variaciones, justificaciones y/u observaciones ' llar... · 7 reconexion y cortes a usuarios...

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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

p MMIAYUNTAMIENTO 2618-2021

Puerto Peñasco

Sinceramente,

20/8: "t9Si0d64 Kaleed"

Dependencia: Dirección de Planeación del Desarrollo. Sección: Administrativa. Oficio número: DPD/031/2018 Asunto: El que se indica

Puerto Peñasco, Sonora, a 14 de noviembre de 2018.

LIC. MARITZA MONTIJO QUINTANA TESORERA MUNICIPAL

XXIII AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA PRESENTE.-

Por medio del presente, me permito hacerle llegar los resultados de las evaluaciones de la metas y objetivos del tercer trimestre del año 2018, de todas y cada una de las dependencias que integran la presente Administración Municipal, dicha información la hago llegar de manera digital e impresa.

Sin otro particular, quedo de Usted agradeciendo de antemano la atención.

C . C . P . Archivo.

=II H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

, DE PUERTO PEÑASCO SONORA 31 ,CY ) LIC. ALINE JAZMI MURO HERNANDEZ 1 4 NOV 2018

DIRECTORA D PLANEACION in

DEL DESARROLLO MUNICIPAL

oftveq REcioloti OFRig NIUNICajAL

W41

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL mUNICIP,0 DE PUERTO PEÑASCO

DIRECCIersi DE PLAMEACION DEL. IDEARROL11-0

PITPTO PENASCO. SONORA.

BLVD. BENITO JUAREZ SIN, COL. CENTRO, PUERTO PEÑASCO, SONORA. C.P. 83550. TEL. (638) 108 22 00 PUERTO PENASCO.G013.0(

Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora. Periodo: 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre del 2018 PEM-1 Hoja: 1 de 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018

OBJETIVOS Y METAS

Programa: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Puerto Peñasco, Son. IClave: OG

Sub-Programa: Oomapas Puerto Peñasco Clave: 01

Dependencia: Oomapas Puerto Peñasco Unidad Responsable:

OBJETIVO (S): Planear y proporcionar de manera eficiente, oportuna y con calidad el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la sociedad optimizando los recursos disponibles.

CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN Instalación de descargas de drenaje para mejorar y ampliar el servicio.

UNIDAD DE MEDIDA

Reportes

EVALUACION DE METAS

PONDERACIÓN %

20%

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA

PROGRAMADA

60

REALIZADA

78

2 Instalación de tomas de agua para mejorar y ampliar el servicio. Reportes 20% 90 105

3 Reparación de fugas de la red de acueductos y troncales. Reportes 10% 20 3

4 Programa de mantenimiento y limpieza de rebombeos. Reportes 5% 20 54

5 Programa de reposicion de brocales y tapas de alcantarillado. Reportes 5% 15 35

6 Monitoreo de cloración en la ciudad conforme a normas de la SSP pavimentadas de la ciudad.

Monitoreo 100/ 8 8

7 Reconexion y cortes a usuarios morosos. Reportes 10% 1125 1811

8 Gestionar recursos para la adquisición de infraestructura y equipo para el mantenimiento de la red.

Documento 20%

100%

1 1

1339 2095

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2018

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA.

PERÍODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES ' llar 1 En la instalación de descargas, se rebasó la meta debido a la solicitud del servicio por parte de los usuarios.

2 En la instalación de tomas de agua, se rebasó la meta debido a la solicitud del servicio por parte de los usuarios.

3 En reparación de fugas, no se presentaron fugas en los acueductos y troncales.

4 En el programa de mantenimiento y limpieza de rebombeos, se rebasó la meta debido a que los 11 pozos del ayuntamiento se encuentran en

funcionamiento.

5 En el programa de reposición de brocales y tapas de alcantarillado, el excedente se generó por el continuo robo de tapas y brocales, los cuales es

necesario estar reponiendo.

7 En reconexiones y cortes, la meta se excedió debido a que la ciudadanía no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma.



OBJETIVOS Y METAS

Programa: 09 Limpia y Recoleccion de Basura Clave: OG

Sub-Programa: Estudios y proyectos Clave: 01

Dependencia: OOMISLIM Unidad Responsable: OOMISLIM

OBJETIVO (S): Realizar el conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo la planeacion, programacion, presupuestacion, procuracion y prestacion del servicio de recoleccion de residuos solidos de la comunidad.

EVALUACION DE METAS META UNIDAD DE

PONDERACIÓN % GASTO ACUMULADA

CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REALIZADA

Capacitación de la cultura del reciclaje en instituciones de 1

Platica 50% 3 educación básica y media superior de la comunidad.

3

Implementación del programa Peñasco Limpio, consistente en 2 la recolección de cacharros, rama y escombros en las colonias Colonias 50% 6

del puerto. 6

100% 9 9


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018 OBJETIVOS Y METAS

Programa: Administracion con vision social de calidad Clave:

Sub-Programa: Atencion a eventos en la localidad Clave:

Dependencia: Centro de Convenciones Puerto Peñasco Unidad Responsable:

OBJETIVO (S): Ofrecer el servicio de salón, para la realización de eventos con visión social, gratuitos o a costo módico.

EVALUAdlOM DÉ:METAS _ . _,.. _

CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN

Realizacion de eventos, con beneficio social, via gesfion de la autoridad municipal.

MEDIDA

Informe

UNIDAD DE . GASTO PONDERACIN %

45%

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA

PROGRAMADA

10

REALIZADA

1

2 Atencion a la ciudadania, ofreciendo espacios dignos para eventos de carácter Social, Religioso, Escolar.

Informe 40% 11 6

3 Seguimiento al fomento del turismo de negocios. Informe 10% 5

4 Renta de mobiliario y accesorios Informe 5% 5 0

100% 31 8


Hoja: 1 de 1 Dependencia: CENTRO DE CONVENCIONES Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora.

Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE , VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES risa

1 Esta meta no se cumplió, debido a que la autoridad municipal no hizo solicitud alguna, para no infringir la normatividad electoral.

2 Esta meta no se cumplió, ya que no hubo suficientes solicitudes por parte de la ciudadanía

3 No existe evidencia del cumplimiento de esta meta.

4 Esta meta no se cumplió, ya que no hubo suficientes solicitudes por parte de la ciudadanía



Programa: Desarrollo Urbano Clave: HW Sub-Programa: Coord. de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Servicios Pub. Clave: 08 Dependencia: Desarrollo Urbano Unidad Responsable: Desarrollo Urbano

OBJETIVO (S): Aplicar y administrar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, asi como establecer un control en las obras y construcciones efectuadas en el Municipio, a fin de dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de Desarrollo Urbano.

EVALUACION DE METAS

i, "CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN

Constancias de zonificacion

UNIDAD DE MEDIDA

Constancia

PONDERACIÓN %

20%

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA

PROGRAMADA REALIZADA

2 3

2 Congruencia de uso de suelo Documento 20% 5 6

3 Licencia de uso de suelo Documento 20% 3

4 Certificacion de nomenclatura Constancia 20% 60 68

5 Licencias de construccion y ampliacion Documento 20% 30 75

100% 100 153


DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA.

PERÍODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja 1 de 1

VARIACIONES, JUSTIFICACIONES y/u OBSERVACIONES

1

Se rebaso la meta debido a las solicitudes y necesidades de la ciudadania

2


3

No se cumplio la nieta, ya que no se recibieron solicitudes

4

Se rebaso la nieta debido a las solicitudes y necesidades de la ciudadania

5




OBJETIVOS Y METAS

Programa: Clave: HW

Sub-Programa: Coord. De Obra, Desarrollo Urbano, Servicios Publicos y Ecologia Clave: 09

Dependencia: Ecologia Unidad Responsable: 11 Coord. De Obra, Des. Urbano, Serv. Pub y Eco.

OBJETIVO (S): Formular y conducir la politice ambiental municipal, concertar con los sectores social y privada la realización de acciones que lleven mejoramiento del ambiente municipal mediante la formulación y aplicación de la politica ecológica, esta con miras a la regulación de actividades cuyos efectos afecten a los ecosistemas o entorno del municipio.

EVALUAC ION DE METAS ,

CLAVE

META -

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

' PONDERACIÓN %

GASTO

PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA

2

ACUMULADA

REALIZADA

0 1 Resolutivo de manifiesto de impacto ambiental Documento 20P ,,

2 Pláticas y talleres ambientales Campaña 40% 3 3

3 Campañas de Limpieza Campaña 20% 2 2

4 Donacion de Arboles Campaña 20% 1 1

100% 8 6


Hoja: 1 de 1

Dependencia: ECOLOGIA

Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora


CLAVE VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES

1 No se cumplio la nieta ya que no se recibieron solicitudes.

2

3

4

5



Programa: Promocion y Ejecuccion de Obras Publicas _ _ _ _

Clave: HW

Sub-Programa: CMCOP Clave: 11

Dependencia: CMCOP Unidad Responsable: Coord. De Obra Pub, Des. Urbano, Serv. Pub y Eco,

OBJETIVO (S): Promover la participacion de la comunidad en las obras publicas que emprendan para mejorar su nivel de bienestar social

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE PONDERACIó MEDIDA N %

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Realizar reuniones con comites de vecinos para concertacion de Obras Publicas

Reuniones 20% 0 0

2 Integrar expedientes tecnicos de concertacion de Obra Publica

Expedientes 20% 0 0

3 Ejecutar Obras publicas concertadas en la comunidad Obras 60% 0 0

100% 0 0



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Clave: BA

Sub-Programa: Coord. De Obra, Desarrollo Urbano, Servicios Publicos y Ecologia Clave: 01

Dependencia: Servicios Publicos Unidad Responsable: Servicios Publicos

OBJETIVO (S): Coordinar y evaluar los programas de la dependencia a fin de asegurar el cumpliento eficaz y eficiente de os objetivos y metas

, EVALUACION DÉ Ñi- , 1 -i-c - .. ..,ig!

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACIÓN %

GASTO


ACUMULADA

REALIZADA

1 Servicio de limpieza de la Ciudad Reportes 20% 3 3

2 Mantenimiento de Calles Reportes 20% 3 3

3 Mantenimiento de alumbrado publico Reportes 20% 3 3

4 Suministro de agua potable en la periferia Reportes 20% 3 3

5 Mantenimiento general de la infraestructura del Ayuntamineto plazas, parques, jardines, camellones panteones e intalaciones municipales

Reportes 20% 3 3

100% 15 15


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018 ______ ...._

Programa: . ..._...._

Clave: HW

Sub-Programa: Coord. de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Servicios Pub. Clave: 01

Dependencia: ZOFEMAT Unidad Responsable: ZOFEMAT

OBJETIVO (S): Administrar los programas municipales de Desarrollo Urbano, Obra gobierno para llevar a cabo programas de conservación, mejoramiento y crecimiento

Pública, Ecología y ZOFEMAT, así como en coordinación con otros niveles de de la imagen de la ciudad.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE PONDERACIÓ GASTO ACUMULADA

CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA N % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REALIZADA

Programa de mantenimiento y preservación para la mejora 1

Informe 50% 3 de balnearios públicos del municipio.

3

Programa permanente del plan de trabajo para sostener la ' 2

Programa 50% 1 certificacionj de playas

1

100% 4 4



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Coordinacion de la Politica de Desarrollo Social Clave: BA

Sub-Programa: Accion Civica Clave: 01

Dependencia: DDS Direccion de Desarrollo Social Unidad Responsable: 10 Direccion de Desarrollo Social

OBJETIVO (S): Consolidar la participación de la sociedad en general, en los programas cívicos, educativos, culturales, históricos y artísticos.

EVALUACION DE METAS

META

CLAVE DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE PONDERACIÓN

GASTO %

MEDIDA PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


Promover actividades cívicas en las escuelas primarias y 1 secundarias

Programas 50% 3 3

2 Programas en fechas cívicas importantes Gest[on 50% 3 3

100% 6 6



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Coordinacion Política de Desarrollo Social Clave: MD Sub-Programa: Direccion de Arte y Cultura lave: 01 Dependencia: DOS Direccion de Desarrollo Social Unidad Responsable: 10 Direccion de Desarrollo Social

OBJETIVO (S): Gestionar ante las dependencias del gobierno estatal y federal los apoyos necesarios, para el crecimiento, difusión y promoción de las artes y la cultura de nuestra región,en niveles académicos, desarrollo artístico, fomento al turimso cultural y atención a públicos especializados.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN

Gestionar recursos ante los diferentes órdenes de gobierno

UNIDAD DE MEDIDA

Gestión

PONDERACIÓN %

20%

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA

PROGRAMADA

17

REALIZADA

17

2 Elaboración y desarrollo de programas académicos, artístico-culturales, talleres libres, realización de eventos culturales y sociales

Actividades 40% 17 17

3 Fomento al Turismo Cultural y atención a públicos especializados Eventos 40% 10 10

100% 44 44



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Coordinacion Politica de Desarrollo Social Clave: MD Sub-Programa: Instituto Municipal del Deporte Clave: 04 Dependencia: DDS Direccion de Desarrollo Social Unidad Responsable: 10 Direccion de Desarrollo Social

OBJETIVO (S): Promover las actividades deportivas fomentando la convivencia y el sano desarrollo social ademas de gestionar recursos para apoyo de nuestros atletas.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACIÓN % GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Gestionar recursos ante las diferentes Dependencias del Gobierno Federal y Estatal para el fomento deportivo en nuestra región.

Gestión 20% 0 0

2Actividades Promover las actividades en las colonias y puntos recreativos de la ciudad.

20% 3 3

3 Realizar Eventos Deportivos de las diferentes disciplinas. Eventos 20% 3 3

4 Seguimiento de los atletas de alto rendimiento para apoyarlos en el deporte y que logren sus objetivos.

Informe 20% 1 1

5 Brindar el Servicio de transporte para traslados locales o foráneos.

Acción 10% 10 5

6 Brindar el Servicio de préstamo de infraestructura para la realización de actividades deportivas.

Acción 10% 6 10

100% 23 22


Hoja: 1 de 1

Dependencia: INSTITUTO DEI DEPORTE




5 No se cumplio la meta, ya que no se recibieron solicitudes

6 Se rebaso la meta debido a las solicitudes y necesidades de la ciudadania

1



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Coordinacion Politica de Desarrollo Social Clave: MD

Sub-Programa: Instituto Municipal de la Juventud Clave: 06

Dependencia: DOS Direccion de Desarrollo Social Unidad Responsable: 10 Direccion de Desarrollo Social

OBJETIVO (S): Planear, coordinar, controlar e impulsar el desarrollo de la juventud a fin de promover el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos que garanticen mayores niveles de bienestar y mejores oportunidades en todos los ámbitos del municipio.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDAD DE . GASTO

PONDERACIN % PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Orientación Vocacional para Jóvenes estudiantes eventos 20% 0 0

2 Programas de Fomentos de valores en los Jovenes eventos 20% 2 2

3 Actividades deportivas eventos 20% 2 2

4 Talleres de adicciones eventos 20% 2 2

5 Programa para prevenir accidentes. eventos 20% 0 0

100% 6 6



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Coordinacion Politica de Desarrollo Social Clave: BA

Sub-Programa: Organizacion Social Clave: 01


OBJETIVO (S): Generar Programas para el beneficio de la comunidad incluyendo capacitación para los Comités de Participación Ciudadana.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE GASTO PONDERACIÓN %

MEDIDA PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Pláticas a la comunidad, visitando las colonias para su inclusión social

Pláticas 50% 3 3

2 Fomentar el apoyo a la sociedad mayormente marginada en el Municipio

Apoyo 50% 3 3

100% 6 6



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Coordinacion Politica de Desarrollo Social Clave: BA

Sub-Programa: Coordinacion Municipal de Salud Clave: 01


OBJETIVO (S): Llevar a cabo programas en apoyo a la Salud Pública, así como la realización de campañas de prevención; capacitando a nuestro personal, además de brindar la atención y dar el seguimiento a las peticiones y quejas correspondientes a esta dependencia.

EVALUACION DE METAS

META UNIDAD DE PONDERACIÓN %

GASTO ACUMULADA


Coordinar campañas de salud Campañas 45% 3 3

2 Realizar pláticas de orientación de la salud en el municipio Pláticas 45% 3 3

Capacitación al personal encargado de la coordinación de 3

Capacitación 10% 0 0 salud

100% 6 6



Programa: Coordinacion Polifica de Desarrollo Social Clave: BA

Sub-Programa: Direccion de Programas Sedesol y Sedesson Clave: 07

Dependencia: Dos Direccion de Desarrollo Social Unidad Responsable: 10 Direccion de Desarrollo Social

OBJETIVO (S): Gestión y seguimiento de Recursos Federales y Estatales, para apoyo de la Comunidad Peñasguense en pobreza extrema o con problemas de inclusión social.

EVALUACION DE METAS


GASTO ACUMULADA


Gestión de Recursos y seguimiento a Programas de 1

Gestión 500/ 1 1 SEDESOL.

Gestión de Recursos y seguimiento a Programas de 2

Gestión 50%0 SEDESSON.

1 0

100% 2 1


No se mostró evidencia del cumplimiento de la meta. 2


Hoja: 1 de 1

Dependencia: SEDESOL SEDESSON





OBJETIVOS Y METAS

Programa: Planeacion y Desarrollo de la Mujer Clave: 11 Sub-Programa: Instituto de la Mujer Clave: 01 Dependencia: Secretaria Municipal Unidad Responsable: Instituto de la Mujer

OBJETIVO (S): Atender a mujeres que viven en cualquier tipo de violencia, proporcionandoles ayuda psicologica legal asi como trabajar en platicas y talleres

. EVALUACION DE METAS

CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN

Platicas sobre temas de autoestima, superacion personal, y equidad de genero y valores.

MEDIDA

Lista de Asistencia

UNIDAD DE . GASTO PONDERACIN %

10%


6

ACUMULADA

REALIZADA

2

2 Platicas sobre prevencion de violencia en el noviazgo, a nivel secundaria y preparatoria

Lista de Asistencia

10% 6 O

3 Dar apoyo a mujeres con terapias psicologicas Consultas 10% 80 108

4 Dar asesoria sobre proyectos productivos para mujeres para su empoderamiento Taller 10% 2 2

5 Brindar atencion sobre creditos educativos Documento 10% 6 46

6 Platicas sobre las diversas problematicas dentro de la dinamica familiar Platicas 10% 3 3

7 Platicas con maestros de primaria sobre prevencion de violencia y abuso desonesto en alumnos

Platicas 10% 2 0

8 Dar asesorias juridicas con atencion personalizada en situacciones de violencia, asi como derecho y obligaciones en materia civil y penal

Asesorias 10% 80 95

9 Platicas dirigidas a padres en escuelas primarias sobre estilos de criansa

Platicas 10% 6 0

10 Eventos realizados por el IMM Evento 10% 0 0

100% 191 256


Hoja: 1 de 1 Dependencia: INSTITUTO DE LA MUJER Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora. Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE ,

VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES -aMP

2 Esta meta no se cumplió, debido al periodo vacasional de las escuelas.

3 Esta meta se escedió ya que hubo muchas solicitudes de terapia psicologica de parte de la comunidad.

5 Esta meta se excedió debido a la solicitud de créditos por parte de la ciudadanía.


8 Esta meta se escedió debido a que hubo mas solicitudes por parte de la ciudadanía.




Programa: Politica de Gobierno Municipal Clave: BA Sub-Programa: ITAMA Clave: 12 Dependencia: ITAMA Unidad Responsable: 04 Secretaria del Ayuntamiento

OBJETIVO (S): Atender a los adolescentes en conflicto con la ley, realizando para ello acciones de prevención y correccion de conductas antisociales.

. ..."7. r 1 r)17;71.:_tX :::.', a,

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA PONDERACIÓN %

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Atencion psicologica y social a padres de adolescentes Consultas 25% 12 8

2 Dictamenes y/o estudios psicologicos emitidos Informes 25% 3 2

3 Acciones individualizadas de prevención y de orientacion a padres y adolescentes Informes 25% 3 3

4 Acciones de prevencion en escuelas y comunidad dirigidas a alumnos, maestros y padres de familia Acciones 25% 3 4

100% 21 17


Hoja: 1 de 1 Dependencia: ITAMA




Esta meta no se cumplió, debido al nuevo sistema penal, ya que los menores infractores son enviados a la vecina ciudad de San Luis Río Colorado.

1

Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora. Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PEM-1 Hoja: 1 de 1


Programa: Presenmcion, custodia e investigacion historica y documental Clave: DA

Sub-Programa: Politica de Gobierno Municipal Clave: 05 Dependencia: Secretaria Municipal Unidad Responsable: Direccion de Archivo Municipal

OBJETIVO (S): Conservar y mantener actualizado el archivo historico del municipio y sostener un eficiente desarrollo del sistema integral de los archivos.

fl 1411$0101EOSTAL.:,.:',:-- META UNIDAD DE

PONDERACIÓN % GASTO ACUMULADA

CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REALIZADA Preservar y mantener actualizado el archivo historico del

1

Documento 35% 1 Ayuntamiento de Puerto Peñasco. 1

Procesar y clasificar informacion generada por la comunidad y 2

Documento 65% 1 el Ayuntamiento.

100% 2

1

2



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Politica de Gobierno Municipal Clave: DA

Sub-Programa: Coordinacion de Jueces Calificadores Clave: 09

Dependencia: SA Secretaria del Ayuntamiento Unidad Responsable: 04 Secretaria del Ayuntamiento

OBJETIVO (S): Garantizar que las faltas al bando de policia y buen gobierno sean sancionadas por escrito y apego a las disposiciones legales, a efecto de evitar la conculcacion de los derechos de losinfractores

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA


PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Sancionar infracciones por faltas al bando Informe 25% 3 3

2 Dar seguimiento al indice de infracciones administrativas Informe 25% 3 3

3 Generar acciones de conciliación y asesoría juridica. Informe 25% 3 3

4 Certificar integridad física de las personas que lo requieran Informe 25% 3 3

100% 12 12



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Politice de Gobierno Municipal lave: DA Sub-Programa: Coordinacion Juridica lave: 08 Dependencia: SA Secretaria del Ayuntamiento Unidad Responsable: 04 Secretaria del Ayuntamiento

OBJETIVO (S): Brindar asesoria jurídica a todas cada una de las dependencias municipales y paramunicipales que conforman la Administracion Publica Municipal; de igual manera a la Ciudadania en general que requiera tal apoyo, apegado siempre a las leyes que rigen el buen funcionamientodel Municipio, respaldados ademas de las Leyes Federales, Estatales y desde luego Locales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN

Revisar y formular contratos y convenios en los que el municipio figura corno parte y atencion juridica

UNIDAD DE MEDIDA

Contratos

PONDERACIÓN %

20%

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


7 7

2 Dar seguimiento a las controversias o litigios en que el ayuntamiento sea parte. Informes 20% 6 6

3 Auxiliar en el seguimiento de la celebracion de sesiones de cabildo Documento 20% 5 7

4 rin ar esoria Jurichcas Gratuitas a personas que lo soliciten

en esta dependencia, preferentemente personas de escasos recursos

Documento 20% 7 10

5 Intervenir en la revision yfo emision de opinion juddica de temas especificas solicitado por las dependencias de la administracion municipal

Documento 20% 3 3

100% 28 33



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Politice de Gobierno Municipal Clave: DA Sub-Programa: Direccion de Proteccion Civil Clave: 10 Dependencia: SA Secretaria del Ayuntamiento Unidad Responsable: 04 Secretaria del Ayuntamiento

OBJETIVO (S): Llevar a cabo programas que permitan proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre o emergencia, a travez de aciones preventivas, de respuesta a emergencias y recuperacion

EVALUACION DE METAS

CLAVE

1

META

DESCRIPCIÓN

Brindar Atencion de emergencias y Desastres

UNIDAD DE MEDIDA

Acción

PONDERACIÓN %

20%

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA

PROGRAMADA

3

REALIZADA

3

2 Implementar un programa de Entrenamiento y Actualizacion para personal de emergencias

Programa 20% o o

3 Diseñar y difundir guías de prevención de desastres y accidentes en la sociedad a traves de campañas

Campaña 10%

4 realizar reuniones del Consejo Municipal de Proteccion Civil reunion 10%

Revisión de sistemas de seguridad y control de incendios en instituciones publicas y privadas, escuelas.

Inspección 20% 3 3

6 Cobertura de seguridad y prevencion de accidentes en temporada vacional y dias festivos

Operativo 20% 1

100% 9 9



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Promocion y Desarrollo de las Actividades Productivas Clave: BA Sub-Programa: Instituto del Emprendedor Clave: 01 Dependencia: Coordinacion de Desarrollo Economico Unidad Responsable: 09 Coordinacion de Desarrollo Economico

OBJETIVO (S): Formular y ejecutar planes y programas de fomento a la inversion social y privado.

economice del municipio de Puerto Peñasco, con la participacion integral del sector publico,

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META


MEDIDA PONDERACIÓN 70

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Acceso a programas de apoyo de la Secretaria de Economia y Gestión 10% 1 0 de INAES para la económia social.

2 Atención a micro, pequeña y mediana empresa para impulso de emprendedores de la región

Atención 40% 4 0

3 Capacitaciones a los diferentes sectores economicos de la región.

Gestión 10% 1 0

4 Atencion y Orientacion a empresarios y emprendedores Atencion 40% 4 0

100% 10 0


Hoja: 1 de 1 Dependencia: INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR Municipio de: PUERTO PEÑASCO, SONORA. Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


1 No se mostro evidencia del cumplimiento de las metas.






OBJETIVOS Y METAS

Programa: Clave: BA Sub-Programa: lave: 01 Dependencia: Direcaon de Asuntos Pesqueros Unidad Responsable: 09 Coordinacion de Desarrollo Economico

OBJETIVO (S): Analizar, apoyar y gestionar la atencion a la problemática pesquera, facilitando la operación de la pesca de altura de ribera y de actividades relacionadas con el sector.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META


MEDIDA PONDERACIÓN %

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Desarrollar y proponer un programa integral de ordenamiento de la actividad pesquera de ribera que contemple expedicion reasignacion y homologacion de permisos.

Documento 20% 1 1

2 Impartir cursos de capadtacion en los siguientes temas: pesca deportiva, pesca sustentable, buena practica de manejo del producto a bordo.

Curso 20% 2 2

3 Proponer proyectos productivos acordes a las reglas de operación de los programas de apoyo.

Proyecto 20% 3 3

4 Integrar expedientes para el tramite de solicitud de permisos de pesca de ribera para diferentes especies.

Solicitud 20% 5 5

5 Elaboracion de Testimoniales a pescadores (panga,motor y equipo de buceo).

Documento 20% 0 17

100% 11 28


Esta me ta se superó debido a las solicitudes de la ciudadanía. 5


Hoja: 1 de 1

Dependencia: ASUNTOS PESQUEROS Municipio de: PUERTO PEÑASCO, SONORA. Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora. Periodo:01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre del 2018 PEM-1 Hoja: 1 de 1


Programa: Clave: BA

Sub-Programa: Direccion de Turismo Clave: 01

Dependencia: Coordinadon de Desarrollo Economico Unidad Responsable: Coordinadon de Desarrollo Economico

OBJETIVO (S): Realizar las gestiones necesarias para la promocion turisfica de Puerto Penasco, asi como el mejoramiento en los servicios tudsficos que se ofrecen.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACIÓN % PRESUP.

GASTO

EJERCIDO PROGRAMADA

ACUMULADA

REALIZADA

1 Establecer un comité ciudadano para la gestión y promoción del Turismo Medico

Informe 10% 0 0

2

Brindar apoyo a los diferentes grupos y misiones que visitan Puerto Peñasco para realizar labores altruistas, buscando nuevos grupos a que inicien trabajos en la ciudad, fomentando de esta manera el Turismo Social.

Informe 20%

3 Informe 10% 1

Establecer reuniones trimestrales con el consejo empresarial tuñstico para determinar acciones a tomar y la aplicación de los recursos del fideicomiso establecido para manejar los fondos obtenidos por los nuevos impuestos para la promocion turística.

4 Organizar cursos de capacitación en diferentes giros para los prestadores de servicios turisticoa

Cursos 20% 0 0

5 Participación en ferias y eventos de promoción turística Informe 10% 1

6

Organizar recorridos por las diferentes atracciones naturales de Puerto Peñasco para personal de los prestadores de servicios turisticos, familiadzandolos con los productos turisticos de la dudad.

Informe 10% 0 0

7 Levantamiento de informacion general de los vidtantes que llegan a Puerto Peñasco para conocer mas sobre los patrones del mercado y tomar acciones eficaces de atraccion de turistas.

Informe 20% 1

100% 4 4



Programa: vigilancia de Hacienda Municipal Clave: AT

Sub-Programa: Ingresos Clave: 02

Dependencia: TM Tesoreria Municipal Unidad Responsable: 05 Tesoreria Municipal

OBJETIVO (S): Mejorar e incrementar la recaudacion de los impuestos tanto del impuesto predial como de zona federal

EVALUACION DE METAS META UNIDAD DE GASTO

PONDERACIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


Entrega física de documentos para el cobro del impuesto 1

Documento 50% predial.

3750 650

Entrega física de documentos para el cobro del derechos de 2

zona federal Documento 50% 100 100

100% 3850 750


Hoja: 1 de 1

Dependencia: INGRESOS Municipio de: PUERTO PEÑASCO, SONORA Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


1 Esta meta no se cumplió, debido a que no se tiene implementado un programa eficaz para la notificación del adeudo predial.



Programa: vigilancia de Hacienda Municipal Clave: AT Sub-Programa: Conduccion Clave: 01 Dependencia: TM Tesoreria Municipal Unidad Responsable: Recursos Humanos

OBJETIVO (S): Administrar de manera eficaz y eficiente la plantilla de personal del ayuntamiento.

EVALUACION DE METAS

In FI.

,

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA


PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Control de Recursos Humanos de los recursos humanos del ayuntamiento.

documento 30% 3 3

2 Informe mensual, Altas y Bajas de ISSTESON informe 20% 3 3

3 Actualizar altas, bajas e incidencias en nomina informe 20% 3 3

4 control de asistencia de personal informe 20% 3 3

5 Incentivar y Motivar al Empleado Cursos 10% 1 0

100% 13 12


No se encontró evidencia del cumplimiento de esta meta 5


Hoja: 1 de 1

Dependencia: RECURSOS HUMANOS Municipio de: PUERTO PEÑASCO, SONORA Periodo: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Municipio de: Puerto Peñasco, Sonora. Periodo:01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre del 2018 PEM-1 Hoja: 1 de 1


OBJETIVOS Y METAS

Programa: Vigilancia de la Hacienda Municipal Clave: AT

Sub-Programa: Conduccion Clave: 01 Dependencia: TM Tesoreria Municipal Unidad Responsable: Catastro

OBJETIVO (S): Supervisar los sistemas de valores catastrales y supervisar las brigadas de conservacion catastral.

EVALUACION DE METAS


CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA

Elaborar y publicar propuesta de tabla de valores Catastrales. Documento 50%

GASTO

PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


0 o

Mantener actualizado el Sistema de Gestión Catastral mediante 2

Informe 50% levantamientos de brigadas de conservación catastral (Catastro)

3 3

100% 3 3



OBJETIVOS Y METAS


Sub-Programa: Conduccion Clave: 01 Dependencia: TM Tesoreria Municipal Unidad Responsable: Compras

OBJETIVO (S): Administrar las compras en forma eficaz y eficiente de acuerdo los ordenamientos legales aplicables.

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

EVALIJACION UNIDAD DE

MEDIDA

DE METAS



ACUMULADA

REALIZADA

1 Elaboración y actualización de bitacoras de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares del H. Ayuntamiento.

Documento 35% 3 3

2 Atención a las solicitudes de las dependencias en materia de adquisiciones y servicios.

Informe 35% 3 3

3 Control de Gasolina de las dependencias asignadas a la direccion de compras

Documento 30% 3 3

100% 9 9



OBJETIVOS Y METAS

Programa: Vigilancia de la Hacienda Municipal Clave: AT Sub-Programa: Egresos Clave: 03

Dependencia: TM Tesoreria Municipal Unidad Responsable: 05 Tesoreria Municipal

OBJETIVO (S): Efectuar los pagos de todas las operaciones ejecutadas por el municipio de Puerto Peñasco, registrar en cuentas predeterminadas todas las operaciones de ingresos y egresos del municipio de Puerto Peñasco, proporcionar información con fines de control y dirección.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACIÓN % GAST•


ACUMULADA

REALIZADA

Vigilar el registro, clasificación y resumen de las transacciones que realiza la hacienda municipal de acuerdo a los principios de contabilidad.

Informe 15% 3 3

2 Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter municipal Informe 15% 3 3

3 Autorizar las revisiones a los estados financieros y estados de cuenta bancarios mensuales con el fin de que se realice la conciliación correspondiente

Informe 15% 3 3

4 Realizar los registros correspondientes a las participaciones así como los descuentos y amortizaciones de deudas

Capturas 15% 3 3

5 Realizar las transferencias de aignaciones y recursos a las paramunicipales del Ayuntamiento

Transferencias 15% 0 0

6 Archivar la información de pólizas de diario, cheques e ingresos en carpetas para formar el archivo de la tesorería municipal

Informe 10% 3 3

7 Brindar la información necesaria para su revisión por parte de la contraloría municipal y el ISAF de acuerdo a sus atribuciones

Documento 150/

100%

0

15

0

15



OBJETIVOS Y METAS


Sub-Programa: Conduccion Clave: 01

Dependencia: TM Tesoreria Municipal Unidad Responsable: Sistemas

OBJETIVO (S): Coordinar y mantener actualizados los sistemas tecnologicos y equipos con los que cuenta el ayuntamiento.

EVALUACION DE METAS

CLAVE

META

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA


PRESUP. EJERCIDO

ACUMULADA


1 Atender y dar solución a las fallas o problemas técnicos que se detecten y/o reporten de manera rápida, oportuna y eficiente, para evitar en lo posible

Servicio 25% 6 6

2 Coordinar mantenimientos preventivos y dar seguimiento a las fallas de los sistemas de telefonía e intenet.

Servicio 5% 3 3

3

Llevar a cabo mantenimiento preventivos y/o correctivos bimestralmente de hardware y software a los equipos de cómputo e impresión, así como a los diferentes cuartos de equipo pincipal (site).

Servicio 25% 2 2

4 Actualizar censo de equipos de cómputo, impresión y sistemas de información (software) y recursos de red con los que cuenta cada una de las dependencias.

Documento 25% 3 3

80% 14 14

variaciones, justificaciones y/u observaciones ' llar... · 7 reconexion y cortes a usuarios...

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