03 introduccion a sgi

INTERPRETACION DE LAS NORMAS ISO 9001:00 - ISO 14001:04 y OHSAS 18001:07 Instructor: JOSE LUIS OTERO

ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001 OBJETIVOS DEL CURSOConocer los principios y practicas adecuadas para la implementacin de un sistema integrado de gestin y como se audita el mismo.Los participantes sern capaces de: Planear y preparar la implementacinDirigir y administrar al equipo implementadorEntender los principios y prcticas de la auditora

ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001Q.M.A. S&SO

Partes Interesadas

AccionistasEmpleadosProveedoresSociedadOrganizacinPolticaOHSAS 18001ISO 9001ISO 14001Clientes

MODELO DEL SISTEMA DE GESTION

PLANIFICARHACERVERIFICARACTUAR

EL CICLO PDCA Y EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

PLANIFI-CAREstablecer los objetivos y procesos necesarios del SGI, cumpliendo con los requisitos legales y las polticas de la organizacin.HACERImplementar los procesos del SGI.VERIFICARRealizar el seguimiento y la medicin de las variables de SGI, cumplimiento de las polticas y los objetivos del SGI e informar sobre los resultados.ACTUARTomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema de gestin integrado.

Sistema de Gestin Integrado - EtapasREVISIN POR LA DIRECCINAUDITORAS DEL SISTEMAIMPLEMENTACINMANUAL Y PROCEDIMIENTOSPLANIFICACIN

ENFOQUE POR PROCESO

ENTRADACONTROL

SALIDARECURSOSPROCESO

ENFOQUE POR PROCESO

ENTRADAInformacinFormulariosOrdenes de trabajoPlanos Especificaciones tcnicasMateria Prima Insumos CONTROLInstrumentosCartas de controlInstrucciones de inspeccin Instrucciones de ensayosCriterios de aceptacin

SALIDAInformacinRegistrosSemielaborados, o Producto Terminado RECURSOS Mano de obra Equipos, Herramental Matrices, Dispositivos E. E., Gas, Agua, A. C. Informtica (hard, soft) PROCESO

RED DE PROCESOSSALIDA A

CONTROL BSALIDA BRECURSOS BPROCESO APROCESO B PROCESO CCONTROL ARECURSOS CENTRADA CENTRADA BENTRADA A

ENFOQUE POR PROCESOSMuchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicacin de un sistema de procesos. La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e interacciones entre estos procesos, as como su gestin, puede denominarse enfoque basado en procesos.PROCESOConjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuanOPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIONAntes, durante y despus del procesoPROCEDIMIENTOForma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso- puede estar documentada o noEFICACIACapacidad para alcanzar los resultados esperadosEFICIENCIAResultado alcanzado vs. Recursos utilizados

AREAS Y FUNCIONES BASICASGerenciaAdministraciny FinanzasComercialVentas/logsticaProduccinRecursos HumanosTesoreraPresupuestosComprasAdministr.ServiciosVentasLogsticaDistribucinProduccinGest. CalidadLaboratorioInventariosSeleccinCapacitacin

LA CULTURALa cultura en las empresas es un factor generador de resistencias al cambio e impide el desarrollo e implementacin de nuevos sistemas HACERLO BIEN A LA PRIMERA VEZ

LA COSTUMBRES

NUEVA FORMA DE HACER LAS COSAS

HACERLO BIEN A LA PRIMERA VEZ

LOS HABITOSComo cambiar nuestros hbitos

Creando una nueva culturaVenciendo nuestras resistencias al cambioSiguiendo los procedimientos e instrucciones HACERLO BIEN A LA PRIMERA VEZ

RESISTENCIA AL CAMBIOPara qu cambiarAs estamos bienEs caroAhora no tenemos tiempoQue cambien los otrosLos que necesitan cambiar son los otrosEn esta empresa somos asEl origen de la crisis esta en el mercadoNosotros no podemos hacer nadaLa calidad no tiene nada que ver con nosotros, hacemos las cosas bienYa lo hemos intentado antes, etc.

CAMBIO DEL PARADIGMA PRODUCTIVO:

Pasar de una gestin reactiva a una gestin proactiva

Apoyo a la definicin de la poltica de la empresamejora continuaDefinicin de objetivos Calificacin del personal Definicin de los procesos Definicin de estructura y responsabilidadesMejor imagen en la comunidad y el mercado BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGIventaja en el mercadoOrganizacin :mayor efectividadclaridad y efectividadprofesionalidad

Cambio de una actitud reactiva a una actitud proactiva - preventivaBENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGIOrganizacin :Reduccin de riesgos legales:Conocimiento de las leyes pertinentesReconocimiento de puntos dbiles Evitar accidentesMejor documentacin de accionesseguridad legalmejora continuareduccin de costosseguridad legal

Mejoras en los procesosMejoras ambientalesMejoras en la seguridadBENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGIMenores reclamosMejoras del servicioMinimizacin de impactosMinimizacin de accidentesProcesos:Medicin sistemtica de parmetrosMedicin de las variables de SGIReconocimiento de ahorros potencialesMejor manejo de los procesosMejor desempeoMejor rentabilidad

PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRUCTURA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

ISO 14001:04

OBJETIVOConocer y comprender los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin Ambiental de una organizacin.

El factor mas importante en el cambio de actitud de la industria ha sido el constatar que prestar ms atencin a la responsabilidad ambiental puede aumentar la rentabilidad.

Generalmente, la reduccin de la contaminacin en el origen y el diseo de productos y procesos para reforzar la calidad ambiental, dan lugar a una mayor productividad y a menores costos.

NORMA ISO 14001NORMA ISO 14004Describe los requisitos de un sistema de gestin ambiental en una organizacin y se puede usar para certificacin.

Directriz no certificable destinada a proporcionar asistencia a la organizacin para establecer, implementar o mejorar un sistema de gestin ambiental.

4. Requisitos del SGA4.1 Requisitos generales4.2 Poltica ambiental4.3 Planificacin4.4 Implementacin y operacin4.5 Verificacin y accin correctiva4.6 Revisin de la gerencia

SGA SEGN ISO 14001:20044. Requisitos del SGA4.1. Requisitos generales4.2. Poltica ambiental4.3. Planificacin4.3.1. Aspectos ambientales4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos4.3.3. Objetivos, metas y programas 4.4. Implementacin y operacin 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3. Comunicacin4.4.4. Documentacin 4.4.5. Control de documentos4.4.6. Control operacional4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5. Verificacin4.5.1. Seguimiento y medicin4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva4.5.4. Control de los registros4.5.5. Auditorias internas4.6. Revisin por la direccin

4.1 Requisitos generalesLa organizacin debe establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional y determinar cmo cumplir estos requisitos.

La organizacin debe definir y documentar el alcance de su SGA.

La implementacin de un sistema de gestin ambiental debe conducir a que una organizacin mejore su desempeo ambiental.

Para ello es necesario revisar y evaluar peridicamente el SGA, a fin de poder detectar las posibilidades de mejora e implementarlas.

La mejora continua de la proteccin ambiental en la empresa presupone que se ha introducido un proceso dinmico y cclico de planificacin, implementacin, monitoreo y evaluacin como base del SGA, apoyado en la poltica ambiental.

Poltica

4.2 Poltica AmbientalLA ALTA DIRECCIN DEBE DEFINIR LA POLITICA DE LA ORGANIZACIN Y ASEGURARSE QUE, DENTRO DEL ALCANCE DEFINIDO SE SU SGI STA: es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y serviciosincluye un compromiso del mejora continua y prevencin de la contaminacin incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientalesproporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientalesse documenta, implementa y mantienesea comunicada a todas las personas que trabajan en la organizacin o en nombre de ellaest a disposicin del pblico

PlanificacinPoltica

4.3. Planificacin4.3.1 Aspectos ambientales4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.3.1 Aspectos AmbientalesLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA:identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, que pueda controlar y aquellos sobre los que puede influir dentro del alcance del SGA, teniendo en cuenta desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificadosdeterminar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (aspectos ambientales significativos)

4.3.1 Aspectos AmbientalesLa organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada. Adems debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGA.

La organizacin debe identificar los aspectos ambientales teniendo en cuenta los elementos de entrada y los resultados de sus actividades actuales o pasadas pertinentes, a los productos y servicios, a los desarrollos nuevos o planificados.

Este proceso debera considerar las condiciones normales, anormales, condiciones de parada y de arranque y condiciones previsibles de emergencia.

Condicin normal de operacin: se corresponde con la operacin segn especificacinCondicin anormal de operacin: existe una perturbacin producida como consecuencia de un suceso externo que ocurre subitamente, registrable puntualmente, que no se hubiera producido si no fuera por este sucesoCondicin de emergencia: se trata de una falla debido a un suceso por el cual se liberan sustancias en una instalacin , se incendian, explotan y que no se generan o emiten cuando la planta opera normalmente

Este requisito de la norma es tan complejo en relacin con el contenido y el alcance que, en la prctica, plantea notables dificultades.Por otra parte, la identificacin de aspectos ambientales es la clave para la exitosa implementacin y desarrollo posterior de un SGA.El anlisis de las actividades y la identificacin de aspectos ambientales de la empresa establece las bases para la definicin de los objetivos ambientales y muestra el camino hacia la mejora continua de la proteccin ambiental.

Empresa - Input / Output

La relacin entre aspecto e impactos ambientales es una relacin como la que existe entre causa y efecto. El aspecto ambiental es el motivo (la causa)de un impacto ambiental.Ejemplos:El uso de material de embalaje es la causa (aspecto ambiental) de la generacin de residuos (efecto) que contaminan el medio ambiente (impacto ambiental).

Evitando el uso excesivo de embalaje (objetivo ambiental) se mejorar el desempeo ambiental de la empresa.

El uso de fuel-oil en una caldera (combustin) es la causa (aspecto ambiental) que se produzcan emisiones que contaminan el aire (impacto ambiental)

IDENTIFICACION DE A & IIMPACTO AMBIENTALEFECTO= Parte de una actividad, producto o servicio

IDENTIFICACION DE A & I

Una actividad se basa en acciones humanas. Tomando como referencia los ejemplos citados, las actividades son el desistir de usar excesivo material de embalaje y el empleo de fuel-oil en una caldera y por lo tanto son aspectos ambientales.Los residuos o las emisiones, o bien su generacin o reduccin, son resultados de las actividades industriales y por lo tanto no son aspectos ambientales sino su resultado.Un sistema de gestin no sirve para organizar contaminaciones ambientales existentes (emisiones, residuos, etc.) sino sus causas.Es comn que se cometa el error de confundir, en la prctica, los aspectos ambientales con sus resultados.

Los aspectos ambientales son actividades que generan impactos ambientales.Aproximadamente el 90% de las empresas se ocupan de la administracin de los resultados de sus actividades industriales. Se dan por satisfechas con el cumplimiento de las disposiciones legales, la gestin de los residuos, el uso de sustancias peligrosas, del agua, etc. Siguen el concepto end-of-pipe y por eso no atacan las cosas de raz.Se puede pensar en compras como causante de impactos ambientales, o en el servicio de limpieza, o en produccin o mantenimiento.

Aspectos / efectos / impactos ambientalesAspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente Efecto medioambiental: resultado de una actividad, producto o servicio de una organizacin que puede tener un impacto medioambientalImpacto medioambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin

Aspectos / efectos / impactos ambientalesActividad: operacin de planta calefactora

Extrusin - Input / OutputEnergaInsumosAguaAguaCalorProductoAceites, etc. (mantenimiento)Energaresiduosresiduos

Temas a ser considerados en la identificacin de los Aspectos Ambientales:

Agua para proceso, para incendios, para refrigeracin, etc. Aire comprimido Amianto Ampliaciones de reas Apariencia visual Construccin de nuevas instalaciones Consumo de Energa elctrica Consumo de Gas Derrames Efluentes lquidos (industriales, sanitarios, etc.) Emisiones de gases de combustin (montacargas)

ASPECTOS IMPACTOS (- / +)Emisiones GaseosasGeneracin de residuos Efluentes lquidos Consumo de petrleo Ruido ambiental Derrames de qumicosConstruccin de caminos

Forestal, aplicacin de qumicos Incendio

Condicin Normal, Anormal yEmergenciaContaminacin del aireContaminacin del sueloContaminacin del aguaAgotamiento del recursoContaminacin acsticaContaminacin del sueloAlteracin del suelo y contaminacin del aireContaminacin del suelo y aguaContaminacin del aire, suelo y agua

FORMA DE PROCEDER END-OF-PIPE:Se identifican los efectos ambientales (emisiones, residuos, efluentes, consumo de recursos, etc.) y luego se los correlaciona con determinados aspectos ambientales o actividades. Por ejemplo: se determina qu cantidad de residuos se producen en la empresa y luego se identifican cuales son las actividades de la empresa que generan residuos (aspecto).Si a los efectos ambientales se le adjudican indicadores ambientales pueden lograrse buenos resultados.

FORMA DE PROCEDER FRONT-OF-PIPE:Identificacin de las actividades relacionadas con los procesos, productos o serviciosIdentificacin de los aspectos ambientales de las actividades relacionadas con los procesos, productos o serviciosIdentificacin de los efectos ambientalesAdjudicacin de indicadores ambientales a los efectos ambientalesEvaluacin de la significacin de los efectos ambientales

PONDERACIN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALESLa significacin de los efectos ambientales puede ser diferente en cada organizacin. La evaluacin se puede facilitar considerando lo siguiente:Preocupaciones ambientales:Escala del impactoGravedad del impactoProbabilidad de ocurrenciaDuracin del impacto

PONDERACIN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALESPreocupaciones comerciales:Situacin legal y reglamentaria potencialDificultad para cambiar el impactoCosto de cambiar el impactoEl efecto del cambio en otras actividades y procesosPreocupacin de las partes interesadasEl efecto sobre la imagen pblica

4.3.2 Requisitos Legales y OtrosLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA:identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientalesdeterminar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientalesLa organizacin debe asegurarse que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGA

4.3.3 Objetivos, metas y programasLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER IMPLEMENTAR Y MANTENER OBJETIVOS Y METAS DOCUMENTADOS EN LOS NIVELES Y FUNCIONES PERTINENTES DENTRO DE LA ORGANIZACINLos objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscribe y con la mejora continua

4.3.3 Objetivos, metas y programasCuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y sus aspectos ambientales significativos. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales y opiniones de partes interesadas

LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS Y METASEstos programas deben incluir:la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinente de la organizacinlos medios y plazos para lograrlos4.3.3. Objetivos, metas y programasLos objetivos deben ser intenciones genricas pero concretas, debiendo ser comprobable su cumplimientoLas metas deben detallar como lograr el objetivo. Deben ser cuantificables, cuando ello sea factible.

Programas de GestinLos programas deben detallar las distintas actividades a realizar para lograr la meta, deben responder: QUE QUIEN CUNDO CMO DNDE POR QU PARA QULa creacin de indicadores del SGI es muy til al formular objetivos.

Ejemplo: EM

OBJETIVOINDICADORMETAPROGRAMA 2008

Reducir el 10 % el consumo de agua de la planta respecto del ao 2007

m3/mesReducir 5% el consumo de agua en el rea de lavadoInstalar equipo de reciclaje de agua del proceso A para reutilizarse en el proceso B, Plazo: mayo del 2008 Responsable: jefe de mtto. mcoReducir 5% el consumo de agua en el rea de serviciosInstalar regaderas de menor flujo por minutoPlazo: julio 2008Resp.: Jefe de mtto. civil

Instalar mingitorios ecolgicosPlazo: Septiembre 2008Resp.: Jefe de mtto. civil

Implementacin y Operacin

4.4 Implementacin y operacin4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia4.4.3. Comunicacin4.4.4. Documentacin4.4.5. Control de documentos4.4.6. Control de operacional4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadLa direccin debe asegurarse la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el S.G.I. Estos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin y los recursos financieros y tecnolgicos.

Las funciones, responsabilidades y la autoridad se debe definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadasegurar que el SGI se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta normainformar a la alta direccin sobre el desempeo del SGI para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora La alta direccin de la organizacin debe designar a uno o varios representantes de la direccin quien, independientemente de sus otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

Para la proteccin ambiental las tareas, autoridades y responsabilidades deben quedar claramente establecidas.

Las experiencias de varios pases han demostrado que la mayor parte de los impactos ambientales provocados por una organizacin no ocurren por las fallas en instalaciones o de dispositivos sino por fallas humanas.

Las responsabilidades ambientales no deberan limitarse al responsable de medio ambiente sino que debera involucrar a todos los sectores de la empresa (produccin, compras, planificacin, etc.).

Siempre hay que identificar quien es responsable, dentro de la empresa, de una operacin dada. Esto permite minimizar omisiones o solapamientos.

Es conveniente que las responsabilidades y autoridades sean comunicadas a las personas que trabajan en la empresa y en su nombre.

Las responsabilidades y autoridades se deben revisar si ocurre un cambio de estructura en la organizacin.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de concienciaLa organizacin debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos, sea competente tomando como base educacin , formacin o experiencia y debe mantener los registros asociados.

La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.

La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:la importancia de la conformidad con la poltica, los procedimientos y requisitos de S.G.A.los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo ambientalsus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del S.G.A.las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados

Recursos Humanos

COMPETENCIA: Es la combinacin de educacin, capacitacin, habilidades y experiencia

RAZONES:motivacin, informacin, compromiso, desempeo, competencia, obligacin

DISEO: en funcin de las necesidades de los distintos niveles y funciones

ETAPAS DEL PROGRAMA :determinar necesidadesdefinir el objetivoseleccionar el mtodopreparar el planverificar la conformidadllevarla adelantemantener registrosevaluar la eficienciamejorar el programaCapacitacin

Solo se puede producir una implementacin exitosa de un SGI en aquellas empresas en las que tanto el nivel de conduccin como todo el personal estn motivados y abiertos a todas las cuestiones ambientales, de calidad y de seguridad y salud ocupacional.Por lo tanto es importante involucrar al personal.El papel clave en la concientizacin y motivacin lo tiene el ms alto nivel directivo de la empresa.Los empleados tienen que conocer y ser estimulados a alcanzar los objetivos y metas del SGI.La motivacin se aumenta cuando los empleados son reconocidos por alcanzar los objetivos y metas y se los estimula para que hagan sugerencias.

4.4.3 ComunicacinEN RELACIN CON SUS ASPECTOS AMBIENTALESY SU SGA, LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER , IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin

recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas

4.4.3 ComunicacinLa organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.

RAZONES:motivarexplicar la poltica y su relacin con la visin global de la organizacin favorecer la aceptacin de los planes y esfuerzosasegurar la comprensin de roles y expectativasdemostrar el compromiso de la gestinidentificar mejoras potenciales del SGA

TIPOS:interna externaCOMUNICACIN

PROGRAMA DE COMUNICACIN INTERNA:de arriba hacia abajode abajo hacia arribacruzando horizontalmente las funcionesSUGERENCIAS:estimular la comunicacin de doble vasuministrar informacin en forma consistente (ej.: siempre las mismas unidades), clara, simple y precisa (al personal y otros que trabajen en la organizacin) explicar no solo lo qu deben hacer sino tambin el por qu(externa) hacer un buen balance de costo-beneficio

COMUNICACIN

PROGRAMA DE COMUNICACIN EXTERNA:determinar la audienciadeterminar qu se necesita comunicardeterminar cul es la mejor forma de transmitirlopreparar el programacomunicarloevaluar los resultadosintroducir mejorasCOMUNICACIN

4.4.4 Documentacin del S.G.A.LA DOCUMENTACIN DEL SGA DEBE INCLUIR:la poltica, objetivos y metas ambientalesla descripcin del alcance del SGAla descripcin de los elementos principales de SGA y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionadoslos documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma internacionallos documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

ROL:permiten alcanzar los objetivos y metas del SGApermiten evitar omisiones, descuidos, interpretaciones errneaspermiten evaluar el sistemapermiten evaluar el desempeo ambientalpermiten mejorar el sistemaen las auditorias brindan evidencia objetiva (procesos definidos, procedimientos aprobados, cambios de procedimientos controlados)

CARACTERISTICAS:muestren eficiencia, ordenamiento y transparenciapermitan una visin de conjunto del sistemageneren confianza

DOCUMENTACIN

MANUAL DEL SISTEMAEJEMPLO DE CONTENIDO: Nombre de la empresaIndiceAlcance y campo de aplicacinDescripcin de la empresaNmero de edicin y fecha de publicacinEstado de correcciones, con hojas de registro de las mismasDefinicionesDescripcin de la estructura de la empresa (funciones y responsabilidades)Descripcin de los elementos del sistema y referencia a los procedimientos pertinentes

PROCEDIMIENTOS GENERALESDescriben los procesos y procedimientos operativosDefinen las responsabilidades de los distintos sectores y reasIndican los objetivos, mtodos y criterios que son determinantes para la elaboracin de las operaciones correspondientes

CONTENIDOOBJETIVOALCANCE RESPONSABILIDADES REFERENCIAS DEFINICIONES DESCRIPCIN

DOCUMENTACION ASOCIADAPor qu?Dnde?Quin?De dnde viene?Qu significa?Cmo, cundo, con qu?Dnde se registra?

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Se usan para detallar cmo debe llevarse a cabo una tarea particular cuandoLA AUSENCIA DE DICHAS INSTRUCCIONES AFECTA NEGATIVAMENTE AL SGIPara:asegurar mtodos de trabajo consistentesser trazable a procedimientos y al manualtener un contenido acorde con las necesidades (grficos, dibujos, descripcin de equipos, normas aplicables, criterios, condiciones ambientales especiales, etc.)

4.4.5 Control de DocumentosLOS DOCUMENTOS SE DEBEN CONTROLAR. LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTRAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA :aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisinrevisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamenteasegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actualasegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso

asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificablesasegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucinprevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacion adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razn

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control operacionalLA ORGANIZACIN DEBE IDENTIFICAR Y PLANIFICAR AQUELLAS OPERACIONES QUE ESTN ASOCIADAS CON ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, DE ACUERDO A SU POLTICA AMBIENTAL, OBJETIVOS Y METAS, CON EL OBJETO DE ASEGURARSE QUE SE EFECTAN BAJO CONDICIONES ESPECIFICADAS

4.4.6. Control operacionalEstablecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos documentados para controlar aquellas operaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientalesEstablecer criterios operacionales en los procedimientosEstablecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas

La organizacin considerar las diferentes operaciones y actividades que contribuyen a sus impactos ambientales significativos cuando desarrolle o modifique controles y procedimientos operativos.

Tales operaciones y actividades pueden incluir:diseo e ingeniera de investigacin y desarrollocompras, contratosmanejo y almacenamiento de materias primasprocesos de produccin y mantenimientolaboratoriosalmacenamiento de productos transportecomercializacin, publicidad, servicio postventaadquisicin o construccin de propiedades e instalaciones

4.4.6. Control operacional

4.4.7 Preparacin y respuesta ante situaciones de emergenciaLA ORGANIZACIN DEBE:establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos ambientales y cmo responderresponder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociadosrealizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible

4.4.7 Preparacin y respuesta ante situaciones de emergenciaCondiciones de Emergencia: Ocurrencia de un incidente Ocurrencia de un accidente Incendios Explosiones Instrumentos: Entrenamiento Especializado Inspecciones Peridicas Auditorias de Seguridad

4.4.7 Preparacin y respuesta ante situaciones de emergenciaPlanes para la atencin a las emergenciasInstrumentos: Entrenamiento Especializado Simulacros Planeados Inspecciones Peridicas Auditora del sistema de atencin a la emergencia

Verificacin y Acciones Correctivas

4.5 Verificacin4.5.1 Seguimiento y medicin4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoras internas

LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER EL SEGUIMIENTO Y MEDIR EN FORMA REGULAR LAS CARACTERSTICAS FUNDAMENTALES DE SUS OPERACIONES QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO SIGINFICATIVO SOBRE EL AMBIENTE4.5.1 Seguimiento y medicinLos procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientalesLA ORGANIZACIN DEBE ASEGURARSE QUE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN SE UTILICEN Y MANTENGAN CALIBRADOS O VERIFICADOS Y SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTROS ASOCIADOS

4.5.2.2. La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la mencionada en el punto 4.5.2.1. O establecer uno o varios procedimientos separadosLa organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas4.5.2.1. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas

4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.3 No conformidad y acciones correctivasLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR LAS NO CONFORMIDADES REALES Y POTENCIALES Y TOMER ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS. LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN DEFINIR REQUISITOS PARA: identificacin y corregir las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientalesinvestigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir

4.5.3 No conformidad y acciones correctivasevaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia

registrar los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas

revisar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas

LAS ACCIONES TOMADAS DEBEN SER LAS APROPIADAS EN RELACIN A LA MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS E IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS.

LA ORGANIZACIN DEBE ASEGURARSE QUE CUALQUIER CAMBIONECESARIO SE INCORPORE A LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL.

4.5.3 No conformidad y acciones correctivas

4.5.4 Control de los RegistrosLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE SU SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y DE ESTA NORMA INTERNACIONAL Y PARA DEMOSTRAR LOS RESULTADOS LOGRADOS.LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O MAS PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIN, EL ALMACENAMIENTO, LA PROTECCIN, LA RECUPERACIN, EL TIEMPO DE RETENCIN Y LA DISPOSICIN DE LOS REGISTROS.LOS REGISTROS DEBEN PERMANECER LEGIBLES, IDENTIFICABLES Y TRAZABLES.

4.2.4 Control de los registrosProteccin

REGISTROSIdentificacinDisposicinAlmacenamientoTiempo de retencinRecuperacin

4.5.5 Auditora internaLA ORGANIZACIN DEBE ASEGURARSE QUE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL S.G.A. SE REALIZAN A INTERVALOS PLANIFICADOS PARA:determinar si el sistema de gestin ambiental es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta norma internacionalse ha implementado adecuadamente y se mantieneproporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras

LA ORGANIZACIN DEBE PLANIFICAR, ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS DE AUDITORA TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES IMPLICADAS Y LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORAS PREVIASSe deben establecer, implementar y mantener uno o mas procedimientos de auditoras que traten sobre:las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociadosla determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodosLa seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora

4.5.1 / 4.5.24.5.3 / 4.5.44.5.54.6ProcesoSistema4.5 CheckNorma ISO 14001:04CumplimientoAcciones Correctivas4.6 Action

Revisin por la direccin

4.6 Revisin de la direccinLA ALTA DIRECCIN DEBE, REVISAR EL S.G.I., A INTERVALOS PLANIFICADOS, PARA ASEGURARSE DE SU CONVENIENCIA, ADECUACIN Y EFICACIA CONTINUA. ESTAS REVISIONES DEBEN INCLUIR LA EVALUACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN EL SGI, INCLUYENDO LA/s POLTICA/s, LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DEL SGI. SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTROS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIN

los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento legallas comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejasel desempeo ambiental de la organizacinel grado de cumplimiento de objetivos y metasel estado de acciones correctivas y preventivasel seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas los cambios de las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientaleslas recomendaciones de mejoraLos elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:

Mejora Continua

Es un proceso gradual de cambios de valores y actitudes, por el cual hay que luchar

Lo ms importante es lograr que los principios del cuidado ambiental se incorporen en la manera habitual de pensar y hacer de todas las personas de la empresa.

PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRUCTURA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA S&SO OHSAS 18001:07

Transicin 2 aos es el periodo de transicin

01 de Julio, 2007 01 de Julio, 2009 OHSAS 18001:1999 Certificate expired 24 mesesOHSAS 18001:2007published

OBJETIVOConocer y comprender los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional en una organizacin.

ExternasIncrementar la imagen positiva de la empresaMejorar las relaciones con los empleados

InternosEliminar o minimizar los riesgos y peligros para los empleadosMejorar el desempeo del S&SOEsto se puede traducir en reduccin de costos, cumplimiento con la legislacin y el cuidado de los empleados

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN S&SO

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN S&SOOrganizacin :Reduccin de los riesgos Laborales:Conocimiento de las leyes pertinentesReconocimiento de puntos dbiles Evitar accidentesMejor documentacin de accionesSeguridad legalMejora continuaReduccin de costosSeguridad legal

Mejoras del S&SOBENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN S&SOMinimizacin de accidentesProcesos:Informacin sobre los peligros y riesgosMedicin de las variables de S&SOReconocimiento de ahorros potencialesMejor desempeoMejor rentabilidad

4. Requisitos del S&SO4.1 Requisitos generales4.2 Poltica de S&SO4.3 Planificacin4.4 Implementacin y operacin4.5 Verificacin4.6 Revisin de la gerencia

OHSAS 18001:20074. Requisitos del S&SO4.1. Requisitos generales4.2. Poltica de S&SO4.3. Planificacin4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles4.3.2. Requisitos legales y otros4.3.3. Objetivos y programas4.4.4. Implementacin y operacin 4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad 4.4.2. Entrenamiento, toma de conciencia y competencia4.4.3. Consulta, participacin y comunicacin4.4.4. Documentacin 4.4.5. Control de documentos4.4.6. Control de operacional4.4.7. Preparacin y respuesta a emergencias4.5. Verificacin4.5.1. Medicin y monitoreo del desempeo 4.5.2. Evaluacin de cumplimiento4.5.3. Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas4.5.4. Control de los registros4.5.5. Auditorias internas4.6. Revisin por la direccin

4.1 Requisitos generalesLa organizacin debe establecer, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de S&SO, acorde a los requisitos de esta Norma OHSAS y determinar el modo de cumplir con dichos requisitos.

La organizacin definir y documentar el alcance de su sistema de gestin de S&SO.

Poltica de S&SO

4.2 Poltica de S&SOLA ALTA DIRECCIN DEBE DEFINIR, AUTORIZAR Y MANTENER UNA POLITICA S&SO . Requisitos formales:Establecida por la DireccinDocumentadaComunicada a todos los empleadosDisponibles a las partes interesadasSer revisada peridicamente

4.2 Poltica S&SOLa gerencia superior definir y autorizar la poltica de S&SOde la organizacin y asegurara que dentro del alcance definido de su S&SO, sta sea:apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la organizacin de S&SO;incluir un compromiso a la prevencin de lesiones y enfermedades y mejora continua en la gestin de S&SO y desempeo de S&SO;incluir un compromiso que al menos cumpla con la legislacin actual aplicable a la S&SO Ocupacional y con otros requisitos a los que la organizacin este subscripta;proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos de S&SO;estar documentada, implementada y mantenida;ser comunicada a todos las personas que trabajen bajo control de la organizacin con la intencin de hacerlos conscientes de sus obligaciones de S&SO individuales;estar disponibles a las partes interesadas; yser revisada peridicamente para asegurar que permanece relevante y apropiada para la organizacin

PlanificacinPoltica de S&SO

4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin, de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.3 Objetivos y Programas

DEFINICIONESIncidentes: Evento(s) relacionado al trabajo en el que ocurri o pudo haber ocurrido una lesin o enfermedad (3.8) (sin importar la seriedad) o fatalidad. Nota 1: un accidente es un incidente que ha dado lugara una lesin, enfermedad o fatalidad.Nota 2: un incidente donde no se produjo ninguna enfermedad, lesin, o fatalidad tambin es llamado cuasi- incidente o evento peligroso. Nota 3: una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

Peligro: Fuente, situacin o acto con un potencial para el dao en lo que se refiere a una lesin o enfermedad, o una combinacin de stos

Identificacin del Peligro: el proceso de reconocer que ese peligro existe y definir sus caractersticas

DEFINICIONESRiesgo: la combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o exposicin y la gravedad de la lesin o enfermedad que pueden ser causado por el evento o exposicin

Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que pueda ser tolerado por la organizacin en relacin con sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO

Enfermedad: Condicin mental o fsica adversa identificable que surge de y/o se agrava por la actividad laboral y/o situacin relacionada al trabajo

4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procedimientos para la identificacin continua y evaluacin de riesgos, y la determinacin de los controles necesarios.Actividades rutinarias y no rutinariasActividades de todo el personal que tiene acceso al lugar, incluido subcontratistas y visitasComportamiento humano, capacidades y otros factores peligros identificados que se originen fuera del lugar de trabajoinfraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos o no por la organizacinCambios en los procesos, sus actividades o materialesLas obligaciones legales relacionadas con la evaluacin de riesgos el diseo de las reas de trabajo, la organizacin del trabajo, incluyendo las habilidades humanas

4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles estar definidos con respecto a su alcance, naturaleza y eleccin del momento adecuado para asegurar que es proactivo en lugar de reactivo; yproporcionar la identificacin, priorizacin y documentacin de riesgos, y la aplicacin de controles, segn corresponda.

Al determinar los controles, se tomar en cuenta la reduccinde riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:eliminacin;sustitucin;controles de ingeniera;sealizacin/advertencias y/o controles administrativos;equipos de proteccin personalLa metodologa de la organizacin para la identificacin de riesgo y valoracin de riesgo debern:

CRITERIO DE VALORACINPOSIBLE INCLUSIN FUTURA EN LOS OBJETIVOS Y PROGRAMASNOINCLUSIN EN LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOSDETERMINACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y FECHA DE IMPLEMENTACINREVISIN PERIODICAACTUALIZACINNueva LegislacinNueva TecnologaCambio en las condiciones del lugar en los procesoo materialesIdentificacin, valoracin y control de riesgosEvaluacin de Peligros y RiesgosSI

Peligro fsico: ruido, radiacin ionizante y no ionizantes, iluminacin, estrs trmico, bajas temperaturas, vibraciones, presiones anormales Peligros qumicos: inhalacin de polvo, gases, vapores y humos, contacto con sustancias txicas

Peligros biolgicos: virus, bacterias, hongos, organismos microbiolgicos

Peligros mecnicos: cadas a nivel, cadas desde altura, cadas de objetos, atrapamientos, cortes, golpes o choques contra objetos, contacto con objetos calientes

Peligros elctricos: contacto elctrico directo, contacto elctrico indirecto, electricidad esttica

Cdigos de Peligros- Clasificacin de Riesgos, segn O.I.T.

Peligros ergonmicos: carga postural esttica, carga de trabajo dinmico, carga de mantencin, carga fsica total, manejo de cargas, diseo del puesto

Peligros psicosociales: repetitividad, monotona, sobre tiempo, atencin al pblico, estrs a nivel individual, estrs a nivel organizacional, factores y condiciones de trabajo

Incendio: incendio de slidos, lquidos, gases, de origen elctrico, explosiones

Peligros de conducta/comportamiento: falta de habilidades, incumplimiento con los estndares, tareas nuevas o inusuales

Problemas ambientales: falta de ventilacin, superficies desiguales, condiciones de piso mojado o con barro, pendientes, nieve Cdigos de Peligros- Clasificacin de Riesgos, segn O.I.T.

Una llama o sustancia explosiva es un peligro. Solo estaremos en riesgo, si la mezcla vapor / aire de esta sustancia, estn dentro de los limites mnimo y superior de inflamabilidad y/o explosividad. Riesgo trata las probabilidades u oportunidades que la mezcla vapor /aire este dentro de los limites inferior o superior.

Cuales son las probabilidades que una fuente de calor sea introducida en esa atmsfera potencialmente inflamable o explosiva?

El riesgo no es una explosin, sino la probabilidad de que ocurra una explosin. RIESGO

La toxicidad de una sustancia y efecto que tendr en una persona va a depender de la dosis y duracin de la exposicin a esa sustancia.

Ese es el peligro o potencial de dao de la sustancia.

No es un riesgo todava.

El riesgo es la probabilidad que una o varias personas se encuentren expuestas a esta sustancia. RIESGO

4.3.2 Requisitos Legales y OtrosLA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR MANTENER UN PROCEDIMIENTO TODO PARA IDENTIFICAR Y ACCEDER A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS QUE SEAN APLICABLES:mantener actualizada esta informacincomunicarla a toda la organizacinLa organizacin asegurar que estos requerimientos legales aplicables y otros requerimientos a los cuales ella suscribe sean tenidos en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestin de SO&S.

4.3.3 Objetivos y ProgramasLa organizacin debe establecer, implementar, documentar y mantener objetivos de S&SO en cada funcin y nivel pertinente de la organizacin.Los objetivos deben ser cuantificados cuando sea posible, y consistentes con la poltica de S&SO, incluyendo los compromisos respecto de la prevencin de lesiones y enfermedades, del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que suscribe la organizacin y de la mejora continua. Cuando se establezcan y revisen los objetivos, se deben considerar los requisitos legales y otros requisitos que se suscriben y sus riesgos de S&SO. Tambin se debe considerar las opciones tecnolgicas, financieras, operacionales, comerciales y las partes interesadas.

4.3.3 Objetivos y ProgramasLa organizacin deber establecer, implementar y mantener un programa para alcanzar sus objetivos. Los programas incluirn como mnimo lo siguiente:

la designacin de responsabilidad y autoridad para lograr objetivos en funciones y niveles relevantes de la organizacin; y

los medios y marco temporal por los cuales los objetivos se deben lograr

Los programas se deben revisar en intervalos regulares y planificados, y ser ajustados segn sea necesario, para asegurar que se logran los objetivos.

EjemploPoltica: . disminuir el nivel de accidentabilidad..

OBJETIVOMETAPROGRAMA 2008

Reducir el IF y IG respecto del ao anterior

Reducir en un 10 % el ndice IF y el ndice IGInstalar sistema de bloqueo en cinta transportadora. Plazo: mayo del 2008 Recursos: 150 HH / U$S 3600 Responsable: jefe de mantenimientoInstalar botn de parada de emergencia en prensasPlazo: julio 2008Recursos: 24 HH / U$S 680Resp.: Jefe de mantenimientoInstalar puesta a tierra y disyuntor diferencial en mezcladoraPlazo: Septiembre 2008Recursos: 12 HH / U$S 278 Resp.: Jefe de mantenimiento

Implementacin y Operacin

4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad4.4.2 Entrenamiento, toma de conciencia y competencia 4.4.3 Consulta, participacin y comunicacin4.4.3.1 Comunicacin4.4.3.2 Participacin y consulta4.4.4 Documentacin4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control de operacional4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridadEstablecer, documentar, comunicar roles, responsabilidad y autoridad. Proveer recursos para implementar y controlar el S&SO

Designar representante(s) de la direccin en el rea S&SO con responsabilidad y autoridad para:Asegurar que los requisitos del S&SO sean establecidos implementados y mantenidos de acuerdo a esta normaInformar sobre el desempeo del S&SO al ms alto nivel directivo, para revisarlo y tomarlo como base para la mejora del S&SO

La identidad de la persona designada de la alta gerencia se debe hacer conocer a todas las personas que trabajen bajo elcontrol de la organizacin.

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad

Todos aquellos con responsabilidad de gestin demostrarn su compromiso con la mejora continua del desempeo de S&SO.

La organizacin asegurar que las personas en el lugar de trabajo tomen responsabilidad sobre los aspectos del S&SO sobre los cuales tienen control, incluyendo la aprobacin de los requerimientos de S&SO aplicables de la organizacin.

4.4.2 Entrenamiento, toma de conciencia y competenciaEl personal debe ser competente, incluido contratistasIdentificar necesidades de capacitacinProporcionar las capacitaciones correspondientesEvaluacin de la efectividad de la capacitacin Generar toma de conciencia sobre elcumplimiento de la poltica y los procedimientos del S&SODeterminar las consecuencias de no cumplir los procedimientos

4.4.3.1 ComunicacinEstablecer procedimientos para asegurar las comunicaciones internas. Con contratistas

Comunicaciones externasActivasReactivas

4.4.3.2 Participacin y consultaLa organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento para:la participacin de los trabajadores por su: - participacin adecuada en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles; - participacin adecuada en investigacin de incidentes; - participacin en el desarrollo y revisin de polticas y objetivos de S&SO; - consulta donde existen cambios que afecten su S&SO; - representacin sobre asuntos de S&SO

Los trabajadores sern informados sobre sus arreglos de participacin, incluyendo quin es el representante en asuntos de S&SO.Consulta con contratistas donde existen cambios que afectan su S&SO

La organizacin asegurar que, cuando corresponda, las partes interesadas externas relevantes sean consultadas sobre asuntos S&SO pertinentes.

4.4.4 DocumentacinLa documentacin respecto del sistema de gestin de S&SO deber incluir: la poltica y objetivos de SO&S;descripcin del alcance del S&SO;descripcin los elementos centrales S&SO, su interaccin y referencia a los documentos relacionados;documentos y registros, requeridos por el STD; ydocumentos, incluyendo registros, que la organizacin determina como necesarios para asegurar la planificacin, operacin y control de procesos efectivos que se relacionan con la gestin de riesgos del S&SO

Nota: Es importante que la documentacin sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados y se mantenga al mnimo requerido para lograr efectividad y eficiencia.

4.4.5 Control de DocumentosLos documentos requeridos por el S&SO y por el STD sern controlados. Los registros son un tipo especial de documento y sern controlados de acuerdo con los requisitos (4.5.4)

La organizacin deber establecer, implementar y mantener un procedimiento para: aprobar los documentos antes de su emisin; revisar y actualizar y volver a aprobar los documentos;asegurar que los cambios y la revisin son identificados;asegurar que la disponibilidad de versiones actualizadas;asegurar que sean legibles y rpidamente identificable;asegurar que los documentos de origen externo se encuentren identificados y sus distribucin controlada; yevitar el uso de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente, si son retenidos por cualquier propsito

4.4.6 Control operacionalReconocimiento del RiesgoMonitoreo AmbientalEvaluacin deLa ExposicinMonitoreo BiolgicoControlMonitoreo Psicolgico

4.4.6 Control operacionalLa organizacin deber identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con la identificacin de riesgos donde medidas de control necesiten ser aplicadas para la gestin de riesgos de S&SO. Esto incluir la gestin de cambio (ver 4.3.1)Para ello la organizacin implementar y mantendr: controles operacionales, segn sea aplicable e incluidos dentro del S&SO;controles relacionados con las mercaderas, equipos y servicios comprados;controles relacionados con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo; procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia pudiera conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S&SO;criterios operativos estipulados donde su ausencia pudiera conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S&SOPlanificar, regular, controlar y asegurar las actividades

4.4.7 Preparacin y respuesta a emergenciasLa organizacin deber establecer, implementar y mantener un procedimiento:para identificar el potencial para situaciones de emergencia; para responder a esas situaciones de emergencia

La organizacin deber responder a las situaciones de emergencia reales y evitar o mitigar las consecuencias de S&SO adversas asociadas.

Al planificar su respuesta a emergencias, la organizacin tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, por ejemplo los servicios de emergencia y vecinos.

4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias

La organizacin tambin realizar tests en forma peridica sobre los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia, cuando sea posible, que se relacionen con las partes interesadas relevantes segn corresponda.

La organizacin peridicamente revisar y, cuando sea necesario, rever sus procedimientos de preparacin y respuesta a emergencias, en particular despus de test peridicos y despus de la ocurrencia de situaciones de emergencia (ver 4.5.3).

Verificacin

4.5 Verificacin4.5.1. Medicin y monitoreo del desempeo4.5.2. Evaluacin del cumplimiento4.5.3Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3.1Investigacin de incidentes 4.5.3.2No conformidades, accin correctiva y accin preventiva4.5.4 Control de los Registros4.5.5 Auditoras del S&SO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

PROCESOCALIBRACION DE EQUIPOSPROGRAMAS&SOEQUIPO CRITICOEVALUACIONPERIODICAMedicin y monitoreo

La organizacin establecer, implementar y mantendr procedimientos para supervisar y monitorear el rendimiento de S&SO regularmente. 4.5.1 Medicin y MonitoreoEstos procedimientos proporcionarn: medidas tanto cuantitativas como cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin;monitoreo hasta alcanzar los objetivos de S&SO;monitoreo de la efectividad de los controles (de salud y seguridad); medidas proactivas del desempeo verificacin de cumplimiento de programas, controles y criterios operativos; medidas reactivas del desempeo que monitorean las enfermedades, los incidentes (incluyendo los cuasi-incidentes, etc.) y otra evidencia histrica del rendimiento de S&SO deficiente;

4.5.1 Medicin y Monitoreo

registro de datos, resultados de monitoreo y medicin suficiente para facilitar subsecuentes anlisis de acciones correctivas y preventivas;

Si se requieren equipos para el monitoreo o medicin del rendimiento, la organizacin establecer y mantendr los procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tal equipo, segn corresponda. Se mantendrn archivos de calibracin y actividades de mantenimiento y resultados

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento

4.5.2.1 Consistente con su compromiso de cumplimiento, la organizacin establecer, implementar y mantendr los procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2).

La organizacin llevar registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

Nota: La frecuencia de evaluaciones peridicas puede variar para requerimientos legales diferenciales.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento

4.5.2.2 La organizacin evaluar el cumplimiento con otros requerimientos a los cuales suscribe (ver 4.3.2). La organizacin puede desear combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal al que se hace referencia en 4.5.2.1. o establecer un procedimiento separado.

La organizacin llevar registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

Nota: La frecuencia de la evaluacin peridica puede variar para diferir otros requerimientos a los cuales se suscribe la organizacin.

4.5.3.1 Investigacin de incidentesLa organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de: determinar las deficiencias subyacentes del S&SO y otros factores que pudieran estar causando o contribuyendo con la ocurrencia de incidentes; identificar la necesidad de accin correctiva;identificar las oportunidades para accin preventiva;identificar las oportunidades para la mejora continua;comunicar los resultados de esas investigaciones

Las investigaciones debern realizar de manera oportuna.

Cualquier necesidad identificada para accin correctiva u oportunidades para una accin preventiva se tratar de acuerdo con las partes relevantes de 4.5.3.2.

Los resultados de las investigaciones de incidentes sern documentadas y guardadas.

INDICE DE LESIONESReactivaCEROMe cuidoporque melo ordenanETAPASETAPAS EN LA MADUREZ DE LA SEGURIDADMeta de cumplimientoPuedo perder el trabajoSeguridad por instintoSlo conciencia de lo obvio El que resulta herido tiene problemas

INDICE DE LESIONESReactivaCEROMe cuidoporque melo ordenanETAPASDependienteTengo que cuidarme pero deben decirme cmo hacerloETAPAS EN LA MADUREZ DE LA SEGURIDADAparece el compromiso de la Gerencia La seguridad es una prioridadSe desarrollan procedimientosTodo se hace cumpliendo con los procedimientos

INDICE DE LESIONESReactivaIndependienteCEROMe cuidoporque melo ordenanETAPASYO soy responsablede mi cuidadoDependienteETAPAS EN LA MADUREZ DE LA SEGURIDADTengo que cuidarme pero deben decirme cmo hacerloEl proceso y los P&R se conocenAparecen iniciativas de los empleados Se observa que los empleados quieren hacer las cosas en forma seguraLa gerencia destina recursos

INDICE DE LESIONESReactivaIndependienteInterdependienteCEROMe cuidoporque melo ordenanDebemos cuidarnos entre todosETAPASYO soy responsablede mi cuidadoDependienteETAPAS EN LA MADUREZ DE LA SEGURIDADTengo que cuidarme pero deben decirme cmo hacerloCooperacin dentro del equipoLos equipos trabajan para lograr metas Todos se cuidan entre sExiste la retroalimentacinExisten equipos de autogestinLa gerencia ledera con el ejemploLa gerencia incentiva la mejora continua

INDICE DE LESIONESReactivaIndependienteInterdependienteCEROMe cuidoporque melo ordenanDebemos cuidarnos entre todosETAPASYO soy responsablede mi cuidadoDependienteDONDE QUEREMOS ESTAR?Tengo que cuidarme pero deben decirme cmo hacerlo

4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventivaLa organizacin debe establecer, implementar y mantener los procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y para tomar accin correctiva y accin preventiva. Los procedimientos definirn los requerimientos para: identificar y corregir las no conformidades y tomar accin para mitigar sus consecuencias de S&SO;investigar las no conformidades, determinar su causa y realizar acciones para evitar que se repitan; evaluar la necesidad de accin para evitar no conformidades e implementar acciones adecuadas diseadas para evitar que ocurran; registro y comunicacin de los resultados de acciones correctivas y acciones preventivas realizadas; yrevisin de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas realizadas

4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventivaCuando la accin correctiva y la accin preventiva identifica peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento requerir que las acciones propuestas sean tomadas a travs de una evaluacin de riesgo previo a la implementacin.

Cualquier accin correctiva o accin preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales sern apropiadas a la magnitud de los problemas y correspondiente a los riesgos de S&SO hallados.

La organizacin asegurar que se efecte en la documentacin del sistema de gestin de S&SO cualquier cambio necesario que surja de la accin correctiva y la accin preventiva.

4.5.4 Control de los RegistrosLa organizacin establecer y mantendr registros segn sea necesario para demostrar la conformidad con los requisitos del S&SO y los resultados logrados. La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento para:Identificacin y almacenamientoRecuperabilidadProteccin adecuada (daos, deterioros, etc.)Tiempo de retencinEliminacin de los registros

Los registros sern y permanecern legibles, identificables y disponibles.

4.5.4 Control de los RegistrosRegistros de capacitacin y competenciaReportes de inspecciones de S&SOReportes de auditora del S&SOReportes sobre la evaluacin de cumplimiento Informes sobre el monitoreo de variables de S&SOExmenes mdicos de salud y vigilancia de la salud (preocupacional y peridicos)Reportes de investigacin de accidentes e incidentesReuniones de comits de S&SOTemas relativos a las consulta, participacin y comunicacinCuestiones relativas a los EPP y su mantenimientoEjercicios de respuesta a emergencias Anlisis crtico por DireccinRegistros sobre el proceso de identificacin de P&R, anlisis de riesgo y control de riesgo

Poltica de S&SOPlanificacinImplementacin y OperacinVerificacinRevisin por la direccin

4.6 Revisin por la direccinLa alta gerencia deber revisar con la frecuencia que se determine el S&SO, asegurar su conformidad continua, suficiencia y efectividad. El proceso de revisin incluir la evaluacin de oportunidades para la mejora y la necesidad de efectuar cambios al S&SO, incluyendo la poltica y los objetivos de S&SO.

Los registros de las revisiones gerenciales se guardarn.

Para las revisiones de la gerencia, se brindar la siguiente informacin: los resultados de auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento legal y otros requisitos suscripto;los resultados de participacin y consulta;las comunicaciones de partes externas;el desempeo de S&SO de la organizacin;la medida en que se han logrado los objetivos;el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas;

4.6 Revisin por la direccinacciones de seguimiento de revisiones previas;circunstancias cambiantes, incluyendo cambios en los requisitos legales y de otro tipo relacionados con S&SO; yrecomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones de la gerencia sern consistentes con el compromiso de la organizacin respecto de la mejora continua e incluir cualquier decisin y accin relacionada a los posibles cambios:el desempeo de S&SO;la poltica y los objetivos de S&SO;los recursos; yotros elementos del sistema de gestin de S&SO

Los resultados relevantes de la revisin gerencial se encontrarn disponibles para comunicacin y consulta.

LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIN DEBEN INCLUIR TODAS LAS DESICIONES Y ACCIONES TOMADAS RELACIONADAS CON POSIBLES CAMBIOS EN LA POLTICA DE S&SO, LOS OBJETIVOS Y METAS Y OTROS ELEMENTOS DEL S&SO COHERENTES CON EL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA

Mejora Continua

PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRUCTURA GENERAL DE LOS SISTEMASD E GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:00

ISO 9001:00 EL INGRESO A LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

APRENDER A TRABAJAR CON EFICACIA Y PRESICIN

SERIE DE NORMASISO 9000 CONCEPTOS Y VOCABULARIOISO 9001 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDADISO 9004 SISTEMAS DE GESTIN DE LACALIDAD: DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEO.ISO 19011GUA PARA AUDITORAS DE S.A.CY S.G.A.

LAS EMPRESAS NORMALMENTE HACEN DECLARACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SATISFACER AL CLIENTE

EL PROBLEMA DE LAS PROMESAS NO RADICA EN EL DESEO Y LA VOLUNTAD DE CUMPLIR SINO EN LA CAPACIDAD DE PODER HACERLO

LOS 8 PRINCIPIOSEnfoque al Cliente LiderazgoParticipacin del personalEnfoque basado en procesosEnfoque de sistema para la gestinMejora continuaEnfoque basado en hechos para la toma de decisinRelaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

NORMA ISO 9001:004. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN6. GESTIN DE LOS RECURSOS7. REALIZACIN DEL PRODUCTO8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

NORMA ISO 9001:00Exclusiones permitidasSe pueden excluir requisitos del captulo 7 Realizacin del producto del sistema de calidad de acuerdo a la naturaleza del producto, requisitos del cliente y requisitos Regulatorios.

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN4.2.1 GENERALIDADES4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN5.2 ENFOQUE AL CLIENTE5.3 POLTICA DE LA CALIDAD5.4 PLANIFICACIN5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD5.4.2 PLANIFICACIN DEL S.G.C.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.5 RESPONS, AUTORIDAD Y COMUNIC.5.5.1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD5.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN5.5.3COMUNICACIN INTERNA5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN5.6.1 GENERALIDADES5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

6. GESTION DE LOS RECURSOS6.1PROVISIN DE LOS RECURSOS6.2 RECURSOS HUMANOS6.2.1GENERALIDADES6.2.2COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN6.3 INFRAESTRUCTURA6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7. REALIZACION DEL PRODUCTO7.1PLANIFACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.2.1DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS DEL PRODUCTO7.2.2REVISIN DE LOS REQUISITOSRELACIONADOS CON EL PRODUCTO7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

7. REALIZACION DEL PRODUCTO7.3 DISEO Y DESARROLLO7.3.1 PLANIFICACIN DEL D&D7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL D&D 7.3.3 RESULTADOS DEL D&D7.3.4 REVISIN DEL D&D7.3.5 VERIFICACIN DEL D&D7.3.6 VALIDACIN DEL D&D 7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL D&D

7. REALIZACION DEL PRODUCTO7.4 COMPRAS7.4.1PROCESO DE COMPRAS7.4.2INFORMACIN DE COMPRAS7.4.3VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

7. REALIZACION DEL PRODUCTO7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.2VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIION Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA8.1GENERALIDADES8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE8.2.2 AUDITORA INTERNA8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4 ANLISIS DE DATOS

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA8.5. MEJORA8.5.1 MEJORA CONTINUA8.5.2 ACCIN CORRECTIVA8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

4.1 REQUISITOS GENERALESLa organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener un S.G.C. y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos.

La organizacin debe:a) identificar los procesos necesarios para el S.G.C. y su aplicacin a travs de la organizacin, b)determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, c)determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces, d)asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,

4.1 REQUISITOS GENERALESe)realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, ef)implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

En los casos en que la organizacin elija contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe asegurarse de controlar tales procesos. El control de dichos procesos contratados externamente debe identificarse en el S.G.C.

4.2.1 Requisitos de la documentacin4.2.1 GeneralidadesLa documentacin del S.G.C. debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,b) un manual de la calidad,c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, d) los documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y control de sus procesos, y e) los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional.

4.2.1 Requisitos de la documentacin4.2.1 GeneralidadesLa documentacin del S.G.C. debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,b)un manual de la calidad,c)los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, d) los documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y control de sus procesos, y e)los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional

Estructura Documentacin Prcticas de operacin Prcticas de mantenimiento Especificaciones de producto Especificaciones de produccinEspecificaciones de suministros Acuerdos de calidad Programas Procedimientos generales Planos internos Planos externos Perfiles de cargos Normas externas Otros

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDADLa organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a) alcance del S.G.C. incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin,b)los procedimientos documentados establecidos para el S.G.C. , o una referencia a los mismos;c)una descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.

4.2.3 Control de los documentosDebe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin,b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,c)asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin de los documentos, d)asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles y son fcilmente identificables, asegurarse de que se identifican los documentos origen externo y que se controla su distribucin, y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos

4.2.4 Control de los registrosLos registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del S.G.C. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y disposicin de los registros.

5.1 Responsabilidad de la Direccin5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementacin del S.G.C, as como con la mejora continua de su eficacia.

a)comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, b) estableciendo la poltica de la calidad, c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, d)llevando a cabo las revisiones por la direccin, e) asegurando la disponibilidad de recursos

5.2 Enfoque al ClienteLa alta direccin debe asegurar que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente (vanse los apartados 7.2.1. y 8.2.1).

5.3 Poltica de la CalidadLa alta direccin debe asegurar que la poltica de la calidad:

a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d)es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y e) es revisada para su continua adecuacin

5.4 Planificacin5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta direccin debe asegurarse que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto (vase 7.1 a), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin.

Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.

5.4 Planificacin5.4.2 Planificacin del SGC

La alta direccin debe asegurarse que:a) la planificacin del S.G.C. se lleva a cabo con el fin de cumplir los requisitos dados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad, y se mantiene la integridad del S.G.C. cuando se planifican e implementan cambios en ste

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades, autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin.

5.5.2 Representante de la DireccinLa alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el S.G.C,b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C. y de cualquier necesidad de mejora, yc) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin

5.5.3 Comunicacin internaLa alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del S.G.C.

5.3 Poltica de la CalidadLa alta direccin debe asegurar que la poltica de la calidad:a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y e)es revisada para su continua adecuacin

5.6 Revisin por la Direccin5.6.1 Generalidades

La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el S.G.C. de la organizacin, para asegurar su continua conveniencia, adecuacin y eficacia. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.

Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin (vase 4.2.4).

5.6.2 Informacin para la revisinLa informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir:a) resultados de auditoras, b) retroalimentacin de los clientes, c) desempeo de los procesos y conformidad del producto,d) estado de las acciones correctivas y preventivas,e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,f) cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, yg) recomendaciones para la mejora

5.6.3 Resultados de la revisinLos resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del S.G.C. y sus procesos, b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y c) las necesidades de recursos

6. Gestin de los recursos6.1 Provisin de los recursos

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

a) implementar y mantener el S.G.C. y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Determinar y proporcionar de manera programada los recursos necesarios para:6.1 Gestin de los recursosa) implementar y mejorar los procesos del sistema de gestin de calidadb) aumentar la satisfaccin del clienteRECURSOS HUMANOSAMBIENTE DE TRABAJOINFRAESTRUCTURAImplementar, mantener y mejorar el SGC y mejorar continuamente la eficaciaAumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de requisitos.

6.2 Recursos humanos6.2.1 GeneralidadesEl personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacinLa organizacin debe:

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto, b) proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades,c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,d) asegurarse de que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4).

6.3 InfraestructuraLa organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a)edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipos para los procesos, (tanto hardware como software), y c) servicios de apoyo tales como transporte o comunicacin

6.4 Ambiente de trabajoLa organizacin debe determinar y gestionar las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto y/o la prestacin del servicio7.1 Planeacin de la realizacin del producto y/o servicioPlanificacin

7. Realizacin del producto7.1 Planificacin de la realizacin del producto

La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de otros procesos del S.G.C. (vase 4.1).

Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,


b)la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos especficos para el producto,c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo,


los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (vase 4.2.4)

El resultado de esta planificacin debe presentarse en forma adecuada para la metodologa de la organizacin.

7. 2 Procesos relacionados con el cliente7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

La organizacin debe determinar:a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.b)los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y d) cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el productoLa organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (Ej. envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos) y debe asegurar que:

a) estn definidos los requisitos del producto,b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c)la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Revisar los requisitos identificados por el cliente y los adicionales determinados por la organizacin.Realizar esa revisin antes de comprometerse a suministrar un producto al cliente (entregar una oferta, aceptar un contrato u orden).7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el productoSOLICITUD POR PARTE DEL CLIENTEPresentacin de la oferta.Aceptacin de contratos.Cambios al contrato.Podremos cumplir con lo establecido enesta solicitud?

7. 2. 2 Revisin de los requisitos relacionados con el productoDeben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (vase 4.2.4).Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin.Cuando se cambien los requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

7.2.3 Comunicacin con el clienteLa organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:

a)la informacin sobre el producto, b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas

Necesidades del ClientePlanificacin del D&DDatos deentrada7.3 Diseo y DesarrolloProcesoDel D&DDatos de SalidaverificacinValidacinRevisin

Resultado

Modificacinal D&D

7.3 Diseo & Desarrollo7.3.1 Planificacin del D&DLa organizacin debe planificar y controlar el D&D del producto.Durante la planificacin del D&D la organizacin debe determinar:a)las etapas del D&D, b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del D&D, y c) las responsabilidades y autoridades para el D&D La organizacin debe gestionar las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el D&D para asegurar una comunicacin eficaz y clara asignacin de responsabilidades. Los resultados de la planificacin deben actualizarse, cuando sea apropiado, a medida que progresa el D&D.

7.3.2 Elementos de entrada para el D&DDeben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben incluir:

a) los requisitos funcionales y de desempeo; b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,c) la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable, y d) cualquier otro requisito esencial para el D&D

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuacin. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no deben ser contradictorios.

7.3.3 Resultados del D&DLos resultados del D&D deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada para el D&D, y deben aprobarse antes de su liberacin.

Los resultados del D&D deben: a) cumplir los elementos de entrada del D&D,b) proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio, c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto, y d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto

7.3.4 Revisin del D&DEn las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del D&D de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1).

a) evaluar la capacidad de los resultados de D&D para cumplir los requisitos, eb) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con las etapas de D&D que se estn revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria (vase 4.2.4).

7.3.5 Verificacin del D&DSe debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1), para asegurarse que los resultados del D&D cumplen los requisitos de los elementos de entrada del D&D .

Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4).

7.3.6 Validacin del D&DSe debe realizar la validacin del D&D de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1.) para asegurarse que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validacin debe completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4).

7.3.7 Control de cambiosLos cambios de D&D deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios del D&D debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4.).

7.4.1 Proceso de ComprasLa organizacin debe asegurarse que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.

La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive d

03 introduccion a sgi

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