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CAUSAS DE DESCALIFICACION Y COMENTARIOS CUMPLE CAUSAS DE DESCALIFICACION Y COMENTARIOS

ANEXO 1 ANEXO TÉCNICOAPARTADO I

NO SE SOLICITA ENTREGAR NADA

2.1 Centro Nacional de Distribución.

SI

SI SI

PROPUESA CONJUNTA DE FARMACEUTICOS MAYPO Y DISTRIBUIDORA DISUR

PROPUESTA CONJUNTA SILODISA, FARMACOS ESPECIALIZADOS, FARMACOS NACIONALES, GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS

CUMPLE

1. Descripción breve del servicio.2. INFRAESTRUCTURA.

El licitante deberá incluir en su propuesta las Instalaciones, la infraestructura dentro de dicha instalación, los Procesos, el Personal, las licencias para operar, y el cumplimiento de la normatividad vigente, en donde los Proveedores de Medicamentos y Material de Curación entreguen sus bienes al Instituto.

EXPRESA COMENTARIOS SOBRE INFRAESTRUCTURA, PROCESOS, PERFIL Y PLANTILLA DE PERSONAL, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES REQUERIDAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE

El Centro Nacional de Distribución deberá estar ubicado en un radio no mayor a 40 kilómetros del centro de la Ciudad de México, y deberá contar con la infraestructura de Almacenamiento, Recepción, Despacho, Procesamiento de Órdenes, Selección (picking), Infraestructura para administrar los transportes para la recepción y el despacho de los insumos, para poder brindar los servicios materia de la presente licitación.

EL LICITANTE ENTREGA UN DOCUMENTO EMITIDO POR AMB PROPERTY CORPORATION, DONDE SE INDICA QUE FARMACÉUTICOS MAYPO QUE LA ARRENDADORA ESTA DISPUESTA EN OTORGARLE EL DERECHO DE PREFERENCIA SOBRE LA PROPIEDAD, CONSIDERANDO QUE DICHA INFORMACION SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO DEL INCISO B), AUNQUE CABE MENCIONAR, QUE NO EXISTE EVIDENCIA POR ESCRITO DE LA UBICACIÓN DEL CENADI PROPUESTO A MENOS DE 40KM, SIN EMBARGO, AL REVISAR EL SITIO PROPUESTO EN GOOGLE EARTH SE PUDO OBSERVAR QUE EN LINEA RECTA SE ENCUENTRA A MENOS DE 40 KM. DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO. SE ACEPTA COMO EVIDENCIA, EN VIRTUD DE QUE VIENE COMO ANEXO DE LA PROPUESTA.

SE UBICA A 21.6 KM. EN LINEA RECTA 22.31KM POR RECORRIDO EN CALLES. CARRETERA LAGO DE GUADALUPE 27.5 LOTE 2E, COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS, TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO. TAMBIEN CARPETA 2, ANEXO 1

Es desde este CeNaDi, donde se realizaran las tareas necesarias para mantener la disponibilidad de medicamento o material de curación en todas y cada una de las Unidades Medicas usuarias o solicitantes, de acuerdo a los niveles de servicio definidos en el Apartado II de este Anexo.

Desde el inicio de operaciones, el Proveedor de los Servicios de AOCSMMC, deberá demostrar que cuenta con las autorizaciones y licencias sanitarias correspondientes y que cumple con los requerimientos normativos y legales aplicables.

2.1.1. Características físicas. El Centro Nacional de Distribución, deberá contar con las siguientes características:

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CUMPLE

SI SI

SI SI

2.1.1.1. Espacio Físico. El licitante deberá contar con un espacio de Almacenamiento de al menos 20,000 metros cuadrados de espacio útil disponible en una sola nave para el almacenamiento de Medicamentos y material de curación, a fin de satisfacer los acuerdo de niveles de servicio en materia de inventario requeridos por el Instituto en el Apartado II de este Anexo I, mismo que deberá mostrar durante la visita de verificación de infraestructura posterior a la entrega de su propuesta técnica.

TOMANDO COMO REFERENCIA LO INDICADO EN EL MISMO DOCUMENTO DE AMB PROPERTY, Y DADO QUE LA NAVE CUENTA CON 24,983 M2 COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO DE OPCION DE DERECHO DE PREFERENCIA EMITIDO POR AMB PROPERTY MEXICO, Y QUE EN DICHO DOCUMENTO SE ASIGNAN 65O M2 DE OFICINAS Y 257 M2 DE SERVICIOS, PUDIERA ASUMIRSE QUE CUMPLE. NO EXISTE NINGUN OTRO DOCUMENO QUE HAGA MENCION. SE ACEPTA EL PUNTO CON LA EVIDENCIA PRESENTADA EN EL ANEXO, BAJO EL MISMO CRITERIO DEL PUNTO ANTERIOR.

22,000 METROS CUADRADOS DE ESPACIO UTIL DISPONIBLE EN UNA SOLA NAVE, DEFINE ALTURA, PISOS, RELLENOS DE CORTES, FRENTES Y CAPACIDAD DE TRASPALEO, PATIOS DE MANIOBRA, 6,100 M2 DE FRENTE. ANEXO 2 CARPETA 2 PROPUESTA TECNICA

2.1.1.2. Posiciones de Tarima para almacenamiento. El proveedor deberá contar, en dicho espacio de Almacenamiento, con la infraestructura en racks o anaqueles, para almacenar y resguardar al menos 12,000, posiciones de almacenamiento de tarima o pallet estándar (1.20m x 1.00m y altura libre de 1.20m).

NO SE ENCUENTRA OFERTA ESPECIFICA DE PARTE DEL LICITANTE DE LAS POSICIONES DE TARIMA QUE INCLUIRA EN SU OFERTA, SIN EMBARGO E ENCUENTRA ANEXA UNA CARTA DE LA EMPRESA SOLUCION DE LOGISTICA DISTRIBUCION Y EXPANSION, S. A. DE C. V. DIRIGIDA A FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. EN DONDE SE MENCIONA "PARA ESTE PROYECTO EN ESPECIAL DE SU EMPRESA QUE REQUIERE 14,000 POSICIONES TARIMA CON CARACTERISTICAS ESTÁNDAR DE 40"X48"X48" CON UN PESO PROMEDIO DE 2,000 KG, PROPORCIONAREMOS UN TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES DE 6 SEMANAS Y 2 SEMANAS DE INSTALACION EN MATERIAL MARCA MECALUX. SE PUEDE ASUMIR QUE PASA, SIN EMBARGO EN DICHA OFERTA NO EXISTE EVIDENCIA QUE LIGUE DICHA CARTA CON EL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION PROPUESTO. TAMPOCO EXISTE EVIDENCIA QUE EL LICITANTE OFERTE O SE COMPROMETA A ENTREGAR AL INSTITUTO LA INFRAESTRUCTURA MENCIONADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. SE ACEPTA ASUMIENDO QUE ES EL EQUIPAMIENTO DEL SITIO PROPUESTO. EN BASE AL CRITERIO DEL PUNTO ANTERIOR.

OFRECE 12,100 POSICIONES DE TARIMA. LAY OUT EN ANEXO 2.A CARPETA 2 PROPUESTA TECNICA

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CUMPLE

NO SI INCLUYE 850 M2 DE OFICINAS EN ADICION A LOS 22,200

SI SI

SI SI

SI SI

2.1.1.3. Oficinas En-Sitio del Instituto. El licitante deberá contemplar que el Instituto requerirá una superficie mínima de de 850 metros cuadrados para las oficinas en sitio de las Áreas de Recepción Documental, Control de Calidad, Recepción de bienes y almacén del Instituto. Cabe mencionar que este espacio de oficinas, será adicional a los 20,000 metros cuadrados descritos en el punto 2.1.1.1.

EN EL DOCUMENTO EMITIDO POR AMB PROPERTY AL SR. JOSE LUIS BARRERA, GERENTE DE LOGISTICA DE FARMACÉUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. SE MENCIONA: POR MEDIO DE LA PRESENTE QUISIÉRAMOS CONFORMAR A FARMACÉUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. (EN LO SUCESIVO "LA ARRENDATARIA") A TRAVES DE AMB ALMACÉN S DE RL DE CV, LA DISPONIBILIDAD DE NUESTRA PROPIEDAD DENOMINADA AMB MEZQUITE I UBICADA EN ANTIGUO CAMINO A LA LUMBRERA S/N, SAN MARTIN OBISPO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, Y QUE CONSTA APROXIMADAMENTE DE 25,890 M2 DE ÁREA DE ALMACEN, OFICINAS Y SERVICIOS DENTRO DE NAVE Y 673M2 QUE CORRESPONDEN A UN ÁREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES. EN LA PAGINA 14 DE DICHO DOCUMENTO, SE MENCIONAN 650 M2 DE OFICINA, MIENTRAS QUE EN LOS 3 PLANOS ANEXOS MEZQUITE I SOLAMENTE SE MUESTRAN 325 M2. EL LICITANTE POR TANTO NO PUDO ACREDITAR EN BASE A SU OFERTA, QUE ENTREGARA 850 METROS CUADRADOS PARA OFICINAS EN SITIO DEL INSTITUTO.

Estas oficinas deberán considerar las condiciones mínimas de seguridad e higiene requeridas para la correcta prestación del servicio.

Durante la visita de verificación de infraestructura, el licitante indicará en dónde se ubicarán las oficinas en-sitio del Instituto de acuerdo a la distribución o lay-out propuesto de la Instalación, las cuales contemplarán el espacio mínimo descrito anteriormente.

2.1.1.4. Área Confinada. El área destinada para almacenamiento, deberá contemplar el área confinada para almacenar y resguardar los medicamentos controlados (Grupo I, II y III), de alto valor o especializado, y deberá contar con la capacidad suficiente para los volúmenes requeridos por el Instituto.

NO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA TECNICA ANEXO I, SIN EMBARGO EN UN PLANO CON TITULO MEZQUITE I SAN MARTIN OBISPO, CUAUTITILAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. SE MENCIONA UN AREA DE PRODUCTOS CONTROLADOS DE 350 M2.

INCLUYE 750 METROS CUADRADOS DE ESPACIO CONFINADO, 410 DE ELLOS PARA MEDICAMENTOS CONTROLADOS, EL RESTO PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION DE ALTO VALOR

Durante la visita de verificación de infraestructura, el licitante indicará en dónde se ubicarán las áreas de confinamiento para medicamentos controlados, de alto valor o especializado del Instituto de acuerdo a la distribución o lay-out propuesto de la Instalación.

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CUMPLE

SI SI OFRECEN 12,000 METROS CUBICOS

NO NO SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA EN LA PROPUESTA SI MENCIONA ADEMAS DE PLATAFOMAS, LAMPARAS.

NO NO SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA EN LA PROPUESTA SI 1.2 MILIMETROS DE ESPESOR

NO NO SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA EN LA PROPUESTA SI 3 METROS CONTADOS DESDE EL PISO.

NO SI

SI SI

2.1.1.5. Red Fría. En la distribución o lay-out propuesta del área de almacenaje, la cual formará parte de la propuesta técnica, el licitante deberá considerar que el área de refrigeración cuente con una capacidad volumétrica de al menos 8,000 metros cúbicos en las cámaras de refrigeración, y dentro de ellas deberá existir un área modular para producto almacenado en temperaturas de congelación.

NO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA TECNICA ANEXO I, SIN EMBARGO EN UN PLANO CON TITULO MEZQUITE I SAN MARTIN OBISPO, CUAUTITILAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. SE MENCIONA UNA ZONA DE CAMARAS DE REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS CON 8,000 METROS CUBICOS. ASIMISMO SE ENCONTRO UNA CARTA DE DASEL INGENIERIA Y DESARROLLOS S. A. DE C. V. PARA CONTENER EL COMPROMISO DE LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE UNA CAMARA DE REFRIGERACION DE 8000 METROS CUADRADOS EN EL ALMACEN NORTE - SAN MARTIN OBISTPO (NO NECESARIAMENTE DICE MEZAQUITE EN EL ALMACEN.

2.1.1.6. Descarga con Montacargas. A fin de facilitar las maniobras de carga y descarga de los Medicamentos y material de curación, las áreas de andén del Centro Nacional de Distribución deberán contar con la infraestructura para permitir estas maniobras directamente de montacargas en las cajas o remolques de transportación del proveedor.

2.1.1.7. Pisos Epóxicos. El proveedor deberá proveer los recursos necesarios y asegurar que los pisos del área de Almacenamiento sean lisos, recubiertos con pintura epóxica.

2.1.1.8. Paredes con Guardapolvo. El Centro Nacional de Distribución deberá contar con paredes anti-impacto con función guardapolvo con altura mínima de 2.5 metros.

2.1.1.9. Iluminación Natural. Con el propósito de contribuir a las políticas de ahorro de energía y minimizar el impacto ecológico del Centro Nacional de Distribución, el licitante deberá proveer en el área de almacenaje un sistema de iluminación natural que brinde una luminosidad mínima de 350 luxes en piso de las 8 de la mañana a las 16 horas.

SOLAMENTE SE ENCONTRO EVIDENCIA EN LA PAGINA 10 DE 18 DEL DOCUMENTO DE AMB PROPERTY, PERO SE REFIERE A ILUMINACION INTERIOR, CON LAMPARAS DE 400 W, 400 LUXES CON LUMINARIAS DE ADITIVOS METALICOS. EN LA ILUMINACION NATURAL NO MENCIONA LA LUMINOSIDAD MINIMA

UN MINIMO DE 350 LUXES DE 8 A 16%, OFRECEN 8 A 12% DE LAMINA TRASLUCIDA

Durante la visita de verificación de infraestructura, el licitante deberá mostrar que la luminosidad brindada en el área de almacenamiento de los insumos para la salud secos (es decir, para este fin no se considera la luminosidad en las áreas de red fría o congelación), es la requerida en el párrafo anterior, de acuerdo a la distribución o lay-out propuesto de la Instalación.

EN LA VISITA SE VERIFICO QUE SI CUMPLIA LA LUMINOSIDAD NO FUE INCLUIDO EN LA PROPUESTA

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CUMPLE

NO NO SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA EN LA PROPUESTA SI




SI SE ENCONTRO EN LA CARPETA 1 SI

NO HUBO PROBLEMAS EN LA VISITA SI



NO SI 84 PUERTAS

2.1.1.10. Control de Temperatura. El Centro Nacional de Distribución, para la adecuada conservación de las características y propiedades del producto, deberá asegurar:

o Que la Temperatura máxima, en condiciones normales de almacenamiento, es decir, para aquellos medicamentos y material de curación, que no indiquen en su marbete condiciones específicas de almacenamiento, será un máximo de 25°C y la humedad relativa no deberá exceder del 60%. o El área de productos refrigerados deberá operar en un rango de 2 a 8°C. o El área de productos congelados, la temperatura deberá tener capacidad para operar en un rango de -20°C a -14 °C.

o Durante la operación normal, las cámaras frías del almacén deberán estar calificados y verificadas mediante un tercero autorizado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

o Para acreditar la experiencia en el manejo de red fría, el licitante deberá presentar anexo a la propuesta técnica, copia simple de los documentos donde se pruebe que en las instalaciones en las cuales actualmente opera cuenta con un procedimiento operativo normalizado para realizar esta tarea.

o El licitante deberá acreditar en la visita de verificación, que cuenta con la experiencia en el manejo y administración de medicamentos e insumos en Red Fría, la cual podrá probar a la convocante, a través de la operación actual de los procedimientos documentados de Red Fría y su operación.

o El Instituto podrá realizar dos exámenes de control bacteriológico en la red fría al año, en los lugares donde éste lo establezca, dichos estudios serán cubiertos por el Proveedor del Servicio de AOCSMMC.

o El proveedor deberá poner en operación los procedimientos operativos estandarizados de Almacén desde el primer día de operación.

2.1.1.11. Puertas para Atracar y Patio de Maniobra. Se requiere que en el lugar de almacenaje, carga y descarga del Centro Nacional de Distribución, cuente al menos 32 puertas para carga y descarga de medicamentos y material de curación.

EN LA VISITA SOLAMENTE MOSTRAR 30 PUERTAS, MISMAS QUE COINCIDEN CON LAS 30 PUERTAS INDICADAS EN EL PLANO MEZQUITE I DE LA CARPETA 2.

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CUMPLE

SI SI MINIMO 25,000 LIBRAS

[Describir los patios de maniobra] SI

NO SI

SI SI 2,000 METROS CUADRADOS

NO SI

SI SI

SI SI

NO SI

En cada una de estas puertas deberá instalarse una rampa niveladora con una capacidad de carga estática de 25,000 libras, que permita la libre circulación de montacargas sobre la misma, y permita la maniobra de estos en las cajas o remolques de los proveedores.

BASADO EN EL DOCUMENTO ANEXO DE AMB PROPERTIES MEXICO, SE INDICA QUE LAS RAMPAS TIENEN CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA DE 25,000 LIBRAS.

11,000 METROS CUADRADOS, EN DOS GRANDES AREAS, ADEMAS DESCRIBEN CARACTERISTICAS DE CONCRETO

Durante la visita de verificación de infraestructura, el licitante deberá mostrar que cuenta con las puertas y rampas de acuerdo a lo descrito en la distribución de planta del área de almacenaje.

SOLAMENTE PUDIERON ACREDITAR 30 PUERTAS CON RAMPA Y DOS SIN RAMPA, AUNQUE EN EL PLANO DE AMB PROPERTIES SE INDICAN 4 PUERTAS, DE LA 31 A LA 34, INDICADAS EN COLOR AMARILLO, LAS CUALES NO FUERON MOSTRADAS EN LA VISITA.

2.1.1.12. Áreas de Recepción y maniobras para Verificación de Calidad. El diseño de la distribución propuesta del área de almacenaje deberá contemplar un área reservada para la descarga y verificación de los medicamentos y el material de curación por parte de las áreas de Recepción y Control de calidad del Instituto, las cuales deberán estar separadas físicamente del área de almacenamiento y despacho de los productos.

BASADO EN EL DOCUMENTO ANEXO DE AMB PROPERTIES MEXICO, SE INDICA QUE EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD CUENTA CON 90 M2 EN EL LAY OUT PROPUESTO PARA MEZQUITE I

2.1.2. El CeNaDi deberá contar con la siguiente funcionalidad en lo que respecta a Seguridad:

2.1.2.1. Sistema contra incendio. El proveedor deberá proveer un sistema de extinción de incendios en el área de almacenaje del Centro Nacional de Distribución, que contemple la instalación de rociadores (sprinklers), con una capacidad de dispersión en área para cada uno de ellos no superior a 6.8 metros cuadrados, así como sus correspondientes instalaciones y sistemas de suministro (tuberías, cisternas, bombas, etc.).

SOLAMENTE EXISTE UNA REFERENCIA EN LA PAGINA 10 DE 18 DEL DOCUMENTO DE AMB PROPERTIES MEXICO, EN LA QUE EN EL PUNTO 8, SE MENCIONA EL EQUIPO CONTRA INCENDIO BASADO EN HIDRANTES DE ACUERDO A LA NORMA NFPA, PERO NO MENCIONA SPRINKLERS O ROCIADORES EN SU OFERTA

SPRINKLERS EN AREAS DE ALMACENAMIENTO Y OFICINAS, ADEMAS DE HIDRANTES, BOMBA Y MOTOR CONTRA INCENDIO.

2.1.2.2. Seguridad física. El área de almacenaje del Centro Nacional de Distribución, deberá contar con:

o Sistema de seguridad perimetral.EN LA PAGINA 9 DE 18 DEL DOCUMENTO DE AMB PROPERTIES, EN EL PUNTO 6

o Seguridad permanente presencial las 24 horas los 365 días del año.

EN LA PAGINA 9 DE 18 DEL DOCUMENTO DE AMB PROPERTIES, EN EL PUNTO 6

o Circuito cerrado de vigilancia, con grabación las 24 horas los 365 días del año.

EN LA PAGINA 10 DE 18 DEL DOCUMENTO DE AMB PROPERTIES, EN EL PUNTO 9 SE REFIERE AN SCTV QUE PUEDE ASUMIRSE COMO SISTEMA DE CIRCUITO DE TELEVISION. A ESE RESPECTO, EL DOCUMENTO DICE "POSIBLEMENTE EXISTE LA FACTIBILIDAD DE QUE EL ACTUAL INQUILINO DE MEZQUITE I DEJE EL SCTV ACTUALMENTE INSTALADO EN LA NAVE

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CUMPLE

NO NO SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA EN LA PROPUESTA SI ACOMPAÑA DISTRIBUCION DE PLANTA EN ANEXO 2


NO NO SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA EN LA PROPUESTA SI INDICA SEPARACION


SI SI



2.1.2.3. Accesos al Centro Nacional de Distribución. El acceso será controlado y restringido exclusivamente al personal autorizado, tanto del Instituto como del propio Proveedor del Servicio de AOCSMMC.

2.1.2.4. Acceso a áreas de medicamentos controlados y de alto valor. El acceso al área de medicamentos controlados será exclusivamente para el personal autorizado a operar en dicha área altamente restringida, prohibiendo aún el acceso de cualquier persona autorizada a otras áreas del Centro Nacional de Distribución.2.1.3. Sistemas hidrosanitarios. El Centro Nacional de Distribución, deberá contar con:

o Sistemas separados de drenaje de agua pluvial y de aguas negras, contando además con sistema para el bombeo de estas últimas.

o Tapas de pozos y registros cerrados y en caso de requerir mantenimiento, deberá existir un procedimiento que asegure la no contaminación hacia las áreas de almacenamiento, el licitante deberá de adjuntar a su propuesta los manuales de dichos procedimientos, y la fecha de implantación con la documentación que demuestre la elaboración, implantación y seguimiento del mismo.

SE INCLUYE TAMBIEN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ANEXO 3 DE CARPETA 2 PROPUESTA TECNICA

2.1.4. Sistema de almacenamiento en Racks. El Sistema de almacenamiento en racks, que contempla al menos las 12,000 posiciones de rack en 5 niveles deberá tener una capacidad mínima de carga de 1,500 Kg y deberá ser grado sísmico.

AUNQUE NO EXISTE ANEXO TECNICO, SE ENCONTRO UNA CARTA EN LA CARPETA 2 DE LA EMPRESA SOLUCION DE LOGISTICA DISTRIBUCION Y EXPANSION SE MENCIONAN 14,000 POSICIONES TARIMA CON CARACTERISTICAS ESTANDAR DE 40"x48"x48"CON UN PESO PROMEDIO DE 2000 kg

INCLUYE PARA SECO, REFRIGERADO Y RECEPCION DE MERCANCIAS. CUMPLE CON LAS 12,100 PPOSICIONES Y AGREGA MAS.

2.1.5. Continuidad de la operación

2.1.5.1. Para garantizar la continuidad en la operación, deberá contar con planta de de emergencia para mantener la temperatura ambiente de los insumos de acuerdo a los rangos especificados en el numeral 1.1.2.5 y la iluminación de las áreas de almacenaje.

Asimismo, deberá contar con alimentación eléctrica a través de un sistema de energía ininterrumpible para los sistemas de cómputo, comunicación y vigilancia del Centro Nacional de Distribución. 2.1.5.2. Procedimientos

Se requiere que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, para poder prestar adecuadamente dichos servicios, cuente con una serie de procedimientos en las áreas que a continuación se especifican:

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CUMPLE

SI

NO SI

NO SI

NO SI

SI EN LA CARPETA 3 DE SU PROPUESTA TECNICA SI

SI

SI EN EL ANEXO 1 DE LA CARPETA 1 DE LA OFERTA TECNICA SI ANEXO 3.A RESPONSABLE SANITARIO CENADI



2.1.5.2.1. Capacitación continua del personal en los siguientes temas:

2.1.5.2.2. Manejo de Producto. El personal de CeNaDi debe estar capacitado en Verificación de las condiciones al recibo del producto, Ubicación de los productos de acuerdo a la clasificación a la que pertenezcan, Condiciones de almacenaje de acuerdo a lo indicado en el marbete, Verificación de lotes y fechas de caducidad, manejo de PCPS (Primeras caducidades Primeras Salidas), Verificación de condiciones y tramites de salida de productos.

EN EL ANEXO 5.5 Q, SE ENCONTRO DOCUMENTACION DE CAPACITACION DEL PERSONAL ACTUAL DE MAYPO PERO NO HACE REFERENCIA AL CENADI

2.1.5.2.3. Normas de seguridad e higiene. De acuerdo a los procedimientos normalizados de operación internos, autorizados por el Responsable Sanitario.


2.1.5.3. Continuidad en el servicio y manejo de desastres. El personal de CeNaDi debe estar capacitado en Monitoreo de Condiciones normales y anormales de operación, Toma inmediata de acciones, Notificación de desviaciones de operación, Aplicación de mecanismos alternos de operación, Preservación de las condiciones normales de Almacenaje y Red Fría, Solicitud de servicios de apoyo en caso de contingencia.


2.1.5.4. Para demostrar que se tienen implantados dichos procedimientos, el licitante deberá de adjuntar a su propuesta los manuales de dichos procedimientos, y la fecha de implantación con la documentación que demuestre la elaboración, implantación y seguimiento de los mismos.

2.1.6. Responsable Sanitario y Aseguramiento de la calidad. Para la adecuada operación del Centro Nacional de Distribución y de los Almacenes Auxiliares utilizados para la dispersión de Medicamentos y material de curación en este proyecto, el licitante deberá contar con un responsable sanitario de tiempo completo en cada uno de los sitios donde tenga operación el proveedor, el cual deberá de contar con los siguientes requisitos, mismos que deberá adjuntar a la propuesta técnica que presente para este concurso el licitante:

2.1.6.1. Curriculum vitae

2.1.6.2. Título y cédula profesional.2.1.6.3. Mínimo un año de experiencia en la industria farmacéutica o equivalente.

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CUMPLE

NO NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA EN LA PROPUESTA TECNICA SI ANEXO 3.A RESPONSABLE SANITARIO CENADI


NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA EN LA PROPUESTA TECNICA SI

SI


SI






2.1.6.4. Conocimiento e interpretación de la normatividad aplicable.

2.1.6.5. Reportar directamente al directivo a cargo de la operación por parte del proveedor, y al área designada por el Instituto, con el fin de garantizar la independencia de su actuar y de las decisiones que se tomen al respecto de cualquier riesgo para la salud en el manejo de los productos bajo resguardo del almacén.

El Responsable Sanitario deberá de mantener un archivo con las licencias sanitarias, avisos de responsable y cuando aplique, avisos de previsión de compra-venta de estupefacientes en droguerías, farmacias y boticas de todas las Unidades Médicas y Farmacias a quienes se entreguen medicamentos controlados.

2.1.7. Recepción de medicamentos y material de curación. El Centro Nacional de Distribución deberá, para asegurar la correcta ejecución y administración del proceso, cumplir con lo siguiente:

2.1.7.1. La Recepción de medicamentos y material de curación de todas las Unidades Médicas se realizará en el Centro Nacional de Distribución.

2.1.7.2. Para ello, el Instituto proveerá el personal calificado y capacitado en las políticas de revisión y aseguramiento de calidad, y recepción del medicamento y material de curación de acuerdo a:

o Que los productos presentados por el PMMC están acorde a los solicitados en la documentación correspondienteo Que el empaque, emplayado y entarimado se encuentra en condiciones óptimas requeridas por el Institutoo Que las condiciones de conservación son acordes al marbete correspondiente.o Que el producto y/o empaque no presente daños causados durante el proceso de transportación.

2.1.7.3. Los procedimientos de interacción del personal del proveedor con el personal del Instituto, deberán estar documentados, y el licitante deberá presentarlos en su propuesta.

ANEXO 4 PROCEDIMIENTOS DE INTERACCION CON EL INSTITUTO CON CARPETA 2 DE PROPUESTA TECNICA

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CUMPLE

ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION



ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACIONES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACIONES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION


ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACIONES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION



3. Centros Regionales de Distribución y Traspaleo. En forma opcional, el licitante podrá contemplar el uso de Centros Regionales de Distribución y/o Traspaleo para facilitar y agilizar la entrega oportuna de los insumos para la salud en las Unidades Médicas, sin embargo, para la recepción de bienes en forma conjunta con el personal del Instituto solamente se contempla el CeNaDi.

3.1. En su caso, los Centros de Distribución y Traspaleo Regionales del licitante, deberán cumplir como mínimo con los siguientes puntos, los cuales deberán ser capaces de demostrar al momento de la visita a las instalaciones que para tal efecto se programe en el momento de su evaluación.

3.1.1 El almacén deberá contar con un área confinada, la cual será empleada para el resguardo y custodia de los medicamentos controlados.3.1.2 El almacén deberá contar con área de refrigeración con las siguientes características:o Área de productos refrigerados de 2 a 8 °C.o Área de productos congelados de -14 a -20°C.

3.1.2.1 Patio de maniobras. Que contemple las áreas necesarias para carga y descarga de los insumos para la salud de acuerdo a la normatividad vigente.

3.1.2.2 A fin de facilitar las maniobras de carga y descarga de los Medicamentos y material de curación, las áreas de andén del Centro Regional de Distribución y Traspaleo deberán contar con la infraestructura para permitir estas maniobras directamente de montacargas en las cajas del trasportista. 3.1.2.3 Los pisos y muros deberán ser lisos.

3.1.2.4 Control de Temperatura. El Centro Regional de Distribución y Traspaleo, para la adecuada conservación de las características y propiedades del producto, deberá asegurar:

o Que la Temperatura máxima, en condiciones normales de almacenamiento, es decir, para aquellos medicamentos y material de curación, que no indiquen en su marbete condiciones específicas de almacenamiento, será máximo de 25°C y la humedad relativa no exceda del 60%. El área de productos refrigerados deberá operar en un rango de 2 a 8°C. El área de productos congelados, la temperatura deberá operar en un rango de -20°C a -14 °C.

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CUMPLE














o Para demostrar el cumplimiento con lo antes expuesto, el almacén deberá estar calificado en cámaras frías mediante un tercero autorizado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), dicho documento deberá ser presentado junto con la propuesta del licitante.

o El licitante deberá acreditar en la visita de verificación, que cuenta con la experiencia en el manejo y administración de medicamentos e insumos en Red Fría, deberá ser capaz de probar a la convocante, a través de su operación actual los procedimientos documentados de Red Fría y su operación.

o El licitante adjudicado deberá poner en operación los procedimientos operativos estandarizados de Almacén desde el primer día de operación.

3.1.2.5 Puertas para Atracar. Los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo deberán contar con puertas para la recepción de productos

3.1.2.6 Posiciones de Despacho. Los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo deberán contar con puertas para el despacho de productos3.1.3 Seguridad3.1.3.1 Deberá contar con un sistema de extinción de incendios, al menos con extinguidores.

3.1.3.2 Seguridad física. El área de almacenaje de los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo deberán contar con:o Sistema de seguridad perimetral.o Seguridad permanente presencial las 24 horas los 365 días del año.o Circuito cerrado de vigilancia, con grabación las 24 horas los 365 días del año.

3.1.3.3 Accesos a los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo. El acceso será controlado y restringido exclusivamente al personal autorizado.

3.1.3.4 Acceso a áreas de controlados. El acceso al área de medicamentos controlados será exclusivamente para el personal autorizado a operar en dicha área altamente restringida, prohibiendo aún el acceso de cualquier persona autorizada a otras áreas de los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo.3.1.4 Sistemas hidrosanitarios. Los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo deberán contar con:o Sistemas separados de drenaje de agua pluvial y de aguas negras.

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CUMPLE








3.1.4.1 Tapas de pozos y registros cerrados y en caso de requerir mantenimiento, deberá existir un procedimiento que asegure la no contaminación hacia las áreas de almacenamiento, el licitante deberá de adjuntar a su propuesta los manuales de dicho procedimientos, y la fecha de implantación con la documentación que demuestre la elaboración, implantación y seguimiento del mismo.3.1.5 Continuidad de la operación

3.1.5.1 Para garantizar la continuidad en la operación, deberá contar con planta de energía eléctrica de emergencia para mantener la temperatura ambiente de acuerdo a los rangos especificados en el numeral 2.1.2.3 y la iluminación de las áreas de almacenaje. 3.1.5.2 Procedimientos

Se requiere que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, para poder prestar adecuadamente dichos servicios, cuente con una serie de procedimientos en las áreas que a continuación se especifican:3.1.5.2.1 Capacitación continua del personal en los siguientes temas:

3.1.5.2.1.1 Manejo de Producto. El personal del Centro Regional de Distribución y Traspaleo debe estar capacitado en Verificación de las condiciones al recibo del producto, Ubicación de los productos de acuerdo a la clasificación a la que pertenezcan, Condiciones de almacenaje de acuerdo a lo indicado en el marbete, Verificación de lotes y fechas de caducidad, manejo de PCPS (Primeras caducidades Primeras Salidas), Verificación de condiciones y tramites de salida de productos.

3.1.5.2.1.2 Normas de seguridad e higiene. De acuerdo a los procedimientos normalizados de operación internos, autorizados por el Responsable Sanitario.

3.1.5.2.1.3 Continuidad en el servicio y manejo de desastres. El personal del Centro Regional de Distribución y Traspaleo debe estar capacitado en Monitoreo de Condiciones normales y anormales de operación, Toma inmediata de acciones, Notificación de desviaciones de operación, Aplicación de mecanismos alternos de operación, Preservación de las condiciones normales de Almacenaje y Red Fría, Solicitud de servicios de apoyo en caso de contingencia.

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CUMPLE



ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACIONES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACIONES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION ES OPCIONAL, NO ES CAUSA DE DESCALIFICACION










3.1.5.2.2 Para demostrar que se tienen implantados dichos procedimientos, el licitante deberá de adjuntar a su propuesta los manuales de dichos procedimientos, y la fecha de implantación con la documentación que demuestre la elaboración, implantación y seguimiento de los mismos.

3.1.6 Responsable Sanitario y Aseguramiento de la calidad

3.1.6.1 Deberá existir en el almacén un Responsable Sanitario de tiempo completo, el cual deberá de contar con los siguientes requisitos, mismos que deberá adjuntar a la propuesta técnica que presente para este concurso el licitante:3.1.6.1.1 Curriculum vitae3.1.6.1.2 Título y cédula profesional.3.1.6.1.3 Mínimo un año de experiencia en la industria farmacéutica o equivalente.3.1.6.1.4 Conocimiento e interpretación de la normatividad aplicable.

3.1.6.1.5 Reportar directamente al directivo a cargo de la operación por parte del licitante adjudicado, y al área designada por el Instituto con el fin de garantizar la independencia de su actuar y de las decisiones que se tomen al respecto de cualquier riesgo para la salud en el manejo de los productos bajo resguardo del almacén.

3.1.6.2 Recepción de medicamentos y material de curación. El Centro Regional deberá, para asegurar la correcta ejecución y administración del proceso, cumplir con lo siguiente:

3.1.6.3 Personal calificado y capacitado en las políticas de revisión y aseguramiento de calidad para la recepción del medicamento y material de curación de acuerdo a:o Que el empaque, emplayado y entarimado se encuentra en condiciones óptimas requeridas por el Institutoo Que las condiciones de conservación son acordes al marbete correspondiente.o Que el producto y/o empaque no presente daños causados durante el proceso de trasportación

3.1.6.4 Todos los procedimientos de operación de dicho personal, deberán estar documentados con evidencia de desarrollo, implantación y seguimiento, misma que el licitante deberá presentar junto con su propuesta.

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CUMPLE

APARTADO II. Acuerdos de Niveles de Servicio.

Ejercicio Porcentaje Mínimo

2009 99.85% NO SI

2010 99.90% NO SI

2011 99.92% NO SI

2012 99.95% NO SI

II.2. Administración de los niveles de inventario.

II.1 Administración de la disponibilidad de medicamentos y material de curación en las Unidades Médicas Usuarias del instituto.

DISPONIBILIDAD: El nivel de disponibilidad de claves de medicamentos y material de curación, - DCMM en Unidades Médicas Usuarias, que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá garantizar, será el siguiente:

NO SE ENCONTRO EVIDENCIA EN SU PROPUESTA SOBRE LA OFERTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO DESCRITOS




Esta métrica de disponibilidad aplicará en el caso de las Claves que fueron entregadas en tiempo y forma por los proveedores, basados en el pronóstico de consumo o planeación de la demanda establecidos en conjunto, el Instituto con el Proveedor del Servicio de AOCSMMC.

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CUMPLE

Ejercicio CENADI UNIDAD MEDICA

NO SI

2010 60 22 DÍAS NO SI

2011 45 18 DÍAS NO SI

NO SIII.3. URGENCIAS. II.3.1 SOPORTE DE VIDA

NO SIII.3.2 INCUMPLIMIENTO DEL PMMC

Los niveles de inventario que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá mantener en el sistema, contemplando el almacenamiento de los bienes de las Claves de Medicamentos y Material de Curación en un Centro Nacional de Distribución, y en las Unidades Médicas Usuarias del instituto, que reflejen una disminución considerable en los niveles de inventario a través de la vigencia del contrato, a la vez que eleven los niveles de disponibilidad en las Unidades Médicas Usuarias.Se contemplan los siguientes niveles de inventario por clave de acuerdo para cada uno de los Ejercicios siguientes:

2009 83 22 DÍAS




2012 37 15 DÍAS


PARA EL CASO EN QUE UNA UNIDAD MÉDICA USUARIA NO CUENTE CON INVENTARIO DE SEGURIDAD, EN CLAVES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA SOPORTE DE VIDA, EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE AOCSMMC DEBERÁ SUMINISTRARLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 8 HORAS COMO MÁXIMO A LAS UNIDADES MÉDICAS USUARIAS, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE DICHA SOLICITUD DE SURTIDO.


DESCRIBE 19 LUGARES PARA DISTRIBUIR ESTOS BIENES EN TODO EL PAIS Y CUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE SERVICIO

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CUMPLE

NO SIII.3.3 DESASTRES NATURALES

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL PMMC, SIN MENOSCABO DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, Y QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRE EN DISPONIBILIDAD 0 (CERO), EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE AOCSMMC DEBERÁ SUMINISTRARLOS A LAS UNIDADES MÉDICAS USUARIAS, EN UN MÁXIMO DE 96 HORAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE DICHOS PRODUCTOS POR PARTE DEL PMMC.


PARA EL CASO DE DESASTRES NATURALES, EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE REUBICAR LOS DESTINOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE AOCSMMC DEBERÁ INICIAR LA ENTREGA DE DICHOS SUMINISTROS EN LOS NUEVOS DESTINOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS.

NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

CARPETA 3 ANEXO 11, PLAN DE MANEJO DE DESASTRES NATURALES.

II.4. RESPONSABLE DE LA FARMACIA.

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con personal de tiempo completo en cada una de las 294 unidades médicas usuarias que se contemplan en el anexo 2 apartado 1, con el objetivo de verificar los niveles de inventario de medicamento y material de curación en dichas unidades médicas y sus correspondientes almacenes, y enviar dicha información, diariamente al centro de planeación de la demanda.


El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con personal ambulante en las 500 unidades médicas usuarias restantes que se contemplan en el anexo 2 apartado 2, cuya labor será verificar las existencias de medicamentos y material de curación al menos una vez por semana en cada una de las unidades médicas.


II.5. EMERGENCIAS SANITARIAS:

En caso de brotes epidemiológicos o ante cualquier otra eventualidad que ponga en peligro la salud pública, el surtimiento de medicamentos, material de curación o insumos para la salud desde el Centro Nacional de Distribución hacia las Unidades Médicas Usuarias no rebasará las 72 horas.


II.6. SEGUROS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN EN TRANSPORTACIÓN.

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CUMPLE

NO SI

NO SIII.7. Programas especiales

NO SI

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC es responsable total de los insumos para la salud, medicamentos y material de curación, una vez que el área de Control de Calidad del Instituto ha estampado el sello correspondiente en la hoja de revisión, y el área de recepción de bienes del Instituto ha autorizando el ingreso del producto al Centro Nacional de Distribución y que este ha sido verificado físicamente y de manera conjunta, con personal del Proveedor del Servicio de AOCSMMC, en cuanto a la descripción de la clave y la cantidad recibida, verificando que dicha cantidad corresponda a lo estipulado en el documento correspondiente, que la documentación que lo acompaña está completa y que fue recibido en tiempo y forma; la responsabilidad del Proveedor del Servicio de AOCSMMC concluye en el momento en el que el producto es entregado a la Unidad Médica usuaria, formalizando la entrega a través del nombre, cargo y firma de recepción del responsable autorizado y estampado del sello correspondiente por parte de la unidad médica usuaria en la hoja de despacho.


El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá incluir en su propuesta los Seguros que consideren la reposición al cien por ciento del producto ante cualquier eventualidad, y deberá responder por la totalidad de los mismos ante el Instituto.


El Instituto, a través de las Sub Direcciones de Prevención y Protección a la Salud, de Regulación y Atención Hospitalaria y de Infraestructura, dependientes de la Dirección Médica, determinará las fechas y cantidades de entrega para cada una de las Unidades Médicas Usuarias para la ejecución de programas especiales, tales como; la Semana Nacional de Vacunación y los que el Instituto defina como necesarios.


El procedimiento iniciará a través de la notificación a los PMMC y al CeNaDi de las claves y cantidades que deberán ser entregadas al CeNaDi.

El CeNaDi recibirá por parte de la Sub Dirección de Infraestructura las guías de distribución, indicando, por cada Unidad Médica Usuaria, la clave, cantidad y fecha de entrega a cada Unidad.

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CUMPLE

APARTADO III.

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN FÍSICA DE LA CADENA DE SUMINISTRO (APROVISIONAMIENTO, RECEPCIÓN, ACOMODO, CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RESGUARDO, SELECCIÓN, EMBARQUE, TRANSPORTACIÓN, ENTREGA EN UNIDADES MÉDICAS USUARIAS, PLANEACIÓN DE LA DEMANDA, RESURTIDO Y ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN CONTRATOS ABIERTOS Y CERRADOS)

El servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y material de curación (planeación de la demanda, recepción, resguardo y almacenamiento, transportación, entrega, administración de inventarios, administración del proceso de abasto a Unidades Médicas Usuarias) durante los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012, solicitado por el Instituto, deberá de cumplir con los requisitos señalados en el presente anexo, debiendo en todo momento satisfacer los acuerdos mínimos de servicio que en él se señalan, por lo que los licitantes deberán presentar la información necesaria para demostrar el cumplimiento con todos y cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan:1. Modelo de Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro – SCOR.

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CUMPLE

SI

IDEM SI

IDEM SI

Para la administración del proceso de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y material de curación (aprovisionamiento, recepción, acomodo, clasificación, almacenamiento, resguardo, selección, embarque, transportación, entrega en unidades médica usuarias, planeación de la demanda, resurtido y administración de órdenes de compra en contratos abiertos y cerrados, administración de niveles de inventarios, administración del proceso de abasto a Unidades Médicas Usuarias) el Instituto requiere que el licitante adjudicado incorpore el Modelo de Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro, SCOR por sus siglas en inglés, - Supply Chain Operations Reference Model, en su versión 9, como el marco de referencia único que relacione los procesos, métricas, mejores prácticas y tecnología dentro de una estructura unificada para mantener comunicación entre todos los integrantes de la cadena de suministro y con ello mejorar la efectividad de la administración y actividades relacionadas con la misma.

NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DOCUMENTAL SOBRE ESTE PUNTO PERO NO ES PER SE CAUSA DE DESCALIFICACION. SOLAMENTE SE ENCONTRARON DOS HOJAS EN LA CARPETA 1, DESPUES DEL PROCEDIMIENTO MAESTRO DE MAYPO PARA TERCEROS. EN LA PRIMER PAGINA SOLAMENTE SE PRESENTA EL MARCO CONCEPTUAL NIVEL 1 SCOR EN MAYPO, Y EN LA SEGUNDA HOJA ENTREGAN EL MARCO CONCEPTUAL DE LA METODOLOGIA SCOR EN MAYPO PERO Y HACEN REFERENCIA A UNA SERIE DE PROCEDIMIENTOS ENTRE LOS QUE SE MENCIONAN: PLANEACION Y APROVISIONAMIENTO, S/REFERENCIA, PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES S/REFERENCIA, PLANEACION DE LA DEMANDA, DLOINOO-004-03, DIAGRAMA DE SURTIDO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS, D-DOPLGP-001-03 PROGRAMACION DE COMPRAS PARA INVENTARIO DE STOCK, D-DOPLGP-004-03 PROGRAMACION DE COMPRAS POR BACKORDERS, D-DOCOOOOO-001-01 PROCESO DE COMPRAS, P-DOCOOOO-002-05 GENERACION Y CONFIRMACION DE ORDENES DE COMPRA, P-DOCOOO-003-04 SEGUIMIENTO A ORDENES DE COMPRA, P-DOCOOO-005-02 SELECCIÓN Y EVALUACION DE LABORATORIOS Y/O SOCIOS COMERCIALES. DE NINGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS REFERIDOS SE PUDO ENCONTRAR EVIDENCIA DOCUMENTAL SALVO LA MENCION EN EL DIAGRAMA.RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO. NO TIENE NINGUNO CON IDENTIFICACION AUNQUE MENCIONAN ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTO, CAPACITACION DEL PERSONAL DE ALMACEN, CIERRE Y DESPACHO DE PEDIDOS, CONTINGENCIAS (PROTOCOLOS), CONTINGENCIAS EN EL ALMACEN GENERAL, MANEJO DE PRODUCTOS DE PROTOCOLOS, MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO MEDICO, PRODUCTO DE RED FRIA, PRODUCTOS CONTROLADOS, RECEPCION DE PRODUCTO GENERAL EN EL ALMACEN, SEGURIDAD DENTRO DEL ALMACEN

El Instituto pretende que mediante la puesta en operación de los procesos basados en el modelo SCOR, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC apoyará al Instituto para mejorar sus niveles de servicio, proveer las bases para el mejoramiento y optimización de los procesos y satisfacer las demandas del derechohabiente.

Este Modelo de Referencia de Operaciones desarrollado por el Supply Chain Council (SCC), una institución sin fines de lucro, contempla las mejores prácticas en la administración de cadenas de suministro, así como la incorporación y comparación de métricas de operación (benchmarking). Su objetivo primordial es apoyar a las organizaciones en la optimización de sus procesos, de tal forma que los cambios sustantivos no impacten en su quehacer, a la vez que promueve la agilidad y flexibilidad de los procesos y optimiza los niveles de servicio de la cadena de suministros.

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CUMPLE

IDEM SI

IDEM SI

NO SI

NO SI

NO SI

Esta metodología está estructurada en torno a los cinco procesos primarios que involucran a la CS: Planear (Plan), Aprovisionar (Source), Hacer (Make), Entregar (Deliver) y Devoluciones (mostrado en Figura 1).

La utilización del Modelo SCOR, permitirá al Instituto incrementar el nivel de disponibilidad de medicamentos en las Unidades Médicas Usuarias, disminuirá los tiempos de respuesta para atender la demanda de productos planeadas y las emergencias médicas, a la vez que al disminuir los volúmenes de inventario por orden, ayudara en la optimización del surtimiento por parte de la proveeduría, mejorando el manejo de inventarios y disminuyendo las pérdidas económicas por mermas.

Se contempla, dentro del alcance de SCOR, que incluya las transacciones físicas y lógicas de productos demandados (desde los Proveedores y hasta las Unidades Médicas Usuarias, las devoluciones producto, la infraestructura de apoyo al abasto, software, etc.), así como la interacción entre las variables de oferta y demanda.

NO SE ENCONTRO EVIDENCIA EN SU PROPUESTA DEL ALCANE DE SCOR A EXCEPCION DE LOS BOCETOS PRESENTADOS EN LAS DOS HOJAS DE LOS ANEXOS

El licitante deberá demostrar durante la visita por parte del Instituto, que el sistema ERP propuesto cuenta con la funcionalidad y reportes que se especifican en el punto 5 del apartado IV de este Anexo 1.

NO MOSTRO DURANTE LA VISITA LA TOTALIDAD DE LOS REPORTES SOLICITADOS EN BASES.

2. Procesos de la Cadena de Suministro.

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con la infraestructura, la experiencia y conocimiento, los procesos y el personal necesario, en las tareas de recepción, acomodo, clasificación, resguardo, selección, embarque, transportación, entrega de medicamento y material de curación en unidades médicas, planeación de la demanda, resurtido y administración de las órdenes de compra en contratos abiertos y cerrados.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

SI

La entrega de los bienes contemplados en esta licitación (Medicamentos y Material de Curación), se realizará por parte de la proveeduría (PMMC) en las áreas asignadas por el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, tanto para oficinas en-sitio del Instituto, que albergaran a las áreas de Recepción Documental, Control de Calidad y Recepción de Bienes de la Subdirección de Almacenes del Instituto, así como en las áreas de maniobras para verificación y de recepción física de medicamentos y material de curación ubicadas en el Centro Nacional de Distribución en donde los servidores públicos de las áreas de control de calidad y recepción de bienes, en conjunto con el personal del Proveedor del Servicio de AOCSMMC harán la recepción de los bienes para el posterior resguardo de los mismos.


2.1 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO [S – Source en la metodología SCOR].2.1.1 Planeación del aprovisionamiento. [ PLAN SOURCE en el modelo SCOR]

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá crear, mantener y operar conforme al plan de aprovisionamiento de medicamentos y material de curación [PlApMMC], que servirá de guía para administrar el ciclo de aprovisionamiento, que inicia con la generación de órdenes de compra/reposición al PMMC por parte del Instituto, una vez que se han formalizado los contratos, y que cierra con el envío y entrega de medicamentos y material de curación por el PMMC y su posterior recepción, verificación, clasificación, almacenamiento y resguardo en el CeNaDi por parte del Proveedor del Servicio de AOCSMMC.


El objetivo primario del PlApMMC, es mantener los niveles de disponibilidad de medicamentos y material de curación en el CeNaDi, a fin de garantizar la cobertura de los Acuerdos de Niveles de Servicio de abasto en las Unidades Médicas Usuarias, y que, en conjunto con las herramientas de tecnologías de la información, logística, planeación de la demanda, y procesos normalizados permitan tener una visualización completa del Ciclo de Abasto del Instituto.

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CUMPLE

SI ENTREGAN LOS PROCESOS CON SUS EQUIVALENTES EN NIVEL 1 DE SCOR

NO SI ENTREGA EQUIVALENCIAS SCOR

NO SI ENTREGA EQUIVALENCIAS SCOR

En un inicio, el Proveedor de los servicios de AOCSMMC podrá utilizar como base la información de la concertación anual desarrollada por los funcionarios del Instituto, la cual se irá sustituyendo gradualmente hasta que en su totalidad tome como base la información real de la demanda de medicamentos y material de curación en las unidades medicas, y con base en ello y en la disponibilidad de inventarios en el CeNaDi, alimentar el modulo de administración de órdenes de compra/reposición y generar éstas hacia los PMMC. En este módulo de administración de órdenes de compra/reposición, tendrá la capacidad de generar no solamente el identificador de producto o clave y sus cantidades, sino la fecha límite de recepción de los bienes, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos en cada proceso de adquisición del Instituto, y considerar el tiempo de estos períodos de espera del producto como variables para administrar el stock de seguridad y/o los niveles mínimos de inventario que deberán mantenerse en el CeNaDi para evitar el desabasto.2.2 Los procesos y políticas que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC debe de considerar para este punto son:

2.2.1 Plan de reabastecimiento. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá crear, mantener y administrar de manera permanente el plan de reabastecimiento de todas y cada una de las claves o productos, y mantener el nivel de inventario de seguridad de acuerdo a lo establecido en el punto II.2 del apartado II de este anexo técnico, con el fin de asegurar que, por causas imputables a él no se presente desabasto de medicamentos y material de curación en el CeNaDi.

NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA SOLAMENTE PARCIAL EN DOS HOJAS CON BOCETOS RELACIONADOS CON SCOR PERO QUE NO ESTAN RELACIONADOS CON LA NOMENCLATURA DEFINIDA EN EL MODELO DE REFERENCIA

2.2.2 Órdenes de Suministro. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC proporcionará a través del los módulos de administración de inventarios y del módulo de administración de Ordenes de Suministro del sistema ERP, la información necesaria para generar las órdenes de reposición, en el caso de contratos abiertos y de las órdenes de compra en el caso de contratos cerrados, originadas a través del proceso de adquisición - licitación, invitación a tres o adjudicación directa, a los PMMC, la cual contendrá al menos: Clave de identificación del producto, descripción del mismo, cantidad, fecha límite o fecha de vencimiento de dicha orden y un identificador único de la orden.


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CUMPLE

NO SI ADEMAS ENTREGA EL PROCESO DOCUMENTADO

NO SI

NO SI

NO SI

SI

SI

SISI

SI

SI

SI

Nivel 6. NO SI ENTREGA EQUIVALENCIAS Y DOCUMENTA EL PROCESO CON SCOR

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá entregar las órdenes de suministro a la Subdirección de Infraestructura, para que a su vez, las notifique a través de oficio o a través de medios electrónicos al PMMC.


2.2.3 Sistema de Consulta en Internet de Órdenes de Suministro emitidas a los PMMC. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proveer un Sistema de Consulta a través de internet que permita al PMMC visualizar las órdenes de Suministro autorizadas por el Instituto, y el estatus de cumplimiento de cada una de ellas.


2.2.4 Recepción de los bienes. Al inicio de operaciones, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá tener la capacidad de recibir en tiempo y forma los bienes entregados por los PMMC.


Para lo cual el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, implantará un mecanismo de incentivos para los PMMC, con el fin de hacer más eficiente el proceso de entrega de los Medicamentos y Material de curación y reducir los tiempos de proceso en la cadena de suministro y de esta manera se facilite el logro de los Acuerdos de Niveles de Servicio señalados en el Apartado II.1 de este Anexo 1.


Este mecanismo de estímulos tendrá como principio rector el privilegiar a los PMMC que cumplan con las siguientes premisas: i. Entrega dentro del plazo señalado en su contrato respectivo.

ii. Los Medicamentos y/o Materiales de curación cumplen con lo descrito en el procedimiento de adquisición (dosis, presentación, etc.).iii. La cantidad corresponde exactamente con la orden de suministro.iv. No realiza una entrega parcial.v. Entrega completa la documentación complementaria de las claves, requerida por el Instituto.

vi. El producto cumple con las condiciones de calidad definidas en los términos y condiciones del proceso de adquisición. vii. Entrega en contenedores o tarimas los bienes para su descarga en forma mecanizada.

A partir del nivel de cumplimiento con estas premisas, es que el PMMC puede acceder a diferentes Acuerdos de Niveles de Servicio, que a continuación se describen:


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CUMPLE

Cumple con todas las premisas.Acuerdos del nivel de servicio.


Acuerdos del nivel de servicio.

Nivel 4. NO SI


Se programa la entrega con una cita tramitada ante el CeNaDi, con el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, contando con la facilidad de que una vez consultadas las órdenes de suministro emitidas por el Instituto, pueda, a su elección, realizar el envío de la información relativa a la orden de embarque que va a realizar, a través de medios electrónicos seguros (EDI)(Pueden ser Secure XML o SAP PI, SAP XI y TLS- Transport Layer Security), con lo cual el Proveedor del Servicio de AOCSMMC estará en aptitud de agilizar el proceso de recepción y tendrá el compromiso de que se le asignará el turno con cita programada, en posición de descarga rápida y verificación del producto. Se le asigna un operador con montacargas para descarga rápida. Tendrá una tolerancia de 10 minutos para cumplir con su cita, en caso de retraso, entra a la modalidad de primero en entrar, primero en salir.


Cumple con las premisas i, ii, iii, iv, v y vi, no entrega el producto contenerizado o en tarima.

Se programa la entrega con una cita tramitada ante el CeNaDi, con el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, contando con el compromiso de que se le asignara el turno de posición de descarga y verificación de producto. El turno contempla un operador compartido esperando la llegada del vehículo para facilitar la recepción. Se le entregan tarimas para que acomode el producto en área designada para verificación. Al terminar de acomodar en tarimas solicita revisión basada en Primero en llegar, primero en ser atendido.El turno estará condicionado a la disponibilidad del personal, que pueda llevar a cabo la recepción.


Cumple con todas las premisas, pero se presenta espontáneamente.

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CUMPLE





NO SI ENTREGA EQUIVALENCIAS Y DOCUMENTA EL PROCESO CON SCOR


NO SI

Al presentarse espontáneamente se le asignará el turno sobre la base primero en llegar primero en salir, en posición de descarga rápida y verificación de producto. El turno estará condicionado a la disponibilidad del personal, que pueda llevar a cabo la recepción. Se le asignará operador con montacargas para descarga rápida.


Cumple con las premisas i, ii, iii, iv, v y vi, no entrega contenerizado o en tarima y se presenta espontáneamente.

Al presentarse espontáneamente se le asignará el turno sobre la base primero en llegar primero en salir, de posición de descarga y verificación de producto. El turno estará condicionado a la disponibilidad del personal, que pueda llevar a cabo la recepción. Se le entregan tarimas para que acomode el producto en área designada para verificación.


Cumple con las premisas i, ii, iv, v y vi, realiza una entrega parcial y se presenta espontáneamente.

Al presentarse espontáneamente se le asignará el turno sobre la base primero en llegar primero en salir, de posición de descarga rápida y verificación de producto. El turno estará condicionado a la disponibilidad del personal, que pueda llevar a cabo la recepción. Se le asignará operador con montacargas para descarga rápida.

Nivel 1.NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

Cumple con las premisas i, ii, iv, v y vi, no entrega contenerizado o en tarima, realiza una entrega parcial y se presenta espontáneamente.

Al presentarse espontáneamente se le asignará el turno sobre la base primero en llegar primero en salir, de posición de descarga y verificación de producto. El turno estará condicionado a la disponibilidad del personal, que pueda llevar a cabo la recepción. Se le entregan tarimas para que acomode el producto en área designada para verificación.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

El privilegio es la rapidez con la que puede entregar los Medicamentos y/o Material de curación, disminuyendo el PMMC los costos asociados a la entrega.

Este programa de estímulos deberá entrar en operación a mas tardar el día 1 de septiembre de 2009, el cual será puesto en marcha de manera coordinada entre el Proveedor del Servicio de AOCSMMC en conjunto con la Dirección de Administración y la Dirección Médica siendo responsabilidad exclusiva del primero el cumplimiento con este requisito.


El Proveedor del Servicio de AOCSMMC, tendrá que habilitar los medios y mecanismos tecnológicos necesarios para poder realizar una pre alta de los Medicamentos o Material de Curación a entregar por parte del PMMC, en caso de que éste opte por enviar vía EDI la información correspondiente a la orden de embarque, con el fin de agilizar la entrega de dichos bienes.


Es importante destacar que solo podrán recibir atención programada los proveedores que cumplan al 100% con premisas definidos en este punto. Por lo que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, llevará un registro del comportamiento en entregas de los PMMC de tal forma que se asegure la atención programada a quien la cumpla.


2.2.5 Información para procesos de adquisición. El proveedor de Servicios de AOCSMMC a través de los módulos del sistema ERP, deberá administrar las coberturas, niveles de atención y demanda de claves por cada centro de trabajo o unidad médica, a fin de generar la información que apoye al Instituto en la programación oportuna de los diversos procedimientos de adquisición de Medicamentos y Material de Curación, con el objeto de que el proceso de aprovisionamiento a través del CeNaDi permita cumplir con los niveles de servicio mencionados en el punto II del apartado II del Anexo 1.


2.2.6 Recepción de producto [RECEIVE PRODUCT en el proceso SCOR]

El licitante adjudicado deberá considerar el proceso de recepción de medicamentos y material de curación definido por el Instituto, a fin de optimizar la circulación de los proveedores de insumos en el área de oficinas en sitio descritas en el punto 2.1.1.3 del apartado 2 este anexo I.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Este proceso considera que en primer lugar el PMMC deberá presentarse en área de Verificación Documental, en donde entregará la documentación correspondiente al personal del Instituto, para posteriormente acudir ante los funcionarios del área de Control de Calidad y terminar su entrega en el área de Recepción de bienes del Instituto.


2.2.6.1 Verificación Documental. Este proceso inicia cuando el PMMC se presenta a entregar los bienes solicitados por parte del Instituto mediante una orden de suministro en el CeNaDi.


El PMMC deberá dirigirse inicialmente al área de Recepción Documental localizada en el punto descrito en el apartado 2.1.1.3, en donde los funcionarios del Instituto:

· Verifican que la orden de compra/reposición esté acorde a lo establecido en los términos y condiciones del contrato.


· Verifican que el producto amparado en la remisión o factura es el mismo que el definido en contrato, orden de comprar o de reposición u oficio del área médica.


· Capturan datos del Marbete (para su comparación con los productos autorizado por el área de Control de Calidad).


· Generan el aviso de entrada de bienes (remisión) para las áreas de control de calidad y de recepción de bienes del Instituto.


2.2.6.2 Recepción del área de Control de Calidad. Una vez que realiza la verificación documental el PMMC se presenta al área de Control de Calidad ubicada en el área descrita en el apartado 2.1.1.3 con el aviso de entrada emitido por el área de Recepción Documental en el punto anterior a partir de la cual, el personal de ésta área del Instituto:


· Verifican que la entrega de la documentación cumpla con los requisitos establecidos por el Instituto, y que incluye al menos los siguientes documentos:


o Copias de remisiónNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

o Copia de contratoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

o Oficio de inclusiónNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

o Carta de vicios ocultosNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

o Carta carta compromiso de canje por caducidad o vicios ocultos


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

o Comprobación del proveedor adjudicadoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Verifican datos del Marbete (Lote, No. De Contrato y Proveedor) para su comparación con los productos autorizados por el área de Control de Calidad.


2.2.6.3 Verificación física por parte del área de Control de Calidad. Posterior al punto anterior, el área de control de calidad solicitará al PMMC la descarga de sus bienes en el área de Maniobra para Verificación de Calidad, descrita en el punto 2.1.1.12, a fin de poder tomar muestras y hacer una revisión física del estado del producto entregado, números de lote, fecha de fabricación, etc. Esta tarea consiste en:


· El funcionario del área de control de calidad solicitara al PMMC que se lleve a cabo la descarga en el área de transición para muestreo.


· En caso que el personal que asigna el Instituto no sea suficiente para la recepción de los Medicamentos y Material de Curación, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá llevar a cabo la solicitud ante el Instituto por escrito, con la debida justificación de dicha solicitud, consistente en las bitácoras de recepción suficientes para demostrar la necesidad de dicho personal adicional.


2.2.6.4 Descarga de los bienes. Una vez autorizado la descarga del producto por parte del área de Control de Calidad del Instituto se procede a lo siguiente:


· El personal del CeNaDi asigna la puerta para proceder a efectuar la descarga (Puede ser previa, DEPENDIENDO DEL NIVEL DE SERVICIO CON EL QUE EL PMMC ENTREGUE Y QUE SE SEÑALAN EN EL NUMERAL 2.2.4 DEL APARTADO III DEL ANEXO 1 DE LAS BASES)


· En el caso en que el producto a entregar venga previamente entarimado y emplayado en las Cajas o Contenedores por parte del PMMC el personal del CeNaDi auxiliará en la descarga y desplazamiento al área de Verificación con montacargas, colocándolo en posición para proceder al conteo físico.


· Si el producto no viene entarimado y emplayado, el PMMC o su transportista solicitará turno para descarga; se le asignará la puerta y posición de descarga, y el personal del CeNaDi le entregará tarimas a fin de que el PMMC proceda a la descarga y acomodo del producto a entregar sobre ellas.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

Inspeccionar las piezas previamente determinadas. NO SI

NO SI SE DOCUMENTA CON SCOR


NO SI

NO

NO SI

· En el caso de entregas de bajo volumen, el PMMC podrá entregar en cajas o contenedores los bienes, y el personal del CeNaDi le asignará la posición de entrega.


· En caso de descarga para muestreo y/o verificación por parte del área de control de calidad:

El personal del área de control de calidad Determina el número de piezas a inspeccionar en función de la norma NMX-Z-12-2/1987.


El PMMC y el funcionario del área de control de calidad seleccionan las piezas a ser inspeccionadas.

NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICANO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

Con base al resultado de la inspección, entregar al PMMC aviso de entrada de bienes (remisión) sellada por el área de Control de Calidad o en su caso la notificación del rechazo del producto.


2.2.6.5 Recepción física. Una vez concluidas las tareas descritas en el punto 2.2.6.3 y 2.2.6.4, el personal del área de recepción de bienes en conjunto con un representante del proveedor de servicios de AOCSMMC verifican que la clave respectiva y la cantidad de unidades de cada una de ellas de producto entregado por el PMMC vaya acorde a lo establecido en el aviso de entrada de bienes (remisión).


Para ello se deberá realizar un conteo físico total en presencia del PMMC, verificando clave, cantidad, lote, volumen y asignando espacio físico para proceder al ingreso y posterior almacenamiento en base a los requerimientos de espacio físico de dicha entrega.


El proveedor de servicios de AOCSMMC deberá considerar los siguientes criterios:


o Producto excedente. (RECIBO). Bajo ninguna circunstancia el Proveedor del Servicio de AOCSMMC podrá recibir producto que exceda lo estipulado en las entregas programadas u órdenes de aprovisionamiento.


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CUMPLE

NO SI


NO SI

NO SI

NO SI DOCUMENTA CON SCOR

NO SI

o Producto faltante (RECIBO). El Proveedor del Servicio de AOCSMMC será el encargado de vigilar la entrega oportuna del producto solicitado y las cantidades respectivas por parte de los PMMC de acuerdo a lo solicitado. En caso de que el PMMC entregue claves con cantidades faltantes y esta entrega esté, de acuerdo a las facultades del Instituto, previamente autorizada, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá permitir el acceso del producto al almacén, haciendo notar la entrega incompleta en el módulo de inventarios del ERP.


o El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con el control necesario dentro del sistema de inventarios del ERP para la administración y seguimiento de entregas parciales de cantidades o claves pendientes de ser entregadas por los PMMC


2.2.6.6 Entregas en tarimas normalizadas. Para facilitar el proceso de descarga y manipulación de bienes el Instituto solicitará en las bases de licitación subsecuentes que los medicamentos y materiales de curación sean entregados en tarimas normalizadas (1.2m x 1m de base y 1.2 de altura max) emplayadas, para agilizar las operaciones de descarga y optimizar los niveles de servicio.


2.2.6.7 Notificación al Instituto sobre la recepción de bienes para la creación del pasivo que garantice el pago a los PMMC por parte del Instituto. Una vez ingresado el producto se entrega al PMMC el comprobante de entrada debidamente sellado y el Proveedor de los Servicios de AOCSMMC notificará por medios electrónicos a la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración del Instituto la procedencia de la recepción, a fin de que éste último genere el pasivo y programe el pago al PMMC.


2.2.6.8 Alta de productos en el Sistema ERP. El supervisor del área de Recepción de Bienes del Proveedor de los Servicios de AOCSMMC deberá realizar la captura de los bienes recibidos en el módulo de inventarios del ERP, en donde al menos deberá registrar el ingreso físico de las claves, lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad, y cantidades.


Igualmente el supervisor generará la ubicación física del producto en área de resguardo a través del módulo de administración de almacén - WMS, basado en las características del producto y disponibilidad en el área de almacenaje.


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CUMPLE

NO

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI


NO SI

2.2.6.9 El proveedor de Servicios de AOCSMMC verificará que los PMMC cumplan con los contratos pactados con el Instituto acorde a lo siguiente:


2.2.6.9.1 El cumplimiento oportuno al 100% de los bienes y cantidades descritos en las Órdenes de compra/reposición, u oficios, en óptimas condiciones


2.2.6.9.1.1 Verificar que la clave entregada corresponde a la clave solicitada


2.2.6.9.1.2 Verificar que la cantidad por clave corresponde a la cantidad solicitada


2.2.6.9.1.3 Verificar que cada clave y para todos y cada uno de los lotes que entreguen cuenten con la documentación correspondiente (normativa, calidad, administrativa)


2.2.6.9.1.4 Verificar que la entrega se encuentra dentro de la fecha límite establecida por el Instituto en el proceso de adquisición.


2.2.6.9.1.5 Verificar que el producto se encuentra en buen estado.


2.2.6.9.2 Órdenes Incompletas. El proveedor de Servicios de AOCSMMC llevara el control de las órdenes que por alguna razón no cumplieron a plena satisfacción con lo indicado en los puntos 2.2.6.9.1.1 al 2.2.6.9.1.5, durante el periodo de vigencia de las órdenes. En caso de que al expirar la fecha límite de entrega, el PMMC no haya concluido el trámite de entrega, el proveedor de Servicios de AOCSMMC lo notificará a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos de la Dirección de Administración del Instituto por escrito y a través de medios electrónicos.


2.2.6.9.3 Desempeño de proveedores. Con base a los datos anteriormente descritos, y para cada orden de compra/reposición u oficio de surtido durante la vigencia del Contrato, el proveedor de Servicios de AOCSMMC deberá mantener un registro de todas las incidencias de todos y cada uno de los PMMC a los que se hayan generado órdenes de compra/reposición u oficios de surtimiento, para que sirva de base para la evaluación del desempeño de proveedores, y como auxiliar para la generación del cálculo de penas y deducciones a que se haga acreedor el PMMC.


2.2.6.10 Acomodo del producto en el almacén. Una vez realizado el conteo exhaustivo del producto, el personal del CeNaDi procederá a ingresar los bienes a la ubicación asignada de acuerdo al módulo WMS del ERP y realizará el cierre electrónico.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

NO SI

2.2.6.11 Administración y control de Inventarios. Tomando como base la información contenida en el modulo de inventarios del sistema ERP, como son; entradas, salidas y valoración de bienes, el personal del CeNaDi deberá realizar los conteos físicos y cíclicos necesarios para asegurar la confiabilidad de los datos del sistema de información. En caso que se detecten diferencias de inventario se deberán de ser analizadas hasta que sean solventadas, y el proveedor de Servicios de AOCSMMC asumirá responsabilidad plena por la reposición del producto.


El proveedor de servicios de AOCSMMC deberá realizar por lo menos un inventario físico general al año, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable o los necesarios a solicitud del Instituto.


Nota: El proveedor de servicios de AOCSMMC tendrá la obligación de reponer los productos identificados en cualquier diferencia de inventario, así como aquellos caduco por causas atribuibles a su gestión o dañados en el CeNaDi en su transportación a las Unidades Médicas Usuarias, y que no haya sido notificado en el tiempo establecido por la normatividad del Instituto, acorde a lo establecido en el numeral 15.2 de las bases de licitación.


2.2.7 Proceso de Entrega de Bienes a las Unidades Médicas [DELIVER en modelo SCOR].


En el proceso de Entrega de Bienes (medicamentos y material de curación, desde el CeNaDi y hacia las Unidades Médicas Usuarias), el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá:

2.2.7.1 Mantener un inventario de seguridad de acuerdo a los datos analizados y a las sugerencias emanadas de los sistemas de Planeación establecido en el punto II.2 del apartado II de este anexo técnico para minimizar el riesgo de desabasto de medicamentos y material de curación en el CeNaDi y por consiguiente en las Unidades Médicas Usuarias.


2.2.7.2 Contar con el personal y tecnología necesarios, para generar y recibir las Órdenes de Re-abastecimiento de las Unidades Médicas Usuarias.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI


NO SI

NO SI

En esquema de trabajo, el Instituto requiere que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC mantenga a un elemento de su personal, de manera fija, en las 294 Farmacias de Unidades Médicas Usuarias, mientras que para las 500 Unidades Médicas Usuarias restantes asignará personal que mediante un esquema de visitas programadas mantenga los Niveles de Servicio definidos en el punto II.1, del Apartado II de este anexo técnico.


El representante del Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá realizar al menos un conteo diario al final del día, para notificar al Centro de Planeación de la Demanda [CePlaDe] los niveles de inventario de todas y cada una de las claves de la Farmacia y, en su caso, del almacén de la Unidad Médica Usuaria, y actuará como el responsable del monitoreo de los puntos de reorden de cada una de dichas claves.


2.2.7.3 Determinar, con base a los acuerdos de niveles de servicio definidos en el apartado II, y a los datos analizados y las sugerencias de los sistemas de planeación de la demanda y re-abastecimiento, las claves, cantidad, frecuencia y días de entrega para cada Unidad Médica Usuaria, a fin de cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio definidos por el Instituto.


2.2.7.4 Crear, mantener y alimentar una base de datos que almacene las transacciones de la demanda real de medicamento y material de curación por cada Unidad Médica usuaria.


2.2.7.5 Generar, recibir e ingresar las Órdenes de Re-abastecimiento de las Unidades Médicas Usuarias en los módulos de administración de órdenes de unidades médicas usuarias y del módulo de inventarios del sistema ERP, el cual deberá contar con los elementos necesarios para proveer información precisa del estado y etapa de proceso en que se encuentren cada una de las órdenes en todo momento.


2.2.7.6 Contar con los mecanismos y procesos automatizados que permitan administrar el calendario de surtimiento de las órdenes de re-abastecimiento de las Unidades Médicas Usuarias.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI


2.2.7.7 Considerar, al realizar la programación de las ordenes de surtimiento para las Unidades Médicas Usuarias, el avance de los contratos de suministro con proveedores, la demanda por clave, las órdenes de suministro u oficios de abastecimiento, el inventario disponible; y a solicitud específica de la Subdirección de Infraestructura priorizar los requerimientos de producto a fin de mantener la disponibilidad de producto de acuerdo a lo establecido en el punto II.1 del apartado II de este anexo técnico.


2.2.7.8 Procesar y surtir las órdenes de re-abastecimiento de las Unidades Médicas Usuarias, que de acuerdo al proceso automático de evaluación de requerimientos del sistema de planeación de la demanda y del sistema ERP sean sugeridas para su surtido, con base a la sugerencia de selección del lote y ubicación física calculada por los módulos de inventarios y WMS del sistema ERP.


2.2.7.9 Determinar la demanda total con base en la información que sistemáticamente reciba de sus representantes en las Unidades Médicas Usuarias.


2.2.7.10 Deberá crear, mantener y alimentar y poner disponible en forma electrónica las consultas sobre el nivel de inventarios que guardan las Unidades Medicas Usuarias, de acuerdo a la relación del Anexo 2 de estas bases.


2.2.7.11 Generará recibirá y validará con el personal del CeNaDi, con base a la información recibida de manera electrónica referente a niveles de inventario o consumos, la disponibilidad de inventario y movimientos planeados en el sistema ERP, generando los registros necesarios dentro del sistema para el surtimiento del producto.


2.2.7.12 Programar de acuerdo a las órdenes de pedidos y a las ubicaciones de las Unidades Medicas Usuarias el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, la salida de los productos solicitados de manera que asegure que el mismo será recibido, dentro de los plazos establecidos para cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio del Apartado II, numeral II.3 y II.5. Esto se representará en un programa que permita el óptimo aprovechamiento de las unidades de transporte y por consecuencia el mejor costo de distribución.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI


NO SI


NO

NO SI

NO SI


2.2.7.13 Definir las rutas óptimas para el traslado de los productos a cada una de las Unidades Medicas Usuarias, tomando en cuenta las variables relevantes de tiempo, costo y oportunidad.


El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con herramientas de rastreo satelital basado en la tecnología GPS para monitorear el desempeño de las rutas programadas.


2.2.7.14 Seleccionar producto y surtir las órdenes con la información de las órdenes de pedidos ingresadas y validadas a través del sistema de inventarios del ERP. Esta información se generará a través de los módulos de inventario y administración del almacén – WMS, al personal de despacho del almacén, quien será la encargada de realizar el surtimiento.


Una vez concluido el proceso de selección y surtido de producto, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá enviar la orden de salida al área correspondiente para su empaque y embarque. Posterior a este paso el Proveedor del Servicio de AOCSMMC confirmará electrónicamente en el sistema de inventarios del ERP la salida del producto y en el módulo WMS registra la ubicación de donde fue tomado el producto.


2.2.7.15 Contar con un proceso estandarizado para el empaque y/o acondicionamiento de medicamentos y material de curación acorde a las normas de sanidad y empaque de medicamentos.


El Proveedor del Servicio de AOCSMMC será el responsable de las actividades necesarias para ordenar / combinar productos, empacar / acondicionar productos, colocar etiquetas, códigos de barras, etc. así como la entrega de productos empacados al área correspondiente para ser embarcados.


2.2.7.16 Generar, a través del sistema ERP, la documentación necesaria de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos aplicables para la transportación de los productos.


· Orden de surtido de productoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Remisión.NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Documentos legales necesarios para la transportación de los productos.


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CUMPLE

NO

NO SI

NO SI

NO DOCUMENTA CON SCOR

NO SI


NO SI

El nivel de disponibilidad se medirá a partir de:

NO SI

2.2.7.17 Entregará los productos en las Unidades Médicas Usuarias realizando las siguientes actividades:


· Identificación física de los productos contra la remisión u orden de embarque, por parte de los responsables de la entrega – recepción, tanto de la Unidad Médica Usuaria como del CeNaDi.


· Conteo del cien por ciento de los productos entregados, de manera conjunta entre los responsables tanto de la Unidad Médica Usuaria como del CeNaDi.


2.2.7.18 Recabar el sello, firma, nombre y matrícula del encargado de la Unidad Médica Usuaria en la remisión u orden de embarque, una vez realizado la tarea enunciada en el punto anterior, a fin de concluir con el proceso de entrega


Las remisiones (órdenes de despacho) serán entregadas al personal de la Subdirección de Almacenes, que se encuentran en las oficinas en-sitio del CENADI, para que verifique la debida entrega-recepción en la Unidades Médicas Usuarias, procediendo a validar y sellar dichas remisiones y procediendo a emitir un oficio de relación de remisiones verificadas para pago. Dicho oficio será enviado junto con la factura del CeNaDi al área de pago del Instituto, para su trámite.


El equipamiento adicional con el que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC realice la entrega de Medicamentos y/o Material de Curación, tales como tarimas, contenedores térmicos, etc., en las Unidades Médicas Usuarias, quedará en resguardo del personal que recibe en cada una de ellas y deberá ser devuelto al Proveedor del Servicio de AOCSMMC en cuanto le sea requerido en las mismas condiciones en las que fue suministrado, cualquier faltante o daño a dicho equipamiento adicional, será cubierto por el Instituto mediante los mecanismos que él mismo defina con el licitante adjudicado.


2.2.8 Administración de los acuerdos de Niveles de Servicio en las Unidades Médicas Usuarias.


El Instituto verificará que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC cumpla con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en las presentes bases, con base en lo siguiente:

a) La información de disponibilidad de producto por clave contenida en el sistema ERP


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CUMPLE

NO SI

NO SI


NO SI

SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI


b) A través de las actas de inventario de inicio y fin diaria firmada entre el empleado del Proveedor de servicios de AOCSMMC en las Unidades Médicas Usuarias del Instituto


c) A través de auditorías que realice el Instituto en las Farmacias de las Unidades Médicas Usuarias, conjuntamente con la firma del empleado del Proveedor de servicios de AOCSMMC.


d) El nivel de disponibilidad se define como el total de claves de receta solicitadas multiplicado por el número de piezas correspondientes a esas claves, dividido entre el producto del total de claves solicitadas por la cantidad de piezas entregadas de esas claves.


2.3 DEVOLUCIÓN Y CANJE DE BIENES [RETURN SOURCE – RS en el modelo SCOR]

2.3.1 La Subdirección de Infraestructura, a través de la Jefatura correspondiente, tramitará la devolución de bienes ante el PMMC cuando se compruebe que existen vicios ocultos, defectos de fabricación durante su uso, corto tiempo de vida en anaquel o que presenten deficiencias imputables al PMMC, las cuales deben estar dentro del período de garantía, mismo que se estipula en el contrato con el PMMC.


2.3.2 Se considera Productos con Vicios Ocultos (PVO) y Productos con Caducidades Inferiores a las Establecidas (PCIE), a los productos que reúnan los siguientes requisitos: · Que no estén dentro de los Catálogos Institucionales de Insumos para la Salud.


· Que la vigencia o caducidad mínima sea menor a seis meses.


· Que sus empaques no se encuentren en perfecto estado.NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Que hayan sido boletinados por el Departamento de Control de Calidad de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.


· Que se compruebe que existen vicios ocultos, o defectos de fabricación, durante su uso, o presenten deficiencias por causas imputables al proveedor y dentro del período de garantía.


2.4 DEVOLUCIÓN Y CANJE DE BIENES [RETURN DELIVERY – RD en el modelo SCOR]

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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

2.4.1 Devolución de producto de las Unidades Médica Usuarias al CeNaDi (Productos con Caducidades Inferiores a las Establecidas). El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá brindar a la Subdirección de Almacenes y a la Subdirección de Infraestructura del Instituto, el sistema de monitoreo de las caducidades de los lotes de producto con el objeto de determinar los que presenten caducidades próximas a ser inferiores a seis meses. Así, los productos que cumplan con este criterio deberán ser retirados de las Unidades Médicas Usuarias a través de un documento de devolución entregado por el personal del área de Almacén de la Dirección de Administración al supervisor de embarques del Proveedor de Servicios de AOCSMMC, mismo que una vez presentado en la Unidad Médica Usuaria será sellado por el responsable del almacén de dicha unidad y por el responsable del Proveedor de Servicios de AOCSMMC durante la visita que realice para este respecto y tomado, resguardado y devuelto al CeNaDi una vez que se verifique que el producto cumple con las políticas de devolución establecidas por el Instituto. Para este fin, el proveedor del servicio de AOCSMMC desarrollará una estrategia logística para la recolección del producto a ser devuelto.


AGREGA PROCESO AUTORIZACION DE LA DEVOLLUCION DE PRODUCTO DEFECTUOSO SCOR DR1.1

Nota: El representante del Proveedor del Servicio de AOCSMMC supervisará que los bienes susceptibles de devolución o canje, no estén deteriorados por mal manejo durante la custodia en la Unidad Médica Usuaria, cerciorándose de que encuentren en perfectas condiciones físicas para que no sean rechazados por el PMMC.


2.4.2 Transferencia del producto con PVO y PCIE de las Unidades Médicas Usuarias hacia el CeNaDi. El personal del Proveedor del Servicio de AOCSMMC será encargado de embarcar el producto defectuoso en el camión en donde será transportado para su devolución siguiendo el procedimiento de devolución descrito anteriormente.


Una vez ingresado el producto al almacén el personal del Proveedor del Servicio de AOCSMMC transferirá física y electrónicamente a través del sistema de inventarios del ERP al área de cuarentena del CENADI.


Posteriormente, el representante del Proveedor del Servicio de AOCSMMC, será responsable de notificar al Instituto la devolución de los productos por parte de las Unidades Médicas Usuarias, identificando lo siguiente:


· ProductoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· CantidadNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI


NO SI

NO SI

· Número de loteNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Fecha de caducidadNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Motivo de la devoluciónNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

2.4.3 Programación de la fecha de devolución. Una vez notificado el PMMC, el personal del Proveedor del Servicio de AOCSMMC previa autorización de la Subdirección de Infraestructura del Instituto programará la fecha en la que el PMMC acudirá al CeNaDi para llevar a cabo el canje del producto.


2.4.4 La reposición de producto se realizará de la misma forma que el proceso de recepción, tal como se indica en los puntos 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del presente documento.


2.4.5 Retiro de producto. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC al detectar que un producto presenta alteraciones Físico Químicas, o tener conocimiento de esta situación por PARTE DE LAS Unidades Médicas, notificara a las Subdirecciones de Infraestructura y Almacenes del Instituto para determinar las acciones conducentes. Si el Instituto lo solicita, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proceder a implementar la logística de retiro de todos los productos que estén involucrados. Si el Instituto lo solicita directamente, también el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, deberá proceder al retiro de los productos indicados en la Unidades Medicas.


2.5 Aseguramiento de Calidad de los productos.

Las áreas de Control de Calidad, realizarán la inspección física y documental únicamente de los Medicamentos y Material de Curación, Biológicos y Reactivos a recibir, a través de procesos selectivos de verificación de la remesa de los distintos bienes, utilizando planes de muestreo e inspección estadística, y no deberán solicitar documentación o muestras adicionales a las ya presentadas en el procedimiento de compra.


Cuando durante el proceso licitatorio el área solicitante haya solicitado para evaluación una muestra del bien ofertado, ésta deberá presentarse en el departamento de control de calidad al momento de la entrega, a fin de verificar que los bienes a entregar coincidan con la muestra presentada.


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CUMPLE

NO SI

NO carpeta 4

NO SI CARPETA 4. 2.6, 2.6.1 PLAN MAESTRO DE CAPACITACION




En el caso de medicamentos, material de curación, biológicos y reactivos, dentro de los treinta días posteriores a la entrega, el área solicitante podrá solicitar aleatoriamente a la unidad compradora que los proveedores realicen un análisis de tercería practicado por una empresa autorizada por la S.S., especificando el tipo de tercería, dicha solicitud será selectiva a bienes que ella determine; el costo del citado análisis será a cargo del proveedor.


2.6 CAPACITACIÓN Y MESA DE AYUDA

Con el fin de hacer una implantación eficiente de los procesos en la Administración y Operación de la Cadena de Suministro de Medicamentos y Material de Curación, el Proveedor del Servicio, deberá de proporcionar capacitación y una mesa de ayuda que habilite al personal tanto del Proveedor de los Servicios de AOCSMMC como del Instituto involucrado en el servicio.


2.6.1 Capacitación.

La capacitación, busca facilitar y asegurar el éxito del proceso de Administración y Operación de la Cadena de Suministro de Medicamentos y Material de Curación, por lo que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC, deberá de proponer las políticas y procedimientos sobre los que se deberá capacitar al personal tanto propio como del Instituto en la conjunción de todos los elementos de la cadena de suministro de tal forma que se prepare al personal involucrado.


Para esto, deberá de presentar, junto con su propuesta, el plan maestro de capacitación sobre la Administración y Operación de la Cadena de Suministro de Medicamentos y Material de Curación, el cual deberá definir de manera clara los elementos involucrados (sistemas, procedimientos y procesos) y la interacción de todos y cada uno de ellos, tomando en consideración un universo de personal adscrito al Instituto de un máximo de 1,500 personas.


Dicha capacitación podrá ser en sitio, regional o centralizada, debiendo establecerse en el plan maestro propuesto, quedando sujeto a definición detallada con el licitante que resulte con adjudicación.


El periodo de capacitación será dentro de los 90 días posteriores a la comunicación del fallo.


2.6.2 Mesa de ayuda

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CUMPLE

NO SI CARPETA 4. MESA DE AYUDA

NO SI CARPETA 4. MESA DE AYUDA

NO SI RELACIONADO A SCOR

SI RELACIONADO CON SCOR LAS MEJORES PRACTICAS

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Con el fin de proveer al personal tanto propio como del Instituto, de los mecanismos necesarios para la ayuda en la implantación de los procesos y seguimiento de los mismos en la cadena de suministro, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá establecer una mesa de ayuda que habilite la consulta respecto de todos y cada una de las etapas y procesos de dicha cadena de suministro, así como la interacción con el personal Institucional, tanto de los que estarán trabajando en conjunto con el Proveedor en el CeNaDi, como de aquellos en las Unidades Médicas Usuarias.


El licitante deberá de adjuntar en su propuesta lo propuesto para la mesa de ayuda, con el fin de que el Instituto pueda evaluar adecuadamente el cumplimiento con este requerimiento.


3. MEJORES PRÁCTICAS

El proveedor del servicio de AOCSMMC con el apoyo del Instituto, se asegurarán que en la operación diaria del CeNaDi y del sistema de transporte hacia las Unidades Médicas Usuarias se cumplan con las recomendaciones de mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y el cumplimiento con la normatividad vigente aplicable.


3.1 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS.3.1.1.1 Recepción de bienes (medicamentos y material de curación) para inventario.


3.1.1.1.1 Los productos deberán ser recibidos y almacenados de tal forma que garanticen su calidad e integridad, mantengan la trazabilidad de los lotes y que sean rotados en forma apropiada los inventarios.


3.1.1.1.2 Los andenes de recepción y despacho de productos deberán proteger los bienes del medio ambiente. Las áreas de recepción deberán estar diseñadas y equipadas para permitir a los transportes la descarga y entrega del producto, la inspección del mismo y su posterior almacenamiento


3.1.1.1.3 Todos los productos a su entrada deberán aislarse inmediatamente después de su descarga y hasta que sean liberados por la Unidad de Control de Calidad para su almacenamiento o distribución posterior.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

3.1.1.1.4 A su recepción, para cada clave recibida, deberá revisarse la correspondencia con la orden, la remisión o factura y los marbetes del fabricante. Deberán examinarse la integridad y sellos de los paquetes y la uniformidad de los contenedores. Si se presenta más de un lote, deberá ser subdividido de acuerdo a los identificadores de los lotes. Los contenedores deberán ser limpiados cuando sea necesario y etiquetados, si se requiere, con los datos de la descripción ej. Descripción del marbete, número de lote, tipo y cantidad. Cada contenedor deberá ser inspeccionado cuidadosamente para evitar una posible contaminación cruzada, afectación o daño al producto y cualquier transporte, contenedor o la entrega completa deberá ser mantenida en cuarentena. El daño a los contenedores o transportes y cualquier otro problema que pueda afectar en forma adversa la calidad del material, deberá ser registrado e investigado.


3.1.1.1.5 Las personas responsables de recepción de los productos, por parte del mismo, sean independiente de las personas responsables de la compra o generación de órdenes de reposición o compra de dichos productos.


3.2 Precisión del registro. Deberán realizarse las conciliaciones periódicas al comparar los inventarios reales contra los teóricos descritos en el sistema. Todas las discrepancias en inventario deberán ser investigadas con un chequeo contra la mezcla inadvertida o el uso incorrecto


3.3 Producto rechazado. Deberán tomarse medidas estrictas para asegurar que el medicamento o material de curación rechazado no pueda ser utilizado. Los productos rechazados deberán estar claramente marcados como tales y almacenados en forma separada de otros medicamentos y/o material de curación con acceso solamente para el personal autorizado y entrenado, mientras los productos esperan su destrucción o devolución al proveedor del mismo. Cualquier acción deberá ser aprobada por el personal autorizado del instituto y registrada. Los productos rechazados se manejaran de acuerdo con un Procedimiento normalizado de operación (PNO), definido en conjunto con el Instituto. Las cajas o contenedores dañados no deberán ser utilizados a menos que la calidad del material no haya sido afectada. En donde sea posible, esto deberá ser traído a la atención de la persona responsable de aseguramiento de calidad. Cualquier acción tomada deberá ser documentada.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

3.3.1 Todos los productos rechazados deberán colocarse en cuarentena y devueltos al inventario únicamente cuando se realice la re-evaluación de calidad en forma satisfactoria


3.3.2 Los productos fuera de especificaciones deberán ser identificados y registrados. Los productos que una vez entregados al usuario final y fueran devueltos a farmacia deberán ser marcados para su destrucción, y no se utilizaran para resurtido.


3.3.3 Control de medicamentos y material de curación obsoleto. Todos los inventarios deberán ser revisados regularmente para identificar los obsoletos o caducos. Deberán tomar todas las precauciones para prevenir el surtido de estos productos.


3.4 Devolución de bienes. Los bienes devueltos, incluyendo los productos retirados, deberán ser manejados de acuerdo a los procedimientos aprobados por una persona responsable, la cual deberá registrar las transacciones sobre dichos bienes.


3.5 Despacho y transporte. El material de curación y los medicamentos deberán transportarse de tal forma que su integridad no sea alterada y que se mantengan las condiciones de almacenamiento.


3.6 Deberán implementarse cuidados especiales cuando se utilice hielo seco en las cadenas de frio. Además de observar las precauciones de seguridad, deberá asegurarse que el material o producto no estuvo en contacto con el hielo seco, ya que puede afectar adversamente la calidad del producto ej. Congelación.


3.7 En donde se requiera, deberán usarse de dispositivos para monitorear condiciones de temperatura durante la transportación. Deberán mantenerse los registros para su revisión.


3.8 El despacho y transporte de material de curación y medicamentos deberá ser única y exclusivamente después de recibir una orden de surtido. La recepción de la orden de surtido y el despacho de los bienes deberá ser documentada


3.9 Los procedimientos de despacho deberán estar establecidos y documentados, tomando en cuenta la naturaleza de los medicamentos y el material de curación se deberán tomar las precauciones que se requieran.


3.10 El contenedor exterior deberá ofrecer protección adecuada contra los factores del exterior y deberá estar etiquetado clara e indeleblemente.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI DOCUMENTADO CON SCOR






3.11 Las órdenes de despacho deberán de tener, al menos lo siguiente: Fecha de despacho, nombre y dirección del usuario o punto de servicio médico al cual se destina, en el caso de medicamentos controlados, la dirección deberá coincidir con la indicada en la licencia sanitaria, descripción del producto con su correspondiente clave del sector salud, forma farmacéutica y concentración, número de lote y cantidad, condiciones de transporte y almacenamiento.


3.12 Todas las órdenes de despacho deberán estar a disposición del Instituto para su verificación una vez que hayan sido solicitados por escrito.


3.13 Recolección de productos. Deberá existir un procedimiento para recoger medicamentos o material de curación que se sepa o sospeche que están fuera de especificaciones o defectuosos de las Unidades Médicas Usuarias, rápida y efectivamente


3.14 Personal.

3.14.1 En los sitios de almacenamiento y distribución, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con el número suficiente y capacitado de personal para cumplir con los objetivos de operaciones y aseguramiento de calidad.


3.14.2 Todo el personal deberá recibir el entrenamiento adecuado en relación con las buenas prácticas de almacenamiento, regulaciones, procedimientos y seguridad.


3.14.3 Todos los miembros del personal deberán recibir entrenamiento y observar altos niveles de higiene.


3.14.4 Las obligaciones y responsabilidades de todo el personal deberán estar disponibles en una descripción de puesto escrita y que junto con su estructura organizacional, deberá ser proporcionada al Instituto, al momento de entregar su propuesta.


3.14.5 El personal empleado en las áreas de almacenamiento deberá utilizar vestuario de trabajo o protección apropiado para las actividades que ellos desempeñan.


3.15 Áreas de almacenamiento.

3.15.1 El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá tomar las medidas para prevenir el acceso a personas no autorizadas en el área de almacenamiento.


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CUMPLE


NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

3.15.2 Las áreas de almacenamiento deberán contar con capacidad suficiente para permitir el almacenamiento ordenado de las distintas categorías de materiales y productos, desde materiales de empaque, productos en bruto y terminados, productos en cuarentena y productos liberados, rechazados o devueltos.


3.15.3 Se deberán designar o adaptar áreas de almacenamiento para asegurar buenas condiciones de almacenamiento de los bienes. En particular deberán estar limpias y secas y mantenerse dentro de los niveles de temperatura aceptados, para los cuales el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proporcionar los medios para contar con una adecuada ventilación y un control de temperatura y humedad relativa confiable.


3.15.4 Cuando se requieran condiciones de almacenamiento especiales indicadas en el marbete (ej., temperatura, humedad relativa) deberá proveer los medios para mantenerla, revisarla, monitorearla y registrarla.


3.15.5 Los medicamentos y material de curación deberán estar almacenados a un nivel superior al suelo y con espacio suficiente para permitir la limpieza e inspección.


3.15.6 Las tarimas o pallets de apilamiento deberán mantenerse en buen estado de limpieza y uso.


3.15.7 Las áreas de almacenamiento deberán estar limpias, libres de basura y de bichos o alimañas. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con un programa escrito de higienización, indicando la frecuencia de limpieza y los métodos que serán utilizados para limpiar las instalaciones y las áreas de almacenamiento.


3.15.8 Deberá contar con un programa por escrito para control de plagas. Los agentes de control de plagas utilizados deberán de ser seguros, y que no agreguen un riesgo de contaminación de los medicamentos y material de curación.


3.15.9 Deberá contar con procedimientos adecuados para la limpieza de cualquier desperdicio para asegurar la remoción completa de cualquier riesgo de contaminación.


3.15.10 Las puertas o bahías de recepción y despacho deberán proteger a los materiales y productos del clima. Las áreas de recepción deberán estar designadas y equipadas para permitir que los contenedores de los materiales a recibir y los medicamentos sean limpiados, si es necesario, antes del almacenamiento.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

3.15.11 El almacenamiento de producto en cuarentena deberá ser seguro y en áreas separadas, estas áreas deberán estar claramente marcadas y sus accesos restringidos a personal autorizado. Cualquier sistema que reemplace la cuarentena física deberá proporcionar seguridad equivalente. Por ejemplo, los sistemas computarizados pueden utilizarse, en el entendido de que ellos pueden ser auditados para demostrar la seguridad en el acceso.


3.15.12 Deberá proporcionarse un área física al Instituto para muestreos de producto recibido, con acceso limitado a personal autorizado. Se deberá prever que en el caso de estos muestreos se deberán tomar, en conjunto con el Instituto, las medidas para evitar contaminación cruzada.


3.15.13 La segregación física o su equivalente lógico (medios electrónicos) deberá ser proporcionada para el almacenamiento de medicamentos y/o material de curación rechazados, caducados o devueltos. Las áreas respectivas de depósito de estos productos deberán estar identificadas apropiadamente.


3.15.14 Los medicamentos y/o material de curación de actividad muy severa, radioactivos, psicotrópicos, narcóticos y peligrosos, otros medicamentos sensibles, así como las sustancias que presenten riesgos especiales de abuso, fuego o explosión (líquidos combustibles y sólidos o gases presurizados) deberán ser almacenados en un área dedicada que esté sujeta a las medidas apropiadas de seguridad.


3.15.15 Los medicamentos y/o material de curación deberán ser manipulados y distribuidos de acuerdo las Buenas Prácticas de Distribución


3.15.16 Los medicamentos y/o material de curación deberán ser manipulados y almacenados de tal forma que prevengan su contaminación, mezcla y contaminación cruzada.


3.15.17 Los medicamentos y/o material de curación deberán almacenarse en condiciones que aseguren que su calidad se mantenga y que los inventarios sean rotados adecuadamente. Deberá seguirse el principio de Primeras fechas de caducidad / primeras salidas.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

3.15.18 Los medicamentos y/o material de curación rechazados deberán ser identificados y controlados bajo un sistema de cuarentena, diseñados para prevenir su utilización hasta que una decisión final se tome sobre el destino de dichos productos.


3.15.19 Los medicamentos controlados se deberán almacenar y resguardar de acuerdo a la normatividad vigente.


3.15.20 Los productos rotos o dañados deberán ser separados de los productos de inventario útiles


3.15.21 Las áreas de almacenamiento deberán proporcionar iluminación adecuada que habilite que todas las operaciones sean ejecutadas en forma precisa y segura, de acuerdo a la NOM-025-STPS-1999.


3.15.22 Las áreas de almacenamiento deberán contar con capacidad suficiente para permitir el almacenamiento ordenado de las distintas categorías de medicamentos y material de curación incluyendo la segregación de inventario devuelto, recolectado, caduco o rechazado


3.15.23 El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con las medidas contra-incendio, que deberá incluir la prevención de incendios, detección y ejercicios de incendio. La detección de incendios y el equipo de combate de incendios deberán contar con mantenimiento periódico.


3.15.24 El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proveer un sistema de extinción de incendios que tenga ubicados rociadores con una densidad de al menos un rociador (sprinkler) por cada seis metros cuadrados.


3.15.25 No se deberá permitir el fumar en cualesquiera de las áreas de recepción, procesamiento, almacenamiento, despacho o transporte materia del presente contrato.


3.15.26 El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá efectuar comparaciones en el nivel de inventario de las claves de medicamentos y material de curación y explicar las posibles discrepancias las cuales deberán estar sujetas a investigación para prevenir mezclas o aspectos incorrectos.


3.16 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

NO SI

Término Rango RangoCongelación

Refrigeración 2°C a 8°C

Frío

Temperatura ambiente

Caliente

3.16.1.1 Las condiciones de almacenamiento para medicamentos y material de curación deberá contemplar lo indicado en los marbetes, o en los instructivos de almacenamiento diseñados por el fabricante y entregados tanto al Instituto como al Proveedor del Servicio de AOCSMMC los cuales están diseñados para mantener la estabilidad de los productos.


3.16.1.2 El equipo utilizado para monitoreo deberá ser calibrado en intervalos definidos.


3.16.1.3 Las condiciones de almacenamiento de medicamentos y material de curación deberán cumplir tanto con las instrucciones descritas en el apartado generalidades de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en la tabla de Temperatura de Conservación, descrita a continuación, así como con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, descritas en la tabla inmediata posterior.


3.17 TEMPERATURA DE CONSERVACIÓNNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

3.17.1 Los productos deben conservarse a la temperatura adecuada indicada en su etiqueta. Esta temperatura será la obtenida en los estudios de estabilidad realizados de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana vigente correspondiente.


3.17.2 Cuando un texto menciona una temperatura sin indicación en cifras, los términos generales utilizados tienen el significado siguiente:


Temperaturas

inferiores a -

20° A –14°

Temperaturas

inferiores a -20° A

–14°

2°C a 8°C

8°C a 15°C

8°C a 15°C

15°C a 30°C

15°C a 30°C

30°C a 40°C

30°C a 40°C

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CUMPLE

Muy Caliente

No más de 30 °C

No más de 25 °C

No más de 15 °C

No más de 8 °C

No menos de 8 °C

Temperatura

superior a 40°C

Temperatura

superior a 40°C

De +2 °C a +30

°C

De +2 °C a +30 °C

De +2 °C a +25

°C

De +2 °C a +25 °C

De +2 °C a +15

°C

De +2 °C a +15 °C

De +2 °C a +8

°C

De +2 °C a +8 °C

De +8 °C a +25

°C

De +8 °C a +25 °C

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CUMPLE

Proteger de la humedad

Proteger de la luz

NO SI

No más del 60%

de humeda

d relativa bajo las condici

ones normales de

almacenamiento; para

ser entrega

do al usuario final en

un envase resistente a la

humedad.

No más del 60%

de humedad relativa bajo las

condiciones

normales de

almacenamiento; para ser entregad

o al usuario final en

un envase

resistente a la

humedad.

Para ser manteni

do en un

contenedor

resistente a la

luz

Para ser mantenido en un

contenedor

resistente a la luz

3.17.3 En ciertos casos, por ejemplo, vacunas sensibles a la congelación, los productos que han sido almacenados por abajo de la temperatura especificada en la etiqueta, deberán ser destruidos de acuerdo a la normatividad vigente. Los productos sensibles a la congelación, deberán ser provistos de un dispositivo que monitoree la temperatura y notifique este evento.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

NO SI

NO SI

3.17.4 Monitoreo de las condiciones de almacenamiento. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá Registrar el monitoreo de la temperatura el cual deberá estar disponible para ser auditado.


3.17.5 El equipo utilizado para el monitoreo deberá ser revisado en intervalos de tiempo predeterminados y los resultados de tales revisiones deberán mantenerse y resguardarse.


3.17.6 Todos los registros de monitoreo deberán mantenerse por al menos la vida útil del material o producto almacenado, más un año, o conforme lo requiera la legislación nacional.


3.17.7 Los mapas de temperatura deberán mostrar uniformidad de la temperatura a través de las instalaciones de almacenamiento.


3.17.8 Se recomienda que los monitores se localicen en las áreas que muestren las mayores fluctuaciones.


3.18 Etiquetado del empaque colectivo (picking).NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

3.18.1 Todos los medicamentos y material de curación deberán ser almacenados en empaques originales que no afecten en forma adversa la calidad de los mismos, y los cuales ofrezcan protección adecuada de las influencias externas incluyendo la contaminación bacteriana en algunas circunstancias.


3.18.2 En el empaque deberá estar claramente el nombre del medicamento o material de curación, numero de lote, fecha de caducidad, las condiciones de almacenamiento especificadas y la referencia a la farmacopea, cuando esta aplique.


3.19 MATERIALES MISCELÁNEOS Y PELIGROSOS.

3.19.1 Materiales que puedan afectar a otros materiales almacenados en su cercanía deberán manejarse de acuerdo a un Procedimiento Normalizado de Operación. Los raticidas, insecticidas, agentes de fumigación y materiales de higienización deberán estar autorizados por la autoridad competente y contar con las medidas para evitar la contaminación de equipos, material de empaque, o producto terminado. Las sustancias tóxicas o material inflamable deberán estar claramente indicadas como tal y deberán ser separadas de las áreas de almacenamiento de medicamentos y material de curación.


3.20 Control de Inventarios.

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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

3.20.1 La rotación y control de inventarios deberá mantenerse a través de la utilización del Sistema de Administración de Inventarios y del Sistema de Administración de almacenes descrito en el Apartado IV de requerimientos lógicos materia de la presente licitación. El sistema deberá contar con un estricto manejo de los números de lote y las fechas de caducidad las cuales son esenciales para el manejo de los medicamentos y material de curación.


3.21 Documentación: Instrucciones escritas y registros.

3.21.1 Las instrucciones escritas y los registros deberán estar disponibles y deberán documentar todas las actividades en las áreas de almacenamiento, incluyendo el manejo de producto caduco.


3.21.2 Estos deberán describir adecuadamente los procedimientos de almacenamiento y definir la ruta de los medicamentos y material de curación y la información a través de la organización en el evento de que un producto sea recolectado para su retiro.


3.21.3 El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proveer Información permanente, impresa o a través de medios electrónicos para el registro de cada clave de medicamento o material de curación almacenado o producto, indicando las condiciones de almacenamiento recomendadas, cualquier precaución que deberá observarse y fechas de re-certificación o evaluación. Los requerimientos de la farmacopea y las regulaciones concernientes a los marbetes o etiquetas y contenedores deberán respetarse en todo momento.


3.21.4 Deberá mantenerse un registro de todos y cada uno de los envíos del almacén a la Unidad Médica Usuaria. Deberán incluir la descripción de los bienes, calidad, cantidad, proveedor, lote, fecha de recepción, número de lote asignado y fechas de caducidad. Estos registros deberán mantenerse durante la vigencia del contrato y al menos un año en forma adicional.


3.21.5 Deberán mantenerse registros exhaustivos que muestren los recibos de los medicamentos y material de curación de acuerdo a un sistema especificado.


3.21.6 Deberán mantenerse registros en libros autorizados por la COFEPRIS (S.S.) donde se asienten las entradas y salidas de los medicamentos controlados.


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CUMPLE

APARTADO IV

Niveles de operación de la solución tecnológicaa. Nivel central.

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

PROVISIÓN, INSTALACIÓN, ADAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO (ERP, WMS Y PLANEACIÓN DE LA DEMANDA DE UNIDADES MEDICAS)1. Introducción

El Programa de Mejora Sustantiva en el Abasto de Medicamentos y Material de Curación del Instituto, contempla para la integración de la Mejor Práctica, la Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación como apoyo al proceso físico y lógico de la Cadena de Abasto.

1. Dirección GeneralNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

2. Dirección MédicaNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

3. Dirección de AdministraciónNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

4. Dirección de FinanzasNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

5. Órgano Interno de ControlNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

b. Delegaciones

6. DelegadoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

7. Subdelegado Administrativo.NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

8. Subdelegado MédicoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

c. Unidades Médicas

9. Jefe de la Unidad MédicaNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

10. Subdirector Administrativo u homólogoNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

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CUMPLE

NO SINO SI

Optimizar procesos operativos internos NO SI

Reducir costos y gastos NO SI

Hacer más eficiente el Servicio a los Derechohabientes NO SI

NO SI

NO

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

11. FarmaciaNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

d. Consultorios

El Instituto busca que se implante un sistema cuyo alcance considere todas las áreas operativas para el Servicio de AOCSMMC de tal forma que sus operaciones puedan ser consolidadas en un Modelo Integral. A través de estas herramientas tecnológicas busca:


ORACLE E-BUSINES SUITE R12 CON ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE (OBI)





El Instituto requiere que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC brinde una solución de software que le permita optimizar la planeación de la distribución, los requerimientos y necesidades de los derechohabientes para poder realizar la planeación y el uso adecuado de recursos, impactando de manera significativa al área financiera en cuanto a la gestión de las compras.


La Solución de Tecnologías de la Información que deberá tener en operación el licitante adjudicado, estará basada en las mejores prácticas globales de administración de operaciones, lo que da como resultado un Sistema ERP – Enterprise Resource Planning, mismo que deberá cubrir los siguientes requerimientos:


· Deberá estar diseñada bajo una estructura lógica y uniforme


· Operar bajo un Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) único


· Contar con guías de usuario uniformeNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Generar órdenes de compra/reposición a ProveedoresNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Contar con la capacidad para Recepción de bienes solicitados en las órdenes de compra/reposición de insumos para la salud


· Generar órdenes de reabastecimiento de Medicamentos y Material de Curación de las Unidades Médicas Usuarias solicitantes en base a la demanda


· Seguridad de la Información registrada dentro del sistemaNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

· Información administrativa y de gestión en tiempo realNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

· Planes de mejora y actualización continuaNO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PUNTO EN LA PROPUESTA TECNICA

La esencia del concepto ERP a través del tiempo indica que el todo es mayor a la suma de sus partes y el valor agregado fundamental para el Instituto será la integración de información, los controles y la comunicación para soportar todos sus procesos operativos.

Como parte fundamental para la prestación del servicio, se requiere que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC cuente con la infraestructura tecnológica necesaria para el adecuado control de los insumos que se encargará de administrar en la cadena de suministro del Instituto, es por ello que a continuación se describen los mínimos requeridos para dicho sistema de información, los cuales tienen como propósito garantizar al Instituto que el prestador del servicio cumpla con los niveles de servicios solicitado.


2. La solución de tecnologías de la información y comunicación

2.1. El licitante deberá presentar un modelo de solución a través de un ERP (Enterprise Resource Planning) que permita al estandarizar los procesos operativos así como implementar las mejores prácticas de administración de la cadena de suministro entre las cuales destacan:

NOTA 1. SOBRE EL ERP, PRESENTA UNA CARTA DE ORACLE DE MEXICO, S. A. DE C. V. DIRIGIDA A FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V., FIRMADA POR MIGUEL ANGEL MARIEL TANUS, ACCOUNT EXECUTIVE, ORACLE DE MEXICO, EN LA QUE SE MENCIONA QUE RESPONDEN A CIERTOS ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO JDE ENTERPRISE ONE, DESTACANDO QUE NO GARANTIZA QUE EL PROGRAMA OPERARA U OPERARA, EN LA FORMA EN LA QUE SE DESCRIBE EN EL PRESENT DOCUMENTO, YA QUE ESTE OPERA EN LOS ASPECTOS SUBSTANCIALES, SEGUN SE DESCRIBE EN SU RESPECTIVA DOCUMENTACION Y DE ACUERDO A LA VERSION CORRESPONDIENTE. ORACLE

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CUMPLE

Control y Administración de los Inventarios NO SI

Planeación de la Demanda NO SIControl Logístico y de Distribución NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

Administración de Órdenes de Reposición y Compra NO SIMetodología SCOR NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES".

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES". AUNQUE EXISTE UNA CARTA DE ORACLE DONDE EVALUA COMO SE PUEDE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS. NO HAY UN AMARRE ENTRE LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, LO OFRECIDO Y EN OPERACION POR EL LICITANTE, Y LO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DEL SOFTWARE OFERTADO. ADEMAS ASUMIENDO QUE LA CARTA ES VALIDA, Y QUE LOS CONTRATOS NO FIRMADOS SI HUBIERAN SIDO FIRMADOS POR ORACLE O POR UN CANAL, EN LA CARTA DE ORACLE SE MENCIONA QUE SE CUBRE CON DEMANTRA, PERO NO DEMUESTRAN SU PROPIEDAD EN LOS CONTRATOS (LOS CUALES NO ESTAN FIRMADOS)

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES".

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CUMPLE

NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12



NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12



NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12


2.2. Estas mejores prácticas tienen como resultado la generación de procesos efectivos, que permitirán al Instituto concentrar sus estrategias en mejorar el servicio al derechohabiente.

2.3. Se considera un ERP como Modelo de Solución ya que en términos de tiempo y costo, requiere de una inversión menor a diferencia de implementar sistemas de información independientes para la operación de los servicios solicitados.

2.4. La operación del Servicio de AOCSMMC cuando se tiene en operación un ERP, reduce la asignación de recursos para efectos de control en los sistemas de información ya que la administración de procesos tecnológicos es menor.

2.5. Un ERP garantiza planes de mantenimiento preventivos y por ende menores costos, logrando así la actualización de la base de datos y aplicativos bajo la definición de estándares mundiales.2.6. La solución que se presente deberá asegurar que el alcance del ERP considere:2.6.1. Flujos y/o Procesos Integrales2.6.2. Flexibilidad en su administración2.6.3. Adaptabilidad al entorno2.6.4. Información en una misma Base de Datos2.6.5. Integridad de la información2.6.6. Metodologías de rápida Implementación

2.6.7. Disponibilidad de la información para Consulta y Reporteo por cada uno de los Módulos a Implementar en el Modelo de Solución2.6.8. Procesos de Actualización y Mantenimiento para ambos, Base de Datos y Aplicaciones2.6.9. Altos Niveles de Seguridad a nivel administración, registro, consulta y reporteo 2.6.10. Pistas de Auditoria

2.7. El sistema ERP deberá asegurar la integración total de datos e información a lo largo de los diferentes procesos, eliminando los sistemas aislados, y dándole la flexibilidad que necesita para adaptarse a un entorno en constante cambio, es por ello que se solicita también que el sistema pueda adaptarse en un futuro a nuevas estructuras y procesos.

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CUMPLE








2.8. Para mantener los niveles de servicio dentro de los límites permisibles, el Sistema ERP deberá identificar las cantidades mínimas requeridas en el CeNaDi y por cada uno de los Medicamentos y Material de Curación. Así mismo el sistema deberá generar planes de demanda que asegure los niveles de almacenamiento. Una vez que el sistema identifica el punto de reorden deberá generará de manera automática las notificaciones de compra y/o reposición de los Medicamentos y Material de Curación.

2.9. De igual forma que el CeNaDi, las Unidades Médicas Usuarias requerirán la configuración de sus correspondientes niveles máximos y mínimos de almacenamiento por cada uno de los Medicamentos y Material de Curación y apoyados por los pronósticos de demanda, basados en los registros históricos entre otros, emitirán automáticamente las ordenes de reposición internas al CeNaDi.

2.10. El licitante al momento de presentar su propuesta, deberá demostrar que cuenta con el software ERP con la totalidad de las características solicitadas, con un mínimo de 6 meses en operación, para lo cual deberá de presentar los contratos correspondientes a la adquisición de las licencias, arrendamiento de los productos o documento similar a nombre del licenciatario que deberá corresponder al licitante o al principal participante en caso de propuesta conjunta.3. Alcance del Proyecto3.1. Los alcances del ERP para brindar servicio al Instituto se limitan a los siguientes módulos funcionales:3.1.1. Módulos automatizados para servicio a los Procesos del Instituto [Obligatorio]:

3.1.1.1. Administración de Órdenes de Compra/Reposición y Oficios de Surtido por cuenta del Instituto hacia los PMMC

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 MODULO DE COMPRAS/ ORACLE PURCHASING Y EN CARPETA 6 INFORMACION ADICIONAL

3.1.1.2. Administración del Almacén (WMS)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ADMINISTRACION DE ALMACENES, WMS WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM Y EN CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

3.1.1.3. Administración de InventariosORACLE E-BUSINESS SUITE R12 INV - ORACLE INVENTORY Y EN CARPETA 3 INFORMACION ADICIONAL

3.1.1.4. Administración de Órdenes de Reposición/Surtido del CeNaDi hacia las Unidades Médicas Usuarias

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 OM - ORACLE ORDER MANAGEMENT Y EN CARPETA 4 INFORMACION ADICIONAL

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CUMPLE



NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ORACLE GENERAL LEDGER




NO SI

3.1.1.5. Planeación de la demanda

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ORDER MANAGEMENT INTELLIGENCE, ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING, DEMANTRA ADVANCED FORECASTING AND DEMAND MODELING FOR ORACLE, DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Y EN CARPETA 2 INFORMACION ADICIONAL

3.1.1.6. Información DirectivaORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE Y EN CARPETAS 6 Y 7 INFORMACION ADICIONAL

3.1.2. Módulos automatizados para completar los procesos administrativos del proveedor de Servicios de AOCSMMC:

3.1.2.1. Contabilidad general

3.1.2.2. Cuentas por cobrarORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ORACLE ACCOUNTS RECEIVABLE

3.1.3. Los módulos mencionados anteriormente deben estar integrados en tiempo real OLTP o automático.

3.1.4. La titularidad de los derechos de autor del aplicativo de cómputo, de los módulos mencionados en este punto debe ser 100% propiedad del fabricante del ERP propuesto.4. Arquitectura4.1. Identificación de transacciones: Contar con las siguientes fechas en todas las transacciones:

4.1.1. De captura o generación

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES". AUNQUE EXISTE UNA CARTA DE ORACLE DONDE EVALUA COMO SE PUEDE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS. NO HAY UN AMARRE ENTRE LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, LO OFRECIDO Y EN OPERACION POR EL LICITANTE, Y LO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DEL SOFTWARE OFERTADO

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CUMPLE

NO SI

NO SI

4.1.2. De ingreso al módulo


4.1.3. De afectación contable


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CUMPLE

NO SI

NO SI

4.1.4. Del documento físico cuando exista


4.1.5. Cada transacción dentro del sistema debe contar con identificador único


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CUMPLE

NO

NO SI

4.2. Internet/Intranet


4.2.1. El software debe tener la opción de operar a través de Internet e Intranet, en la versión del ERP, contenida en las presentes bases, se debe incluir el uso de licencias a través de “browser” (Internet/Intranet).


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CUMPLE

NO SI

SI












4.2.2. Debe contar con capacidad de envío de información desde la aplicación central hacia el ambiente Internet/Intranet


4.3. WorkFlow

4.3.1. El ERP debe contar con la funcionalidad de WorkFlow integrado a la los módulos que son objeto de esta licitación con las siguientes características:4.3.1.1. Contar con las interfaces requeridas para su operación en conjunto con correos electrónicos

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.2. Manejo de la asignación de tareasORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.3. Autorizaciones de UsuarioORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.4. Monitoreo de actividades por vencerORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.5. Delegación de actividades / tareasORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.6. Escalación de actividades / tareasORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.7. Re-planeación de actividades / tareasORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.8. Reporteo de actividades / grupos / usuariosORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.9. Templates o WorkFlow´s predefinidosORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

4.3.1.10. Contar con herramientas de construcción del WorkFlow tanto gráficas como de configuración y de desarrollos complementarios


4.3.1.11. AuditableORACLE E-BUSINESS SUITE R12 WORKFLOW CARPETA 8 INFORMACION ADICIONAL

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CUMPLE







NO SI

4.3.1.12. Integrado con alertas programables por eventos y por excepción


4.3.1.13. Enrutamiento y asignación de tareas por puesto y/o por individuo según se requiera


4.3.2. Grado de flexibilidad para cubrir características específicas definidas por el usuario

4.3.3. El software debe incluir las facilidades necesarias para modificar o adecuar los menús de usuario, así como eliminar o incluir campos en las pantallas de acceso y despliegue de información4.4. Facilidad de uso4.4.1. El software debe tener al menos las siguientes características:

4.4.1.1. Ligas dinámicas hacia la herramienta de hoja de cálculo Excel de Microsoft, procesadores de palabra Word de Microsoft, y Project de Microsoft, todos en su versión Windows. Se entiende por liga dinámica la capacidad del sistema de mantener sincronizada su información con los elementos de Microsoft mencionados, bajo especificación o control del usuario

4.4.1.2. Posibilidad de realizar análisis de detalle, a partir de información general desplegada en pantalla, a información individual y viceversa, en forma consolidada (drill down, considerando desde los rubros derivados de la consolidación contable, hasta el nivel de transacciones en el módulo que las generó, pasando por los niveles intermedios de sumarización)

4.4.1.3. Posibilidad de reversar procesos y transacciones capturadas erróneamente


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CUMPLE




NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SINO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA

SI








4.4.1.4. Ligas desde la pantalla del usuario del ERP hacia la documentación que estuviese contenida y accesible en la intranet4.5. Control de configuración

4.5.1. Contar con una herramienta, para la planeación, organización y control del proceso de configuración del ERP.4.6. Archivo de información

4.6.1. Debe contar con la capacidad para administrar en forma separada información histórica que no sea necesario mantener en línea dentro de la Base de datos de uso diario, pudiendo accesar a esta información histórica en cualquier momento.4.7. Estabilidad de la aplicación

4.7.1. Debe contar con herramientas y/o procedimientos para realizar la identificación de impactos en las migraciones derivadas de cambios de versión, así como para controlar la aplicación de "fixes o parches" proporcionados por el fabricante del ERP.4.8. Extracción de datos para generar información4.8.1. Generación de reportes

Para los módulos incluidos en el alcance de esta licitación, se debe contar con un reporteador enfocado al usuario final para que esté en posición de generar su propia información en pantalla o impresa, a partir de los datos contenidos en las aplicaciones financieras, incluyendo:4.8.1.1. Capacidad de análisis drill down incluida como capacidad del reporteador

4.8.1.2. Especificación de subtotales y totales en renglones y columnas de acuerdo al cumplimiento de criterios en los datos del mismo reporte.

4.8.1.3. Con capacidad de elaborar los reportes con las especificaciones mencionadas en los puntos anteriores aplicadas a los reportes estándar incluidos en el ERP4.8.1.4. Con capacidad de generar los reportes en formatos de MS Office, PDF y HTML 4.8.1.5. Capacidad de especificar la fecha y hora de ejecución del reporte en forma automática4.8.1.6. Capacidad de dar de alta los reportes en puntos del menú del sistema4.8.1.7. Ayuda en línea que incluya la descripción de los campos

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CUMPLE











4.8.2. Análisis de información dinámica (OLAP – On-line analytical processing, OLAP – relational on line analytical processing y MOLAP – Multidimensional on line analytical processing)

4.8.3. Debe contar con la capacidad OLAP, ROLAP y MOLAP disponible para analizar información dinámica de los módulos incluidos para su adquisición en la presente licitación, con un alcance de 200 usuarios concurrentes.5. Características técnicas del ERP5.1. Las características técnicas mínimas que debe contener el ERP propuesto son:

5.1.1. Compatibilidad con soluciones de almacenes de datos “datawarehouse” propios o de un tercero al menos a nivel de metadata

5.1.2. Aplicaciones desarrolladas para operar en más de tres capas o niveles sobre la red o Intranet y con capacidad de ser accesadas a través de la red pública Internet

5.1.3. Capacidad de intercambio de información entre diferentes bases de datos: ORACLE, DB2, Microsoft SQL Server

5.1.4. Capacidad de mantener actualizada la información en la modalidad espejo en un servidor diferente ubicado en una localidad remota y en modo de “failover”, permitiendo la conexión de computadoras independientes

5.1.5. Que tenga herramientas para desarrollar aplicaciones complementarias al ERP (Lenguaje de programación que permita el incremento de funcionalidad), manteniendo los mismos estándares de desarrollo y codificación de la aplicación original

5.1.6. Capacidad de comunicación a través de multi-protocolos TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNA (como mecanismo de comunicación entre los Mainframes de los sistemas actuales), ATM, Frame Relay en redes como: LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet

5.1.7. Contar con la capacidad de control de la integridad de su información, incluyendo los mecanismos de recuperación automática en casos de interrupción de transacciones, con pistas de auditoria

5.1.8. Contar con una interfaz gráfica tipo Web, acceso vía Browser incluyendo a Explorer de Microsoft y Netscape Navigator

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CUMPLE



SI

NO SI

NO SI

5.1.9. Los módulos incluidos en esta licitación deben contar con la capacidad de operar en forma natural y 100% adecuada bajo una plataforma tecnológica de alta disponibilidad.

5.2. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá acreditar que el sistema está en operación y que cuenta con la siguiente funcionalidad:

ANEXO 14 CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE ERP. ASE DE DATOS Y CENTRO DE DATOS, EN OPERACIÓN DESDE JUNIO DE 2008.

5.2.1. Sistema de Administración de Inventarios (Entrega, Recepción, Resguardo y Almacenamiento)

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá garantizar que la funcionalidad de la administración de inventarios y WMS que se implementará para las operaciones, permitirá:

· Reducir la inversión del Inventario


· Incrementar la disponibilidad de medicamentos y material de curación en las Unidades Médicas Usuarias


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CUMPLE

NO SI

NO SI

· Mejorar el servicio al derechohabiente


5.2.2. El propósito fundamental del módulo de administración de la información de inventarios y WMS será proveer el medicamento y material de curación necesario para satisfacer la operación diaria de las Unidades Médicas Usuarias.


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CUMPLE

NO SI ENTREGA REPORTE MUESTRA

SI ENTREGA REPORTE MUESTRA

NO SI

5.2.3. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá acreditar que su aplicativo ERP permite administrar el proceso de transferencia entre Unidades Médicas Usuarias a través del Centro Nacional de Distribución.


5.2.4. El módulo del ERP a través del cual se llevará a cabo el Proceso de Administración de Inventarios y WMS deberá:

5.2.4.1. Permitir la definición de una estructura de inventarios considerando tanto el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias con procesos de administración independiente pero con integración global de información para efectos de control, análisis, evaluación y toma de decisiones


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.2. Permitir la definición, identificación, registro y asignación física del Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias por su ubicación geográfica para efectos de un eficiente control, tanto en línea como documental, respecto de la seguridad, planeación logística de las entregas, distribución y abasto.


5.2.4.3. Contar con la funcionalidad para definir, administrar y consultar un calendario de trabajo, el cual nos ayudará en la planeación de las entregas de medicamento y material de curación así como su abasto, este calendario debe permitir el control de días no laborables y/o festivos.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.4. Para las organizaciones de inventarios, permitir la configuración de un nombre y un código con el cual será reconocido el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias, así como la asignación de un catálogo general de artículos con los cuales se delimitará su administración y control.


5.2.4.5. Definir el método de costeo que se tendrá para la administración y control en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias. El módulo de administración de inventarios del ERP deberá soportar cualquier método de costeo que se defina durante el proceso, ya sea UEPS (Últimas Entradas, Primeras Salidas), PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) o Promedio.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.6. Permitir el control contable del inventario, lo que requerirá la definición de cuentas contables para cada uno de los movimientos que se realizan en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias.


5.2.4.7. Permitir la generación de reportes que enlisten y muestren las características definidas para el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias, para efectos de control y conocimiento de las definiciones aplicadas en cada uno de ellos.

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES". AUNQUE EXISTE UNA CARTA DE ORACLE DONDE EVALUA COMO SE PUEDE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS. NO HAY UN AMARRE ENTRE LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, LO OFRECIDO Y EN OPERACION POR EL LICITANTE, Y LO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DEL SOFTWARE OFERTADO. ADEMAS ORACLE MANIFESTO QUE NO CUBRE.

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CUMPLE

NO SI AGREGA MUCHOS CASOS

NO SI

5.2.4.8. Soportar el manejo de controles de inventario como inspección, lotes, series e identificadores de contenedores.


5.2.4.9. Permitir el control de las inspecciones que se ejecuten durante el proceso de recepción de medicamentos y material de curación al almacén.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.10. Permitir el registro, la administración y el control de los lotes y/o números de serie durante el proceso de recepción de medicamentos y material de curación, así como mantener la integridad de la información.


5.2.4.11. Permitir el manejo de datos alfanuméricos para la administración operativa referente a lotes y números de serie de los medicamentos y material de curación.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.12. Permitir la configuración, administración y control de subinventarios en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias con el fin de separar los medicamentos y material de curación por Controlados, Caducados, Mermas, General, Área de Recibo, Área de Despacho, etc.


5.2.4.13. Permitir la configuración y el control de los subinventarios de igual forma que la organización al cual está asignado (Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias).


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.14. Permitir la administración y control de las devoluciones por parte del Instituto


5.2.4.15. Permitir el reporteo a través del sistema para conocer el total de subinventarios configurados y las definiciones de cada uno de ellos a nivel general o bien permitir a cada usuario, la especificación de parámetros sobre el tipo de información que se requiere en la presentación del reporte


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.16. Permitir el control de localizadores de las existencias de medicamentos y material de curación en el inventario.


5.2.4.17. Poderse definir los localizadores para cada una de las organizaciones de inventarios ya que cada una de ellas cuenta con espacios e instalaciones diferentes.


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CUMPLE

NO SI


NO SI

5.2.4.18. Los localizadores deberán configurarse de acuerdo a las modificaciones físicas que se realicen dentro del Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias.


5.2.4.19. Los localizadores podrán ser consultados por medio de reportes que muestren el detalle de cada uno de ellos para llevar un mejor proceso de administración y control.

5.2.4.20. Tener controles de seguridad para cada una de las organizaciones con el propósito de limitar el proceso de administración del inventario en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias, permitiendo sólo el control maestro al Centro Nacional de Distribución.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.21. El módulo de administración de inventarios del ERP deberá contar con un modelo de seguridad que permita el acceso de acuerdo a la definición de perfiles.


5.2.4.22. Soportar el uso de equipos móviles para el registro en línea de los movimientos realizados, dentro del almacén, para el manejo del inventario en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.23. Soportar la configuración de reglas de negocio que permitan la administración y control operativo de los movimientos generados en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias; así mismo estás podrán ser modificadas y operadas en línea


5.2.4.24. Soportar la administración y control de tareas específicas de los movimientos de inventario en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.25. Permitir la configuración y administración de cualquier unidad de medida, así mismo deberá garantizar el control de ellas en cada uno de los movimientos realizados en el inventario.


5.2.4.26. El módulo de administración de inventarios del ERP deberá soportar el manejo de conversiones de unidades de medida para cada uno de los productos inventariados.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.27. Poderse enlistar todas las unidades de medida en un reporte que proporcione el detalle de cada una de ellas para conocer las definiciones realizadas.


5.2.4.28. Permitir la definición de un catálogo general de medicamentos y materiales de curación del cual se puedan asignar cada uno de ellos a las diferentes organizaciones de inventarios para su administración


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.29. El catálogo general permitirá el registro detallado de los atributos de cada uno de los productos para cada una de las organizaciones de inventarios así como el manejo de productos sustitutos.


5.2.4.30. Permitir dentro del catálogo de artículos la definición y control de límites de almacenamiento (máximos – mínimos) por el CeNaDi y Unidades Médicas Usuarias así como el uso de estos para administrar el punto de reorden. A través de los niveles configurados, el sistema ERP generará de manera automática las notificaciones de compra y/o reposición de los Medicamentos y Material de Curación.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.31. Permitir la generación de reportes de planeación de compra de artículos de acuerdo a los límites previamente establecidos y que a su vez serán utilizados para el proceso de punto de reorden.


5.2.4.32. Existir una búsqueda avanzada para la consulta detallada de los artículos, ésta deberá permitir al menos, la ejecución de consultas por código, descripción, categoría y/o atributo que se haya definido para los artículos.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.33. También permitirá este tipo de búsquedas por la organización maestra de inventarios o por las distintas organizaciones de inventarios definidas.


5.2.4.34. El catálogo de artículos permitirá el uso de referencias cruzadas con cada uno de los productos con el fin de facilitar el manejo de información y la interacción con otros sistemas.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.35. Permitir la definición y uso de las categorías para tener un control y administración en el inventario.


5.2.4.36. Contar con interfaces de carga masiva de información y a su vez estas interfaces deberán realizar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de la información.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.37. Permitir la identificación de las transacciones realizadas dentro del inventario así como su referencia, tanto a nivel de consulta como en los diferentes reportes que deberán estar disponibles en el módulo de administración de inventarios.


5.2.4.38. Estos tipos de transacción tener asignado un nombre y un alias para facilitar el manejo de la información dentro del módulo de administración de inventarios del ERP.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.39. Permitir el registro histórico de todos los movimientos realizados en el inventario y el detalle de cada uno de ellos, esta información podrá ser consultada en línea y directamente en el módulo de administración de inventarios del ERP.


5.2.4.40. Permitir la explotación de datos mediante reportes, mismos que se podrán generar con distintos parámetros representativos para el manejo de la información.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.41. Permitir el manejo de las existencias con una visión detallada en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias de lo que se tiene inventariado y lo que se tiene disponible para su manejo, el detalle requerido de la información es por producto, presentación, cantidad, lote, serie, almacén, subinventario, localizador, etc.


5.2.4.42. Estas existencias ser reporteadas al nivel de detalle que se requiera y también dependiendo del detalle de información que se haya registrado para cada uno de los artículos, de igual forma podrán ser consultadas por organización, subinventario o localizador.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.43. Permitir el uso de reservación de productos comprometidos para evitar el consumo de ellos en algún otro evento, así como la consulta de todas estas reservaciones para tener la visión tanto global como detallada de éstos.


5.2.4.44. Permitir la ejecución de conteos cíclicos en los productos que el administrador del inventario defina, estos conteos cíclicos deben de realizar automáticamente los ajustes necesarios en cada uno de los productos respetando el control detallado de información manejada sin la necesidad de detener el proceso operativo para ambas tareas (conteo cíclico y ajustes).


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.45. El sistema proporcionará toda la información detallada en reportes que podrán ser generados por el usuario mismo, para una mejor administración y control de los conteos.


5.2.4.46. Permitir la generación de inventarios físicos y poder realizar la conciliación de las cantidades físicas con las del almacén, estos a su vez deben ser configurables por el usuario en el momento que sean requeridos y con la flexibilidad de realizarlo por toda la organización de inventarios o por un solo segmento.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.4.47. Estos inventarios físicos estar apoyados por el uso de reportes que muestren todas las etiquetas generadas para el inventario, cada una de las etiquetas deberá contener el artículo en cuestión con toda su información de control como es: lote, serie y localizador.


5.2.4.48. Permitir conteos físicos, sobre los cuales se deben realizar automáticamente los ajustes necesarios por cada uno de los productos, respetando el control detallado de la información manejada. También deberá tener un alto nivel de seguridad para el control de ajustes y la asignación de roles para restringir el acceso y la ejecución de estos.


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CUMPLE

NO SI

NO SI


5.2.4.49. También poderse generar reportes de ajuste de inventarios, una vez realizados los conteos y de acuerdo a las definiciones realizadas existirán diferencias que requerirán ser reporteadas por el usuario para análisis y decisión.


5.2.4.50. Así mismo contar con el valor del inventario para realizar análisis ejecutivos y poder tomar decisiones respecto a los ajustes a realizar, por eso mismo se requerirán reportes detallados del inventario que permitan mostrar el valor del general o detallado según se requiera.


5.2.5. Administración del Proceso de Abasto y Transportación a Localidades de Almacenamiento del proveedor de AOCSMMC.

Objetivo: Satisfacer las necesidades de abastecimiento del Centro Nacional de Distribución a los CeNaDi y Unidades Médicas Usuarias de manera efectiva a través de una red de transportación basada en un modelo integral de rutas para obtener beneficios en tiempo, evitando así el desabasto.

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá configurar su aplicativo ERP para permitir la administración del Proceso de Abasto y Transportación.

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 Y ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS ORACLE 10g

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CUMPLE

NO SI

NO SI

La funcionalidad del Proceso de Abasto y Transportación, deberá:

5.2.5.1. Soportar la generación, administración y control de Notificaciones de Órdenes de Reposición y/o Compra, es decir, que el CeNaDi generará las notificaciones de Medicamentos y Material de Curación para el Instituto.


5.2.5.2. Permitir la recepción referenciada de las órdenes de reposición y compras de terceros en el Centro Nacional de Distribución mediante la transmisión de datos en línea al Instituto para el procesamiento del trámite de pago respectivo.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.5.3. Permitir la configuración de alertas informativas en el Proceso de Compras.


5.2.5.4. Permitir la identificación de qué órdenes se están surtiendo en qué ruta así como el responsable de la misma, para efectos de medición, estadística y optimización; la integración de estos datos (orden, ruta y responsable) deberá estar disponible tanto en línea a través de búsquedas específicas sobre los envíos confirmados como a través de reportes disponibles en el ERP.

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES". AUNQUE EXISTE UNA CARTA DE ORACLE DONDE EVALUA COMO SE PUEDE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS. NO HAY UN AMARRE ENTRE LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, LO OFRECIDO Y EN OPERACION POR EL LICITANTE, Y LO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DEL SOFTWARE OFERTADO. ADEMAS ASUMIENDO QUE LA CARTA ES VALIDA, Y QUE LOS CONTRATOS NO FIRMADOS SI HUBIERAN SIDO FIRMADOS POR ORACLE O POR UN CANAL, EN LA CARTA DE ORACLE SE MENCIONA QUE SE CUBRE CON ORACLE TRANSPORTATION MANAGEMENT, PERO NO DEMUESTRAN SU PROPIEDAD EN LOS CONTRATOS (LOS CUALES NO ESTAN FIRMADOS)

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CUMPLE

NO SI

NO

NO SI

NO SI

NO SI

5.2.5.5. Contar con una Red Logística para el abasto de medicamentos y material de curación en el Centro Nacional de Distribución y Unidades Médicas Usuarias, previa consulta en el sistema respecto a los niveles de demanda y necesidades de abasto.

LA COPIA DE LOS CONTRATOS ENTREGADOS COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, NO ESTAN FIRMADOS POR PARTE DE ORACLE O POR ALGUNO DE SUS DISTRIBUIDORES, SINO UNICAMENTE POR FARMACEUTICOS MAYPO. EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ANEXOS CONVIENEN EXPRESAMENTE: "EL CONTRATO NO ENTRARA EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO OFD AL DOCUMENTO DE PEDIDO DEL PARTNER SEA FIRMADO POR LAS PARTES". AUNQUE EXISTE UNA CARTA DE ORACLE DONDE EVALUA COMO SE PUEDE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS. NO HAY UN AMARRE ENTRE LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, LO OFRECIDO Y EN OPERACION POR EL LICITANTE, Y LO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DEL SOFTWARE OFERTADO. ADEMAS ASUMIENDO QUE LA CARTA ES VALIDA, Y QUE LOS CONTRATOS NO FIRMADOS SI HUBIERAN SIDO FIRMADOS POR ORACLE O POR UN CANAL, EN LA CARTA DE ORACLE SE MENCIONA QUE SE CUBRE CON ORACLE TRANSPORTATION MANAGEMENT, PERO NO DEMUESTRAN SU PROPIEDAD EN LOS CONTRATOS (LOS CUALES NO ESTAN FIRMADOS)

5.2.5.6. Interactuar con un sistema automatizado de administración de rutas que tenga la siguiente funcionalidad.

NO MOSTRO EVIDENCIA, NO CONSIDERO LAS PRECISIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

5.2.5.6.1. Permitir el manejo de rutas basado en un análisis de volúmenes, distancia y unidades a abastecer para la óptima distribución de medicamentos y/o material de curación, pudiendo identificar claramente a través del sistema qué ruta se confirmó, con cuántas unidades y hacia dónde se dirige.


5.2.5.6.2. Contar con un modelo de planeación de los ciclos de vida de los envíos, su ejecución y resolución con planes y optimización, no sólo para efectos de la operación diaria sino también deberá permitir el almacenamiento de información histórica que a su vez garantice la revisión y consulta de datos estadísticos para la elaboración de planes futuros.


5.2.5.6.3. Permitir la optimización de planes de transportación a través de transportación en múltiples periodos, así como los planes y programas diarios.


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CUMPLE

NO SI

NO SI

NO SI

5.2.5.6.4. Permitir la integración del proceso de transportación a los planes de abastecimiento para la efectiva planeación de rutas.


5.2.5.6.5. Permitir el conocimiento de la ubicación geográfica de las Unidades de Transporte en cada momento.


5.2.6. Planeación de la Demanda

5.2.6.1. El proveedor requerirá una visión detallada de los consumos que se realizan en el CeNaDi y Unidades Médicas Usuarias por cada uno de los Medicamentos y Material de Curación para una correcta y confiable planeación de la demanda.


MODULOS DE INVENTARIOS Y PLANEACION DE LA DEMANDA DE DEMANTRA

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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.6.2. Para realizar el cálculo de la demanda, el proveedor deberá contar con un sistema de información integral que le permita mantener un registro histórico y detallado de los consumos del CeNaDi y Unidades Médicas Usuarias y por cada una lo del Medicamentos y Material de Curación. El sistema a su vez deberá ser capaz de integrar sin límites: jerarquías de dimensiones, categorías, atributos, marca, grupo terapéutico, tamaño, peso, etc. de los Medicamentos y Material de Curación.



5.2.6.3. También debe permitir la generación de pronósticos de consumo, de abasto, de rotación de Medicamentos y Material de Curación, graficas, tablas, alertas, etc. a cualquier nivel de las jerarquías ya mencionadas, los cuales ayudaran a mantener niveles óptimos de abastecimiento, evitar sobreinventarios, reducción de costos de transportación, entre otros, y así poder brindar una mejor atención a los Derechohabientes.



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CUMPLE

NO SI ORACLE E-BUSINESS SUITE R12

NO SI

5.2.6.4. La integridad de los datos y el registro histórico de ellos deben permitir al sistema tener una visión detallada y en línea de la demanda y así poder actuar proactivamente con los niveles de consumo futuros. Además estos registros históricos y la disponibilidad de ellos para consultarlos permitirán tener pistas de auditoría.


5.2.6.5. El sistema podrá modelar la demanda para nuevos productos con base en el comportamiento histórico de uno o varios productos similares.



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CUMPLE

NO SI MODULO DE PLANEACION DE LA DEMANDA DE DEMANTRA

5.2.6.6. La funcionalidad del Proceso de Planeación de la Demanda deberá:

5.2.6.6.1. Proporcionar información detallada, en línea y reportes, respecto al plan de demanda de los Grupos de Medicamentos y material de curación en sí, de las Unidades Médicas Usuarias.


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CUMPLE



5.2.6.6.2. Permitir la definición y manejo de alertas para el control preventivo del abasto necesario en las Unidades Médicas Usuarias a través de la planeación efectiva de la demanda.


5.2.6.6.3. Proporcionar información para el cálculo de la demanda en las Unidades Médicas Usuarias asegurando el rendimiento integral de la cadena de suministro.


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CUMPLE



5.2.6.6.4. Proporcionar información detallada de la demanda que permita determinar las necesidades de abasto futuras.


5.2.6.6.5. Ser flexible para permitir la configuración de nuevas organizaciones dependiendo de las modificaciones operativas que el Instituto realice, mismas que a su vez deberá soportar nuevos cálculos de demanda.


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CUMPLE



5.2.6.6.6. Contar con la integración de información de abasto y consumo para optimizar el desempeño del suministro.


5.2.6.6.7. Permitir el registro detallado de los niveles de inventario, niveles de servicio, costos de compra, costos de almacenamiento y transporte para la optimización del abasto.


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CUMPLE



5.2.6.6.8. Permitir el registro y administración de información en una base de datos integral para asegurar la confiabilidad de los planes de demanda.


5.2.6.6.9. Asegurar no sólo la integración de la información sino también la integridad de los datos para los procesos de demanda respecto a los cálculos que se estarán efectuando.


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CUMPLE



5.2.6.6.10. El sistema deberá contar con la capacidad de integrar sin límites: jerarquías, dimensiones, categorías y atributos.


5.2.6.6.11. Poder realizar pronósticos a cualquier nivel de la jerarquía de productos, clientes y geografía.


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CUMPLE



5.2.6.6.12. El sistema por lo menos deberá cumplir con la siguiente jerarquía del producto, para elaborar pronósticos a cualquier nivel: Familia de productos, Categoría de productos, producto, centro nacional de distribución y Unidades Médicas Usuarias


5.2.6.6.13. Poder generar varios pronósticos simultáneamente a cualquier nivel de la jerarquía del producto, pronósticos tomando la información de entregas de Centro Nacional de distribución, así como pronósticos tomando en cuenta la información estadística de consumo de cada Unidad Médica Usuaria.


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CUMPLE



5.2.6.6.14. Soportar por lo menos 12 modelos estadísticos para calcular los pronósticos de cada producto.


5.2.6.6.15. Tener la capacidad de utilizar varios modelos estadísticos simultáneamente en forma automática para un mismo producto, es decir, que en una misma serie de datos del producto, el sistema corra todos los modelos estadísticos y los combine en forma automática para buscar el menor nivel de error, deberá utilizar una combinación ponderada, ajustando el cálculo de acuerdo con los factores causales aplicados para una producto en especifico.


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CUMPLE



5.2.6.6.16. El sistema de cálculo de pronósticos sea capaz de decidir en forma automática si el cálculo que realizó cumple los mínimos aceptables de error en pronóstico para cada producto, deber permitir ingresar este valor de error porcentual absoluto medio máximo, para indicarle al sistema que no genere pronósticos con parámetros de error inaceptables.


5.2.6.6.17. De acuerdo con el valor de porcentaje error máximo aceptable ingresado a nivel de producto, el sistema y el cálculo de pronostico deberá en forma automática, identificar si el nivel máximo de error se cumplió, y en caso negativo buscar correr nuevamente el pronóstico al siguiente nivel de la jerarquía, es decir, si corrió el pronóstico a nivel producto tienda y no cumplió con el máximo % de error, deberá correr el pronóstico al siguiente nivel que establecido como categoría, centro de distribución, categoría. Deberá correr el cálculo para los diferentes niveles de la jerarquía establecida hasta encontrar el mínimo nivel de error aceptable. Este cálculo deberá ser automático para los miles de productos que se manejan, para efectos de hacer ser muy eficiente el proceso del cálculo con el mínimo nivel de error aceptable.


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CUMPLE



5.2.6.6.18. Se deberá poder visualizar pronósticos a cualquier nivel de la jerarquía del producto, geografía, organización establecida.


5.2.6.6.19. Contar con la capacidad de visualizar la información en cualquier unidad de medida.


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CUMPLE



5.2.6.6.20. Tener la capacidad de planeación de pronósticos basada en atributos, es decir, más allá de la jerarquía del producto, cada producto tendrá una serie de atributos, como marca, grupo terapéutico, tamaño, categorías, subcategorías, el sistema deberá tener la capacidad de calcular pronósticos a nivel de uno o combinación de varios atributos.


5.2.6.6.21. Con base en el punto anterior, si el sistema calculó el pronóstico aceptable a un nivel mayor en la jerarquía al nivel mínimo inferior, el sistema deberá contar con la capacidad de dar de alta reglas de proporcionalidad que permitan en forma automática asignar pronóstico a nivel mínimo inferior.


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CUMPLE



5.2.6.6.22. Contar con la capacidad de pistas de auditoría, cada cambio ingresado deber tener un registro de quien modificó, fecha y hora.


5.2.6.6.23. Proporcionar información gráfica de pronósticos, planes de demanda y demanda en sí de medicamento y material de curación en las Unidades Médicas Usuarias.


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CUMPLE



5.2.6.6.24. Poder ingresar notas a cada dato utilizado en el cálculo para efecto de documentar o justificar cambios ingresados, estas notas deberán ingresarse con los datos del usuario que la realizó para efectos de auditoría.


5.2.6.6.25. Contar con integración con Excel para efectos de elaborar reportes, es decir, desde Excel tener el reporte y ligar directamente cada celda del reporte a un dato específico en la base de datos de planeación de la demanda, para efecto de refrescar el reporte con la última información sin mayor esfuerzo del usuario.


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CUMPLE



5.2.6.6.26. El sistema deberá contar con la funcionalidad para dar de alta factores causales sin límite en cantidad, tales como, fechas festivas, estacionalidad, clima, eventos especiales, precios, campañas, indicadores externos como variables macroeconómicas, esto factores causales se deberán de poder dar de alta al mínimo nivel de la jerarquía establecida de pronóstico.


5.2.6.6.27. El sistema deberá contar con la capacidad de aplicar un cálculo sin límite de factores causales a un mismo producto, para un cálculo especifico de pronóstico.


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CUMPLE



5.2.6.6.28. Proporcionar información gráfica comparativa de los consumos por Unidades Médicas Usuarias contra los planes de demanda establecidos para cada una de ellas.


5.2.6.6.29. Contar con la funcionalidad para evaluar el impacto de los eventos y campañas en el plan de la demanda.


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CUMPLE



5.2.6.6.30. Contar con la capacidad de modelar la incorporación de nuevos productos al pronóstico.


5.2.6.6.31. Poder calcular el pronóstico de un nuevo producto utilizando el comportamiento histórico de uno o varios productos y de una o varias Unidades Médicas Usuarias, con capacidad para capturar el porcentaje que se utilizará de la historia de cada producto relacionado al nuevo.


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CUMPLE



5.2.6.6.32. Proporcionar información de los planes de demanda tanto a nivel consolidado como detallado por producto, geografía y tiempos de entrega a Unidades Médicas Usuarias


5.2.6.6.33. Poder calcular la demanda de la introducción de dos nuevos productos con base en la información histórica de un producto existente, pudiendo limitar tomar en cuenta la historia de ese producto relacionado de una o varias localidades.


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CUMPLE



5.2.6.6.34. Poder modelar la demanda de un nuevo producto con base en el comportamiento histórico de productos con uno o varios atributos similares específicos.


5.2.6.6.35. Proporcionar cálculos de demanda diaria para los medicamentos y materiales de curación que deberán abastecerse en las Unidades Médicas Usuarias, considerando cada grupo de productos, geografía y/o necesidades de tiempo de entrega.


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CUMPLE

NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI MODULO DE PLANEACION DE LA DEMANDA DE DEMANTRA


5.2.6.6.36. Cuando la demanda del nuevo producto se calcula con base en otros productos el sistema deberá contar con la capacidad de eliminar demanda anormal al calcular la demanda del nuevo producto.

5.2.6.6.37. Capacidad de manejar worklfow (herramienta para modelar proceso de aprobación y flujos de trabajo) integrado.


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CUMPLE



5.2.6.6.38. Poder administrar y controlar los pronósticos y planes de demanda mediante niveles de seguridad que permita al usuario autorizado la ejecución de tareas específicas.


5.2.6.6.39. Contar con la funcionalidad de aprobaciones de pronósticos vía flujos de trabajo.


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CUMPLE



5.2.6.6.40. Tener la consulta de análisis en cascada: Comparativo de demanda actual vs. el pronóstico, agregado a nivel de jerarquía de producto, zona y periodos, para determinar el nivel de exactitud del pronóstico actual y de periodos anteriores.


5.2.6.6.41. Tener la consulta de análisis de la demanda: información de historia y demanda proyectada a nivel de periodos diarios y semanales.


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5.2.6.6.42. Tener la consulta de indicadores clave de niveles de error del pronóstico a cualquier nivel de la jerarquía establecida, tales como error porcentual absoluto medio, error porcentual medio, error porcentual absoluto medio ponderado.


5.2.7. Como mecanismo de monitoreo y administración del proceso con el Modelo de Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro - SCOR, deberá mostrar al Instituto, durante la visita a sus instalaciones, que cuenta con los reportes del sistema ERP que a continuación se enlistan para la administración del proceso de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y material de curación (aprovisionamiento, recepción, acomodo, clasificación, almacenamiento, resguardo, selección, embarque, transportación, entrega en unidades médica usuarias, planeación de la demanda, resurtido y administración de órdenes de compra en contratos abiertos y cerrados, administración de niveles de inventarios, administración del proceso de abasto a Unidades Médicas Usuarias).

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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.1. Entregas pendientes (backlog) por localidad. Reporte que describa la cantidad de producto (medicamento o material de curación) pendiente de entrega por cada Unidad Médica Usuaria.


ORACLE E-BUSINESS SUITE R12, YA PRESENTA LOS REPORTES SOLICITADOS EN BASES

5.2.7.2. Entregas pendientes (backlog) por familia de productos. Reporte que despliega la cantidad pendiente de entrega a las Unidades Médicas Usuarias por tipo de producto



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.3. Vista rápida o muestreo de Inventarios. Reporte que proporcione el inventario de producto (medicamento o material de curación) disponible en cada centro de almacenamiento, o en la Unidad Médica Usuaria.



5.2.7.4. Vista rápida o muestreo de producto no disponible. Reporte que proporcione el listado de producto (medicamento o material de curación) no disponible para cada unidad usuaria o centro de almacenamiento o por tipo de producto.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.5. Valuación de Inventario. Reporte que proporcione el listado de ubicaciones (Unidades Médicas Usuarias o unidades de almacenamiento) con las mayores cantidades y valores en inventarios de medicamentos y material de curación.



5.2.7.6. Tendencias de los productos de mayor desplazamiento. Reporte que detalle el inventario de productos y sus tendencias de disponibilidad para un periodo específico de tiempo.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.7. Productos con niveles de inventario por debajo del nivel de seguridad. Reporte del déficit de inventario para cumplir con los requerimientos del stock o nivel de inventario de seguridad por ubicación y por tipo de producto.



5.2.7.8. Productos con los mayores niveles de inventario. Reporte con las claves de productos que tienen cantidades extremadamente grandes de unidades.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.9. Productos con los mayores niveles de inventario por localidad. Reporte con las claves de producto que tienen los mayores niveles de inventario por localidad o por tipo de producto dentro de las mismas.



5.2.7.10. Devoluciones de producto de Unidades Médicas Usuarias. Reporte con las unidades médicas que más devuelven producto, incluyendo su valor correspondiente y cantidades.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.11. Devoluciones de producto a Proveedores. Reporte de los proveedores a los que se les devuelve la mayor cantidad de producto, incluyendo su valor correspondiente y cantidades.



5.2.7.12. Rotación de Inventarios. Reporte general que muestre las tendencias de rotación de inventario y las comparaciones de las mismas con los objetivos del Instituto y del Proveedor del Servicio de AOCSMMC.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.13. Días de Inventario. Reporte que proporcione detalles de las tendencias en días de inventario, y su comparación con los estándares del Instituto y del Proveedor del Servicio de AOCSMMC.



5.2.7.14. Valor del inventario. Reporte que proporcione la tendencia en la valoración del inventario y su comparación con los valores objetivo del Instituto y del Proveedor del Servicio de AOCSMMC.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.15. Cantidades de producto disponible. Reporte que proporcione las tendencias de cantidades de inventario disponible y su comparación con los valores objetivo del Instituto y del Proveedor del Servicio de AOCSMMC.



5.2.7.16. Tendencia de Inventario Inicial. Reporte que proporcione la tendencia de inventario inicial para arranque del proyecto (en cantidad) y la comparación con los valores objetivo del Instituto y del Proveedor del Servicio de AOCSMMC.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.17. Inventario por grupo de productos y ubicación de almacenamiento. Reporte que muestre los detalles del inventario por grupo de productos y ubicación de almacenamiento.



5.2.7.18. Acumulado de órdenes de surtido a unidades médicas y valor de las mismas. Reporte de órdenes de surtido por unidad médica y su valorización, para cada semana, para cada trimestre.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.19. Órdenes de surtido y valorización por tipo de producto. Reporte que muestre el número de órdenes de surtido y su valor para cada tipo de producto.



5.2.7.20. Órdenes de surtido de mayor magnitud. Reporte que despliega las órdenes de surtido de mayor magnitud, la unidad médica solicitante y el estatus de entrega de las mismas.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.21. Valor de productos entregados a uniddes médics acmulado por trimestre. Reporte que compara el valor de los productos entregados en el trimestre actual contra el trimestre anterior.



5.2.7.22. Número de órdenes y valor por cada tipo de producto. Reporte que despliegue el número de órdenes y el valor acumulado de las mismas por cada tipo de producto.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.23. Principales Unidades Médicas Usuarias. Reporte que muestre las principales unidades solicitantes de medicamento y material de curación, y su segmentación por tipo de unidad médica.



5.2.7.24. Unidades Médicas Usuarias en Riesgo de desabasto. Reporte que muestre las unidades médicas que no han generado órdenes de reposición en el último mes.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.25. Tendencias de consumo por Unidades Médicas Usuarias. Reporte que muestre el gasto en medicamentos y material de curación solicitados al Centro Nacional de Distribución.



5.2.7.26. Órdenes de Reposición por Unidad Médica Usuaria. Reporte que muestre las órdenes de reposición por unidad médica y el estatus de surtido.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.27. Órdenes canceladas o bloqueadas y su tendencia. Reportes que enuncie y muestren las órdenes de reposición canceladas o bloqueadas en un periodo de tiempo, las unidades solicitantes y su estatus.



5.2.7.28. Unidades con mayor incidencia de devoluciones. Reporte que muestre las Unidades Médicas Usuarias que general el mayor número de devoluciones de producto.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.29. Tendencias de devolución. Reporte que muestre la tendencia de devoluciones de producto por mes.



5.2.7.30. Tendencia de desempeño y cumplimiento de acuerdo de nivel de servicio. Reporte que muestre la tendencia en la efectividad de los envíos a las unidades médicas, medicas por el porcentaje de órdenes enviadas a tiempo y dentro de la varianza para cumplir con los acuerdos definidos.



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NO SI

NO SI

5.2.7.31. Ordenes no surtidas. Reporte que despliegue el número y cantidad de órdenes no surtidas en tiempo y forma.



5.2.7.32. Principales productos con problemas de abasto. Reporte que despliegue los productos con los peores niveles de surtimiento.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.33. Producto en existencia y pendientes de entrega. Reporte que muestre las cantidades disponibles por tipo de producto y las cantidades pendientes de entrega.



5.2.7.34. Devoluciones de producto a proveedores. Reporte que muestre información sobre las devoluciones de producto en inventario propiedad del Instituto a sus proveedores, por tipo de producto y por unidad de almacenamiento.



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NO SI

NO SI

5.2.7.35. Tendencias de desempeño de proveedores. Reporte que muestre la tendencia en términos del porcentaje de bienes recibidos a tiempo/antes de tiempo/después de la fecha definida/órdenes canceladas, evaluación de los proveedores.



5.2.7.36. Tendencias de desempeño de áreas compradoras o emisoras de órdenes de reposición del Instituto. Reporte que muestre el tiempo que se lleva el ciclo de compra por cada unidad dentro del instituto, incluyendo emisión de órdenes, recepción y ciclo de aprobación de pagos.



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NO SI

5.2.7.37. Órdenes de compra del Instituto emitidas por el Proveedor del Servicio de AOCSMMC pendientes de aprobación por parte del personal del Instituto. Reporte que muestre las órdenes de compra o reposición emitidas por cuenta del Instituto y que requieren aprobación por parte de funcionarios del mismo.



5.2.7.38. Reporte de seguimiento a las órdenes de compra y reposición. Reporte que muestre las órdenes de compra o reposición por tipo de productos conjuntamente con un indicador o semáforo, en donde se muestren las órdenes que se encuentran a punto de incurrir en incumplimiento.



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NO SI

5.2.7.39. Desempeño a tiempo de proveedores. Reporte que muestre el porcentaje de productos y sus cantidades respectivas recibidas a tiempo.



5.2.7.40. Rechazos por proveedor. Reporte que muestre las cantidades de producto recibidas por proveedor, las cantidades de producto y claves rechazadas al mismo, y el tipo de producto rechazado.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.7.41. Porcentaje de productos entregados por proveedores al instituto a tiempo o antes de la fecha de vencimiento. Reporte que muestre el desempeño en términos porcentuales de producto recibido a tiempo.



5.2.7.42. Porcentaje de productos entregados por proveedores al instituto después de la fecha de vencimiento. Reporte que muestre el desempeño en términos porcentuales de producto recibido fuera de tiempo.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.7.43. Órdenes de compra o reposición pendientes por proveedor. Reporte que muestre los detalles de las órdenes de compra y reposición pendientes de entrega por parte de los proveedores del Instituto.



5.2.7.44. Calendario de entregas de órdenes de compra o de reposición. Reporte que muestre información de órdenes de compra por tipo de producto, número de órden y/o proveedor.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.7.45. Programa de Recepción de Compras. Reporte que muestra el detalle de las recepciones de producto por parte de los proveedores hacia el Instituto.



5.2.7.46. Tasas de aceptación por inspección a proveedores. Reporte que muestre los detalles de las tasas de aceptación por parte de las áreas de control de calidad y recepción de bienes.



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NO SI

5.2.7.47. Tasas de rechazo por inspección a proveedores. Reporte que muestre los detalles de las tasas de rechazo por proveedor por parte de las áreas de control de calidad y recepción de bienes.



5.2.7.48. Marcador de desempeño del proveedor. Reporte que muestre los indicadores clave de desempeño de proveedores para una combinación de criterios o filtros (Por proveedor, por familia de producto, en un periodo de tiempo) que brinde una visión general del desempeño del proveedor.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.7.49. Tabla de posiciones de proveedores. En base al marcador de desempeño de proveedores, tabla que muestre los proveedores con el mejor y peor desempeño.



5.2.8. Listado de los Reportes mínimos que el proveedor, deberá entregar al Instituto a través del ERP.

5.2.8.1. Reporte de medicamentos y material de curación consolidado o detallado por Centro Nacional de Distribución, Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.2. Reporte de consumos de medicamentos y material de curación consolidado o detallado por Centro Nacional de Distribución, Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias



5.2.8.3. Reporte de las entradas y salidas de medicamentos y material de curación consolidado o detallado por Centro Nacional de Distribución, Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.4. Reporte detallado de los diferentes tipos de movimientos realizados en cada una de las organizaciones de inventarios en el que se muestre el tipo de movimiento, la fecha, la hora, el medicamento o material de curación, el lote, la serie, el localizador, etc.



5.2.8.5. Reporte consolidado del histórico de movimientos realizados.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.6. Reporte detallado de existencias y disponibilidad de medicamentos y material de curación por Centro Nacional de Distribución, Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias



5.2.8.7. Reporte histórico de transacciones realizadas en el inventario a nivel consolidado o detallado por Centro Nacional de Distribución, Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.8. Reporte de control de lotes para análisis de vencimiento de medicamentos y material de curación en Centro Nacional de Distribución, Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias.



5.2.8.9. Reporte de medicamento y material de curación por los diferentes subinventarios definidos para el proceso de control de inventarios.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.10. Reporte detallado de las cuentas contables que se ven afectadas por los movimientos realizados en el proceso de control de inventarios.



5.2.8.11. Reporte detallado de la valuación del Inventario.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.12. Reporte detallado de las cantidades máximas y mínimas en existencia para efectos de punto de reorden.



5.2.8.13. Reporte de Inventarios Físicos creados.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.14. Reporte de etiquetas generadas para efectos de Inventario Físico.



5.2.8.15. Reporte de etiquetas no contadas dentro del inventario físico.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.16. Reporte detallado por diferencias de Inventario Físico.



5.2.8.17. Reporte detallado de la valuación por Inventario Físico.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.18. Reporte de control de unidades de medida.



5.2.8.19. Reporte de control de conversiones asignadas.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.20. Reporte de localizadores creados para el control del Inventario.



5.2.8.21. Reporte de números de serie utilizados para la administración del Inventario.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.22. Reporte de costo detallado de los medicamentos y materiales de curación.



5.2.8.23. Reporte de referencias cruzadas de los medicamentos y materiales de curación.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.24. Reporte de artículos definidos para efectos de Conteo Cíclico.



5.2.8.25. Reporte de movimientos realizados entre las distintas organizaciones de inventarios.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.26. Reporte de Conteos Cíclicos creados.



5.2.8.27. Reporte de etiquetas generadas para efectos del Conteo Cíclico.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.28. Reporte de medicamentos y materiales de curación no considerados en el Conteo Cíclico.



5.2.8.29. Reporte detallado por diferencias del Conteo Cíclico.



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CUMPLE

NO SI

NO SI

5.2.8.30. Reporte detallado de la valuación del Conteo Cíclico.



5.2.8.31. Reporte detallado de tareas pendientes de realizar dentro del inventario para el proceso de abasto.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.32. Reporte generador de etiquetas de identificación de embalajes de medicamentos y materiales de curación.



5.2.8.33. Reporte de entregas programadas por cada una de las organizaciones de inventarios definidas.



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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.34. Reporte de análisis de productividad de las actividades de los usuarios.


5.2.8.35. Reporte detallado comparativo de la demanda real frente al pronóstico de los medicamentos y materiales de curación en los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias a fin de determinar la veracidad de los planes de demanda de periodos anteriores para toma de decisiones futuras.


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CUMPLE

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NO SI

5.2.8.36. Reporte histórico detallado de la demanda que pueda ser ejecutado bajo diferentes parámetros de tiempo (semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, etc.) por los diferentes medicamentos y materiales de curación en los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo, y Unidades Médicas Usuarias lo que permitirá la administración y control de los planes de demanda.


5.2.8.37. Reporte de consumo real en los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias con comparativos de pronósticos de demanda al nivel más bajo de la cadena (medicamento por medicamento).


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NO SI

NO SI

5.2.8.38. Reporte comparativo de los niveles de abasto y demanda de los medicamentos y materiales de curación en los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias en base a los planes definidos.


5.2.8.39. Reportes comparativos de demanda para cubrir los planes de abastecimiento de medicamentos y materiales de curación en los Centros Regionales de Distribución y Traspaleo y Unidades Médicas Usuarias.


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CUMPLE

NO SI

NO SI LO OFERTA



5.2.8.40. Reportes históricos que permitan medir los pronósticos generados y aprobados para el cálculo de demanda en un período determinado de tiempo.


5.2.8.41. El proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá de otorgar al Instituto, la cantidad de usuarios que ésta solicite con perfil de consulta a las bases de datos, con que cuente el sistema, entregando diccionario de datos completo de las respectivas bases, así como la arquitectura del software para ser usado en el ámbito de su competencia como generadora de información respecto de las presentes bases.


6. Base de Datos

Para la provisión del Sistema de Información, el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá demostrar que cuenta con la funcionalidad en los aplicativos solicitados en este apartado, y que operan con un manejador de bases de datos relacional (RDBMS) que soporte Sistemas Operativos Windows, Unix y/o Linux con las siguientes características mínimas6.1. Arquitectura

6.1.1. Arquitecturas Soportadas: Deberá permitir el Procesamiento de Transacciones en línea, OLTP y Data Warehouse en el mismo producto

SI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

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6.1.2. Deberá contar con candados o Locks sobre registros: También deberá permitir el tipo compartido y exclusivo


6.1.3. Poder Bloquear: A Nivel columnaSI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

6.1.4. Contar Arquitectura MultitareaSI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

6.1.5. Contar Diccionario de DatosSI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

6.1.6. El RDBMS deberá contar con independencia de Plataformas y Arquitecturas de hardware y deberá permitir su portabilidad entre múltiples plataformas de cómputo, sin necesidad de compilar, como son equipos Servidores de alto desempeño bajo UNIX, Linux, redes WAN/LAN y de micro computación bajo ambiente Windows 9X, 2000, NT y XP intercambio horizontal de información entre ellas.


6.1.7. Deberá Soportar plataformas de procesamiento de 64 bits


6.1.8. Tener la capacidad la base de datos de manejar un modelo de concurrencia de usuarios (que consulten y actualicen información al mismo tiempo ) garantizando el desempeño de las transacciones y la precisión de la información


6.2. Operación6.2.1. El software deberá contar con un ambiente de administración gráfica integrado en la base de datos


6.2.2. Deberá contar con herramientas de administración y desempeño de la base de datos, así como de las consultas vía SQL.


6.2.3. Deberá permitir que la Administración de recursos de la base de datos (CPU y memoria) pueda basarse en prioridades de acuerdo al tipo de usuarios que usará la base de datos


6.2.4. El ambiente de administración gráfica deberá contar con la capacidad de generar reportes de desempeño por ejemplo: carga actual en el sistema


6.2.5. Cuente con una herramienta gráfica de administrar bases de datos distribuidas desde una sola consola


6.2.6. Permita la ejecución de las operaciones de respaldo y recuperación de la base de datos en forma automatizada.


6.2.7. Cuente con la capacidad de las herramientas de administración de la base de datos para permitir a los administradores seguir, monitorear los cambios en los objetos de la base de datos


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6.2.8. Cuente con capacidad de las herramientas de administración de asegurar una alta disponibilidad en las aplicaciones simplificando las tareas de diagnostico y resolución en el desempeño de la base de datos.


6.2.9. Cuente con la capacidad de la base de datos para permitir, detectar y ajustarse en cambios dinámicos en CPU y memoria para maximizar el desempeño de la base de datos


6.2.10. Deberá soportar la creación con múltiples tamaños de bloque de sistema operativo


6.2.11. Cuente con la capacidad la base de datos para detectar índices sin usar


6.3. Escalabilidad y desempeño

6.3.1. El manejador de bases de datos deberá contar con la capacidad de mejorar el desempeño en las transacciones detectando y limitando el consumo de recursos (CPU y memoria) en un tiempo especifico


6.3.2. Deberá contar con un Optimizador de consultas a la base de datos


6.3.3. Deberá permitir el particionamiento de tablas mediante Hash, rango y compuesto


6.3.4. Deberá brindar la capacidad de soportar al menos 450 usuarios conectados al RDBMS en forma simultánea


6.3.5. Contar con una capacidad de almacenamiento de clase mundial (TPC-H) con al menos 3 terabytes de información en sistemas abiertos unix comprobables


6.3.6. Contar con una capacidad de respaldo y recuperación automática administrada por el servidor


6.3.7. Contar con una capacidad de respaldo y recuperación en línea ( hot backup )


6.3.8. Tener la capacidad de realizar respaldos a nivel de tabla o incluso alguna partición de la tabla


6.3.9. Contar con una capacidad de hacer respaldo y recuperación incremental


6.3.10. Tener la capacidad de realizar reconstrucción de índices en línea


6.3.11. Contar con una capacidad de hacer cambios en línea de tablas, (columnas pueden ser agregadas o borradas)


6.3.12. Poder soportar en forma transparente la funcionalidad de Failover en aplicaciones garantizado la operación del sistema en caso que un nodo del cluster falle cuando se trabaja en cluster de base de datos


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CUMPLE














6.3.13. Capacidad de la base de datos para automatizar y poder predecir el tiempo de recuperación después de una falla del sistema del hardware


6.3.14. Capacidad de la base de datos de usar la información que contienen los registros de base de datos para dar seguimiento a las transacciones y poder recuperar una base de datos que ya fue actualizada ( información que existía ayer antes de sobrescribir los registros, por ejemplo )


6.3.15. Soportar Cluster de tipo “Shared Data/Shared Disk” sobre ambientes Unix.


6.4. Tipos de datos

6.4.1. El manejador de bases de datos deberá contar con la capacidad de soporte a Múltiples Lenguajes, considerando al menos Español e Inglés.


6.4.2. Deberá permitir la creación y administración de tipos de datos creados por el usuario, la administración de datos multimedia (audio, video, texto e imágenes) y de datos geográficos


6.5. Bases de datos distribuidas

6.5.1. El manejador de base de datos deberá permitir manejar un sistema de colas que coordine aplicaciones en envíos de mensajes (integración de aplicaciones - sistemas)


6.5.2. Deberá contar con la capacidad de Integración de la Base de Datos con flujos de trabajo. (Workflow)


6.5.3. Contará con la capacidad de mantener copias de tablas entre múltiples base de datos incluyendo soporte para detectar conflictos y resolución entre intercambio de información entre tablas


6.5.4. Deberá contar con la capacidad de integración transparente con productos de otros fabricantes de administradores de base de datos diferentes a la base de datos propuesta


6.5.5. Deberá contar con la capacidad de asegurar transacciones mediante el algoritmo Two-phase commit automático


6.5.6. Deberá contar con la capacidad de replicación asíncrona y asíncrona de información


6.6. Seguridad6.6.1. Capacidad de la base de datos para permitir políticas de control de acceso a la base de datos


6.6.2. Capacidad de la base de datos para proveer mecanismos de autenticación del usuario, ejemplo certificados X.509v3, smartcards, biométrica, etc.


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CUMPLE


NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA




SI











6.6.3. Contar con herramienta integrada de Administración de usuarios y privilegios centralizada


6.6.4. Deberá soportar la base de datos funciones de auditoria como:

· Modificaciones al modelo de datos (comandos DDL)SI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

· Modificación de los datos (comandos DML)SI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

· Conexiones a la base de datosSI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

6.6.5. Deberá contar con encriptación de los datos almacenados en tablas (nivel columna )


6.7. Data Warehousing6.7.1. Deberá permitir hacer carga de datos y consultas en paralelos


6.7.2. La base de datos sistemas contar con facilidades para el soporte a las decisiones ( OLAP )


6.7.3. Deberá soportar minería de datos en la base de datosSI EN ANEXO I Y EN ORACLE DATABASE EN CARPETA 8 DE INFORMACION ADICIONAL

6.7.4. Debe soportar a la extracción, transformación y carga ( ETL ) de datos en la base de datos


6.7.5. Capacidad de la base de datos de soportar vistas, tablas particionadas, índices particionados y dimensiones


6.7.6. Deberá soportar la base de datos índices binarios y btree


6.7.7. La base de datos deberá contar con herramientas para cargar información de archivos planos


6.7.8. Capacidad de la base de datos para que un índice pueda ser borrado, creado o reconstruido cuando alguien está modificando o consultando una tabla subyacente


6.7.9. Soporte de la base de datos a estructuras de datos de toma de decisiones en esquemas de tipo estrella y Snowflake


6.7.10. Capacidad de soporte de la base de datos a procesamiento en paralelo


7. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.7.1. Centro de Datos

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CUMPLE

SI

SINO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SINO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SINO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SINO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI




Un Centro de Datos (Data Center) es una instalación utilizada para alojar sistemas de cómputo y componentes asociados, tales como sistemas de telecomunicaciones y sistemas de almacenamiento. Incluyen fuentes de energía redundantes y de respaldo, conexiones de comunicaciones redundantes a los datos, controles de ambiente (aire acondicionado, extinción de incendios) y dispositivos de seguridad.

CARPETA I PROPUESTA TECNICA Y ANEXO 14 CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE ERP, BASE DE DATOS Y CENTRO DE DATOS

Se solicita que los equipos y sistemas de operación del Proveedor del Servicio de AOCSMMC residan en un centro de datos que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:7.1.1. Certificaciones

El Centro de Datos deberá cumplir con la norma TIA-942 elaborada por la TIA (Telecomunications Industry Association) según lo establece la Versión 2005 y revisión 2008, en cuanto:


· Espacio del sitio y distribución· Infraestructura de cableado· Confiabilidad en capas· Consideraciones ambientalesDicha certificación deberá ser emitida por The Uptime Institute, o por alguna otra entidad autorizada por la TIA.

En lo particular, lo que se solicita es que las instalaciones del Centro del Datos donde el Proveedor del Servicio de AOCSMMC ejecute y almacene las aplicaciones, bases de datos y sistemas de información, cumplan específicamente con lo siguiente:

7.1.2. Deberá estar en el nivel Tier 4, de acuerdo a la Certificación definida y otorgada por el Uptime Institute Tolerancia a fallas con una disponibilidad mínima de 99.995%, y que cumpla con los siguientes puntos:

7.1.2.1. Deberá contar con múltiples fuentes de energía y de enfriamiento que incluya redundancia en todos sus componentes redundantes 2 (N+1) por ejemplo 2 UPS con redundancia N+1 cada uno.


7.1.2.2. Deberá tener al menos dos rutas de entrega activas.


7.1.2.3. El edificio donde se encuentre alojado deberá ser aislado, es decir solo debe contener el Centro de Datos.


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CUMPLE












7.1.2.4. El personal que opere el Centro de Datos deberá estar las 24 horas, los 365 días del año.


7.1.2.5. Deberá de cumplir con una demanda de potencia mínima de 50 a 80 Watts brutos iniciales por pie cuadrado.


7.1.2.6. Deberá ser capaz de cumplir con una demanda máxima de al menos 150 Watts brutos máximos por pie cuadrado.


7.1.2.7. Deberá contar con un enfriamiento ininterrumpible de Clase A, es decir las unidades enfriadoras del Centro de Datos y las bombas de agua helada, están protegidas con UPS son un tanque de almacenamiento de agua helada, con el objetivo de mantener el Centro de Datos completo a una temperatura y humedad de operación adecuadas a los requerimientos de los equipos durante un evento que de otra forma podría detener el enfriamiento.


7.1.2.8. Deberá tener una razón de espacio de soporte para piso elevado de 100%, es decir que en cada sección del piso falso haya soporte para la carga que en él se coloque.


7.1.2.9. La altura mínima del piso elevado será de 30”-36”


7.1.2.10. El piso elevado deberá soportar una carga mínima de 150 lbs/pie2


7.1.2.11. El voltaje de alimentación de la compañía de suministro de energía deberá ser de al menos 12-15kV


7.1.2.12. No deberá tener ningún punto único de falla.


7.1.2.13. Cumplimiento con SAS 70 II y alineado con ISO 27001, es decir, deberá tener auditado el cumplimiento con los elementos clave de SAS 70 II que son Control de Medioambiente, la evaluación del riesgo, Actividades de Control, Información/Comunicación y Monitoreo.


7.1.2.14. Todo el personal que opere este Centro de Datos deberá contar con una certificación ITIL V2


7.1.2.15. Foundation Certificate in IT Service Management

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CUMPLE

NO SE REQUIERE POR JUNTA DE ACLARACIONES SI









Continuity Management) NO SE REQUIERE POR JUNTA DE ACLARACIONES SI


for IT Services) NO SE REQUIERE POR JUNTA DE ACLARACIONES SI


NO SE REQUIERE POR JUNTA DE ACLARACIONES SIEl personal es capaz de:



IT Service Management Foundation (basado on ITIL)

Perfil - IT Service Management Foundation (basado on ITIL) deberán estar certificados los empleados del AOCSMMC involucrados en la gestión de la Infraestructura de TI que requieren trabajar dentro de procesos, que están o estarán organizados de acuerdo con los principios de ITIL.

El personal con este nivel de certificación tiene conocimiento de los siguientes procesos de ITIL involucrados en la gestión de TI y de sus relaciones:

· Gestión del Incidente (Incident Management)

SOLO SE REQUIERE REFERENCIA EN VIRTUD DE PRECISION EN JUNTA DE ACLARACIONES

· Gestión del Problema (Problem Management)


· Gestión del Cambio (Change Management)


· Gestión de la Configuración (Configuration Management)


· Gestión de Release (Release Management)


· Gestión del Nivel de Servicio (Service Level Management)


· Gestión de la Disponibilidad (Availability Management)


· Gestión de la Capacidad (Capacity Management)


· Gestión de la Continuidad de Servicio TI (IT Service

SOLO SE REQUIERE REFERENCIA EN VIRTUD DE PRECISION EN JUNTA DE ACLARACIONESSOLO SE REQUIERE REFERENCIA EN VIRTUD DE PRECISION EN JUNTA DE ACLARACIONES

· Gestión Financiera de Servicios TI ( Financial Management


· Gestión de Seguridad (Security Management)


· Centro de Servicio al Usuario, SD (Service Desk)


· distinguir los objetivos, las actividades y los resultados de los distintos procesos de ITIL;


· describir las interrelaciones entre los procesos de ITIL;


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CUMPLE











· dar ejemplos de la información o productos que son intercambiados entre los procesos de ITIL


7.1.2.16. Practicioner’s _Certificate in IT Service Management

IT Service Management Practitioner: Release & Control (basado on ITIL) deberá estar certificado el personal que participa en la gestión, organización y optimización de las operaciones de los procesos de Entrega y Control en Servicio de TI, que ha implantado los procesos de Entrega y Control.

El personal de este nivel, deberá gestionar los procesos de Gestión del Cambio, de la Entrega y de la Configuración, siendo capaces de:

· Planificar las actividades clave de los procesos de Gestión del Cambio, Gestión de la Entrega y Gestión de la Configuración


· Planificar el intercambio de la información adecuada y relevante con otros procesos


· Proporcionar información de Gestión del Cambio, de la Entrega y de la Configuración a los demás procesos de Gestión de Servicio de TI, Usuarios y Proveedores


· Mantener los Procedimientos de los procesos de Entrega y Control


· Mantener la Línea de referencia de la Configuración y la información de estado de los Elementos de Configuración


· Proporcionar instrucciones para el diseño, construcción y prueba de las Entregas


· Asesorar sobre los planes de pruebas y Marcha atrás (Back-out) para los Cambios y Entregas y sobre los planes de formación


· Planificar la implementación de EntregasSOLO SE REQUIERE REFERENCIA EN VIRTUD DE PRECISION EN JUNTA DE ACLARACIONES

· Monitorizar la logística (almacenaje, transporte, entrega (delivery), implementación) de las Entregas, independientemente de si se compran o se desarrollan internamente


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CUMPLE


Comité del Cambio) NO SE REQUIERE POR JUNTA DE ACLARACIONES SI




SI


· Coordinar y monitorizar los Cambios (incluyendo la preparación y participación en las reuniones del


7.1.2.17. Manager’s Certificate in IT Service Management

· El personal Certificado como Director de Gestión de Servicios de TI (basado en ITIL) son profesionales especializados en la implementación de procesos de Gestión de Servicios de TI.


· Cuentan con los conocimientos sobre los procesos de Gestión del Incidente, Gestión del Problema, Gestión de la Configuración, Gestión del Cambio, Gestión de la Entrega y la función Centro de Servicio al Usuario.


· Así como de los procesos de Gestión del Nivel de Servicio, Gestión de la Disponibilidad, Gestión de la Capacidad, Gestión Financiera de Servicios TI y Gestión de la Continuidad de Servicio TI.


Estando involucrados en la implementación o en el asesoramiento de procesos de Gestión de Servicios de TI.


· Siendo exigible que al menos 2 personas cuenten con cada nivel de certificación anteriormente detallado.


EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE AOCSMMC DEBERÁ CONTAR CON LAS LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EXIN (EXAMINATION INSTITUTE FOR INFORMATION SCIENCE) O ISEB (INFORMATION SYSTEMS EXAMINATION BOARD), A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.7.1.3. Experiencia

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CUMPLE

NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA REVISAR ANEXO 14






El licitante deberá demostrar mediante una copia de los contratos celebrados con sus proveedores, o mediante la certificación del centro de cómputo propio, expedido por el Uptime Institute o alguna otra institución autorizada por la TIA, una experiencia mínima de seis meses de estar operando un Centro de Datos con las certificaciones y características solicitadas, con los volúmenes de información que se plantean para el presente servicio, dichas copias deberán ser acompañadas de una relación de los mismos con los nombres, cargos, direcciones y teléfonos de los contactos con los que el Instituto pueda verificar la veracidad y el nivel de cumplimiento de los mismos.7.1.4. Seguridad Física

El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá contar con los mecanismos de seguridad para garantizar que ninguna persona no autorizada pueda tener acceso al sitio donde reside la información y programas que correspondan al servicio solicitado, esto con el fin de garantizar la confidencialidad de dicha información y/o que se altere o haga mal uso de la misma, para lo cual el Centro de Datos del Proveedor del Servicio de Tercerización deberá cumplir con lo siguiente:


7.1.4.1. Control de Acceso a Instalaciones

Deberá contar con sistemas de control de acceso con algoritmos y equipo de lectura biométricos para controlar la entrada del personal autorizado al área de procesamiento y almacenamiento


7.1.4.2. Alimentación Dual de Energía

Contar con al menos dos fuentes de energía que garanticen un suministro constante de energía a los equipos que contengan y ejecuten la información y sistemas asociados al servicio.


7.1.4.3. Respaldo de Energía Eléctrica§ UPS

· El Centro de Datos deberá contar con las unidades de energía ininterrumpible redundantes 2(N+1) necesarias para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos.


§ Plantas eléctricas

· Contar con las plantas eléctricas necesarias para mantener el funcionamiento del sitio en el nivel de disponibilidad requerido, aún en el caso de ausencia de suministro eléctrico externo.


7.1.4.4. Sistema contra incendios

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CUMPLE









§ Deberá contar con un sistema de extinción automatizado de incendios.


7.1.4.5. Disponibilidad

§ Acceso las 24 horas del día, los 365 días del año al Centro de Datos, por parte del personal que opere los equipos y en caso de requerirlo, deberá ser permitido el acceso al personal que el Instituto designe, previa solicitud realizada al prestador del servicio.


7.1.4.6. Seguridad Perimetral

Con el fin de salvaguardar la información contenida en las bases de datos del sistema y de evitar alteraciones o modificaciones no autorizadas a los programas que lo componen, se requiere de los siguientes elementos de seguridad, que el Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proveer:


7.1.4.7. Sistema de Firewall

El sistema de firewall deberá salvaguardar la integridad y seguridad de la información contenida en los equipos del Proveedor del Servicio de AOCSMMC, impidiendo el acceso no autorizado a los equipos.


7.1.4.8. Detección de Intrusos

El sistema de detección de intrusos deberá tener la capacidad de contener los ataques al Centro de Datos e impedir el acceso de usuarios o programas no autorizados a la información relativa al servicio.


7.1.4.9. Análisis de Vulnerabilidad

Realizar los análisis de vulnerabilidades en la infraestructura e implantar las soluciones que sean necesarias para garantizar la integridad de los datos y programas relacionados con el servicio.


7.1.4.10. Portal de Administración

Contar con un punto donde se administren y monitoreen los elementos de seguridad y los ataques realizados.


7.1.4.11. Gestión de Servicios HTTP, FTP, Telnet

Control total sobre los accesos que se puedan realizar desde el exterior mediante estos protocolos, de tal manera que puedan ser monitoreados y controlados permanentemente.


7.1.4.12. Desempeño en la Transferencia de Datos

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CUMPLE










A efecto de contar con un desempeño adecuado en el manejo de la información relacionada con el sistema de información asociado al servicio solicitado, se requiere de al menos el cumplimiento de lo siguiente:


7.1.4.13. Escalabilidad

El Centro de Datos deberá tener la capacidad de crecer respecto de lo originalmente propuesto por el licitante en al menos un 10% adicional por cada año de servicio.


7.1.4.14. Respuesta a demanda extra en momentos pico

En caso de ser requerido, el Centro de Datos deberá de ser capaz de manejar picos en la producción del sistema asociado al servicio contratado, con el fin de que el desempeño del mismo se mantenga en el nivel de servicio señalado en ese rubro.


7.1.4.15. Soporte Técnico

A efecto de contar con un desempeño adecuado en el manejo de la información relacionada con el sistema de información asociado al servicio solicitado, se requiere de al menos el cumplimiento de lo siguiente:

· Tiempo de respuesta telefónica


· Tiempo de respuesta en correo electrónico


· Disponibilidad


· Medición


7.1.4.16. Restablecimiento del servicio

Para asegurar el cumplimiento con la disponibilidad requerida para el Centro de Datos, se requiere que el restablecimiento del servicio se ajuste al menos a lo siguiente:

· Tiempo de restablecimiento


· Medición


7.1.4.17. Respaldo y Archivo de información

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CUMPLE










Con el objetivo de salvaguardar en todo momento la información relativa al servicio a prestar, la cual es vital para cumplir con los objetivos de la contratación a que se refiere este anexo, es necesario que el prestador del servicio cumpla con al menos:

· Respaldos específicos por usuario


· Validación de respaldos


· Envío/Recolección de media física al Instituto


· Procedimiento de Restauración de Respaldos


7.1.4.18. Administración de Hardware

Para mantener la alta disponibilidad del centro de datos y en consecuencia no afectar el servicio a proporcionar al Instituto, el prestador del servicio deberá contemplar el cumplir con al menos lo siguiente:

· Administración de procesador


· Administración de memoria


· Administración de espacio en disco


· Escalabilidad en procesamiento y almacenamiento


7.1.4.19. Administración de Software

Para mantener la alta disponibilidad del centro de datos y en consecuencia no afectar el servicio a proporcionar al Instituto, el prestador del servicio deberá contemplar el cumplir con al menos lo siguiente:

· Single Sign On


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CUMPLE



DisponibilidadTiempo activo del centro de datos

99.99% NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SIAdministración de la disponibilidadCaídas no planeadas del Centro de Datos

Menos de 0.4 horas al año. NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

Caídas No planeadasMenos de 65 horas totales al año NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

Monitoreo de desempeño

Se tendrá en operación el monitoreo el 99% del tiempo NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SIAdministración de incidentes

90% en menos de 240 minutos NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

90% en menos de 160 horas NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SI

o El Centro de Datos deberá habilitar la firma única para todos los sistemas de administración y control de los equipos a administrar de parte del prestador del servicio.

· Instalación de actualizaciones y parches


o Con el fin de mantener actualizados todos los elementos de software involucrados deberá garantizarse la instalación de actualizaciones a los sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones involucrados en la prestación del servicio.

· Configuración de particiones de disco


o A fin de administrar de manera eficiente los recursos de almacenamiento, el Centro de Datos deberá permitir la configuración de los espacios de almacenamiento destinados a los datos.7.1.4.20. Niveles de Servicio

Con base en los requerimientos mínimos especificados para el centro de datos, los niveles de servicio mínimos requeridos son:

Administración de la disponibilidad del ambiente productivo del sistema de administración de inventarios

Establecer una línea base, monitoreo del desempeño y actualización periódica

Requerimiento de Servicio Severidad 1/Prioridad 1 – Tiempo de resolución

Requerimiento de Servicio Severidad 2/Prioridad 1 – Tiempo de resolución

7.2. Comunicaciones

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CUMPLE








NO NO SE ENCONTRO EVIDENCIA SIV. PROCEDIMIENTO PARA TRANSICIÓN

Dicho procedimiento considerará al menos lo siguiente:

A fin de garantizar al Instituto que la aplicación que proporcione el prestador de servicios tenga la disponibilidad y sobre todo el rendimiento necesario para cumplir de manera puntual con los niveles de servicio asociados, las comunicaciones con las que deberá contar el prestador del servicio, deberán cumplir con al menos lo siguiente:

7.2.1. Contar con una solución de Red Privada Virtual IP (RPV) funcional, multiservicios y de nueva generación basada en tecnología MPLS, la cual permita la transmisión de datos normales críticos de voz y vedo de manera diferenciada aplicando la prioridad y calidad de servicio (QoS), el cual debe permitir asignar prioridades incluyendo ancho de banda garantizado, Jitter controlado y latencia, así como características mejoradas de pérdidas de paquetes.7.2.2. Que cuente con la flexibilidad necesaria para la integración de nuevos sitios.

7.2.3. Que cuente con la menos con enlaces E1’s de 2048 Mbps con un esquema de redundancia del 60% de respaldo y con disponibilidad del 99.99% para datos críticos.

7.2.4. Que el Centro Nacional de Distribución y en los almacenes cuenten con al menos 2 E1’s de 2048 Mbps balanceados con la disponibilidad del 99.9% con un esquema de redundancia de al menos con el 60% para datos críticos.

7.2.5. Que cuente con un sitio de que en caso de pérdida total del nodo central o principal busque el nodo secundario y este tiene que tener 2 E1.s 2048 Mbps balanceados con Calidad de servicio7.2.6. El Proveedor del Servicio de AOCSMMC deberá proporcionar una latencia menor de 100 mili segundos (MS)7.2.7. Que cuente con nodos central de 3 E1’s Mbps balanceados y 1 E1 Mbps de respaldo para Internet

7.2.8. Que cuente con sistemas de emergencia eléctrica interrumpible UPS 30 minutos, Planta de emergencia mínimo de 48 horas continuas en nodos centrales o principales.

El mecanismo para la transición de la operación actual de los inventarios de Medicamentos y Material de curación con los que cuente el Instituto será definido en su momento con el licitante adjudicatario del contrato.

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CUMPLE




· Periodo para el envío de los inventarios físicos existentes en los almacenes regionales del Instituto, a las instalaciones del Proveedor, el cual deberá ser realizado dentro de los 60 días naturales posteriores a la comunicación del fallo.

· En el caso de medicamentos controlados deberán solicitar un balance, 30 días antes de que inicie la operación en el CeNaDi, a las autoridades sanitarias para que se den de baja en los libros de control de donde se tienen resguardados dichos medicamentos y solicitar el traspaso al CeNaDi.

· Procedimiento de entrega documental del inventario de bienes al licitante adjudicatario del contrato, que incluirá el consumo mensual de Medicamentos y Material de Curación por cada Unidad Médica Usuaria, correspondiente al periodo del 1° de Enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, así como el proyectado para el periodo enero-diciembre de 2009.

ANEXO 4RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ENTREGAR EL LICITANTE

CUMPlENO

CUMPLEA) SI

B)

C)

D)

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, SE ACOMPAÑA DENTRO O FUERA DEL SOBRE DE ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN FIRMA LAS PROPOSICIONES. LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁN UTILIZAR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PREVIAMENTE CERTIFICADO POR LA S.F.P.CURRICULUM CON ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, INFORMACIÓN DETALLADA DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA CON LA QUE CUENTA LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, RESPECTO AL SERVICIO QUE SE SOLICITA.

PARA REVISION SOLAMENTE ENTREGA MAYPO

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY.

PARA REVISION SE ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN LA QUE MANIFIESTEN QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES.


E)

F)

G)

H)

CARTA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS Y EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES, DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LAS BASES


FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME AL ANEXO No. 5 DE ESTAS BASES O BIEN CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON LA MISMA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESE ANEXO.

LOS LICITANTES PODRÁN REALIZAR LA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES, PARA LO CUAL DEBERÁN DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL OCTAVO PÁRRAFO DEL NUMERAL 5.2 DE ESTAS BASES DEBIENDO ENTREGAR COPIA SIMPLE DEL CONVENIO AL QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DE DICHO NUMERAL.

SOLO EN CASO DE ENVÍO DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETE, DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO A ENTREGAR EL CATÁLOGO QUE APARECE EN EL ARCHIVO DE SU PROPUESTA (INFORMACIÓN DE PÁGINAS WEB INDICANDO LA RESPECTIVA DIRECCIÓN URL EN FORMATO HTML), CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS Y REQUERIDAS EN ESTAS BASES.


I)

CUMPlE

NO

CUMPLE5.5.1

B)

SI

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL DOMICILIO CONSIGNADO EN SUS PROPUESTAS SERÁ EL LUGAR EN DONDE EL LICITANTE RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE CELEBREN CON EL INSTITUTO.


REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.5.1 “PROPUESTA TÉCNICA”

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ÚNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN (PLANEACIÓN DE LA DEMANDA, RECEPCIÓN, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN, ENTREGA, ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE ABASTO A UNIDADES MEDICAS, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN), EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO No. 1 DE ESTAS BASES, DANDO CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN DICHO ANEXO.

CON CUIDADO,

NO ENTREGA

RON ANEXO

TECNICO, SOLAMEN

TE LA CARTA DONDE DICEN

QUE CUMPLEN

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL CUAL MANIFIESTE QUE CUENTA O CONTARÁ, EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR, CON INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES Y QUE ESTARÁN EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO; PARA LO CUAL, ADJUNTARÁ ESCRITURAS DEL INMUEBLE, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PROMESA DE RENTA O PROMESA DE COMPRA-VENTA DE DICHAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

C)

SID)

SIE)

SIF)

SIG)

SIH)

CARTA DEL LICITANTE DESCRIBIENDO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DESCRITA EN EL NUMERAL 5 INCISO “P” DE ESTAS BASES.

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, QUE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS PROPUESTOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO CUMPLEN CON: LAS NORMAS RELACIONADAS EN EL NUMERAL 4.5 DE ESTAS BASES.CARTA MANIFESTANDO CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN EL RAMO SUFICIENTE PARA LA OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO PARA SU EJECUCIÓN.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL GARANTICE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, SEÑALANDO QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, LOS RECURSOS, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS; ASÍ COMO QUE CONTARA CON LOS CONSUMIBLES SUFICIENTES Y ADECUADOS SEGÚN SE VAYAN REQUIRIENDO, PARA EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO, PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN.ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE COMPROMETE A QUE LOS EQUIPOS, Y ACCESORIOS CON LOS QUE SE PRESTARA EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTARÁN EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y QUE PERMITIRÁ AL INSTITUTO VERIFICAR QUE LOS MISMOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO.

ORIGINAL Y COPIA DE LICENCIA SANITARIA Y EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO, AMBOS VIGENTES Y EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE, PARA LA OPERACIÓN DE LOS ALMACENES DE DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, DICHAS LICENCIAS Y AVISOS, DEBERÁN CONTEMPLAR COMO MÍNIMO INDISPENSABLE, LO SIGUIENTE:

H)

SI

LICENCIA SANITARIA VIGENTE, LA CUAL DEBERÁ AMPARAR AL MENOS CLASIFICACIÓN AUTORIZADA PARA ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y BIOLÓGICOS Y HEMODERIVADOS. DEBERÁ CONTEMPLAR TAMBIÉN ALMACÉN DE DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA USO HUMANO; ASIMISMO, EL MÍNIMO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADAS DEBERÁ CONTEMPLAR ESTUPEFACIENTES (GRUPO I), PSICOTRÓPICOS (GRUPOS II Y III), VACUNAS, HEMODERIVADOS, TOXOIDES, SUEROS DE ORIGEN ANIMAL, ANTITOXINAS DE ORIGEN ANIMAL.

EN ADICIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN MATERIAL DE CURACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE, EL CUAL DEBERÁ DE AMPARAR LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ESPECIFICO DETERMINADO QUE INCLUYA EQUIPO MÉDICO, PRÓTESIS, ÓRTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNOSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES DE CURACIÓN Y QUIRÚRGICOS, PRODUCTOS HIGIÉNICOS).

I)

SIJ)

SI

LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY, Y DESEEN RECIBIR EL “BENEFICIO DE PREFERENCIA POR DISCAPACIDAD” COMO CRITERIO DE DESEMPATE EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR DICHO ARTICULO, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE SON DISCAPACITADOS, EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS Y PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES, QUE CUENTAN CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL 5% CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A 6 MESES, ANEXANDO PARA TAL EFECTO COPIA DEL AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MANIFESTANDO EN EL ESCRITO, QUE ESTA ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO SE COMPROMETE A ENTREGAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA FIRMA DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CON LÍMITE DE RESPONSABILIDAD ÚNICO Y COMBINADO POR EL 100% DEL IMPORTE MÁXIMO ANUAL DEL CONTRATO DURANTE EL PRIMER AÑO, SIN IMPUESTOS EXPEDIDA POR COMPAÑÍA ASEGURADORA MEXICANA EN FAVOR DEL INSTITUTO, QUE CUBRA EL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROVEEDOR, LA CUAL DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y RENOVAR ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA.

K)

SIL)

SI NOM)

SI

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR SE COMPROMETE A ENTREGAR DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA FIRMA DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE SEGURO QUE GARANTICE EN CASO DE DAÑO O PERDIDA, LA REPOSICIÓN TOTAL DE LOS BIENES QUE SERÁN RECIBIDOS, ALMACENADOS, SELECCIONADOS, DESPACHADOS, TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS A LAS UNIDADES MEDICAS USUARIAS EN CASO DE CONTINGENCIA Y POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ MANTENER VIGENTE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y RENOVAR ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA.

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO PROPORCIONARÁ AL PERSONAL QUE PRESTE EL SERVICIO AL INSTITUTO, UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL QUE INCLUYA AL MENOS UN GAFETE QUE LO ACREDITE COMO EMPLEADO PRESTADOR DEL SERVICIO, DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DEL MISMO, Y DE LA MISMA FORMA, PROPORCIONARÁ AL PERSONAL QUE EL INSTITUTO ASIGNE A LAS OFICINAS EN SITIO LAS IDENTIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN DICHAS INSTALACIONES.

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE SE COMPROMETE A GUARDAR LA MAS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, RESPECTO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, QUE CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE GENERE ENTRE EL INSTITUTO Y EL LICITANTE.

N)

O)

SI

COPIA DE DOS PROYECTOS SIMILARES QUE INCLUYAN ADMINISTRACIÓN DE LOS NIVELES DE INVENTARIO, RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ENTREGA EN UNIDADES MEDICAS USUARIAS, QUE CUMPLAN CON ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO DE DISPONIBILIDAD, QUE HAYAN SIDO CONTRATADOS EN DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUYO MONTO MÍNIMO SEA DE $600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS DURANTE UN AÑO CALENDARIO), QUE ESTÉN VIGENTES, O QUE EN SU CASO SE HAYAN REALIZADO DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES; PARA LO CUAL DEBERÁ DEMOSTRAR CON COPIA DE LOS CONTRATOS QUE SUMEN DICHA CANTIDAD EN EL CASO DE SER CONTRATOS CONFIDENCIALES, DEBERÁ PRESENTAR UNA REFERENCIA TÉCNICA INDICANDO NOMBRE, TELÉFONO Y DOMICILIO DEL INSTITUTO, ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO, A FIN DE ACREDITAR QUE EL SERVICIO FUE PRESTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE.

LA PRESENTACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN REPRESENTA LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE EL LICITANTE AUTORIZA AL INSTITUTO PARA OBTENER POR SUS PROPIOS MEDIOS INFORMACIÓN REFERENTE A LA RELACIÓN COMERCIAL Y GRADO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON TERCEROS

ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR, A QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL CONTRATO, O RESCINDIDO O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL MISMO, A LLEVAR A CABO BAJO SU COSTO Y RIESGO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL APARTADO V DEL ANEXO 1 DE ESTAS BASES.

P)

SIQ)

SIR)

SIS)

SIT)

SIU)

SIV)

1 EMPRESAS CUBIERTAS

COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS CON QUE SE COMPRUEBE QUE LAS INSTALACIONES DONDE ACTUALMENTE OPERAN CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA EL MANEJO DE RED FRIA

COPIA SIMPLE DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL CENADI: DE CAPACITACION CONTINUA DE PERSONAL, MANEJO DEL PRODUCTO, NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y CONTINUIDAD EN ELSERVICIO Y MANEJO DE DESASTRESCOPIA SIMPLE DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO APLICABLES A LOS CENTROS REGIONALES DE DISTRIBUCION Y TRASPALEO, DE CAPACITACION CONTINUA DE PERSONAL, MANEJO DEL PRODUCTO, NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO Y MANEJO DE DESASTRES

COPIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL RESPONSBLE SANITARIO Y PERSONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CON EVIDENCIA DE DESARROLLO IMPLANTACIÒN Y SEGUIMIENTO

COPIA DEL PLAN MAESTRO DE CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA CADENA DE SUMINITRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION

DOCUMENTO EN EL QUE SE SEÑALE LA DISPONIBILIDAD Y EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA MESA DE AYUDA

COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA ADQUISICION DE LICENCIAS, ARRENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS O DOCUMENTO SIMILAR A NOMBRE DEL LICENCIATARIO DE LA SOLUCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN REQUERIDO POR EL INSTITUTO QUE DEBERA CORRESPONDER AL LICITANTE

2 BASE DE DATOS Y MIDDLEWARE

3 APLICACIONES

ADMINISTRACION DE ORDENESADMINISTRACION DE INVENTARIOSADMINITRACION DE ALMACENESCOMPRAS / ADQUISICIONESPLANEACION DE LA DEMANDABASE DE DATOSREPORTES Y FORMAS INTEGRACION DE APLICATIVOS

4

5 BUSINESS INTELLIGENCE6 INICIO DE OOPERACIONES7 DATA CENTER ORACLE ON DEMAND

CUMPlENO

CUMPLE

SERVICIOS DE COMPUTACION Y ADMINISTRACION

PROPUESTA ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.5.2 DE LAS BASESORIGINAL DE LAS COTIZACIONES, EN LAS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPUESTAS POR EL TOTAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA ÚNICA, CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO No. 3 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

NO ENTREGA CURRICULUM DE DISUR.

NO SE PUEDE REPRESENTNTE LEGAL, SINO REPRESENTANTE COMUN


MUGICA LOPEZ LIDIA, IDENTIFICADA CON CREDENCIAL PARA VOTAR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



NO ENCONTRE LOS PODERES DE DISUR, LOS DE MAYPO HAY QUE REVISARLOS AUN

FALTA AUN POR REVISAR LAS CLAUSULAS SIETE Y OCHO. TAMBIAN FALTA ENCONTRAR LOS PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DISUR.


PERO DICE REPRESENTANTE LEGAL ESTA EN CARPETA 2

NO ENTREGARON ANEXO TECNICO, SOLAMENTE UNA CARTA DONDE DICEN QUE OFERTAN EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NO. 1.





PERO DICE REPRESENTANTE LEGAL

EN CARPETA 2

ENTREGA ESCRITO PARA LOS INCISOS H Y L SIN FIRMA

CARPETA 2

CARPETA 2

CARPETA 2 PERO DICE REPRESENTANTE LEGAL

PERO DICE REPRESENTANTE LEGAL

ENTREGA ESCRITO PARA LOS INCISOS H Y L SIN FIRMA, PERO ENTREGA PARA LA L UN DOCUMENTO FIRMADO

PENDIENTE, REALIZAR ANALISIS DE CONTRATOS Y MONTOS AMPARADOS

CARPETA 3

ENTREGAN ALMACEN MAYPO AYUNTAMIENTO

CARPETA 3

PRESENTA PROGRAMA 2008

CARPETA 3

COPIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD… PRODUCTO DE RED FRIA, NO VIENE FIRMADO

POR REVISAR, DICE DEL PERSONAL DE ALMACEN DE FARMACEUTICOS MAYPO, PERO O DICE NADA DEL CENADI

LOS CONTRATOS NO ESTAN FIRMADOS POR ORACLE, NO COINCIDEN LOS PRODUCTOS CON LO ENUNCIADO EN SU CARTA DE ORACLE.

SOLAMENTE ESTA FIRMADO POR MAYPO, INCLUYE BASE DE DATOS ORACLE ENTERPRISE EDITION, RDB ENTERPRISE EDITION, CODASYL DBMS, TOPLINK AND APPLICATION DEVELOPMENT FRAMEWORK, INTERNET APPLICATION SERVER JAVA EDITION, INTERNET APPLICATION SERVER STANDARD EDITION, INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION, BPEL PROCESS MANAGER, PORTAL, INTEGRATION, BUSINESS INTELLIGENCE, FORMS AND REPORTS, WEB SERVICES MANAGER, XML PUBLISHER, DIRECTORIO VIRTUAL, SOA SUITE FOR NON ORACLE MIDDLEWARE, BUSINESS ACTIVITY MONITORING FOR NON ORACLE MIDDLEWARE, FUSION MIDDLEWARE PARA PEOPLESOFT, FUSION MIDDLEWARE PARA SAP, BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD EDITION, BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD EDITION ONE, PERSONAL EDITION, BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD EDITION ONE.

NO ESTA FIRMADO, JD EDWARDS ENTERPRISE ONE CRM FOUNDATION / ENTERPRISE $M IN OPERATION BUDGET, JD EDWARDS ENTERPRISE ONE SALES FORCE AUTOMATION / ENTERPRISE $M IN OPERATION BUDGET

web.compranet.gob.mx:8000web.compranet.gob.mx:8000/hsm/unicom/00637/173/... · xls file · web...

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