verifikasi legalitas kayu · observasi lapangan 12 sd 13 juni 2017 melakukan verifikasi dokumen...

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit)

Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Eksportir Non Produsen

CV. AMBARJATI

PROVINSI JAWA TENGAH

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

CV. AMBARJATI Halaman 2 dari 7

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada Eksportir Non-Produsen.

i. Tim Auditor : 1. Luqman Heryana P. (Lead Auditor)

2. Sepdiana Khumaeroh (Observer)

j. Tim Pengambil

Keputusan

: Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. AMBARJATI



IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : CV. Ambarjati

b. Alamat Kantor/Industri : Gombang Baru, RT. 03 RW. 04 Gombang, Cawas,

Klaten

c. Nomor dan Tanggal

SIUP

: 503.6/046/PK.P/2014 tanggal 30 Januari

2014

d. Nomor dan Tanggal

TDP

11.12.3.31.00662, tanggal 30 Januari 2014

e. Produk : Furniture

f. Nomor Telepon : -

g. Nomor Fax : -

h. E-mail : -

i. Pengurus : Ambar Suwarjono (Direktur) Sundari Retno Pratiwi (Wakil Direktur) Erna Susilawati (Pesero Komanditer)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 12 Juni 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

12 sd 13 Juni 2017

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan 13 Juni 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan 3 Juli 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.



RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu

sah.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen

1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin

yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan /

atau perubahan

terakhir

M

Terdapat akta pendirian dan

perubahan terakhir yang telah

didaftarkan

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

M Terdapat ijin SIUP yang masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Terdapat ijin TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Terdapat NPWP yang sesuai dengan dokumen lainnya

e. Memiliki perjanjian kerja sama dengan

industri skala kecil

(TDI/IRT/pengrajin) bukan eksportir

yang telah memilki S-LK atau DKP

M Terdapat perjanjian kerjasama dengan pengerajin kecil ber DKP

Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri

kehutanan.

Kriteria 2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa produk yang diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Produk yang diterima berasal dari

industri non ekspor: skala kecil (TDI atau

IRT / pengrajin)

atau IUIPHHK atau IUI yang telah

memiliki S-LK atau DKP.

M

Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual

beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah dan memiliki DKP

b. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M

Seluruh perdagangan dan

pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah (faktur/nota

angkutan).

c. Laporan mutasi

produk

M

Terdapat laporan mutasi produk yang

sesuai dengan dokumen pendukungnya

Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan





2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan

harus memenuhi

kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

a. PEB TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode

audit, perusahaan belum melakukan

pemasaran produk secara ekspor, semua pemasaran dilakukan secara

lokal

b. Packing list TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode

audit, perusahaan belum melakukan pemasaran produk secara ekspor,

semua pemasaran dilakukan secara lokal

c. Invoice TA Berdasarakan hasil verifikasi

diketahui bahwa selama periode audit, perusahaan belum melakukan

pemasaran produk secara ekspor,


d. B/L (Bill of Lading) TA Berdasarakan hasil verifikasi



lokal

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal.

TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode


semua pemasaran dilakukan secara

lokal

f. Hasil verifikasi

teknis (laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

TA Berdasarakan hasil verifikasi


pemasaran produk secara ekspor,


g. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar

TA Berdasarakan hasil verifikasi



lokal

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode


semua pemasaran dilakukan secara

lokal





Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non-produsen

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan

implementasi K3.

a. Implementasi

prosedur K3

M Tersedia prosedur K3 dan personel

yang bertanggung jawab dalam kegiatan kegiatan operasional

lapangan.

b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan

peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api

Ringan (APAR), Peralatan P3K, dan

Alat Pelindung Diri

(APD).

M Tersedia jalur evauasi dan peralatan

K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi

dengan baik

c. Catatan kecelakaan

kerja.

M Tersedia catatan kecelakaan kerja

untuk setiap kejadian kecelakaan

kerja secara lengkap dan upaya penanganannya

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja

atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

M Terdapat pernyataan tertulis

mengenai kebijakan perusahaan

yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) untuk eksportir

non-produsen yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja.

TA Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan CV. Ambarjati

Furniture, diketahui bahwa perusahaan hanya memiliki 9

(sembilan) orang karyawan sehingga

belum wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan

wajib dibuat apabila jumlah karyawan > 10 orang

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja

yang masih di bawah umur

M Tidak terdapat pekerja yang masih di

bawah umur

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. AMBARJATI, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 5 Kriteria, 7 Indikator, dan 22 Verifier diperoleh hasil:

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 9 verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian CV. AMBARJATI dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

verifikasi legalitas kayu · observasi lapangan 12 sd 13 juni 2017 melakukan verifikasi dokumen...

Documents