resume penilikan ke-1 · resume hasil audit penilikan ke-1 verifikasi legalitas kayu pada tpt kb ud...

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada TPT KB

UD DELTA ABADI NUSANTARA

Alamat : Jl. Karang Poh 6/80 RT.03 RW.01, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa

Timur

Berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TPT

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

UD Delta abadi Nusantara FRM 3.07j Rev.2 2 of 7

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : [email protected]

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada TPT

9. Tim Auditor : Budi Suryo Untoro

10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : UD Delta Abadi Nusantara

2. Alamat Pemegang Izin :

- Kantor : Jl. Karang Poh 6/80 RT.03 RW.01, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur

- Lokasi TPT : 1. Penampungan I = Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 112°37’59.2” BT; 07°11’49.4”)

2. Penampungan II = Ds. Tumapel Km. 15, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 112°29’112.0” BT; 07°08’01.2”)

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD DELTA ABADI NUSANTARA


3. Penampungan III =Jl. Mayjend Sungkono No. 16, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 112°37’15.8” BT; 07°10’57.0”)

3. Nomor dan tanggal

Izin TPT

: 522/1191/117.05/2016 tanggal 30 Juni 2016

4. Jenis Produk : Kayu bulat hutan negara

5. Luas dan Kapasitas

TPT

: Lokasi 1 = 4.000 M2 dan 8.000 M3

Lokasi 2 = 3.500 M2 dan 7.000 M3

Lokasi 3 = 2.000 M2 dan 4.000 M3

6. Nomor Telepon / Fax : -

7. Email : -

9. Susunan Pengurus : Nuryadi (Pimpinan Perusahaan)

10. Jumlah Karyawan : 3 (tiga) orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 03 Oktober 2018 Jam 08.30

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal Rabu, 03 Oktober 2018 s.d. tanggal Kamis, 04 Oktober 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 04 Oktober 2018 Jam 15.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Kamis, 25 Oktober 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Delta Abadi Nusantara.


RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. TPT memiliki ijin yang sah

1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi

yang membidangi Kehutanan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah memiliki Izin TPT

yang sah dan terdapat kesesuaian lokasinya.

1.1.2. TPT memiliki

dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

tersedia dokumen SPPL yang dibuat oleh UD Delta Abadi Nusantara dan bukti penyerahan

dokumen SPPL ke instansi yang berwenang.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara tidak memiliki izin

sebagai importir dan selama periode audit tidak ada penerimaan kayu impor, sehingga

verifier ini tidak diterapkan (N/A).

1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas

(due diligence)

Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara tidak memiliki izin

sebagai importir dan selama periode audit

tidak ada penerimaan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris

pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara tidak dalam bentuk

kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

Internal audit anggota

kelompok TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Delta Abadi Nusantara tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu

membuktikan bahwa

kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal

dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau

memiliki DKP

Dokumen jual

beli/nota atau kontrak

suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau

bukti pembelian dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.


selama periode audit ini di UD Delta Abadi

Nusantara terdapat penerimaan kayu bulat dari pemasoknya yang didukung dengan

kontrak suplai yang sah dan tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa

SKSHHK-B untuk setiap pengirimannya serta terdapat label ID Barcode pada stok kayu

bulat.

Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini di UD Delta Abadi




dilengkapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Nusantara telah terdapat penerimaan kayu

bulat dimana seluruh kayu bulat dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-B.

Dokumen S-LK / S-

PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.


seluruh pemasok kayu bulat di UD Delta Abadi Nusantara memiliki SLK / S-PHPL yang masih

berlaku.

Informasi terkait VLB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/ S-PHPL

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

pada periode September 2017 – Agustus 2018

sampai dengan dilaksanakan kegiatan audit belum ada realisasi penerimaan kayu bulat di

UD Delta Abadi Nusantara dan sesuai dengan Pasal 7 (5) Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 diketahui bahwa batas

penerapan VLBB adalah sampai dengan 31 Desember 2017, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A)

Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah membuat

dokumen catatan mutasi kayu bulat dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen

pendukungnya

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang di impor berasal dari sumber yang

sah

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi

Nusantara tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)

b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

selama periode audit ini UD Delta Abadi Nusantara tidak menerima kayu impor,

sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi


d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa



e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi


f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea

masuk)




g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi





h. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk

turunannya.


selama periode audit ini UD Delta Abadi


Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan

dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.

Dokumen yang menunjukkan

penjualan dan/atau angkutan kayu

bulat/kayu olahan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Delta Abadi

Nusantara telah melakukan kegiatan penjualan kayu bulat yang seluruhnya disertai dengan

dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK-B.

Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah menerapkan

tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu bulatnya.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan

Implementasi K3.

a. Pedoman /

Prosedur K3

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Delta Abadi Nusantara telah memiliki prosedur

K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

prosedur K3.

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Delta Abadi Nusantara telah memiliki peralatan

kerja dengan jumlah yang cukup dan berfungsi baik serta tersedia tanda jalur evakuasi.

c. Catatan kecelakaan

kerja M Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Delta

Abadi Nusantara bahwa membuat catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan selama

periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

/ TPT yang membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di UD Delta Abadi Nusantara tidak terdapat

serikat pekerja namun, tersedia pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan mengenai

kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau

IUI pada TDI atau IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau

PP (Peraturan Perusahaan) yang

mengatur hak-hak pekerja.


jumlah karyawan di UD Delta Abadi Nusantara tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang maka tidak

wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A)




4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di

UD Delta Abadi Nusantara tidak terdapat

karyawan yang di bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-1 di UD Delta Abadi Nusantara, secara keseluruhan dari 4

(empat) Prinsip, 8 (delapan) Kriteria, 13 (tiga belas) Indikator dan 27 (dua puluh tujuh) Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 14 (empat belas) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (tiga belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Delta Abadi Nusantara dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa berlakunya.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

resume penilikan ke-1 · resume hasil audit penilikan ke-1 verifikasi legalitas kayu pada tpt kb ud...

Documents