LISTA DE VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Pregunta SI NO

1.Se han identificado los procesos del sistema de gestión integral?(Numeral 4.1 ISO 9001, Numeral 4.1 ISO 14001, Numeral 4.1 OHSAS 18001).

2.La documentación de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional es común?(Numeral 4.2 ISO 9001, Numeral 4.4.4 ISO 14001, Numeral 4.4.4 OHSAS 18001).

3.Se tiene implementado un solo procedimiento común para el control de documentos?(Numeral 4.2.3 ISO 9001, Numeral 4.4.5 ISO 14001, Numeral 4.4.5 OHSAS 18001).

4.Se tiene implementado un procedimiento común para el control de registros?(Numeral 4.2.4 ISO 9001, Numeral 4.5.4 ISO 14001, Numeral 4.5.4 OHSAS 18001).

5.Se ha definido una política general de gestión o políticas derivadas que satisfacen los requisitos de cada norma específica?(Numeral 5.1, 5.3 ISO 9001, Numeral 4.2 ISO 14001, Numeral 4.2 OHSAS 18001).

6.El enfoque de la planificación es el mismo para el sistema de gestión?(Numeral 5.4 ISO 9001, Numeral 4.3 ISO 14001, Numeral 4.3 OHSAS 18001).

7.Los objetivos de calidad, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, se han definido y se controlan bajo el mismo enfoque de planificación?(Numeral 5.4.1 ISO 9001, Numeral 4.3.3 ISO 14001, Numeral 4.3.3 OHSAS 18001).

8.La definición de responsabilidad y autoridad en cada sistema de gestión está en la misma documentación?(Numeral 5.5.1 ISO 9001, Numeral 4.4.1 ISO 14001, Numeral 4.4.1 OHSAS 18001).

9.Los canales de comunicación interna para la información de los resultados y eficacia de los sistemas de gestión son los mismos?(Numeral 5.5.3 ISO 9001, Numeral 4.4.3 ISO 14001, Numeral 4.4.3 OHSAS 18001).

10.La revisión de cada sistema de gestión, por la alta gerencia, se hace en forma integrada?(Numeral 5.6 ISO 9001, Numeral 4.6 ISO 14001, Numeral 4.6 OHSAS 18001).

11.

La determinación de competencia requerida del personal, en el campo de trabajo que afecte la calidad, el ambiente, la seguridad y salud ocupacional, está en el mismo documento?(Numeral 6.2 ISO 9001, Numeral 4.4.2 ISO 14001, Numeral 4.4.2 OHSAS 18001).

12.La identificación de necesidades de formación en cada sistema de gestión corresponden al mismo proceso?(Numeral 6.2 ISO 9001, Numeral 4.4.2 ISO 14001, Numeral 4.4.2 OHSAS 18001).

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Pregunta SI NO

13.Los recursos humanos, tecnológicos, financieros y otros recursos necesarios para cada sistema de gestión se identifican mediante un enfoque de planificación común?(Numeral 6.1 ISO 9001, Numeral 4.4.1 ISO 14001, Numeral 4.4.1 OHSAS 18001).

14.

Existe un enfoque común para la planificación y control de: Realización del producto Minimización del impacto ambiental Gestión de riesgos para la salud y seguridad ocupacional

(Numerales 7.1 a 7.5 ISO 9001, Numeral 4.4.6 ISO 14001, Numeral 4.4.6 OHSAS 18001).

15.La planificación y ejecución de la auditoria interna se realiza en forma integral al sistema de gestión integral aplicando el mismo proceso y procedimiento?(Numeral 8.2.2 ISO 9001, Numeral 4.5.5 ISO 14001, Numeral 4.5.5 OHSAS 18001).

16.

Se aplica un solo procedimiento para el control de las no conformidades del producto, de los procesos, de las actividades y resultados en el sistema de gestión?(Numeral 8.3 ISO 9001, Numeral 4.5.3 ISO 14001, Numeral 4.5.3 OHSAS 18001).

17.

El análisis de datos se hace bajo un enfoque común que incluye la información generada en el monitoreo y medición de los procesos, monitoreo y medición del producto, monitoreo y medición ambiental y el monitoreo y medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional?(Numeral 8.4 ISO 9001).

18.Se aplica un solo procedimiento de acción correctiva?(Numeral 8.5.2 ISO 9001, Numeral 4.5.3 ISO 14001, Numeral 4.5.3 OHSAS 18001).

19.Se aplica un solo procedimiento de acción preventiva?(Numeral 8.5.3 ISO 9001, Numeral 4.5.3 ISO 14001, Numeral 4.5.3 OHSAS 18001).

20.En la planificación de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional se aplica un enfoque común de identificación de peligros y evaluación de riesgos, identificación de aspectos e impactos, e identificación de requisitos legales?(Numeral 7.1 ISO 9001, Numeral 4.3 ISO 14001, Numeral 4.3 OHSAS 18001).