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CU.OSP.Proceso.2009-1 of 13

Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

Nombre del Titular: CAFETALERA AMAZONICA SAC

Número del Titular: CU 805124

Número de Unidad(es) aplicable(s): D04

Nombre(s) de la(s) Unidad(es): Quillabamba

Localidad: QUILLABAMBA – Urb. Aranjuez Mz M Lote 1.

Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular

02 DE ABRIL DEL 2012

Solo para ser llenado por CONTROL UNION:

Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones

Fecha: Firma:

Date: Resultados: aprobados / no aprobado Nombre del Certificador: Firma:

Comentarios del Certificador:


DATOS DEL TITULAR

Nombre CAMSA SAC

Dirección AV. FRAY JERONIMO JIMENEZ 1721 – URB. SAN CARLOS LA MERCED-JUNIN

Número del Titular CU 805124

Fecha OSP de preparación inicial

02 DE ABRIL DEL 2008

Fecha de actualización OSP

02 DE abril DEL 2011

DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

(Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una)

Número y Nombre de Unidad

D04 CAMSA SAC-QUILLABAMBA

Dirección QUILLABAMBA – Urb. Aranjuez Mz M Lote 1.

Teléfono, Fax, E-mail si es aplicable

Quillabamba 084-838030

1º Persona de contacto

VICTOR JARA ALMIRON

2º Persona de contacto

DANILO VILCHEZ BASUALDO

Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.)

Administrativo, SIC, Control calidad, Recepción y Almacenaje

Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente:

Organismo de Certificación (OC) anterior: Imo Control

Número de Cliente asignado por la OC anterior: 23564

Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: 2003 – 2006.

Año de primera certificación orgánica: 2003

Marcar los programas certificados

EU CEE 834/2007

USDA/NOP

JAS IFOAM Reglamento

Técnico Perú


1. GENERAL

Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..) Los Almacenes de Quillabamba tiene una antigüedad de 01 año. Posee una extensión total de 4,000 m2 en la que desarrollamos el denominado “Proceso de Almacenamiento y secado”, cuenta con todas las instalaciones exigidas por la Norma”. Este almacén cuenta con 08 trabajadores: 04 estibadores, 1 almacenero, 2 secadores, 1 control de calidad.

¿La unidad ya ha sido certificada? Si No ¿La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No ¿Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a certificar?

Si No

¿Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(C)? S C

¿Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? SI No

¿Hay productos en conversión? Si NO

¿Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? SI No

¿Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? El empaque utilizado durante el transporte de café pergamino de finca a almacén de Quillabamba y luego a planta Puente Piedra son envases de Polipropileno que pesan 0,20 kg. y con contenido de café pergamino pesa aprox. 70 a 80 kg.

Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados Los tipos de controles de calidad realizada en cada etapa del proceso se adjunta al presente OSP con sus respectivos formatos: *Control de Recepción:

a. Control de peso (1er pesaje). b. Traslado a zona de descarga. c. Obtención de muestra para el análisis de calidad. d. Control de calidad, humedad y rendimiento en el laboratorio. e. Se crea la nota de ingreso del lote (cantidad de sacos, guía de remisión). f. Se guarda una muestra del lote ingresado.

Se ubica el lote debidamente etiquetado en el almacén de cafés especiales *Control de Cierre:

Envio de Café a Planta Puente Piedra Lima a. Se verifica el vehiculo a transportar b. Se realiza la limpieza respectiva del vehículo c. Se registra la limpieza realizada d. Pesaje del café identificado con estickers con su respectivo estatus e IP e. Obtención de muestra para el análisis físico y organoléptico del café f. Se crea la guía de remisión g. Lista de productores h. Se guarda la contra muestra i. Se hace la limpieza del almacén cada 3 días por semana hasta la siguiente

campaña debidamente registrado en el formato registro de limpieza del almacén..


2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO “TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN”

El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. ¿Cómo asegura esto? Describa

El producto se traslada de las unidades productivas previa coordinación con Bio Azul se trasladará en sacos de polipropileno nuevos y limpios cosidos con rafia de color azul en donde solo se trasladará el café certificado evitando trasladar cafés no certificados o tradicionales todo esto se realizará en las propias unidades vehiculares de Bio Azul y centralizados en el almacén exclusivamente para el café certificado colocado con su respectivo estickers en sus determinadas rumas o microlotes para luego ser enviados a Planta Puente Piedra según se aprecia en el Mapa de Almacén.

¿Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa - Al momento de llegar el café en las unidades de transporte provenientes de la zona de producción el encargado de Almacén verifica lo siguiente : - Que la unidad de transporte haya llegado cumpliendo las condiciones exigidas para el traslado

de un café orgánico, tales como: cobertura correcta de la carga, carrocería en buen estado, identificación y correcta separación del café orgánico dentro de la unidad de transporte.

- Se verifica la guía de remisión a fin de saber el tipo de café que ha de ingresar a Almacén. Estos tipos de café son:

El código B significa = que ese café pertenece únicamente a las normas JAS - NOP - EU,

ningún otro café que no tenga las 3 normas puede llamarse B.

El código C2 significa= que ese café pertenece únicamente a las normas NOP - EU, la mayoría de nuestros proveedores orgánicos entran a esta clasificación tales como Capacy.

El código C1 significa= que ese café pertenece únicamente a las normas NOP, como es el caso de algunos agricultores de Bio Azul cuando entran al Programa en su primer año, la certificadora les da orgánico Nop (previo trámite con Senasa y el ministerio de Agricultura). Debemos hacer esta clasificación para aprovechar este café y venderlo como orgánico sólo a EEUU.

El código C0 significa= que ese café no pertenece a ninguna de las 3 normas, sólo lo tomamos como transición a ser orgánicos o aspirante.

El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status “orgánico” del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera “orgánica”, ej. Papa Orgánica) - La palabra CU – Código del cliente - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto - Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto.

Describa cómo transportan los productos entrantes Una vez que el Almacenero o personal de Bio Azul dieron el visto bueno para el ingreso de la unidad de transporte, el almacenero responsable guía a la unidad al almacén de Cafés especiales. El café es ubicado en la zona denominada “Café Certificados” la cual está debidamente señalizada. El almacenero responsable coloca etiquetas en cada saco (B, C2 ó C1) y además genera una tarjeta de control donde se indica el tipo de café, la zona de donde proviene, cantidad de sacos, peso bruto, peso neto, humedad y la ubicación del mismo en el almacén.

“NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS”


3. ALMACÉN

¿Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos)

Tipo de almacén Producto

(en caso de producto final, mencionar el nombre comercial)

Envase o recipiente de cada producto

Almacén de Acopio- Zona Quillabamba

Café Pergamino Sacos de Polipropileno

¿El almacén es sólo de dedicación orgánica? De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. En los almacenes de Quillabamba se acopia café con certificación y sin certificación, dentro de los cuales existen áreas perfectamente señalizadas

Si No X

Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) - La unidad de almacenamiento de Café Orgánico es limpiada mediante el uso de escobas y aire

proveniente de las compresoras, cuando es necesario se utiliza agua. Cabe señalar que por norma de la Empresa la limpieza de los almacenes se realiza 3 veces por semana.

- El mantenimiento general de los almacenes de ambas zonas se realiza cuando las instalaciones se encuentran vacías y el proceso de producción suspendido, se manejan registros de limpieza por cada día, también se especifica al responsable.

El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibida en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. No se utilizan productos no autorizados según la regulación 834/2007.

Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, ¿cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? * En los almacenes de Bio Azul no recicla ningún tipo de producto.

“ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS” 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento

Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento:

Equipo Función Capacidad

Cajón Fermentador Fermentación del café cerezo 50 Kg.

¿Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA

¿Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA

¿Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No

De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción “orgánica”.

Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro)


Equipo Limpieza Desinfección

Productos usados

Procedimiento

Cajón fermentador

Limpieza Escobillas Limpieza cada vez del proceso de fermentación del café cerezo usando las escobillas.

“EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA” “EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN “ORGÁNICA” B. Especificaciones del Proceso

Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado.

→ Incluir Flujograma por cada producto procesado

Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal.


→ Incluir mapa de planta

Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) No aplica, no se realiza proceso sólo almacén del producto orgánico.

El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. Luego de la cosecha selectiva se realiza la post cosecha culminando con el proceso de secado el productor centraliza los micro lotes en los almacenes de sus fincas en sacos nuevos y limpios para luego poder transportarlo al almacén central de Quillabamba en los vehículos autorizados por Bio Azul, esto ocurre en los meses de Mayo a Agosto en el transcurso de estos meses se almacena el producto debidamente etiquetado y colocado sobre parihuelas de madera para luego ser enviados a Planta Puente Piedra.

5. FORMULA “PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA”

o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica

o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados.

o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX

o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B.

o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento

“PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS”

MICROLOTE CAFÉ PERGAMINO SECO

ORGANICO


RAINFOREST ALLIANCE


UTZ CERTIFIED


o Los productos “orgánicos” o “hecho con orgánico” deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto §205.605 y productos no orgánicos permitidos en el punto §205.606 (205.270b).

o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.(205.270b).

o Todos los ingredientes identificados como “orgánicos” no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)(205.301f).

o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo (205.301f)”

“PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS”

o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación.

o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional

A. Productos de un sólo ingrediente

Producto Ingrediente Origen y

Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm,

ml, etc)

Proveedor Ingrediente certificado por

(Agencia y Programa Orgánico)

Org No org

Café pergamino

Café 75kg CAMSA SAC CU 805124

B. Productos de ingredientes múltiples

Producto

Ingrediente, auxiliar, aditivo,

etc.

Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm,

ml, etc) Proveedor

Ingrediente certificado

por (Agencia y Programa Orgánico)

Org No org

No agrícola

N/A

Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. No aplica.

Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. No se utiliza insumos no orgánicos.


6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE “LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO.” “EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU” “LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION.” “SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN” “EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO.” “EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007”. “PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES.” “TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN.”

Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas.

Producto Etiqueta (tipo) Café Orgánico Cuando el café ingresa a la planta de Almacenamiento

Se codifica su ingreso e información a través de la asignación de una tarjeta donde se detalla toda la información del Café a ingresar. Asimismo a cada saco se le adhiere un pequeño sticker que confirma su condición de orgánico.

Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad.

¿Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? No aplica.


7. MANEJO DE PLAGAS

Mencione los programas de manejo de plagas que emplea

Programa (preventivo, control mecánico, físico,

etc).

Plaga (insectos, roedores,

aves, otros)

Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente

activo) Físico (barrido y lavado) Insectos Se usa agua y escobas para

limpiar el area.

Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. * La limpieza se realiza con equipos de barrido y agua. Los registros se realizan cada vez que se cumpla con esta labor y es firmado por el responsable.

Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. * La limpieza se realiza cuando no hay productos.

8. ADMINISTRACIÓN “EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS.” “LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS”

¿Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. Se maneja todos estos documentos:

o Lista de agricultores, o Ticket de peso, o Nota de Ingreso, o Estimado de Rendimiento y Control de Calidad, o Tarjeta de Identificación, o Ubicación en Mapa de Almacenes, o Formato de limpieza, o Guía de Remisión

Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. Producto almacenado:

o Nota de Ingreso, o Estimado de Rendimiento y Control de Calidad, o Mapa de ubicación en Almacén, o Tarjeta de Identificación, o Avance de existencias. digital

Producto Saliente:

o Mapa de ubicación en Almacén, o Tarjeta de Identificación, o Guía de remisión. Y listas

Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. * Existe un sistema de Kardex de Entradas y Salidas.


¿Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza * Para el acopio utilizamos un sistema de codificación e identificación de la finca certificada el cual esta estructurado de la siguiente manera :

2006-02-0015 2006 Canelonniyoc HUARANCA YLLA, EDILBERTO

2006: Año de ingreso al programa 02 : zona (en este caso de Quillabamba) 0015: numero de agricultor en la lista

¿Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo – Probabilidad de Ocurrencia – Acción Preventiva – Acción Correctiva) Se adjunta documento de análisis de riesgo:

RIESGO CAUSA TIPO Acción Preventiva Acción Correctiva Mezcla de producto orgánico con convencional

Recepción de café de productores no certificados

Físico Capacitar al personal en la recepción de café y tener la lista de productores certificados en la zona de recepción y en el traslado del producto de la unidad productiva al almacén. Realizar un simulacro de retiro de producto no certificado llenando el formato en pleno proceso y comercialización. Colocar los sticker por estatus

para clasificar.

Separar el producto mezclado y comercializarlo como convencional.

Contaminación por hongos

Falta de limpieza en el almacén de acopio.

Biológico Limpiar cada tres días el almacén de acopio. Verificar la limpieza de grano en recepción Realizar un simulacro de retiro de producto contaminado llenando el formato en pleno proceso, transporte y comercialización.

Separación y eliminación de los sacos contaminados etc.

Contaminación del producto por combustible

Traslado de producto en vehículos no autorizados

Químico Capacitar y coordinar con los productores para trasladar el producto de una manera correcta y en vehículos adecuados Realizar un simulacro de retiro de producto contaminado llenando el formato en pleno proceso, transporte y comercialización.

Separar el producto contaminado tomando en cuenta que no afecte al producto limpio


El operador deberá mantener los siguientes registros: o X Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento

y procesamiento orgánico. o X Stock y registros financieros o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y

materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que

salieron de la unidad o fueron almacenados. o X Boletas / facturas insumos comprados o X Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o X Cuentas debidamente documentadas o X Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas

(indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o X Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos

transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(EN45011/IEC 64), facturas, copia certificados de transacción)

o X Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. En digital o X Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o X Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la

respectiva acción correctiva. o X File de etiquetas aprobadas o X Análisis de riesgos y puntos críticos de control.


DECLARACIÓN

El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad.

El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara:

Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior.

Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año.

Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación.

Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones.

El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU

El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU.

El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ.

El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones

Fecha:

Firma:

Solo para ser llenado durante la Inspección:

Fecha de Inspección:

Firma del Inspector: Firma del Titular:

Comentarios Adicionales:

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