006376 - ssch.gob.mx

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL· 01 (614) 439·99-00 R.FC. SSC-971029-MU9

cffi banamex O :::..-=e:.."'.:."~.EI Banco Nacional de México

SUC SAN FELIPE. CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM CTA 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

n:CHA

FlAMAS AUTORIZADAS

C1-Cl42·2021 RECOGER EQUIPO RAYOS X, CIUDAD DE MEXlCO, 04 MAYO 2021

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

~ 12 3093540) PEREZ ARAUJO Y ESENIA 6376 ROCIO

~ 11 2·102800) 0352-7644266 (COESPRIS) 6376

n SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 006376

MONEDA NACIONAL

\)

DEBE HABER

4 100.00

4,100.00

~

' ,...,... "" ·' 1nn nn '""..., \J\J -

DIARIO: POLIZANo.

p

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 43~99-00 RF.C. SSC..97102~MU9

cffibanamexO ==-:~~-.. El Banco Nacional de México

SUC SAN FEUPE CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM CTA 03527644266

SP CAP CUENTAS Y CONCEPTOS

' ~: ¡:

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO

-~-\

-~ r

No. 006376 FECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

l FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES } - ,- ' . -.., ....

AUXILIARES: DIARIO POLIZANo

."t": f /~'":

@1 Chihuahua

SECRETARIA DE SALUD

Nombre del Comisionado:

RFC :

Centro de costo : Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominaci6n del Pueato :

Proyecto Prioritario: Adscripción :

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión:

Periodo:

GERENCIA DE O

Concef)_to del gasto

37504 Viáticos por pernocta

37504 Viaticos

26102 Combustible

39202 Casetas

37201 Pasajes terrestres

37104 Pasajes aéreos

YESENIA ROCIO PEREZ ARAUJO PEAY920407QC1 09354 VERIFICADOR CF40004 SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" CUOTAS DE RECUPERACION COESPRIS CHIHUAHUA

RECOGER EQUIPO RAYOS "X"

CIUDAD DE MEXICO DEL 04-may-21

SE AUTORIZAN

In dice Cuota diaria

$ -$ 600.00

Litros

AEROÚNEA

$ -$ 3,500.00 Total

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado do Chihuahua

N

RECURSOS FINANCIEROS

Di as Importe

o $ -1 $ 600.00

Precio por litro Importa

$ -$

..

$ -$ 3,500.00 $ 4,100.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: . Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 09354 Programa:

Autorización Prosupuostal EJERCIDO SAbDO

Lic. 0-Lan González Wong Subdirectora do Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Reciblla cantidad de: S 4,100.00 Cuatro Mil Cien Pesos 00/100

""""''""'""" pogo do'"""'' · ,.,¡,y oomb"""''· ''" ol d"ompono do"" oomlolóo, mlomoo '"' '"'" 11!f:''"'" "" pluo má•lmo do 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma. en caso contrario autorizó para que me sean descontad~,Z ina. .

Firma del Empleado Comisionado YESENIA Ref~Jez ARAUJO

'

Nota No se adm•hran tachaduras n1 enmendaduras. la comprobac•on se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hab•les al term~no de su comisión. en caso contrano se descontará vi a nómina.

Calle Tercera •bO~ Col - Centro c.p. 31000 Chihuahua, ChihTel <b14 ) ~39 -99-00 Ext · 21542 SPP-00004/00

COMISION ESTATAL SECRC!TARÍA

DE SALUD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Recursos Financieros

Chihuahua, Chihuahua, a 21 de abril de 2021

CARTA COMPROMISO SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA PRESENTE.-

Por este conducto me permito informar que estoy de acuerdo con el itinerario que me fue presentado para rea lizar la reservación de los vuelos de ida a la ciudad de México. D.F. por un monto de $3,500.00, con motivo del oficio de comisión número C1-042-2021 , como se señala a continuación:

VUELO DE SALIDA

FECHA HORA ORIGEN DESTINO HORA AEROLINEA SALIDA LLEGADA

04 MAYO 07:35 cuu MEX 10:51 VOLARIS 2021

VUELO DE REGRESO

FECHA HORA ORIGEN DESTINO HORA AEROLINEA SALIDA LLEGADA

04 MAYO 14:35 MEX cuu 15:45 VIVA AEROBUS 2021

Asimismo acepto que en caso de no abordar alguno de los vuelos por causas ajenas a la instituc ión el costo será a cargo de un servidor

De igual manera, en cumplimiento con las políticas y lineamientos internos del ejercicio del gasto vigente, me comprometo a realizar la comprobación dentro de los 5 dlas hábiles posteriores al término de la comisión, mediante los siguientes documentos firmados por un servidor: pliego de comisión en original , formato de comprobación de gastos con los documentos comprobatorios en original que cumplan con los requisitos fiscales de Ley (pases de abordar, facturas con sus respectivos tickets , etc.) y el informe de comisión debidamente llenado y firmado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

FIRMA DEL COMISIONADO

YESE EREZARAUJO

''2021, Alío del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de Mexico" "2021, Año de las Culturas del Norte"

-·---------·-·----·----.. --------------·----Av. OIVISIOn del Norte No. 401 Col. San Felipe Ouhu.1hUII, Chlh e P. 3120.S Tcls· 614 4148210 y BOO 5525052

·---------------------ll Coe•P'" Ch•huahua O .o <:o1npnsch h

Bc:h 1 uahUa gob.m1/coesprts

" Chihuahua

SECRETARÍA DE SALUD


Dirección Administrativa



del Estado de Chihuahua

SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES

. INFORMACIÓN

FECHA DE SOLICITUD martes , 20 de abril de 2021

NOMBRE DEL COMISIONADO YESENIA ROCIO PEREZ ARAUJO

CARGO VERIFICADOR

ADSCRIPCIÓN COESPRIS CHIHUAHUA

MOTIVO DE LA COMISIÓN RECOGER EQUIPO RAYOS "X"

LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DEL 04/05/2021 AL 04/05/2021

JUSTIFICACION SE RECOGE EQUIPO DE RAYOS "X"

DOCUMENTACIÓN ANEXA

2 PLIEGOS DE COMISION EN ORIGINAL NUM C1-042-2021 .

SOLICITA

PE~ADO

YESEN~RAUJO

SUPERIOR

•oe acuerdo a las Politicas y Lineamientos Internos del Ejercicio del Gasto, Capitulo 6, Numeral 6 . 7 . 1.

Cal le Tercera ·~o~ Col.Cent ro C.P . 31000 Chihuahua . Chih . Tel <~ l ~l ~3,_,,_00 Ext . 2H~2

SPP-00001/00


SECRET ARIAA' ~USE Dirección Administrativa DE SALUD "' Subdirección do Programación y Presupuesto

. omisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Chihuahua ufl ( ~) ::lL l-S ... ACC\

SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES

' .,;_, · .. ·.' ~~)···· INFORMACIÓN

FECHA DE SOLICITUD martes, 20 de abril de 2021

NOMBRE DEL COMISIONADO YESENIA ROCIO PEREZ ARA UJO

CARGO VERIFICADOR

ADSCRIPCIÓN COESPRI S CHIHUAHUA

MOTIVO DE LA COMISIÓN RECOGER EQUIPO RAYOS " X"

LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DEL 04/05/2021 AL 04/05/2021

JUSTIFICACION SE RECOGE EQUIPO DE RAYOS "X"

DOCUMENTACION ANEXA

2 PLIEGOS DE COMISIONEN ORIGINAL NUM Cl-042-2021 .

PE~ADO

YESEN~RAUJO

SOLICITA

AUTORIZA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L. A. MARIO ALBERTO SANCHEZ GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


- . . ...

SERVICIOS Dé SALUD DE CHIHUAHUA

• De acuerdo a las Politicas y Lineamientos Internos del Ejerc1c1o del Gasto, Capitulo 6, Numeral 6 . 7 . l.

Calle Tercer a tbO~ Co l .Centro C.P . 3~000 Chi hu ahu a , Ch!h · Tel <614 > 43'1· '1 '1·00 Ext. 21.542 SPP·OOOOlo/00

DE SALVO

Chihuahua

Servicios da Salud de Ch1huahua Dirección Administra tiva

Subdirección da Prooramación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riasoos Sanitar1oe del Estado de Chihuahua

Oficio Número COESPRIS Cl-042-2021

FECHA DEL Luqar de la

comisión

FECHA

04/05/202l)Wings sa de cv

04/05/2021)Viva aerobua

04/05/202l)Volaris

TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL VIÁTICOS

TOTAL REINTEGRO

CIUDAD DE MEXICO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

CONCEPTO NO. FACTURA

VIATICOS

54483

GASOLINA

PASAJES AEREOS

55387245

138044538

COMPROBACION

~~L

YESENI~REZ ARAUJO

04-may -21 AL

IMPORTE

$ 6oo.oo V

TOTAL VIATICOSI $

TOTAL GASOLINA $ r-

$ 1, 435.50 v $ 1 , 470.00 v

PASAJES AEREOS $ -$ -$ -$

Nombre¡'y Firma del comisionado ..--. __\_

R(\~1 K A: tor\7

TOTAL

P.T.V.S. ~\ O~_yúE AVILA

GERENCIA DE O~IÓN SANITARIA

, C . P. Y M.A . MARlW'~T. IINBNBZ TREVIZO

SECRETAII~GE~ f..'l 1 " '""fP' fU;t,f M.

!,& -~ RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD """"' 1 COtmiA ......._...

Racibi la cantidad de: Por conc~to de saldo a mi favor como resultado de la liquidaci~ QGMsi~ r.h ~ r.ütuada . Firma del Empleado Comisionado J l i_UJ ~ -"'- HUL--'lll_'llltl!l

RECIBO AL COMISI~ :N 1 J ~).fl'-.!..-Recibi la cantidad de: Por conc~to da aaatos no efectuados. 111n _E M · ? _Jf

Nombra y Firma de la Cajera: 1 l.{}ij ~ "<..) "U'-.::..-~ '-J ~ "'-"' - - - - _ ____,_....___._ __._ .A._..I..__.A_j_~_n___ft_.ft_

Calla Tercera 1 bU4 Col. centro C . P . 31000 Chihuahua, Chih. Tal . (614) 439-99- 00 ext . 21542 SPP-00004/00

Revi16 : _R_¡;r.IJWSUS t"II'H-'.11\, I ~t\V i) Departamento de Control del Pra•6~~·~o

Nombre v firma

04-may-21

600 . 00

2,905.50

3,505 . 50

4,100 . 00

594 . 50

~!>~ 4 . !>U

~ Chihuahua ··•· •..o t rs~~

SECRET~IliA

OESAWO


Dirección Administrativa '




PLIEGO DE COMISI N Nombre del Comisionado:

R.FC:

Centro de costo:

YESENIA ROCIO PEREZ PEAY92040 7QC1 09354

Ofrc~~n~ COESPRIS Cl-042-2021

-u.~ ~IIIUOOa

--· -AAtOII Denominación del Carqo: Clave o Nivel del Puesto:

Denominación del Puesto:

Proyecto Prioritario : Adscripción:

Motivo de la comisión:

VERIFICADOR CF4000 4 SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" CUOTAS DE RECUPERACION COESPRIS CHI HUAHUA

RECOGER EQUIPO RAYOS "X"

Lugar de la comisión : CIUDAD DE MEXICO RECURSOS FINANCIEROS

Periodo : DEL 04-may-21

SE AUTORIZAN Concepto del gasto lndlce Cuota diaria o ras

37504 Viáticos por pernocta $ . o $

37504 Viaticos $ 600.00 1 $

Litros Precio por litro 26102 Combustible $

39202 Casetas $

AEROLINEA

37201 Pa~ajes terrestres S - $

37104 Pasajes aéreos $ 3,500.00 $

Total $

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 09354 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO

Lic. 0-Lan González Wong Subdirectora de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Reclbi la cantidad de: $ 4,100.00 Cuatro Mil Cien Pesos 00/100

Importe

. 600.00

Importe .

. 3,500.00

4,100.00

.

SALDO

Correspondiente al pago de viáticos. peaje y combustible. para el desempeilo de esta comisión. mismos que ~~liobados en un plaz~ máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma. en caso contrario autorizó para que me sean descontados vi mina.

Firma del Empleado Comisionado YESENIA l#tJ.Ez ARAUJO

Nota No se admitirán tachaduras n1 enmendaduras. ta comprobación se deberá de efectuar en un pl/zo no mayor a 5 dias hábiles al término de su com1sión. en caso contra no se descontará v1a nóm1na

Cal le Tercera •604 Col · Centro (.p. 31000 Ch ihuahua, Chih · Tel <614 l 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00

WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FL Y BY WINGS S.A. DE C.V.

., CE

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

FBW151214A52 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ. CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPfTA>I CAAI.OSLEO" GONZALEZ S, LOC 1 Serie:

Folio:

0559425E-7ECB-4~7-ACOF-685307B2C15E

00001000000505464943

0510512021 05:55:46 AM

2021-D5-05T05:25:53

00001000000503767126

WASLA

54483 AEROPUERTO INTERNACIO'<Al SALAS. AEROPUERTO INTERNACIONAl. DE LA CIUOAO DE MEXICO, VENUSTIAHO CARRANZA. CIUOAO OE M~XICO, ~XICO C.P. 15620

Datos del C liente:

Nombre:

R.F.e.:

Cantidad

1.00

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9 /

Descripción

CONSUMO SEGÚN FOLIO 2016 DE FECHA 0410512021 /

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Unidad de Descuento Medida

E46

MéiOCio de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:Ot EFECTIVO

Mc.trhfl Ma..-hl"\eJ.. liev.-tQ .r

Importe con Letra:

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M .N.

IVA

$113.10

Precio Un1tario

$706.90

Total

$706.90

Subtotal: $706.90 Descuento: $0.00

IVA(16.00 %) trasladado: $1 13.10

Total: $820.00

Sello D igital de CFDI:

cm7xuyZbkiBgAnVOa02csotdlXXLE8nq7COJOrkXgXOwCDkxtwBYalo4qUudJkvE9BTOVt6001iyGiqf010dVYoiBbehRgnv41j+nPUIMM7ngZWAxNocqb0Kq4bbnC43p0v WcSqxncPAvDqZibvt02fU+gQE8X8GIRNrgiXjo07:z:X8mDiaxrXj111czJAVomPHIOdihiOr1oMXYZMKR6bpKWFelj675dna6JAeV1Lic5BJIKZQAvqg37LqoXcJmTVQTAJXa SEveQdVS22sU33aECbbHrq 1 Dll9kV5ujvY +cEZ6zGxl9euktu993ANXsBEAWeJy7x1 HIISfi90FadMw==

Sello del S.A. T.:

fNaGIOsOiH 1 PdGt5Fht44ZdtF/JzlbH5n3fiW9ixsJ3kXfi<XrciRGTXyKb5zbiPOIW3Vu7sqt+DIR9YV1 F+u+dop0b9QGh1 y EBs+f+ROOOYeeCuB4hU8DavWm6LOm7q3P9fVZNrX122+GNZUqDVwhB06VODVycc9ohfeTCNojBSk2o7+BDeSv04 rxRwllaBX9Cbzz8YjWeApTwC716rSUI22VMmrss7axggorhbfDyWBiEFrmROMdYsdN96dC45X1daiPojRg9yZMyccBH•7 BfJHIOBvegvg67KOiiG7wOWNPqo8aNcBz8x5li2V6JVWtEu+7fWOddh19g2VIw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A. T.:

111. 1I0559425E-7ECB-4667 -ACDF-665307B2C 15E12021-Q5-05T05:55:48Icm7xuyZbkiBgAnV0a02csotdtXXLE8nq7COIDrkXgXOwCDkxtwBYalo4qUudJkvE9BTOVI600nyGfqfQIDd VYoiBbehRgnv41j+nPUIMM7ngZWAxNocqbDKq4bbnC43pOvWcSqxncPAv0qZibv102fU+gOE6X6GIRNrgiX'¡o07:z:X6m DlaxrXj111cz.JAVomPHIOdlhiOr1oMXYZMKR8bpKWFelj675dna8JAeV1Lic5BJIKZOAvqg37LqoXcJmTVOTAJXaSEve QdVS22sU33aECbbHrq 1 Dll9kV5ujvY +cEZ6.¡GxL9ouktu993ANXsBEAWeJy7x1 HIISfi90FadMw==l00001 000000505464 94311

All4tJdl~. "CMR, SAB de C.V. M ei i'Mponsa!M del trllarmento de s:u1 daloa ~-. bs c.-es requlf'inol ~ emula pruente tae11.n y oumplar con las d~ flscoles

Este documento es una representación 1mpresa de un CFDI.

10/5/2021 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

, HACIENDA 11 ~.!... - ·

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor Nombre o razón social RFC del receptor Nombre o razón social del del emisor receptor

FBW151 214A52 FLY BY WINGS S.A. DE SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE C.V. CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de expedición Fecha PAC que certificó certificación SAT

0559425E-7ECB-4667 -ACDF- 2021-05-05T05:25:53 2021-05- BUZ021107UGO 685307B2C15E 05T05:55:48

Total del CFOI Efecto del comprobante Estado CFOI Estatus de cancelación

$820.00 Ingreso Vigente / Cancelable sin aceptación

Imprimir

https:llveriflcacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

Ficha de Captura de Comprobante Fiscal

Chihuahua ~~c~•U• YOOOS

Gob ier no d e l Es t ad o Secn•loría de S alud

REFERENCIA: 144178/12MAY2021

USUARIO: COESPRIS FECHA: 12/05/21

COESPRIS

ARCHIVO PDF: WASLA54483_FBW151214A52.pdf

ARCHIVO XML: WASLA54483_FBW151214A52.xml

FECHA DE LA FACTURA: 05/05/21

RFC: FBW151214A52

PROVEEDOR:

FL Y BY WINGS S.A. DE C.V.

SERIE: WASLA

FOLIO: 54483

IMPORTE: $820.00

VÁLIDA: SI ¡){< -~~ Lk:r_ ;o.- 7i I--1AJX

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 1/ 1

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VIVa • e aerobus

CUENTE RFC Uso del CFOI

Lo que necesitas par¡¡ volilr.

: SSC971029MU9 / : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE Versión Fecha Emisión Forma de Pago Condiciones de Pago Topo de Comprobante Me todo de Pago Lugar de Expedición

: 3.3 : 2021-05-10T09:44:34 : 04 Tarjeta de crédito : Inmediato : !Ingreso : PUE Pago en una sola exhibición : 66600

PRODUCTOS 1 SERVICIOS CVESERV NO .ID CANT CVEUNI UNIDAD DESCRIPCIÓN

78111500 001 E48 Unidad de serviCIO TAAIFAAEREA PNR. K400V

RFC RAZÓN SOCIAL REGIMEN FISCAL

VAL.ORUNI

$485.10

78111500 002 E48 Unidad de sefVICIO SERVICIOS ADICIONALES PNR. K4QE6V $224.13 78111500 003 E48 Unidad de seMCIO CARGOS AEROPORTUARIOS $611.79

Serie:B Factura No: 55387245

ANA050518RL 1 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

IMPORTE BASE NA IMPTO FACTOR TASA IMPT.NA

$485.10 $485.10 002 Tasa 0.16 sn.62

$224.13 $224.13 002 Tasa 0.16 S35.86 $611.79 $611 .79 002 Tasa 0.00 $0.00

Importe con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 501100 MXN Sub Total Descuento NA(O.OO%/ NA (16.00% ')

Total

$1,321.02 so.oo so.oo

$113.48 $1,434.50 _...........

Moneda Tipo Cambio

MXN Peso Mexicano $1.00

'Tratándose de Transpol1aci6nAéff!a lnternaaonal y Franja Fronlef!Z4, el NA se calcvlará a/25% de la tasa genera/de/16%, de confomJidad con e/MícvJo 16 de la ley del/VA

COMPLEMENTO AEROLJNEAS TUA:

BS

SS

TUA

$611.79

$17 21

$4.07

$590.51

DA TOS nMBRADO CFDI

[!]

Versión Fecha y Hora de Certllicaaón Folio FISCal No. de Serie del Celtficado del SA T RFC Proveedor CenifiCado Sello Digital del SAT

Salo Digital del Emisor

No. de Serie del ceft¡ficado del Errnsor

: ooootoooooosoon7538 : SAD110722MQA : VldJOibOeJNPFSHI2fmYYWxyi•QzY045alry.vqo8YmGUQfYmo2nvKID24¡1ZJZBOCmíljJoTWbyUbUtHKm6XTmAocf.lNJaVRZ5FVPut1

q+bWjacy8VuU6hq0n9nzr.Jb4isl TxtOxB8111TUgOqr ZfGXQUmBrEJellxeMDYFcjmfpJyZJuSQShVZCA Y A 18gWEqkw8SxEr/F J~HodiKb QP5B9Kyvmxw+fiWet0jFFKFZ8aeY+R+LD 1 xt70NqaAlsHzp7KWApW7NynS9jAX1hglcmqYOht6DbTei46BzkvTJVt3ypm9qS~Y4Y6tVe AjsxmnCq0zhkEui+CqQOI3jaYwA==

: TphQTgdEozxfJ2PNAqXRvOoMxAMKPpzxWRRIEL527rp/Ne2A7WbCV9MB2pMGgFKINXyoC6bjXhkH+8Emjw'Mp1FeuEotwld¡hh6cA JF3Gv58QSUhi5r7rMVWgFw9<dzjvR6qNGDxpJEx2q+WRgvqMUg6TVBEsbFXY<+IUZjEoxars08sWsOVZ+7cWRa+uasCdAO+nvudQzprZ 32JxvnoJCM)YbSC1K3Me624QYOcilrOxxbsdpEp6ws,347NNvG1BHQYGWEC¡3+E90K03ldYxkwe7~mEik+z35h¡p5iGF57g+cXnJBJwqyjjr AdiGHpz6..00+YYE1k&T64MWíVpg=

: oooot00000040863n 1s

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10/572021 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

~HACIENDA ~~~:! __ _


RFC del emisor

ANA050518Rl 1

Folio fiscal

DB89285A-A361-4FEO-B2FBFCA00594E643

Total del CFDI

$1,434.50

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

Nombre o razón social del RFC del receptor emisor

AEROENLACES NACIONALES SSC971029MU9 SA DE CV

Fecha de expedición Fecha certificación SAT

2021-05-1 OT09:44:34 2021-05-1 OT09:44:37

Efecto del comprobante Estado CFDI

Ingreso Vigente/

Nombre o razón social del receptor

PAC que certificó

SAD110722MQA

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

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1/1

3/5/2021 https :l/www.vivaaerobus.com/mxlmi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=K4QE6V&digest=45EF4883EA9EE772F2A4FABA2718938905D ...

VIVa e e aerobus

Nombre del pasajero /

Y esenia Rocío Pérez A raujo /

Desde Salida

MEX 02:35 PM /

Hada

cuu Vuelo No.

1050

llega

03:45PM Hora de abordar

02 :00PM

Pase de abordar en línea

Seqno

44 Fecha

/ 04may21

Con!. nr

K4QE6V

Combo Fila de abordaje Asiento

Light 14 14A

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el dfa de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autonzada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

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liNEAMIENTOS DE EQUIPAJE

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

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ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

·nw .A"DS- SEGUR lAS RECOHENOACIONES OE SANIDAD

FARA (VITAR El tOM·.a.c; O 0( ::OVI0-19

2horu ¡¡;

p,.,.,..,tate *"mostrado< f>M'• óeKu....ntar

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~--- - --- - - - -- --- ----------------- - ----- -- - -- -- --- - --- - - -- - --- -- ------------- - -- - -~ Nombre del pasajero

Y esenia Roclo Pérez Araujo

Fecha

04may21 Seq no Vuelo No.

44 1050 Desde 1 Hacia

MEX/CUU Fila de abordaje

14 Asiento

14A

Confirmación K4QE6V

https:J/www.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=K4QE6V&digest=45EF4883EA9EE772F2A4FABA2718938905D9A02E&fligh... 1/1


Chihuahua ol,MÁN~Cf..AaA TOf>O$

Go bi erno del Estado Secreta na de Safud


ARCHIVO PDF: 55387245.pdf

ARCHIVO XML: 55387245.xml


RFC: ANA050518RL 1

PROVEEDOR:

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV

SERIE: B

FOLIO: 55387245

IMPORTE: $1,434.50

VÁLIDA: SI


COESPRIS

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 111

volaris Precios que te hacen viajar.

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V. Tipo de comprobante: 1-lngreso

BBA53CBD-788B-4F6F-9124-C4463868FOAA RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora Emisión:

Lugar de Expedición:

Serie F Folio 138044538

10/05/2021 09:51:47 a. m.

01210

601 General de Ley Personas Morales Fecha y Hora de Certificación: 10/05/2021 09:51:50 a. m.

Cliente

Nombre:

RFC:

SSC971029MU9 /

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

Domicilio:

Uso CFDI

G03 - Gastos en general.

PUE - Pago en una sola exhibición

D4VTUL

22/04/2021

( Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje .. ,.J

Compra con 6 mosos de anticipación y obtón la tarifa más baja.

No Cantidad Identificación

78111502

01010101

84131517

01010101

Complemento Aerollneas TUA

Importe con letra:

Unidad Clave Unidad

NIA E48

NIA E48

NIA E48

NIA E48

Descripción Tipoimp. Basa

Viajes en aviones comerciales Traslado $618.75

No existe en el catálogo $0.00

Seguro de viaje Tercero: (MM850528H51 )

$0.00

No existe en el catálogo Tercero: (AAM850528H51)

$0.00

Desglose impuestos trasladados:

Tasa/Couta Monto imp.

Tasa IVA $99.00 0.160000

Sub Total

Descuanto Valor Unitario Importe

$5.75 $618.75

$570.00

$99.00

$89.00

$618.75

$570.00

$99.00

$89.00

Importe $570.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100MXN

Tasa (0.160000) 599.00

Total Cargos:

$0.00

Descuento

Impuestos Federales Trasladados

$1 ,376.75

$5.75

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:

04 • Ta~eta de crédito

"~l. .., o T~aA ,.. dG'

cmPQI~(,HI 1,_,___~-~--r db1~ ~ .r lf()fl'r 1 ...J .e~ lenct ykJ lelo

qos JT" ""'' •• onJ»<" de '• p~ y qut: :m de!!cri~ ~o !~t n•t3(J"M.

. 1ombre V r~NNo M ~ 1 db NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: ~~et'\IC\ J?gto ~'t._ 00001000000503727538 --

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEf '!IMI§cSW: I'9Cibldo ctl f 05 {2.0'2.1 00001000000503834560 Nombre y firma del Ad~ 'niiiVadoo

SELLO DIGITAL DEL SAT: ~'l..J'::'Er h!)t::J... --r¡;:...;H::...::.;V""I....:~:;;O:::;....~ft----

$99.00

$1,47o.oo /

OEEZhNZ99+9ic2UCW4W5Ug+ST9JniT97m6mPuoRKc'V'~s91Vc9/IDO~I2gt2<lz.W!IEITMfo~QI:WJJ+e.O llGC.EJ1U<3ns2GabSVyoKqx//yCsMrotJJT70 scS21nVLidpVfdsNTFTWAB6LPGzF8Y1JZqFbnq/Om3amv8Z+kCCuK5VuMfq7gmmXDf7uoRu+CibDcTIO ll V03+TW/OmKWi6WqwU1jldh2xGwDo2A/ TiGytBzyFycrm7vAheuw3g3XMw/Y5UOQmPLM+mS3aa3bBhGYIAHUcyVoQ8TiLT3y/USVW2Qj816RSt3e aQuBtfmDoRxC5D4yDbfBFpMQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BFa4k3cay7GVGvSyPONDDLNPxl5ezT4581NPonstbv5Wfijyzol6ocHMCXwzdQyh1XUd3844+cpdFHdOCPTmJS9vn4XJmFQYib4s3DXTmKtN+IME/o+TL TCkOnSRVre/WFx1XrKuDmNf9QAhgOfxOToYet+dpWfxGkf/U6NHp9eywhWmA/SHQ/dXjOQr83ZAmbUutyt)(lb2/5YpndMJisPxeFijEt3V7Q38M2sm3bdzic1 FzHTr85ySzZwTIYAM/f+u71tG+Gvf4vqAwdK5ZsEfS5b40dTFtp9FN7pNtbgy6FdfEQXMTd30ghn2XVXuol5+uRhqOTOU/EQjm7vJ2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

II1 .1IBBA53CBD-788B-4F6F-9124-C4463868FOAAI2021-05-1 OT09:51 :4 71SAD11 0722MOAIBFa4k3cay7GVGvSyPONDDLNPxl5ez T 4581 NPonstbv5Wfijyzol6ocHMCXwzdQyh 1XUd3844+cp dFHdOCPTmJS9vn4XJmFQYib4 s3DX'r mKtN+IME/o+ TL TCkOnSRVre/WFx1XrKuDmNf9QAhgOfxOToYet+dpWfxGkf/U6NHp9eywhWmA/SHQ/dXjOQr83ZA mbUulyt)(lb2/5YpndMJisPxeFijEt3V7Q38M2sm3bdzic1FzHTr85ySzZwTIYAM/f+u71tG+Gvf4vqAwdK5ZsEfS5b40dTFtp9FN7pNtbgy6FdfEQXMTd30ghn2X VXuol5+uRhqOTDU/EQjm7vJ2g==i0000100000050383456011

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación Impresa de un CFDI.

10/S/2021 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

HACIENDA ll aA_!' _


RFC del emisor

CVA041027H80

Nombre o razón social del emisor

Concesionaria Vuela Compañia de Aviación S.A.P.l. de C.V.

Folio fiscal Fecha de expedición

BBA53CBD-7888-4F6F-9124- 2021-05-1 OT09:51 :4 7 C4463868FOAA

Total del CFDI Efecto del comprobante

$1 ,470.00 Ingreso

httpsJ/verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

RFC del receptor

SSC971 029MU9

Fecha certificación SAT

2021-05-1 OT09:51 :50

Estado CFDI

Vigente /

Nombre o razón social del receptor

PAC que certificó

SAD110722MQA

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

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1/1

Bolsas incluidas

Bolsa facturada

Ninguno

Bolsa de cabina

..c.. .. Dimensión máxima

3Sx4Sx20cm

Objeto personal

Servicios opcionales agregados

• TripAssistance • Seguro de cancelación

volaris ... T .ujeta d~ Pmh.uqu• lit

Yesenia Rocio Perez Arauja /

Sec 95

Martes, 4 de mayo de 2021

cuu Chihuahua ./

07:35a.M.

Tiempo de

abordar /

06:50a. M.

Código de reservación

D4VTUL

Puerta

Vuelo

Y4 725

MEX Ciudad de

México

10:51 a. M.

Grupo Asiento

3 1A

Tenminal

Terminal única

- -·r- -- - -- -~old :e: e:

aJn~Jedap aJoJaq e: satnu¡w St

l4S!IJ moA aJO¡;¡q e: sa¡nu¡w 51>

148!11 JnoA aJOJaq e: sa~u¡w l Jn04 t

148111 JnoA aJo¡aq 5J"04 z e:

J48!1J JnoA aJO¡aq sJno4 z m

14811~ :>~tsawoa

wv s&:L aJnl-)edao ~48!l:l

wvo?::L sasop JOOQ

WVQ!i:9 su¡8ag 8u¡pJeog

wv vc:9 a¡e8 8u¡pJeoq ¡e ¡uasaJd

wv s&:s Ul-lt>a4J

e:>¡ur;t ¡eu¡wJal

¡JodJ¡e a411e aA!JJV

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¡aw!.l uo II?II!JJV

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sefeq s~w sej.!Je¡ se1 e osa:::>:::>\1

:sop!fauaq sa:¡.ua!n6!s so1 .Je:¡.n.JfS!P e.Jed qn1'1 e a:¡.aul) J. 11 P t?~ue~

e1 a6!1a eJdwo::> ew!X9.Jd n:¡. u3

¿sofeq s~w ur:ae so!:>aJd sa..aa!no?


Chihuahua .._tot~rtcr .-..-. tOhOt.

Gobierno del Estado s.a.ta<l• de Selud


COESPRIS


ARCHIVO PDF: SSC971 029MU9_D4VTUL_138044538.pdf

ARCHIVO XML: SSC971 029MU9 D4VTUL 138044538.xml - -


RFC: CVA041027H80

PROVEEDOR:

Concesionaria Vuela CompaA±A-a de AviaciA3n S.A.P.I. de C.V.

SERIE: F

FOLIO: 138044538

IMPORTE: $1,470.00

VÁLIDA: SI J - r~C<. 'f,~<--1-v (1 ~< .

l/w;ll =T~et ] do (l_~cwfv~><-FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo flrma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 111

~ Servicios de Salud de Chihuahua

SECRETARIA Dirección Administrativa

DE SALUD Chihuahua Subdirección de Prog r amación y Presupuesto

't <' Com isión Estatal para la Protección

contra Riesgos Sanitar i os del Estado de Chihuahua

Qfi~:<iQ mJ.msu;:Q COESPRIS Cl-Q~2-2Q21 CI UDAD DE MEXICO DEL 04/05/21 AL 04/05/21

INFORME DE COMISIÓN:

~ 1"

\A CO. Ot M~ICO p~ t<-uoc;rt:.R- u N E.(l)Utf'O DE l<.AYO& 1--.

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN:

IN b. / LA- CAI-1 ~12-Aeto~ DEl-¡:....N (:iE-U~ \JID~l , <PUlEN FUE:' LA- eNCM<.(:;rM)f'r Oé-

tll}UIPO

LOGROS OBTENIDOS U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:

/ P-ECO LE wo N OEl- tiDU\R' (:ftUf>~O

CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA :

Fecha : '-/ d p ('/'(-'-1 () 1

Hora de llegada : 1 v

Hora de salida :

Nombr e: (~N\ P \\ Ct -. V\ ~e,\ r. ' l "(¡'( / e_"' r " 1 Y-! COYr- ~'ti- ¿e e~ Firma: v \1 \ ~__) ,

sello ~cm S.A. DE C.V. ACP090123Q70 1 - ......... 4'2 o a 1 o a., ~ .... rvv-.:. ... . r. ........

El abo~ P 08800 CDMX Tel (55)57997833 VNfW.acpra.com.mx

¿/

YESENIA ~ ARAUJO

Nombre y Firma del comisionado

Decla ro ba jo protes ta de deci r verdad, que fu i enter ado de l objeto y alcance de la comisión que desempe~é; que los datos contenidos en este formato son cierto s y que estoy enterado de las sanciones a que me puedo hacer acreedor tanto por el 1ncumpl1miento de la comis16n como por la falsedad de los da tos asentados .

Ca l l e Terc era •bO~ Col- Cen tro ( . P . 3l.OOO Chihuahua, Chih· Tel <614 ) 439-99-00 Ext · 21542 SPP-00004/ 00

006376 - ssch.gob.mx

Documents