l )~ - ssch.gob.mx · vacunación, atención ycontrol de niñosano yorientación sobre hábitos...

Chihuahua

SECRETARiADESALUD

Servicios de Salud de ChihuahuaDirecci6n Administrativa

Subdirecci6n de Programaci6n y Presupuesto

('( :IÓN DE VIÁTICOSFECHA I,;UNl,;l!Of''l'U NO FACTuRA TOTAL

01/02/2019 ISERVICIO NONOAVATEX S.A DE C.V 20787 $ 862.07 1000,00

06/02/2019 ICOMBUSTÚ~I..ESPINOS ALTOS SA DE CV B 21402 $ 865~ 1.000,00

07/02/2019 ISERVICIO NONOAVATEX S,A DE C.V 20823 $ 862~ 1,000,00

12/02/2019 ISERVICIO NONOAVATEX S,A DE C.V 20844 $ 1293,10 1,500,00

18/02/2019 ISERVICIO NONOAVATEX S ,A DE C.V 20866 $ 862,07 1 000,00

.27/02/2019 ISERVICIO NONOAVATEX S,A DE C,V 20913 $ 2 155 16 2 499 99

ITOTAL $ 7 99999

ITOTALVIÁTICOS $ 1,.65000

L~ Hl!OJ.NTl!OI,;HU $ 900.00

~ ... ,.",l--;h~:

J€':> u.s ~vcrda ~)I. ~y---~JESUS EDUARDO MONGE MONGE

~yfirma del ._' -' -- .... í ./( \. /

~ Revisó: Autorizó_;.../_

I )~.--::_ ~

\ ~~~~~~(~lC.P. CLEME"''l'",I,;HJ.oJALVA CERECERES IDR MARCO ALEJANDRO SALAZAR MORALES

Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibí la cantidad de: !.i\SlfÚilttfj[ ;;¡0t¡¡·;.;·Ji~¡;1)if;iJ!;{~¡~~'f!Y.Por concepto de saldo a mi favor. como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

PR-C-1400110/19

RECIBO AL COMISIONADO

Recibí la cantidad de: .. ' :iJw.1¡lli¡¡II,¡:¡:lil'·· ;';;,,!'!'MillFI!f;!i(E

Por concepto de gastos no efectuados.

Nombre y Firma de la Cajera:

Revisó:Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

Calle Tercera #604 Col. CentroC.P. 31000 Chihuahua, Chih.Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542SPP-00006/DO

SALUDChihuahua

" ....,'¡,;~ c. ~ ~".\ '"r....'!~",'f·''''".~.,. , ...:'~"V

SECRETARiADESALUD

Servicios de Salud de ChihuahuaDirecci6n Administrativa

Subdirecci6n de Programaci6n y PresupuestoChihuahuaGOBlEI'lNO Of'L ESTADO

~%~ ees

PLIEGO DE COMISION

Nombre del Comisionado: JESUS EDUARDO MONGE MONGE Oficio número:PR-C-1400110/19

RFC: MOMJ900329M11Centro de costo: 755100

Denominación del Cargo: CHOFER POLIVALENTE DE UMM ARROYO HONDO

Clave o Nivel del Puesto M03025Denominación del Puesto: APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A01

Adscripción: REGION SANITARIA CHIHUAHUA

Motiv:o de la comisión:LLEVAR AL PERSONAL Y REALIZAR ACCIONES DE ENTREGA. DE MEDICAMENTO Y PROMOTOR DE

LA SALUD.: ~Lugar de la comisión: MUNICIPIO DE NONOAVA Y GUACHOCHI

Período: ~01/02/2019 al 28/02/2019

" Funcio~ue aut~a

\~ .: ...-:::::::: - .~

----D;~~~1ENTO

,

JEFE DE DIRECTO REGION SANITARIA CHIHUAHUA

ENF. RENE GARCIA SILVA DR MARC ~ ALEJANDRO SALAZAR MORALES

1:utplización Presupuestal EJERCIDO SALDO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: UNIDADES MEDICAS MOVlLES

Centro de costo: I I 4407 Programa:

C.P. ~NTE GRIJALVA CERECERESADMINISTRADOR DE LA REGION SANITARIA CHIHUAHUA

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de:

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que

serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dias hábiles posteriores al término de la misma, caso

contrario autorizo para que me sean descontados via nómina.

Firma del Empleado Comisionado I jp(,,~ lLwrk 11M l' e- ~.I"AL<iI,/

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo nomayor a .5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Ju~rez No. 1900 Col. CentroC.P! 31000 chihuahua. chih.Tel. (b14) 41b-9921 ext 111SPP-00004/00

SALUD_'1S

SEGUROPOPUI.AR-----_.',,""""'''' "',,, '("'" ,~rWJn ...'-~:"-'.,.><"...\ ",,,~<~U.'1e

OrChihuahuaAHANf<;'~ PARA TODO>

SEClU1AIÚ.Io.OlWUD

SECRETARíADE SALUD

UNIDADESMiDICAS

MÓVILES ~Chihuahua

AMANECE PARA TODOS

Chihuahua

O~ / ¿r;u / ¿U/CfíJ , I ~IOOI~~' COMISARíA DEI ')e fU C(/71 (1C/e.I'-"~ SEGURlDÁD PúBLICA1 ' " "

-r- I I.OCAUOAD DE .ARROVOrC1!.rI(/Ú ,/ (lIt r-¿ NONOAVA. CHIH.

ADMINISTRACiÓNFECHA,SELLO y FIRMA Y FIRMA

(J f / e;/ 2 (/I ?5, 1&</1 c" dr

~(},¡d VCl4

COMISARÍA DE",-uU'''''JO'' PúBLICA

09/¿;,(/() /Zd/9

L; /te¡ j vCfCOMISARÍA DE

SEGURIDAD PúBLICALOCALIDAD' , ARROYO

=A,CHIH.ADMINISTRAcIóN

FECHA,SELLO y FIRMA FECHA,SELLO y FIRMA

11 I&,f/{) / Z 01 qt- l1u 4(11

/: /~~O/Zc;.({fI)t){t/!/l e COMISARíA DE

Wllod ¿,;; o Jc. lA1..

A,SELLO y FIRMA

FECHA,SELLO y FIRMA

!!/s. ero /2 O / oHí1r/lv' /1W! ÁJ

(~Jr /WlC1LlOY FIRMA FECHA,SELlO y FIRMA

SECRETARíADE SALUD

UNIDADESMiDlCAS

MÓVILES ~Chihuahua

AMANI!::CEPA.RATODOS

Chihuahua

Z:r/é/)vo / lo/C(4fY¿~'/4 k0C/( Ir (/ { ct/'¡






SECRETARíA

DE SALUD

UMM ARROYO HONDOINFORME NARRATIVO FEBRERO2019.

oChihuahua

.MA_N~C-E PARA TODOS

ChihuahuaGOI!,fR¡;O0[1 [STAOO

/01/FEBRERO/2019 .......ARROYOHONDO

Nos trasladamos a la comunidad correspondiente la cual se hacen actividades de la umm móvil así como también papeleríapara la entrega del sis nos retiramos sin incidentes que reportar.

» 4/FEBRERO/2019 .......Día inhábil

J» 5/FEBRERO/2019 ..........REMOCHIQUE

Se hace la visita programada del mes donde se da consulta medica como acciones de promoción a la salud explicandokes detemporada invernal debido a que el dia se encontraba con mucho frio y vientos muy fuertes por lo que nos externan muchasiras atendiéndolas con el tratamiento adecuado se les da la recomendación de permanecer en su hogares para evitar losvientos frescos y por lo tanto vitar enfermedades.

» 6/FEBRERO/2019 .........Entrega de SIS

7/FEBRERO/2019 .........SITANACHI /Acudimos a la comunidad que tocaba en la ruta programada donde se da atención a menor de S años haci como reciénnacido aplicándoles vacunas así como completando esquecas de vacunación se da consulta medica y acciones de promocióna la salud donde se les habla del tema uso de las cartillas y aplicación de vacunas

» 8/FEBRERO/2019 .......LAMADERA /

Se inicia la jornada laboral otorgando consulta médica, promoción a la salud y entorno saludable, además se sugiere laimportancia de la prevención de enfermedades infecciosas con hábitos simples de higiene, fecalismo al ras del suelo, se daorientación de adicciones, salud mental, se actualiza cartillas de vacunación, se concluye la jornada laboral sin incidente

11/FEBRERO/2019 .......WEPO·LAMADERA /Nos trasladamos a la comunidad correspondiente el cual se nos avisa de acudir primeramente a la comunidad de la maderaa recoger un paciente infantil con discapacidad motriz para trasladarlo a arroyo hondo el cual iban a ser llevados a Nonoavapara ser atendidos por un médico especialista, de igual manera acudimos a weipó a recoger otro paciente infantil condiscapacidad motriz, aprovechamos en realizar actividades de enfermería, promoción a la salud y prevención de accidentes,se concluye la jornada laboral sin incidentes.

> 12/FEBRERO /2019 ...BOCOINA

Acudimos a la comunidad correspondiente donde se le da control a familias completas tomando peso y talla así comorevisión de cartillas completando esquema de vacunación y entregando complemento alimenticio se da consulta medica ypromoción a la salud nos retiramos del lugar sin incidentes que reportar.

» 13/FEBRERO/2019 .........ARROYOHONDO

Acudimos a la comunidad de Arroyo hondo, donde se les brinda promociona a la salud además se sugiere la importancia dela prevención de enfermedades infecciosas con hábitos simples de higiene, se dan consultas médicas a población abierta, serealizan acciones de enfermería.

> 14/FEBRERO/2019 REUNIÓNDELCOMITÉDESALUDENNONOAVA

» 15/FEBRERO/2019 ELALAMO /'

Nos dirigimos a la comunidad donde se da promoción a la salud entorno saludable y prevención de accidentes, saludmental, fecalismo al ras del suelo, recolección de basura, se da atención y orientación médica a la población abierta, seactualiza cartillas de vacunación, se concluye la jornada laboral sin incidentes.

> 18/FEBRERO/2019 ........ARROYOHONDO

Acudimos a la comunidad correspondiente en la cual se actualizan cartillas de vacunación así como se da consulta medica enla unidad de arroyo hondo también se les da promoción a la salud donde se les habla del tema cáncer infantilpresentándoles el tema y su importancia en una detección temprana nos retiramos del lugar sin incidentes que reportar.

19 /FEBRERO /2019 ••••••.•WEPO· RE,ACHINos dirigimos a la comunidad de Wepo sonde ya se encontraba la unidad de Carichi por lo que nos regresamos a Rejachidonde se da atención médica a pacientes embarazadas y son ingresadas al sistema de control prenatal, se brinda atenciónmédica y promoción a la salud, prevención de accidentes, se sigue aplicando la vacuna sabin y se actualizan esquemas devacunación, atención y control de niño sano y orientación sobre hábitos higiénicos y dietéticos a dicha población, se terminala jornada laboral sin incidentes.

~ 19/FEBRERO/2019 26/FEBRERO/2019No acudí a labores debido a que tome los días por el concepto 30

~ 27/FEBRERO/2019 ...••••.ARROYO HONDO /Brindo atención médica a pacientes de población abierta, se realizan acciones de planificación familiar, se atiende apacientes con enfermedades infectocontagiosas, se ofrece promoción a la salud, prevención de accidentes, fecalismo al rasdel suelo, recolección de basura, agua potable, se actualizan esquemas de vacunación, orientación sobre hábitos higiénicos ydietéticos a dicha población, se termina la jornada laboral sin incidentes

~ 28/FEBRERO/2019 CHIHUAHUAEntrega de comprobación en la jurisdicción sanitaria #1

,ESUS EDUARDO MONGE MONGE

SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.DOMICILIOCONOCIDOS/N

NONOAVA,CHIHUAHUACP:33170RFC:SN0050402C95

Factura

15101506 lTR -lTO PREMIUM 862.07

Seriey folio: 20787Fechay hora de emisión: 2019-02-0lT08:46:42No. SerieCertificadoemisor: 00001000000403781314lugar de emisión: 33170Ré imen FiscalEmisor: 601 Generalde le PersonasMorales

20787Folio

FechaOl/feb./2019 08:46:42

Tipo de comprobante: (1) IngresoVersióndel comprobante: 3.3Fechay hora de certificación: 2019-02-01T09:47:33No. SerieCertificadoSAT: 00001000000401041203Folio fiscal: CC80E28F-5966-A749-83Fl-86B26450DE71

Moneda: MXNMétodode Pago: (PUE)Pagoen una sola exhibiciónFormade pago: (01) EfectivoUsodel CFDI: (G03) Gastosen general

ClienteSERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUATERCERA # 604ZONA CENTRO

CHIHUAHUA,CHIH.CP: 31000RFC: SSC971029MU9

Orden de compra Condiciones Vendedor Víade embarqueCONTADO

ClaveSAl U.med. Nombre Importe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:Ill.1ICC8OE28F-S966-A749-83Fl-86B26450DE7112019-Q2-QlT09:47:33ISCDl101OS6S4Im694kBh3PAbzDjnXLDB300XCZjT81i2ZILGb6d3dcdBifxQfFWOKydd41Se9XlSpiUdbJDJXx2N394arFsHcN2fNh+RbXgNscyI+njwM+klzw+jPiEWkeN8kynzuITgeGx7MUgMdzYCcYyMsRf7xdIXcFxyOSNqVMtGBmB4lYdK1hBJkOBJOqrrlgfwwzehrL70j7R7CzFsfv162ZJPMkZOEHbZ3Blj6HP7ntp7CElpXjj7keFJXVjbAM2jUFMfYlii+jaJqhjw8NXZ4W9tbbIE6WbGIPvna3wmgsAPq0R14tHhlxIzlqQy4ea6DqZmSsdBiDaxvhqDx4YSNg

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Sello digital del SAT:DkwESBQTBn7f4XjX8FvotZETEkGrtRSt7fdroyKka7jQy9SjC+lkfIjicOhDazBgMZMjacwLQjJExEjAEhxcYRGa3MbzKTqcAh2MHpNUesiXMcaxrPbRvd3VH6mN07G2sCP/VXSctQfsRZTvOgMbuGWpprqZqgTlkk6ckbFT9z+hOlxbSiSQ+eGLKBIO"6MkfAATPftEEP41+8HYeP+IZ2Upx7Xd3ASRPLxUA3sLVYGrfAAa84Z201pPGF8K+WeBQAVTcW5Wt97ynvPpl0lhsfdIHrYEzMNYeoc7PDoCShH9MlvgYI9f3wmOOxRuvfokpWK6cTCV9GYKDVQx06R2Pg==

Estedocumento es una representaciónimpresade un CFDI

SubtotalIVA 16%

862.07137.93

(Un mil pesos00/100 m.n.)

Pagoen una sola exhibiciónFormade pago: EfectivoUsodel CFDI: Gastosen general Total 1,000.00

Estedocumentoes una representación impresa de un CFDI. Régimenfiscal emisor: Generalde ley PersonasMoralesFoliodel SAT:CC80E28F-5966-A749-83Fl-86B26450DE71Fechade certificación: 01/feb.j2019 09:47:33

Certificadodel emisor: 00001000000403781314 Certificadodel SAT: 00001000000401041203 CFDI3.3

Ficha de Captura de Comprobante FiscalUSUARIO: JCHIHUAHUA3 FECHA: 15/03/19

JURISDICCION 1 CHIHUAHUA

Chihuahua

Gobierno del EstadoSecretaria de Salllo

REFERENCIA: 76777/15MAR2019

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FECHA DE LA FACTURA: 01/02/19

RFC: SN0050402C95

PROVEEDOR:

SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.

SERIE:

FOLIO: 20787

IMPORTE: $1,000.00

VÁLIDA: SI

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

~~

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CVE04241 / RFC CPA160516SKO

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC, No. SNCOL. LAS ANIMAS

CLAVE PEMEX: 0000104750

CI:IIHUAHUA, CHIHUAHUA. C.P. 31450, MÉXICO

TEUFAX:DIRECCiÓNDEEXPEDICiÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUACHIHUAHUA, CHIHAUHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMENFISCAL:601 General de Ley Personas Morales

r-----------------------------FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

B 21402

b525af56-e3a7-4bc6-a43d-c2cf8b672e6d

31450

FECHA: 2019·02·06 HORA: 15:54:55 R.F.C.: SSC971029MU9 usoCFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 27

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUACALLE TERCERA 604ZONA CENTRO

Cantidad Descripción P. Unitario52.9380 LTR Litro 32011 15101506 32011 (01) MAGNA $16.340436

Descuento

$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7075318-0

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Sello del SAT:1621IPKP3DVBwCwKOyduUAjXTj9h+JzKEpC6trtOVwK+E4X667oCYhaZZum+PvlXakSKSpvNXqOuWCgZlmloi3g06M5xVlkJCXslvdm5fedBsWOY04kdosRE7rqBm/34pZWv28gy4BUcjnwtc7Kp4A 1Ri4kcGCe/PcLSvJoKWOCdOkphmlHgnrzDFUCAzuqMizvpBM7RZd9kh08pO+HsDfF4jFS7gfS 1UXoOfh 11VkbfkiH4Jfr7uA6fr6+Jr8MUOtlByYNTxFqqONCXjijSsDUsLeq5fbfqSnlcxtBcfZCmOjhixFgCOym2dT gKsY+yB458y/hSuDCUD60Xi/6Jg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:111.llb525af56-e3a 7-4bc6-a43d-c2cf8b672e6dI2019-02-06T16:54:551 EDil 01020E991fm3GJNV7VbpWzU5DBnwaWe2RKshslVj 1HLoAWyutZDDqXwB 1rPOl K7gYLwHH5KE2WhdZODzqtH7v7vALdzdhOay2x4SgWGvraW5gFOW7 +kRGZTl PEXIKszplJZhDzl AstPUccJryGmmErsuBcmnt92IHI4cZEeoKa64Th+DweOtbV39nOh+/Xc5UUkORtf5cS90wOcELiSJmrfVdXNGAs57IyYmr6kU2I6/oM6udOrRK8xPOe2HwtvXiGGaTb4XyETgStykvld42MJbYI/ZVCNjSkOijtBp7f6Z2woeGIFqSVaiOpxmf5HSDxcy6Nhxluq50sp9wtoKq9xfP3RhwUO==10000100000040542871311

T DE CREDITO CONTADO CHE~UE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:(un mil pesos 00/100 M.N.)

t.;~~~!'ii:f[!] Forma de Pago: 01 Efectivo• Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

....._ r.;r 1 Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I........._.._...~ ._ RFC Proveedor de Certificación: EDil 01 020E99

SUBTOTALI.V.A.16.00%

TOTAL$134.97

$1,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-02-06T15:54:55 - Fecha y hora de certificación: 2019-02-06T16:54:55www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 -No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403236158 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGasPágina: 1/1



Chihuahua

Gobierno del EstadoSecretaria de SSIUO


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RFC: CPA160516SKO

PROVEEDOR:

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

SERIE: B

FOLIO: 21402

IMPORTE: $1,000.00

VÁLIDA: SI


- - - - - . - - - - - - - - - ------------------~

FacturaSERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.DOMICILIO CONOCIDO S/N

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170RFC: SN0050402C95

Importe

Folio20823Fecha

07/feb./2019 08:54:21

Serie y folio: 20823Fecha y hora de emisión: 2019-02-0lT08:54:21No. Serie Certificado emisor: 00001000000403781314Lugar de emisión: 33170Ré imen Fiscal Emisor: 601 General de Le Personas Morales

Tipo de comprobante: (1) IngresoVersión del comprobante: 3.3Fecha y hora de certificación: 2019-02-0lT09:55:15No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203Folio fiscal: C7CC8B75-COOD-094A-BDF8-C92C91694139

Moneda: MXNMétodo de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibiciónFormq de pago: (01) EfectivoUso del CFDI: (GOl) Adquisición de mercancias

ClienteSERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUACALLE TERCERA 604CENTROCHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000RFC: SSC971029MU9

Vía de embarqueOrden de compra Condiciones VendedorCONTADO

ClaveSAT U.med. Nombre15101506 LTR - LTO MAGNA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:111.IIC7CC8B75.cOOD-094A·BOF8<92C9169413912019.Q2.Q7T09:55: 151SCOIIOI056541 icxeybBwNa7 +F07JAWzR483c2v9F4glhQJepZGYk6QdzcJmKzHHhTjSHdgkBCddkDGQJlezwlYuyscIOSLluvnh8bC~OHpoqSXOISg2h+UOzqQnXjcOwFllevFxxym/82RaQXCTdhed+6azUosnoOp9xFlzFKPXbQd+IYJWLQ3a/F/15n+jCjfYpsaSFLxXeiagTSnTGMsm2rvP8hOTDaOnNIC3gqotoE3Nn82xH5h90mZJfl..xNNlr2ImsTsOHq80XsIYJBgZww6eShDa3cuien6AJjSAoHX/9hOLXWOQ5isStQ3U4CoYYVGQGZKt3UKnjLQbKkFFTjt

Sello digital del CFDI:icxeybBwNa7+F07JAWzR483c2v9F4glhQJepZGYk6QdzcJmKzHHhTjSHdgkBCddkDGQJlezwlYuyscIOSLLuvnh8bC~OHpoqSXOISg2h+UOzqQnXjcOwFllevFxxym/82RaQXCTdhed+6azUosnoOp9xFlzFKPXbQd+IYJWLQ3a/F/15n+jCjfYpsaSFLxXeiagTSnTGMsm2rvP8hOTDaOnNIC3gqotoE3Nn82xH5h90mZJfl..xNNlr2ImsTsOHq80XsIYJBgZww6e5hOa3cuien6Alj5AoHx/9hOZXW0Q5isStQ3U4CoYYVGQGZKt3IJKnjLQbKkFFTjtCs57VzAg==

Sello digital del SAT:Iq7NOGgojSrwHjp83v7haICO+ssdgOKoSlqJgP88SAgONQqqWi9NhITOXcgxfKMZ8nWzKOWzoveOlkxrVjVho/HgUlaJgqSGddYoEOnbGyZpFLQmlUvpzyTEptw+ +M2mdtnJAxasR6LOVoiObsILkJSa3QGfSt9YHYdxTj3hZFOuBVgID05sld4D?tX0jOc83kNv6ThlxOkmuprngTuf8WQA75+baq50Z9iykjtwnWHorSCi52YosKoEEXN+ZytFNwZnAOzZ9qdq2ATC79z/utjJvzYvF05i6M+DQXavitph9tAqTII+9CNN6e8cmVYXAIOHGSgOEdXA06y588abvjg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(Un mil pesos 00/100 m.n.) SubtotalIVA 16%

Pago en una sola exhibiciónForma de pago: EfectivoUso del CFDI: Adquisición de mercancias Total 1,000.00

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862.07

CFOJ 3.3



Chihuahua

Gobierno del EstadoSecretaria de Saiuc


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PROVEEDOR:


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FOLIO: 20823

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VÁLIDA: SI\ \~/ \ ..!~,\

f \:11 / \.


15101506 LTR - LTO MAGNA 1,293.10

SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.DOMICILIO CONOCIDO S/N


FacturaFolio20844Fecha

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Moneda: MXNMétodo de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibiciónForma de pago: (01) EfectivoUso del CFDI: (G03) Gastos en general

ClienteSERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUATERCERA # 604ZONA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000RFC: SSC971029MU9

Orden de compra Condiciones Vendedor Vía de embarqueCONTADO

Clave SAT U.med. Nombre Importe

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El Du" ror atole JlKiSOC".J¡)j1No 1

SubtotalIVA 16%

1,500.00


(Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 1,293.10206.90

Pago en una sola exhibiciónForma de pago: EfectivoUso del CFDI: Gastos en general Total

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas MoralesFolio del SAT: 680E4086-14C6-7A45-8F06-51F5D782D658 Fecha de certificación: 12/feb./2019 09:41:52

Certificado del emisor: 00001000000403781314 Certificado del SAT: 00001000000401041203 CFDI3.3



Chihuahua

Gobierno del EstadoSecretaria de SS!UC


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RFC: SN0050402C95

PROVEEDOR:


SERIE:

FOLIO: 20844

IMPORTE: $1,500.00

VÁLIDA: SI

I

FIRMA Y NOMBRE


Factura

Fecha27/feb./2019 09:42:12

SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.DOMICIUO CONOCIDO S/N


Importe

Folio20913

Serie y folio: 20913Fecha y hora de emisión: 2019-02-27T09:42: 12No. Serie Certificado emisor: 00001000000403781314Lugar de emisión: 33170Ré imen Fiscal Emisor: 601 General de Le Personas Morales

Tipo de comprobante: (1) IngresoVersión del comprobante: 3.3Fecha y hora de certificación: 2019-02-27T10:45:34No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203Folio fiscal: BOE57DCl-5756-8642-B140-C110A282A4A3

Moneda: MXNMétodo de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibiciónForma de pago: (01) EfectivoUso del CFDI: (G03) Gastos en general

Cliente

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Sello digital del CFOI:hkBPOIHtyh06GIHqm4VTtMG4mwaHeRnPkTzqhIBiMpSjuC2BNivvmCghatCxlDjVNnHy+4wwICw6nHRuScjhEPmQjr2Xv30ATAQUCEROaxIIXYX3K/oPVRFIZorPfmfapCMICK7MDBxBnWbWKXAj7MXfxtiOVzEOlbttlkHmLHxMWvR7xNIINlSpWMsGR1hgOdDP199IBBBgG'kIA+cHgDlrp/zqnqxIWXFpLHa6M4WxHaFsB4uQxvlmqhTmrWsQ2DLplIFIMQS7ojcrVYW7M4VSEZGQatYU6DjPsfWy+qnqmg/NAaYHHeJysmuOUYVO+mTGfjAEGLwkKOtTBUltPcQ==

Sello digital del SAT:hKTOGcKluXTk+YxOxtw7TDo+OPxV09ZTdpsLAlpvMW+jllg210YRH3HNlwUuHIl+E2XcICo+6YVRy6JbyOzPLCVVyP7KOcCs9W2xoiB6tLfLyk3kKzb7EPuJitTQWlesmZ7IMJQuVj6LPT +F9.4Z/PI4UH~ugluvtfb2lsycuEkWIDzKKOeBObSKx+2vIBcqNMPGjzNzLqqZBffA72G9jBBUGrDo/ZEpLwa/7WEnmsa99FvL/lqPleG7wTO+ Vbj3NxyuudQ67Sk6kV7QENKcpLMgYUwIBFTOymm4mvgEHrigbI2t9lHIHBwtBD+BXVSLnaI90DntS9zQQBTyuAQ= =

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUATERCERA # 604ZONA CENTROCHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000RFC: SSC971029MU9

Vía de embarqueOrden de compra Condiciones VendedorCONTADO

Clave SAl U.med. Nombre15101506 LTR - LTO MAGNA


(Dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.) SubtotalIVA 16%

Pago en una sola exhibiciónForma de pago: EfectivoUso del CFDI: Gastos en general Total 2,499.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas MoralesFolio del SAT: BOE57DCl-5756-8642-B140-CllOA282A4A3 Fecha de certificación: 27/feb./2019 10:45:34

Certificado del emisor: 00001000000403781314 Certificado del SAT: 00001000000401041203

2,155.16

2,155.16344.83

CFDI3.3

ISERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

" SECRETARIAREGION SANITARIA No 1

DESALUD FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICAC!!I,!!,!~,!,!!:", BITACORA DE RECORRIDOS

/ /'RUTA. UMM ARROYO HONDO KM. INICIAL: 288905 GASOLINA 396.0572JURlSDICCION. No 1 CHIH. KM. FINAL: 290493 LTS. GENERADOR

NUM ECCO 661 KM RECORRRIDOS 1588 / TOT LITROS 39606727

FECHA Y HORA DE KM DE SALIDA LUGAR DE SALIDA FECHA DE LLEGADA KM DE LLEGADA LUGAR DE LLEGADA KM RECORRIDOSSALIDA

01/02/2019 288905 NONOAVA 01/02/2019 288959 ARROYO HONDO 54

05/02/2019 288959 NONOAVA 05/02/2019 289034 REMOCUIQUE 75

06/02/2019 289034 NONOAVA 06/02/2019 289431 CHIHUAHUA 397

07/02/2019 289431 NONOAVA 07/02/2019 289515 SITANACHI 84

08/02/2019 289515 NONOAVA 08/02/2019 289582 LA MADERA 67

11/02/2019 289582 NONOAVA 11/02/2019 289677 LA MADERA-WEPO 95

12/02/2019 289677 NONOAVA 12/02/2019 289756 BOCOINA 79


15/02/2019 289818 NONOAVA 15/02/2019 289873 ELALAMO 55


19/02/2019 289927 NONOAVA 19/02/2019 290022 WEPO-REJACHI 95

20/02/2019 290022 NONOAVA 20/02/2019 290103 REMOCHIQUE-REJACHI 81

21/02/2019 290103 NONOAVA 21/02/2019 290183 SITANACHI 80

22/02/2019 290183 NONOAVA 22/02/2019 290255 CHINEACHI 72

25/02/2019 290255 NONOAVA 25/02/2019 290331 ARROYO HONDOMESA 76BLANCA

26/02/2019 290331 NONOAVA 26/02/2019 290435 ELALAMO 104


FEBREROOTROS_GASTOS:

CASETAS

RENDIMIENTO'

______ MES:

TOT. GASTADO---'4'"'OO=--"7"":-'k-m/-::L'"'t-RECIBIDO .

$7,999.99 7$9,034 88

OBSERVACIONES

CARGO DE COMBUSTIBLE$1000.00 - 49.2605115 PREMIUM

CARGO DE COMBUSTIBLE$1000.00 - 52.9380115 MAGNA

CARGO DE COMBUSTIBLE$1000.00 - 50.76141ts MAGNA





CARGO DE COMBUSTIBLE$499.99 - 23.685Its MAGNA

INDICADOR DE GASOLINA

INICIA TERMINA

/' /

lo ::lEJANDRO SAlAZAR MORALEZ..___. ADMINISTRADORJURISDICCIONALDIRECTORJURISDICCIONAL

.~ t\....\c-->"?Q,.....(_RODOLFOMEDRANOOROZCO

RESP.DE VEHICULOSENF. ~ G \RCIA SILVA

RESP. 1\/ PERAY UMM

SE.CRFlARIADESALUD

SERVICIOSDESALUD DECHIHUAHUAREGIONSANITARIA No 1

ESTIMATIVO DECOMBUSTIBLEMENSUALFORTALECIMIENTOA LAATENCIONMEDICA

UMM ARROYOHONDO

~ChihuahuaChihuahua

MES MARZO FECHA DE ELABORACION 28/02/19

GASTOENRENDIMIENTOKILOMETROS LITROSDEDELVEHICULORECORRIDOS COMBUSTIBLEAPROXIMADO

No FECHA LOCALIDAD OBSERVACIONES·DINERO

FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICAUMM ARROYO HONDO o-

ChihuahuaSECRETARIADE SALUD

Chihuahua

MES: MARZO FECHA DE ELABORACION: 28/02/2019

FECHA BENEFICIARIO* No FACTURA* DESCRIPCION* IMPORTE TOTAL28/02/2019 GASOLINA GASOLINA PARA TODO ELMES $11,291.50

CASETASLAVADOSERVICIOSMOVILlARIOMEDICO: GASTOS DE CAMINO X DIAS $2,700.00ENFERMERA/O GASTOS DE CAMINO X DIAS $2,700.00ODONTOLOGO GASTOS DE CAMINO X DIASPOLIVALENTE GASTOS DE CAMINO X DIAS $2,700.00

TOTAL $19,391.50

ELABORO: AUTORIZO:

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DA TOSGENERALESDEL TRABAJADOR

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R.F.e.: FfOIA'}."

¡HORARIO.'"PU/STO1:·

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INCIDENCIAS

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FIRMAS

DESCANSO

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VACACIONES': ",),, O\OMAS Tleo I\IH. 1]5 VACI\CIONES D!VERANO'JI ,,1¡¡ í ; JI MMO VACf,ClONlS l)¡ !NVII.I\NO

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!d),lIllIII'A:l,U ....-1)'11 1HIIIINIIIlOR 1)[, [,\ SI\LUD

·1)1111)! I1I\IlUl

fIRMA JEFE DIRECTO

OBSERVACIONES,

Va. Bo. RECURSOS HUMANOS

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l )~ - ssch.gob.mx · vacunación, atención ycontrol de niñosano yorientación sobre hábitos...

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