universidad de guayaquil departamento academico de graduaciÓn seminario...

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE :

INGENIERO INDUSTRIAL

ORIENTACIÓN

GESTION DE LA CALIDAD

TEMA

PROPUESTA DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 VERSION 2000

AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA MOLMAUS A

AUTOR

HOLGUIN HOLGUIN ARTURO PATRICIO

DIRECTOR DE TESIS

ING. CALDERON PRIETO ABDON

2002 – 2003

GUAYAQUIL – ECUADOR

“ La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis corresponden exclusivamente al autor” ................................................. Holguin Holguin Arturo Patricio 091487895-4

DEDICATORIA Dedico con mucho amor este trabajo a mis queridos Padres, Patricio Teodoro Holguin Pluas, Maria Isabel Holguin León, en especial a mi madre un ejemplo de mujer trabajadora, a mi esposa Yaira Maria Baque Lino por su apoyo y mis dos queridos hijos Patricia y Arturo, a mis hermanos. Con afecto a mis compañeros de estudio, de trabajo y a las personas que de una u otra manera participaron para lograr el objetivo alcanzado.

Holguin Holguin Arturo Patricio

AGRADECIMIENTO Agradezco de manera muy especial a Dios todo poderoso porque me supo dar fortaleza, confianza, sabiduría y toda la ayuda necesaria en mi carrera como estudiante. A mi guía de tesis el Ing. Abdon Calderon, quien con su amable dedicatoria y mucha sapiencia fue guiándome en el desarrollo de la tesis.

Holguin Holguin Arturo Patricio

RESUMEN TEMA: PROPUESTA DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 VERSION 2000 AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA MOLMAUSA AUTOR: HOLGUIN HOLGUIN ARTURO PATRICIO

El objetivo principal de la investigación realizada a la empresa MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA), es de analizar y resolver los problemas que se suscitaron en ello, principalmente a su departamento de producción al momento de la elaboración del poliuretano, para lo cual se establece la documentación del sistema de calidad de la norma ISO 9001, versión 2000, diseñando un sistema que mejore y agilite su producción, elaborando procedimientos e instructivos de trabajo. Para llevar a cabo la investigación se utilizo se utilizo instrumentos basado en la investigación científico como la norma ISO 9001 Versión 2000, escogiendo cada item en forma de preguntas dirigidas al personal que labora en el departamento de producción. La información recopilada es procesada para identificar los problemas que se producen en el área de procesamiento, se aplican diagramas tales como causa efecto, pareto, etc En el resultado obtenido se pudo determinar que el mayor problema que se suscito en los productos desechados en la elaboración de los rodillos revestidos de poliuretano. Esto se produce por la falta de un control planificado al momento de la elaboración del poliuretano y a la necesidad de un proceso documentado que establezca el control del proceso, como también la creación de instructivos de trabajo al momento de la elaboración de rodillos ruedas y piezas especiales de poliuretano. f.................................................................. HOLGUIN HOLGUIN ARTURO PATRICIO

ÍNDICE GENERAL

CAPITULO I

Antecedentes Y Descripción De La Em presa

1.1 Antecedente Histórico 1

1.1.1 La Empresa En La Actualidad 1

1.1.2 Localización De La Empresa 2

1.1.3 Organización De La Empresa 2

1.1.4 Proceso Productivo 2

1.1.5 Revestimiento De Rodillos 3

1.1.6 Revestimiento De Aros Soportadores De Carga 4

1.1.7 Fabricación Y Revestimiento De Piezas Especiales 5

1.1.8 Dureza Y Aplicación De Rodillos, Ruedas Y

Piezas Especiales 7

1.1.9 Descripción Del Proceso 7

1.1.9.1 Comercialización Del Producto 9

1.1.9.2 Gestión De La Calidad 10

1.2 Justificativo 11

1.3 Marco Teórico 11

1.4 Objetivos 12

1.4.1 Objetivos Generales 12

1.4.2 Objetivos Específicos 12

1.5 Instrumentos De Investigación 12

CAPITULO II

Evaluación De La Empresa

2.1 Evaluación Utilizando La Norma Iso 9001

Versión 2000 14

2.2 Auditoria A La Empresa Molmausa Utilizando

El Sistema De Calidad Iso 9001 Versión 2000

En El Departamento De Producción 16

2.3 Conclusiones De La Auditoria Realizada En

El Departamento De Producción 32

2.3.1 Sistema De Gestión De La Calidad (4) 32

2.3.1.1 Requisitos Generales (4.1) 32

2.3.2 Requisitos De La Documentación (4.2) 32

2.3.2.1 Generalidades (4.2.1) 32

2.3.2.2 Manual De La Calidad (4.2.2) 32

2.3.2.3 Control De Documentos (4.2.3) 33

2.3.2.4 Control De Los Registros (4.2.4) 33

2.3.3 Responsabilidad De La Dirección (5) 33

2.3.3.1 Compromiso De La Dirección (5.1) 33

2.3.3.2 Enfoque Al Cliente (5.2) 34

2.3.3.3 Política De Calidad (5.3) 34

2.3.4 Planificación (5.4) 35

2.3.4.1 Objetivos De La Calidad (5.4.1) 35

2.3.4.2 Planificación Objetiva De La Calidad (5.4.2) 35

2.3.5 Responsabilidad, Autoridad Y Comunicación(5.5) 35

2.3.5.1 Responsabilidad Y Autoridad (5.5.1) 35

2.3.5.2 Representantes De La Dirección (5.5.2) 35

2.3.5.3 Comunicación Interna (5.5.3) 36

2.3.6 Revisión Por La Dirección (5.6) 36

2.3.6.1 Generalidades (5.6.1) 36

2.3.6.2 Información Para La Revisión (5.6.2) 36

2.3.6.3 Resultados Por La Revisión (5.6.3) 36

2.3.7 Gestión De Los Recursos(6) 37

2.3.7.1 Provisión De Recursos (6.1) 37

2.3.7.2 Recurso Humano (6.2) 37

2.3.7.3 Competencia, Toma De Conciencia Y Formación (6.2.2) 37

2.3.7.4 Infraestructura (6.3) 38

2.3.7.5 Ambiente De Trabajo (6.4) 38

2.3.8 Realización Del Producto (7) 39

2.3.8.1 Planificación De La Realización Del Proceso (7.1) 39

2.3.8.2 Proceso Relacionado Con El Cliente (7.2) 39

2.3.8.3 Determinación De Los Requisitos relacionado con el

Producto (7.2.1) 39

2.3.8.4 Revisión De Los Requisitos Relacionados

Con El Producto (7.2.2) 39

2.3.8.5 Comunicación Con El Cliente (7.2.3) 39

2.3.8.6 Diseño Y Desarrollo (7.3) 40

2.3.8.7 Compras (7.4) 40

2.3.8.8 Proceso De Compras (7.4.1) 40

2.3.8.9 Información De Compras (7.4.2) 40

2.3.5.9.1 Verificación De Los Productos Comprados (7.4.3) 40

2.3.8.9.2 Producción Y Presentación De Servicio (7.5) 41

2.3.8.9.3 Control De La Producción Y De La Presentación

Del Servicio (7.5.1) 41

2.3.8.9.4 Validación De Los Procesos De La Producción

Y De La Prestación Del Servicio (7.5.2) 41

2.3.8.9.5 Identificación Y Trazabilidad (7.5.3) 41

2.3.8.9.6 Propiedades Del Cliente (7.5.4) 41

2.3.8.9.7 Prestación Del Producto (7.5.5) 42

2.3.8.9.8 Control De Los Dispositivos De Seguimiento

Y Medición (7.6) 42

2.3.9 Medición, Análisis Y Mejora (8) 42

2.3.9.1 Generalidades (8.1) 42

2.3.9.2 Seguimiento Y Medición (8.2) 43

2.3.9.3 Satisfacción Del Cliente (8.2.1) 43

2.3.9.4 Auditoria Interna (8.2.2) 43

2.3.9.5 Seguimiento Y Medición De Los Procesos (8.2.3) 43

2.3.9.6 Seguimiento Y Medición De Los Procesos (8.2.4) 43

2.3.9.7 Control De Producción No Conforme (8.3) 44

2.3.9.8 Análisis De Datos (8.4) 44

2.3.9.9 Mejora (8.5) 44

2.3.9.9.1 Mejora Continua (8.5.1) 44

2.3.9.9.2 Acción Correctiva (8.5.2) 44

2.3.9.9.3 Acción Preventiva (8.5.3) 44

2.4 Resumen De La Auditoria Realizada A El

Departamento De Producción 45

2.4.1 Conclusión A La Auditoria Al Departamento

De Producción 47

2.5 Foda De La Empresa 48

CAPITULO III

Análisis Según La Evaluación

3.1 Identificación De Los Problemas 50

3.2 Identificación De Las Causas De Los Problemas 50

3.2.1 Productos Desechados En La Elaboración De 50

Los Rodillos 50

3.2.2 Diagrama De Ishikawa Problema # 1 54

3.2.3 Devoluciones De Los Rodillos 55

3.2.4 Diagrama De Ishikawa Problema # 2 57

3.2.5 Determinación De La Causa Mas Importante 58

3.3 Determinación De Costos 58

CAPITULO IV

Alternativas De Solución

4.1 Método Para La Elaboración De La Síntesis

El Manual De Gestión De La Calidad Y

Procedimientos E Instrucciones De Trabajo 62

4.1.1 Codificación de los Departamentos 63

4.2 Niveles Del Sistema De Gestión De La Calidad 63

4.2.1 Síntesis Del Manual Del Sistema De Calidad 64

4.2.2 Manual De Procedimientos 65

4.2.3 Instructivos De Trabajos 65

4.2.4 Registros 65

4.3 Desarrollo De Los Procedimientos E Instructivos

De Trabajo. 72

4.3.1 Manual De Procedimientos Para La Elaboración

De Los Rodillos De Poliuretano 72

4.4 Instructivos De Trabajo Para La Elaboración De

Rodillos, Ruedas y Piezas Especiales De Poliuretano. 81

4.5 Alternativa Económica 88

4.6 Alternativa Puesta En Marcha 89

CAPITULO V

Conclusiones Y Recomendaciones

5.1 Conclusiones 92

5.2 Recomendaciones 93

ÍNDICE DE TABLAS O CUADROS

Cuadro # 1 Dureza Y Aplicaciones De Rodillos , Ruedas

Y Pieza Especiales 7

Cuadro # 2 Volumen De Producción 2002 10

Tabla # 3 Auditoria A La Empresa Molmausa 16

Cuadro # 4 Resumen De La Auditoria Realizada A


Cuadro # 5 Resumen De La Auditoria En Porcentaje 46

Cuadro # 6 Conclusión De La Auditoria A El Departamento

De Producción 47

Cuadro # 7 Rodillos Desechadas Por Peso 59

Cuadro # 8 Rodillos Desechados Por Porcentajes 60

Cuadro # 9 Codificación De Los Departamentos 63

Cuadro # 10 Diagrama De Gannt Implantación Del

Sistema De Gestión De La Calidad ISO 9001

versión 2000 90

Cuadro # 11 Diagrama De Gannt Instalación De Maquina

Batidora 91

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES O FIGURAS

Figura # 1 Revestimiento De Rodillos 4

Figura # 2 Revestimiento De Aros Soportadores De Carga 5

Figura # 3 Revestimiento De Piezas Especiales 6

Figura # 4 Volumen De Producción 2002 10

Figura # 5 Resumen De La Auditoria Realizada A


Figura # 6 Conclusión De La Auditoria A El Departamento

De Producción 48

Figura # 7 Rodillos Desechados Pro Porcentaje 60

Figura # 8 Niveles Del Sistema De Gestión De Calidad 64

Figura # 9 Síntesis Del Manual De Gestión De La Calidad 66

Figura # 10 Procedimientos Para La Elaboración De Los

Rodillos De Poliuretano 73

Figura # 11 Instructivos De Trabajo Para La Elaboración De Los

Rodillos De Poliuretano 80

ANEXOS

Anexo # 1 Localización Actual De La Empresa 94

Anexo # 2 Organigrama De La Empresa 95

Anexo # 3A Descripción De Hornos, Maquina Y Equipos 96

Anexo # 4B Distribución De Planta 97

Anexo # 5 Diagrama De Recorrido 98

Anexo # 6 Diagrama De Las Operaciones Del Proceso 99

Anexo # 7 Diagrama De Análisis De Las Operaciones Del

Proceso 100

Bibliografía 101

Glosario De Términos 102

Alternativa de Solución 90

CAPITULO I

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. ANTECEDENTE HISTORICO

La empresa Moldes, Matrices y Utillajes S.A. (MOLMAUSA) nace de la

empresa unipersonal productos químicos Carvin en 1968, para luego

llamarse Moldes, Matrices y Utillajes, pero su constitución como empresa

se dio el 25 de septiembre de 1992.

Sus fundadores fueron el señor Luis Mendoza Cucalón siendo su

Presidente actual y el señor Carlos Enrique Cárdenas.

Desde sus inicios se dedicaban a la elaboración del Poliuretano,

comenzando con la fabricación de zapatas para la industria de cartón en

general, esto se lo lograba a través de un molde, con el paso de los años

y las constantes investigaciones la empresa fue creciendo hasta

convertirse en una importante institución en lo que se refiere al

procesamiento del poliuretano.

Dentro de la clasificación industrial uniforme(CIIU), pertenece a la gran

división Número 3 de industrias manufactureras subdivisión # 3550.

1.1.1 LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD

Molmausa actualmente esta dirigida por su Gerente General el Ing.

Mec. José Luis Mendoza Lamán

Antecedentes y descripción de la empresa 2

1.1.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Molamausa está ubicada estratégicamente al norte de la ciudad de

Guayaquil, en la avenida Dr. Juan Tanca Marengo, Km 6.1/2 ( Edificio de

plásticos Chempro) frente del Colegio Americano.

Esta empresa por estar ubicada en una zona netamente industrializada

cuenta con las principales vías de acceso como la vía Daule y la vía

perimetral. Ver Anexo # 1 Vías de Acceso.

1.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa en su estructura organizacional es de tipo funcional, las

órdenes de trabajo provienen de gerencia, pasando a los departamentos

de producción, cuenta con un personal de empleados fijos, que se

dividen en el área administrativa de 8 empleados y 10 en el área de

producción.

En el Anexo # 2 se muestra el organigrama de la Empresa.

1.1.4 PROCESO PRODUCTIVO

Los poliuretanos son mundialmente utilizados para muchas

aplicaciones críticas donde se requiere un alto rendimiento, gracias a sus

propiedades Físicas y Químicas.

Entre las propiedades y características princi pales del poliuretano

tenemos:

Amplia gama de durezas(desde 25 shore A a 65 Shore D).

Resistencia a los solventes y aceites.

Excelente resistencia a la abrasión, desgarre y corte.


Alta capacidad de absorción de choques e impactos.

Baja generación de calor.

Resistencia al ozono y al oxígeno.

Excelente resistencia a los solventes de impresión.

Aislador eléctrico.

Excelente adherencia a l os metales.

Resistencia al agua, calor y bajas temperaturas.

El proceso consiste Básicamente en:

Revestimiento de rodillos

Revestimiento de Aros soportadores de carga

Fabricación y revestimiento de piezas especiales

1.1.5 REVESTIMIENTO DE RODILLOS

Para el revestimiento de rodillos se utiliza el poliuretano indicado

según la aplicación requerida como: rodillos de arrastre, tiro, corte,

engomador, transportador, barnizador, laminador, etc.

Este poliuretano de impresión tiene una excelente resistencia a las

tintas y a los solventes utilizados. La adherencia del Poliuretano al metal

es magnifica, debido a que el material es fundido sobre el eje del rodillo.

La superficie de los rodillos revestidos es totalmente lisa y de un acabado

perfecto.

Se dispone de barras y planchas en una amplia gama de durezas y

medidas . Entre sus aplicaciones principales tenemos la fabricación de

retenedores y piñones por maquinado, cilindros amortiguadores. etc.

También se fabrican barras cilíndricas perforadas y barras cuadradas.


Figura # 1

Utilizados en la industria gráfica, plástica, cartonera, hojalatería,

maderera, envasadoras, etc.

1.1.6 REVESTIMIENTO DE AROS SOPORTADORES DE CARG A

Para el revestimiento de “Aros” que soportan carga (llantas de

montacargas ), resistentes a la abrasión, al corte y al desgarre; alta

capacidad de carga; baja generación de calor; resistencia a los solventes


y aceites y una excelente adherencia del poliuretano al metal. La

selección del material dependerá principalmente de la carga a soportar.

Figura # 2

1.1.7 FABRICACIÓN Y REVESTIMIENTO DE PIEZAS ESPEC IALES

Por ser el poliuretano un material fundible se obtienen piezas que no

están disponibles en el mercado, esto se lo consigue a partir del plano de

la muestra de la pieza a fabricar, sometidas a desgaste excesivo por

fricción, entre ellas tenemos: planchas zarandas metálicas, tubos, para


bombas se revisten: impeler, expeler, carcazas, piezas utilizadas en el

área de minería.

Figura # 3

En el Anexo 5 y 6 podemos encontrar los diagramas de recorrido y

diagrama de las operaciones del proceso.

Fuente: Folleto Publicitario Molmausa

Publicado en octubre del 2002


1.1.8 DUREZA Y APLICACIONES DE RODILLOS, RUEDAS Y PIEZAS

ESPECIALES.

Cuadro # 1

CUADRO COMPARATIVO DE DUREZAS DESDE 30 SHORE A 65 SHORE D rango de durezas shore a

revestimiento y fabricación

industrias en que se aplica

30 +/- 5 40 +/- 5 50 +/- 5 60 +/- 5 70 +/- 5 80 +/- 5 90 +/- 5

rodillos: entintadores distribuidores de tintas mojadores barnizadores arrastre transportadores

graficas papeleras plásticas hojalateras madereras concreteras mineras cristalera laboratorios cartoneras jabonerías embotelladoras textiles curtiembres

70 +/- 5 80 +/- 5 90+/- 5

fabricación de: acoples flexibles bases para amortiguadores retenedores para sistemas hidráulicos y neumáticos. ruedas de montacargas zapatas de cortes

65 shore d

(rígidos)

fabricación de piñones, rodetes, etc.

1.1.9 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Básicamente el proceso se divide en 2 etapas:


La primera parte que es la elaboración del producto en su

revestimiento y la segunda parte que es el maquinado donde se le da el

acabado final del rodillo o pieza revestida.

PRIMERA PARTE.- El proceso se inicia con la recepción del metal a

revestir, se toman las medidas deseadas y la dureza requerida, según el

trabajo en que se utilizará el rodillo o rueda, si es una pieza a fabricar se

construirá el molde con las medidas especificadas en el plano o muestra

de la misma.

Después el rodillo se somete a un proceso de arenado para sacar las

impurezas del material y tenga una mejor adherencia al pegamento.

Una vez arenado el rodillo se procede a la adherencia del pegamento

al metal.

Puesto el pegamento se procede al armado del rodillo. El armado

depende del diámetro y la longitud, que son dándoles las tolerancias

respectivas, puesto que el acabado final se lo realizará después.

Armado el rodillo es puesto en el horno, donde recibirá calor por 2

horas a 100 °C, posteriormente es preparada la mezcla con los

aditamentos y colorantes necesarios para obtener la dureza con la que va

a trabajar el rodillo.

Para la obtención del material se cuenta con una cámara batidora de

vacío donde se procesa el material.

Obtenida la mezcla se procede a llenar el rodillo con el material, una

vez depositado el material, el rodillo es puesto en el horno a 100 °C para

la curación del material donde permanecerá por 48 horas. Una vez

cumplido el proceso de curación el rodillo es sacado del horno y puesto

en ambientación por 24 horas antes de ser maquinado.


SEGUNDA PARTE.- Es donde se le da el acabado final al rodillo con

las medidas exactas solicitadas por el cliente.

El rodillo es trasladado al área de taller, donde se lo maquinará en el

torno, aquí el rodillo es desbastado y rectificado, para obtener una

superficie lisa y sin fallas, terminado el rodillo es empacado y puesto en

caja para su transportación.

En el anexo # 7 se incluye el diagrama de análisis de las operaciones

del proceso.

1.1.9 .1 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Al comercializar el Poliuretano en nuestro sector Industrial se requiere

de una exposición; realmente conveniente en cuanto a procesos como: El

de fabricación, Rangos de Durezas, diferentes tipos de materia prima, el

cual son utilizados para diferentes trabajos, en la Industria ya que

tenemos para sustituir en partes de maquinaria al caucho natural o

caucho con diferentes aplicaciones como repuestos o parte de la

maquinaria, la diferencia que se obtiene son en algunos casos de 3 a 1 ó

de 5 a 1, de esta forma ha sustituido al caucho, por lo cual es una

inversión que resulta un ahorro, en cuanto a que no hay paradas de

producción seguidas y esto es un gran éxito en las industrias por esa y

muchas razones se debe de usar Poliuretano.

La empresa comercializa su producto terminado internamente en el

Ecuador en las provincias de la Costa y parte de la Sierra teniendo su

mayor comercialización en la provincia del Guayas como Guayaquil y

Duran y otras ciudades del país como son: Machala, Quito, Sto. Domingo,

Ibarra, Cuenca.

En el cuadro siguiente se muestra el volumen de producción en Kg. En lo que se refiere a rodillos, ruedas y piezas especiales del año 2002.


Cuadro # 2

PRODUCCION 2002

KG

%

RODILLOS

3000

60

RUEDAS

1500

30

PIEZAS ESPECIALES

500

10

TOTAL

5000

100%

Figura # 4

PIEZAS ESPECIALE

S10%

RUEDAS30%

RODILLOS60%

Fuente: Departamento de Producción

1.1.9.2 GESTION DE LA CALIDAD

Molmausa en la actualidad no cuenta con un sistema documentado de

calidad, en lo que se refiere en su administración y proceso productivo el

control de su producto terminado se lo verifica mediante la visualización y


así comprobar si existen fallas en su elaboración y como resultado se

aprueba o rechaza el producto. Además de comprobar si cumple con las

características requeridas por el cliente.

1.2 JUSTIFICATIVO

El trabajo a realizar es de trascendental por que es el inicio de

proponer un sistema de gestión de calidad, que va ha permitir mejorar a la

empresa en su administración y proceso productivo.

Los resultados que se obtendrán beneficiara principalmente a la

empresa por que tendrá el compromiso de superación responsabilidad,

cumplimiento y mejorar la calidad de sus productos, a la industria por que

tendrá un producto acorde a sus exigencias, al personal con instructivos

que reducirán la carga de trabajo a un nivel factible.

Desde el punto de vista del cambio social es importante por que la

empresa alcanzará una posible certificación que tendría que mantenerla

con mejoramiento continuos.

1.3 MARCO TEORICO

Como antecedentes del estudio Se observa que el tema a

desarrollarse no cuenta con similitud alguna de la investigación a realizar.

Para la fundamentación teórica de la investigación se basara bajo los

lineamientos de la norma ISO 9001/2000.

Tomando como referencia cada item de la norma y así llevar a cabo

el análisis evaluativo de la empresa, las cláusulas para la implantación de

un sistema de gestión de la calidad se muestran a continuación.


Cláusula # 1. - Alcance

Cláusula # 2. – Referencia normativa

Cláusula # 3. – Términos y Definiciones

Cláusula # 4. – Sistema de Gestión de la Calidad

Cláusula # 5. – Responsabilidad de la dirección

Cláusula # 6. – Gestión de los Recursos

Cláusula # 7. – Realización del Producto

Cláusula # 8. – Medición, Análisis y mejoramientos continuos

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal es analizar los problemas que se suscitan en la

empresa, para lo cual se establece la documentación del sistema de

calidad de la norma ISO 9001, versión 2000, diseñando un sistema que

mejore y agilite su producción, elaborando procedimientos e instructivos

bajo los lineamientos de la norma.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo especifico es de establecer los mejores métodos a la

organización como son:

− Elaboración de la síntesis del manual de calidad a la institución

− Elaboración del manual de procedimientos

− Elaboración de instructivos de trabajos

− Elaboración de diagramas de procesos

− Elaboración de diagramas de flujos

1.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION


Para llevar a cabo la investigación se utilizara instrumentos basados en

la investigación científica.

a) La herramienta a utilizar será la norma ISO 9001/2000

b) Según las cláusulas de la norma se escogerán los debe en forma de

preguntas para ser aplicados a la empresa .

c) Recaudación de la información por medio de las preguntas

formuladas, observaciones y documentación durante el proceso

evaluativo.

d) Realizada las preguntas será recopilada la información y procesada,

para identificar los problemas se aplicaran diagramas como causa

efecto, pareto , de afinidad, etc.

Alternativa de Solución 90

CAPITULO II

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 EVALUACIÓN UTILIZANDO LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN

2000

Para realizar la evaluación de la empresa se procede a utilizar la

norma ISO 9001/2000, tomando como referencia los debe de cada

cláusula en forma de preguntas.

Se ha escogido el departamento de producción para llevar a cabo la

auditoria, utilizando las cláusulas siguientes:

Cláusula # 4.- Sistema de gestión de calidad

Cláusula # 5.- Responsabilidad de la dirección

Cláusula # 6.- Gestión de los recursos

Cláusula # 7.- Realización del producto

Cláusula # 8.- Medición, análisis y Mejoramiento

La auditoria en el departamento de producción se la evalúa por medio

de cumplimientos si cumple o no cumple o cumple a medias con cada

ítem de la norma.

Las columnas se las representan por medio de las letras A, B, y C.

La columna A de la tabla describe si cumple con la norma,

asignándole un valor de 1 punto.

La columna B de la tabla describe un cumplimiento a medias,

Evaluación de la empresa 15

asignándole un valor de 0.5 puntos.

La columna C de la tabla describe el no cumplimiento, asignándole un

valor de cero puntos.

Al termino de la evaluación de cada cláusula se suman los puntos por

cumplimiento , cumplimiento a medias y no cumplimiento

Por ejemplo tomemos como referencia la cláusula #4

Puntos asignados 32 = 100%

Puntos de cumplimiento(A) 5 = 16%

Puntos de cumplimiento a medias(B) 2 = 6%

Puntos incumplidos(C) 25 = 78%

PROCEDIMIENTOS DEL CUESTIONARIO

Las preguntas formuladas están dirigidas al personal que labora en el

departamento de producción, entrevistando a cada colaborador de el área

en mención.

La información será recopilada por las preguntas formuladas, por

medio de la observación y documentación durante el proceso de la

auditoria.

Realizada la información es procesada para identificar los problemas

que existen en el departamento de producción, se aplicaran diagramas

como causa efecto, pareto, etc.


2.2 AUDITORIA A LA EMPRESA MOLMAUSA UTILIZANDOEL

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 VERSION 2000 EN EL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

Tabla # 3

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

A

B

C

4.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1

REQUISITOS GENERALES

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

La organización ha establecido y documentado un sistema de gestión de calidad para mejorar su eficacia. La organización:

Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.

Determina la secuencia e interacción de estos procesos.

Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.

Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarias para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

Implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejora continua de estos procesos.

La empresa gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma.

Si la empresa contrata externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto asegura que controla tales procesos.

La empresa tiene identificado el control de dichos procesos contratado externo dentro del sistema de gestión de la calidad

1

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0

0


4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

A

B

C

4.2.1

GENERALIDADES

4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5

La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye: Declaraciones documentales de una política de la calidad y de objetos de la calidad. Un manual de calidad. Los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional. Los documentos necesarios para la organización para asegurarse de la eficaz, planeación, operación y control de sus procesos. Los registros requeridos por esta norma.

1

0

0

0

0

4.2.2

MANUAL DE LA CALIDAD

A

B

C

4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4

La organización tiene establecido un manual de la calidad que incluya: El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad, o referencia a los mismos . Una descripción de la interacción entre procesos del sistema de gestión de la calidad.

0

0

0

0


4.2.3

CONTROL DE DOCUMENTO

A

B

C

4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.3.8 4.2.3.9

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad se controlan. Los registros de los documentos de tipo especial se controlan de acuerdo con los requisitos. La empresa ha establecido un procedimiento documentado que defina los lineamientos necesarios para: Aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Revisa y actualiza los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Asegura que identifica los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponible en los puntos de uso. Asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Asegura que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarle una identificación adecuada en al caso de que se mantenga por cualquier razón.

1

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0

4.2.4

CONTROL DE LOS REGISTROS

4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.4.3 4.2.4.4

Los registros se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los equipos. Los registros se mantienen para la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros permanecen legibles, identificables y recuperables. La empresa mantiene un procedimientos documentado para controlar los registros.

1

1

0

0

Suma Total de la cláusula 4

5

2


5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

A

B

C

5.1

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

La alta dirección de la empresa proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad. Ha comunicado la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Establece política de calidad. Establece objetivo dela calidad. La dirección lleva a cabo sus revisiones La empresa asigna recursos para el sistema de calidad.

1

0

0

0

0

0

5.2

ENFOQUE AL CLIENTE

5.2.1 La empresa asegura que los requisitos de los clientes se determinan y se cumple con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

1

5.3

POLÍTICA DE CALIDAD

5.3.1 5.3.2

La dirección de la empresa establecido que su política de la calidad: Es adecuada al propósito de la organización. Incluye el compromiso para cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.

0.5

0

5.4

PLANIFICACIÓN

5.4.1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5.4.2 5.4.3

Los objetivos de la calidad, incluyen aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de calidad.

0.5

0


5.4.2

PLANIFICACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD

A B C

5.4.3 5.4.4

La alta dirección asegura de que: La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos necesarios, así como los objetivos de la calidad. Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifica e implementan cambios en este.

0

0

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.5.1.1

La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.

1

5.5.2

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

5.5.2.1 5.5.2.2 5.5.2.3 5.5.2.4

La empresa ha asignado un representante de la dirección con independencia de otras responsabilidades. El representante tiene la responsabilidad y autoridad para: Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestación de la calidad. Informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestación de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

0

0

0

0

5.5.3

COMUNICACIÓN INTERNA

5.5.3.1 5.5.3.2

La alta dirección asegura de que: La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos necesarios, así como los objetivos de la calidad. Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifica e implementan cambios en este.

0.5 0.5


5.6

REVISION POR LA DIRECCION

A

B

C

5.6.1

GENERALIDADES

5.6.1.1 5.6.1.2 5.6.1.3

La empresa revisa a intervalos planificados, el sistema de gestación de la calidad asegurando de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejorar y la necesidad de efectuar cambios en SGC, incluyendo la política y objetivos de la calidad. Se mantienen registros de las revisiones por la dirección.

0

0

0

5.6.2

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

5.6.2.1 5.6.2.2 5.6.2.3 5.6.2.4 5.6.2.5 5.6.2.6

La información para la revisión por la dirección incluye: Resultados de auditorias. Retroalimentación del cliente. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones, correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas a cambios que podrían afectar al sistema de gestación de la calidad. Recomendaciones para las mejoras.

0 0 0

0 0

0

5.6.3

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

5.6.3.1 5.6.3.2 5.6.3.3

Los resultados para la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del sistema de gestación de la calidad y sus procesos. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. Las necesidades del recurso.

1

0.5

0


4

2.5


6

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

A

B

C

6.1

PROVISIÓN DE RECURSOS

6.1.1 6.1.2

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para: Implementa y mantiene el sistema de gestación de calidad y mejora su eficacia. Aumenta y satisface los requerimientos del cliente mediante cumplimiento de sus requisitos.

1

0

6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1

Son competentes y responsables el personal que labora en la empresa, con educación y experiencia.

0.5

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION

6.6.2.1 6.6.2.2 6.6.2.3 6.6.2.4 6.6.2.5

Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan al producto. Proporciona información o tomar acciones para satisfacer dichas necesidades. Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. Asegura de que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y contribuciones al objetivo de la calidad. Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de sus trabajadores.

1

0.5

0.5

0

0

6.3

INFRAESTRUCTURA

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4

La organización determina como proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, la infraestructura influye: Edificios, espacios de trabajos y ejercicios asociados. Equipo para los procesos (tanto hardware como software). Servicios de apoyos tales (como transporte o comunicación).

1

0.5

0.5

0


6.4

AMBIENTE DE TRABAJO

A

B

C

6.4.1

La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

0.5


3

3

7

REALIZACION DEL PRODUCTO

A

B

C

7.1

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL PODUCTO

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6

La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de calidad. Durante la planificación, la organización determina cuando es apropiado los siguiente: Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. Establecen procesos, documentos y proporcionan recursos al producto. Se inspeccionan o ensayan los materiales y productos recibidos del exterior o por proveedores internos para la aceptación del mismo. Se registran evidencias de los procesos de realización y del producto que cumplen con los requisitos.

1

1

1

0.5

0

0


7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

A

B

C

7.2.1.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

7.2.1.2 7.2.1.3 7.2.1.4 7.2.1.5

Determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo requisitos para actividades de entrega. Determina los requisitos no establecidos por el cliente pero necesario para el uso especificado. Determina los requisitos legales y reglamentos relacionados con el producto. Determina cualquier requisito adicional determinado por la organización.

1

1

1

0.5

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.2.2.4 7.2.2.5 7.2.2.6 7.2.2.7 7.2.2.8

La empresa revisa los requisitos relacionados con el producto. La empresa efectúa revisiones de los requisitos del producto antes de comprometerse a proporcionar el producto al cliente y se asegura de que: Están definidos los requisitos del producto. Se proporciona consultas, contratos o atenciones de pedidos. La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. La empresa mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones asignadas por la misma. La empresa confirma los requisitos del cliente si este no proporciona una declaración documentada de los requisitos antes de la aceptación. La empresa se asegura de los cambios de la documentación del producto cuando se cambian los requisitos del producto y es comunicado al personal correspondiente.

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

7.2.3

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

7.2.3.1 7.2.3.2 7.2.3.3 7.2.3.4

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes. Relativas a: Existe información sobre el producto Se proporcionan consultas, contratos o atenciones de pedidos. Se produce retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas.

1

1

1

0.5


7.3

DISEÑO Y DESARROLLO

A

B

C

PUNTO A EXCLUIR

7.4

COMPRAS

7.4.1

PROCESO DE COMPRAS

7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.1.4

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra. La empresa evalúa y selecciona a sus proveedores. Se establecen criterios para la selección, evaluación y la reevaluación de los proveedores. Se mantienen registros de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se les realice a los proveedores.

1

0.5

0

0

7.4.2

INFORMACIÓN DE COMPRAS

7.4.2.1 7.4.2.2 7.4.2.3 7.4.2.4 7.4.2.5

Contienen los documentos de compra, información suficiente para la descripción e identificación del producto solicitado. Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos y equipos. Requisitos para la calificación del personal. Está especificado el tipo de sistema de calidad que debe exigir el cliente a sus proveedores. La organización se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

1

1

1

1

0

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

7.4.3.1 7.4.3.2

Están definidos por escrito los procedimientos a seguir para la verificación y comprobación de los productos adquiridos. La organización establece en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

1

0


7.5

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

A

B

C

7.5.1

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.7

La empresa planifica y lleva a cabo la producción y prestación de servicio bajo condiciones controladas. Existe la disponibilidad de información que describa las características del producto. Existe la disponibilidad de instrucciones del trabajo cuando sea necesario. Se utiliza el equipo apropiado. Existe disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y de medición. Se implementa el seguimiento y la medición. Se implementan las actividades deliberación, entrega, y posteriores a la entrega.

1

1

1

1

0

0

0

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.2.1 7.5.2.2 7.5.2.3 7.5.2.4 7.5.2.5 7.5.2.6 7.5.2.7

Se validan los procesos de la producción y de la prestación del servicio donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La empresa establece las disposiciones para estos procesos. Existen criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. Se aprueban los equipos y calificación del personal. Existen métodos y procedimientos específicos. Existe revalidación.

0,5

0,5

0

0

0

0 0

7.5.3

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

7.5.3.1 7.5.3.2 7.5.3.3

Identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. La empresa identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de cumplimiento y medición. Controla y registra la identificación única del producto.

1 1 1


7.5.4

PROPIEDADES DEL CLIENTE

A

B

C

7.5.4.1

La empresa cuida los bienes del cliente mientras está bajo el control de la organización, para su utilización o incorporación dentro del producto.

1

7.5.5

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

7.5.5.1 7.5.5.2

Se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega del destino previsto. Se identifica, manipula, embala y protege el producto.

1

1

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7 7.6.8 7.6.9

La empresa determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto. Establecen procesos para asegurarse del seguimiento y medición. Se calibran o verifican los intervalos especificados antes de su utilización mediante patrones de medición nacionales o internacionales. Se proporciona el ajuste y el reajuste según sea necesario. Se identifica el estado de calibración. Se protege contra ajuste que pudieran invalidar el resultado de la medición. Se protege contra los daños y deterioros durante la manipulación en mantenimiento y almacenamiento. Se toman acciones apropiadas sobre los equipos y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen los registros de los resultados de la calibración y verificación.

1

0.5

0.5

0.5

0

0

0 0

0

Suma Total Cláusula 7

31

6


8.

MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

A

B

C

8.1

GENERALIDADES

8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarios para: Demuestra la conformidad del producto. Asegura la conformidad del S.G.C. Mejora continuamente la eficacia. La empresa determina métodos aplicables incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

0.5

0.5

0.5

0

0

8.2

SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

8.2.1.1 8.2.1.2

La empresa realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Determina los métodos para obtener y utilizar dicha información.

1

0

8.2.2

AUDITORIA INTERNA

8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 8.2.2.6 8.2.2.7 8.2.2.8

La empresa lleva a cabo a intervalos auditorias internas para determinar si el sistema de gestión de calidad es: Es conforme con las disposiciones planificadas. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Planifica programas de auditorias tomando en consideración la importancia de los procesos. Definen criterios de auditorias, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. Al seleccionar los auditores y la realización de las auditorias se aseguran de su imparcialidad. Existen procedimientos documentados que incluyen responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorias. Cada área se asegura de que se toman acciones sin demoras injustificadas para la eliminación de no conformidades no detectadas.

0

0 0

0

0

0

0

0


8.2.3

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

A

B

C

8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3

La empresa aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos. Los métodos aplicados demuestran la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando los resultados planificados no se alcancen llevan correcciones y acciones correctivas.

0

0

0

8.2.4

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

A

B

C

8.2.4.1 8.2.4.2 8.2.4.3 8.2.4.4

La empresa mide y hace el seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplan los requisitos. Se realiza en cada etapa del producto el cumplimiento de las características durante el proceso de elaboración. Se mantienen evidencias de la conformidad del producto con los criterios de aceptación. Los registros indican las personas que autorizan la liberación del producto.

1

1

0.5

0.5


8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

A

B

C

8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8

La empresa se asegura de que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en un procedimiento documentado. Toman acciones para eliminar la no conformidad detectada. Autorizan el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente. Toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Se mantienen registros de las conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. Cuando se corrige un producto no conforme se somete a verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando se ha comenzado su uso la empresa toma acciones con respecto a los efectos.

1

1

1

0.5

0.5

0

0

0

8.4

ANÁLISIS DE DATOS

8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5

La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de calidad. Incluye datos generados del resultado del seguimiento, medición y de cualquier otras fuentes pertinentes. El análisis proporciona información sobre: La satisfacción del cliente. Conformidad con los requisitos del producto. Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

0

0

0 0 0


8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA A

B

C

8.5.1.1 La empresa mejora la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante el uso de la política de calidad, objetivos; los resultados de la auditoria, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

0

8.5.2

ACCION CORRECTIVA

8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.5.2.5 8.5.2.6 8.5.2.7 8.5.2.8

La empresa toma acciones para eliminar la causa las causas de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Establecen procedimientos documentados para: Revisan las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). Determinan las causas de las no conformidades. Evalúan acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinan e implementan las acciones necesarias. Registran los resultados de las acciones tomadas. Se revisan las acciones correctivas tomadas.

0

0

0

0 0

0

0 0

8.5.3

ACCION PREVENTIVA

8.5.3.1 8.5.3.2 8.5.3.3 8.5.3.4 8.5.3.5 8.5.3.6 8.5.3.7

La empresa determina acciones para eliminar las causas de no conformidades para prevenir su ocurrencia. Las acciones son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Establecen procedimientos documentados para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evalúan la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registran los resultados de las acciones tomadas. Revisan las acciones preventivas tomadas.

0

0

0

0

0

0 0

Suma total de la cláusula 8

6

3.5


2.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA EN EL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

2.3.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (4)

2.3.1.1 REQUISITOS GENERALES

Molmausa no cuenta con un sistema de gestión de la calidad en

ninguno de sus departamentos para sus procesos; pero si cumple con

algunos requisitos aunque no estén dentro de un sistema de calidad

requerido por la norma.





2.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.2)

2.3.2.1 GENERALIDADES (4.2.1)

En el departamento de producción no se cuenta con un sistema

documentado, pero cuenta con la documentación necesaria para la

elaboración del producto.

2.3.2.2 MANUAL DE CALIDAD (4.2.2)

Molmausa no tiene implantado un manual de calidad que incluya

procedimientos documentados o una descripción de sus procesos en lo

que es su área de producción, pero cuenta con sus registro de cada orden

de producción.


2.3.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS (4.2.3)

Los documentos no se controlan como lo requiere la norma , porque

no se cuenta con un sistema de calidad.

Los documentos de tipo especial como son fórmulas del producto son

estrictamente controlados por la dirección, los documentos dados por el

cliente para la realización de sus rodillos, planos, etc.

2.3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS (4.2.4)

Los registros en el área de producción son controlados para evidenciar

la producción diaria de los rodillos, así como el ingreso para su

revestimiento y salida del mismo.

Los registros del área de producción son controlados donde se elabora

el producto como en el área de taller donde se le da el acabado final.

Molmausa no tiene un procedimiento documentado para su control en

los registros.





2.3.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (5)

2.3.3.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (5.1)

La gerencia proporciona al departamento de producción todos los

recursos para la elaboración del producto.


Se preocupa de la necesidad del cliente para satisfacer sus

requerimiento en el revestimiento de sus rodillos además de darle un

asesoramiento técnico.

Molmausa no tiene una política de calidad ya que no cuenta con un

sistema de gestión de calidad.



Puntos de cumplimiento a medias 1 = 5%

Puntos incumplidos 5 = 83%

2.3.3.2 ENFOQUE AL CLIENTE (5.2)

Los requisitos del cliente se cumplen con la orden de producción,

donde se específica detalladamente las características de los rodillos y

así satisfacer sus requerimiento brindándoles un producto con garantía.





2.3.3.3 POLÍTICA DE CALIDAD (5.3)

Molmausa no cuenta con una política de calidad pero tiene el

compromiso de brindar a sus clientes un producto confiable con el

esfuerzo de cada uno de sus integrantes.



Puntos de cumplimiento a medias 0,5 = 25%

Puntos incumplidos 1,5 = 75%


2.3.4 PLANIFICACIÓN (5.4)

2.3.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD (5.4.1)

El objetivo principal del departamento de producción es elaborar un

producto acorde con las necesidades del cliente, a parte de que no se

cuenta con una política de calidad, pero existe el compromiso principal

que es la superación para alcanzar los objetivos deseados.

2.3.4.2 PLANIFICACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD (5.4.2 )

Molmausa no cuenta con sistema de gestión de la calidad, por lo tanto

no se puede planificar ya que no existe.


Puntos de cumplimiento 0 = 0%

Puntos de cumplimiento a medias 0,5 = 12,5%

Puntos incumplidos 3,5 = 87,5%

2.3.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (5 .5)

2.3.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (5.5.1)

El departamento de producción como el taller de producto terminado

están dirigidos por sus respectivas autoridades y son responsables de

cada área de trabajo.

2.3.5.2 REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN (5.5.2)

La gerencia no cuenta con representante de un sistema de gestión de

calidad ya que no se cuenta con la misma.


2.3.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA (5.5.3)

La alta dirección comunica a los jefes de cada área mediante

reuniones de los requerimiento que exige el cliente para la fabricación de

sus rodillos, si existe algún cambio en ellos, aunque no se la realiza

mediante un sistema de calidad.




Puntos incumplidos( C) 5 = 72%

2.3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (5.6)

2.3.6.1 GENERALIDADES (5.6.1)

La empresa no revisa ni evalúa el sistema de calidad, ya que no existe.

2.3.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN (5.6.2)

La empresa no realiza información para la revisión porque cuenta con

sistema de gestión de la calidad.

2.3.6.3 RESULTADOS POR LA REVISIÓN(5.6.3)

El departamento se preocupa de la mejora del producto relacionados

con el cliente, mejorando su eficacia en su proceso.




Puntos incumplidos 10,5 = 87,5%


RESULTADO TOTAL DE LA CLAUSULA # 5




Puntos incumplidos 25,5 = 80%

2.3.7 GESTIÓN DE LOS RECURSOS (6)

2.3.7.1 PROVISIÓN DE RECURSOS (6.1)

La gerencia proporciona al departamento de producción todos los

recursos necesarios para la elaboración de los rodillos de poliuretanos y

satisfacer los requerimientos del cliente.



Puntos de cumplimiento a medias 0 = 0%

Puntos incumplidos 1 = 50%

2.3.7.2 RECURSO HUMANO (6.2)

El personal que elabora en el departamento de producción es

competente y responsable .

2.3.7.3 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN (6.2.2)

En las dos área de producción del producto el personal es consciente

de su labor, en el área de taller el personal se prepara en lo que es

manejo de maquinaria y se mantienen registros de su educación.




Puntos de cumplimiento a medias(B) 1,5 = 25%

Puntos incumplidos(C) 3,5 = 59%

2.3.7.4 INFRAESTRUCTURA (6.3)

La organización tiene por separados las áreas de producción como de

taller donde se le da el acabado final, pero no cuenta con quipo de

procesamiento para su eficacia.

Cuenta con transporte necesario para la recepción y entrega del

producto.





2.3.7.5 AMBIENTE DE TRABAJO (6.4)

El lugar de trabajo para la conformidad del producto se cumple en un

50% debido a que en el área del taller existen espacios reducidos y se

piensa ampliar en el futuro.

RESULTADO TOTAL DE LA CLAUSULA #6




Puntos de incumplidos(C) 7 = 54%


2.3.8 REALIZACION DEL PRODUCTO (7)

2.3.8.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PROCESO S (7.1)

Molmausa planifica el revestimiento de los rodillos una vez aprobado

para su elaboración, proporcionando los recursos necesarios, una vez

efectuada la producción quedara registrada para su evidencia aunque no

estén bajo un sistema de calidad.


Puntos de cumplimientos (A) 3 = 50%

Puntos de cumplimientos a medias (B) 0,5 = 8%

Puntos incumplidos (C) 2,5 = 42%

2.3.8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (7.2)

2.3.8.3 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONAD OS

CON EL PRODUCTO (7.2.1.)

El cliente proporciona a la organización todos los detalles para la

elaboración de sus rodillos como son: diámetro, longitud, dureza y donde

va ha ser utilizado.

2.3.8.4 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO (7.2.2)

La empresa efectúa la revisión de los requisitos del producto ante de

efectuar la producción de los rodillos para cumplir con las necesidades del

clientes, mediante los planos, ordenes de fabricación, etc.

2.3.8.5 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (7.2.3)

La empresa informa de las características del producto mediante la


visita de sus vendedores en el lugar de trabajo mismo brindándoles

soporte técnico y recomendarles el mejor producto para sus necesidades.





2.3.8.6 DISEÑO Y DESARROLLO (7.3)

Punto a excluir porque no se diseño y desarrollo nuevos productos.

2.3.8.7 COMPRAS (7.4)

2.3.8.8 PROCESO DE COMPRAS(7.4.1)

Molmausa se asegura que el producto comprado cumpla con los

requisitos especificados en las ordenes de compras, tiene un solo

proveedor por lo que no realiza la evaluación y selección del mismo.

2.3.8.9 INFORMACIÓN DE COMPRAS (7.4.2)

Los documentos de compra brindan al proveedor información

suficiente para la adquisición del producto en cuanto a la descripción e

identificación aunque no este bajo un sistema de calidad.

2.3.8.9.1 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS (7.4.3)

La empresa inspecciona y se asegura que el producto comprado

cumpla con los requisitos de compra con documentación y registros

anteriores.






2.3.8.9.2 PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO (7.5)

2.3.8.9.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACI ÓN DEL

SERVICIO (7.5.1)

La empresa planifica y lleva a cabo la producción de rodillos desde el

momento de ingreso, utilizando el equipo apropiado, después de la

elaboración del producto se preserva, se lo embala para su entrega.

2.3.8.9.4 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCI ON Y

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (7.5.2)

Cuando los rodillos salen con fallas en su elaboración no se lleva un

seguimiento y medición por que la empresa no cuenta con el equipo

apropiado.

2.3.8.9.5 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (7.5.3)

La empresa identifica el producto por medio de la cotización y código

que se le da al rodillo una vez elaborado, quedando registrado para un

futura elaboración.

2.3.8.9.6 PROPIEDADES DEL CLIENTE (7.5.4)

Cuando ingresa el rodillo para su revestimiento, es codificado y

preservado hasta su procesamiento.


2.3.8.9.7 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (7.5.5)

El producto es identificado, embalado y empacado para su protección

hasta ser entregado al cliente.



Puntos de cumplimientos a medias (B) 1 = 5%

Puntos incumplidos (C) 7 = 35%

2.3.8.9.8 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICION (7.6)

En el departamento de producción se da mantenimiento a sus equipos

y maquinaria aunque no se sigue un proceso de seguimiento y medición,

se toman las acciones apropiados sobre los equipos para su reparación

para que no afecte al producto.

Suma total cláusula 7





2.3.9 MEDICION ANALISIS Y MEJORA (8)

2.3.9.1 GENERALIDADES (8.1)

La empresa no implementa un seguimiento de medición, análisis y

mejoras porque no cuenta con un sistema de gestión de calidad, pero se

preocupa de la planificación del proceso.




Puntos de cumplimientos a medios (B) 1,5 = 30%


2.3.9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (8.2)

2.3.9.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (8.2.1)

Molmausa trata de la mejor manera de cumplir con los requerimiento

del cliente aunque no se lleva un seguimiento de la conformación del

producto por parte del cliente.

2.3.9.4 AUDITORIA INTERNA (8.2.2)

Molmausa no tiene implantado un sistema de gestión de calidad por lo

que no se realiza auditorias internas.

2.3.9.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (8.2.3)

La empresa no aplica métodos apropiados para el seguimiento y

medición de los procesos, porque no cuenta con ellos.

2.3.9.6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS (8.2.4)

Durante el proceso de la elaboración de los rodillos se cumple con

cada etapa para obtener las características según la dureza requerida,

manteniendo evidencias de la conformidad.






2.3.9.7 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES (8.3)

Los rodillos que salen con defectos son separados al no cumplir con

los requisitos, esto se observa cuando el rodillo es rectificado, se previene

su entrega para volverlo a fundir, aunque no se siga un procedimiento de

documentación.


Puntos de cumplimientos 3 = 40%

Puntos de cumplimientos a medios 1 = 10%

Puntos de incumplidos 4 = 50%

2.3.9.8 ANALISSI DE DATOS (8.4)

El departamento de producción no recopila y analiza los datos

apropiados para la eficacia del sistema de calidad ya que no existe.

2.3.9.9 MEJORA (8.5)

2.3.9.9.1 MEJORA CONTINUA (8.5.1)

La empresa no mejora la eficacia del sistema de gestión de la calidad

porque no se aplica.

2.3.9.9.2 ACCIÓN CORRECTIVA (8.5.2)

La empresa no toma acciones correctivas de los no conformidades

porque no tiene implantado un sistema de gestión de la calidad.

2.3.9.9.3 ACCIÓN PREVENTIVA (8.5.3)

La empresa no toma acciones preventivas de las no conformidades

porque no se aplica un sistema de gestión de calidad.


Suma total de cláusula 8





2.4. RESUMEN DE LA AUDITORIA REALIZADA A EL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

Una vez realizada la auditoria a la empresa Molmausa en el

departamento de producción se puede observar el nivel de

cumplimientos, con respecto a las cláusulas escogidas 4,5,6,7 y 8 de la

norma ISO 9001/2000, se presenta el siguiente cuadro.

Cuadro # 4

items Descripción de las cláusulas P.A. P.C. P.C.M P.I. 4 Sistema de gestión de la calidad 32 5 2 25

5 Responsabilidad de la dirección 32 4 2,5 25,5

6 Gestión de los recursos 13 3 3 7

7 Realización del producto 62 31 6 25

8 Medición, análisis y mejora 51 6 3,5 41,5

Total 190 49 17 124

En el cuadro se puede apreciar los puntos dados a cada cláusula, los

puntos de cumplimientos, los cumplimientos a medias y los incumplidos.

En la columna de los puntos incumplidos se aprecia el mayor puntaje

obtenido, se lo puede apreciar en porcentaje en el siguiente cuadro.


Cuadro # 5

Items Descripción de las cláusulas P.A. P.I. % I

4 Sistema de gestión de la calidad 32 25 78%

5 Responsabilidad de la dirección 32 25,5 80%

6 Gestión de los recursos 13 7 54%

7 Realización del producto 62 25 40%

8 Medición, análisis y mejora 51 41,5 81%

Total 190 124 65%

Figura # 5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

4 5 6 7 8

Clausulas de la Norma

Por

cent

aje

de in

cum

plim

ient

o


2.4.1 CONCLUSION A LA AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCION

Como resultado de la auditoria realizada al departamento de

producción por medio de la norma de calidad ISO 9001/2001, se obtuvo

un incumplimiento del 65% y un cumplimiento del 35%

Observando el resultado de la cláusula # 7 que se refiere a la

realización del producto muestra un porcentaje menor que las demás,

debido a que en la empresa no esta establecido un sistema de gestión de

la calidad.

La investigación se basa principalmente en la cláusula # 7 que se

refiere a la realización del producto, donde existen

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