos del Gobierno Regional Moquegua deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y emitir opinin, cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno regional?

Ejerce la Defensa Judicial del Gobierno Regional, hasta la instalacin de la Procuradura Pblica Regional?


0509

0510

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0610

07. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

0701

0702

0703

0704

Efectua la tramitacin de los recursos administrativos en segunda instancia, que sean de su competencia?

Y, las dems que le sean asignadas por la ley y/o el Gerente General Regional del Gobierno Regional Moquegua?

06. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Disea y propone polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la Regin de manera concertada y participativa?

Formula y evaluar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de la Regin?

Formula los programas socioeconmicos correspondientes en armona con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo?

Formula, hace seguimiento y evalua el Programa de Inversin Pblica Regional con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades?

Conduce la formulacin de Planes y Programas del Gobierno Regional, as como el desarrollo presupuestario institucional?

Propone los objetivos, polticas y estrategias de desarrollo para el mbito Regional, en concordancia con los objetivos y polticas definidos a nivel nacional?

Conduce y orienta los procesos inherentes al Sistema Nacional de Inversin Pblica?

Propone los proyectos a ser incorporados en el Programa Nacional de Proyectos a ejecutarse a travs de la Cooperacin Tcnica y financiera internacional, as como disea, gestiona y efectua el seguimiento de los mismos?

Administra y procesa la informacin estadstica regional que coadyuve a una eficaz toma de decisiones por parte de la Presidencia Regional?

Programa, formula, evalua y controla el Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestin Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de industria de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

Elabora y ejecuta las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin de las exportaciones regionales?

Desarrolla e implementa sistemas de informacin y pone a disposicin de la poblacin informacin til referida a la gestin del sector?

Aprueba directivas relacionadas con la actividad turstica, as como criterios tcnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la poltica nacional de turismo?


0705

0706

0707

0708

0709

0710

08. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL0801

0802

0803

0804 Formula y ejecuta, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud?

0805

0806Incorpora la promocin del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados?

0807

0808

0809

0810

0901

0902

Fomenta y desarrolla proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la regin, con la participacin de entidades pblicas y privadas?

Promueve el fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y organizaciones sociales?

Facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin de ejes de desarrollo y corredores econmicos?

Promueve la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica?

Ejecuta las acciones para administrar un banco de informacin sobre fuentes y entidades financieras en coordinacin con instituciones pblicas y/o privadas?

Resuelve los asuntos administrativos y los recursos impugnativos que le sean delegados por la Presidencia Regional?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua y administra las polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin?

Disea, ejecuta y evalua el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnologa y el programa de desarrollo del deporte y recreacin de la regin, en concordancia con la poltica educativa nacional?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas de salud de la regin en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de trabajo, promocin del empleo y fomento de la pequea y micro empresa, con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales?

Formula, aprueba y evalua los planes y polticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las polticas nacionales y planes sectoriales?

Promueve la ejecucin de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos pblicos y privados, y la utilizacin de los terrenos del gobierno regional y materiales de la regin, para programas municipales de vivienda?

Formula, aprueba, ejecuta, dirige, evalua y controla los programas en materia de poblacin a nivel regional, en concordancia con la poltica y plan nacional de poblacin, en coordinacin con los Gobiernos Locales?

Promueve la educacin e informacin en materia de poblacin, contribuyendo a consolidar una cultura demogrfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hbitos de vida saludables y prcticas orientadas a la solucin de los problemas de poblacin, en especial la reversin de los saldos migratorios negativos provinciales, la redistribucin espacial de la poblacin y la atencin al envejecimiento demogrfico?

09. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia ambiental, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales?Implementa el sistema regional de gestin ambiental, en coordinacin con las comisiones ambientales regionales?


0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910 Dirige el Sistema Regional de Defensa Civil?

10. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1001

1002

1002

1003

1003

1004

1004

1005

1005

1006Organiza y administra adecuadamente el Equipo Mecnico del Gobierno Regional?

11. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

Formula, coordina, conduce y supervisa la aplicacin de las estrategias regionales respecto a la diversidad biolgica y sobre cambio climtico, dentro del marco de la estrategias nacionales respectivas?

Propone la creacin de las reas de conservacin regional y local en el marco del Sistema Nacional de reas Protegidas?

Promueve la educacin e investigacin ambiental en la regin e incentiva la participacin ciudadana en todos los niveles?

Controla y supervisa el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdiccin. Imponer sanciones ante la infraccin de normas ambientales regionales?

Formula planes, desarrolla e implementa programas para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o reas protegidas?

Preserva y administra, en coordinacin con los Gobiernos Locales, las reservas y reas naturales protegidas regionales que estn comprendidas ntegramente dentro de su jurisdiccin, as como los territorios insulares, conforme a Ley?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de transportes de la regin, de conformidad con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

Planifica, administra y ejecuta el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte?

Formula y conduce el proceso tcnico y administrativo de los proyectos de Inversin y su ejecucin, bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes?

Formular los anteproyectos y proyectos de inversin de acuerdo a las necesidades determinadas en el mbito del Gobierno Regional Moquegua?

Participa en la formulacin del Plan Operativo de los Proyectos de Inversin del Gobierno Regional Moquegua?

Dirige y supervisa la ejecucin de los proyectos y obras de inversin con arreglo a la normalidad legal?

Organiza y administra los servicios del Laboratorio de Mecnica de Suelos para la ejecucin de obras y proyectos del Gobierno Regional Moquegua y otras Instituciones Pblicas y Privadas optimizando su uso?

Efectua las liquidaciones oportunas de las obras resultantes de la ejecucin de los proyectos de inversin conforme a la legislacin vigente?

Concerta y formula los convenios o contratos a suscribir con la poblacin organizada e instituciones de acuerdo a los dispositivos legales vigentes?


1101

1102 Presta confesin en juicio en representacin del Gobierno Regional Moquegua?

1103

1104 Formula anualmente la memoria anual de su gestin?

1105 Centraliza los datos estadsticos de su dependencia?

1106

1107

1108

1109 Otras que le sean asignadas dentro del mbito de su competencia?

Ejercita la representacin y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que acte el Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil?

Informa permanentemente al Consejo Regional del estado de las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

conoce e investiga las quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la defensa del Estado, en los casos que se hubiere atentado contra la legalidad, por defectos de tramitacin o por presuntas paralizaciones de los documentos?

Propicia la investigacin jurdica y capacitacin profesional de sus integrantes y del personal de la entidad?

Conviene en las demandas o se desiste de ellas o transige en juicio, previamente autorizado por Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales?

ELABORADO POR: CARMEN ROSA CORDOVA LOPEZ, MIGUEL ZEVALLOS COLLAS, JANETH HUAHUACHAMPI VALERIANO, CLARIS MILUSKA RAMOS CATACORA Y YOISY LILIANA BUTRON FLORES.REVISADO POR: CPC LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSA

_______________________FIRMA DEL ENCUESTADO

Nombre..........................................................................

Cargo............................................................................

Fecha............................................................................

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO, DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Recuerde que el control interno en el GRM lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.



2. Profesin_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Cargo________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Dependencia__________________________________________________________________________________________________________________________



RESPUESTA Comentarios/ObservacionesNO N/A




CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS



CARMEN ROSA CORDOVA LOPEZ, MIGUEL ZEVALLOS COLLAS, JANETH HUAHUACHAMPI VALERIANO, CLARIS MILUSKA RAMOS CATACORA Y YOISY


Nombre..........................................................................

Cargo............................................................................

Fecha............................................................................

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Recuerde que el control interno en la MDT lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.



2. Profesin_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Cargo________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Dependencia__________________________________________________________________________________________________________________________



CODIGO I T E M RESPUESTASI

01. OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0101

0102

0103 Elabora, propone y ejecuta el Plan Anual de Defensa Civil?




Programa, organiza, dirige y controla las actividades orientadas al adecuado y oportuno cumplimiento de la misin, normas y dispositivos emanados del Sistema Nacional de Defensa Civil?

Analiza y emite opinin tcnica sobre expedientes para la expedicin de certificados de seguridad en el rea de defensa civil?


0104

0105 Realiza coordinaciones interinstitucionales en materia de Defensa Civil?

0106

0107 Formular planes de seguridad?

0108

0109

0110

02. GERENCIA GENERAL REGIONAL

0201

0202

0203 Coordina la accin de los Gerentes Regionales para el logro de los objetivos institucionales?

0204

0205

0206

0207

0208

0209

Organiza y capacita a los Comits del Distrito y vecinales de Defensa Civil?

Asesora en el mbito de su competencia; as como emitir informe tcnicos sobre las actividades ejecutadas?

Gestiona el apoyo de instituciones pblicas y/o privadas en la ejecucin de los planes de Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad?

Imparte instrucciones, medidas de seguridad y disposiciones requeridas para orientar el comportamiento de la poblacin en caso de desastres y situaciones de emergencia?

Gestiona oportunamente la asignacin de recursos que sean necesarios para la ejecucin de las actividades de defensa civil?

Dirige y controla las actividades del Gobierno Regional y coordina las acciones de los diferentes Gerentes Regionales y dems unidades orgnicas bajo su dependencia?

Monitorea y supervisa la formulacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo Institucional, as como otros programas y proyectos regionales, presentndolos al Presidente Regional para su trmite respectivo?

Coordina con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la formulacin, ejecucin y evaluacin del Presupuesto del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

Supervisa y evalua la ejecucin del Plan de Desarrollo y Plan Operativo Regional, informando de sus resultados al Presidente Regional?

Supervisa y evalua el desarrollo de la organizacin propiciando el trabajo coordinado de los rganos del Gobierno Regional?

Propone al Presidente Regional las Polticas y Estrategias para impulsar el Desarrollo Regional, as como las polticas de gestin?

Coordina con las Gerencias Regionales sobre la supervisin y evaluacin de la ejecucin y la calidad de los servicios pblicos y administrativos que brindan las Direcciones Sectoriales; as mismo, supervisa y evalua la ejecucin de los Proyectos Especiales del Gobierno Regional Moquegua?

Ejecuta y supervisa la aplicacin de las Normas Tcnicas y administrativas emitidas por los organismos de nivel nacional que tengan implicancia en el Desarrollo Regional?

0210Informa al Presidente Regional sobre la gestin administrativa y financiera del Gobierno Regional?

03. DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

0301

0302

0303

0304Emite dictamen previo sobre la transferencia de bienes correspondientes al Patrimonio Regional?

0305

0306

0307

0308 Propone las directivas que permitan mejorar su gestin?

0309 Y las dems que le sean asignadas por la ley?

04. DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407 Visa convenios, contratos, encargos y otros documentos afines a las funciones?

0408

0409Otras que le designe el Gerente General Regional, en el mbito de su competencia?

0410 Genera informacin para el control sobre la ejecucin de las obras y/o proyectos?

Propone las polticas y estrategias referentes a la administracin de recursos humanos, materiales y financieros, as como la prestacin de servicios generales en el Gobierno regional de MOQUEGUA?

Dirige y controla los sistemas administrativos de personal, tesorera, contabilidad, abastecimientos y control patrimonial y servicios generales?

Dirige y hace cumplir la normatividad, procedimientos y acciones tcnicas del Sistema Integrado de Administracin Financiera?

Elabora y ejecuta programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

Presenta y brinda informacin oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentacin tcnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.?

Participa en la formulacin del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial?

Dirige y controla las actividades relacionadas con la supervisin y evaluacin de los planes, programas, actividades y proyectos?

Cautela la aplicacin de las normas tcnico-administrativas vigentes, emitidas a nivel nacional y generar Directivas Complementarias para las acciones de supervisin?

Supervisa el cumplimiento del plan de Desarrollo Regional Concertado, el plan anual y el presupuesto participativo anual, el programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el programa de competitividad, el programa de DESARROLLO DE Capacidades Humanas, el programa de Desarrollo Institucional, entre otros?

Realiza la inspeccin de las obras y estudios del programa anual de Inversiones que ejecute el Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido?

Elabora informes mensuales sobre el avance de cumplimiento de metas de las unidades orgnicas, sugirieron medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la Presidencia Regional la Propuesta del Informe Anual de la Gestin Regional?

Supervisa la ejecucin de las polticas sectoriales y de gestin en los diferentes rganos del Gobierno Regional?

Revisa los expedientes tcnicos dando la viabilidad para su aprobacin por Resolucin para la ejecucin de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales?

05. DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

0501

0502

0503

0504

0505

0506 Absuelve consultas directas de la Presidencia Ejecutiva?

0507 Ejecuta las acciones de ejecucin coactiva?

0508

0509

0510

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

La Direccin Regional de Asesoria Jurdica, tiene por finalidad, brindar asesoramiento en asuntos de carcter jurdico, legal y administrativo a la Direccin Superior y rganos internos del Gobierno Regional Moquegua; as como a las diferentes dependencias del Gobierno.?

Asesora a la Direccin Superior y a los rganos integrantes del Gobierno regional Moquegua, en los aspectos jurdicos y administrativos que le sean consultados, para su opinin o tramite.?

Informa, opina y absuelve consultas sobre proyectos de carcter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional. Moquegua?

Recopila, evalua, compendia sistemticamente y difunden, la legislacin relacionada con las Regiones?

Formula resoluciones, contratos, convenios, addendum y dems documentos del Gobierno Regional Moquegua deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y emitir opinin, cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno regional?

Ejerce la Defensa Judicial del Gobierno Regional, hasta la instalacin de la Procuradura Pblica Regional?

Efectua la tramitacin de los recursos administrativos en segunda instancia, que sean de su competencia?

Y, las dems que le sean asignadas por la ley y/o el Gerente General Regional del Gobierno Regional Moquegua?

06. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Disea y propone polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la Regin de manera concertada y participativa?

Formula y evaluar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de la Regin?

Formula los programas socioeconmicos correspondientes en armona con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo?

Formula, hace seguimiento y evalua el Programa de Inversin Pblica Regional con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades?

Conduce la formulacin de Planes y Programas del Gobierno Regional, as como el desarrollo presupuestario institucional?

Propone los objetivos, polticas y estrategias de desarrollo para el mbito Regional, en concordancia con los objetivos y polticas definidos a nivel nacional?

Conduce y orienta los procesos inherentes al Sistema Nacional de Inversin Pblica?

0608

0609

0610

07. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0710

08. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL0801

0802

0803

0804 Formula y ejecuta, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud?

0805

0806Incorpora la promocin del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados?

Propone los proyectos a ser incorporados en el Programa Nacional de Proyectos a ejecutarse a travs de la Cooperacin Tcnica y financiera internacional, as como disea, gestiona y efectua el seguimiento de los mismos?

Administra y procesa la informacin estadstica regional que coadyuve a una eficaz toma de decisiones por parte de la Presidencia Regional?

Programa, formula, evalua y controla el Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestin Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de industria de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

Elabora y ejecuta las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin de las exportaciones regionales?

Desarrolla e implementa sistemas de informacin y pone a disposicin de la poblacin informacin til referida a la gestin del sector?

Aprueba directivas relacionadas con la actividad turstica, as como criterios tcnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la poltica nacional de turismo?

Fomenta y desarrolla proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la regin, con la participacin de entidades pblicas y privadas?

Promueve el fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y organizaciones sociales?

Facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin de ejes de desarrollo y corredores econmicos?

Promueve la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica?

Ejecuta las acciones para administrar un banco de informacin sobre fuentes y entidades financieras en coordinacin con instituciones pblicas y/o privadas?

Resuelve los asuntos administrativos y los recursos impugnativos que le sean delegados por la Presidencia Regional?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua y administra las polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin?

Disea, ejecuta y evalua el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnologa y el programa de desarrollo del deporte y recreacin de la regin, en concordancia con la poltica educativa nacional?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas de salud de la regin en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de trabajo, promocin del empleo y fomento de la pequea y micro empresa, con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales?

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0910 Dirige el Sistema Regional de Defensa Civil?

10. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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Formula, aprueba y evalua los planes y polticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las polticas nacionales y planes sectoriales?

Promueve la ejecucin de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos pblicos y privados, y la utilizacin de los terrenos del gobierno regional y materiales de la regin, para programas municipales de vivienda?

Formula, aprueba, ejecuta, dirige, evalua y controla los programas en materia de poblacin a nivel regional, en concordancia con la poltica y plan nacional de poblacin, en coordinacin con los Gobiernos Locales?

Promueve la educacin e informacin en materia de poblacin, contribuyendo a consolidar una cultura demogrfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hbitos de vida saludables y prcticas orientadas a la solucin de los problemas de poblacin, en especial la reversin de los saldos migratorios negativos provinciales, la redistribucin espacial de la poblacin y la atencin al envejecimiento demogrfico?

09. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia ambiental, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales?Implementa el sistema regional de gestin ambiental, en coordinacin con las comisiones ambientales regionales?

Formula, coordina, conduce y supervisa la aplicacin de las estrategias regionales respecto a la diversidad biolgica y sobre cambio climtico, dentro del marco de la estrategias nacionales respectivas?

Propone la creacin de las reas de conservacin regional y local en el marco del Sistema Nacional de reas Protegidas?

Promueve la educacin e investigacin ambiental en la regin e incentiva la participacin ciudadana en todos los niveles?

Controla y supervisa el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdiccin. Imponer sanciones ante la infraccin de normas ambientales regionales?

Formula planes, desarrolla e implementa programas para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o reas protegidas?

Preserva y administra, en coordinacin con los Gobiernos Locales, las reservas y reas naturales protegidas regionales que estn comprendidas ntegramente dentro de su jurisdiccin, as como los territorios insulares, conforme a Ley?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales?

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de transportes de la regin, de conformidad con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

Planifica, administra y ejecuta el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte?

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1006Organiza y administra adecuadamente el Equipo Mecnico del Gobierno Regional?

11. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

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1102 Presta confesin en juicio en representacin del Gobierno Regional Moquegua?

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1104 Formula anualmente la memoria anual de su gestin?

1105 Centraliza los datos estadsticos de su dependencia?

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1109 Otras que le sean asignadas dentro del mbito de su competencia?

Formula y conduce el proceso tcnico y administrativo de los proyectos de Inversin y su ejecucin, bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes?

Formular los anteproyectos y proyectos de inversin de acuerdo a las necesidades determinadas en el mbito del Gobierno Regional Moquegua?

Participa en la formulacin del Plan Operativo de los Proyectos de Inversin del Gobierno Regional Moquegua?

Dirige y supervisa la ejecucin de los proyectos y obras de inversin con arreglo a la normalidad legal?

Organiza y administra los servicios del Laboratorio de Mecnica de Suelos para la ejecucin de obras y proyectos del Gobierno Regional Moquegua y otras Instituciones Pblicas y Privadas optimizando su uso?

Efectua las liquidaciones oportunas de las obras resultantes de la ejecucin de los proyectos de inversin conforme a la legislacin vigente?

Concerta y formula los convenios o contratos a suscribir con la poblacin organizada e instituciones de acuerdo a los dispositivos legales vigentes?

Ejercita la representacin y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que acte el Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil?

Informa permanentemente al Consejo Regional del estado de las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

conoce e investiga las quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la defensa del Estado, en los casos que se hubiere atentado contra la legalidad, por defectos de tramitacin o por presuntas paralizaciones de los documentos?

Propicia la investigacin jurdica y capacitacin profesional de sus integrantes y del personal de la entidad?

Conviene en las demandas o se desiste de ellas o transige en juicio, previamente autorizado por Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales?

ELABORADO POR: CARMEN ROSA CORDOVA LOPEZ, MIGUEL ZEVALLOS COLLAS, JANETH HUAHUACHAMPI VALERIANO, CLARIS MILUSKA RAMOS CATACORA Y YOISY LILIANA BUTRON FLORES.REVISADO POR: CPC LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSA


Nombre..........................................................................

Cargo............................................................................

Fecha............................................................................


Nombre..........................................................................

Cargo............................................................................

Fecha............................................................................


Recuerde que el control interno en la MDT lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.



2. Profesin_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Cargo________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Dependencia__________________________________________________________________________________________________________________________



RESPUESTA Comentarios/ObservacionesNO N/A






CARMEN ROSA CORDOVA LOPEZ, MIGUEL ZEVALLOS COLLAS, JANETH HUAHUACHAMPI VALERIANO, CLARIS MILUSKA RAMOS CATACORA Y YOISY


Nombre..........................................................................

Cargo............................................................................

Fecha............................................................................


Recuerde que el control interno en la MDT lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.INFORMACIN DEL ENCUESTADO:1. Nombres y apellidos___________________________________________________________________________2. Profesin_____________________________________________________________________________________3. Cargo________________________________________________________________________________________4. Dependencia__________________________________________________________________________________5. Nmero de Resolucin o documento de nombramiento o designacin___________________________________6.Fecha de inicio en el cargo_______________________________________________________________________

CODIGO I T E M RESPUESTA Comentarios/ObservacionesSI NO N/A01. OFICINA DE DEFENSA CIVIL

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0107 Formular planes de seguridad?

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De conformidad a la Ley N 28716 y en conformidad a la disposicin de la DIRECTIVA N 007-CG/PEC, Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de control institucionales para el ao 2012 y aprobada con

Programa, organiza, dirige y controla las actividades orientadas al adecuado y oportuno cumplimiento de la misin, normas y dispositivos emanados del Sistema Nacional de Defensa Civil?

Analiza y emite opinin tcnica sobre expedientes para la expedicin de certificados de seguridad en el rea de defensa civil?

Elabora, propone y ejecuta el Plan Anual de Defensa Civil?

Organiza y capacita a los Comits del Distrito y vecinales de Defensa Civil?

Realiza coordinaciones interinstitucionales en materia de Defensa Civil?

Asesora en el mbito de su competencia; as como emitir informe tcnicos sobre las actividades ejecutadas?

Gestiona el apoyo de instituciones pblicas y/o privadas en la ejecucin de los planes de Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad?

Imparte instrucciones, medidas de seguridad y disposiciones requeridas para orientar el comportamiento de la poblacin en caso de desastres y situaciones de emergencia?

Gestiona oportunamente la asignacin de recursos que sean necesarios para la ejecucin de las actividades de defensa civil?


Recuerde que el control interno en la MDT lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.INFORMACIN DEL ENCUESTADO:1. Nombres y apellidos___________________________________________________________________________2. Profesin_____________________________________________________________________________________3. Cargo________________________________________________________________________________________4. Dependencia__________________________________________________________________________________5. Nmero de Resolucin o documento de nombramiento o designacin___________________________________6.Fecha de inicio en el cargo_______________________________________________________________________

Comentarios/Observaciones

De conformidad a la Ley N 28716 y en conformidad a la disposicin de la DIRECTIVA N 007-CG/PEC, Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de control institucionales para el ao 2012 y aprobada con

ORIGINALPREGUNTASHoja3

1. instrumento cuestionario definitivo 2011

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