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ACTA DE DIFUSION PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA
GESTION 2017
No. 017/16
En la ciudad de La Paz del día 29 de Septiembre de 2016, se procedió a entregar al Departamento de Planificación y Gestión, el documento: "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL — POA GESTION 2017", aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-078/2016 del 06 de septiembre de 2016, para su difusión.
La Dirección Ejecutiva y las Gerencias deben:
• Aplicar el documento: "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL — POA GESTION 2017", dando a conocer su contenido a todos los servidores públicos en el ámbito de su competencia.
Este documento puede ser encontrado en la Intranet Institucional.
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Jefe Dpto. de Planificación y Gestión
Adjunto: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL— POA GESTION 2017
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Fecha 29/09/2016
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COMITÉ EJECUTIVO RESOLUCIÓN No. CE-078/2016 La Paz, 6 de septiembre de 2016
ASUNTO: POA 2017 - ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2017 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2017
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, el artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.
Que, la Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011 en su Disposición Transitoria Única, otorga ATRIBUCIONES al Director Ejecutivo del FNDR y del FPS, señalando que, "En tanto el Órgano Ejecutivo emita la reglamentación a la presente Ley, las atribuciones administrativas, financieras y presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional — FNDR y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y social — FPS, serán aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad'. En el marco de esta disposición legal, el Director (a) Ejecutivo (a) del FNDR, es la instancia máxima resolutiva del FNDR.
Que, en este contexto, la Resolución Ejecutiva DE-MAB-0005-RES/12 de fecha 11 de enero de 2012 emitida por la MAE del FNDR resuelve en su Artículo Primero: "En el marco de /o dispuesto por la Ley N° 218, mantener plenamente vigente en todos sus alcances y efectos, todos los instrumentos internos que rigen a la actividad propia de la institución, los cuales involucran, estatutos, reglamentos, manuales institucionales y funcionales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, activos a la fecha de publicación de /a precitada disposición legal, en tanto el órgano Ejecutivo emita la reglamentación pertinente, por lo que para los fines operativos institucionales se deberá omitir todas aquellas partes en las cuales sc hace referencia al Diroctorio Único de Fondos-DUF, extinguido a la fecha", Para tal efecto se colige, que se encuentra vigente el Estatuto Orgánico del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde se establecen las instancias de coordinación y decisión de la institución.
Que, el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es la máxima instancia de decisión y coordinación, cuyo objetivo principal es garantizar el logro de los objetivos institucionales a través del análisis, organización, regulación y definición de las actividades.
Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobada por Resolución Suprema No. 225557 de 1 de Diciembre de 2005, así como los reglamentos específicos de la Institución, regulan las condiciones y estipulaciones para la elaboración y preparación de la Programación de Organización Anual de la Institución.
Que, la misión del Plan Operativo Anual es de contribuir al crecimiento económico equitativo en el marco de lo establecido en los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), mediante operaciones financieras en forma oportuna y transparente a través de planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura productiva y social.
Que, en cumplimiento de las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se presenta
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Fondo Nacional de Desa rollo Regional
el POA 2017 - Anteproyecto Presupuesto de la Gestión 2017 y Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública Gestión 2017.
Que, las Directrices de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su Art.16 parágrafo I, dispone que el Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar los objetivos y metas institucionales, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores.
Que, asimismo en su Artículo 24°, numeral I., dispone que "La apertura de programa presupuestarios de gasto púbico, debe responder a los objetivos de gestión institucional que se pretende alcanzar de acuerdo Anexo IX, de la presente norma (Articulación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto), para lo cual, las entidades deberán plasmar cada Objetivo de Gestión Institucional al/los programas correspondientes".
Que, el Art.26 parágrafo I, señala que: "Las entidades públicas deberán registrar en el sistema oficial de gestión fiscal y en el Instrumento Informático Sobre Inversiones (SISIN-WEB) y presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo, según corresponda; el presupuesto institucional articulado a sus objetivos y metas de corto y mediano plazo en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)".
Que, en este sentido, la Gerencia de Finanzas en coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas emite el Informe Técnico No. GEF-PRE-LCC-ETZ-0464-INF/16 referente al POA 2017 - Anteproyecto Presupuesto de la Gestión 2017 y Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública Gestión 2017 del FNDR, el cual luego del análisis respectivo concluye señalando: "El Anteproyecto de POA - Presupuesto de la Gestión 2017 y el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública, se enmarca en las directrices y clasificadores presupuestarios emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. El Anteproyecto de Presupuesto de la Gestión 2017 del FNDR cumple con uno de los principales principios presupuestarios, el equilibrio entre el recurso y el gasto. La formulación del Programa de Operaciones Anual del FNDR y del Gasto de Funcionamiento para la gestión 2017, es un documento estructurado de manera técnica y basada en los Clasificadores y Directrices Presupuestarias, en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), el Plan Estratégico Institucional (PEI 2016 — 2020) y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. El FNDR cumplirá con la presentación del Anteproyecto POA - Presupuesto 2017 y el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2017, en la fecha fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas", por lo que adjuntan a la misma los documentos respectivos para consideración y posterior aprobación en Comité Ejecutivo.
Que, por otro lado el Informe Legal CITE: DE-AL-DLD-0206-INF/16 de fecha 6 de septiembre de 2016 emitido por el Departamento de Asesoría Legal, luego del análisis de los antecedentes y de la normativa jurídico/administrativa aplicable concluye señalando que el POA 2017 - Anteproyecto Presupuesto de la Gestión 2017 y Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública Gestión 2017 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, contenidos y sustentados en el Informe Técnico No. GEF-PRE-LCC-ETZ-0464- INF/16 de fecha 6 de septiembre de 2016, se enmarcan y cumplen con todos los requisitos; recomendando que todos los antecedentes sean remitidos a conocimiento del Comité Ejecutivo para su tratamiento y correspondiente aprobación.
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EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FNDR EN PLENO USO DE SUS ATRIBUCIONES:
RESUELVE:
Primero.- Aprobar el POA 2017 - Anteproyecto Presupuesto de la Gestión 2017, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de la presente Resolución.
Segundo.- Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública Gestión 2017 del FNDR, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de la presente Resolución.
Tercero.- Una vez que el mismo sea aprobado por la autoridad competente para el efecto, se instruye a la Gerencia de Gestión y Sistemas la difusión de los referidos documentos para conocimiento y aplicación del FNDR.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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Las firmas corresponden a la Resolución de Comi é Ejecutivo No. CE-078/2016 de 6 de septiembre de 2016.
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PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES 2017 (POA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
1. Anteced9ntes
Desde el año 2006 nuestro país se encamina por una senda donde se privilegia la atención a
los sectores más necesitados de la población mediante la implementación de políticas sociales
y económicas. Diez años después se puede evidenciar la mejora en el nivel de vida de la
población boliviana a través del acceso a servicios básicos, imprescindibles en el desarrollo
de la sociedad boliviana.
En este contexto, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR, viene contribuyendo de
manera muy importante con el logro y la sostenibilidad del modelo social y económico que
impulsa el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
La formulación del POA 2017 pretende contribuir y coadyuvar al cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional 2016-2020 del FNDR, contribuyendo con la implementación de las
metas y objetivos del Plan de Desarrollo Económico Social — PDES 2016-2020 y la Agenda
Patriótica 2025.
2. Introducción
El Sistema de Programación de Operaciones SPO, es el conjunto ordenado y coherente de
principios, disposiciones, normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tienen por objeto
la elaboración del Programa de Operaciones Anual, en el marco del cumplimiento de la Agenda
Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2016 — 2020 y el Plan
Estratégico Institucional FNDR 2016 — 2020.
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), es el
instrumento jurídico-técnico que regula la aplicación del Sistema de Programación de
Operaciones (SPO), en el marco de lo establecido en el Artículo 27 de la Ley No. 1178 del 20
de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) tiene por
objetivo:
1. Identificar la estructura del Programa de Operaciones Anual (POA) enmarcado en lo
establecido en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-
SPO.
2. Generar un instrumento que proporcione lineamientos uniformes a seguir para llevar
adelante de forma adecuada los procesos de elaboración del POA institucional, de
seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.
3. Normar los procedimientos que deberán seguir todas las áreas y unidades
organizacionales del FNDR en la elaboración, seguimiento y evaluación del POA.
El presente documento, muestra el POA 2017, el cual es de aplicación y cumplimiento
obligatorio para todas las unidades organizacionales dependientes del FNDR que participan
en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación.
El PEI es un instrumento de planificación de mediano y largo plazo que define de manera clara
y concreta los objetivos estratégicos e institucionales de la institución, mismos que están
sujetos a la disponibilidad de recursos, a sus competencias asignadas, como también a los
objetivos, políticas programas y proyectos establecidos en el PDES 2016 — 2020 y la Agenda
Patriótica 2025.
Para la formulación de los objetivos de gestión por área organizacional; el Departamento de
Planificación y Gestión, ha coordinado con las unidades organizacionales la elaboración de
los mismos tomando en cuenta, el Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020, con la finalidad
de que cada uno de los objetivos por área organizacional se articulen con los objetivos
estratégicos del PEI y a su vez sean compatibles con el PDES 2016 — 2020.
La Programación de Operaciones Anual; define los objetivos de gestión, los indicadores
relacionados al objetivo, las metas, las operaciones, resultados a alcanzar, tiempos y
responsables.
El Departamento de Planificación y Gestión, ha verificado la consistencia de los contenidos del
Programa de Operaciones Anual con los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI).
Cada Área y/o Unidad Organizacional fue la responsable de elaborar los Objetivos de Gestión
por Área Organizacional, Operaciones y Tareas correspondientes, así como el requerimiento
presupuestario necesario para alcanzar los mismos, considerando la relación directa que debe
existir entre ambos.
El proceso de formulación del POA de manera resumida comprendió las siguientes etapas:
> Establecimiento de los objetivos de gestión de área organizacional.
> Definición de indicadores en función a los objetivos .
> Determinación de Operaciones y Tareas.
> Plazo de las tareas a ejecutar.
Las operaciones programadas son el conjunto de tareas necesarias para el logro de los
objetivos organizacionales previstos para cada unidad organizacional y determinadas a partir
de los objetivos institucionales, las cuales a la vez permitirán el logro de los objetivos
estratégicos.
El procedimiento para la determinación de operaciones fue el siguiente:
1. Establecer las operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de gestión.
2. Ordenar lógica y secuencialmente las operaciones necesarias.
3. Establecer metas para cada operación o conjunto de operaciones.
4. Estimar tiempos de inicio y conclusión.
5. Determinar los recursos humanos, materiales, equipos y bienes para concretar las
operaciones.
6. Definición de los indicadores.
7. Identificación de las unidades organizacionales y responsables de la ejecución de las
operaciones.
Otro de los aspectos a resaltar en el proceso al igual que en la elaboración del PEI 2016 —
2020, fue la de involucrar a la mayor parte de los servidores públicos en la elaboración del
Programa de Operaciones Anual 2017.
El presente POA 2017, está elaborado en el marco del Proceso de Cambio y del Vivir Bien y
está orientado a contribuir de manera efectiva en los logros propuestos por la Agenda
Patriótica 2025, PDES 2016-2020 y PEI 2016 - 2020.
. Acciones institucionale
El FNDR es una entidad pública financiera no bancaria, que fue creada el año 1987 mediante
Ley de la República N°926. Es una institución de desarrollo de carácter descentralizado, con
personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio
propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).
El año 1987, el FNDR nace como una entidad financiera pública, cuya principal misión era
fomentar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país, mediante operaciones
de crédito destinadas a financiar programas y proyectos de inversión pública y de esta forma
contribuir a disminuir el efecto de la crisis en la cual se desenvolvía el País.
A partir del año 2006 se producen cambios significativos para el país, en este ámbito el FNDR
desarrolló políticas de equidad y acceso al crédito a municipios medianos y pequeños pobres
a través de la ampliación de la elegibilidad de los planes y programas, fijación de tasas de
interés concesionales y diferenciadas, plazos en función al nivel de desarrollo de los sujetos
de financiamiento y transferencia de responsabilidad a los sujetos de financiamiento de las
obligaciones en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución.
El FNDR desarrolla un conjunto de acciones y políticas, que representan avances
institucionales que han ido consolidando a la institución con una gestión integral transparente,
que le ha permitido dar un efectivo servicio a los sujetos de financiamiento.
La elaboración del POA 2017, busca la consolidación de los grandes objetivos institucionales
en el proceso de cambio para Vivir Bien.
5. Estrategia 2017
El enfoque conceptual del POA 2017, así como el Plan Estratégico Institucional, toma en
cuenta el establecimiento de un nuevo Modelo de Gestión Integrado, basado en metas y
resultados, permitiendo incrementar sustancialmente la eficiencia de la institución.
El POA 2017, está elaborado en función al PEI 2016 — 2020, que cuenta con la siguiente misión
y visión:
MISION:
"Somos una institución de intermediación financiera y canalizadora de recursos económicos
para la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo, en el marco del Vivir Bien".
VISION:
"Ser una Institución Estratégica Financiera, Gestora y Facilitadora de la Inversión Pública y
Brazo Operativo del Estado Plurinacional de Bolivia, que contribuye al desarrollo regional, al
cumplimiento del PDES 2016 — 2020 y la Agenda Patriótica 2025".
A la vez esta misión y visión serán cumplidas por 5 Objetivos Estratégicos y 10 Objetivos
Institucionales, como ser:
Objetivos Estratégicos e Institucionales
Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la gestión institucional.
Objetivos Institucionales:
> Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas
> Mejorar e implementar los procesos de comunicación
Objetivo Estratégico 2: Reorganizar y re articular la estructura institucional.
Objetivos Institucionales:
> Reorganizar la estructura orgánica y de funcionamiento institucional
> Articular los procesos claves de la institución con la planificación estratégica
Objetivo Estratégico 3: Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes.
Objetivos Institucionales:
> Fortalecer el desarrollo de planes, programas y proyectos
> Implementar políticas de atención al cliente
Objetivo Estratégico 4: Garantizar la inversión pública y la política redistributiva.
Objetivos Institucionales:
> Ampliar y mejorar los procesos para la captación de recursos
> Ampliar y mejorar los procesos para la colocación de recursos
Objetivo Estratégico 5: Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir
Bien.
Objetivos Institucionales:
> Articular los procesos institucionales con el proceso de cambio
> Articular los procesos institucionales con el Vivir Bien
El POA 2017, ha sido realizado en función a estos objetivos desde las diferentes áreas
componentes del FNDR.
6. Aseas de Intervención instituciona P A 41
Dirección Ejecutiva:
> Asesoría Legal; Auditoría Interna; Transparencia.
Gerencia de Gestión y Sistemas:
> Departamento de Planificación y Gestión.
> Departamento de Recursos Humanos.
> Departamento de Sistemas.
> Departamento de Administración.
Gerencia de Finanzas
> Departamento de Líneas, Cartera y Riesgos.
> Departamento de Finanzas.
Gerencia de Operaciones
> Departamentos de Operaciones con las Regiones (Nor Oste, Centro, Sud Este).
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TOTAL COSTO 127.325,00
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MESES CONTRAT
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COSTO ANUAL
39.240,00 78.460,00 2
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TÉCNICOS Y PRO
Consultor Tecnico B en Documentació,n Consultor Tecnico B en Arquitectura
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RECCIÓN EJECUTIVA
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CONTRAT ANUAL
TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDOS ..21 COSTO MENSUAL
DEPARTMENTÓ DE TRANSPARENCIA 01TO» f1. NUAL'
PRESUPUESTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NO OPERATIVAS (En Bs. corrientes)
GESTIÓN 2017 DIRECCIÓN EJECUTIVA
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SISPRES 29/08/2017
Hora: 17:38
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CONCEPTO DE GASTO PROGRAMA DE VIAJES POR UNIDAD
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DIRECGION EJECUTIVA' La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarja - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz - Potosi - La Paz La Paz - Provincias - La Paz
N° días
27.195,00 21.518,00
1.400,00 8.400,00 13 371,00 4.823,00
1.344,00 2.688,00 4 371,00 1.484,00
997,00 2.991,00 6 371,00 2.226,00
930,00 5.580,00 14 ' 371,00 5.194,00
1.444,00 2.888,00 4 371,00 1.484,00
607,00 2.428,00 9 371,00 3.339,00
40,00 80,00 4 371,00 1.484,00
1.070,00 2.140,00 4 371,00 1.484,00
60,00 0,00 0 222,00 0,00
AUDITORIA INTERNA La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarja - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz - Potosi - La Paz La Paz - Provincias - La Paz
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ASESORIA LEGAL
La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarija - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz, _ Potosi - La Paz
La Paz - Provincias - La Paz
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarija - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz - Potosi - La Paz La Paz - Provincias - La Paz
TOTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA 96.187,00 103.883,00
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CONCEPTO DE GASTO PROGRAMA DE VIAJES POR UNIDAD
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REGIÓN CENTRO La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarija - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz - Potosi - La Paz La Paz - Provincias - La Paz
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LINEAS CARTERA Y RIESGO j i 42.876,00 35 604 00 La Paz - Santa Cruz - La Paz 8 1.400,00 11100,00 16 371,00 5.936,00 La Paz - Tala - La Paz 4 1.344,00 5.376,00 8 371,00 2.968,00 La Paz- Chuquisaca - La Paz 6 997,00 5.982,00 12 371,00 4.452,00 La Paz- Beni - La Paz 4 930,00 3.720,00 8 371,00 2.968,00 La Paz - Pando - La Paz 4 I 1.444,00 5.776,00 8 371,00 2.968,00 La Paz - Cochabamba - La Paz 6 607,00 164100 12 371,00 4.452,00 La Paz - Oruro - La Paz 4 j 40,00 16400 8 371,00 2.968,00 La Paz - Potosi - La Paz 6 1.070,00 6.42400 12 371,00 4.452,00 La Paz - Provincias - La Paz , 10 60 00 , 600,00 20 222,00 4.440,00
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GESTIÓN 2017 GERENCIA DE FINANZAS
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Hora: 08:38
PRESUPUESTO PROGRAMADO EN CARGOS NO PERMANENTES (En Bs. corrientes) GESTIÓN 2017
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
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Tecnico en Recursos Humanos 6.540,00 1 10 65.400,00
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CONSEPTO DE GASTO PROGRAMA DE VIAJES POR UNIDAD
pasajes N° pers. Costo apr.
GERENCIA La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarija - La Paz._ La Paz - Chuquisaca - La Paz O La Paz -Beni - La Paz O La Paz - Pando - La Paz O La Paz - Cochabamba - La Paz O La Paz - Oruro -La Paz O La Paz - Potosi La Paz La Paz - Provincias - La Paz O
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarija - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz - Potosi - La Paz La Paz - Provincias - La Paz
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SISTEMAS La Paz - Santa Cruz - La Paz O La Paz - Tarija - La Paz O La Paz - Chuquisaca - La Paz O La Paz - Beni - La Paz O La Paz - Pando - La Paz O La Paz - Cochabamba - La Paz O La Paz - Oruro - La Paz O La Paz -Potosi - La Paz O La Paz - Provincias - La Paz O
GESTION DE RRHH
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La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tanja - La Paz La Paz - Chumiisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba - La Paz La Paz - Oruro- La Paz O ! 40,00 La Paz -Potosi - La Paz 0 1.070,00 La Paz - Provincias - La Paz 0 60,00
ADMINISTRACIÓN La Paz - Santa Cruz - La Paz La Paz - Tarija - La Paz La Paz - Chuquisaca - La Paz La Paz - Beni - La Paz La Paz - Pando - La Paz La Paz - Cochabamba_ - La Paz La Paz - Oruro - La Paz La Paz - Potosi - la Paz La Paz - Provincias - La Paz
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607,00
0,00 0,00 0,00
0,00 O 0,00 0 0,00 O 0,00 0 0,00 0 0,00
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30/08/2016
Hora: 08:38 -,Yr f rit d r GESTIÓN 2017 - PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PASAJES VIATICOS (En Bs. Corrientes)
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
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TOTAL GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS 7.482,00 2.226,00
TÉC NICOS Y PROFESIONALES REQUERIDOS
TOTAL COSTO
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Consultor Tecnico B en Inventarlos de Almacenes y Activos Fijos
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6.540,00 1 6 39.240,00
Consultor Tecntco B en Contrataciones 6.540,00 1 6 39.240,00
203.480,00 TOTAL COSTO
TOTAL COSTO 0,00
9045 1,00 8 Consultor Junior B en Anáslisis y Desarrollo
TOTAL COSTO
72360
0,00
TOTAL COSTO
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9)91591 Y PROFESIONALES REQUERIDOS C$ STOY 1111.,..PAISEStr',2 CONTMT 1195-111-
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MENSUAL CANTIDAD9141
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TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQ
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Hora: 17:32
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017 T
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Pártida Detalle del presupuesto solicitado Valor (Bs.)
110 EMPLEADOS PERMANENTES
112
Criterio de Cálculo
Bono de Antiguedad (otras instituciones) Bono antigüedad (otras instituciones) En base al cálculo técnico de las obligaciones actuales incrementadas por las obligaciones adicionales emergentes de una calificación de años de servicio de los servidores públicos potencialmente beneficiarios de ascenso de categoría relacionado a los beneficios por antiguedad
595.108,50 595.108,50
114
Criterio de Cálculo
Aguinaldos 1.340.277,39 Aguinaldos 1.340.277,39 En base a las obligaciones de pago de aguinaldos, establecidas por ley con todos los funcionarios incluidos en la planilla salarial aprobada del FNDR (ver fotocopia de planilla salarial aprobada en anexos POA)
116
Criterio de Cálculo
Asignaciones Familiares Asignaciones Familiares En base al cálculo técnico de las obligaciones actuales en las etapas pre y post natal de los servidores públicos institucionales y la previsión de la incorporación de otros nuevos que demanden estos derechos
189.525,00 189.525,00
117
Criterio de Cálculo
Sueldos 15.488.220,00 Sueldos 15.488.220,00 En base a las obligaciones de pago de sueldos y salarios. establecidas por ley con todos los funcionarios incluidos en la planilla salarial aprobada del FNDR (ver fotocopia de planilla salarial aprobada en anexos POA)
119 OTROS SERVICIOS PERSONALES
119
Criterio de Cálculo
Otros Servicios Personales Vacaciones no utilizadas Suplencias En base al cálculo técnico basado en previsiones para cubrir ausencias en cargos según áreas componentes del FNDR
130.209,07 24.951,07
105.258,00
120 EMPLEADOS NO PERMANENTES
121
Personal Eventual
182.114,00 Personal Eventual
182.114,00 Criterio de Cálculo Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tiempo
de contrato, valor de pago mensual, cronograma, terminos de referencia y productos (ver respaldo 121 en POA de cada unidad específica)
130 PREVISIÓN SOCIAL
13110
Criterio de Cálculo
Regimen de corto plazo (salud) Régimen de corto plazo (Salud) En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 10% de sueldos, bono de antiguedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual
1.637.071,51 1.637,071,51
13120 Regimen de largo plazo (pensiones)
279.939,28
SISPRES 29/08/2017
Hora: 17:32
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Ti..11 r POR PARTIDA PRESUPUESTARIA PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017
Régimen de largo plazo (Pensiones)
279.939,28 Criterio de Cálculo En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención
del 1.71% de sueldos, bono de antiguedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual
13131
Criterio de Cálculo
Aporte Patronal Solidario Aporte Patronal Solidario En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 31% de sueldos, bono de antiguedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual
491.121,96 491.121,96
132
Criterio de Cálculo
Aporte Patronal para Vivienda Aporte Patronal para Vivienda En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 2% de sueldos, bono de antiguedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual
327.414,30 327.414,30
150 PREVISIONES PARA INCREMENTO DE GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
154
Otras Previsiones 1.340.277,39 Otras previsiones
1.340.277,39 Criterio de Cálculo Proyección determinada por el Departametno de Gestión de Recursos Humanos.
210 SERVICIOS BÁSICOS
211
Comunicaciones 61.008,00 Otros servicios
6.000,00 Servicio de Correo
55.008,00 Criterio de Cálculo En base al promedio de consumo mensual y cantidad de clientes permanentes
212
Energía Eléctrica 288.000,00 DELAPAZ S.A. (Consumo energía eléctrica)
288.000,00
Criterio de Cálculo En base al promedio de consumo mensual una sola empresa acreedora
213
Agua 45.600,00 EPSAS S.A. (Consumo de agua potable)
45.600,00
Criterio de Cálculo En base al promedio de consumo mensual una sola empresa acreedora
214
Criterio de Cálculo
Servicio Telefónico ENTEL S.A. (Consumo celular ejecutivos) COTEL (Telefonía local) ENTEL S.A. (Telefonía larga distancia y a celulares) En base al promedio de consumo mensual por tipo de servicio, tomando en cuenta la cantidad de entidades con las cuales se relaciona el FNDR
143.400,00 14.400,00 48.000,00 81.000,00
216 Servicio de Internet
152.400,00 Internet móvil
12.000,00 Internet on line mediante fibra óptica 140.400,00
Criterio de Cálculo En base al promedio de consumo mensual una sola empresa acreedora
220 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS
221 Pasajes 431.510,00 Pasajes Interior del País 431.510,00
Ar DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SISPRES - ín d r POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 29/08/2017
PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017 Hora: 17:32
Criterio de Cálculo Desagregado en pasajes al interior y exterior del país por unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tramos, número de viajes y precios referenciales (ver respaldo 221 en POA de la unidad específica)
222 Viáticos Viáticos Interior del País
Criterio de Cálculo Desagregado en viáticos al interior y exterior del país por unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tramos, número de dias y asignación oficial de viáticos por categoría (ver respaldo 221 en POA de la unidad específica)
389.420,00 389.420,00
223
Fletes y Almacenamiento 2.160,00 Fletes y Almacenamiento
2.160,00
Criterio de Cálculo En base a una previsión mensual y al comportamiento histórico institucional. Costo mensual Bs. 500.00
225
Criterio de Cálculo
Seguros 250.000,00 Franquicias estimadas 7.500,00 Seguros para primas (Nuevas Incorporaciones) 7.500,00 Otros (previsión) 10.000,00 Paquete de seguros 2016 - 2017 225.000,00 En base a contratos históricos y previsiones técnicas definidas en el detalle específico mencionado en el desgloce anterior
226 Trasporte de Personal
6.000,00 Transporte de Personal
6.000,00 Criterio de Cálculo En base a comportamiento histórico mensual de la demanda
230 ALQUILERES
231
Criterio de Cálculo
232
Criterio de Cálculo
Alquiler de Edificios Alquiler para eventos En base a eventos requeridos y a la previsitn para pago de otros alquileres
4.500,00 4.500,00
Alquiler de Equipos y Maquinarias Equipos y Maquinaria Previsión.
1.000,00 1 000,00
234
Otros Alquileres 28.800,00 Alquiler de parqueos 4.800,00 Otros alquileres 24.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base a comportamiento histórico y necesidad técnica de archivo
240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Mantenimiento correctivo de ascensores Limpieza de Tanques de Agua (1 limpieza) Mantenimiento Sistema Sanitario y Drenaje Pluvial Limpieza de Tuberias Sanitario y Pluvial (1 limpieza) Mantenimiento de Puertas de Vidrio Otros mantenimientos Mantenimiento y reparación de ascensores Mantenimiento de ventanas Trabajos Drenaje Pluvial Pintado y Adecuacion Interna del Edificio
230.270,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 9.600,00
15.000,00 22.800,00 24.000,00 30.870,00
100.000,00
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017
SISPRES 29/08/2017
Hora: 17:32
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 95.400,00 Mantenimiento de extintores 3.000,00 Otros mantenimientos 3.600,00 Mantenimiento de Impresoras 14.400,00 Mantenimiento de Equipos de computación 14.400,00 Mantenimiento de Fotocopiadoras Preventivo y Correctivo 30.000,00 Mantenimiento Vehiculos 30.000,00
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
6.000,00 Mantenimiento Mobiliario
6.000,00
Criterio de Cálculo En base a costos históricos 243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación
30.000,00
Mantenimiento de Software Correo Electrónico
30.000,00 Criterio de Cálculo Previsión en base a detección de necesidades
250 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
252
Criterio de Cálculo
Estudios e Investigaciones Estudios e Investigaciones Por Producto Estudios e Investigaciones Auditorias Estudios e Investigaciones Línea Desagregado en consultores línea, por producto y auditorias por unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tiempo de contrato, valor de pago mensual, cronograma, terminos de referencia y productos (ver respaldo 252 en POA de cada unidad específica)
1.184.840,00 164.240,00 170.000,00 850.600,00
253
Comisiones y Gastos Bancarios
114.591,95 Comisiones y Gastos Bancarios
114 591,95
Criterio de Cálculo Previsión en base a cumplimiento de obligaciones con el Banco Central de Bolivia (respaldo presentado por la Gerencia de Finanzas)
254
Lavandería, Limpieza e Higiene
216.000,00 Otros Servicios
6.000,00 Limpieza del Edificio (Contrato)
210.000,00
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades detalladas
255 Publicidad 285.000,00 Radiodifusoras 50.000,00 Periodicos 45.000,00 Television 190.000,00
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades detalladas en forma específica
256 Imprenta
144.500,00 Imprenta
144.500,00 Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades detalladas en forma específica
257
Capacitación de Personal
80.000,00 Capacitacion de Personal
80.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base a detección de necesidades de capacitación traducida en cuadro presentado por la unidad de Gestión de Recursos Humanos
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DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SISPRES
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 29/08/2017
PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017 Hora: 17:32
259
Servicios Técnicos Otros 10.000,00
Servicios Manuales 10.000,00
Criterio de Cálculo En base a previsiones de necesidades mensuales (Bs. 500 por mes)
260 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
262
Gastos Judiciales 30.000,00
Gastos Judiciales
30.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base a gastos jurídicos administrativos realizados por Asesoría Legal a nombre de la Institución FNDR
2661 Servicios de Seguridad y Vigilancia
110.000,00 Servicio de 5 guardias de seguridad c/u Bs.1500,-
110.000,00
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades detalladas
269
Criterio de Cálculo
Otros Servicios No Personales 22.800,00 Otros 8.400,00 Pagos por Trabajos Dirijidos y Pasantias 14.400,00 En base a previsiones de necesidades mensuales (Bs. 1500 por mes) servicios logísticos en la realización de ferias y eventos de promoción institucional y diseño de señalización para los estands. Pasantías de acuerdo arespaldos POA
310 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
31110 Gastos destinados al pago de refrigerios... 388.500,00 Alimentos y bebidas p/personas costo de refrigerio Bs.10,- por 150 funcionarios ( estimado)
388.500,00
para 259 días hábiles Criterio de Cálculo En base a personal y gasto definido
31120 Gastos por alimentación y otros similares... 78.000,00 Refrigerio para atencion de reuniones de Gerencias
78.000,00
Criterio de Cálculo En base a personal y gasto definido
320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
321
Criterio de Cálculo
Papel de Escritorio Papel de Escritorio Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente a los productos específicos solicitados y precios referenciales (ver respaldo 321 en POA de la unidad específica)
76.242,00 76.242,00
322
Criterio de Cálculo
Productos de Artes Gráficas y Cartón Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente a los productos específicos solicitados y precios referenciales (ver respaldo 322 en POA de la unidad específica)
4.129,10 4.129,10
325 Periódicos Cambio La Razon Pagina Siete La Epoca (Semanario) Otras suscrpciones
5.900,00 1.600,00 4.000,00
0,00 300,00
0,00
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SISPRES
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
29/08/2017
PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017
Hora: 17:32
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades históricas realizada por la unidad encargada (Relaciones Públicas)
330 TEXTILES Y VESTUARIO
331 Hilados y Telas
4.540,00 Pita de amarre 2.040,00 Telas para mesas de reuniones
2.500,00
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades detalladas
332
Criterio de Cálculo
Confecciones Textiles 18.000,00 Compra colchones p/seguridad y portería 3.000,00 Tapices 5.000,00 Renovación cortina piso 10 10.000,00 En base a la detección de necesidades observadas por la unidad de almacenes y a los requerimientos de la coyuntura de acondicionamiento de ambientes
333
Prendas de Vestir
10.000,00 Compra de ropa de trabajo para el personal overoles, panokas, parkas
10.000,00
Criterio de Cálculo En base a detección de necesidades detalladas
334
Calzados
5.000,00 Calzados
5.000,00 Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración
para personal de servicio.
340 COMBUSTIBLES, PRODS. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y OTROS
34110
Combustibles y Lubricantes
78.000,00 Compra de gasolina y aceite para vehículos 78.000,00
Criterio de Cálculo En base al comportamiento del gasto tomando en cuenta la invariabilidad del parque automotor institucional y su uso.
342
Criterio de Cálculo
Productos Químicos y Farmacéuticos 50.000,00 Otros 3.780,00 Compra de insumos para el mantenimiento de activos fijos 46.220,00 En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración y una previsión de abastecimiento.
343
Llantas y Neumáticos
24.000,00 Cambio de llantas para 4 vehículos 16 llantas y sus neumáticos
24.000,00
Criterio de Cálculo En base al comportamiento histórico del gasto tomando en cuenta la invariabilidad del parque automotor institucional y su uso además de precios referenciales
344
Productos de Cuero y Caucho
2.000,00 Compra de maletines para mensajeria
2.000,00
Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración para personal de mensajería
345
Criterio de Cálculo
Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos Prods de Minerales No Metálicos y Plásticos Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente a los productos específicos solicitados y precios referenciales (ver respaldo 345 en POA de la unidad específica)
1.922,75 1.922,75
SISPRES 29/08/2017
Hora: 17:32
lak DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
“ir 141. in ir POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017 Fondo Nacional de Desarrollo Regional
346 Productos Metálicos
6.000,00
Compra de material de ferretería
6.000,00
Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración
348 Herramientas Menores
15.000,00 Reposición de herramientas menores, para el personal de mantenimiento
15.000,00
Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración
390 PRODUCTOS VARIOS
391
Material de Limpieza
6.000,00 Compra material de limpieza e higiene
6.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base al gasto histórico observado en el rubro
393
Utensilios de Cocina y Comedor
1.000,00 Reposición de Menaje y vajilla
1.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base al gasto histórico observado en el rubro
395
Útiles de Escritorio y Oficina
254.972,07 Utiles de Escritorio y Oficina
254.972,07
Criterio de Cálculo Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de productos y precios referenciales (ver respaldo 395 en POA de la unidad específica)
396
Útiles Educacionales y Culturales
4.000,00 Compra de materiales educacionales para eventos
4.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base al gasto histórico observado en el rubro
397 Útiles y Materiales Eléctricos
50.000,00 Compra de materiales para Iluminación y Electrico 50.000,00
Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración
398
Criterio de Cálculo
Otros Repuestos y Accesorios Provisión para otros repuestos Repuestos ascensores Repuestos para Vehiculos En base a detección de necesidades realizado por el Departamento de Administración y detalladas en forma específica
60.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00
39990
Otros Materiales y Suministros
5.000,00 Otros materiales y suministros
5.000,00
Criterio de Cálculo En base a previsiones de necesidades de otros materiales no especificados tales como cajas de herramientas y botiquines de primeros auxilios para vehiculos del FNDR
430 MAQUINARIA Y EQUIPO
4311
Equipo de Oficina y Muebles
11.589,00 Equipo de Oficina y Muebles
11 589,00
Criterio de Cálculo Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de productos y precios referenciales (ver respaldo 431 en POA de la unidad específica)
4312 Equipo de Computación
1.258.004,00
11:1, NUM Fundo Nacional de Desarrollo Regional
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Hora: 17:32
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PROGRAMACION DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2017
Equipo de Computación
1.258.004,00
Criterio de Cálculo En base a detección técnica de necesidades realizado por las unidades de administración y sistemas contemplando equipos de computación, servidores, impresoras y otros equipos auxiliares (ver respaldo 431 en POA GGS)
432
Maquinaria y Equipo de Producción
7.000,00 Bomba de agua
7.000,00
Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas por el departamento de Administración para el mantenimiento de servicios
435
Criterio de Cálculo
Equipo de Comunicaciones Televisor pantalla plana Cámaras de seguridad digitales para reeplazo Adquisicion telefonos para central telefonica En base a la detección de necesidades observadas por el departamento de Administración para el mantenimiento de comunicaciones
50.000,00 0,00
18.000,00 32.000,00
4331 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas
0,00 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas
0,00
Criterio de Cálculo Previsión en base a detección de necesidades relizadas por el departamento de Administración
43600 Equipo Educativo
10.000,00
Criterio de Cálculo En base a la detección de necesidades observadas por el departamento de Administración en coordinación con los usuarios de los equipos
437
Otra maquinaria y equipo
15.000,00 Otra maquinaria y equipo
15.000,00
Criterio de Cálculo Previsión en base a detección de necesidades relizadas por el departamento de Sistemas
490 OTROS ACTIVOS FIJOS
491
Activos Intangibles
344.960,00 Adquisición y renovación de Software
344.960,00
Criterio de Cálculo En base a derechos y obligaciones legales asumidas por mantenimiento y funcionamiento informatico y a desarrollo de soporte de software que permita la operabilidad institucional
850 IMPUESTOS TASAS MULTAS
851 Tasas
30.000,00 Pago por concepto de tasas
30.000,00
Criterio de Cálculo Tasas de peaje para viajes en base a comportamiento histórico
854
Multas
7.000,00 Pago por concepto de multas
7.000,00
Criterio de Cálculo Previsión para contingencias
950 CONTINGENCIAS JUDICIALES
951
Contingencias Judiciales
0,00 Contingencias Judiciales
0,00
Criterio de Cálculo Previsión en base a análisis jurídico de los procesos judiciales en curso. (respaldo presentado por Asesoría Legal)