07 evaluacion huaychao.doc
TRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS V. EVALUACION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. EVALUACION
Los tres resultados principales que se obtendrn en este mdulo son: la evaluacin econmica a precios de mercado de los proyectos alternativos, la evaluacin social de los mismos, y el marco lgico del proyecto finalmente seleccionado
5.1. EVALUACION SOCIAL
En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En un estudio de pre inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social del componente de un proyecto de educacin se efecta con la metodologa costo/efectividad
5.1.1 EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE.
Para realizar la evaluacin de presente proyecto de Mejoramiento del servicio de educacin primaria de la I.E. N 38066 Jos Mara Arguedas del centro poblado de Huaychao, Distrito de Acos Vinchos, Provincia De Huamanga Ayacucho, es posible cuantificar los beneficios en forma monetaria para su evaluacin, por tanto, se utiliza la metodologa costo efectividad considerando los costos de inversin ajustados a precios sociales para todo el perodo de evaluacin. Los costos de operacin y mantenimiento son considerados porque en las alternativas planteadas sern las autoridades competentes los que asuman dichos costos.
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin, en trminos de la pertinencia de los indicadores de costo-efectividad, que otorgar a la poblacin durante el perodo de evaluacin.
El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos, se estima el valor actual de los costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 9% (La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflacin.).
A. Beneficios sociales
Beneficios sociales sin proyecto
Los beneficios sin proyecto lgicamente se pueden cuantificar como 0, porque en la I.E. N 38066 Se puede apreciar segn al diagnstico que no existe ningn beneficio social adecuado, ya que la oferta del servicio es inadecuada.
Beneficios sociales con proyecto
Los beneficios que generan los Proyectos de Educacin son mltiples y de variada ndole, bsicamente se puede enmarcar dentro de los siguientes:
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y por cuanto tambin sus ingresos y los de sus futuros empleadores.
Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y tener ms posibilidades de desarrollarse en la sociedad.
Aumento significativo de la autoestima por el nivel de conocimiento adquirido.
En todo el horizonte del proyecto se atender a un total de 116 estudiantes en la I.E. N 38066, que el flujo de alumnos no es esttico sino dinmico, ya que hay alumnos que ingresan y egresan y otros que inmigran a la zona y se hacen demandantes efectivos de la oferta del servicio con proyecto. En lo referente a la poblacin docente el proyecto beneficiara de 6 a 8 docentes.
El mejoramiento de los servicios, para esta alternativa ya se detall en el planteamiento tcnico de las alternativas.
B. Costos Sociales
Los costos de inversin a precios sociales, tanto para la alternativa 01 Y 02 del proyecto han sido reajustados, siendo el producto de cada costo a precios privados por el factor de correccin correspondiente.
CUADRO N 05.01. FACTORES DE CORRECCION
Precio Bsico
Factos de Correccin
I. Bienes No Transables
0.847
II. Bienes Transables
0.867
III. Mano de Obra Calificada
0.909
IV Mano de Obra No Calificada
1/ Factores de correccin de los precios de la mano de obra no calificada (Ver tem 2.5 de este anexo.)
Fuente: Sector Saneamiento y DGPI
CUADRO N 05.02. FACTORES DE CORRECCION DE MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
REGION GEOGRAFICA
URBANO
RURAL
LIMA METROPOLITANA
0.86
-
RESTO COSTA
0.68
0.57
SIERRA
0.6
0.41
SELVA
0.63
0.49
Fuente: DGPI
B.1. Inversin A Precios Sociales
Considerando un IGV de 18%, se aplican directamente a los costos de inversin de los componentes del proyecto, expresados a precios de mercado.
CUADRO N 05.03 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
ITEM
COMPONENTES
ALTERNATIVA 01
PP
FACTOR DE CORRECION
PS
1
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
S/. 26,605.46
0.847
S/. 22,534.83
2
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
S/. 26,605.46
S/. 22,534.83
3
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
S/. 22,855.00
0.847
S/. 19,358.19
4
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
S/. 13,905.00
S/. 11,777.54
5
EQUIPAMIENTO
S/. 8,950.00
S/. 7,580.65
6
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
S/. 28,000.00
S/. 23,728.81
7
CAPACITACION A DOCENTES
S/. 28,000.00
0.909
S/. 23,728.81
8
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
S/. 10,700.00
S/. 9,067.80
9
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
S/. 8,000.00
0.909
S/. 6,779.66
10
MITIGACION AMBIENTAL
S/. 2,700.00
0.847
S/. 2,288.14
11
COSTO DIRECTO
S/. 88,160.46
S/. 74,689.62
12
GASTOS GENERALES 10%
S/. 8,816.05
S/. 7,468.96
13
UTILIDAD (10%)
S/. 8,816.05
S/. 7,468.96
14
SUB TOTAL 01
S/. 105,792.55
S/. 89,627.55
15
SUPERVISIN (5%)
S/. 4,408.02
S/. 3,734.48
16
ESTUDIO DEFINITIVO (3%)
S/. 2,644.81
S/. 2,240.69
17
SUB TOTAL 02
S/. 112,845.39
S/. 95,602.72
18
IGV (18%)
S/. 20,312.17
S/. 17,208.49
19
COSTO TOTAL
S/. 133,157.56
S/. 112,811.20
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.04 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 02)
ITEM
COMPONENTES
ALTERNATIVA 02
PP
FACTOR DE CORRECION
PS
1
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
58,658.96
0.847
S/. 49,684.14
2
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
S/. 58,658.96
S/. 49,684.14
3
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
S/. 22,855.00
0.847
S/. 19,358.19
4
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
S/. 13,905.00
S/. 11,777.54
5
EQUIPAMIENTO
S/. 8,950.00
S/. 7,580.65
6
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
S/. 28,000.00
S/. 23,728.81
7
CAPACITACION A DOCENTES
S/. 28,000.00
0.909
S/. 23,728.81
8
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
S/. 10,700.00
S/. 9,067.80
9
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
S/. 8,000.00
0.909
S/. 6,779.66
10
MITIGACION AMBIENTAL
S/. 2,700.00
0.847
S/. 2,288.14
11
COSTO DIRECTO
S/. 120,213.96
S/. 101,838.93
12
GASTOS GENERALES 10%
S/. 12,021.40
S/. 10,183.89
13
UTILIDAD
S/. 12,021.40
S/. 10,183.89
14
SUB TOTAL
S/. 144,256.75
S/. 122,206.72
15
SUPERVISIN (5%)
S/. 6,010.70
S/. 5,091.95
16
ESTUDIO DEFINITIVO (3%)
S/. 4,808.56
S/. 3,055.17
17
SUB TOTAL 02
S/. 155,076.01
S/. 130,353.84
18
IGV (18%)
S/. 27,913.68
S/. 23,463.69
19
COSTO TOTAL
S/. 182,989.69
S/. 153,817.53
FUENTE: EQUIPO TECNICO
B.2. Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales
Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel de dichos rubros. Los factores de conversin son los siguientes.
B.2.1. Costos De Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto A Costos Sociales
CUADRO N 05.05. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A COSTOS SOCIALES
GRUPO GENERICO DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDADS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL ANUAL EN S/
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL ANUAL A PRECIOS SOCIAL
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
211212
PERSONAL CONTRATADO (04 DOCENTES)
Mes
9.00
1,000.00
36,000.00
0.9090
32,724.0000
211112
PERSONAL NOMBRADO (2 DOCENTES)
Mes
9.00
1,200.00
21,600.00
0.9090
19,634.4000
211911
GRATIFICACION
GBL
4.00
200.00
800.00
0.9090
727.2000
211913
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
GBL
3.00
300.00
900.00
0.9090
818.1000
2.3
BIENES Y SERVICO
23111115
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
GBL
1.00
1,500.00
1,500.00
0.8470
1,270.5000
2325199
OTROS BIENES Y ACTIVOS
GBL
1.00
100.00
100.00
0.8470
84.7000
TOTAL
60,900.00
55,258.90
FUENTE: EQUIPO TECNICO
B.2.1.Costos De Operacin Y Mantenimiento con Proyecto A Costos Sociales
CUADRO N 05.06. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
GRUPO GENERICO DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDADS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL ANUAL EN S/.
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL ANUAL A PRECIOS SOCIAL
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
211212
PERSONAL CONTRATADO (5 DOCENTES)
Mes
9.00
1,000.00
45,000.00
0.9090
40,905.0000
211112
PERSONAL NOMBRADO (03 DOCENTES)
Mes
9.00
1,200.00
32,400.00
0.9090
29,451.6000
211911
GRATIFICACION
GBL
5.00
200.00
1,000.00
0.9090
909.0000
211913
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
GBL
3.00
300.00
900.00
0.9090
818.1000
2.3
BIENES Y SERVICO
23111115
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
GBL
1.00
2,000.00
2,000.00
0.8470
1,694.0000
2325199
OTROS BIENES Y ACTIVOS
GBL
1.00
500.00
500.00
0.8470
423.5000
TOTAL
81,800.00
74,201.20
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.07. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
GRUPO GENERICO DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDADS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL ANUAL EN S/.
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL ANUAL A PRECIOS SOCIAL
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
211212
PERSONAL CONTRATADO (06 DOCENTES)
Mes
9.00
1,000.00
54,000.00
0.9090
49,086.0000
211211
PERSONAL NOMBRADO (04 DOCENTES)
Mes
9.00
1,200.00
43,200.00
0.9090
39,268.8000
211911
GRATIFICACION
GBL
5.00
200.00
1,000.00
0.9090
909.0000
211912
AGUINALDOS
GBL
5.00
500.00
2,500.00
0.9090
2,272.5000
211913
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
GBL
3.00
300.00
900.00
2.3
BIENES Y SERVICO
23111115
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
GBL
1.00
2,500.00
2,500.00
0.8470
2,117.5000
2325199
OTROS BIENES Y ACTIVOS
GBL
1.00
1,000.00
1,000.00
0.8470
847.0000
TOTAL
105,100.00
93,653.80
FUENTE: EQUIPO TECNICO
B.2.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
Para la evaluacin del proyecto, establece los costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento. Estos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y sin proyecto.
CUADRO N 05.08. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
RUBRO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A
COSTOS DE INVERSION
112,811.20
I
COSTO DE ESTUDIO
76,930.31
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
2,240.69
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
22,534.83
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
11,777.54
EQUIPAMIENTO
7,580.65
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
CAPACITACION A DOCENTES
23,728.81
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
6,779.66
MITIGACION AMBIENTAL
2,288.14
COSTOS INDIRECTOS
35,880.89
GASTOS GENERALES 10%
7,468.96
UTILIDAD (10%)
7,468.96
SUPERVISIN (5%)
3,734.48
IGV (18%)
17,208.49
B
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
Operacin
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
72,083.70
Mantenimiento
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
2,117.50
C
TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
112,811.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
74,201.20
D
COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
Operacin Y Mantenimiento
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
E
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
112,811.20
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
18,942.30
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.09. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RUBRO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A
COSTOS DE INVERSION
153,817.53
I
COSTO DE ESTUDIO
104,894.10
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
3,055.17
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
49,684.14
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
11,777.54
EQUIPAMIENTO
7,580.65
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
CAPACITACION A DOCENTES
23,728.81
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
6,779.66
MITIGACION AMBIENTAL
2,288.14
COSTOS INDIRECTOS
48,923.42
GASTOS GENERALES 10%
10,183.89
UTILIDAD (10%)
10,183.89
SUPERVISIN (5%)
5,091.95
IGV (18%)
23,463.69
B
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
Operacin
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
91,536.30
Mantenimiento
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
2,964.50
C
TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
153,817.53
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
94,500.80
D
COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
Operacin Y Mantenimiento
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
55,258.90
E
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
153,817.53
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
39,241.90
FUENTE: EQUIPO TECNICO
C. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Al tratarse de un proyecto de educacion los beneficios se analizan de forma cuantitativa ya que el clculo de los beneficios que genera el proyecto en forma cualitativa es de difcil determinacin. Para la evaluacin Costo/Efectividad del presente proyecto se us como base el flujo de costos incrementales netos de ambas alternativas los cuales fueron actualizados, a partir de estos datos se determin el valor actual de costos (VAC)
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de educacion se aplicar el anlisis Costo Efectividad, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Costos (VAC) y costo efectividad (C/E). Con una Tasa de Descuento del 9%. La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAC
Con la finalidad de evaluar las alternativas de se ha empleado la metodologa del anlisis costo-efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a estos servicios. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio medido en unidades monetarias de costo promedio por habitante servido (poblacin beneficiaria).
Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales de las alternativas del proyecto. El resultado de la evaluacin del costo efectividad es el siguiente:
CUADRO N 05.10. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
AO
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Incremental
Poblacin Beneficiaria
costo Oper. Mant.
Costo Oper. Mant.
Inversiones
0
112,811.20
112,811.20
1
55,258.90
74,201.20
18,942.30
90
2
55,258.90
74,201.20
18,942.30
93
3
55,258.90
74,201.20
18,942.30
95
4
55,258.90
74,201.20
18,942.30
98
5
55,258.90
74,201.20
18,942.30
101
6
55,258.90
74,201.20
18,942.30
104
7
55,258.90
74,201.20
18,942.30
107
8
55,258.90
74,201.20
18,942.30
110
9
55,258.90
74,201.20
18,942.30
113
10
55,258.90
74,201.20
18,942.30
116
* tasa social de descuento empleada es equivalente a
9%
VAC
S/. 234,376.40
Promedio Poblacin Beneficiada
103
ICE (s/. X Poblacin beneficiada)
S/. 2,283.58
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.11. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02
AO
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Incremental
Poblacin Beneficiaria
costo Oper. Mant.
Costo Oper. Mant.
Inversiones
0
153,817.53
153,817.53
1
55,258.90
94,500.80
39,241.90
90
2
55,258.90
94,500.80
39,241.90
93
3
55,258.90
94,500.80
39,241.90
95
4
55,258.90
94,500.80
39,241.90
98
5
55,258.90
94,500.80
39,241.90
101
6
55,258.90
94,500.80
39,241.90
104
7
55,258.90
94,500.80
39,241.90
107
8
55,258.90
94,500.80
39,241.90
110
9
55,258.90
94,500.80
39,241.90
113
10
55,258.90
94,500.80
39,241.90
116
* tasa social de descuento empleada es equivalente a
9%
VAC
S/. 405,658.61
Promedio Poblacin Beneficiada
103
ICE (s/. X Poblacin beneficiada)
S/. 3,952.42
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.12. RELACION COMPARATIVA DE INDICADOR DE RETABILIDAD
VARIABLE
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VAC
S/. 234,376.40
S/. 405,658.61
POBLACION
103
103
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 2,283.58
S/. 3,952.42
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
INTERPRETACION
Del valor actual de los costos expresado mediante el costo social por beneficiario repartido durante el horizonte del proyecto, cuyo resultado es el ratio de C/E para las dos alternativas. Se concluye que la alternativa 1 es socialmente ms rentable, debido a que el costo social promedio anual que el estado invertir en la educacin de cada nio anualmente es de S/. 2,283.58 nuevos soles en comparacin a S/. 3,952.42 nuevos soles de la segunda alternativa.
5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En el caso del componente de y considerando los resultados de la evaluacin, el anlisis de sensibilidad se ha centrado en dos variables principales: los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.
CUADRO N 05.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
FACTOR DE VARIACION
VAC
POBLACION PROMEDIO BENEFICIADA
ICE (s/. Poblacin Beneficiada)
30%
304,689.32
103
2,968.65
20%
281,251.68
103
2,740.30
10%
257,814.04
103
2,511.94
0
234,376.40
103
2,283.58
-10%
210,938.76
103
2,055.22
-20%
187,501.12
103
1,826.86
-30%
164,063.48
103
1,598.51
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 05.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 02
FACTOR DE VARIACION
VAC
POBLACION PROMEDIO BENEFICIADA
ICE (s/. Poblacin Beneficiada)
30%
527,356.19
103
5,138.15
20%
486,790.33
103
4,742.90
10%
446,224.47
103
4,347.66
0
405,658.61
103
3,952.42
-10%
365,092.75
103
3,557.18
-20%
324,526.89
103
3,161.94
-30%
283,961.03
103
2,766.69
FUENTE: EQUIPO TECNICO
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se realiza el siguiente anlisis referente a.
5.3.1. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y pre-operacin del proyecto
Se cuenta con los documentos legales del terreno actual y se ha iniciado ya con el saneamiento del terreno futuro, declaratoria de prioridad del proyecto educativo en el centro poblado de Huaychao; tal como muestran las actas de compromiso.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de mitigacin y componente social de sensibilizacin especialmente a los beneficiarios del propsito.
Los documentos relacionados con la sostenibilidad del proyecto y la necesidad de su ejecucin se muestran en los anexos.
5.3.2. Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.
En la etapa de inversin la Municipalidad Distrital de Acos Vinchos aportara su capacidad tcnica y logstica, Los costos de operacin y parte de los costos de mantenimiento es asumido por la UGEL Huamanga y por su parte la APAFA en coordinacin con la direccin de la I.E., establecern los mecanismos para el aporte de los recursos econmicos de los padres para el mantenimiento del proyecto, segn actas que se adjuntan en el proyecto
5.3.3. La disponibilidad de recursos
La inversin anual en mantenimiento la afrontaran los beneficiarios del proyecto representado por los encargados de la UGEL Huamanga en coordinacin con la direccin de la I.E.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
5.4.1. Identificacin y Evaluacin de Impactos en la ejecucin del proyecto
Identificacin y descripcin de Impactos ambientales potenciales
La inadecuada prestacin del servicio educativo, afecta las condiciones acadmicas de los nios, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:
medio fsico natural;
medio biolgico;
medio socioeconmico; y
medio paisajstico y cultural.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto sobre el medio ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados.
Las actividades del Proyecto de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
Mejoramiento del servicio educativo; lo cual no tiene mucha repercusin con el medio ambiente ya que solamente es implementacin de aulas de innovacin pedaggica, pero indirectamente si afecta porque al utilizar pintura puede afectar indirectamente al medio ambiente.
Impactos Ambientales durante la etapa de construccin.
a. Impactos negativos.
a.1 En el aire
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante la limpieza y pintado de los ambientes
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
a.2 En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de agua. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
a.3 En el suelo
La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin de material toxico y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material toxico, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
a.4 En la Flora
No existe porque solamente es implementacin.
a.5 En la Fauna
No existe porque solamente es implementacin.
a.6 En la Salud
El polvo o material particulado que se emite con las limpiezas afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo a la hora de pintado ya que al pintar la maquina elimina un restos de material inflamable. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
a.7 En el paisaje
No existe porque solamente es implementacin.
Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento
b. Impactos positivos
b.1 En el servicio de I. E.
El mejoramiento del servicio educativo permitir brindar educacin adecuada y de calidad, mejorando la calidad de vida futura de la poblacin.
5.4.2. Acciones de mitigacin y control
Durante el perodo de ejecucin
Se harn provisiones para que el Contratista de la Obra efecte un Plan de Secuencia de obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.
Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.
Durante la operacin del I.E.
Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarn, desde el punto de educativa. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del servicio.
5.4.3. Identificacin y Evaluacin de Vulnerabilidad de los Sistemas del I.E.
En funcin a los elementos crticos identificados en el diagnstico de los servicios, se ha desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.
Eventos que afectaran la infraestructura de los Sistemas
Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.
Los aspectos externos pueden ser naturales:
Fenmenos de lluvia. Cuando existe alto nivel de precipitacin afectan a las estructuras por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyndolo.
Sismo. Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para los diseos se producir el colapso de las estructuras rgidas.
Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.
Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social.
Vandalismo. Por muchas razones manos extraas atentan contra la I.E.
Conmocin social. De muy baja probabilidad pero es posible que se presenten acciones de terrorismo u otros de similar carcter.
Acciones Blicas. De menor probabilidad todava. Los sistemas educativos, por lo general objetivos en las estrategias de guerra.
Los aspectos Internos son de carcter operacional y de gestin.
Eventos que haran vulnerable la calidad del servicio
Eventos naturales:
Derrumbes extraordinarias o dinmica geolgica.
Vulnerabilidad Institucional
La vulnerabilidad Institucional pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan.
Responsabilidad poltica.
La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efecta su labor de supervisin, hace altamente vulnerable la calidad del servicio.
Acciones Sindicales.
Poco probable en la comunidad nativa que las acciones sindicales como huelgas u otro tipo de protestas tambin ponen en riesgo la calidad de los servicios.
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.
El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones:
Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.
Dar aviso inmediato a los directivos.
Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la ocurrencia.
CUADRO N 05.15 TABLA DE INFORMACIN DEL IMPACTO MBIENTAL
Variables de Incidencia
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
Positivo
Negativo
Neutro
Permanentes
TRANSITORIOS
Local
Regional
Nacional
Leves
Moderado
Fuertes
Corta
Media
Larga
Medio Fsico Natural
1. Mejoramiento del servicio educativo
X
Medio Biolgico
1. Mejoramiento del servicio educativo
X
Medio Social
1. Mejoramiento del servicio educativo
X
X
X
X
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
5.5. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Los resultados obtenidos en la evaluacin social para el componente del implemtacion de aulas de innovacin pedagogica, lo cual se detallan en siguiente cuadro.
CUADRO N 05.16 COMPARACIN DE LOS INDICADORES ECONMICOS.
VARIABLE
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VAC
S/. 234,376.40
S/. 405,658.61
POBLACION
103
103
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 2,283.58
S/. 3,952.42
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
El ratio de la primera alternativa es menor, la primera alternativa ser ms rentable socialmente aun si se incrementa el nmero de beneficiarios.
Para la seleccin de las alternativas se considera el anlisis de los beneficios por alternativas de donde se determina que la primera alternativa es ms adecuada ya que brindara mejores condiciones para el desarrollo de las labores de la I. E., pues se contara con una edificacin construida acorde a las necesidades de la poblacin objetiva.
5.6. PLAN DE IMPLEMENTACION
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de una duracin de 03meses, se est considerando la elaboracin del expediente tcnico 01 meses, la implementacin de aulas de innovacin pedaggica en 01 meses, la ejecucin de equipamiento y mobiliarios en 01 meses; la capacitacin se realizar por mdulos constituido por 2 talleres al ao.
Se presenta el cronograma de ejecucin:
CUADRO N 05.17 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Nro.
SUBPRODUCTO
MES 1
MES 2
MES 3
Semanas
Semanas
Semanas
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
ESTUDIOS
1
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
2
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
3
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
4
EQUIPAMIENTO
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
5
CAPACITACION A DOCENTES
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
6
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
7
MITIGACION AMBIENTAL
FUENTE: EQUIPO TECNICO
5.6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
CUADRO N 05.18 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)
Nro.
SUBPRODUCTO
MES 1
MES 2
MES 3
ESTUDIOS
1
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
100.00%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
2
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
100.00%
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
3
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
100.00%
4
EQUIPAMIENTO
100.00%
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
5
CAPACITACION A DOCENTES
100.00%
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
6
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
100.00%
7
MITIGACION AMBIENTAL
100.00%
8
GASTOS GENERALES 10%
100.00%
9
UTILIDAD 10%
100.00%
10
SUPERVISIN (5%)
33.33%
33.33%
33.33%
11
IGV (18%)
33.33%
33.33%
33.33%
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
CUADRO N 05.19 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)
Nro.
SUBPRODUCTO
MES 1
MES 2
MES 3
TOTAL META
ESTUDIOS
1.00
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
2,644.81
2,644.81
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE
2.00
IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA
26,605.46
26,605.46
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO
3.00
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS
13,905.00
13,905.00
4.00
EQUIPAMIENTO
8,950.00
8,950.00
DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA
5.00
CAPACITACION A DOCENTES
28,000.00
28,000.00
INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS
6.00
TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA
8,000.00
8,000.00
7.00
MITIGACION AMBIENTAL
2,700.00
2,700.00
8.00
GASTOS GENERALES 10%
8,816.05
8,816.05
9.00
UTILIDAD 10%
8,816.05
8,816.05
10.00
SUPERVISIN (5%)
1,469.34
1,469.34
1,469.34
4,408.02
10.00
IGV (18%)
6,770.72
6,770.72
6,770.72
20,312.17
TOTAL META
133,157.56
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
5.7. ORGANIZACIN Y GESTION
Direccin de la I.E
A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo.
APAFA
La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones econmicas, estn en capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.
Direccin Regional de Educacin De Ayacucho / UGEL Huamanga:
Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto.
Municipalidad Distrital De Acos Vinchos
Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de contratacin para la elaboracin del Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudios definitivos. La modalidad de ejecucin ser Administracin Indirecta.
5.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO
CUADRO N 05.20. MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Incremento de la calidad del servicio educativo y del nivel de aprendizaje en la poblacin estudiantil de la I.E. N 3806 Jos Mara Arguedas del centro poblado de Huaychao, distrito de Acos Vinchos
-Disminucin de la tasa de desempleo en 5% en el tercer ao del proyecto y 8% en el dcimo ao.
-Aumentar el nivel de ingresos en un 5% al tercer ao del y en 8% al Octavo ao.
Evaluaciones de la I.E.
-Informe estadstico de la oficina de estadstica e informtica del Ministerio de Educacin.
Existe estabilidad econmica y social en la comunidad, Distrito, Provincia.
- Existe una cultura social reciente respecto a la prioridad de la educacin de los nios y jvenes.
PROPOSITO
ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 38066 JOS MARA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS.
-Contribuir a reducir la tasa de desercin escolar y el analfabetismo del Distrito.
-116 alumnos atendidos adecuadamente en el nivel primario durante todo el horizonte de evaluacin.
-Infraestructura educativa adecuada permite mejorar la atencin educativa en casi 100 % al
trmino del proyecto
Registro de los escolares matriculados en el I.E.
-Verificacin Estadstica del Ministerio de Educacin
-Entrevista directa con el Director -Encuesta a los Docentes y estudiantes
-Planos
-Evaluacin de resultados de los
Escolares.
Suficiente infraestructura de aulas debidamente equipadas, permite tener una poblacin escolar debidamente atendida y motivada.
-Muestra de pruebas satisfactorias.
-Incremento del
rendimiento escolar
COMPONENTE
1. Infraestructura educativa y complementaria adecuada y suficiente.
2._Suficiente equipamiento y mobiliario educativo
3._Docentes Actualizados y con eficientes metodologas de enseanza
4._Inters de los padres de familia con la educacin de sus hijos
- Equipamiento de aulas de innovacin pedaggica
- Implementacin con Mobiliario educativo en las aulas de implementacin Pedaggica.
- Capacitacin en la elaboracin de los documentos de gestin
- Elaboracin de un plan comunicacional.
- Realizar campaas de sensibilizacin
-Acta de liquidacin de obra y entrega a sector.
-Encuesta a alumnos, docentes y Autoridades educativas.
-Lista de asistencia de docentes y Padres a eventos de
capacitacin
Los ambientes son suficientes para brindar el servicio
Apoyo del programa permanente
Se cuenta con equipamiento suficiente
ACCIONES
- Implementacin de aulas de innovacin pedaggica
- Capacitacin a los docentes en metodologas de enseanza
- Fortalecer las capacidades de los APAFAs y CONEIs
Infraestructura educativa y complementaria adecuada y suficiente
26,605.46
valorizacin de obra
Se cuenta con presupuesto para el financiamiento
Suficiente equipamiento y mobiliario educativo
22,855.00
Docentes Actualizados y con eficientes metodologas de enseanza
28,000.00
informes de Inspeccin
Inters de los padres de familia con la educacin de sus hijos
10,700.00
GASTOS GENERALES
8,816.05
Liquidacin de obra
GASTOS DE SUPERVISION
4,408.02
UTILIDAD
8,816.05
IGV
20,312.17
EXPEDIENTE TECNICO
2,644.81
Buen manejo de los fondos
COSTO TOTAL
133,157.56
Facturas de Compra
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.
53
PAGE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E. N 38066 JOS MARA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO