01 procesos enfoque basado en procesos 88
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INSTITUTO DESARROLLO Y INSTITUTO DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIOacuteN DESCENTRALIZACIOacuteN
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
bull Como primer paso para plantear la manera de abordar el enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestioacuten de la Calidad conviene hacer una reflexioacuten acerca de coacutemo la norma ISO 90012008 establece las estructuras para llevarlo a cabo
bull La propia norma ISO 90012008 ldquoSistemas de Gestioacuten de la Calidad Requisitosrdquo establece dentro de su apartado de introduccioacuten la promocioacuten de la adopcioacuten de un enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestioacuten de la Calidad para aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Seguacuten esta norma cuando se adopta este enfoque
se enfatiza la importancia de
a) Comprender y cumplir con los requisitos
b) Considerar los procesos en teacuterminos que aporten
valor
c) Obtener los resultados del desempentildeo y eficacia
del proceso
d) Mejorar continuamente los procesos con base en
mediciones objetivas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
El eacutenfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de manera particular De hecho la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque lo que permite a su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre siacute
Como muestra de lo anterior en la figura siguiente se recogen graacuteficamente los viacutenculos entre los procesos que se introducen en los capiacutetulos de la norma de referencia
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
La relacioacuten entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capiacutetulos de la norma es la siguiente
Responsabilidad de la direccioacuten Capiacutetulo 5Gestioacuten de los recursos Capiacutetulo 6Realizacioacuten del producto Capiacutetulo 7Medicioacuten anaacutelisis y mejora Capiacutetulo 8Aunque no aparece el capiacutetulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestioacuten de la Calidad y a requisitos documentales) de manera expliacutecita en la figura se podriacutea considerar que eacuteste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los capiacutetulos 5 67 y 8
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
bull Como primer paso para plantear la manera de abordar el enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestioacuten de la Calidad conviene hacer una reflexioacuten acerca de coacutemo la norma ISO 90012008 establece las estructuras para llevarlo a cabo
bull La propia norma ISO 90012008 ldquoSistemas de Gestioacuten de la Calidad Requisitosrdquo establece dentro de su apartado de introduccioacuten la promocioacuten de la adopcioacuten de un enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestioacuten de la Calidad para aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Seguacuten esta norma cuando se adopta este enfoque
se enfatiza la importancia de
a) Comprender y cumplir con los requisitos
b) Considerar los procesos en teacuterminos que aporten
valor
c) Obtener los resultados del desempentildeo y eficacia
del proceso
d) Mejorar continuamente los procesos con base en
mediciones objetivas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
El eacutenfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de manera particular De hecho la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque lo que permite a su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre siacute
Como muestra de lo anterior en la figura siguiente se recogen graacuteficamente los viacutenculos entre los procesos que se introducen en los capiacutetulos de la norma de referencia
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
La relacioacuten entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capiacutetulos de la norma es la siguiente
Responsabilidad de la direccioacuten Capiacutetulo 5Gestioacuten de los recursos Capiacutetulo 6Realizacioacuten del producto Capiacutetulo 7Medicioacuten anaacutelisis y mejora Capiacutetulo 8Aunque no aparece el capiacutetulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestioacuten de la Calidad y a requisitos documentales) de manera expliacutecita en la figura se podriacutea considerar que eacuteste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los capiacutetulos 5 67 y 8
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Seguacuten esta norma cuando se adopta este enfoque
se enfatiza la importancia de
a) Comprender y cumplir con los requisitos
b) Considerar los procesos en teacuterminos que aporten
valor
c) Obtener los resultados del desempentildeo y eficacia
del proceso
d) Mejorar continuamente los procesos con base en
mediciones objetivas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
El eacutenfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de manera particular De hecho la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque lo que permite a su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre siacute
Como muestra de lo anterior en la figura siguiente se recogen graacuteficamente los viacutenculos entre los procesos que se introducen en los capiacutetulos de la norma de referencia
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
La relacioacuten entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capiacutetulos de la norma es la siguiente
Responsabilidad de la direccioacuten Capiacutetulo 5Gestioacuten de los recursos Capiacutetulo 6Realizacioacuten del producto Capiacutetulo 7Medicioacuten anaacutelisis y mejora Capiacutetulo 8Aunque no aparece el capiacutetulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestioacuten de la Calidad y a requisitos documentales) de manera expliacutecita en la figura se podriacutea considerar que eacuteste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los capiacutetulos 5 67 y 8
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
El eacutenfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de manera particular De hecho la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque lo que permite a su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre siacute
Como muestra de lo anterior en la figura siguiente se recogen graacuteficamente los viacutenculos entre los procesos que se introducen en los capiacutetulos de la norma de referencia
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
La relacioacuten entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capiacutetulos de la norma es la siguiente
Responsabilidad de la direccioacuten Capiacutetulo 5Gestioacuten de los recursos Capiacutetulo 6Realizacioacuten del producto Capiacutetulo 7Medicioacuten anaacutelisis y mejora Capiacutetulo 8Aunque no aparece el capiacutetulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestioacuten de la Calidad y a requisitos documentales) de manera expliacutecita en la figura se podriacutea considerar que eacuteste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los capiacutetulos 5 67 y 8
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
La relacioacuten entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capiacutetulos de la norma es la siguiente
Responsabilidad de la direccioacuten Capiacutetulo 5Gestioacuten de los recursos Capiacutetulo 6Realizacioacuten del producto Capiacutetulo 7Medicioacuten anaacutelisis y mejora Capiacutetulo 8Aunque no aparece el capiacutetulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestioacuten de la Calidad y a requisitos documentales) de manera expliacutecita en la figura se podriacutea considerar que eacuteste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los capiacutetulos 5 67 y 8
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
La relacioacuten entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capiacutetulos de la norma es la siguiente
Responsabilidad de la direccioacuten Capiacutetulo 5Gestioacuten de los recursos Capiacutetulo 6Realizacioacuten del producto Capiacutetulo 7Medicioacuten anaacutelisis y mejora Capiacutetulo 8Aunque no aparece el capiacutetulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestioacuten de la Calidad y a requisitos documentales) de manera expliacutecita en la figura se podriacutea considerar que eacuteste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los capiacutetulos 5 67 y 8
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Enfoque Basados en ProcesosEnfoque Basados en Procesos
Esta estructura de procesos permite una clara orientacioacuten hacia el cliente los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al Sistema de Gestioacuten de la Calidad al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la medicioacuten de la informacioacuten relativa a la percepcioacuten del cliente acerca de coacutemo la organizacioacuten cumple con sus requisitos
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Como Enfocar Procesos a un SGCComo Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones a emprender por parte de una organizacioacuten para dotar de un enfoque basado en procesos a su sistema de gestioacuten se pueden agregar en cuatro grandes pasos1 La identificacioacuten y secuencia de los procesos2 La descripcioacuten de cada uno de los procesos3 El seguimiento y la medicioacuten para conocer los
resultados que obtienen4 La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicioacuten realizada
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una IE en el aacutembito de un SGC es precisamente reflexionar sobre cuaacuteles son los procesos que deben configurar el sistema es decir queacute procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema
La norma ISO 90012008 no establece de manera expliacutecita queacute procesos o de queacute tipo deben estar identificados si bien induce a que la tipologiacutea de procesos puede ser de toda iacutendole (es decir tanto procesos de planificacioacuten como de gestioacuten de recursos de realizacioacuten de los productos o como procesos de seguimiento y medicioacuten) Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Identificacioacuten y Secuencia de Procesos Identificacioacuten y Secuencia de Procesos El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Este ldquodilemardquo suele ser el primer obstaacuteculo con el que
se encuentra una organizacioacuten que desee adoptar
este enfoque Ante este rdquodilemardquo es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacioacuten de manera que el esfuerzo se deberiacutea
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada Habriacutea que plantearse por tanto
cuaacuteles de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en queacute nivel de detalle
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
bull Influencia en la satisfaccioacuten del cliente
bull Los efectos en la calidad del productoservicio
bull Influencia en Factores Clave de Eacutexito (FCE)
bull Influencia en la misioacuten y estrategia
bull Cumplimiento de requisitos legales o
reglamentarios
bull Los riesgos econoacutemicos y de insatisfaccioacuten
bull Utilizacioacuten intensiva de recursos
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosbull Una organizacioacuten puede recurrir a diferentes
herramientas de gestioacuten que permitan llevar a cabo la identificacioacuten de los procesos que componen la estructura pudiendo aplicar teacutecnicas de ldquoBrainstormingrdquo dinaacutemicas de equipos de trabajo etc
La manera maacutes representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a traveacutes de un mapa de procesos que viene a ser la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestioacuten
ldquoldquoEl mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica El mapa de procesos es la representacioacuten graacutefica de la estructura de procesos que conforman el de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestioacutenrdquosistema de gestioacutenrdquo
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El Mapa de ProcesosEl Mapa de Procesos
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Procesos de Gestioacuten o Estrateacutegicos
bull Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa
bull Intervienen en la visioacuten de la empresabull Proporcionan las guiacuteas de actuacioacuten de
la empresabull Relacionan la empresa con su entornobull Involucran a personal de primera liacutenea
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Procesos Claves u Operativos (Misional)
bull Antildeaden valor al clientebull Inciden directamente en su satisfaccioacuten o
insatisfaccioacutenbull Consumen muchos recursosbull Intervienen en la misioacuten de la empresabull La optimizacioacuten de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresabullSon valorados por los clientes y accionistasbullEstaacuten ligados directamente con la
realizacioacuten del producto yo la prestacioacuten del servicio
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Procesos de Apoyo
bull Necesarios para el control y mejora de los
sistemas de gestioacuten
bull Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estaacutendares
bull No intervienen en la misioacuten ni visioacuten de la
empresa
bull Proporcionan recursos a los procesos
claves
bull Generalmente sus clientes son internos
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Diagrama de proceso
La descripcioacuten de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a traveacutes de un diagrama donde se pueden representar estas actividades de manera
graacutefica e interrelacionadas entre siacute Estos diagramas facilitan la interpretacioacuten de las actividades en su conjunto debido a que se permite una percepcioacuten visual del flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los liacutemites del mismo
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Principales factores para la Principales factores para la identificacioacuten y seleccioacuten de los Procesosidentificacioacuten y seleccioacuten de los Procesos
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Asegurar una completa formacioacuten de nuestros alumnosalumnos como personas libres y responsables garantizando su capacitacioacuten intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el aacutembito de los idiomas y las TICrsquos
Conseguir que las familiasfamilias acepten nuestra Poliacutetica de Calidad (Misioacuten) basada en un humanismo cristiano y nos apoyen activamente en la educacioacuten y formacioacuten que reciben sus hijos
Alcanzar una valoracioacuten positiva en nuestro entornoentorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a traveacutes de sus profesionales
Mantener en el CentroCentro una autofinanciacioacuten basada en una economiacutea saneada
Favorecer la labor y formacioacuten permanente del equipo docenteequipo docente y no docente para que a traveacutes de su esfuerzo trabajo y participacioacuten se comprometan con la Poliacutetica de Calidad (Misioacuten y Visioacuten)
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El COLEGIO XXXXXXXXXEl COLEGIO XXXXXXXXX como institucioacuten de la Orden Teatina se como institucioacuten de la Orden Teatina se confiesa y profesa confiesa y profesa cristianocristiano
Tal declaracioacuten incluye el convencimiento de queTal declaracioacuten incluye el convencimiento de que
el hombre tiene una dimensioacuten trascendentedimensioacuten trascendente
la formacioacuten completaformacioacuten completa debe incluir la instruccioacuten en la fe la explicacioacuten del sentido cristiano de la vida y la transmisioacuten de una escala coherente de valores humanos
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de maacuteximo respetomaacuteximo respeto a las personas a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
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TITULAR
DIRECTOR
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SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
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PASTORAL
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SECRETARIO GERENTE
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PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
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R CALIDAD
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SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
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PEDAGOacuteGICA
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ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
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MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
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LENGUA ESPANtildeOLA
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MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
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RELIGIOacuteN
DUP
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continuacutea
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SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
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I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Misioacuten compartida e implicacioacuten estrateacutegica del profesorado
Respeto a las personas y a las cosas materiales
Comportamiento eacutetico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacioacuten a los nintildeos y joacutevenes y a sus familias
Atencioacuten tutorial personalizada
Capacitacioacuten linguumliacutestica castellano catalaacuten ingleacutes y alemaacuten
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestioacuten informaacutetica propio
Innovacioacuten y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE INTERACCIOacuteN CIUDADANA
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA INSPECCIOacuteN CONTROL
GESTIOacuteN DE
PROCESOS
SATISFACCIOacuteN
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN
GESTIOacuteN DEINFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANORECURSOS FINANCIEROS
GESTIOacuteN DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL INTERNOGESTIOacuteN DOCUMENTAL
GESTIOacuteN ASESORIacuteA JURIDICACONTRATACION
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Mapa de procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacute N DE INTERACCIOacute N CIUDADANA721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MEJORAMIENTO CONTINUO
552 561 562 563 81 82 83 84 85
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOSMISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
VIGILANCIA71 721 722 723
751 753 754 755 823 824 83
INSPECCIOacuteN71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
CONTROL71 721 722
723 751 753 754 755 823
824 83
GESTIOacuteN DE721 722 723 751 753 754 755 823 824 83
PROCESOS
SATISFACCION
CLIENTE
PLANIFICACIOacuteN51 52 53 541 542
GESTIOacute N DE INFRAESTRUCTURA
63 751 754
TALENTO HUMANO551 553 621 622
RECURSOS FINANCIEROS61
SISTEMA DE CONTROL INTERNO81 823 824 83 85
GESTIOacuteN DOCUMENTAL42 421 422 423 424 63 753
755
GESTIOacute N ASESORIacute A JURIDICA721 723
GESTIOacuteN COMUNICACIONES
553 723 821
CONTRATACION741 74 743
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
MAPA DE PROCESOS 01MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
MAPA DE SUBSISTEMASMAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
MAPA DE MACROPROCESOSMAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
O R G A N I G R A M A
TITULAR
DIRECTOR
CONSEJO DE DIRECCIOacuteN
SUBDIRECTOR Inf-Primaria
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ADMINISTRACIOacuteNSECRETARIacuteAGESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDAD
ACCIOacuteNDOCENTE
GESTIOacuteN DE CALIDAD
GESTIOacuteN DE CALIDADGESTIOacuteN CALIDAD
ACCIOacuteNPASTORAL
ORIENTACIOacuteN
COORDINADOR
PASTORAL
COORDINADORORIENTACIOacuteN
COORDINADOR CALIDAD
SECRETARIO GERENTE
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL ED PRIMARIA
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIABACHILLERATO
SUBDIRECTOR ESO-BAC
GRUPOCOORDINADO
R CALIDAD
GESTIOacuteN AMBIENTAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN
PERSONAL DE
ADMINISTRACIOacuteN Y
SERVICIOS
continuacutea
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
COMISIOacuteN COORDINACIOacuteN
PEDAGOacuteGICA
JEFES DEDEPARTAMENTO
ED INFANTIL Y PRIMARIA
ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
MONITORES
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS Y CON MEDIO
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
RELIGIOacuteN
LENGUA ESPANtildeOLA
LENGUA CATALANA
MATEMAacuteTICAS
SECCIOacuteN EUROPEA E
INGLEacuteS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
LENGUA ALEMANA
RELIGIOacuteN
DUP
P R O F E S O R E S
continuacutea
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A C C I Oacute N D O C E N T E
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COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
PROFESORES NO
TUTORES
PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
A C C I Oacute N D O C E N T E
SUBDIRECTOR INF-PRIMARIA
SUBDIRECTOR ESO-BAC
COORDINACIOacuteN ED INFANTIL Y ED PRIMARIA
COORDINACIOacuteN ED SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I CICLO INFANTIL
II CICLO INFANTIL
I CICLO PRIMARIA
II CICLO PRIMARIA
III CICLO PRIMARIA
1 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC2 ESO 2 BAC
PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
(POR CICLOS Y CURSOS)
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PROFESORES NO
TUTORES
CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estructura de la DocumentacioacutenEstructura de la Documentacioacuten
Poliacutetica de CalidadSistema de Gestioacuten de calidad
Manual de Calidad
Procesos
Instrucciones Directrices(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Registros Formatos(Se relacionan en procesos y procedimientos)
Procedimientos
Actividades
Resultados
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
ProcesoProceso
Conjunto de actividades Conjunto de actividades mutuamente mutuamente
relacionadas o que relacionadas o que interactuacutean lasinteractuacutean las
cuales transformancuales transformanentradas en salidasrdquoentradas en salidasrdquo
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
ProcedimientoProcedimiento
ldquoldquoForma especificada Forma especificada para llevar acabo para llevar acabo una actividad o ununa actividad o un
procesordquoprocesordquo
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos definen la
secuencia de pasos para ejecutar una tarea
Los procedimientos existen son estaacuteticos
Los procedimientos estaacuten impulsados por la finalizacioacuten de la tarea
Los procedimientos se implementan
ProcesosProcesos Los procesos
transforman las entradas en salidas mediante la utilizacioacuten de recursos
Los procesos se comportan son dinaacutemicos
Los procesos estaacuten impulsados por la consecucioacuten de un resultado
Los procesos se operan y gestionan
DiferenciasDiferencias
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
ProcedimientosProcedimientos Los procedimientos se
centran en el cumplimiento de las normas
Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos
ProcesosProcesos Los procesos se
centran en la satisfaccioacuten de los clientes y otras partes interesadas
Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes
DiferenciasDiferencias
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
Como requisitos generales se debe establecer documentar implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios mediante la identificacioacuten de los procesos necesarios para el SGC y su aplicacioacuten la determinacioacuten de la secuencia e interaccioacuten de los procesos la determinacioacuten de los criterios y meacutetodos necesarios para asegurarse que tanto la operacioacuten como el control de los procesos sean eficaces el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacioacuten necesarioshelliphelliphelliphelliphellip
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Sistema de Gestioacuten de Calidad Sistema de Gestioacuten de Calidad (Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 4 ndash Norma ISO 90012008)
helliphellip la realizacioacuten del seguimiento la medicioacuten y el anaacutelisis de los procesos y la implementacioacuten de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de eacutestos procesos
Ademaacutes se deben considerar las declaraciones de la poliacutetica y objetivos de calidad la elaboracioacuten y control del manual de calidad procedimientos documentados otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de los procesos
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Responsabilidad de la Direccioacuten Responsabilidad de la Direccioacuten (Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 5 ndash Norma ISO 90012008)
La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacioacuten del SGC asiacute como la mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacioacuten la importancia de satisfacer los requisitos del cliente los legales y regulatorios estableciendo la poliacutetica y objetivos de calidad llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Gestioacuten de los Recursos Gestioacuten de los Recursos (Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 6 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia teniendo en cuenta la infraestructura la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio asiacute como aumentar la satisfaccioacuten del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Realizacioacuten del Producto Realizacioacuten del Producto (Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 7 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacioacuten del servicio incluyendo la verificacioacuten validacioacuten seguimiento e inspeccioacuten cuando fuese necesario La planificacioacuten en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora Medicioacuten Anaacutelisis y Mejora (Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)(Capiacutetulo 8 ndash Norma ISO 90012008)
La organizacioacuten debe planificar e implementar procesos de seguimiento anaacutelisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado asegurarse de la conformidad del SGC en siacute y la mejora continua de la eficacia del mismo
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
A continuacioacuten se indican algunos de los objetivos principales de la documentacioacuten de una organizacioacuten independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal
a) Comunicacioacuten de la informacioacuten Como una herramienta para la comunicacioacuten y la
transmisioacuten de la informacioacuten El tipo y la extensioacuten de la documentacioacuten dependeraacute de la naturaleza de los productos y procesos de la organizacioacuten del grado de formalidad de los sistemas de comunicacioacuten y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organizacioacuten asiacute como de su cultura
b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente
DocumentacioacutenDocumentacioacuten
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El apartado 41 de la Norma ISO 90012008 Requisitos generales requiere a la organizacioacuten ldquoestablecer documentar implementar y mantener un sistema de gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacionalrdquo
El apartado 421 Generalidades indica que la documentacioacuten del sistema de gestioacuten de la calidad debe incluir
a) declaraciones documentadas de una poliacutetica de la calidad y de objetivos de la calidad
b) un manual de la calidad c) los procedimientos documentados requeridos en
esta Norma Internacional d) los documentos necesitados por la organizacioacuten
para asegurarse de la eficaz planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional
En las notas que siguen al apartado 421 se hace evidente que siempre que la norma exija especiacuteficamente un ldquoprocedimiento documentadordquo el procedimiento debe establecerse documentarse implementarse y mantenerse Ademaacutes se hace eacutenfasis en que la extensioacuten de la documentacioacuten del SGC puede diferir de una organizacioacuten a otra debido a
El tamantildeo de la organizacioacuten y el tipo de actividades La complejidad de los procesos y sus interacciones y La competencia del personal
Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 423 de la Norma ISO 90012008 o en el caso particular de los registros de acuerdo con el apartado 424
Requisitos de la DocumentacioacutenRequisitos de la Documentacioacuten
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Los requisitos para la poliacutetica de la calidad se definen en el apartado 53 de la Norma ISO 90012008 La poliacutetica de la calidad documentada tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 423 Algunas organizaciones pueden estar revisando su poliacutetica de la calidad por primera vez a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 90012008 y necesitaraacuten prestar especial atencioacuten a los incisos (c) (d) y (g) del apartado 423
Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 541 de la Norma ISO 90012008Eacutestos objetivos de la calidad documentados estaacuten tambieacuten sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 423
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad El apartado 422 de la Norma ISO 90012008
especifica el contenido miacutenimo de un manual de la calidad El formato y la estructura del manual es decisioacuten de cada organizacioacuten y dependeraacute del tamantildeo cultura y complejidad de la misma
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines ademaacutes de solamente para documentar el SGC
Una organizacioacuten pequentildea puede encontrar apropiado incluir la descripcioacuten de todo su SGC en un solo manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales en el aacutembito global regional o nacional y una jerarquiacutea de documentacioacuten maacutes compleja
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 423
c) Procedimientos documentados La Norma ISO 90012008 requiere especiacuteficamente
que la organizacioacuten tenga ldquoprocedimientos documentadosrdquo para las seis actividades siguientes 1048766 423 Control de Documentos 1048766 424 Control de Registros 1048766 822 Auditoriacutea Interna 1048766 83 Control Producto No Conforme 1048766 852 Accioacuten Preventiva 1048766 553 Accioacuten Correctiva
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423
Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un uacutenico procedimiento documentado (por ejemplo accioacuten correctiva y accioacuten preventiva) Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando maacutes de un procedimiento documentado (por ejemplo auditorias internas) Ambas opciones son aceptables
Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones o aquellas con procesos maacutes complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realizacioacuten del producto) a fin de implementar un SGC eficaz
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamantildeo y la cultura de la organizacioacuten podriacutean permitir que eacutestos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados No obstante a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 90012008 la organizacioacuten tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente
d)Documentos necesitados por la organizacioacuten para asegurarse de la eficaz
planificacioacuten operacioacuten y control de sus procesos
Con el fin de que una organizacioacuten demuestre la implementacioacuten eficaz de su SGC puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
No obstante los uacutenicos documentos mencionados especiacuteficamente en la Norma ISO 9001 2008 son
1048766 Poliacutetica de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Objetivos de la calidad (apartado 421 a) 1048766 Manual de la calidad (apartado 421 b)
Existen varios requisitos de la Norma ISO 90012008 con los que una organizacioacuten podriacutea aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparacioacuten de otros documentos incluso cuando la norma no los exige especiacuteficamente
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son 1048766 Mapas de proceso diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso 1048766 Organigramas 1048766 Especificaciones 1048766 Instrucciones de trabajo y de ensayoprueba 1048766 Documentos que contengan comunicaciones
internas 1048766 Programas de produccioacuten 1048766 Listas de proveedores aprobados 1048766 Planes de ensayoprueba e inspeccioacuten 1048766 Planes de la calidad
Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 423 y 424 seguacuten sea aplicable
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
Declaraciones DocumentadasDeclaraciones Documentadas
e) Registros Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos productos y del sistema de gestioacuten de la calidad
Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 424 de la Norma ISO 90012008
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