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ÑO: 2018RIODO: 2º TRIMESTRE

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EJERCICIO 2018Avenida de Canarias, 6 – 38410, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, España. CIF: (P3803100A) Teléfono: 922 346 234 Fax: 922.341783 - e-mail: [email protected] - www.losrealejos.es

A PE

El artículo 118.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 señala que “los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4”, el cual dispone que la publicación en el Perfil de contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.

Por otro lado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 8.1.a) introdujo la obligación de publicar objeto, duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario.

Así pues, a los expresados efectos procede publicar la siguiente información relativa a los CONTRATOS MENORES suscritos por el Ayuntamiento de Los Realejos en el trimestre de referencia:

Leyen d aTipocontrato: A: Obras | E: Servicios | C: Suministros | Z: otros

Ayuntamiento de Los Realejos - relación de contratos menores 2018 - 1º Trimestre Referencia Nº de fra Tipo Fecha fra Importe Total Nombre objeto contrato

F/2018/204 0 AP18 42 E 31/05/2018 6.350,45 ABREU GONZALEZ

DOMINGOF/AP18 42, ALQUILER DE PANTALLAS PARA LAS FIESTAS DE MAYO.

F/2018/208 9 AP18/41 E 31/05/2018 4.751,66 ABREU GONZALEZ

DOMINGOF/AP18/41. ALQUILER, INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE AUDIOVISUALES PARA RETRANSMISIÓN DE CARRERA HÍPICA.

Total proveedor……. 11.102,11F/2018/178 9 2738 E 11/05/2018 723,60 ACOSTA DIAZ

DIONISIOF/2738 ,. CENA DE CATADORES CONCURSO DE VINOS 2018 .

Total proveedor……. 723,60

F/2018/222 8 493 C 10/06/2018 410,00

ACOSTAGONZALEZ CRISTO MANUEL

F/493. RAMOS DE FLORES PARA CANDIDATAS a ROMERA MAYOR,


F/2018/136 0 069-18 E 06/04/2018 200,00

AGAMA CONSULTORIA Y APRENDIZAJE SL

F/069-18. CONFERENCIA ""REINVÉNTATE y MUESTRA TU TALENTO"", 2 hs., DÍA 4-IV.

F/2018/136 5 068-18 E 06/04/2018 4.000,00


F/068-18. IMPARTICIÓN ""REINVENTARSE PARA GESTIONAR EL CAMBIO"", 14hs., de 2 a 5-IV.

F/2018/149 7 070-18 E 06/04/2018 600,00


F/070-18. IMPARTICIÓN TALLER ""CÓMO CONSTRUIR EQUIPO EFICAZ COMBINANDO ROLES, DÍAS 3 y 5-IV (SIM).

Total proveedor……. 4.800,00

F/2018/252 7 A0009/2018 E 29/06/2018 280,00


AUTOFra. A0009/2018. LIQUIDACIÓN IGIC-INVERSIÓN SUJETO PAS.EMPRESA no ESTABLECIDA en CANARIAS (ACCIÓN FORMATIVA)


F/2018/244 9 032/18 E 14/06/2018 743,65 AGROFORESTAL

TENERIFE SLF/032/18. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDÍN EN EL ""TALLER OCUPACIONAL ASOCIACIÓN DE MUJERES GUADALUPE""


F/2018/234 4 0002/2018 E 15/06/2018 200,00

AGRUPACION FOLKLORICA ACORAN

F/0002/2018. CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE USO y ORIGEN de VESTIMENTA TRADICIONAL en INSTITUTOS, CAMPAÑA ""COMO DEBE SER"".

F/2018/234 5 0003/2018 E 15/06/2018 200,00

AGRUPACION FOLKLORICA ACORAN

F/0003/2018. PARTICIPACIÓN en ROMERÍA S.ISIDRO.


F/2018/249 6 167 E 04/06/2018 250,00

AGRUPACION FOLKLORICA TIGARAY

F/167. ACTUACIÓN en ROMERÍA de S.ISIDRO.


F/2018/188 5 012 E 18/05/2018 800,00

AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA

F/012. TOCATA en PROCESIÓN en ACTOS CULTURALES MAYO.

Total proveedor……. 800,00F/2018/141 0 71003563 C 17/04/2018 42,90 AGUAS DEL VALLE

DE LA OROTAVA SLF/71003563. COMPRA de 15 PACKS de 12 BOTELLAS AGUA PUNTO VERDE.

F/2018/216 6 71/8-03593 C 04/05/2018 218,00 AGUAS DEL VALLE

DE LA OROTAVA SLF/71/8-03593. COMPRA de 100 PACKS de 12 BOTELLAS AGUA 33cl, PARA FIESTAS de MAYO.


DE LA OROTAVA SLF/01/8-12424. SUMINISTRO de 25 GARRAFAS AGUA 8 lts., PARA ""MARATÓN INTERNACIONAL de ZUMBA"".

F/2018/184 3 71003617 C 16/05/2018 28,60 AGUAS DEL VALLE

DE LA OROTAVA SLF/71003617 , ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUAS DE 50 CL.


DE LA OROTAVA SLF/71/8-03616. COMPRA de 34 PACKS de 12 BOTELLAS AGUA 50cl PARA CELEBRAR MINI OLIMPIADAS.


DE LA OROTAVA SLF/71003635. COMPRA de 70 PACKS de BOTELLAS de AGUA, PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO.


DE LA OROTAVA SLF/01/8-13810. COMPRA de 25 PACKS de 12 BOTELLAS de AGUA 33cl., PARA JORNADAS SEG. y EMERGENCIAS (PTC).


DE LA OROTAVA SLF/71003653. COMPRA de 10 PAQUETES BOTELLAS deAGUA de 50cl.


DE LA OROTAVA SL F/71003698. COMPRA de 15 PACKS BOTELLAS AGUA.


DE LA OROTAVA SLF/481105. COMPRA de 10 PAQUETES de BOTELLAS AGUA PARA FASHION SHOW.


F/2018/145 4 111801573 C 18/04/2018 18,00

ALMACENES ALVAREZ E HIJOS SL

F/111.801.573. ADQUISICIÓN de 1 PAPELERA con PEDAL 25l., PARA el OFFICE.

F/2018/193 3 111802000 C 23/05/2018 192,00

ALMACENES ALVAREZ E HIJOS SL

F/111.802.000. ADQUISICIÓN SILLA OFICINA PARA LA CASA CONSISTORIAL..

Total proveedor……. 210,00F/2018/188 6 7865 E 07/05/2018 160,50 ALONSO Y DE LA

PAZ SLF/7865. TRANSPORTE OFRECIDO a 27 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN


F/2018/207 4 00010-018 E 31/05/2018 508,25

AMECAN ESPECTACULOS SLU

F/00010-018. ESPECTÁCULO DE AVES RAPACES EN LA FERIA DE GANADO.


F/2018/233 7 0000102 C 11/04/2018 1.819,00 ARISMENDI NUÑEZ

EDUARDO JOSEF/0000102. CONSTRUCCIÓN JAULAS PARA RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS, PARA COMISARÍA POLICÍA.

Total proveedor……. 1.819,00F/2018/309 9 18/090 C 15/05/2018 234,62 ARTEDRAGO SL F/18/090. ENMARCACIÓN de 1 PANEL ""CUADRO de

RECLUTADOS"", EXPOSICIÓN ""ALZADOS"".Total proveedor……. 234,62

F/2018/234 6 2018/005022 C 15/05/2018 109,00 ARTESANIA ISLAS

CANARIAS SLF/2018/005022. ALQUILER VESTUARIO TÍPICO PARA LAS FIESTAS DE MAYO.


F/2018/284 5 2018- 126 C 25/05/2018 1.276,62

ARTESANIA TEXTIL CANARIAS SL UNIPERSONAL

F2018 126 / Pantalones Policía Local / nsignias de pecho Policía Local / Botas Wolf 8.0 D.Zip / Botas Magnum Lynx .

F/2018/284 6 2018- 0127 C 25/05/2018 138,00

ARTESANIA TEXTIL CANARIAS SL UNIPERSONAL

F/2018-0127, Botas Magnum Lynx 8.0.

Total proveedor……. 1.414,62F/2018/211 3 27/18 E 07/05/2018 900,00 ASAGA CANARIAS

ASAJAF/27/18. CURSO INICIACIÓN a CATA VINOS, en CENTRO FORMACIÓN OCUP., de 23 a 26-IV.


F/2018/197 4 105/2018 E 15/05/2018 1.500,00 ASD INTEGRAL

TENERIFE SLF/105/2018. FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS, SALVAMENTO y SOCORRISMO ACUÁTICO, de 23 a 30- IV, y DE 2 a 8-V (EMP).


F/2018/233 9 02/140618 E 14/06/2018 500,00

ASOCIACION AGRUPACION FOLKLORICA CHIGUET

F/02/140618. ACTUACIÓN en BAILE de MAGOS.

F/2018/234 0 03/140618 E 14/06/2018 200,00

ASOCIACION AGRUPACION FOLKLORICA CHIGUET

F/03/140618. PARTICIPACIÓN en ROMERÍA, FIESTAS de MAYO.


F/2018/243 5 1 3 E 23/06/2018 14.999,26

ASOCIACION CANARIA ATACAYTE PARA LA LUCHA POR EL BIENESTARSOCIAL

F/1 3, Desarrollo y ejecución del programa ACTÚA: INFANCIA Y JUVENTUD ACTIVA (Pobreza Infantil). ABRIL - JUNIO.


F/2018/214 3 6 E 06/06/2018 400,00

ASOCIACION CULTURAL EL GUANCHE

F/6. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en ROMERÍAS, FIESTAS de MAYO.

F/2018/216 0 5 E 06/06/2018 250,00

ASOCIACION CULTURAL EL GUANCHE

F/5. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en PL.VIERA y CLAVIJO, en ""CRUCES y FUEGOS"".


F/2018/277 8 00/163 E 19/05/2018 600,00

ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLKLORICO LOS DONIZ

F/00/163. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en BAILE de MAGOS.

F/2018/278 4 00/164 E 27/05/2018 200,00

ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLKLORICO LOS DONIZ

F/00/164. ACTUACIÓN en ROMERÍA S. ISIDRO (CUL/FIE).


F/2018/232 9 1/2018 E 11/05/2018 300,00

ASOCIACION CULTURAL GRUPO VOCAL ELLAS

F/1/2018. ACTUACIÓN MUSICAL en CASA CULTURA, con MOTIVO DÍA de LA MUJER, DÍA 9-III.


F/2018/235 2 48 E 07/06/2018 321,00

ASOCIACION CULTURAL GUAYACSANTA

F/48. PARTICIPACIÓN en ROMERÍA CHICA.

F/2018/235 3 49 E 07/06/2018 321,00

ASOCIACION CULTURAL GUAYACSANTA

F/49. ACTUACIÓN en BAILE de MAGOS, DÍA 19-V


F/2018/232 7 190 E 13/06/2018 800,00

ASOCIACION CULTURAL LA GUANCHERIA

F/190. ACTUACIÓN en ROMERÍA DE TIGAIGA y ROMER. CHICA.


F/2018/202 3 2 E 29/05/2018 200,00

ASOCIACION CULTURAL LOS TRIGALES

F/2, ACTUACIÓN DE A.F. LOS TRIGALES EN LA ROMERÍA EN HONOR A SAN ISIDRO Y STA Mª DE LA CABEZA.

F/2018/202 4 1 E 29/05/2018 1.200,00

ASOCIACION CULTURAL LOS TRIGALES

F/1 ,ACTUACIONES DE LA A.F. LOS TRIGALES EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS EN EL AÑO 2018.(PROGRAMA G. FOLKLÓRICOS)


F/2018/142 7 05-2018 E 11/04/2018 150,00

ASOCIACION DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO

F/05-2018. TALLERES FORMACIÓN ""NUEVAS MACULINIDADES, MÁS ALLÁ del ROSA y AZUL"", DÍA 11-IV.

F/2018/285 7 16-2018 E 29/06/2018 300,00

ASOCIACION DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO

F/16-2018. TALLERES de FORMACIÓN DIRIGIDA a HOMBRES PERCEPTORES PCI.


F/2018/213 6 01 E 04/06/2018 250,00

ASOCIACION DE MAYORES LOS VIÑE

F/01. ACTUACIÓN en ""PARRANDEANDO en LAS CRUCES"", DÍA 2-V (CUL).

F/2018/213 7 02 E 04/06/2018 200,00


F/02. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en ROMERÍA CHICA.

F/2018/213 8 03 E 04/06/2018 200,00


F/03. ACTUACIÓN FOLKLÓRICA en ROMERÍA S.ISIDRO.


F/2018/208 0 01 E 01/06/2018 400,00

ASOCIACION DE MAYORES RAMBLA DE CASTRO

F/01. PARTICIPACIÓN en ROMERÍA DE SAN ISIDRO Y ROMERÍA CHICA.


F/2018/164 3 01/2018 E 07/05/2018 250,00

ASOCIACION DE MAYORES VIRGEN DE LOS REMEDIOS MAVIRE

F/01/2018, ACTUACIÓN EN LA CRUZ DEL PERAL EL 29 DE ABRIL.

F/2018/211 2 02 E 05/06/2018 400,00

ASOCIACION DE MAYORES VIRGEN DE LOS REMEDIOS MAVIRE

F/02. ACTUACIONES en ROMERÍA DE SAN ISIDRO Y ROMERÍA CHICA.


F/2018/209 6 36 E 04/06/2018 400,00

ASOCIACION DE VECINOS CAÑAVERAL

F/36. ACTUACIONES en ROMERÍAS.


F/2018/247 2 18-003 E 23/04/2018 1.000,00

ASOCIACION FUERZA IMPERIAL DE TENERIFE

F/18-003. PHOTOCALL con PERSONAJES ""STAR WARS"" en ""ÉRASE...""


F/2018/216 9 16 E 19/05/2018 500,00

ASOCIACION GRUPO FOLKLORICO AN

F/16. ACTUACIÓN MUSICAL en BAILE de MAGOS.

F/2018/217 0 17 E 27/05/2018 200,00

ASOCIACION GRUPO FOLKLORICO AN

F/17. ACTUACIÓN en ROMERÍAS, FIESTAS de MAYO


F/2018/283 3 4 E 24/06/2018 300,00

ASOCIACION GRUPO POPULAR FANFARRIA REALEJOS

F/4. TOCATA en INAUGURACIÓN TORNEO NACIONAL CUP.


F/2018/206 7 06/18 E 29/05/2018 1.260,00

ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA LA GRIMONA

F/06/18. ACTUACIÓN DJ y PREPARACIÓN MÚSICA en ROMERÍA CHICA, BAILE MAGOS y ROMERÍA (CUL/FIE).

Total proveedor……. 1.260,00F/2018/167 2 2180509923 E 30/04/2018 569,35 ATRES

ADVERTISING SLUF/2180509923, EMISIÓN DE REPORTAJE DE LAS CRUCES Y FUEGOS DE MAYO (ANTENA 3)

F/2018/179 9 2180509925 E 30/04/2018 32,10 ATRES

ADVERTISING SLUF/2180509925, ""LOCUCIÓN NOTICIA DE EMPRES ANTENA 3 CANARIAS - CRUCES Y FUEGOS DE MAYO.

F/2018/180 0 2180509924 E 30/04/2018 32,10 ATRES

ADVERTISING SLUF/2180509924, LOCUCIÓN NOTICIA DE EMPRESA ONDA CERO RADIO CANARIAS ""CRUCES YFUEGOS DE MAYO"".

F/2018/189 2 2180511444 C 15/05/2018 967,89 ATRES

ADVERTISING SLUF/2180511444, EMISIONES PUBLICITARIAS DE LAS CRUCES Y FUEGOS DE MAYO.

Total proveedor……. 1.601,44F/2018/182 8 67148 E 04/04/2018 28,80

AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL

F/ 67148, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FIAT/PANDA TF-3246-BW

F/2018/183 0 67152 E 04/04/2018 115,98


F/ 67152 , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SEAT/ALTEA 7712HNM

F/2018/183 1 67154 E 04/04/2018 136,28


F/67154,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX TF 9128AN

F/2018/183 4 67155 E 04/04/2018 328,27


F/67155, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT MEGANE PROTECCIÓN CIVIL.

F/2018/183 5 67174 E 06/04/2018 233,44


F/67174, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT MEGANE 7298BSY

F/2018/183 6 67172 E 06/04/2018 140,74


F/67172, MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT EXPRESS TF 6842 BC

F/2018/183 2 67181 E 09/04/2018 49,42


F/67181, MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN PATROL

F/2018/182 9 67236 E 17/04/2018 36,00


F/67236,. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT MEGANE 7784DZW

F/2018/183 7 67296 E 26/04/2018 36,82


F/67296 ,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT KANGOO 2449 BFC

F/2018/184 2 67312 E 27/04/2018 156,21


F/67312 , MANTENIMIENTO Y REPARICIÓN DE VEHÍCULO RENAULT CLIO SERVICIOS GENERALES.

F/2018/223 4 67337 E 02/05/2018 32,18


F/67337. REPARACIÓN ESCAPE, BOMBILLOS 2 POLOS 12v 21w y FILTRO AIRE, PARA VEHÍCULO TF1722BC.

F/2018/223 5 67343 C 04/05/2018 46,47


F/67343. COMPRA de AGUA VERDE, BRIDA, 4 ABRAZADERAS y TERMOCONTACTO VENTILADOR, PARA VEHÍCULO TF3246BN.

F/2018/223 6 67364 C 08/05/2018 40,35


F/67364. COMPRA de NO SMOKE y FILTRO de AIRE VW/SEAT, PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 9520 DYK.

F/2018/223 7 67390 C 11/05/2018 150,06


F/67390. COMPRA de 2 CUBIERTAS y 1 JUEGO PASTILLAS FRENOS PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 7784 DZW.

F/2018/223 8 67425 C 17/05/2018 27,70


F/67425. COMPRA de 1 PASTILLAS FRENOS TRASEROS PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 7708 HNM.

F/2018/223 9 67431 C 18/05/2018 57,99


F/67431. COMPRA de CUBIERTAS PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 7708 HNM.

F/2018/224 0 67436 C 18/05/2018 303,35


F/67436. COMPRA de AGUA VERDE, TAPA TERMOSTATO COMPL., POLEA, KIT DISTRIBUCIÓN y CORREA EXT., PARA VEHÍC. TF4952BP.

F/2018/224 1 67494 E 29/05/2018 12,52


F/67494. REPARACIÓN CUBIERTA VEHÍCULO RÉNAULT MÉGAN POLICÍA.

F/2018/224 2 67502 C 31/05/2018 406,21


F/67502. COMPRA de RADIADOR, BASE TERMOSTATO, AGUA VERDE y ACEITE BP y VISCO, PARA VEHÍCULO TF5836AJ.

F/2018/224 3 67505 C 31/05/2018 179,92


F/67505. COMPRA de 2 CUBIERTAS TRASERAS y BOMBILLOS HALÓGENOS 3P, PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 0193 BWY.

F/2018/278 9 67531 C 06/06/2018 115,98


F/67531. COMPRA de 2 CUBIERTAS PARA VEHÍCULO MNPAL.MATRÍCULA 4658 JHM.

F/2018/279 0 67563 C 12/06/2018 55,18


F/67563. COMPRA DE ACEITE y FILTRO AC., PARA VEHÍCULO MNPAL. MATRÍCULA 4658 JHN.

F/2018/279 1 67568 C 13/06/2018 84,31


F/67568. COMPRA de ACEITE, FILTROS AC., AIRE y COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULO MNPAL. MATRÍCULA 7708 HNM.

F/2018/279 2 67569 C 13/06/2018 31,94


F/67569. COMPRA de 2 JUEGOS ALFOMBRAS PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.

F/2018/279 3 67617 C 20/06/2018 68,21


F/67617. COMPRA de BATERÍA PARA VEHÍCULO MNPAL, FIAT CUBO.

F/2018/279 4 67618 C 20/06/2018 150,00


F/67618. COMPRA de 2 CUBIERTAS DELANTERAS PARA VEHÍCULO MNPAL. RENAULT MEGAN Z50.

F/2018/279 5 67636 C 22/06/2018 515,38


F/67636. COMPRA de 1 KIT EMBRAGUE PARA VEHÍCULO MNPAL.MATRÍCULA 9053 DRM.

F/2018/279 6 67675 C 30/06/2018 422,26


F/67675. SUMINISTRO de DIRECC. COMPLETA, ACEITE HIDRÁULICA y ALINEADO, VEHÍCULO MNPAL. MATRÍCULA 2623 FBP.

F/2018/279 7 67676 C 30/06/2018 223,18


F/67676. SUMINISTRO LÍQUIDO FRENOS, ACEITE, ARREGLO TAPIZADO y OTROS, VEHÍCULO MNPAL.MATRÍCULA 3246 BN.


F/2018/306 6 2/1800043 E 27/05/2018 3.950,00

AUTOBUSES DOMINGO CONRADO PLASENCIA SL

F/2/1800043. RECOGIDA COMPONENTES GRUPOS FOLCLÓRICOS FESTIVAL de LAS ISLAS, DÍAS 26 y 27- V (TUR).


F/2018/218 9 T-6 E 31/05/2018 920,00

AUTOMOVILES LUARCA SAU YAIZA BUS SL, YAIZA BUS SL Y MEDTRAST98 SL UTE

F/T-6. TRANSPORTE VIAJEROS en GUAGUA TURÍSTICA PARA RECORRIDOS EN LAS ""CRUCES y FUEGOS DE MAYO"".


F/2018/337 7 11/18 E 21/06/2018 856,00 AYALA OLIVA JUAN

PEDROF/11/18. TRANSPORTE y MONTAJE PARA EXPOSICIÓN ""HISTORIA y MÚSICA ISLEÑOS de LUISIANA"".


F/2018/251 6 FAV-18100 2303 E 30/06/2018 5.537,87

AYTOS SOLUCIONES INFORMATICA SLU

F/FAV-18100 2303, Mantenimiento SICALWin y Aytosfactur@ para el Ayto de Los Realejos. Del 01/01/2018 al 30/06/2018.


F/2018/377 9 680 E 03/05/2018 800,00

BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN JUAN BAUTISTA

F/680. TOCATA en PROCESIÓN de LA CRUZ.

Total proveedor……. 800,00F/2018/519 1 NT- 720 E 02/04/2018 802,50 BARA-BARA 3.0 SL F/NT-720, Media Pagina Noticia NT-Binter

( https://issuu.com/bintercanarias/docs/nt182/98 )F/2018/518 2 TF- 208 E 04/04/2018 356,66 BARA-BARA 3.0 SL F/TF-208, Anuncio Alcalde Recomienda Tenerife Today.

F/2018/518 5 TF- 223 E 02/05/2018 356,66 BARA-BARA 3.0 SL

F/TF-223, ANUNCIO Alcalde Recomienda Tenerife Today ( https://issuu.com/tfexpress/docs/tf_today_31/24 ).

F/2018/519 2 NT- 849 E 02/05/2018 802,50 BARA-BARA 3.0 SL F/NT - 849, Anuncio Media Pagina Noticia NT-Binter

( https://issuu.com/bintercanarias/docs/nt_183_ok/54 ).

F/2018/518 3 TF- 231 E 05/06/2018 356,66 BARA-BARA 3.0 SL

F/TF-231 ANUNCIO Alcalde Recomienda Tenerife Today (https://issuu.com/tfexpress/docs/tenerife_today_32/1 2 )


F/2018/158 7 42000070 C 01/05/2018 347,75 BARRETO SIVERIO

MANUELF/42000070. ADQUISICIÓN de 2 ESTORES, CON INSTALACIÓN, PARA UBICAR en CASA CONSISTORIAL.

Total proveedor……. 347,75F/2018/144 2 12046 C 05/04/2018 161,34 BARROSO DIAZ

ISIDROF/12.046. COMPRA de LIBROS DIVERSA TEMÁTICA, PARA BIBLIOTECA.

F/2018/303 0 12048 C 06/04/2018 133,30 BARROSO DIAZ

ISIDROF/12.048. SUMINISTRO de MATERIAL FUNGIBLE de OFICINA PARA TALLERES ""EDUCAR en VALORES"".

F/2018/144 3 12071 C 16/04/2018 767,37 BARROSO DIAZ

ISIDROF/12.071. COMPRA de LIBROS DIVERSA TEMÁTICA para BIBLIOTECAS.

F/2018/207 3 12100 C 04/05/2018 14,98 BARROSO DIAZ

ISIDROF/12.100. COMPRA de MATERIAL FUNGIBLE LIBRERÍA PARA CONCURSO DE VINOS.

F/2018/421 8 12166 C 11/06/2018 122,13 BARROSO DIAZ

ISIDROF/12.166. COMPRA de MATERIAL de MANUALIDADES PARA ACTIVIDADES.

Total proveedor……. 1.199,12F/2018/161 3 8 E 01/05/2018 749,98 BATISTA REY

MIGUEL ANGELF/8. CACHÉ 50% ESPECTÁCULO ""STRONGER"" en ""ÉRASE..."" (CUL).

Total proveedor……. 749,98F/2018/278 5 000035 E 01/05/2018 229,99 BODEGA LOS

CHARILLOS SLF/000035. CENA OFRECIDA PERIODISTAS, EVENTO ""CRUCES y FUEGOS"".


F/2018/179 2 28 E 13/04/2018 802,50

BOLIVAR CARRILLO ISABEL CRISTINA

F/28 , ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL MUSICAL E ILUSTRACIÓN EN DIRECTO DE LA CIA . (ÉRASE 2018)


F/2018/267 6 Nº 02784 C 08/05/2018 1.123,50 BONILLA AVILA

ANGEL AIRANF/02784, Cartuchería metálica marca: Sellier & Bellot Cal. 9 mm. Pb. FMJ ( Cartuchería dotación policial año 2018 )


F/2018/391 3 011777 C 17/05/2018 87,90 C B MASTERBIT F/011777. SUMINISTRO de 1 DISCO SSD WESTERN

DIGITAL GREEN 240Gb y BRACKET ADAPTADOR.

Total proveedor……. 87,90F/2018/253 4 2 E 26/05/2018 250,00 CABRERA FARRAIS

ROSA MARIAF/2. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO con CABRAS.

Total proveedor……. 250,00F/2018/113 0 312 C 03/04/2018 71,55 CAIROS FUENTES

ARMANDO F/312, . ADQUISICION DE TELA Y GALONES.

F/2018/247 3 1893 C 07/05/2018 2.234,10 CAIROS FUENTES

ARMANDOF/1893. COMPRA de VARIOS METROS TELA ARPILLERA y OTRAS PARA ORNATO ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/381 8 1899 C 07/05/2018 133,24 CAIROS FUENTES

ARMANDOF/1899. COMPRA de DIVERSO MATERIAL TEXTIL, FIESTAS de MAYO.

F/2018/381 9 1900 C 07/05/2018 273,00 CAIROS FUENTES

ARMANDOF/1900. COMPRA de 225 mts.CINTAS SORTIJA, LONETA GRIS y 8mts. CINTA BLANCA (SORTIJAS DE LAS FIESTAS DE MAYO).

F/2018/381 3 1897 C 25/06/2018 1.695,13 CAIROS FUENTES

ARMANDOF/1897. COMPRA de DIVERSO MATERIAL TEXTIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

Total proveedor……. 4.407,02F/2018/138 3 PUB18 609 E 15/04/2018 332,99 CANARIA DE

AVISOS SAF/PUB18 609, PROMOCIÓN EVENTO 'ÉRASE: LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA.

F/2018/138 4 PUB18 610 E 15/04/2018 269,64 CANARIA DE

AVISOS SAF/PUB18 610, ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO REGULADOR MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN PERSONAL - AYUNTAMIENTO.

F/2018/208 4 PUB18 840 E 31/05/2018 4.280,00 CANARIA DE

AVISOS SAF/PUB18 840, CAMPAÑA PUBLICITARIA (EXCREMENTOS VÍA PÚBLICA)

F/2018/234 9 PUB18 975 E 15/06/2018 179,76 CANARIA DE

AVISOS SAF/PUB18 975, ANUNCIO ARCHIVO DEL EXPEDIENTE ""BARRANQUILLO LA PASADA"".

F/2018/257 0 PUB18 1063 E 30/06/2018 2.140,00 CANARIA DE

AVISOS SAF/PUB18 1063. CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA EXCREMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA.


F/2018/108 9 18F047 56 E 01/04/2018 802,50

CANARIAS CONTROL RADIOELECTRICO SLU

F/18F047 56, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO ( Mes de Marzo(Del 01 al 15)


F/2018/136 9 F195 1952018 E 16/04/2018 856,00 CANARIASMUSIC

SLACTUACIÓN DE 101 BRASS BAND ÉRASE, LA CUIDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 14 ABRIL ( -ACTUACIÓN DE LA 101 BRASS BAND EN ÉRASE


SLF/F240 2402018 ACTUACIÓN MONTSE PEREZ 12 DE MAYO 2018 GALA ROMERA MAYOR.


SLF/F248 2482018, ACTUACIÓN DE DAVID HERNANDEZ DELGADO EN LA ROMERÍA CHICA.

Total proveedor……. 1.728,05F/2018/257 7 761 C 30/06/2018 180,00 CARBALLO

ALVAREZ JULIAF/761. CONFECCIÓN de 36 RAMOS PARA ""FASHION SHOW"".

Total proveedor……. 180,00F/2018/143 8 036 C 12/04/2018 102,60 CARBALLO YANES

IVANF/036. COMPRA de 30 LIBROS VARIADOS, PARA ""ÉRASE...""

F/2018/178 1 41 C 02/05/2018 161,34 CARBALLO YANES

IVANF/41, 02/05/2018. ADQUISICION DE LIBROS ( AREA CULTURA/ BIBLIOTECA)


IVANF/42 , 02/05/2018. ADQUISICION DE LIBRO AREA DE CULTURA/BIBLIOTECA


IVANF/ 43, 02/05/2018 . ADQUISICION DE LIBROS AREA DE CULTURA/BIBLIOTECA


IVANF/45, AQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL.

Total proveedor……. 1.149,62F/2018/188 9 001701 C 12/05/2018 330,00 CARBRUSA SLU F/001701. CARNE PARA ACTO FESTIVO

""REALEJEROS"".F/2018/189 0 001702 C 15/05/2018 526,25 CARBRUSA SLU F/001702. CARNE PARA LA ROMERÍA CHICA.

F/2018/209 1 001704 C 27/05/2018 72,04 CARBRUSA SLU F/001704. SUMINISTRO de CARNES, CHORIZOS y

QUESOS AHUMADOS PARA ROMERÍA.Total proveedor……. 928,29

F/2018/197 8 047/18 E 18/05/2018 749,00

CATERING COMIDAS LA UNION S L

F/047/18. ELABORACIÓN BRINDIS ASOCIACIÓN, TENEN. ALCALDÍA PALO BLANCO.

F/2018/197 9 048/18 E 19/05/2018 749,00

CATERING COMIDAS LA UNION S L

F/048/18. PREPARACIÓN CHULETADA en PALO BLANCO.

Total proveedor……. 1.498,00F/2018/212 1 14 E 04/06/2018 577,80 CATERING LAS

RANAS SL F/14. CÓCTEL OFRECIDO en FESTIVAL de LAS ISLAS.


F/2018/281 6 052133 C 15/05/2018 174,94 CB A F AGRO F/052133. COMPRA de MATERIALES PARA HUERTOS

URBANOS.F/2018/281 7 052154 C 16/05/2018 48,26 CB A F AGRO F/052154. COMPRA de DIVERSO MATERIAL PARA

CONCURSO de VINOS.Total proveedor……. 223,20

F/2018/284 1 703-18 C 27/04/2018 347,75 CB LA CUEVA

GRAFICAF/703-18. REALIZACIÓN de 500 CHAPAS de METAL de 38mm EN COLOR CAMPAÑA ""BES.O.S POR LA IGUALDAD"".

F/2018/284 2 1048-18 C 22/06/2018 224,70 CB LA CUEVA

GRAFICAF/1048-18. SUMINISTRO dE 300 CHAPAS METAL de 38mm, COLOR, LOGO ""PLAN de INFANCIA"".

Total proveedor……. 572,45F/2018/209 0 000462 C 31/05/2018 437,40 CB SECUNDINO

DONATE E HIJOF/000462. COMPRA de 3240 HUEVOS PARA ROMERÍA CHICA y ROMERÍA DE SAN ISIDRO.


F/2018/156 2 1803275 E 30/04/2018 97,23

CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS SL

F/1803275. FACTURACIÓN COPIAS MÁQ.IMPRESORAS en SECRET., JUZG.PAZ, CASA CULT. y OTRAS, ABRIL.

F/2018/366 8 1804316 E 31/05/2018 221,25


F/1804316. LECTURA DIVERSAS MÁQUINAS IMPRESORAS INSTALADAS en EDF. PÚBLICOS, MAYO.

F/2018/254 6 1805331 E 29/06/2018 106,83


F/1805331. COPIAS MÁQUINAS IMPRESORAS, JUNIO.


F/2018/197 1 AR-11/2018 E 02/05/2018 995,10 CHIMAQUE

ASESORES SLF/AR-11/2018. ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL ""LA CHALANA"", en FERIA VINO en LA CRUZ SANTA, DÍA 28-IV (CUL).


F/2018/213 9 004 E 28/05/2018 321,00

CLINICA VETERINARIA 3 DE MAYO SLU

F/004. SERVICIO PROFESIONAL EFECTUADO en FERIA GANADO.


F/2018/220 1 456/24 E 01/06/2018 5.784,00

CLUB ASOCIACION ECUESTRE LA TRILLA

F/456/24. ORGANIZACIÓN y GESTIÓN en MUESTRA CABALLAR en FERIA del CABALLO.

F/2018/220 6 145/10 E 01/06/2018 6.500,00

CLUB ASOCIACION ECUESTRE LA TRILLA

F/145/10. ORGANIZACIÓN y GESTIÓN MUESTRA CABALLAR en FERIA del CABALLO.


F/2018/195 6 16/2018 E 02/05/2018 112,00

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS

F/16/2018. ORGANIZACIÓN PRUEBAS FÍSICAS CERTAMEN Mr. ESPAÑA.

Total proveedor……. 112,00F/2018/166 5 002/18 E 16/04/2018 1.000,00 CLUB BALONMANO

ANDOAN REALEJOSF/002/18 ,ORGANIZACIÓN CAMPEONATO DE CANARIAS CADETE MASCULINO DE BALONAMO.


F/2018/162 8 1 E 07/05/2018 600,00

CLUB DE CORREDORES ULTRATENETRAIL

F/1. SERVICIO BALIZAJE y ASISTENCIA en AVITUALLAMIENTO de ORGANIZACIÓN VIII.º ASOMADERO TRAIL.


F/2018/234 2 1 E 14/06/2018 430,00 CLUB DEPORTIVO

AL SHAH MATF/1. ORGANIZACIÓN JORNADA CONVIVENCIA AJEDREZ LÚDICO ""VILLA de LOS REALEJOS-VILLA de AGAETE"", DÍAS 28 y 31-V.


F/2018/233 0 01/18 E 13/06/2018 300,00

CLUB DEPORTIVO AVENTADOS DE LOS REALEJOS

F/01/18. ORGANIZACIÓN de ""4 EXPERIENCE"".


F/2018/234 1 1 E 01/05/2018 300,00

CLUB DEPORTIVO DERECHA3KMOTO R

F/1. PUBLICIDAD en D3KMOTOR (LOS REALEJOS CON EL DEPORTE)


F/2018/247 1 006 E 18/06/2018 200,00

CLUB DEPORTIVO KYODAI RYU TEAM REGIS

F/006. ORGANIZACIÓN PRIMER ENCUENTRO BENÉFICO ""VILLA de LOS REALEJOS"", de ARTES MARCIALES SOLIDARIA.

Total proveedor……. 200,00F/2018/217 3 3 E 31/05/2018 375,00 CLUB VOLEIBOL

MENCEY REALEJOS F/3. ORGANIZACIÓN TORNEO 4x4 VOLEY PLAYA.

Total proveedor……. 375,00F/2018/156 9 698/18 E 27/04/2018 243,75 COLUMBUS SA F/698/18.ATENCIONES CON MOTIVO DE LA

PRESENTACIÓN DE LA NACIONAL CUP

F/2018/169 0 707/18 E 07/05/2018 306,85 COLUMBUS SA

F/707/18 . CONSUMICIONES REALIZADAS EN EL MONASTERIO EL DIA 03/05 (PRENSA INTERNACIONAL CRUCES Y FUEGOS DE MAYO)


F/2018/236 3 15168 C 15/04/2018 15,20

COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA

F/15.168. MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS.

F/2018/236 4 17817 C 30/04/2018 332,43

COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA

F/17.817. COMPRA de 40mts.CABLE SONIDO PARA CASA JUVENTUD.


F/2018/292 5 180031 C 21/06/2018 95,77 COMERCIAL

RAECAN SLF/180031. COMPRA de BANDERINES TRIANGULARES PLÁSTICAS PARA FESTEJO en LA CASCABELA (CUL/FIE).

F/2018/117 4 1310758 C 03/04/2018 101,80 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1310758, ADQUISICIÓN DE PRENSA PARA LA BIBLIOTECA.

F/2018/135 3 1310763 C 09/04/2018 102,30 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.763. COMPRA de MATERIAL FUNG. OFICINA, PARA ACTIVIDADES INFANTILES.

F/2018/139 2 1310764 C 09/04/2018 47,00 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.764. COMPRA de MATERIAL PAPELERÍA PARA ACTIVIDADES (IOP).

F/2018/139 3 1310765 C 17/04/2018 1.026,34 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.765. COMPRA de DIVERSOS LIBROS TEMÁTICAS VARIADAS PARA BPM ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/144 1 1310768 C 19/04/2018 550,00 COMERCIAL

TIGAIGA SL F/1.310.768. SUMINISTRO de 200 PAQ. PAPEL DIN-A4.

F/2018/185 2 1310772 C 26/04/2018 178,39 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1310772, ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.

F/2018/188 3 1310770 C 26/04/2018 242,20 COMERCIAL

TIGAIGA SL F/1.310.770. COMPRA de MATERIAL FUNG.OFICINA.

F/2018/165 0 1310775 C 02/05/2018 114,25 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1310775, ADQUISICIÓN DE PRENSA, DVD...PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

F/2018/177 3 1310780 C 08/05/2018 70,65 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1310780, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ""ÉRASE....""

F/2018/181 3 1310783 C 10/05/2018 232,20 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1310783, AQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE PAZ.

F/2018/188 4 1310785 C 21/05/2018 550,00 COMERCIAL

TIGAIGA SL F/1.310.785. COMPRA de 200 CAJAS PAPEL DIN-A4.

F/2018/391 2 1310787 C 22/05/2018 265,46 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.787. COMPRA de NOVELAS DIVERSOS TEMAS PARA BPM ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/249 7 1310788 C 24/05/2018 292,90 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.788. COMPRA de MATERIAL FUNGIBLE de OFICINA.

F/2018/207 7 1310791 C 31/05/2018 106,80 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.791. COMPRA de PRENSA, PARA BPM ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/207 8 1310792 C 31/05/2018 64,10 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.792. COMPRA de MATERIAL PAPELERÍA, PARA ACTIVIDADES DIVERSAS (ATS).

F/2018/213 1 1310796 C 01/06/2018 25,30 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.796. COMPRA de GOMA EVA, PURPURINAS y OTROS MATERIALES PARA ACTIVIDADES (IOP).

F/2018/216 7 1310799 C 06/06/2018 54,75 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.799. COMPRA de REVISTAS DIVERSA TEMÁTICA PARA B.P.M. ""VIERA y CLAVIJO"".

F/2018/216 8 1310800 C 06/06/2018 82,80 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.800. COMPRA de MATERIAL FUNGIBLE PAPELERÍA, PARA ACTOS FIESTAS de MAYO.

F/2018/246 1 1310811 C 22/06/2018 86,00 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1310811.ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES UTS CASCO.

F/2018/249 8 1310815 C 28/06/2018 550,00 COMERCIAL

TIGAIGA SLF/1.310.815. COMPRA de 200 CAJAS PAPEL DIN A4 PAQ. 500 H.


F/2018/122 0 TFSM- 058781 E 02/04/2018 758,78

COMPAÑIA DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE TENERIFE, S.A.

F/TFSM-058781EquipoWC7220 - Nºserie 3329932531 -Impresiones B/N. Contador B/N Lec anterior 627 - Lectura actual 834 - I

F/2018/164 5 Emit- 109041 C 20/04/2018 268,86

COMPONENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS NORTE SL

F/109041, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS.

F/2018/164 6 Emit- 109042 C 20/04/2018 34,84


F/109042, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO COLEGIO LA PARED

F/2018/183 8 Emit- 109257 C 27/04/2018 52,04


F/109257, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS.

F/2018/184 0 Emit- 109526 C 08/05/2018 117,73


F/109526, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO COLEGIO DE PALO BLANCO.

F/2018/184 1 Emit- 109527 C 08/05/2018 98,11


F/109527, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS.

F/2018/184 4 Emit- 109712 C 14/05/2018 3,20


F/109712, BOMBILLA DICROICA LE / ECORAE LED

F/2018/183 9 Emit- 109822 C 17/05/2018 28,25


PLACA 1MOD ENLAZABLE / CAJA S/P 1MOD ENLAZA / CHASIS ENLAZABLE PLA / CONMUTADOR UNICA BLA / REGLETA LED12W C/ IN / IMP.

F/2018/237 4 Emit- 110022 C 24/05/2018 26,10


F/110022, TIMBRE INALAMBRICO PARA LUDOTECA DE ICOD EL ALTO.

F/2018/223 0 Emit- 110068 C 25/05/2018 120,62


F/110068, MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO AGUSTÍN ESPINOSA.

F/2018/223 1 Emit- 110228 C 01/06/2018 152,51


F/110228, MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO TOSCAL LONGUERA.

F/2018/237 5 Emit- 110338 C 06/06/2018 244,49


F/110338, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

F/2018/306 1 Emit- 110405 C 11/06/2018 82,46


F/110405, MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

F/2018/331 6 Emit- 110874 C 28/06/2018 161,30


F/110874, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL.

F/2018/306 2 Emit- 110901 C 29/06/2018 478,35


F/110901, MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD.


F/2018/112 3 2674 E 03/04/2018 4.873,85

COMUNIDAD DE BIENES ARTES GRAFICAS HORIZONTE

F/2674 , LETREROS - MURALES- ROTULACIÓN LUDOTECA ICOD EL ALTO.


F/2018/205 7 85925 C 26/05/2018 275,52

COMUNIDAD DE BIENES FERNANDO LUIS Y JUAN JOSE LUIS

F/ 85325 , FRUTAS PARA ARCO DE LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO.


F/2018/167 7 95 E 10/05/2018 428,00

COMUNIDAD DE BIENES MEDIA WINK

F/95 , RETRANSMISIÓN DE LOS FUEGOS DE 3 DE MAYO 2018.


F/2018/306 7 2/1800045 E 09/04/2018 428,00

CONRADO PLASENCIA DOMINGO

F/2/1800045. SERVICIO DISPOSICIÓN PARA 6O PERSONAS PARA EL PROYECTO ""DESCUBRE LOS REALEJOS"".

F/2018/306 8 2/1800044 E 09/04/2018 856,00


F/2/1800044. SERVICIO PARA 110 PERSONAS, en ""REALEJERO-A CONOCE TU TIERRA"", TODO EL DÍA 8-IV.

F/2018/306 9 2/1800046 E 19/04/2018 117,70


F/2/1800046. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES REALEJEROS PARA VISITAR EL MUNICIPIO CONOCIENDO SU HISTORIA.

F/2018/307 0 2/1800047 E 18/05/2018 2.075,80


F/2/1800047. SERVICIO OFRECIDO ""REALEJERO-A CONOCE TU TIERRA""

F/2018/392 6 2/1800054 E 25/05/2018 927,00


F/2/1800054. SERVICIO TRANSPORTE a ESCOLARES PARA ASISTIR a JORN. SEG. y EMERGENCIA.


F/2018/262 7 P002/2018 E 20/06/2018 2.080,98 CONSORCIO PREV

EXT INCEN SVTOLIQUIDACIÓN P002/2018. EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA con 1 RESPONSABLE PARQUE, 3 JEFE GUADIA y 10 BOMB., DÍA 3-V.


F/2018/232 4 180212 E 02/04/2018 750,00

CONSULTORIA TECNICA ECOCOLINAS SL

F/180212. IMPARTICIÓN 3 CHARLAS SOBRE GALLINAZA, INCLUYENDO DESPLAZAMIENTOS y DIETAS.


F/2018/200 6 Emit- 863 E 28/05/2018 636,65

CONVENCIONES Y ESPECTACULOS, S.L.

F863, Montaje de sonido GASTROCANARIAS del 22 al 24 de mayo de 2018 para el stand del municipio.


F/2018/113 6 19084 C 04/04/2018 119,29

COOPERATIVA ISLEÑA DE PAPELERIA

F/19084 ADQUISICION DE BOLAS POLIESPAN PARA "" ERASE""


F/2018/230 9 1/2018 E 04/06/2018 800,00

CORAL POLIFONICA CANTARES VILLA DE LOS REALEJOS

F/1/2018. ACTUACIÓN GRUPO VOCAL, DÍA 24 DE MAYO.


F/2018/157 4 000002 E 30/04/2018 727,39 CORDOBES

GARCIA MANUELF/000002. SERVICIO de 412 DESAYUNOS SALUDABLES, ENCUENTRO INTERGENERACIONAL REALIZADO en COLEGIOS PÚB. (MAY).

Total proveedor……. 727,39F/2018/133 4 4197 C 12/04/2018 181,28 CRISTALERIA EL

CRISTAL SLF/4197. TRABAJOS de MANTENIMIENTO CRISTALES EN CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.

F/2018/154 4 004209 C 25/04/2018 133,90 CRISTALERIA EL

CRISTAL SLF/004209. REALIZACIÓN ENMARCACIÓN CUADRO CON MOLDURA PARA PABELLÓN ""BASILIO LABRADOR"".

F/2018/193 0 004239 C 22/05/2018 251,45 CRISTALERIA EL

CRISTAL SLF/004239. MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.


F/2018/347 5 15000984 C 06/06/2018 214,68

CRISTALERIA Y ALUMINIOS LOS PR

F/15.000.984. TRABAJO de PERSIANA de LAMA FIJA en ALUMINIO LADADO BLANCO, CASA JUVENTUD.

F/2018/347 6 15001011 C 29/06/2018 1.734,08


F/15.001.011. FABRICACIÓN 9 VENTANAS ABATIBLES y MARCOS, VELATORIO TOSCAL.

F/2018/347 7 15001012 C 29/06/2018 240,96


F/15.001.012. ADQUISICIÓN 1 CERRADURA de 3 PUNTOS SERIE AL7, PARA CENTRO SOC. LA SOMBRERA.

F/2018/347 8 15001013 C 29/06/2018 774,46


F/15.001.013. SUMINISTRO de 8 MANECILLAS, 1 VARILLA, 2 FECHILLOS y OTROS PARA CENTRO SOC. CRUZ SANTA.

F/2018/347 9 15001014 C 29/06/2018 56,31


F/15.001.014. SUMINISTRO de 1 CERRADURA y MANECILLA PARA JEFAT. POLICÍA.

Total proveedor……. 3.020,49F/2018/142 8 15 E 17/04/2018 800,00 DANIELI EDOARDO F/15. CACHÉ 50% a REPRESENTACIÓN ""BAROCOCO-

CLASSIQUE"", DÍA 14-IV.Total proveedor……. 800,00

F/2018/332 4 F2018/000224 E 16/04/2018 426,42

DE LA NUEZ CASTRO VICTOR MANUEL 0009727 SLNE

F/F2018/000224. CONEXIÓN CIRCUNSTANCIAL WiFi CANAR. AIRINTERNET SIMÉTRICOS y SECTOR COBERTURA.

F/2018/332 5 F2018/000236 E 25/04/2018 310,00

DE LA NUEZ CASTRO VICTOR MANUEL 0009727 SLNE

F/F2018/000236. CONEXIÓN CIRCUNSTANCIAL WiFi CANARIAS AIRINTERNET 15 Mbps SIMÉTRICOS y SECT.COBERTURA (CARRERA HÍP.30-V)


F/2018/377 1 506882 C 28/05/2018 822,18 DECOR CANARIAS

SLF/506882. SUMINISTRO de 242,40 m2 MOQUETA J.FERIAL NEGRO, 6 CINTAS ADH.DOBLE CARA y SENCILLA, PARA ESCENARIO FIESTAS MAY


F/2018/265 8 15/2018 E 18/04/2018 596,53 DELGADO CORUJO

MARIA ISABELF/15/2018. REPRESENTACIÓN OBRA TEATRO ""NO SÉ QUÉ DECIR"" y ""UN MUNDO RARO, UN CUENTO CHIQUITO"", CASA la PARRA, DÍA14-IV.

Total proveedor……. 596,53F/2018/262 0 02/2018 E 25/06/2018 200,00 DELGADO

GONZALEZ LAURAF/02/2018. GRABACIÓN CAMPAÑA VESTIMENTA TRADICIONAL.

F/2018/262 1 03/2018 E 25/06/2018 200,00 DELGADO

GONZALEZ LAURAF/03/2018. GRABACIÓN y EMISIÓN PRESENTACIÓN FERIA GANADO y CARRERA HÍPICA.

F/2018/262 2 04/2018 E 25/06/2018 400,00 DELGADO

GONZALEZ LAURAF/04/2018. GRABACIÓN y EMISIÓN PRESENTACIÓN GASTRO CANARIAS y REPORTAJE EVENTO (AGR).

F/2018/262 3 05/2018 E 25/06/2018 200,00 DELGADO

GONZALEZ LAURAF/05/2018. GRABACIÓN y EMISIÓN VIII.ª JORNADAS SEG. y EMERGENCIAS.

F/2018/262 4 06/2018 E 25/06/2018 200,00 DELGADO

GONZALEZ LAURAF/06/2018. PRESENTACIÓN y PROMOCIÓN ""DESCUENTOS con MUCHO ARTE"", EN FERIA ""ÁRTATE""

Total proveedor……. 1.200,00F/2018/215 7 307 C 30/04/2018 47,85 DELGADO GUERRA

HERMOGENESF/307. SUMINISTRO de PAVIMENTO PIEDRA NAT. 33x33 m2., PARA MEJORA en CEO LA PARED.

F/2018/215 8 349 C 18/05/2018 368,50 DELGADO GUERRA

HERMOGENESF/349. COMPRA de ACRITON BLANCO y OTROS MATERIALES y UTENSILIOS PARA MEJORAS en CENTRO SOC. ICOD el ALTO.


HERMOGENESF/408. COMPRA de TIZAS BLANCAS, ESCOBILLÓN y OTROS MATERIALES PARA MEJORAS en LOCAL TENEN.ALCALD.ICOD ALTO.


HERMOGENESF/500. COMPRA de 1 MORTERO BLANCO 25k., PARA MEJORA en LOCAL TENEN.ALCALDÍA ICOD ALTO.


F/2018/233 2 158 E 12/06/2018 321,00

DELGADO HERNANDEZ CECILIO RAMON

F/158. RETRANSMISIÓN RALLY ORVECAME NORTE.

Total proveedor……. 321,00F/2018/140 7 18/00050 C 17/04/2018 149,10 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00050. ADQUISICIÓN de 6 POLOS + SERIGRAFÍA, EVENTO RALLY.

F/2018/168 0 18/00053 C 19/04/2018 338,34 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00053, PROMOCIÓN DEL ESLOGAN ""LOS REALEJOS CON EL DEPORTE"" (PRENDAS DE VESTIR SERIGRAFIADAS).

F/2018/168 1 18/00054 C 19/04/2018 126,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/ 18 /00054, SERIGRAFIA REALEJOS CON EL DEPORTE (FÚTBOL SALA)

F/2018/167 6 18/00070 C 08/05/2018 54,60 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00070, CAMISETAS ORGANIZACIÓN EVENTO.

F/2018/168 2 18/00060 C 08/05/2018 99,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00060, CAMISAS TÉCNICAS +SEROGRAFÍA (BALOMANO)

F/2018/168 3 18/00061 C 08/05/2018 272,25 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00061,08/05/2018, CAMISAS TÉCNICAS+ SERIGRAFÍA.

F/2018/168 4 18/00062 C 08/05/2018 321,75 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/ 18/00062, CAMISAS TÉCNICAS +SERIGRAFÍA.F/2018/168 5 18/00064 C 08/05/2018 300,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00064, CAMISAS ALGODON+ SERIGRAFÍA.F/2018/168 6 18/00065 C 08/05/2018 65,70 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00065. POLOS + SERIGRAFÍA ( NATACIÓN)F/2018/168 7 18/00066 C 08/05/2018 300,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00066, SERIGRAFÍA ( CON EL DEPORTE)F/2018/168 8 18/00067 C 08/05/2018 285,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00067,SERIGRAFÍA ( CON EL DEPORTE) 2018F/2018/168 9 18/00068 C 08/05/2018 262,50 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00068 CAMISAS TÉCNICAS +SERIGRAFÍA .

F/2018/229 7 18/00063 C 08/05/2018 317,50 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00063. ADQUISICIÓN dE 50 CAMISETAS TÉC. + SUBLIMACIÓN, TEXTO ""4 EXPERIENCE"".

F/2018/229 8 18/00081 C 04/06/2018 190,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00081. ADQUISICIÓN dE 25 CAMISETAS + SERIGRAFÍA, TEXTO ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

F/2018/229 9 18/00082 C 04/06/2018 22,99 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00082. SUMINISTRO de 1 CHAQUETA + SERIGRAFÍA ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

F/2018/230 0 18/00083 C 04/06/2018 291,50 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00083. ADQUISICIÓN de 55 CAMISETAS + SERIGRAFÍA , CARRERA HÍPICA.

F/2018/230 1 18/00084 C 04/06/2018 269,80 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00084. REALIZACIÓN de 71 SERIGRAFÍAS ""LOS REALEJOS CON EL DEPORTE"", PARA EQUIPO ALEVÍN.

F/2018/230 2 18/00085 C 04/06/2018 130,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00085. COMPRA de 10 CAMISETAS TÉCNICAS + SERIGRAFÍA, PARA RALLY.

F/2018/230 3 18/00086 C 04/06/2018 90,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00086. SUMINISTRO de 12 CAMISETAS + SERIGRAFÍA PARA PÁDEL.

F/2018/230 4 18/00087 C 04/06/2018 212,20 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00087. SUMINISTRO de· 32 CAMISETAS + SERIGRAFÍA y 11 SHORT TÉC. CON TEXTO ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

F/2018/315 9 18/00101 C 25/06/2018 215,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CB F/18/00101. ADQUISCIÓN de TROFEOS + GRABADO.

F/2018/316 0 18/00102 C 25/06/2018 52,00 DEPORTES MAS

FUTBOL CBF/18/00102. SUMINISTRO de 4 CAMISAS y SERIGRAFÍA PROMOCIÓN DE ""LOS REALEJ., CON el DEPORTE"".


F/2018/177 6 2099648 E 15/04/2018 192,60 DEVORA Y

GONZALEZ SLF/2099648. ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS PARTICIPANTES EN "" ERASE, LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA"".

F/2018/177 7 2099673 E 23/04/2018 110,00 DEVORA Y

GONZALEZ SLF/2099673, ALOJAMIENTO PARTICIPANTE EN CONCIERTO JUVENTUD ""PANDA FEST""

F/2018/177 8 2099730 E 05/05/2018 577,80 DEVORA Y

GONZALEZ SLF/2099730, RESERVA DE HAB PARA PERISDISTAS ASISTENTES A LAS "" CRUCES Y FUEGO DE MAYO"".

F/2018/177 9 2099729 E 05/05/2018 722,25 DEVORA Y

GONZALEZ SLF/2099729, RESERVA DE HAB PARA PERIODISTAS ASISTENTES A ""CRUCES Y FUEGO DE MAYO"".

Total proveedor……. 1.602,65F/2018/230 5 000709 E 11/06/2018 5.810,10 DIAZ BENCOMO

PATRICIAF/000709. PROMOCIÓN DEL SELLO GASTRONÓMICO (STAND EN GASTROCANARIAS)

F/2018/230 6 000710 E 11/06/2018 1.284,00 DIAZ BENCOMO

PATRICIAF/000710. CREACIÓN IMAGEN GRÁFICA, DISEÑO CARTEL, FOLLETO, PARA ""CRUCES y FUEGOS"".

F/2018/230 7 000711 E 11/06/2018 1.374,95 DIAZ BENCOMO

PATRICIA F/000711. BANCO DE IMÁGENES SENDERO del AGUA,

Total proveedor……. 8.469,05F/2018/150 9 1400075 C 19/04/2018 818,40 DIAZ QUINTERO

MATIASF/1400075. COMPRA de 10 BANDEROLAS PUBLICITARIAS y ROLLER (DEP).

F/2018/151 0 1400076 C 19/04/2018 428,00 DIAZ QUINTERO

MATIASF/1400076. SUMINISTRO EQUIPO CONTROL ACCESO, INCLUYENDO SOFTWARE y PROGRAMACIÓN (DEPI).

F/2018/152 3 1400074 C 19/04/2018 1.660,64 DIAZ QUINTERO

MATIASF/1400074. SUMINISTRO de 16 BANDERAS PERSONALIZADAS PARA LA FERIA DE GANADO.

F/2018/219 8 1400082 C 06/06/2018 2.140,00 DIAZ QUINTERO

MATIASF/1400082. TAPASOLES PARA CAMPAÑA de PREVENCIÓN SOLAR (SAN).

Total proveedor……. 5.047,04F/2018/141 3 2018038 E 16/04/2018 2.000,00 DISCOVER

EXPERIENCE SLF/2018038. IMPARTICIÓN TALLERES OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA en ""ÉRASE...""


F/2018/184 6 18 081 E 17/05/2018 531,98 DOMASER

CANARIA, S.L.F/18 081, INSTALACIÓN ( instalación de punto de red doble, Cat.6 FTP de cuatro pares trenzados, LSZH.


F/2018/281 1 2570278 C 08/06/2018 2.210,16

DOMINGUEZ GONZALEZ ANGEL GREGORIO

F/2570278. COMPRA de PRODUCTOS LIMPIEZA.

Total proveedor……. 2.210,16F/2018/219 7 5 E 26/05/2018 160,00 DONIZ CABRERA

DOMINGO F/5. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO.Total proveedor……. 160,00

F/2018/202 1 0063/15 E 15/05/2018 374,50 DONIZ DONIZ

SANTIAGOF/0063/15, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO PARA LA FERIA DE GANADO.


F/2018/253 5 3 E 26/05/2018 250,00 DONIZ FARRAIS

VICTOR MANUELF/3. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO, CON GAN. CAPRINO.

Total proveedor……. 250,00F/2018/177 4 1 E 02/05/2018 144,00 DORTA ALEGRIA

PABLOF/1, ALMUERZO DE 12 PERSONA (SIEGA TRADICIONAL) ( BENEFICIOS DE LOS BANCALES)


F/2018/144 8 0885/2018 E 04/04/2018 428,00

E-CHEIDE SOLUCIONES EN COMUNICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS SLU

F/0885/2018. HORAS PROGRAMACIÓN-DESARROLLO SOLUCIONES, MODIFIC.APLICACIÓN COLA TURNOS, AVISOS en PANTALLAS.

F/2018/188 8 0915/2018 E 16/05/2018 160,50


F/0915/2018. IMPRESIÓN de 6.000 FORMULARIOS de AUTOLIQUIDACIÓN IMPRESOS a 1/1 TINTA, MICROPERFORADOS (INT).

F/2018/244 6 0950/2018 E 21/06/2018 642,00


F/0950/2018.INSERCIÓN PUBLICIDAD Y REPORTAJE CRUCES Y FUEGOS EN REVISTA CHINEGUA.2ª CUATRIMESTRE 2018.


F/2018/114 2 Emit- 1115 E 05/04/2018 1.070,00

EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA

F/1115, CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA ( SUPLEMENTO EN PERIÓDICO Y PÁGINA WEB SEMANA SANTA EN LOS REALEJOS )

F/2018/163 7 Emit- 1159 E 07/05/2018 433,35


F/1159, PUBLICACIÓN DE BANDO CIERRE TRAMOS AV CANARIAS.

F/2018/163 8 Emit- 1160 E 07/05/2018 333,01


F/1160, FALDÓN PUBLICITARIO ""ÉRASE 2018"".

F/2018/218 2 Emit- 1200 E 05/06/2018 1.686,32


F/1200, MOD. 1 PAG 5X8 4 COLSALON GASTRONÓMICO (LOS REALEJOS, PRODUCTOS CON SELLO GASTRNÓMICO).


F/2018/196 1 1801/00/00117 E 30/04/2018 481,50

EMPRESA GESTION OPERACIONES SEGURIDAD SLU

F/1801/00/00117. SERVICIO RESPUESTA y VERIF. MANTENIMIENTO SIST.CCTV VIGILAN. ITINERANTE EDF.TRASERA CASA CONS.,ABRIL.

F/2018/212 2 1801/00/00151 E 31/05/2018 481,50


F/1801/00/00151. SERVICIO RESPUESTA y VERIFICACIÓN, MANTENIM. SIST. CCTV, VIGILANCIA ITINERANTE en PÁRKING, MAYO.

F/2018/212 3 1801/00/00174 E 31/05/2018 1.861,80


F/1801/00/00174. SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD en EVENTOS FESTIVOS DE LAS FIESTAS DE MAYO.


F/2018/258 8 1801/00/00190 E 30/06/2018 481,50


F/1801/00/00190. SERVICIO RESPUESTA y VERIFICACIÓN, MANTENIM.SISTEMA CCTV VIGILANCIA ITINER. PÁRKING TRASERA AYUNT.JUNIO


F/2018/243 7 EH-18 003 E 14/06/2018 2.461,96

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE TENERIFE NORTE SL

F/ EH-18 003.14/06/18. DESGUSTACIONES, SHOWCOOKING GASTROCANARIAS 2018


F/2018/153 4 ABR19/2018 E 17/04/2018 1.200,00

ESTEVEZ AFONSO SALVADOR FRANCISCO

F/ABR19/2018. CURSO MANTENIMIENTO PISCINAS, con RECONOCIM.OFICIAL, de 9 a 12-IV.

F/2018/194 3 may10/2018 E 15/05/2018 1.680,00

ESTEVEZ AFONSO SALVADOR FRANCISCO

F/may10/2018. IMPARTICIÓN CURSO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES en USO y MANEJO CARRETILLAS ELEVADORAS+MOZO ALMACÉN,7a15-V.

Total proveedor……. 2.880,00F/2018/141 2 023 E 16/04/2018 348,90 ESTEVEZ RAMON

JOSE LUIS F/023. ACTUACIÓN OFRECIDA en ""ÉRASE...""

F/2018/245 4 037 E 30/05/2018 465,21 ESTEVEZ RAMON

JOSE LUISF/037.ACTUACIÓN DE ""GÜICHO"" EN LAS FIESTA DE MAYO DE LOS REALEJOS.


F/2018/215 0 1180468 C 11/05/2018 50,48

EXPLOTACIONES AGRARIAS EL CASTILLO SL

F/1180468. COMPRA de PLANTAS ORNAMENTALES PARA DECORACIÓN en FIESTAS de MAYO.

F/2018/215 1 1180521 C 24/05/2018 38,08

EXPLOTACIONES AGRARIAS EL CASTILLO SL

F/1180521. COMPRA de PLANTAS ORNAMENTALES PARA DECORACIÓN FIESTAS de MAYO.

Total proveedor……. 88,56F/2018/205 3 31 C 11/05/2018 60,00 EXPOSITO MARTIN

JACOB F/31 ,RAMOS FLORES CONCURSO DE VINOS.

F/2018/204 8 28 C 31/05/2018 14,00 EXPOSITO MARTIN

JACOBF/28 , RAMOS PARA EL ENCUENTRO CORAL CANTARES (TEMPORADA DE MÚSICA)


JACOBF/26 , DOS RAMOS PARA CONFERENCIAS (CANARIOS EN LUISIANA)


JACOBF/27 , RAMO DE MANO CONCIERTO CONCIERTO CORAL (TEMPORADA DE MÚSICA)


JACOB F/25 , FLORES PARA ENRAME DE LAS FIESTAS


JACOBF/29 ,TRABAJO DE DECORACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL.


JACOBF/32, FLORES PARA ADORNAR EL SALÓN DE PLENOS CON MOTIVO DEL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO DE 2018.


JACOBF/ 24,. FLORES PARA ENRAME DE LAS FIESTAS DE MAYO (ROMERÍA DE SAN ISIDRO)


JACOBF/30. FLORES STAND ""GASTRO CANARIAS"" (PROMOCIÓN DEL SELLO GASTRONÓMICO)


F/2018/261 5 001 E 29/06/2018 299,60

EXPOSITO PACHECO ANA ROSA

F/001. PREPARACIÓN DE CATERING PARA MODELOS PARTICIPANTES EN ""FASHION SHOW"".


F/2018/233 4 045-2018 C 21/05/2018 11.948,00 EYPAR SA

F/045-2018, SUMIINISTRO CON INSTALACIÓN DE ARMARIOS COMPACTOS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.


F/2018/150 6 11 E 23/04/2018 963,00 FARIÑA GUILLEN

JUAN FERNANDOF/11. HONORARIOS PROFES.IMPARTICIÓN CURSO NUEVA LEY CONTRATOS SECTOR PÚBLICO, de 19 a 21-IV.

Total proveedor……. 963,00F/2018/223 2 6 E 26/05/2018 160,00 FARRAIS CABRERA

JOSE GREGORIOF/6. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO, CON 110 CABRAS.


F/2018/231 9 4 E 26/05/2018 100,00

FARRAIS RODRIGUEZ DAILOS

F/4. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO, con GAN. CAPRINO.

Total proveedor……. 100,00F/2018/116 2 4560 D C 02/04/2018 19,98 FEBLES PADILLA

LUZ PETRAF/4560 D , MATERIAL PARA TALLER DE INFANCIA ""ÉRASE"".

F/2018/347 2 4701 D C 10/05/2018 13,25 FEBLES PADILLA

LUZ PETRAF/4701D. COMPRA de MATERIAL TEXTIL PARA FIESTAS de MAYO.

F/2018/303 5 4732 D C 29/06/2018 55,23 FEBLES PADILLA

LUZ PETRAF/4732D. COMPRA de MATERIAL TEXTIL PARA TALLERES de VERANO.


F/2018/206 2 010/18 E 26/05/2018 3.000,00

FEDERACION DE ARRASTRE CANARIO

F/010/18. PRUEBA DE ARRASTRE EN LA FERIA DEL GANADO 2018 .

Total proveedor……. 3.000,00F/2018/165 7 Emit- 1292 E 02/04/2018 103,37 FEDES

ASCENSORES SLUF/1292, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CULTURA, MES 04/2018.

F/2018/165 8 Emit- 1293 E 02/04/2018 143,09 FEDES

ASCENSORES SLUF/1293, MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES 4/2018.

F/2018/165 9 Emit- 1294 E 02/04/2018 149,01 FEDES

ASCENSORES SLUF/1294, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD, MES 4/2018.

F/2018/166 0 Emit- 1295 E 02/04/2018 117,70 FEDES

ASCENSORES SLUF/1295, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DE SAN AGUSTÍN, MES 04/2018.

F/2018/166 1 Emit- 1296 E 02/04/2018 117,70 FEDES

ASCENSORES SLUF/1296, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO, MES 04/2018.

F/2018/251 1 Emit- 1332 E 02/05/2018 117,70 FEDES

ASCENSORES SLUF/1332, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DE SAN AGUSTÍN, MAYO.

F/2018/251 2 Emit- 1334 E 02/05/2018 103,37 FEDES

ASCENSORES SLUF/1334, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CULTURA, MAYO.

F/2018/251 3 Emit- 1335 E 02/05/2018 143,09 FEDES

ASCENSORES SLUF/1335, MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL, MAYO.

F/2018/251 4 Emit- 1336 E 02/05/2018 117,70 FEDES

ASCENSORES SLUF/1336, MANTENIMIENTO NORMAL CS DE ICOD EL ALTO, MAYO.

F/2018/251 5 Emit- 1337 E 02/05/2018 149,01 FEDES

ASCENSORES SLUF/1337, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD, MAYO.

F/2018/293 1 Emit- 1364 E 01/06/2018 117,70 FEDES

ASCENSORES SLUF/1364, MANTENIMIENTO ASCENSOR CS SAN AGUSTÍN, JUNIO.

F/2018/293 2 Emit- 1365 E 01/06/2018 117,70 FEDES

ASCENSORES SLUF/1365, MANTENIMIENTO NORMAL CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO, JUNIO.

F/2018/293 3 Emit- 1366 E 01/06/2018 149,01 FEDES

ASCENSORES SLUF/1366, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD, JUNIO.

F/2018/293 8 Emit- 1377 E 01/06/2018 143,09 FEDES

ASCENSORES SLUF/1377, MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNIO.

F/2018/293 9 Emit- 1378 E 01/06/2018 103,37 FEDES

ASCENSORES SLUF/1378, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CULTURA, JUNIO.


F/2018/163 4 4 E 30/04/2018 1.050,00

FERNANDEZ BENCOMO VICTOR MANUEL

F/4, CLASES DE APOYO ESCOLAR ABRIL 2018 ( TU FUTURO COMIENZA AHORA)

F/2018/210 2 5 E 31/05/2018 1.000,00


F/5. CLASES de APOYO ESCOLAR ""TU FUTURO COMIENZA AHORA""

F/2018/245 6 6 E 25/06/2018 800,00


F/6.. CLASES DE APOYO ESCOLAR JUNIO 2018


F/2018/144 9 2T 7/4 E 11/04/2018 11.079,85

FERNANDEZ LEDESMA ANIBAL ZEBENSUI

F/2T/4. ORGANIZACIÓN EVENTO CREA(CON)CIENCIA, CELEBRADO DÍAS 22 a 24-III.


F/2018/157 5 3866 C 02/04/2018 94,98

FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL

F/3866. COMPRA de FLUXÓMETRO INODORO , LLAVIN, ROUNDUP y OTROS MATERIALES PARA MEJORAS en CEIP AG. ESPINOSA.

F/2018/209 2 4069 C 02/04/2018 13,53


F/4069. COMPRA de DISOLVENTE UNIVERSAL y SOLDADURA.

F/2018/139 8 3859 C 03/04/2018 2,25


F/3859. COMPRA de 1 LLAVÍN y 10 PORTAETIQUETAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES

F/2018/118 2 3774 C 04/04/2018 153,63


F/3774, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HUERTO URBANO, ÁREA DE AGRICULTURA.

F/2018/136 3 3849 C 04/04/2018 20,22


F/3849. COMPRA de 4 PILAS LITHIUM (SEG).

F/2018/220 2 4168 C 12/04/2018 205,77


F/4168. COMPRA de MATERIALES PARA CONFECCIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/139 9 3860 C 13/04/2018 203,30


F/3860. ADQUISICIÓN de CARPA PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.

F/2018/244 4 4258 C 13/04/2018 14,93


F/4258. MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.

F/2018/220 3 4169 C 19/04/2018 4.099,44


F/4169. VIAJES de ARENA, REVUELTO, y COMPRA de MATERIALES PARA CELEBRAR FERIA de GANADO.

F/2018/220 4 4170 C 24/05/2018 30,90


F/4170. COMPRA de 2 CINTAS de SEÑALIZACIÓN PROT.CIVIL G400, 8cm R/250.

F/2018/244 3 4184 C 29/05/2018 231,75


F/4184.ADQUISICIÓN DE CINTA BALIZAMIENTO POLICIA LOC 250MT JAR.

F/2018/261 6 4368 C 06/06/2018 9,14


F/4368. COMPRA de 13 COLAS TERMOFUSIBLE, PARA ACTIVIDADES ÁREA IGUALDAD.

F/2018/264 3 4392 C 27/06/2018 852,84


F/4392. COMPRA de PINTURAS, BROCHAS y OTROS UTENSILIOS PARA TALLERES de VERANO.

Total proveedor……. 5.932,68F/2018/246 9 806208 C 30/04/2018 122,45 FERRETERIA

SIVERIO SLF/806208. COMPRA de DIVERSO MATERIAL PARA EL EVENTO ""ÉRASE"".

F/2018/254 7 807867 C 25/06/2018 910,48 FERRETERIA

SIVERIO SLF/807867. COMPRA de DIVERSO MATERIAL PARA DECORACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

Total proveedor……. 1.032,93F/2018/222 9 3408 C 25/05/2018 327,24 FLORES ALONSO

CBF/3.408. COMPRA de FLORES PARA ORNATO en FIESTAS de MAYO.


F/2018/179 1 M-2018 00120 E 11/05/2018 186,33 FONTAGAS S L U

F/M-2018 00120, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GLP PERIODO MAYO 2018 A AGOSTO 2018 C.E.I.P PALO BLANCO

Total proveedor……. 186,33F/2018/181 4 1751 C 15/05/2018 1.822,21 FORNAX SL F/1751, SARMIENTOS PREMIOS CONCURSOS DE VINOS

2018.Total proveedor……. 1.822,21

F/2018/161 2 778 00774 C 13/04/2018 31,02

FUENTE AZUL COMPAÑIA DE AGUAS SL

F/778 00774, AGUA.

F/2018/212 8 778 00962 C 18/05/2018 44,27


F/778 00962, AGUA

F/2018/259 1 778 01155 C 13/06/2018 31,02


F/778 01155, SUMINISTRO DE AGUA.


F/2018/140 2 06/2018 E 06/04/2018 8.025,00

FUENTES AFONSO MARIA DE LOS REMEDIOS

F/06/2018. REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO SEGURIDAD y SALUD REPAV.PISTA ATLETISMO ESTADIO IVÁN RAMAILLO.

Total proveedor……. 8.025,00F/2018/214 7 180355 E 05/06/2018 866,70 FUENTES PALMERO

TOMAS VICENTEF/180355. HONORARIOS PROFESIONALES, REC. COTIZACIÓN SS. TC1-TC2, ABRIL a JUNIO.


F/2018/218 1 18EI 143 E 05/06/2018 4.200,00

FUNDACION CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

F/18EI 143 Realización prueba psicotécnica para procedimiento selectivo del concurso de traslado de dos policías locales


F/2018/153 6 12/1200/FO/000241/2018 E 03/04/2018 875,00

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION

F/12/1200/FOR/000241/2018, IMPARTICIÓN CURSO PRL TRABAJOS ALBAÑILERÍA, de 19 a 23-III.


F/2018/165 1 009/2018 E 08/05/2018 1.000,00 FUNDACION

NEOTROPICOF/009/2018, SERV. DE ALERTA PERMANENTE 24 H, SERV. DE RECOGIDA DE EJEMPLARES DE FAUNA EXÓTICA.

Total proveedor……. 1.000,00F/2018/279 9 TAL/3586 E 10/04/2018 226,90 FUNGIBLES 7

ISLAS SLF/TAL/3586. LECTURA COPIAS PANASONIC C-264, de 30-I a 3-III.


F/2018/137 3 003 C 02/04/2018 2.600,00

GAITAN GOMEZ CLAUDIA CAROLINA

F/003. DIESEÑO, ELABORACIÓN y PRODUCC. COHETES MADERA PARA ""ÉRASE..""

F/2018/137 4 004 C 13/04/2018 1.000,00

GAITAN GOMEZ CLAUDIA CAROLINA

F/004. TALLER COHETES ESPACIALES PARA ""ÉRASE..""


F/2018/257 5 18000201 E 29/06/2018 2.647,68

GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA

F/18000201, CUOTA MANTENIMIENTO APLICATIVOS PATRIMONIO Y CEMENTERIOS.

Total proveedor……. 2.647,68F/2018/155 3 00269 C 23/04/2018 2.500,00 GAPOGRAF SL F/269, PROGRAMAS FIESTAS CALLE del SOL (600).

F/2018/155 4 00270 C 23/04/2018 2.500,00 GAPOGRAF SL F/00270. PROGRAMAS FIESTAS CRUZ C/ del MEDIO

(600).F/2018/166 6 283 C 26/04/2018 572,02 GAPOGRAF SL F/283, TALONARIOS EN FORMATO DIN A6 IMPRESOS

DE 1/1 TINTAS EN PAPEL COPIATIVO.

F/2018/169 4 00289 C 30/04/2018 481,50 GAPOGRAF SL F/00289 , DíPTICOS IMPRESOS CRUCES Y FUEGOS DE

MAYO 2018F/2018/208 2 00334 C 21/05/2018 203,30 GAPOGRAF SL F/00334. CONFECCIÓN de 500 FLYERS

""GASTROCANARIAS"".Total proveedor……. 6.256,82

F/2018/152 6 20715 C 10/04/2018 348,78 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/20715. COPAS, TROFEOS, PLACAS y MEDALLAS, PARA CROSS.

F/2018/169 1 21009 C 02/05/2018 16,90 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIO F/21009, MEDALLAS PALL.F/2018/169 2 21092 C 09/05/2018 71,80 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIO F/21092 ,PLACAS PALL.

F/2018/169 3 21091 C 09/05/2018 398,54 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21091, ADQUISICIÓN DE COPAS ( RAID LA CORONA) 2018.

F/2018/206 9 21244 C 21/05/2018 500,00 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21244. ADQUISICIÓN de 36 TROFEOS COPAS, TÓRNEO PÁDEL

F/2018/207 0 21278 C 23/05/2018 27,30 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIO F/21278. ADQUISICIÓN de 21 MEDALLAS PALL.F/2018/236 8 21295 C 24/05/2018 71,80 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIO F/21295, ADQUISICIÓN DE PLACA DE AJEDREZ

F/2018/236 9 21382 C 01/06/2018 71,80 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21382, ADQUISICIÓN DE DOS PLACAS PARA DEPORTISTAS

F/2018/236 7 21471 C 11/06/2018 149,50 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21471 , ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA LA CLAUSURA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA

F/2018/237 1 21510 C 14/06/2018 130,00 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIO F/21510, ADQUISICIÓN DE MEDALLAS BALONMANO.

F/2018/237 2 21528 C 15/06/2018 237,30 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21528.ADQUISICIÓN DE PLACAS Y MEDALLLAS PARA FÚTBOL SALA 2º

F/2018/237 0 21542 C 16/06/2018 98,40 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIO F/21542, ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS.

F/2018/250 7 21594 C 21/06/2018 26,00 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21594. ADQUISICIÓN de 20 MEDALLAS PARA ESCUELA SKATE.

F/2018/250 8 21664 C 27/06/2018 179,50 GARCIA DONIZ

JUAN ANTONIOF/21664. ADQUISICIÓN de 5 PLACAS PARA VI. CLINIC MARTÍN FIZ.

Total proveedor……. 2.327,62F/2018/142 9 050-2018 C 13/04/2018 299,60 GARCIA ESCOBAR

ANGELESF/050-2018. ADQUISICIÓN de 40 CAMISETAS 165G COLOR PÚRPURA, PARA ""ÉRASE...""


F/2018/299 2 88934 E 10/04/2018 178,07 GARCIA FUMERO

AUGUSTOF/88934. COMPRA de RODILLO, PIÑÓN ARR.y CONTACTO PARA VEHÍCULO PROT. CIVIL TF 9128 AN.

Total proveedor……. 178,07F/2018/178 8 01 E 09/05/2018 455,70 GARCIA GARCIA

MARIA IMELDAF/01 , TALLERES FORMATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ""BESOS POR LA IGUALDAD"" 2018


F/2018/206 0 25/2018 E 29/05/2018 171,20 GARCIA OJEDA

PATRICIAF/25/2018, IMPARTICIÓN DE CHARLAS DE PREVENCIÓN BULLYING Y DE LA BUENA CONVIVENCIA ALUMNADO 3 Y 4 ESO DE ESO.

Total proveedor……. 171,20F/2018/161 5 03/18 E 02/05/2018 270,17 GARCIA PERDIGON

JOSE DOMINGOF/03/18. COMIDAS OFRECIDAS a VOLUNTARIOS DURANTE ""ÉRASE..."" (CUL).


F/2018/119 2 112 E 02/04/2018 250,00 GARCIA REGALADO

JOSE FELIPEF/112, PROMOCIÓN PUBLICITARIA ""ERASE 2018"" EN REVISTA ""TENDENCIAS TENERIFE"" Nº DE ABRIL2018


JOSE FELIPEF/69. PUBLICIDAD ACTOS CARNAVAL en REVISTA ""TENDENCIAS"", FEBRERO.


JOSE FELIPEF/141. PUBLICIDAD en REVISTA ""TENDENCIAS"", MES JUNIO.


F/2018/196 7 018104 E 23/05/2018 856,00 GENTE RADIO SL

F/018104. EMISIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS y ENTREVISTA PARA CONCIENCIACIÓN CAMPAÑA PARA RECOG. EXCREMENTOS ANIM.en VÍA PÚBLI


F/2018/160 6 Emit-2018 17 E 03/05/2018 722,52 GESPORT

CANARIAS S.L.U.F/2018 17, CRONOMETRAJE CHIP VIII CARRERA DE MONTAÑA ASOMADERO TRAIL.DORSALES PERSONALIZADOS.


F/2018/150 5 2018 117 E 23/04/2018 2.675,00

GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE CANARIAS

F/2018 117, CAMPAÑA CONTRA EXCREMENTOS ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA.

F/2018/218 3 2018 277 E 06/06/2018 535,00

GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE CANARIAS

F/2018 277, EMISIÓN DE FALDONES EN EL RALLY ORVECAME NORTE 2018 (LOS REALEJOS CON EL DEPORTE)


F/2018/113 1 18 011 A 04/04/2018 5.156,87

GESTION Y SERVICIOS BELVEDERE SL

F/18 011, REHABILITACIÓN VOLADO CEO LA PARED.

F/2018/157 1 012 18 A 30/04/2018 2.407,90


F/012 18, CERRAMIENTO PARQUE DE SAN AGUSTÍN.

F/2018/157 2 18 013 A 30/04/2018 7.669,88


F/18 013, CERRAMIENTO PARQUE DE SAN AGUSTÍN.


F/2018/247 6 79/2018 E 15/05/2018 440,84

GOBIERNO HERNANDEZ ANGEL

F/79/2018. REDACCIÓN HISTÓRICA TRÍPTICOS en VARIOS IDIOMAS de CANARIOS en EEUU (CUL).

Total proveedor……. 440,84F/2018/181 9 162610 C 02/05/2018 6.966,34 GONZALEZ

ALVAREZ CESARF/162610, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE LOS TAXISTAS

Total proveedor……. 6.966,34F/2018/221 5 7 E 26/05/2018 420,00 GONZALEZ GARCIA

ANTONIOF/7. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO, CON 7 RESES.

F/2018/345 5 14 E 04/06/2018 1.810,00 GONZALEZ GARCIA

ANTONIOF/14. SERVICIO DE YUNTAS PARA ROMERÍA S.ISIDRO.


F/2018/261 0 017/18 E 30/06/2018 100,00

GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO

F/017/18. ACTUACIÓN COMO SAXOFONISTA AMENIZANDO ""FASHION SHOW"".


F/2018/182 3 1 201601032 E 02/05/2018 64,20

GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN

F/ 1 201601032, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO 6213GSJ NISSAN/PATROL

F/2018/182 2 1 201601036 E 04/05/2018 1.123,72


F/ 1 201601036, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 6168GSJ MITSUBISHI/ L300.

F/2018/182 1 1 201601056 E 11/05/2018 41,36


F/1 201601056, MATENIMIENTO Y REAPARACIÓN DE VEHÍCULO 2623FBP PEUGEOT/ PARTNER

F/2018/310 7 1 20161077 E 17/05/2018 10,17


F/1201601077. SUSTITUCIÓN LÁMPARA en COCHE MNPAL. MATRÍCULA 4006 HNJ.

F/2018/310 8 1 201601095 E 23/05/2018 479,54


F/1201601095. REPARACIÓN MANDO LUCES con ANILLO AIRBAG, VEHÍCULO MNPAL. MATRÍCULA 7748 DZW.

F/2018/310 9 1 201601157 E 18/06/2018 18,19


F/1201601157. TRABAJOS DESMONTAJE y COMPROBACIÓN LUCES y SUSTITUCIÓN LÁMP., VEHÍC. MNPAL. MATRÍCULA 7708 HNM.

F/2018/311 0 1 201601196 E 29/06/2018 13,40


F/1201601196. SUSTITUCIÓN PILAS MANDO VEHÍCULO MNPAL. MATRÍCULA 7748 DZW.

Total proveedor……. 1.750,58F/2018/278 3 7 C 27/06/2018 2.464,00 GONZALEZ LUIS

ANTONIO MANUELF/7. IMPRESIÓN PROGRAMAS de VIRGEN del CARMEN (PAT).

Total proveedor……. 2.464,00F/2018/211 1 07/2018 E 04/06/2018 749,00 GONZALEZ

MANCHADO PAULAF/07/2018. ACTUACIÓN ""PATRULLA CANINA"", en EL DÍA de LA MADRE.


F/2018/256 4 27/2018 E 20/06/2018 370,37

GONZALEZ MENDEZ JOSE SANTIAGO

F/27/2018. ALQUILER VESTUARIO CANDIDATA en ""LOS REALEJOS SHOW STARS TENERIFE"" (FIE).


F/2018/123 4 30 A 03/04/2018 325,79

GONZALEZ MENDEZ PEDRO DAVID

F/30. TRABAJOS SUSTITUCIÓN TUBOS, ARREGLOS PUERTA, MALLAS en CEO LA PARED.

F/2018/123 5 31 A 03/04/2018 64,20

GONZALEZ MENDEZ PEDRO DAVID

F/31. FABRICACIÓN ARQUETAS PARA MANTENIM. ORDINARIO CEIP TOSCAL.


F/2018/169 8 2018/0014 C 21/04/2018 308,00

GONZALEZ RODRIGUEZ DIEGO

F/2018/0014, CAMISETAS CON LOGO PECHO Y MANGA PARA EL FESTIVAL ""PANDAFEST""


F/2018/170 1 22 E 17/04/2018 1.391,00

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

F/22 , LUZ Y SONIDO PARA LA "" BATALLA DE GALLOS"" DE 21 DE ABRIL EN PLAZA TRASERA DEL AYTO.REALEJOS


F/2018/220 0 18/18006 E 07/06/2018 139,10

GRUPO LOCAL TRABAJADORES AUTONOMOS DE AUTOTAXI DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

F/18/18006. SERVICIO DESPLAZAMIENTO a PROFESORES y ALUMNOS VARIOS COLEGIOS HASTA CASA CONSISTORIAL, Uds.11,16,18,20 y 44

F/2018/265 1 18/18010 E 14/06/2018 40,66

GRUPO LOCAL TRABAJADORES AUTONOMOS DE AUTOTAXI DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

F/18/18010. SERVICIO TRASLADO y RECOGIDA en DISTINTOS PUNTOS CRUZ STA. a ICOD ALTO y, REGRESO a CRUZ STA. (EDU).

Total proveedor……. 179,76F/2018/187 1 201817 E 20/05/2018 981,19 GRUPO PEYMA

CANARIAS SLUF/201817. ORGANIZACIÓN 2.ª y 3.ª JORNADA MINIOLIMPIADAS.


F/2018/263 3 201800001 E 30/06/2018 636,00 GUANCHE DIAZ

ROSA MARYF/201800001. IMPARTICIÓN TALLER BIENESTAR EMOCIONAL: AUTOCONCEPTO y AUTOESTIMA, MATERIAL DIDÁCT.y ELABORACIÓN PROYECTO.


F/2018/109 9 118090031 C 02/04/2018 26,82

HERMANOS RODRIGUEZ PONCE SA

F/118090031, COMPRA DE CALCETINES PARA TALLER DE TÍTERES CON CALCETÍN EN EL PROGRAMA ÉRASE.


F/2018/235 8 2021 E 22/04/2018 265,00

HERNANDEZ ABREU FRANCISCO JAVIER

F/2021. ENCUADERNACIÓN de 5 GRABADOS, FASHION SHOW.


F/2018/246 7 123 C 02/05/2018 2.900,00

HERNANDEZ ALAMO JOSE JULIAN

F/123.,DISEÑO EL PRINCIPITO (TALLERES PARA FAMILIAS Y JÓVENES)


F/2018/185 4 2018/31 E 14/05/2018 214,00 HERNANDEZ

ALVAREZ RAFAELF/2018/31. MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ""ÉRASE..."", ACTIVIDAD CIUDAD AMIGA INFANCIA.

F/2018/185 5 2018/32 E 14/05/2018 428,00 HERNANDEZ

ALVAREZ RAFAELF/2018/32. COBERTURA INAUGUACIÓN LUDOTECA MNPAL. ICOD el ALTO.

F/2018/185 6 2018/33 E 15/05/2018 214,00 HERNANDEZ

ALVAREZ RAFAELF/2018/33. COBERTURA PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS de MAYO.

F/2018/194 1 2018/34 E 15/05/2018 214,00 HERNANDEZ

ALVAREZ RAFAELF/2018/34. COBERTURA PRESENTACIÓN IV.ª NATIONAL CUP y VISITA VICENTE del BOSQUE.

F/2018/185 8 2018/36 E 16/05/2018 631,30 HERNANDEZ

ALVAREZ RAFAELF/2018/36. GRABACIÓN COBERTURA ESPECIAL CRUCES y FUEGOS, MATERIAL AUDIOVISUAL MEDIOS PRENSA INTERNACIONAL

Total proveedor……. 1.701,30F/2018/259 7 01 180602 A 31/05/2018 431,21 HERNANDEZ

BELLO SLF/01 180602, TRABAJO DE REPARACIÓN DE AVERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL..

Total proveedor……. 431,21F/2018/169 9 2018/0010 E 21/04/2018 352,94 HERNANDEZ

CASAS JOEL F/2018/0010 ACTUACIÓN EN ""PANDAFEST"".Total proveedor……. 352,94

F/2018/247 7 1/2018 E 26/06/2018 13.475,70

HERNANDEZ DELGADO JONATHAN

F/ 1/2018. ACTIVIDADES PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON JÓVENES.


F/2018/142 6 18/00010 C 06/04/2018 80,09

HERNANDEZ FLORENTIN EDMUNDO JOSE

F/18/00010. TROFEOS (3) FÚTBOL SALA en 3D, en FORMA de BALÓN y BOTA FÚTBOL.


F/2018/214 6 0023 E 30/05/2018 3.300,00

HERNANDEZ GONZALEZ JOSE UBALDO

F/0023. ALQUILER TRAJES TRADICIONALES PARA CANDIDATAS a ROMERA MAYOR.


F/2018/143 9 8/2018 E 16/04/2018 190,00

HERNANDEZ GONZALEZ MANUEL JESUS

F/8/2018. GESTIÓN FOTOGRAFÍA en ""ÉRASE..."", de 13 a 15-IV.


F/2018/237 6 12 E 13/06/2018 8.000,00 HERNANDEZ

KROES NICOLEF/12..REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA Y LOGOPÉDICA A MENORES DEL MUNICIPIO (LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL)

Total proveedor……. 8.000,00F/2018/194 2 0197 C 21/05/2018 380,00 HERNANDEZ

MENESES RUBENF/0197. ROTULACIÓN PUBLICIDAD ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".


F/2018/180 4 001/2018 C 15/05/2018 64,40

HERNANDEZ MINGUILLON ANIBAL

F/001/2018.. SERVILLETAS....Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL DESARROLLO DEL CONCURSO DE VINOS DE 2018.


F/2018/265 9 2018MUS0008 E 22/06/2018 700,00

HERNANDEZ RAMOS ALAIN AITOR

F/2018MUS0008. PROMOCIÓN en CERTAMEN MUS TENERIFE, ALQUILER VESTUARIO Miss UNIVERSO TF., DÍA 14-VI (CUL/FIE).


F/2018/221 8 000307 E 11/06/2018 181,90

HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE PEDRO

F/000307. TRABAJO de SUSTITUCIÓN VISAGRAS PUERTA IZDA., CERRADURA Y GUÍA eN VEHÍC. MNPAL. TF3246BN.

F/2018/221 9 000308 E 11/06/2018 101,65


F/000308. SUSTITUCIÓN ELEVA LUNA PUERTA IZDA., VEHÍCULO MNPAL. TF6842BC.

F/2018/222 0 000309 E 11/06/2018 149,80


F/000309. REPARACIÓN GUÍA PUERTA IZDA. y SUSTITUCIÓN ELEVA LUNA, VEHÍCULO MNPAL.MATRÍCULA 2623 FBP.

Total proveedor……. 433,35F/2018/216 2 8 E 26/05/2018 1.890,00 HERNANDEZ RUIZ

VERONICAF/8. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO VACUNO, OVINO y PORCINO.


F/2018/166 7 052809 C 04/05/2018 38,52 HERNANDEZ

SAENZ ARMANDOF/052809, 04/05/2018. SUSTITUCION DE PILAS DE PARQUE FERIAL DE LA GAÑANIA Y CASONA DE RAMBLA DE CASTRO

F/2018/250 2 053315 C 22/06/2018 57,78 HERNANDEZ

SAENZ ARMANDOF/053315. PACK de 3 PILAS de LITIO PARA CASONA RAMBLA de CASTRO.


F/2018/212 6 2018-0014 E 05/06/2018 500,00 HERNANDEZ

SANTOS JOSEF/2018-0014. PROMOCIÓN AUDIOVISUAL ""LOS REALEJOS con EL DEPORTE"", en 50KM., RALLY ORVECAME NORTE.


F/2018/144 5 94 C 18/04/2018 149,80 IMPRENTA

ATLANTE SLUF/94. ELABORACIÓN de 400 ENTRADAS NUMERADAS PARA ELECCIÓN ""Mr. INTERNATIONAL"" (FIE).

F/2018/179 5 102 C 11/05/2018 203,30 IMPRENTA

ATLANTE SLUF/102 , FLAYER D4 4/4 FIESTA DE MAYO. ""DPO. FIESTAS"" 2018

F/2018/236 2 111 C 04/06/2018 631,30 IMPRENTA

ATLANTE SLUF/111. IMPRESIÓN de 2.000 DISCOS de CONTROL APARCAMIENTO en ZONAS COMERCIALES.

F/2018/277 7 119 C 20/06/2018 203,30 IMPRENTA

ATLANTE SLU F/119. IMPRESIÓN de 1.000 FOLLETOS CIJLEES (EDU).


F/2018/179 8 IFTSA-E2018- 18 E 15/05/2018 2.354,00

INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE

F/IFTSA-E2018-18, STAND PROMOCIONAL DEL ""SELLO GASTRONÓMICO"" EN LA FERIA ""GASTROCANARIAS 2018"".


F/2018/432 3

00040/00108/2018/F000300 C 18/04/2018 176,34 INTERSPORT

EXPANSION SLUF/300, TROFEOS DE VARIAS MEDIDAS Y PERSONALIZACIÓN DE LOS MISMOS PARA PRUEBA DE AGILITY.

F/2018/431 7

00040/00108/2018/F000310 C 20/04/2018 144,80 INTERSPORT

EXPANSION SLUF/310, TROFEOS, MEDALLAS Y GRABACIÓN PARA EVENTOS DEPORTIVOS.

F/2018/432 1

00040/00108/2018/F000309 C 20/04/2018 41,72 INTERSPORT

EXPANSION SLUF/309, DOS TROFEOS Y GABACIÓN DE PLACAS PARA EVENTO DEPORTIVO.

F/2018/431 4

00040/00108/2018/F000370 C 17/05/2018 35,00 INTERSPORT

EXPANSION SLUF/370, PELOTAS TENIS-WILSON T1062 PELOTA US OPEN HV LOGO B.3

F/2018/431 6

00040/00108/2018/F000371 C 17/05/2018 136,16 INTERSPORT

EXPANSION SLUF/371, MATERIAL DEPORTIVO ( CAMISETAS, TOPS, MALLA RUNNING CORTA, ZAPATILLAS Y GRABACIÓN DE PUBLICIDAD).

F/2018/431 9

00040/00108/2018/F000365 C 17/05/2018 211,70 INTERSPORT

EXPANSION SLUF/365, VARIOS TROFEOS, PLACAS Y GRABACIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Total proveedor……. 745,72F/2018/134 8 318264 C 12/04/2018 162,48 INVERSIONES

JAHOSCAN SLF/318.264. COMPRA de PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/150 3 318457 C 23/04/2018 84,96 INVERSIONES

JAHOSCAN SLF/318.457. ADQUISICIÓN PROD. LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/197 5 319073 C 24/05/2018 242,20 INVERSIONES

JAHOSCAN SLF/319.073. COMPRA de PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/201 1 319107 C 25/05/2018 23,80 INVERSIONES

JAHOSCAN SLF/319.107, ADQUISICION DE CEPILLOS Y PALOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.

F/2018/249 5 319768 C 27/06/2018 200,70 INVERSIONES

JAHOSCAN SLF/319.768. COMPRA de PRODUCTOS de LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/250 4 319813 C 29/06/2018 42,79 INVERSIONES

JAHOSCAN SLF/319.813. COMPRA de PRODUCTOS de LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL..

Total proveedor……. 756,93F/2018/205 9 2018-4 C 24/04/2018 236,68 J R NORTENERIFE

SLUF/2018-4.ADQUISICIÓN DE DULCES PARA EL ÁREA DE MAYORES.


F/2018/170 4 2018/0000383 E 30/04/2018 332,77 LA OPINION DE

TENERIFE SLUF/2018/0000383, PROMOCIÓN DEL EVENTO ÉRASE LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 2018.

F/2018/275 5 2018/0000683 E 30/06/2018 266,43 LA OPINION DE

TENERIFE SLUF/2018/0000683, ANUNCIO PROVISIÓN DE PUESTO DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL.


F/2018/196 0 12 A 17/04/2018 720,00

LABRADOR HERNANDEZ ROMAN

F/12. MONTAJE MACHIMBRADO en PAREDES CENTRO AS. MAYORES VIÑEDOS.

Total proveedor……. 720,00F/2018/126 1 1 E 10/04/2018 349,60 LABRADOR SOSA

PEDRO JUAN F/1. AVITUALLAMIENTOS a VOLUNT. PROT. CIVIL.Total proveedor……. 349,60

F/2018/202 5 1805-0101 C 23/05/2018 298,92 LADYLINE SPAS,

S.L.F/1805-0101, TRADUCCIONES AL INGLÉS Y AL ALEMÁN


F/2018/158 4 F18/143 C 18/04/2018 250,00

LECA GROUP CULTURAL INNOVATION SL

F/F18/143. ADQUISICIÓN de 25 LIBROS ""DIVIÉRTEATRE"", PARA ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN COLEGIOS.

F/2018/181 0 18/142 C 18/04/2018 250,00

LECA GROUP CULTURAL INNOVATION SL

F/18/142, 18/04/2018. AQUISICION DE 25 LIBROS "" DIVIERTEATRE"" PARA ACTIVIDAD CULTURAL


F/2018/150 4 RFL18-0412802 C 20/04/2018 2.799,42 LEFEBVRE-EL

DERECHO SAPack El Derecho Administración Pública Mementos / Memento Social / Memento Sociedades Mercantiles / Memento Concursal /

Total proveedor……. 2.799,42F/2018/446 7 25-0004-505676 C 11/04/2018 30,00 LEROY MERLIN SLU F/25-0004-505676. MEDICIÓN CASETA HUERTOS

URBANOS.Total proveedor……. 30,00

F/2018/110 9 Emit- 63 C 03/04/2018 71,26 LETRAS

PUBLICIDAD SLF/63, PLACA INAUGURACIÓN LUDOTECA ""EL BOSQUE DE LOS CARAMELOS""

F/2018/111 0 Emit- 64 C 03/04/2018 154,08 LETRAS

PUBLICIDAD SLF/64, DOS PLACAS LUDOTECA ICOD EL ALTO (CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA) -

F/2018/112 7 Emit- 65 C 04/04/2018 66,45 LETRAS

PUBLICIDAD SL F/65, : CARTEL-PLUMA FIESTAS DE MAYO 2018F/2018/112 8 Emit- 66 C 04/04/2018 59,71 LETRAS

PUBLICIDAD SL F/66,: CARTEL-PLUMA SEMANA SANTA 2018 .

F/2018/116 5 Emit- 67 C 06/04/2018 1.332,04 LETRAS

PUBLICIDAD SLF/67, CASA RAMBLA DE CASTRO - POR TRABAJOS REALIZADOS EN INTERIOR DE INMUEBLE (PLACAS + EXPOSITORES DE SEÑALIZACIÓN)


F/2018/121 8 Emit- 68 C 10/04/2018 210,90 LETRAS

PUBLICIDAD SLF/68, ""ERASE"" RECORTE ESTRELLAS CARTULINAS + SUMINISTRO DE LAS CARTULINAS PARA ""ÉRASE""

Total proveedor……. 210,90F/2018/144 0 164/2018 E 16/04/2018 449,40 LHORSA GESTION

DE EVENTOS SCF/164/2018. REALIZACIÓN 3 RUTAS FAMILIARES en ""ÉRASE..."", DÍAS 13 y 14-IV.

F/2018/167 4 198/2018 E 06/05/2018 786,45 LHORSA GESTION

DE EVENTOS SCF/198/2018, IMPARTICIÓN DE 6 RUTAS EL DIA 3 DE MAYO EN LOS NUCLEOS DE LA CRUZ SANTAY REALEJO ALTO 2018


DE EVENTOS SCF/197/2018, SERVICIOS PRESTADOS EL 3 DE MAYO COORDINACIÓN DE GRUPOS , LAB. DE APOYO DE INF.Y LOGÍSTICA


DE EVENTOS SCF/206/2018, PROMOCIÓN GASTROCANARIAS LOS DÍAS 22 A 24 DE MAYO.


DE EVENTOS SCF/214/2018. IMPARTICIÓN DE LA ""RUTA DE LOS DRAGOS"" EL 16 DE JUNIO 2018 (PROYECTO DESCUBRE LOS REALEJOS)


F/2018/159 1 E20181725 C 30/04/2018 1.266,03

LITOGRAFIA GRAFICAS SABATER SL

F/E20181725. PEGATINAS PROMOCIÓN DEL SELLO GASTRONÓMICO.


F/2018/118 1 C18/286 C 03/04/2018 83,00

LLANOS FLORENTIN PRISCILA

F/C18/286, ADQUISICIÓN DE DOS BILLETES DE AVIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ""PELEA DE GALLOS"".

F/2018/155 5 C18/336 C 18/04/2018 1.160,00


F/C18/336. BILLETES AVIÓN PARA LOS PERIODISTAS ASISTENTES A LAS CRUCES Y FUEGOS DE MAYO (TUR).

F/2018/155 6 C18/383 C 25/04/2018 1.284,50


F/C18/383. BILLETES AÉREOS Y ALOJAMIENTO PARA ASISTENCIA A FERIA EXPOVACACIONES.

F/2018/215 9 C18/524 C 06/06/2018 139,00


F/C18/524. ADQUISICIÓN BILLETES AÉREOS a GRAN CANAR., PARA CONCEJ. DEPORTES y AGRIC.,

F/2018/233 1 C18/542 C 11/06/2018 201,00


F/C18/542. BILLETE AÉREO y HOTEL GRAN CANARIA, CONCEJ. PERSONAL, DÍA 10-VI.

F/2018/237 9 C18/583 C 19/06/2018 370,00


F/C18/583.. BILLETES DE AVIÓN A SURFISTA RUYMAN NORBERTO ACOSTA RODRIGUEZ

F/2018/244 7 C18/600 C 22/06/2018 847,00


F/C18/600.BILLETES DE AVIÓN-TRALADO A III ENCUENTRO CAI CANARIAS ( ÁREA DE INFANCIA).


F/2018/265 5 7 E 26/05/2018 410,00

LLANOS HERNANDEZ ABRAHAM

F/7. PARTICIPACIÓN DE GANADO EN LA FERIA de GANADO.

Total proveedor……. 410,00F/2018/244 8 19100 E 20/06/2018 74,05 LOPEZ DORAMAS

NORMA CONSUELOF/19100.ALMUERZO COMITE DE UNICEF- VALORACION SELLO CAI ( ÁREA DE INFANCIA).


F/2018/165 4 1578 E 08/05/2018 176,55 LOPEZ MARRERO

ISRAEL AMADORF/1578, AFINACIÓN DE PIANO DE COLA PARA ""FABIOLA SOCAS"" EL DÍA MARTES 8 DE MAYO DEL 2018

Total proveedor……. 176,55F/2018/195 4 20180012 E 16/05/2018 2.033,66 LOPEZ RODRIGUEZ

RICHARD JOSEF/20180012. ROTULACIÓN TAXIS (42) IMPRESIÓN DIGITAL.

F/2018/195 5 20180013 C 16/05/2018 303,22 LOPEZ RODRIGUEZ

RICHARD JOSE F/20180013. CARTELES RAMBLA DE CASTRO.Total proveedor……. 2.336,88

F/2018/218 7 008/2018 E 28/05/2018 250,00 LOPEZ ZAMORA

LAURAF/008/2018. ALQUILER TV 55"" PARA RECINTO FERIAL de TF, en ""GASTROCANARIAS"" PROMOCIÓN DEL SELLO GASTRONÓMICO)

Total proveedor……. 250,00F/2018/232 0 9 E 26/05/2018 2.100,00 LORENZO ZAMORA

MIGUELF/9. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO, con GAN. VACUNO.

Total proveedor……. 2.100,00F/2018/156 5 180705 C 03/04/2018 1,61 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMONF/180705. COPIA de 1 LLAVE PARA PUERTA JEFATURA POLICÍA LOCAL.

F/2018/156 4 180738 C 09/04/2018 8,03 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMONF/180738. REALIZACIÓN de 5 COPIAS LLAVES PARA MERCADO MNPAL.

F/2018/315 2 180986 C 11/05/2018 1,40 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMONF/180986. COPIA de LLAVE SERRETA SEGURIDAD, SALA ESTUDIOS RAFAEL YANES.

F/2018/315 3 181037 C 16/05/2018 5,35 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMONF/181037. COMPRA de PILA PARA LLAVE VEHÍCULO MNPAL. MATRÍCULA 3643 FGW.

F/2018/315 4 181066 C 18/05/2018 2,80 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMONF/181066. COPIA de 2 LLAVES SERRETAS PARA APARCAMIENTO TRASERA CASA CONSISTORIAL.

F/2018/315 5 181106 C 24/05/2018 1,40 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMON F/181106. COPIA de LLAVE SERRETA AZ10.

F/2018/315 6 181298 C 20/06/2018 55,43 LUIS GONZALEZ

JOSE RAMONF/181298. REALIZACIÓN de 3 LLAVES NUMERADAS KALE, PILAS, LLAVEROS IDENTIFICATIVOS y CARCASA TELEMANDO.

Total proveedor……. 76,02F/2018/145 6 18-00344 E 20/04/2018 370,43 LUMICAN SA F/18-00344, MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE

SEMÁFORO DE LA MONTAÑA (PRIMER SEMESTRE)Total proveedor……. 370,43

F/2018/218 5 0112./2018 E 12/05/2018 3.959,00 MACANDA

PRODUCCIONES SLF/0112/2018, POR EL CONCIERTO DE ""OLGA CERPA & MESTISAY"" EN LAS FIESTAS DE MAYO.

F/2018/159 3 275/2018 E 02/04/2018 165,00 MACHADO PONCE

BEATRIZF/275/2018. SERVICIO de CÁTERING DULCE y SALADO ACTO INAUGURAL LUDOTECA ""BOSQUE de CARAMELOS"".

F/2018/159 4 276/2018 E 07/04/2018 295,00 MACHADO PONCE

BEATRIZF/276/2018. SERVICIO CÁTERING DULCE y SALADO, PARA LA ACTIVIDAD ""DIÁLOGO DIÁLOGO""

F/2018/159 2 286/2018 E 22/04/2018 383,00 MACHADO PONCE

BEATRIZF/286/2018. SERVICIO CÁTERING DULCE y SALADO en CASA CULTURA DURANTE CONCIERTO ""BATALLA de GALLOS""


F/2018/200 1 2869773 E 23/05/2018 945,00 MACHADO Y

GALAN SAF/2869773, ALOJAMIENTO DE GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN EL FESTIVAL DE LAS ISLAS Y ROMERÍA.

F/2018/200 2 2869774 E 23/05/2018 567,00 MACHADO Y

GALAN SAF/2869774, ALOJAMIENTO GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN FESTIVAL DE LAS ISLAS Y ROMERÍA.

F/2018/200 3 2869775 E 23/05/2018 2.430,00 MACHADO Y

GALAN SAF/2869775, ALOJAMIENTO DE GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN FESTIVAL DE LAS ISLAS Y ROMERÍA.


F/2018/252 8 0271 E 09/06/2018 2.151,27 MACIEL PEÑA

MIGUEL ANGELF/0271. CACHÉ CORRESPONDIENTE a FUNCIÓN TEATRAL ""LAS RAÍCES CORTADAS"" en TEATRO-CINE REALEJOS, DÍA 8-VI.


F/2018/198 6 16 C 18/05/2018 262,50 MANDILLO

BARRIOS FELISAF/16. ADQUISICIÓN de 30 CAJAS GUANTES TALLAS MED. y PEQUEÑAS PARA SERVICIO AYUDA DOMICILIO.

F/2018/198 7 17 C 21/05/2018 87,50 MANDILLO

BARRIOS FELISAF/17. COMPRA de 20 CAJAS GUANTES TALLAS MED. y PEQUEÑA, PARA PROGRAMA LABORA '18.


F/2018/160 9 5/2018 E 06/04/2018 2.340,00 MANDUCA GOMEZ

OLGAF/5/2018. PREPARACIÓN e IMPARTICIÓN 13 SESIONES SENSIBILIZACIÓN TALLERES BESO POR LA IGUALDAD.


F/2018/151 2 148588 C 18/04/2018 2.389,25 MANPA YUMAR SL F/148.588. COMPRA de MATERIALES PARA

MANTENIMIENTO ORDINARIO VELATORIO TOSCAL.

F/2018/153 3 148586 C 18/04/2018 579,85 MANPA YUMAR SL

F/148.586. COMPRA de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ORDINARIO de VELATORIO del TOSCAL.

F/2018/151 3 148609 C 19/04/2018 1.433,75 MANPA YUMAR SL

F/148.609. COMPRA de DIVEROS MATERIALES PARA MEJORAS ORDINARIAS PARA VARIOS EDF.MUNICIPALES.

F/2018/151 4 148612 C 20/04/2018 405,99 MANPA YUMAR SL

F/148.612. COMPRA de DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORA y CONSERV. ORDINARIAS CENTRO SOC. CRUZ STA.

F/2018/151 5 148613 C 20/04/2018 262,35 MANPA YUMAR SL F/148.613. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS

ORDINARIAS en CENTRO SOC. LA FERRUJA.

F/2018/151 6 148614 C 20/04/2018 238,35 MANPA YUMAR SL F/148.614. COMPRA de PRODUCTOS PARA MEJORAS y

MANTENIM.ORDINARIOS en CENTRO SOC.LLANADAS.

F/2018/477 4 148671 C 24/04/2018 58,85 MANPA YUMAR SL F/148.671. COMPRA de 2 CERRADURAS y GUANTES

PARA MEJORAS en CASA EL LLANO.F/2018/477 5 148917 C 09/05/2018 239,95 MANPA YUMAR SL F/148.917. COMPRA de PINTURAS PARA MEJORAS en

CENTRO 3.ª EDAD.F/2018/477 6 148929 C 10/05/2018 65,00 MANPA YUMAR SL F/148.929. ADQUISICIÓN PASAMANO ESCALERA y

SOPORTE, CASA CULTURA.F/2018/477 7 148938 C 11/05/2018 122,00 MANPA YUMAR SL F/148.938. COMPRA de MATERIALES PARA

CONSERVACIÓN CASA LA PARRA.F/2018/477 8 148996 C 16/05/2018 108,30 MANPA YUMAR SL F/148.996. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS

en CASA CULTURA.F/2018/477 9 148995 C 16/05/2018 110,00 MANPA YUMAR SL F/148.995. COMPRA de BOTES de BARPINO, PARA

MEJORAS en CASA LA PARRA.F/2018/478 0 148997 C 16/05/2018 15,00 MANPA YUMAR SL F/148.997. SUMINISTRO de 1.20 mts. ALFOMBRA

NEGRA PARA CASA JUVENTUD.

F/2018/478 1 149117 C 25/05/2018 68,00 MANPA YUMAR SL F/149.117. COMPRA de 1 BOTE de BARPIMO AMARILLO

PARA MEJORA en AS.MUJERES en LA MONTAÑETA.

F/2018/478 2 149514 C 21/06/2018 7,40 MANPA YUMAR SL F/149.514. COMPRA de CERRADURA y COPIA de

LLAVE, PARA CENTRO SOC. LAS LLANADAS.Total proveedor……. 6.104,04

F/2018/478 3 149549 C 25/06/2018 21,60 MANPA YUMAR SL F/149.549. COMPRA de 1 FELPUDO PARA CASA

JUVENTUD.Total proveedor……. 21,60

F/2018/140 8 Emit- 9 E 17/04/2018 321,00

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EMEJEN SL

F/9, REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO Y PAGO DE TASAS (ERASE)

F/2018/158 1 Emit- 11 E 01/05/2018 343,47


F/11, CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO Y PAGO DE TASAS (VINOS DE CORDÓN)

F/2018/158 2 Emit- 12 E 01/05/2018 343,47


F/12, REALIZACION DE CERTIFICADO DE LA INSTALACION CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO Y PAGO DE TASAS (CONCIERTO PELEA GALLO

F/2018/158 3 Rect-Emit- 13 E 01/05/2018 1.605,00


F/13, REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO Y PAGO DE TASAS (FIESTAS MAYO)

F/2018/248 1 Emit- 14 E 27/06/2018 321,00


F/14, REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS FIESTAS DEL CARMEN.


F/2018/154 7 ATR/21800442/2018 E 23/04/2018 257,08 MAQUINAS OPEIN

SLUF/ATR/21800442/2018, ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES PARA LA ACTIVIDAD ""BATALLA DE GALLOS"".


F/2018/109 2 2018- 6 E 02/04/2018 581,01

MARD SERVICIOS TECNICOS DE CONSULORIA INTERMEDIACION DE INGENIERIA

F/2018-6, Servicio Avanzado de Auditoría y Control de Facturación de Servicios de Telecomunicaciones, mes 3/2018.

F/2018/158 5 2018- 8 E 02/05/2018 581,01


F/2018-8, Servicio Avanzado de Auditoría y Control de Facturación de Servicios de Telecomunicaciones, ABRIL.

F/2018/205 4 2018- 10 E 01/06/2018 581,01


F/2018-10, Servicio Avanzado de Auditoría y Control de Facturación de Servicios de Telecomunicaciones (Mayo)

Total proveedor……. 1.743,03F/2018/152 5 001311 C 24/04/2018 195,00 MARQUEZ LUIS

ANTONIOF/001311. CONFECCIÓN 11 RAMOS PARA ENTREGA en ACTO ELECCIÓN ROMERA MAYOR.

Total proveedor……. 195,00F/2018/115 9 18100440 C 02/04/2018 25,10 MARTIN ESTEVEZ

JUANAF/18100440, MATERIALES MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION DE VECINOS LAS DOS PALMERAS.

F/2018/116 0 18100438 C 02/04/2018 90,48 MARTIN ESTEVEZ

JUANAF/18100438, MATERIAL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO MENCEY BENTOR.


JUANAF/18100439, MATERIAL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO TOSCAL LONGUERA.


JUANAF/18.100.454. COMPRA de RODILLO LANA 22cms., DISOLVENTE UNIV.y OTROS PARA MEJORAS en AS. MAYORES LA MONTAÑETA.


JUANAF/18.100.451. COMPRA de LL.ESPONJA, IMPERMEABILIZANTE y 2 MEGAFINO, PARA MEJORA en CENTRO SOC. 2 PALMERAS.


JUANAF/18.100.463. COMPRA de DISOLVENTE UNIVER. PR. y JUEGO 4 3 PCS PUNTAS, PARA MEJORA en CENTRO SOC. LA MONTAÑETA.


JUANAF/18.100.531. COMPRA dE 12 TORNILLOS BARRAQ., SILICONA, DESCARG. CISTERNA y ARANDELAS PARA OFICINA CONSORCIO.


JUANAF/18.100.541. COMPRA dE 1 CERRADURA MCM, PARA CENTRO SOC. CRUZ STA.


JUANAF/18.100.548. COMPRA de 40 TORNILLOS y CILINDRO LATÓN 30x30, PARA ZONA ALTA PÁRKING TRAS.CASA CONSISTORIAL.


JUANAF/18.100.557. COMPRA de 4 FLEXIBLES y 10 PORTAETIQUETAS PARA MEJORA en CENTRO SOC. 2 PALMERAS.


JUANAF/18.100.669. COMPRA de AGUAPLAS 6k. y REGUNTE PARA MEJORA en CEIP MENCEY BENTOR.


JUANAF/18.100.670. COMPRA de POSTE VALLA VERDE y ABRAZADERA, PARA MEJORA CEIP TOSCAL.


JUANAF/18.100.671. COMPRA de AGLOMERADO 25k. DIAM.3, PARA MEJORA en CEIP LA MONTAÑETA.


JUANAF/18.100.672. COMPRA de TITAN 15 Lts. PARA CONSERVACIÓN CEO LA PARED.


JUANAF/18.100.804. COMNPRA de MATERIALES PARA MEJORA en COLEGIO PALO BLANCO.


JUANAF/18.100.805. COMPRA de TITÁN ROJO y VERDE, PARA CONSERVACIÓN CEO LA PARED.


JUANAF/18.100.806. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORA en CEIP MENCEY BENTOR.


JUANAF/18.100.807. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORA en CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.


JUANAF/18.100.987. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORA en CEIP PALO BLANCO.


JUANAF/18.100.989. COMPRA de ROUNDUP 1lt. y 3 TAPAS CIEGA PARA CEIP LA MONTAÑETA.


JUANAF/18.100.990. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORA en CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.


JUANAF/18.100.991. COMPRA de CIN ALCILES PARA MEJORA en CEO LA PARED.


JUANAF/18.100.988. COMPRA de BROCHA, CINTA PAPEL TESA y OTROS MATERIALES PARA MEJORAS en CEIP MENCEY BENTOR.

F/2018/185 9 06/2018 E 30/04/2018 107,00 MARTIN GARCIA

FABIOLAF/06/2018. SERVICIO GUÍA ACOMPAÑANTE, DÍA 19-IV (EDU).

F/2018/200 7 07/2018 E 15/05/2018 4.870,00 MARTIN GARCIA

FABIOLAF/07/2018 , SERVIC. DE ACOMPAÑAMIENTO GUIADO DEL MES ABRIL 2018 ""DESCUBRE LOS REALEJOS ACTIV. CRUCES MAYO""

F/2018/216 1 09/2018 E 31/05/2018 428,00 MARTIN GARCIA

FABIOLAF/09/2018. PRESTACIÓN 4 SERVICIOS GUÍA ACOMPAÑANTE en ""DESCUBRE LOS REALEJOS"", DÍAS 20, 26, 30-V.


F/2018/164 7 318285 C 26/04/2018 235,00

MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL

F/318285 , ADQUISICIÓN DE GENERADOR TK155 TAKUMA

F/2018/206 3 318421 C 30/04/2018 11,60


F/318.421. COMPRA de 1 SILICONA PARA MEJORA CEIP LA MONTAÑETA.

F/2018/206 4 318871 C 10/05/2018 89,80


F/318.871. COMPRA de MATERIAL NECESARIO PARA MEJORA CEO LA PARED.

F/2018/206 5 319124 C 10/05/2018 49,60


F/319.124. COMPRA de MATERIALES NECESARIOS PAR MANTENIMIENTO CEIP S.SEBASTIÁN.

F/2018/232 6 319740 C 04/06/2018 34,70


F/319.740. COMPRA de PINTURA PARA CONSERVACIÓN ORDINARIA COLEGIOS.

F/2018/301 0 320215 C 18/06/2018 206,14


F/320.215. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS en CEO LA PARED.

F/2018/301 1 320216 C 18/06/2018 366,82


F/320.216. COMPRA de MATERIALES PARA MEJORAS en CEIP LA MONTAÑETA.

Total proveedor……. 993,66F/2018/152 1 1603815 C 04/04/2018 3.031,21 MAYANT SUGAR SL F/1.603.815. COMPRA de ACEITE y TRABAJO

REALIZADO en MOTO MATRÍCULA 2812 BRY.

F/2018/211 6 1603850 C 10/04/2018 118,68 MAYANT SUGAR SL

F/1.603.850. RECAMBIO de REPUESTOS PASTILLAS FRENOS y SUST. LÍQUIDO en MOTO MATRÍCULA 2812 BRY.


F/2018/209 5 27 E 18/04/2018 2.033,00

MAYORAL CAÑAMERO MARIA DEL CARMEN

F/27. REPRESENTACIÓN ""EL CIRCO STROMBOLI"", en ""ÉRASE..."", (TALLERES JÓVENES Y FAMILIA)

Total proveedor……. 2.033,00F/2018/158 6 001 C 24/04/2018 931,43 MELIAN MAHUGO

NAREME F/001. REALIZACIÓN CARTEL FIESTAS de MAYO.Total proveedor……. 931,43

F/2018/201 0 20 E 17/05/2018 2.200,00 MENDEZ GARCIA

SERGIO AARON F/20 ,VÍDEO PROMOCIONAL SELLO GASTRONÓMICO

Total proveedor……. 2.200,00F/2018/202 2 2/2018 E 12/05/2018 1.163,04 MENDEZ SUAREZ

ANA LUISAF/2/2018, .PRESENTACION ACTO MUSICAL ROMERA MAYOR FIESTAS DE MAYO 2018

Total proveedor……. 1.163,04F/2018/151 7 001819 C 10/04/2018 116,70 MESA GONZALEZ

JOSE MANUELF/001819. COMPRA de PINTURAS y OTROS MATERIALES PARA MEJORAS en CASA LA PARRA.

F/2018/151 8 001821 C 18/04/2018 670,00 MESA GONZALEZ

JOSE MANUELF/001821. COMPRA de INODOROS BLANCO, LAVABOS y OTROS SANITARIOS, PARA CENTRO SOC. ICOD ALTO.

F/2018/187 2 001824 C 18/05/2018 53,70 MESA GONZALEZ

JOSE MANUELF/001824. COMPRA de BIDÓN PINTURA BLANCA, RODILLOS y CUBO, PARA MEJORA en CASA CULTURA.

F/2018/215 5 001828 C 01/06/2018 143,60 MESA GONZALEZ

JOSE MANUELF/001828. COMPRA de 4 BIDONES de PINTURA BLANCA EXTERIOR, de 16 lts., PARA MEJORAS en CASA del LLANO.

F/2018/283 1 001831 C 28/06/2018 187,50 MESA GONZALEZ

JOSE MANUELF/001831. SUMINISTRO de 5m3. de PICÓN AVITOLADO, PARA TENEN. ALCALDÍA ICOD el ALTO.


F/2018/159 0 39210281 E 18/04/2018 633,69 MGS SEGUROS Y

REASEGUROS SASEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS / Póliza51344907 / Periodo de cobertura: del 30-04-2018 al 02-05-2018 (ASOMADERO TRAIL

F/2018/254 0 39482384 E 28/06/2018 111,49 MGS SEGUROS Y

REASEGUROS SAF/39482384, SEGURO DE ACCIDENTES (CARRERA POR ASFALTO EN EL CASO DEL MUNICIPIO. 7,5 KM)


F/2018/117 1 A0003/2018 E 06/04/2018 7,00 MOLERO PATENTES

& MARCAS SLF/A0003/2018. INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, RENOVACIÓN MARCA "" CONCURSO REGIONAL DE VINOS EMBOTELLADOS


F/2018/156 0 F482/2018 C 18/04/2018 2.043,70

MONTAJES E INSTALACIONES CANARIOS SL

F/F482/2018. SUMINISTRO e INSTALACIÓN CANALÓN CHAPA, PARA MEJORA ORDINARIA en MERCADO MNPAL.


F/2018/181 8 21 E 16/04/2018 4.113,73

MONTAJES ELECTRICOS ISTELCAN SL

F/21.TRABAJO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO REALIZADO EN LA CASONA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS

F/2018/247 0 29 C 17/05/2018 46,33


F/29. SUMINISTRO CANDADO UNELCO y SUSTITUCIÓN CABLE, en LOCAL MNPAL. en TOSCAS de ROMERO.

F/2018/265 2 33 C 24/05/2018 694,63


F/33. SUMINISTRO e INSTALACIÓN KIT PORTERO con 3 TELEFONILLOS y CERRADURA PARA CENTRO SOC.LA MONTAÑETA.


F/2018/196 9 A301978 E 09/05/2018 200,00 MUSICOS UNIDOS

SIGLO XXI SC MADF/A301978. ACTUACIÓN de J.ANTONIO AFONSO ROMERO, en CICLO CONFERENCIAS FIESTAS de MAYO, DÍA 8-V (CUL).

F/2018/197 0 A301977 E 09/05/2018 300,00 MUSICOS UNIDOS

SIGLO XXI SC MADF/A301977. ACTUACIÓN de FABIOLA SOCAS en CICLO CONFERENCIAS FIESTAS de MAYO, DÍA 8-V (CUL).

Total proveedor……. 500,00F/2018/247 5 70/2018 E 01/06/2018 1.023,78 NEGRIN MOLINA

DAVIDF/70/2018. SERVICIO DE STREAMING DE CARRERA de CABALLOS.


F/2018/248 0 FA0 2189 E 27/06/2018 13.496,48 OCIDE ASESORES

SLF/FA0 2189, DINAMIZACIÓN JUVENIL EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS


F/2018/141 4 2018/011 E 14/04/2018 192,60

ODETENERIFE PRODUCCIONES ARTIS

F/2018/011. BUZZ LIGHT YEAR en ""ÉRASE...""

Total proveedor……. 192,60F/2018/110 4 1821 C 02/04/2018 1.790,00 OMEGA TENERIFE

SLF/1821,SUMINISTRO DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL..

F/2018/140 1 2044 C 16/04/2018 315,04 OMEGA TENERIFE

SLF/2044. COMPRA de 2 PHILIPS PFA 741 SERIES 900 TÓNER y 48 ROLLO PAPEL TÉRMICO.

F/2018/177 2 2293 C 04/05/2018 1.878,00 OMEGA TENERIFE

SL F/2293, ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES.


SLF/2292 , ADQUISICIÓN CABLE PARALELO AUDIO 2*0.14 COLOR NEGRO Y CONECTORES.


SLF/2460 , ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS.

Total proveedor……. 4.090,04F/2018/236 5 2716 C 31/05/2018 57,00 OMEGA TENERIFE

SLF/2716. COMPRA de SPLITTER HDMI 2x1 4K y 2 CABLES CROMAD.

Total proveedor……. 57,00F/2018/374 3 18-9 E 23/05/2018 2.000,00 OPEN

COMUNICACION SLF/18-9. COORDINACIÓN PRESS TRIP, FIESTA de CRUCES y FUEGOS.


F/2018/135 8 0707162 C 13/04/2018 109,14 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707162. IMPRESIÓN DIGITAL PARA CARTELES HUERTOS URBANOS.

F/2018/157 0 0707200 C 30/04/2018 551,05 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707200. CONFECCIÓN de 7.000 ETIQUETAS ADHESIVAS, CONCURSO VINOS BLANCOS ""MANUEL GRILLO OLIVA"".

F/2018/247 4 0707246 C 15/05/2018 642,00 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707246. PUBLICIDAD con ESLOGAN ""LOS REALEJOS con EL DEPORTE"", EN CAMISETAS y COCHE.

F/2018/284 7 0707256 C 17/05/2018 428,00 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707256. ROTULACIÓN en COCHE RALLYE CITROËN SAXO, ""LOS REALEJ. CON el DEPORTE"".

F/2018/193 9 0707261 C 21/05/2018 26,75 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707261. CARTEL ""CRUCES y FUEGOS"",100x70cm.

F/2018/194 0 0707262 C 21/05/2018 1.948,47 PAEZ LORENZO

AGUSTIN F/0707262. CARTELERÍA en MERCADO MNPAL.

F/2018/214 0 0707292 C 25/05/2018 476,69 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707292. MARCAJE CINTAS GANADO, IMPRESAS en SUBLIMACIÓN COLOR NEGRO.

F/2018/214 1 0707311 C 05/06/2018 350,43 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707311. VASOS MARCADOS EN TAMPOGRAFIA PARA PROMOCIÓN

F/2018/214 2 0707312 C 05/06/2018 350,43 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707312. REALIZACIÓN PEGATINAS CAMPAÑA de MAYO.

F/2018/281 9 0707366 C 28/06/2018 374,50 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707366. ROTULACIÓN en COCHE OPEL RALLYE ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

F/2018/282 0 0707367 C 28/06/2018 428,00 PAEZ LORENZO

AGUSTINF/0707367. PUBLICIDAD ROTULACIÓN COCHE RALLYE ""LOS REALEJOS CON el DEPORTE"".

Total proveedor……. 5.685,46F/2018/212 4 8658 C 31/05/2018 260,00 PANADERIA JOSE

LUIS SLF/8658 , ADQUISICIÓN DE BOLLOS PARA LA ROMERÍA CHICA Y ROMERÍA DE SAN ISIDRO.


F/2018/163 3 024/18 E 29/04/2018 400,00

PATEA TUS MONTES SENDERISMO Y AVENTURA SL

F/024/18, TALLERES DE SALTO DEL PASTOR CANARIO.: PROYECTO BRINCANDO,RISCOS Y COSTUMBRES.


F/2018/245 8 1501034 C 31/05/2018 399,13 PAULA E HIJAS SL F/1501034. ADQUISICIÓN DE PASTELES Y ROSQUETES

PARA ROMERÍA 2018.Total proveedor……. 399,13

F/2018/200 4 1024 E 11/04/2018 46,01 PEREZ CASTRO

JESUS MIGUELF/1024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELÉFONO SAMSUNG GT-18260.

F/2018/236 6 1629 E 16/06/2018 254,66 PEREZ CASTRO

JESUS MIGUELF/1629. LIMPIEZA DESTRUCTORAS PAPEL FELLOWER 500 C, ABRIL-MAYO-JUNIO.


F/2018/265 6 67 C 22/06/2018 125,00 PEREZ CEDRES

MANUEL JESUSF/67. ADQUISICIÓN de 10 EJEMPLARES NOVELA ""LA TEMPESTAD SECRETA del VIENTO"", PARA BPM ""VIERA y CLAVIJO"".

Total proveedor……. 125,00F/2018/245 0 2018024 E 16/05/2018 500,76 PEREZ DEVORA

MANUEL VICENTEF/2018024. MANTENIMIENTO COLOCACIÓN DE TAPAJUNTA EN PARQUET PIAC.

Total proveedor……. 500,76F/2018/141 6 07/18 E 16/04/2018 319,40 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/07/18. CERTIFICADO FINAL INSTALACIONES ELÉCTR.TEMPORALES en PL.S.VICENTE (CSG).

F/2018/141 7 09/18 E 16/04/2018 577,72 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/09/18. PROYECTO GLOBAL INSTALACIONES ELÉCTR. TEMPORALES PARA FIESTAS MNPALES '18.

F/2018/141 8 11/18 E 16/04/2018 297,10 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/11/18. CERTIFICADO FINAL INSTALACIÓN ELÉCTR.TEMPORAL en PL.S.AGUSTÍN-CARNAVAL (CSG).

F/2018/198 4 17/18 E 24/05/2018 2.823,24 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/17/18. PROYECTO INSTALACIONES PARA CENTRO de SEGURIDAD y EMERGENCIAS.

F/2018/266 1 20/18 E 31/05/2018 297,10 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/20/18. CERTIFICADO FINAL INST. ELÉCTRICA TEMPORAL FIESTAS TANQUE ARRIBA.

F/2018/266 2 21/18 E 31/05/2018 297,10 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/21/18. CERTIFICADO FINAL INSTAL. ELÉCTRICA TEMPORA FIESTA de LA CARTAYA.

F/2018/266 3 22/18 E 31/05/2018 297,10 PEREZ DORTA

MARIA SONIAF/22/18. CERTIFICADO FINAL INST. ELÉCTRICA FIESTAS del CARMEN-PL.SAN AGUSTÍN.


F/2018/119 8 001/2018 E 04/04/2018 1.070,00 PEREZ GARCIA

CRISTIANF/001/2018, ALQUILER DE TELONES NEGROS PARA ESCENARIO DEL CARNAVAL EN EL PABELLÓN BASILIO LABRADOR.

F/2018/119 9 002/2018 E 04/04/2018 1.498,00 PEREZ GARCIA

CRISTIANF/002/2018,SONIDO E ILUMINACIÓN OBRA "" LA PASIÓN Y MUERTE DE CRISTO"" DE LA CRUZ SANTA.

Total proveedor……. 2.568,00F/2018/150 2 0004 E 14/04/2018 528,00 PEREZ GARCIA

JOSE NICOLASF/0004. TALLER RISOTERAPIA INFANTIL, 30min.DURACIÓN en ""ÉRASE..."", DÍA 14-IV.

Total proveedor……. 528,00F/2018/180 3 2018/0010 E 21/04/2018 235,29 PEREZ GARCIA

YHORWINS RAFAEL F/2018/0010, ACTUACIÓN DENTRO DE PANDAFEST


F/2018/249 4 000071 E 19/06/2018 131,00 PEREZ GONZALEZ

MARIA DEL PILARF/000071. REALIZACIÓN de PLASTIFICADO CARPETAS, FOTOCOPIAS y ENCUADERNACIÓN CARPETAS PARA CURSO FITOSANITARIO.


F/2018/217 1 002/2018 C 07/05/2018 791,40 PEREZ GONZALEZ

MIGUEL DAMIANF/002/2018. ELABORACIÓN de 2 MUÑECOS de ANIMACIÓN BÚHOS FANTASÍA, PARA CELEBRAR DÍA de LA MADRE (COM).

Total proveedor……. 791,40F/2018/195 8 004 E 22/05/2018 360,00 PEREZ TRUJILLO

ANGEL LUISF/004. ACTUACIÓN PARRANDA ""LAS CRUCES"" en C/ del SOL y del MEDIO ARRIBA, DÍA 2-V (CUL).


F/2018/179 3 1834 E 10/05/2018 214,00 PEREZ ZAMORA

MANUELF/1834 , ALQUILER Y MONTAJE DE 1 BATERIA Y 1 AMPLI DE BAJO PARA ACTUACIÓN DE ""LA CHALANA"".

F/2018/179 4 1835 E 10/05/2018 1.070,00 PEREZ ZAMORA

MANUELF/1835, LUZ Y SONIDO PARA CONCIERTO FOLKLÓRICO EN LA PLAZA DE LA CARRERA EL 06/05/2018

F/2018/229 4 001849 E 11/06/2018 642,00 PEREZ ZAMORA

MANUELF/001849. ALQUILER y MONTAJE SONIDO en CASA CULTURA PARA CONCIERTO ""CANTARES"".

F/2018/229 5 001850 E 11/06/2018 214,00 PEREZ ZAMORA

MANUELF/001850. MONTAJE SONIDO en FINCA EL LLANO DURANTE JORNADAS de SEGURIDAD y EMERG., DÍA 25-V.


F/2018/369 5 2018/A/2080 C 10/06/2018 4.508,00

PERSONALIZACION Y SEGURIDAD PROFESIONAL SL

F/2018/A/2080. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GPS EN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL

Total proveedor……. 4.508,00F/2018/206 1 05-07 E 26/05/2018 256,80 PIRDULA SL

UNIPERSONALF/05-07, TALLER DE ORDEÑO DE VACA LECHERA (FERIA DE GANADO)


F/2018/162 5 Emit- 180288 C 05/05/2018 540,75

PIROTECNIA HERMANOS TOSTE SL

F/180288, DETENCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL RELOJ DE CUENTA ATRÁS DE LAS CRUCES Y FUEGOS ARTIFICIALES.

F/2018/189 5 Emit- 180305 C 22/05/2018 154,50


F/180305, FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA GALA DE ELECCIÓN DE MISTER ESPAÑA.

F/2018/193 6 Emit- 180307 C 23/05/2018 515,00


F/180307, FUEGOS ARTIFICIALES NACIONAL CUP - ESTADIO OLÍMPICO DEL TOSCAL .

F/2018/210 9 Emit- 180395 C 04/06/2018 2.595,60


F/180395, FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS DE MAYO 2018


F/2018/195 7 018/18 E 30/04/2018 800,00

PLATAFORMA AGRARIA LIBRE DE CANARIAS (PALCA)

F/REV018/18. INSERCIÓN PUBLICIDAD a MEDIA PÁG. PARA PROMOCIÓN en 4 NÚMS. REVISTAS 40, 41, 42 y43.


F/2018/231 3 11433 C 12/04/2018 6,07 PREFABRICADOS

REALEJOS SAF/11433. COMPRA de BOTE SIFÓN. 40mm S/REJILLA B-85, PARA MEJORA en BIBLIOTECA MUNICIPAL.


REALEJOS SAF/11818. COMPRA de 1,500 TUBO GALV. 1.1/2"" 6mt, y 0,500 ÁNGULO GALVANIZ., PARA MEJORA en CEIP TOSCAL-LONGUERA.


REALEJOS SAF/13461. COMPRA de 30 CUERDAS NYLON DIRZA 10mm, PARA ACTOS DEPORTIVOS.


REALEJOS SAF/13550. COMPRA de CINTA ADHESIVA, BOLSA BAS. y CINTA CHAPISTA PARA ""ASOMADERO TRAIL"".


REALEJOS SAF/16440. COMPRA de REVUELTO, CEMENTO NEG. y OTROS MATERIALES PARA MEJORA en CEO LA PARED.


REALEJOS SAF/16509. COMPRA de 40 ADHESIVO TERMOF 20cm, PARA ACTIVIDADES de MAYORES.


REALEJOS SAF/18086. COMPRA de CANDADO 50mm 2-50 LATÓN y 5 CADENAS GALV. 5,0mm, PARA ""BLUE TRAIL"".


REALEJOS SAF/19064. COMPRA de 20 ADHESIVO TERMOF 20cm (MAY).

Total proveedor……. 507,20F/2018/245 1 123/18 C 01/06/2018 642,00 PRENSA INSULAR

SLF/123/18. PAG.COMPLETA DE PUBLICIDAD "" TRADICIONES LOS REALEJOS 2018"".

Total proveedor……. 642,00F/2018/193 8 107 C 29/04/2018 695,50 PRESMODE SLU F/107. 68 TROFEOS y 80 PLACAS GRABADAS, FERIA

GANADO.F/2018/264 5 106 C 29/04/2018 283,55 PRESMODE SLU F/106. SUMINISTRO de 53 Uds.VESTUARIO PARA

PROYECTO ""FORMA EMPLEO II"".F/2018/212 7 131 C 15/05/2018 321,00 PRESMODE SLU F/121, ADQUISICIÓN DE LOTE DE TROFEOS

CAMPEONATO DE DOMINO AREA DE DEPORTE

F/2018/221 7 132 C 15/05/2018 476,26 PRESMODE SLU

F/132. FABRICACIÓN 2 MONOLITOS AYUNTAM., TROFEOS CARROZAS, CARRETAS, PIVAS, CASAS ENGALANADAS y LANYER.

F/2018/221 6 123 C 16/05/2018 80,25 PRESMODE SLU F/123. PLACAS de CRISTAL GRABADAS PARA

ENCUENTRO CORAL ""PEDRO FUENTES"".F/2018/351 9 182 C 20/06/2018 95,40 PRESMODE SLU F/182. ADQUISICIÓN de 9 TROFEOS PARA PRUEBA

DEPORTIVA.

F/2018/260 9 187 C 28/06/2018 112,35 PRESMODE SLU F/187. ELABORACIÓN de 3 AGUJAS de ORO.

F/2018/352 0 193 C 29/06/2018 363,80 PRESMODE SLU F/193. SUMINISTRO TROFEOS y 1 LONA PUBLICITARIA

PARA PRUEBA DEPORTIVA.Total proveedor……. 2.428,11

F/2018/229 6 240518A1 E 24/05/2018 1.209,00

QUINTERO DEVORA LUCIANO DOMINGO

F/240518A1. ALMUERZO OFRECIDO DURANTE IX.ª JORNADAS SEGURIDAD y EMERGENCIAS, DÍA 24-V.

F/2018/267 0 2410618A3 E 21/06/2018 36,00

QUINTERO DEVORA LUCIANO DOMINGO

F/2410618A3. ALUMERZO con DELEGADO de UNICEF, CELEBRACIÓN CIUDAD AMIGA INFANCIA, DIA 21-VI.


F/2018/182 0 018-2018 E 11/04/2018 1.498,00 QUINTERO DONIZ

MANUEL ENRIQUEF/018-2018 ,ARREGLOS EN ESCENARIO,INSTALACIÓN DE PARQUET,FORRAMIENTO DE 4 COLUMNAS....CENTRO SOCIAL CRUZ SANTA.


F/2018/156 3 1 E 14/04/2018 161,29

QUINTERO HERNANDEZ MAXIMO SALVADOR

F/1. ACTUACIÓN COMO DJ EN ""DISCOPARTY"" EN ""ÉRASE...""

Total proveedor……. 161,29F/2018/162 9 185039PA01129 E 30/04/2018 530,86 RADIO CLUB DE

CANARIAS SAF/185039PA01129, EMISIÓN DE CUÑAS RADIOFÓNICAS (ÉRASE)

F/2018/163 0 185039PA01118 E 30/04/2018 503,90 RADIO CLUB DE

CANARIAS SAF/185039PA01118, CAMPAÑA PROMOCIONAL DIA DE LA MADRE

F/2018/222 1 185039PA01265 E 31/05/2018 889,81 RADIO CLUB DE

CANARIAS SAF/185039PA01265, CAMPAÑA ""COMO DEBE SER"" -Vestimenta Tradicional Baile de Magos y Romería /

Total proveedor……. 1.924,57F/2018/222 2 185039PA01264 E 31/05/2018 2.104,11 RADIO CLUB DE

CANARIAS SAF/185039PA01264, PROGRAMA EXTERIOR TAJARASTE PROMOCIÓN DÍA DE LA CRUZ .


F/2018/136 4 0440100047 E 09/04/2018 3.530,47 RADIO POPULAR

SAF/0440100047,Paquete cuatrimestral de cuñas, campañas institucionales de los Realejos con el Deporte enero - abril 2018.

F/2018/172 8 0440200393 E 30/04/2018 496,59 RADIO POPULAR

SAF/0440200393, CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ""ERASE, LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA"" 2018

F/2018/235 7 0440200498 E 31/05/2018 496,59 RADIO POPULAR

SAF/0440200498, CAMPAÑA COMERCIAL ""DIA DE LA MADRE 2018 EN LOS REALEJOS""


F/2018/180 5 02 A 15/05/2018 1.053,95

REGALADO ESTEVEZ RAYCO JESUS

F/02. PINTADO DECORATIVO DE ""BANCOS POR LA IGUALDAD""

Total proveedor…….F/2018/185 0 2018/025 E 06/04/2018 1.797,60 RIO CIMA JORGE

LUISF/2018/025, MONTAJE Y DESMONTAJE ARCOS CARVANAL.

F/2018/316 7 2018/038 E 05/06/2018 3.201,44 RIO CIMA JORGE

LUISF/2018/038. DESMONTAJES de 8 ARCOS ILUMINADOS ZONA COMERCIAL ABIERTA REALEJO ALTO - FIESTAS DE MAYO.

Total proveedor……. 4.999,04F/2018/151 1 14 E 20/04/2018 1.095,40 RODRIGUEZ DIAZ

JOSE ANTONIOF/14. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL, VARIOS ACTOS.

F/2018/231 6 15 E 13/06/2018 457,20 RODRIGUEZ DIAZ

JOSE ANTONIO F/15. AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROT. CIVIL.

F/2018/231 7 16 E 13/06/2018 1.348,80 RODRIGUEZ DIAZ

JOSE ANTONIOF/16. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL.

F/2018/231 8 17 E 13/06/2018 246,30 RODRIGUEZ DIAZ

JOSE ANTONIOF/17. DESAYUNO OFRECIDO en CONCURSO VINOS BLANCOS ""MANUEL GRILLO OLIVA"".


JOSE ANTONIOF/018. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT.CIVIL, DIVERSOS ACTOS FIESTAS de MAYO.


JOSE ANTONIOF/019. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL DURANTE FIESTAS de MAYO.


F/2018/235 6 1 E 26/05/2018 270,00 RODRIGUEZ RUIZ

JOSE MARIA F/1. PARTICIPACIÓN en FERIA de GANADO.Total proveedor……. 270,00

F/2018/197 2 4 E 17/04/2018 2.782,00

ROFE PRODUCCIONES SOCIEDAD CIVIL

F/4. CONCIERTO y MASTERCLASS ARTISTA WÖYZA en ""ÉRASE..."", DÍA 14-IV (CUL).

Total proveedor……. 2.782,00F/2018/222 4 218 E 20/04/2018 62,00 ROLLER PIZZA SL F/218. COMIDAS OFRECIDAS a TRABAJADORES en

MONTAJE ARCOS FIESTAS de MAYO.F/2018/222 5 219 E 31/05/2018 63,20 ROLLER PIZZA SL F/219. COMIDAS OFRECIDAS a TRABAJADORES PARA

DESMONTAR ARCOS FIESTAS de MAYO.Total proveedor……. 125,20

F/2018/170 3 2018/10 E 21/04/2018 352,94

ROMERO GONZALEZ AGUSTIN

F/2018/10 , ACTUACIÓN EN ""PANDAFEST 2018""

Total proveedor……. 352,94F/2018/292 4 Emit- 48052221 C 31/05/2018 19,21 SAGRERA

CANARIAS SAF/48052221, CADENA, LIMA.....UTILLAJE MANTENIMIENTO COLEGIOS

Total proveedor……. 19,21F/2018/245 7 1/EV E 21/06/2018 1.182,35 SALAS MARTIN

CARMELOF/ 1/EV. ACTIVIDADES CON MENORES ESCUELA DE VERANO 2018.


F/2018/194 4 49603 C 17/04/2018 601,58

SAN JOSE OROTAVA SOCIEDAD COOPERATIVA

F/49603. SUMINISTRO de 25 PIEZAS PINO FINL., PARA REALIZACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/194 5 49604 C 19/04/2018 425,30


F/49604. SUMINISTRO y CORTE MADERAS, PARA REALIZACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/194 6 49605 C 23/04/2018 478,76


F/49605. SUMINISTRO de 10 PIEZAS y CORTES MADERA, PARA REALIZACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/194 7 49606 C 23/04/2018 10,17


F/49606. SUMINISTRO de TORNILLOS 21x40, PARA REALIZACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/194 8 49607 C 24/04/2018 10,17


F/49607. SUMINISTRO de TORNILLOS 21x40, PARA REALIZACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

F/2018/194 9 49608 C 25/04/2018 10,17


F/49608. SUMINISTRO de TORNILLOS 21x40, PARA REALIZACIÓN FIESTAS de MAYO.

F/2018/195 0 49609 C 25/04/2018 95,75


F/49609. COMPRA de 2 PIEZAS de MADERA y CORTES, PARA REALIZACIÓN ESCENARIO de FIESTAS de MAYO.

F/2018/195 1 49610 C 27/04/2018 53,61


F/49610. SUMINISTRO de 3 PIEZAS MADERA, PARA REALIZACIÓN ESCENARIO FIESTAS de MAYO.

Total proveedor……. 1.685,51F/2018/345 6 03/2018 A 24/06/2018 170,00 SANCHEZ LOPEZ

RUBENF/03/2018. RESTAURACIÓN TABERNÁCULO ANTIGUO COLEG. San AGUSTÍN.

Total proveedor……. 170,00F/2018/135 2 69175 C 13/04/2018 13,38 SELLOGRAFIA

CEDRES SL F/69.175. GRABACIÓN 5 PLACAS PARA TROFEOS.

F/2018/145 1 69276 C 20/04/2018 5,35 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/69.276. ADQUISICIÓN de 2 PLACAS PEQUEÑAS PARA TROFEOS.

F/2018/177 5 69537 C 11/05/2018 40,13 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/69537, ADQUISICIÓN DE PEQ PLACAS PERSONALIZAR TROFEOS.

F/2018/188 7 69662 C 21/05/2018 32,10 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/69.662. ADQUISICIÓN de 8 PLACAS PEQUEÑAS PARA PERSONALIZACIÓN TROFEOS.

F/2018/215 2 69725 C 24/05/2018 374,50 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/69.725. MINITROFEOS METAC.BASE SIMPLE, JORNADAS de SEG. y EMERGENCIAS (PTC).

F/2018/214 5 69857 C 05/06/2018 139,10 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/69.857. MINITROFEOS METAC. PARA ""QUEREMOS DAR la LATA"" (EDU).

F/2018/245 5 70034 C 20/06/2018 22,47 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/70034. ADQUISICIÓN DE SEIS PEQUEÑAS PLACAS PARA PERSONALIZAR TROFEOS.

F/2018/250 0 70060 C 21/06/2018 16,05 SELLOGRAFIA

CEDRES SLF/70.060. ADQUISICIÓN de 6 CHAPAS BICAPAS PARA PERSONALIZACIÓN TROFEOS.


F/2018/200 8 077/2018 C 18/05/2018 781,10

SERIGRAFIA SANTA URSULA SLU

F/077/2018, BOLSAS Y DELANTALES PARA PROMOCIÓN DEL SELLO GASTRONÓMICO.

F/2018/200 9 078/2018 C 18/05/2018 850,65

SERIGRAFIA SANTA URSULA SLU

F/078/2018. CATAVINOS PVC PROMOCIONALES.


F/2018/300 4 Emit- 94 E 28/05/2018 750,00

SERVICIOS AMBULANCIAS MEDICAS URGENTES SALVAMENTO Y RESCATE SL

F/94, AMBULANCIAS FERIA DE GANADO.

F/2018/144 4 I 2018/I/383 E 18/04/2018 201,59

SERVICIOS INTEGRALES ISLA DEL VALLE SL

F/I 2018/I/383, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LLAVE EN CEIP TOSCAL LONGUERA


F/2018/263 8 1830 C 06/04/2018 319,00 SHONFELDT

MACHADO CARLOSF/1830. ADQUISICIÓN de 20 CUADROS PINTADERAS (TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS)


F/2018/198 3 Emit- 247 C 24/05/2018 3.531,01 TEGALPA SL

F/247, JARDINERAS DE HIERRO COLADO CON ESCUDO DE LA VILLA PARA EL EXTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL.


F/2018/277 9 4/2018 E 15/05/2018 1.500,00

TORRES HERNANDEZ ANTONIO JORDAN

F/4/2018. TRABAJOS de PELUQUERÍA, MAQUILLAJE y TRAJES CANDIDATAS a ROMERA MAYOR (CUL/FIE).

Total proveedor……. 1.500,00F/2018/209 8 000722 C 14/05/2018 51,18 TOSTE ESTEVEZ

ROSA NIEVESF/000722. BILLERE AÉREO PARA PREGONERO FIESTAS DE MAYO.

F/2018/209 9 000721 C 24/05/2018 103,96 TOSTE ESTEVEZ

ROSA NIEVESF/000721. COCHE DE ALQUILER PARA GRUPO ""MESTISAY"", FIESTAS de MAYO.

F/2018/210 0 000723 C 24/05/2018 1.485,02 TOSTE ESTEVEZ

ROSA NIEVESF/000723. BILLETES AÉREOS PARA GRUPO SABINOSA, PARTICIPACIÓN en ROMERÍA


F/2018/117 0 204 C 06/04/2018 665,45 TROFEOS LINDA SL F/204 ,06/04/2018. ADQUISICION BANDEJAS DE ALPACA

CON ESCUDO DE LA VILLA ,EN SUS ESTUCHES

F/2018/222 7 398 C 07/06/2018 353,10 TROFEOS LINDA SL F/398. SUMINISTRO de 10 PINTADERAS de HIERRO con

MARCO MADERA RÚSTICA.F/2018/348 5 501 C 30/06/2018 1.500,14 TROFEOS LINDA SL F/501. SUMINISTRO de 15 TROFEOS CRISTAL, 650

MEDALL.y OTROS, TEIDE ÉLITE CUP.Total proveedor……. 2.518,69

F/2018/121 0 Emit 0018 3930 E 09/04/2018 123,60 TROPICAL BUS SL

F/0018 3930, TRANSPORTES JORNADAS DIÁLOGODIÁLOGO / Los Realejos (Casa de la Parra) - Icod del alto (Casa de la Pared).

F/2018/169 5 Emit-0018 3961 E 10/05/2018 257,50 TROPICAL BUS SL

F/0018 3961, TRANSPORTE CON VECINOS DE LA CRUZ SANTA (PROGRAMA ""REALEJERO CONOCE TU TIERRA"")

F/2018/169 6 Emit-0016 3962 E 10/05/2018 278,10 TROPICAL BUS SL F/0016-3962, Excursión la Laguna / 9 h. Cruz Santa - la

Laguna - Regreso

F/2018/169 7 Emit-0016 3963 E 10/05/2018 267,80 TROPICAL BUS SL F/0016 3963, TRANSPORTE CON GRUPO DE VECINOS

(PROGRAMA REALEJERO CONOCE TU TIERRA))

F/2018/170 0 Rect-2018 3964 E 10/05/2018 267,80 TROPICAL BUS SL

F/2018-3964, TRANSPORTE DE LOS MAYORES DEL MUNICIPIO A VILAFLOR PARA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE MAYORES.

F/2018/189 1 Emit-0018 3969 E 21/05/2018 278,10 TROPICAL BUS SL F/0018 3969, TRANSPORTE REALIZADO (ENCUENTRO

SOLIDARIO)F/2018/235 0 Emit-0018 3993 E 15/06/2018 319,30 TROPICAL BUS SL F/0018 3993, TRANSPORTE CON VECINOS DE EL

MOCÁN PARA JORNADA DE CONVIVENCIA.F/2018/250 9 Emit-0018 4015 E 28/06/2018 288,40 TROPICAL BUS SL F/0018 4015, TRANSPORTE A CANDELARIA CON

VECINOS DEL TANQUE ARRIBA.F/2018/251 0 Emit-0018 4017 E 29/06/2018 391,40 TROPICAL BUS SL F/0018 4017, TRASLADOS PARA ACUDIR AL

ENCUENTRO ""CIUDADES AMIGA DE LA INFANCIA"".Total proveedor……. 2.472,00

F/2018/219 0 16/000728 C 06/06/2018 129,04 TRUJILLO MARTIN

BIENVENIDOF/16/000728. VINILOS CARPAS ""EN PRIMAVERA VINOS DE CORDÓN"" (PROMOCIÓN GASTRONÓMICA).


BIENVENIDOF/16/000732. SUMINISTRO de ADHESIVO PARA VELAS PUBLICITARIAS ""CRUCES y FUEGOS"".

F/2018/219 2 16/000733 C 06/06/2018 3.033,45 TRUJILLO MARTIN

BIENVENIDOF/16/000733. SUMINISTRO 4 BOBINAS LONAS PARA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 3 MAYO (TUR).


BIENVENIDOF/16/000729. MATERIAL PUBLICITARIO CONSUMIBLE PARA ""ÉRASE""


BIENVENIDOF/16/000730. SUMINISTRO ADHESIVOS PARA FABRICACIÓN de ETIQUETAS PUBLICITARIAS en MÓVILES (IOP).


BIENVENIDOF/16/000731. SUMINISTRO LONAS y CARTELES PARA PROMOCIÓN DE LA FERIA de GANADO.


F/2018/122 8 3801590 C 03/04/2018 240,25 UNIFORMES DEL

ATLANTICO SLF/3801590. SUMINISTRO de 15 CHAQUETAS COCINERO e IMPRES.SERIGRÁF., PROMOCIÓN EMPLEO.

F/2018/122 9 3801611 C 05/04/2018 38,89 UNIFORMES DEL

ATLANTICO SLF/3801611. COMPRA de 4 CHAQUETA PIJAMA BLANCA, PLAN EXTRAORD. EMPLEO SOCIAL.


F/2018/165 5 2181023968 E 30/04/2018 171,93 UNIPREX SA

F/2181023968, EMISIÓN PUBLICITARIA (ONDA CERO, EUROPA FM Y MELODÍA FM) DE LAS CRUCES Y FUEGOS DE MAYO.

F/2018/211 0 2181031563 E 31/05/2018 68,82 UNIPREX SA F/2181031563, PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE MAYO

EN EL GRUPO DE COMUNICACIÓN ONDA CERO.


F/2018/460 0 18/00148 C 21/04/2018 278,45

VALERO HERNANDEZ FRANCISCO

F/18/00148. REALIZACIÓN FOTOS, 200 INVITACIONES, 40 ACREDITACIONES y CARTEL PARA GALA BALÓN ORO.

Total proveedor……. 278,45F/2018/180 2 2018/0010 E 21/04/2018 352,94 VEGA PADRON

ALEJANDRO F/2018/0010 . ACTUACIÓN DENTRO DE PANDAFEST.


F/2018/199 0 000213 E 24/04/2018 2.300,00 VERAS MEDIA SL

F/000213. EMISIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EXCREMENTOS ANIMALES en VÍA PÚBLICA, en ""MIRAME TV"".

F/2018/310 6 1000273 E 11/05/2018 1.819,00 VERAS MEDIA SL F/1000273. EMISIÓN CAMPAÑA PÚBLICIDAD

JORN.SEG.y EMERGENCIAS, en ""MÍRAME TV"".Total proveedor……. 4.119,00

F/2018/167 3 000834/18 C 10/05/2018 8.000,00 VIAJES DIVERTOUR

SLF/000834/18, EMISIÓN BILLETES IV TORNEO BENJAMINES NACIONAL CUP LOS REALEJOS

Total proveedor……. 8.000,00F/2018/142 1 118000134175 C 17/04/2018 196,67 VIAJES HALCON SA F/118000134175, BILLETE AÉREO Y ALOJAMIENTO SR

MANUEL DOMÍNGUEZ EN LAS PALMAS-F/2018/142 2 118000134183 C 17/04/2018 59,73 VIAJES HALCON SA F/118000134183, BILLETE DE AVIÓN SR VICENTE DEL

BOSQUE.

F/2018/143 3 118000136633 C 18/04/2018 316,45 VIAJES HALCON SA

F/118000136633, ALOJAMIENTO Y BILLETES A LAS PALMAS NOELIA GLEZ. DAZA Y MARÍA JOSÉ GLEZ. HDEZ.

F/2018/150 7 118000141138 C 23/04/2018 25,68 VIAJES HALCON SA F/118000141138, BILLETE A LAS PALMAS SRA. MARÍA

CANDELARIA BARROSO LUIS.

F/2018/154 8 118000145835 C 26/04/2018 2.165,40 VIAJES HALCON SA

Pasajero: ELENA GONZALEZ GONZALEZ \nCompa?ia: VUELING AIRLINES Clase: B\nBillete A?reo N? : 5331999881 \nTrayecto : TEN


F/118000182412, BILLETES Y ALOJAMIENTO SR. MANUEL DOMÍNGUEZ Y DARÍO PÉREZ FARRAIS A FUERTEVENTURA.


F/118000182410, BILLETES Y ALOJAMIENTO TERESA ROMINA GRILLO PEREZ PARA ASISTENCIA A CURSO EN LAS PALMAS.


F/2018/199 6 PAZA180001351 E 13/05/2018 272,00 WE ARE HOTEL LA

PAZ SLF/180001351, ALOJAMIENTO GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN FESTIVAL DE LAS ISLAS Y ROMERÍA.

F/2018/199 7 PAZA180001453 E 26/05/2018 1.148,00 WE ARE HOTEL LA

PAZ SLF/180001453, ALOJAMIENTO GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN FESTIVAL DE LAS ISLAS Y ROMERÍA.

F/2018/199 8 PAZA180001454 E 26/05/2018 1.162,00 WE ARE HOTEL LA

PAZ SLF/180001454. ALOJAMIENTO DE GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN FESTIVAL DE LASI ISLAS Y ROMERÍA.

F/2018/200 0 180001455 E 26/05/2018 951,00 WE ARE HOTEL LA

PAZ SLF/180001455, 26/05/2018. ALOJAMIENTO DE GRUPO FOLKLÓRICO PARTICIPANTE EN EL FESTIVAL DE LAS ISLAS Y ROMERÍA.

Total proveedor……. 3.533,00F/2018/164 4 15 10029130 C 04/05/2018 357,00 WOLTERS KLUWER

ESPAÑA SAF/15 10029130, PRÁCTICA URBANÍSTICA (SMT&ON- LINE) Y ACT.ADMVA (SMT) SUSCRIPCIÓN.

Total proveedor……. 357,00F/2018/154 0 A/4.112 C 24/04/2018 150,00 YASADRI SL F/A/4.112. COMPRA de DIVERSO MATERIAL PARA

ACTIVIDAD DEL ÁREA DE CULTURA.F/2018/253 2 4185 C 30/06/2018 1.369,13 YASADRI SL F/4.185. COMPRA de MATERIAL PARA PROGRAMA

FORMAEMPLEO II.Total proveedores……. 1.519,13

Total 2 Trimestre……. 123.956,78

losrealejos.es · web viewf2018 126 / pantalones policía local / nsignias de pecho policía local...

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