resume hasil penilikan i penilaian kinerja phpl pt. graha...

PR-01.rev8/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPLPT. Graha Sentosa Permai

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Graha Sentosa Permaib. SK IUPHHK-HA : 381/Menhut – II/2005 Tanggal 9 November 2005c. Luas Areal : ± 44.970 Had. Alamat Kantor Pusat : Jalan Kunir No. 37 Blok I/6 Jakarta - 11110e. Waktu Pelaksanaan : 13 – 20 November 2018

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selasa, 13 November 2018Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah dan

BPHP Wilayah XPalangkaraya

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTGSP diterima olehperwakilan dari DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Tengah danBPHP Wilayah XPalangkaraya

Pertemuan Pembukaan Rabu, 14 November 2018Tumbang Manggu

Pertemuan Pembukaandihadiri oleh jajaran UM PTGSP dan Tim Auditormenyampaikan maksud dantujuan audit, CARs padaPenilaian, serta aturan yangdigunakan dalam AuditPenilikan I. Tim Auditormeminta surat tugasrepresentative dari PT GSPuntuk Audit Penilikan I

Verifikasi Dokumen Kamis – Sabtu15 – 17 November 2018Base Camp Tumbang

Manggu

Verifikasi Dokumen semuaverifier dan indikator dariKriteria Prasyarat, Produksi,Ekologi, Sosial dan VLK

Observasi Lapangan Jum’at – Senin16 – 19 November 2018

Site PT GSP

Melakukan observasi kondisilapangan PT GSP terkaitsemua verifier dan indikatordari Kriteria Prasyarat,Produksi, Ekologi, Sosial danVLK


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPertemuan Penutup Selasa, 20 November 2018

Base Camp TumbangManggu

Pertemuan Penutup dihadirioleh UM PT GSP dan TimAuditor menyampaikan hasiltemuan terkait verifikasidokumen dan observasilapanngan.MR menandatanganiLembar Audit Lapangan

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Rabu, 21 November 2018Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah dan

BPHP Wilayah XPalangkaraya

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT GSP diterima olehperwakilan dari DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Tengah danBPHP Wilayah XPalangkaraya

Tim Auditormenyampaikan hasilverifikasi dokumen danobservasi lapangan

Pengambilan Keputusan Selasa, 4 Desember 2018RuangMeeting Kantor

LPPHPL PT GRS

a. PT GSP dinyatakan lulusdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai lampiran 1.1dan 2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan SKKeputusan Hasil PenilaianKinerja PHPL PT GSP 2018

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT GSP :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT GSP masihtersedia lengkap sesuai denganpelaksanaan tata batas yang telahdilakukan (100% atau temu gelang).Dokumen legal berupa tersedianyaakta pendirian perusahaan danperubahannya, SK IUPHHK-HA dan

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLdokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya dokumen Pedoman TataBatas, BATB, Laporan TBT dan SKKepala Badan Koordinasi PenanamanModal A.n. Menteri LHK No.4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret2017 tentang Penetapan Areal KerjaIUPHHK-HA PT GSP seluas 45.565,08Ha di Kabupaten Katingan, ProvinsiKalimanatan Tengah beserta petalampirannya.

1.1.2 Sebagaimana hasil resertifikasi tahun2017, realisasi penataan batas arealkerja sudah 100% (temu gelang) yaitusepanjang 207,66 Km dan telahmendapatkan penetapan areal kerjaberdasarkan SK Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal A.n.Menteri LHK No. 4/1/IUPHHK-HA/2017tanggal 10 Maret 2017 tentangPenetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PTGSP seluas 45.565,08 Ha di KabupatenKatingan, Provinsi Kalimantan Tengah.Tahun 2018 telah dilakukanpemeliharaan batas persekutuan PTGSP dengan PT SPU dan PT DJU danKoperasi Karsa Mandiri.

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL1.1.3 Keberadaan areal kerja PT GSP masih

mendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dengan IUPHHK-HA PT GSP dan perwakilan masyarakatsekitar dan selama setahun setelahsertifikasi tahun 2017 tidak terdapatkonflik batas. PT GSP telah melakukantata batas areal kerja 100% (temugelang) dan telah mendapatPenetapan Areal Kerja dari KepalaBKPM A.n. Kementerian LHK sehinggatelah memiliki BATB untuk seluruhareal. Terkait potensi konflik, PT GSPtelah melakukan upaya untukmengantisipasi dan penangananpotensi konflik antara lain denganmenyusun dokumen SOP, melakukanmonitoring potensi konflik denganmasyarakat dan pihak lainnya sertapendekatan persuasif dan penyerapantenaga kerja lokal dari masyarkat Desasekitar.

BAIK

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandari HP menjadi APL (443 Ha ) dan PTGSP telah melakukan perubahanperencanaan yang disahkan olehpejabat yang berwenang berupa RevisiRKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 -2020 Tahun 2015 dan 2018 dan diikutipenyesuaian pada RKTUPHHK-HA sejaktahun 2016. APL yang berada di dalamareal kerja tersebut telah dikeluarkandari perhitungan areal efektif untukproduksi.

BAIK

1.1.5 Terdapat penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan yang berizin berupajalan Pemerintah Kabupaten Katingandengan trayek Desa Tumbang Jala –Desa Tumbang Habangoi sepanjang ±28,26 Km dan pembuatan sawah(pembuatan jalan tani). Sedangkanyang tak berizin berupa kegiatanpenambangan emas liar danladang/kebun masyarakat sekitar. PT

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLGSP telah melakukan pendataan dankoordinasi dengan instansi berwenangterutama penggunaan kawasan yangberizin karena telah diketahui secaralangsung oleh pihak yang berwenang(Pemerintah Kabupaten Katingan danDinas Kehutanan Kabupaten Katingan).Pendataan ladang/kebun masyarakatdesa sekitar telah dilaporkan kepadaKepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah sesuai surat AreaManager PT GSP No.512/021.3/GSP/XI/2017 tanggal 13November 2017, namun pendataanbelum seluruhnya dilakukan pendataanterutama di beberapa lokasiladang/kebun kiri kanan jalan DesaNusa Kutau ke Desa TumbangHabangoi. Upaya yang dilakukan PTGSP untuk mencegah penggunaankawasan di luar sektor kehutanantanpa izin adalah dengan melakukanpemeliharaan batas luar areal kerja dibeberapa lokasi strategis, pendekatanpersuasif dengan masyarakat terkaitdan pemasangan papan nama laranganberkebun/berladang pada lokasstrategis (pingir jalan utama)

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Masih tersedia dokumen visi dan misiperusahaan yang ditetapkan olehDirektur PT GSP No. 07/Kpts/Dir/VI/2011tanggal 01 Juni 2011 dan dalamdokumen Revisi RKUPHHK-HA BerbasisIHMB Periode Tahun 2011 – 2020 Tahun2015 dan 2018 yang disetujui melaluiKeputusan Menteri LHK. Rumusan visidan misi tersebut legal dan sesuaidengan kerangka PHL, yaitu memuatprinsip kelestarian ekologi, produksidan sosial dengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih dilakukan pada internalkaryawan (level pemegang izin) danmasyarakat desa sekitar. Sosialisasi visidan misi perusahaan kepada internal

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLkaryawan dilakukan secara formaldilakukan di Camp Produksi tanggal 22Desember 2017 dan informal berupamasih terdapat rumusan visi dan misiperusahaan yang dipasang tempatstrategis yaitu di ruang rapat BaseCamp Tumbang Manggu, Camp SeiRahanjang dan Camp TPTI/Persemaian.Sedangkan sosialisasi visi dan misiperusahaan kepada masyarakat sekitardilaksanakan kepada masyarakat DesaNusa Kutau dan Batu Badak yangdibuktikan dengan berita acara, suratperintah tugas, daftar hadir dan fotodokumentasi sosialisasi. Untuksosialsiasi kepada masyarakat desalainnya belum dilakukan terutama DesaTumbang Habangoi yang berada didalam areal

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatanpengelolaan hutan produksi secaraberkelanjutan sesuai dengan visi danmisi perusahaan yang telah ditetapkan.Namun beberapa kegiatan belumtereliasasi dan belum sesuai denganvisi dan misi perusahaan, yaitu antaralain sosialisasi visi dan misi sebagianbelum dilakukan kepada masyarakatdesa sekitar terutama kepadamasyarakat desa di dalam areal kerja,peran SPI/Internal Auditor masih belumefektif untuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan, penataan bataspartisifatif terhadap areal-areal yangmerupakan sumber penghidupanmasyarakat di dalam areal kerja(ladang/kebun masyarakat) belumseluruhnya dilakukan dan realisasipendanaan tidak sesuai dengan tatawaktu

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukung

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan dan diplomakehutanan sebagian tersedia padabeberapa bidang kegiatanpengelolaan. Sedangkan keberadaan

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

GANIS-PHPL tersebut telah memenuhidari ketentuan Dirjen PHPL No.P.16/PHPL-IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu sebesar 100,00%.

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT GSP tahun 2018 adalah 72,22% darirencana sesuai kebutuhan

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT GSPmasih tersedia lengkap di lapangan.Dokumen tersebut antara lainPeraturan Perusahaan (PP), DaftarTenaga Kerja, SK & SPK, dokumen BPJSKetenagakerjaan dan Kesehatan, SOPKetenagakerjaan, PeraturanPerundangan tentang Ketenagakerjaandan Peraturan Gubernur KalimantanTengah tentang UMP dan UMSP Tahun2018 dan 2019

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan uraiantugas (job deskripsi). Strukturorganisasi dan job deskripsi tahun 2017dan tahun 2018 masih sesuai dengankerangka PHPL yaitu tersedia unitkerja/seksi yang bertanggung jawabmenjamin terlaksananya kelestarianfungsi produksi, lingkungan/ekologidan sosial. Struktur organisasi dan jobdeskripsi PT GSP tahun 2017 ditetapkanmelalui Surat Keputusan DirekturUtama PT GSP No. 1125pts-Dir/VI/2017tanggal 23 Juni 2017. SedangkanStruktur organisasi dan job deskripsi PTGSP tahun 2018 ditetapkan melaluiSurat Keputusan Direktur Utama PTGSP No. 3272/Kpts-Dir/IX/2018 tanggal03 September 2018

BAIK

1.4.2 Masih tersedia perangkat SIM yangmemadai, dilengkapi tenaga pelaksanaseperti yang tercantum dalam DaftarTenaga Kerja Bulanan 2018 PT GSP dandigambarkan pada struktur organisasiPT GSP. Perangkat dan pendukung SIMtersedia cukup memadai untukkebutuhan kegiatan operasional dilapangan dan berfungsi sebagaimanamestinya

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL1.4.3 Masih terdapat unit SPI/Internal

Auditor yang dilengkapi personil timSPI/Internal Auditor dan terdapatpelaksanan audit internal yangdilakukan sekali setahun. Dalamlaporan hasil pemeriksaan tidakterdapat temuan, semua sesuai denganSOP, namun tidak ada penjelasan lebihjauh mengenai kesesuaian SOP denganpelaksanaan kegiatan baik administrasimaupun lapangan. Selain itu, masihterdapat ketidaksesuaian antara SOPSPI dengan pelaporan yang dibuat,terutama pada prosedur kerja(persiapan pemeriksaan, pelaksanaanpemeriksaan dan penyusunan laporan)yang tertulis di SOP. Dengan demikianperanan SPI/Internal Auditor masihbelum berjalan efektif dalammengontrol seluruh tahapan kegiatan

SEDANG

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh Tim SPI/InternalAuditor. Monitoring dan evaluasiinternal sebagian tidak terdokumentasidengan baik dan peranan SPI/InternalAuditor masih belum berjalan denganefektif untuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT GSP yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat mendapatkanpersetujuan dari para pihak atas dasarinformasi awal yang memadai yaitudibuktikan dengan tersedianyadokumen RTUPHHK-HA PT GSP Tahun2017 dan Tahun 2018 yang disahkansecara self approval oleh DirekturUtama PT GSP dan telah disampaikanKepada Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah. Selain ituterdapat dokumen perizinan TPn, TPK

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLHutan, TPK Antara dan persetujuanpenggunaan koridor dari pejabat yangberwenang serta dokumen SosialisasiRKT Tahun 2018 kepada internalkaryawan dan masyarakat Desa NusaKutau dan Batu Badak serta dokumenkesepakatan antara PT GSP danperangkat Desa Sebaung

1.5.2 Masih terdapat persetujuan dalamproses tata batas areal kerja PT GSP(100% atau temu gelang) dari parapihak yaitu pemerintah (KementerianLHK, Dinas Kehutanan KabupatenKatingan, Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah, Pemda KabupatenKatingan dan Balai Taman NasionalBukit Baka – Bukit Raya), perusahaanyang berbatasan, aparat kecamatandan desa sekitar, konsultan pelaksanatata batas dan internal perusahaan.Proses penataan batas areal kerja PTGSP telah dilakukan melalui prosessesuai tahapan yang telah ditentukansebagaimana peraturan yang berlakuyaitu dimulai dari terbitnya pedomantata batas, instruksi kerja tata batas,surat perintah tugas dari masing-masing perwakilan, BATB dan laporanTBT hingga terbitnya SK PenetapanAreal Kerja dari Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal A.n.Menteri LHK

BAIK

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSRPT GSP telah mengakomodirkepentingan masyarakat. Masyarakatmembuat proposal kegiatan yangditandatangani oleh aparat desasetempat. Perencanaan kelolasosial/PMDH dituangkan dalamKesepakatan Program Kerja KelolaSosial/PMDH atau RO KelolaSosial/PMDH tahun 2017 dan tahun2018 dan realisasi kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR/CD tahun 2017 dan2018 telah diterima dan disetujui oleh

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLmasyarakat dibuatkan laporan realisasikegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CDdengan bukti pelaksanaan kegiatanberupa berita acara, bukti kuitansi danfoto dokumentasi. persetujuan dalamproses dan pelaksanaan KelolaSosial/PMDH/CSR/CD PT GSP dari parapihak mencapai 100,00%.

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT GSPdari para pihak yaitu pihak pemerintah(Kementerian LHK), internalperusahaan dan masyarakat desasekitar. Tahun 2018 terdapatpengakuan dan persetujuan kawasanlindung dari perwakilan masyarakatDesa Sebaung dan Tumbang Habangoisecara tertulis berupa Berita AcaraPengakuan dan Persetujuan KawasanLindung di Areal Konsesi PT GSP.Persetujuan dalam proses penetapankawasan lindung PT GSP dari parapihak mencapai 100,00%

BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Revisi RKUPHHK-HA Periode 2011-2020, mendapat surat pengesahan No.14/BUHA-2/2015, tanggal 17 Juni 2015.Revisi kedua, dengan surat No.SK.4886/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 25 Juli2018. Disusun berdasarkan hasil IHMB,dibuat penataan areal kerja sesuaidengan kondisi biofisik setempat

BAIK

2.1.2 Dari overlay peta RKTUPHHK-HA Tahun2018 dan peta revisi RKUPHHK-HAPeriode 2011-2020 diketahui bahwalokasi blok RKT telah sesuai denganpeta RKU. Hasil verifikasi lapanganbatas blok RKT 2017, RKT 2018 telahsesuai dengan peta RKTUPHHK-HATahun 2018

BAIK

2.1.3 Telah dilakukan PAK, dibuat batas blokdan petak berupa papan nama, pal,alur, tanda pita merah. Dari 12 (duabelas) sampel batas blok dan petak,

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLada 10(sepuluh) terlihat jelas dilapangan, atau 83,33%.

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Tersedia data potensi hasil IHMB, datapotensi dari ITSP RKT 2016, RKT 2017,RKT 2018, dan tersedia peta IHMB,peta sebaran pohon

BAIK

2.2.2 Dibuat PUP seri I, pengukuran tahun2017 dan tahun 2018. Data analisis riappertumbuhan di plot dengan perlakuanyaitu rata-rata riap diameter 1,14cm/pohon/tahun dan rata-rata riapvolume 2,06 m3/ha/tahun. Plot tanpaperlakuan yaitu rata-rata riap diameter0,78 cm/pohon/tahun dan rata-rata riapvolume 2,05 m3/ha/tahun

BAIK

2.2.3 PT GSP telah menentukan jatahtebangan tahunan untuk RKT tahun2018 berdasarkan hasil ITSP. Sudah adaupaya mengukur pertumbuhan dananalisis riap PUP

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT GSP telah menyusun seluruh SOPdengan dilengkapi nomor dokumen,tanggal terbit, nomor revisi, tanggalrevisi dan nomor terbit. Disusun olehKasi sesuai bidang, ditandatangani olehCamp Manager. Isi SOP sesuai dengantahapan TPTI

BAIK

2.3.2 Terdapat implementasi SOP PAK,ITSP,SOP yang berhubungan dengan PWH,Penebangan, Penyaradan danPembinaan hutan. Ada beberapabagian kegiatan yang belum sesuaidengan SOP, yaitu kegiatanpemeliharaan batas blok. Di blok RKT2017 drainase belum dilakukan rencanasediman trap. Pasca balak masih adabekas jalan sarad yang curam dan tidakada sodetan

SEDANG

2.3.3 Potensi per hektar tegakan tinggalpohon diameter 20 cm up adalah dipetak M.11 sebanyak 67 batang, dipetak N.11 sebanyak 53 batang, dan dipetak Q.12 sebanyak 61 batang

BAIK

2.3.4 Potensi per hektar permudaan adalahtingkat tiang sebanyak 257batang,tingkat pancang sebanyak

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL1.000batang, dan semai sebanyak17.250batang

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Tersedia SOP Pemanenan RamahLingkungan, dengan No Dokumen :14/POS-GSP/I/2017, Tanggal Terbit : 23Januari 2017, No Terbit : 02, TanggalRevisi : 07 Mei 2018, No Revisi : 30/POS-GSP/V/2018. Proses kerja sesuaitahapan RIL, yaitu kegiatanperencanaan, operasi pemanenan,pemeliharaan dan K-3, kegiatan pascapemanenan

BAIK

2.4.2 PT GSP telah melakukan tahapan RILyaitu perencanaan (PAK,ITSP,pemetaan), operasi pemanenan(pembuatan jalan,TPn, camp produksi,penebangan, penyaradan,pengangkutan), pemeliharaan & K.3.Dalam kegiatan pasca penebangandilakukan perawatan jalan, bekas jalansarad, penanaman. Namun di blok RKT2017, sebagian jalan sarad belum adasodetan, gorong-gorong rusak dandrainase tepi tidak ada sediman trap

SEDANG

2.4.3 Persentase tingkat kerusakan tegakantinggal di petak M.11 adalah 18,35%, dipetak N.11 sebesar 17,84%, di petak Q.12sebesar 10,62. Maka rata-rata tingkatkerusakan tegakan tinggal danketerbukaan wilayah sebesar 15,61%.

SEDANG

2.4.4 Hasil pengamatan faktor eksploitasiterhadap 20 sampel batang di petakR.18,RKT 2018 adalah rata-rata sebesar87,73%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 RKT dan RKU telah disahkan oleh yangberwenang, besarnya rencana luas danvolume tebangan dalam RKT masihdibawah rencana dalam RKU. Makadalam menentukan besarnya rencanatebangan dalam RKT telah mengacudalam rencana dalam RKU

BAIK

2.5.2 Tersedia peta kerja berupa petarencana pemanenan (PAK, trace jalan,sebaran pohon dan pola sarad). Lokasiblok tebangan, lokasi sarana prasarana,lokasi kawasan dilindungi dan petak

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLtelah sesuai dengan peta RKT 2018.Tersedia peta kerja realisasipemanenan RKT 2018

2.5.3 Dari 17 sampel uji petik terhadappenandaan blok tebangan, kawasandilindungi, litbang dan sarpras terdapat14 penandaan atau 82,35%.

SEDANG

2.5.4 Rencana tebangan blok TPTI tahun2017 sebesar 69.794,00 m3,realisasinya 60.848,28 m3. Makapersentase realisasi volume tebangantahun 2017 adalah 87,18%.

BAIK

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT GSPtahun 2017 adalah likuiditas sebesar268,79%, solvabilitas sebesar 150,99%dan rentabilitas 5,72%.

BAIK

2.6.2 Pada tahun 2017 PT GSP telahmerencanakan anggaran pengusahaanhutan sebesar Rp.67.256.804.889,95,-dan realisasinya sebesar Rp.58.431.709.889,95,-. Maka tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan yang dilakukan oleh PT GSPadalah sebesar 86,88%.

BAIK

2.6.3 Tingkat kecukupan realisasi anggaranpengusahaan hutan PT GSP tahun 2017adalah 86,88%. Maka realisasi anggaranyang terjadi pada tahun tersebuttergolong proporsional, dimanaterdapat simpangan realisasi anggaransebesar 13,12%, dalam norma dibawah20% terhadap rencana anggaran.

BAIK

2.6.4 Persentase realisasi volume tebangantahun 2017 adalah 87,18%. Persentaserealisasi anggaran pembinaan hutansebesar 95,89%. Tingkat kecukupananggaran pengusahaan hutan sebesar86,88%. Persentase realisasi fisikpembinaan hutan sebesar 100,00%, danpersen hidup tanaman pembinaanhutan 89,84%. Maka realisasipendanaan lancar namun belum sesuaidengan tata waktu.

SEDANG

2.6.5 Tahun 2017 telah dilakukan kegiatanpembinaan hutan berupa pengadaanbibit persemaian, penanaman,

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLpemeliharaan tanaman, perlindungandan pengamanan hutan. Persentaserealisasi anggaran pembinaan hutansebesar 95,89%.

2.6.6 Terdapat kegiatan pembinaan hutanberupa pengadaan bibit persemaian,pengayaan/ penanaman tanah kosong,KKJ, pemeliharaan tanamanpengayaan/tanah kosong,pemeliharaan tanaman KKJ.Persentase realisasi fisik pembinaanhutan tahun 2017 sebesar 100,00, danpersen hidup tanaman pembinaanhutan sebesar 89,84%

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT GSP telah mengalokasikan arealnyaseluas 3.984 ha atau 8,86 % dari totalluas areal konsesinya sebagai kawasanlindung yang tertuang di dalamdokumen perencanaannya yaitu RevisiRKUPHHK-HA PT GSP Tahun 2016.Kondisi biofisik areal kawasan lindungyang telah ditetapkan di lapanganseluruhnya telah sesuai

BAIK

3.1.2 Penataan kawasan lindung yang telahdilaksanakan oleh PT GSP telahmencapai 84,55 km atau 74,43 % dariyang seharusnya. Tanda batas dilapangan cukup jelas sehingga mudahuntuk dikenali.

BAIK

3.1.3 Kondisi penutupan lahan padakawasan lindung di areal PT GSP yangkondisinya masih berhutan mencapailuasan 2.926 ha atau 73,44 % dariluasan kawasan lindung yang telahditetapkan

SEDANG

3.1.4 Para pihak yang terkait dalampengelolaan kawasan lindung di arealPT GSP meliputi pihak masyarakat/desabinaan (3 desa), pihak unit manajemen,dan pihak pemerintah. Seluruh parapihak (100 %) telah memberikanpengakuan terhadap keberadaankawasan lindung yang ditetapkan olehPT GSP

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL3.1.5 Kegiatan pengelolaan kawasan lindung

Telah dilakukan berupa penataanbatas, inventarisasi flora fauna, dansosialisasi kawasan lindung. PT GSPtelah membuat laporan kegiatanpengelolaan tersebut yang mencakupseluruh kawasan lindung sesuaidengan ketentuan

BAIK

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Jenis-jenis gangguan terhadap hutanyang teridentifikasi di areal PT GSPadalah Illegal logging, perladanganberpindah, perburuan satwa liar,kebakaran hutan, dan pertambanganliar/tanpa ijin. PT GSP telah memilikiprosedur perlindungan hutan namunbaru mencakup 60 % dari seluruh jenisgangguan yang ada. Tidak tersediaprosedur penanganan perladanganberpindah dan pertambanganliar/tanpa ijin

SEDANG

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutanyang tersedia di PT GSP telah sesuaiketentuan, khusus untuk pengendaliankebakaran hutan dan lahan tersediadengan jumlah jenis mencapai 60,78 %dan jumlahnya mencapai 52,41 % dariyang dipersyaratkan. Sarana prasaranayang ada berfungsi dengan baik

SEDANG

3.2.3 PT GSP telah memiliki SDMperlindungan hutan yang secarastructural berada pada SeksiPerlindungan dan Pengamanan Hutandan untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan dilaksanakan oleh Satpamdan Waker yang keseluruhannyaberjumlah 10 personil, sedangkanuntuk pengendalian kebakaran hutandan lahan telah dibentuk BrigadePengendalian Kebakaran Hutan danLahan yang beranggotakan seluruhkaryawan. Jumlah personil SDMperlindungan hutan PT GSP telahmemadai sesuai ketentuan namunhanya sebagian personil yang memilikikualifikasi yang memadai

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPL3.2.4 PT GSP telah melakukan kegiatan

perlindungan hutan dengan tindakanyang bersifat preemptif dan preventifberupa sosialisasi baik secara langsungmaupun melalui pemasangan papanhimbauan dan papan larangan,pemantauan curah hujan dan tingkatbahaya kebakaran, melengkapi saprasperlindungan hutan, patrolipengamanan, pemasangan portal, danpembangunan pos jaga, namuntindakan belum mempertimbangkanseluruh jenis gangguan yang adasehingga gangguan masih terjadi diareal PT GSP

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Pemanfaatan hutan oleh PT GSP akanberdampak terhadap tanah dan airberupa peningkatan erosi dansedimentasi serta penurunan kualitasair. Untuk pedoman penanganan PTGSP telah memiliki prosedurpengelolaan dan pemantauan yangmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air

BAIK

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT GSP antara lain stikukur erosi, sediment trap,ombrometer, stick air, unit pengukurandebit air, DO meter, dan multy meter.Sarana yang tersedia berfungsi denganbaik dan telah sesuai dengan dokumenperencanaannya

BAIK

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT GSP terdiri dari 4 personilyang seluruhnya telah memilikikompetensi dalam kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan. SDM yang tersedia telahmemadai baik dari jumlah maupunkualifikasinya

BAIK

3.3.4 PT GSP telah memiliki dokumenrencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air yaitu dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLTahun 2003. Sebagian besar rencanapengelolaan dampak telahdiimplementasikan di lapangan

3.3.5 PT GSP telah memiliki dokumenrencana pemantauan dampakterhadap tanah dan air yaitu dokumenRencana Pemantauan Lingkungan(RPL) IUPHHK-HA PT Graha SentosaPermai Tahun 2003. Kegiatanpemantauan dampak telahdiimplementasikan seluruhnya dilapangan

BAIK

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting pada tanah danair berupa peningkatan laju erosi tanahdan penurunan kualitas air.Peningkatan laju erosi dan penurunankualitas air merupakan dampak besardan penting sesuai dokumen ANDALPT GSP tahun 2003. Untuk mengurangidampak besar dan penting, Unitmanajemen telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungandiantaranya penanaman tanah kosong,penanaman kiri kanan jalan,penanaman pada bekas jalan sarad danTPn, pembuatan sodetan, sedimentrap, dan pembuatan drainase sertagorong-gorong

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT GSP telah memiliki dokumenprosedur identifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik yangmengacu pada perundangan yangberlaku, namun prosedur belummencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal kerja PT GSP.

SEDANG

3.4.2 PT GSP telah melaksanakan kegiatanidentifikasi flora fauna dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened),dan endemik. Identifikasi yangdilaksanakan telah mencakup seluruh

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLjenis yang dilindungi, dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened), dan endemic yangterdapat di areal kerja PT GSP

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT GSP telah memiliki prosedurpengelolaan flora Jenis yang dilindungidan/ atau langka, jarang, terancampunah dan endemik. Prosedur yangada telah mencakup kegiatanidentifikasi, inventarisasi, pemantauan,dan pembinaan habitat, dan SOPpengelolaan telah mencakup seluruhjenis flora yang dilindungi yangterdapat di areal kerja

BAIK

3.5.2 PT GSP telah memiliki rencanapengelolaan flora dilindungi yangtertuang di dalam dokumen RencanaPengelolaan dan Pemantauan KawasanHutan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun2017 dan dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun2003. Implementasi kegiatanpengelolaan flora dilindungi yangdilaksanakan telah mencakup kegiatanidentifikasi, inventarisasi, pemantauan,dan penyelamatan jenis, sedangkankegiatan pembinaan habitat/populasidan pengkajian, penelitian, danpengembangan belumdiimplementasikan. Pengelolaan jugabelum mencakup seluruh jenis floradilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah, dan endemic yangterdapat di areal kerja PT GSP

SEDANG

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap sebagianspesies flora dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancam punah danendemik yang terdapat di areal kerjasehingga kondisi spesies floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik yangterdapat di areal kerja dalam kondisiterganggu

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:

3.6.1 Tersedia dokumen prosedurpengelolaan fauna yang dilindungidan/atau jarang, langka, terancam

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPL3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

punah dan endemic. Prosedur telahmencakup pengelolaan untuk seluruhjenis fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal PT GSP.

3.6.2 Terdapat rencana kelola faunadilindungi yang tertuang padadokumen Rencana Pengelolaan danPemantauan Kawasan Hutan BernilaiKonservasi Tinggi (High ConservationValue Forest), PT Graha Sentosa PermaiTahun 2017 dan dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun2003. Implementasi kegiatanpengelolaan telah dilaksanakan sesuairencana berupa kegiatan identifikasi,inventarisasi/pendataan jenis,pemantauan, pembinaan habitat, danperlindungan habitatnya. Pengelolaantelah mencakup seluruh jenis faunadilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal kerja

BAIK

3.6.3 Terdapat kegiatan perburuan satwayang termasuk dilindungi seperti jenisrusa dan kijang. Hal ini menunjukankondisi sebagian fauna yang dilindungidalam kondisi terganggu. PT GSP telahmelakukan upaya-upaya perlindunganberupa patroli secara rutin danhimbauan atau larangan untuk tidakmemburu satwa-satwa dilindungi

SEDANG

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT. GSP memiliki dokumen/laporanmengenai pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH setempat,identifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat, dan rencana pemanfaatanSDH secara lengkap. Data daninformasi kondisi sosial ekonomibudaya masyarakat desa-desaTumbang Jala, Batu Badak, NusaKutau, Tumbang Habangoi, TumbangTae dan Sebaung terdapat pada

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLDokumen Laporan Penilaian DampakSosial PT GSP.

4.1.2 PT. GSP telah memiliki mekanismepenataan partisipatif dan mekanismepenyelesaian konflik, Mekanisme initelah diketahui,namun belum disetujuisecara formal oleh masyarakat sekitarareal konsesi. PT GSP belum melakukansosialisasi tentang mekanismepenataan batas partisipatif danpenanganan konflik yangdigunakan/dibangun oleh PT GSPbelum diperkenalkan/dijelaskan kepadamasyarakat desa-desa Nusa Kutau,Batuk Badak sebagai desa binaan sertamasyarakat di luar desa binaan.

SEDANG

4.1.3 PT. GSP masih memiliki mekanismemengenai pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfataan SDH dalambentuk SOP secara lengkap dan jelas.SOP-SOP Bidang Sosial yang dimiliki PTGSP memadai untuk dijadikan acuandalam melaksanakan kegiatan yangterkait dengan kewajiban perusahaanmemenuhi hak dasar masyarakatsetempat. Revisi yang dilakukan tidakmerubah substansi kandungan SOPbahkan sebaliknya memperkuatprosedur tersebut.

BAIK

4.1.4 PT GSP telah melakukan deliniasi petaterhadap sebagian kawasan kehidupanmasyarakat, yakni perladangan danpermukiman serta melakukan kegiatanpemantauan (monitoring) terhadapaktivitas masyarakat pada ladang/lahanyang mereka kuasai dan penandaanbatas seperti pemasangan patok batasataupun rintisan batas di ladang-ladangmasyarakat.Hasil pemantauan direkamdalam bentuk laporan mengenaiperkembangan kondisi perladangan.Adapun tindakan yang belum dilakukanperusahaan adalah melaksanakan

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLpenataan batas-batas kawasankehidupan tersebut di lapangan

4.1.5 PT. GSP telah mendapatkanpersetujuan oleh sebagian masyarakatatas luas dan batas areal konsesi danmasih ada potensi konflik namun bisadikelola dengan baik. Masyarakat yangtelah memberikan dukungan tertulisyaitu Nusa Kutau dan Batu Badak

BAIK

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT. GSP memiliki dokumen lengkapmenyangkut tanggung jawab sosialkepada masyarakat. Kelengkapan iniditandai dengan kepemilikan dokumenlegalitas, dokumen kebijakan,dokumenprosedur, dokumen perencanaan dandokumen pelaksanaan kegiatan ataurealisasi

BAIK

4.2.2 PT. GSP masih memiliki mekanismepemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakatyang diformatkan dalam bentukprosedur opersional standar (SOP)yang lengkap. PT GSP memilikimekanisme mengenai pemberdayaanmasyarakat, pelibatan masyarakatdalam segmen pekerjaan, aksesterhadap sumber-sumber daya hutan,dll, yang keseluruhannya memadaiuntuk dijadikan pedoman bagipelaksanaan kegiatan-kegiatan dalamrangka pemenuhan kewajibanperusahaan terhadap masyarakat

BAIK

4.2.3 PT. GSP terbukti telah melaksanakansosialisasi mengenai hak dan kewajibanterhadap masyarakat terkait dengankegiatan pengelola SDH kepadasebagian masyarakat, yakni kepada2 (dua) desa binaannya yaitumasyarakat desa binaan Nusa Kutaudan Batu Badak

SEDANG

4.2.4 PT. GSP memiliki bukti realisasipemenuhan tanggung jawab sosialkepada sebagian masyarakat setempat

SEDANG

4.2.5 PT. GSP memiliki laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawab sosialpemegang izin termasuk ganti rugi,

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLyang lengkap. Dalam arti setiapkegiatan yang telah dilaksanakan adadokumennya, ada bukti Berita Acara,tanda terima, kuitansi, dan foto-fotokegiatan

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. GSP memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH namunbelum lengkap dan jelas

SEDANG

4.3.2 GSP memiliki mekanisme peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat berbasis hutan yang legal,namun belum lengkap. Mekanismepeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat secara terbatastercantum pada SOP AksesMasyarakat Kepada Sumberdaya Hutandan SOP Pemberdayaan MasyarakatDesa Hutan. Pada kedua SOP tersebuttidak diuraikan secara detil tahapanpelibatan tenaga kerja lokal dalampenyelesaian segmen pekerjaan yangdilakukan perusahaan. Demikian pulamengenai tahapan kegiatan kerjasamaantara perusahaan dengan masyarakatbaik secara perorangan maupunkelompok dalam rangka peningkatanperekonomian, terutama pendapatanmasyarakat

SEDANG

4.3.3 PT GSP memilik rencana kegiatanpeningkatan peran serta dan aktifitasekonomi masyarakat sudah tersedia.Beberapa kegiatan terkait sudah adalaporan seperti misalnya penerimaantenaga kerja lokal, pendidikan danpelatihan tenaga kerja lokal.

BAIK

4.3.4 PT. GSP telah merealisasikan sebagianbesar kegiatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat.PT GSP melibatkan masyarakat lokalpada kegiatan binhut dengan merekruttenaga kerja lokal sebagai pekerjaharian lepas serta melakukan

BAIK



A PENILAIAN KINERJA PHPLkerjasama pemasokan barangkebutuhan camp dan kerjasamaperakitan dan pemiliran kayu log

4.3.5 PT. GSP memiliki bukti dokumen /laporan mengenai pelaksanaandistribusi manfaat kepada para pihaksecara lengkap dan jelas. Pemenuhanhak-hak karyawan seperti upah dantingkat kesejahteraan karyawanterdokumentasi dengan baik. Demikianpula realisasi kegiatan kelola sosial dankewajiban membayar pajak kepadanegara, telah ada laporanpelaksanaannya

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. GSP memiliki mekanisme resolusikonflik yang diformat dalam bentukSOP yang lengkap dan jelas. Tahapanpenyelesaian konflik yang tersusundalam SOP ini memuat segala aspekyang berhubungan dengan prosespenanganan konflik antara perusahaandengan masyarakat

BAIK

4.4.2 PT. GSP memiliki peta potensi konflikyang lengkap, dan jelas sertadilengkapi deskripsi aspek-aspekkonflik seperti bentuk konflik, parapihak yang berkonflik, pihak lain yangterlibat sebagai mediator dan alternatifresolusi konflik yang disepakati

BAIK

4.4.3 PT. GSP memiliki kelembagaan resolusikonflik yang lengkap dengansumberdaya manusia memadai dankomitmen perusahaan dalampendanaan proses penyelesaiankonflik. Institusi penanganan konfliktersebut dibentuk berdasarkan SuratKoreksi serta dilengkapi dengansusunan pengurus dan uraian tugasdari masing-masing personel yangduduk dalam kepengurusan lembagatersebut

BAIK

4.4.4 Dokumen/laporan penanganan konflikyang pernah terjadi di PT. GSP tidakterdokumentasi secara baik. Data daninformasi mengenai bentuk-bentukkonflik yang terjadi serta proses

SEDANG



A PENILAIAN KINERJA PHPLpenyelesaiannya tidak dibukukan ataudibuat laporan khusus, melainkandiperoleh dari dokumen-dokumen lainseperti tanda terima ganti kerugian,berita acara penyerahan bantuan, dll.

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. GSP telah merealisasikan seluruhhubungan industrial dengan seluruhkaryawan. Menyusun peraturanperusahaan, membuat perjanjian kerjasecara tertulis, memberikan upah layak(di atas UMSK) dan menjalankankewajiban pemenuhan hak-hakkaryawan, telah dilaksanakan ataudiimplementasikan secara tuntas

BAIK

4.5.2 PT. GSP telah merealisasikan sebagianbesar rencana pengembangankompetensi. Karyawan. Rencanapengembangan kompetensi karyawandengan mengikutsertakan personelperusahaan pada diklat tertentusebagian dapat terlaksana.

SEDANG

4.5.3 PT. GSP memiliki dokumen standarjenjang karir dan telahdiimplementasikan seluruhnya

BAIK

4.5.4 Kewajiban perusahaan kepadakaryawan seperti yang tercantum padaPeraturan Perusahaan PT GSPseperti pengupahan yang layak,pemberian berbagai tunjangan,pengikutsertakan dalam program BPJSKetenagakerjaan dan kesehatan sertapenyediaan fasilitas-fasilitas kerja telahdiimplementasikan sepenuhnya

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a GSP memperoleh Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK.381/Menhut-II/2005 tentang pemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Alam kepada PT GSP diKabupaten Katingan (D/H KotawaringinTimur) Provinsi Kalimantang Tengah.Jangka izin berlaku sejak 27 Desember2005 s/d 27 Desember 2047. Dokumenlegal IUPHHK-HA PT GSP mulai dari

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUtingkat Kabupaten hingga Menterikehutanan telah lengkap dan sah dan adapeta lampiran dari SK tersebut

1.1.1.b PT GSP telah melakukan pembayaranIIUPHHK pada tanggal 19 Desember 2002,16 Juli 2003 dan pada tanggal 23November 2003 dengan totalpembayaran sebesar Rp. 5.129.793.450,jumlahnya sesuai dengan Surat PerintahPembayaran Iuran IUPHHK Nomor :S.901/VI-BIKPHH/2005 tanggal 23November 2005.

MEMENUHI

1.1.1.c Tidak ada penggunaan kawasan yang sahdiluar kegiatan IUPHHK-HA di dalam arealkawasan PT GSP

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a Revisi RKUPHHK, RKT 2017 dan RKT 2018beserta lampirannya telah disahkan olehpejabat yang berwenang. DokumenRKUPHHK dan lampirannya berbasisIHMB disusun oleh Ganis Canhut.Dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 disusunberdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkanoleh pejabat yang berwenang. Petarencana penataan areal kerja RKT dibuatoleh Ganis PHPL Canhut

MEMENUHI

2.1.1.b Pada RKT 2017 terdapat areal yang tidakboleh ditebang berupa Sempadan Sungai,sedangkan didalam Blok RKT 2018terdapat areal yang tidak boleh ditebangberupa Sempadan Sungai, berbbatasandengan kawasan lindung dan KPPN

MEMENUHI

2.1.1.c Blok RKT 2017 terdiri dari 17 Petaksedangkan Blok RKT 2018 terdiri dari 12petak, peta Blok RKT 2017 dan peta BlokRKT 2018 telah dicap oleh PT GSP. Hasiluji petik lapangan terhadap tanda danbatas blok serta petak pada blok RKT 2017dan 2018 terdapat kesesuaian koordinatdengan peta RKT serta terdapat tandatanda batas

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT GSPPeriode 2011 s.d. 2020 No SK.4886/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018pada tanggal 24 Juli 2018 telah disahkanoleh pejabat yang berwenang disertaidengan lampiran yang lengkap dan sah

MEMENUHI

2.2.1.b PT GSP adalah hutan alam sehinggaverifier kesesuaian lokasi dan volume

NA


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUpemanfaatan kayu pada areal penyiapanlahan yang diizinkan untuk pembangunanhutan tanaman industri

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitas fisikdan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh dokumen LHP periode November2017 s.d. Oktober 2018 telah disahkanoleh Petugas Pembuat Laporan HasilPenebangan (PLHP)atas nama PrendySunarto (No. Reg. 00780-12/PKB-R/XVIII/2016) ; LHP dengan fisik kayusesuai dan Id batang di LHP dapatditemukan di lapangan

MEMENUHI

3.1.2 Pengiriman kayu yang dilakukan dari TPKHutan menggunakan dokumen SKSSHHKmenuju TPKA Antara Tumbang Manggu.Dari TPA Antara Tumbang Manggudokumen kayu menggunakan SKSHHKmenuju industri lokal ataupun menujuTPKA Danau Marei yang selanjutnyamenuju ke TPK Antara Tewang Kampungmenuju industri menggunakan dokumenSKSHHK Industri. Keseluruhan dokumenkayu telah lengkap dan sah

MEMENUHI

3.1.3.a PT GSP sudah membuat tanda PUHHpada kayu (batang dan tunggak) yangsesuai dengan dokumen LHP denganmenemelkan label ID Barcode padapohon yang akan ditebang sehinggapenebang hanya akan menebang pohonyang berlabel ID Barcode ; Label merahsebagai tanda pohon yang akan ditebangmasih dditemukan pada blok RKT tahun2018 serta semua kayu yang ditebangpada RKT 2017 dan RKT 2018 memilikilabel barcode

MEMENUHI

3.1.3.b Identitas kayu yang diproduksi diterapkansecara konsisten oleh PT GSP

MEMENUHI

3.1.4 PT GSP memiliki dokumen SKSHHK yanglengkap dan dilampiri dengan DKB yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang.Semua kayu yang keluar dari hutanmemiliki dokumen SKSHHK dan DKB sertaada Berita Acara Pemeriksaan olehPetugas Pemeriksa Penerimaan KayuBulat (P3KB)

MEMENUHI

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajiban

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan/atau PSDH telahditerbitkan dan sesuai dengan LHP yang

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

disahkan, SPP PSDH sebesar Rp.4.487.237.840 dan DR sebesar 931.463,60USD

3.2.1.b IUPHHK-HA PT GSP telah melunasi seluruhkewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp.Rp. 4.487.237.840 dan DR sebesar931.463,60 USD.

MEMENUHI

3.2.1.c PT GSP sudah melakukan pemenuhankewajiban terhadap negara denganmembayar PSDH dan DR untuk RKT 2017dan RKT 2018 sesuai jumlah dan hargayang sudah ditetapkan pemerintah.Pembayaran harga satuan m3

MEMENUHI

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat Dokumen Pengakuan SebagaiPedagang Kayu Antar Pulau Terdaftardengan Nomor : 15.12.1.03121, tanggal 1Desember 2012yang berlaku hingga 31Desember 2017, akan tetapi dengan yangdikeluarkan keluarnya Surat KeputusanKementerian Perindustrian danPerdagangan Nomor P 81 Tahun 2018diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentangPencabutan Keputusan KepMenPerinNomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentangperdagangan kayu antar pulau

NA

3.3.2 Berdasarkan dokumen Surat Izin Berlayar(SIB) / port clearance menunjukkan bahwakapal yang mengangkut kayu dari PT GSPadalah kapal berbendera Indonesia

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 PT GSP telah memilki surat perjanjianSublisensi penggunaan tanda V-Legalkarena sebelumnya telah mendapatkansertifikat PHPL. PT GSP dalam usahapelaksanaan Tanda V-Legal yangdibubuhkan pada bontos log saat beradadi TPn

MEMENUHI

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakan

4.1.1 Tersedia dokumen AMDAL, RKL, dan RPLdan disusun berdasarkan peraturan yangada serta telah disahkan

MEMENUHI

4.1.2.a Tersedia dokumen RKL dan RPL yangdisusun mengacu pada dokumen AMDAL

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUkewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

yang telah disahkan Komisi Penilai AMDALno. 522.11/882/Ek.Bang tanggal 6 Juni 2002

4.1.2.b Pelaksanaan kegiatan pengelolaan danpemantauan lingkungan yang meliputidampak penting aspek fisik-kimia, biologidan sosial sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi di lapangan

MEMENUHI

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a Terdapat prosedur K3 yang telahdisahkan oleh pejabat yang berwenangdan prosedur lain terkait dengan K3, hasilverifikasi menunjukkan telah ada buktiimplementasinya dilapangan

MEMENUHI

5.1.1.b Tersedia peralatan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuandan kebutuhan serta berfungsi baik

MEMENUHI

5.1.1.c Terdapat catatan kejadian kecelakaankerja dan ada upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentuk programK3

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT GSP belum memiliki serikat pekerja,akan tetapi telah memiliki draft pengurusLembaga Kerjasama Bipartit pada tanggal14 Mei 2018 dan dalam tahap pengesahanoleh instansi yang berwenang, selain itupihak manajemen telah mengeluarkansurat pernyataan tidak berkeberatanpembentukan SPI

MEMENUHI

5.2.2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaanyang telah diperpanjang pada bulanFebruari 2018 yang disahkan oleh KepalaDinas Sosial dan Transmigrasi KabupatenKatingan.

MEMENUHI

5.2.3. Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI

resume hasil penilikan i penilaian kinerja phpl pt. graha...

Documents