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1

TESORERfA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO

1

PROYECTOS

NUMERO

1

2

28

46

53

62

66

67

68

INDICADORES

NOMBRE

NOMBRE

!FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

NOMBRE

!MARCO JURIDICO

!cABILDO

1 PROMOCION Y COORDINACION DE LA POLITICA

!oPERACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

lcONCILIACION DE TRABAJADORES

!APLICACIÓN DE SANCIONES E INFRACCIONES

!TRAMITE PASAPORTE

!PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

!ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO

FORMULA

IMPORTE

ls 44,647,159.70 1

IMPORTE

1 $ 2,804,347.79 1

ls 22,881,352.48 1

1 $ 1,391,904.00 1

ls 10,082,613.39 1

ls 626,351.48 1

1 $ 1,901,905.27 1

1 $ 1,871, 785.90 1

ls 681,210.24 1

$ 2,405,688.70 1

SE CUENTA CON O ACUERDOS DE

CABILDOS (DECRETOS) PUBLICADOS NUMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS/ NUMERO DE ACUERDOS TOMADOS EN CABILDO X 100

~----------------~

2

28

46

53

62

TESORERfA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA


IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE

ASIGNE EL AYUNTAMIENTO E INFORMAR

A ÉSTE OPORTUNAMENTE DE SUS

RESULTADOS

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES

LEGALES

DISMINUIR EL NÚMERO DE

DEMANDAS EN CONTRA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.

RESOLVER CON TRANSPARENCIA Y

LEGALIDAD LOS JUICIOS QUE SE

VENTILAN.

EFICIENTAR Y AGILIZAR TRÁMITES

MEDIANTE LA REDUCCION DE

REQUISITOS.

SER MAS EFICIENTES Y DAR LA MEJOR

NO. DE AREAS OBSERVADAS 1 TOTAL DE AREAS DE LA ADMINISTRACION X 100

RECURSOS OTORGADOS/TOTAL DE PORCENTAJE ASIGNADO X 100

3 REGLAMENTOS MUNICIPALES POR ACTUALIZAR/ 3 REGLAMENTOS MUNICIPALES

ACTUALIZADOS

NUMERO DE AUDIENCIAS REALIZADAS/ TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS X

100

NO. DE TRÁMITES ENTREGADOS 1 TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS X 100

NUMERO DE PASAPORTES EXPEDIDOS/ TOTAL DE PASAPORTES TRAMITADOS X 100

66 ATENCIÓN A LA CIUDADANfA.

MÁS EFICIENCIA DEL PERSONAL QUE

LABORA EN EL DEPARTAMENTO,

LLEVANDO UN CONTROL MINUCIOSO DE

LOS EXPEDIENTES RADICADOS EN EL

DEPARTAMENTO, PARA SABER SU

ESTADO, Y EFECTUAR A TIEMPO LOS

67 TÉRMINOS DE NOTIFICACIONES.

68

CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS

PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y

LOGRAR REALIZAR EL TRAMITE DE LA

CARTILLA S.M .N. EN EL MENOR TIEMPO

POSIBLE, BRINDANDOLES UNA MEJOR

ATENCION A LOS JOVENES

~----------------------~

NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS AL FIN DE AÑO / TOTAL DE EXPEDIENTES

RECIBIDOS X 100

l . MAYOR PARTICPACION DE ESCUELAS 1 TOTAL DE LUNES CIVICO REALIZADOS EN El AÑO X

100

2. NUMER DE CEREMONIAS CIVICAS CONMEMORATIVAS 1 PARTICIPACION PERSONAL DE

MUNICIPIO X 100

3. No. DE ESCUELAS CON MENOR No. DE PARTICPACIONES AL DESFILE / TOTAL DE ESCULEAS

INVITADAS

4. No. DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS 1 TOTAL DE CARTILLAS ENTRGADAS X 100

S. No. DE PARTICIPACION DE FUNERARIOS 1 TOTAL DESISTENCIA DE EMPLEADOS AL JUEVES

CIVICO X 100

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO

CF: 1.1 LEGISLACION

CSF: 1.1.1 LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA

ACTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL

GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: TENER AL DÍA LOS ACUERDOS DE CABILDO Y PUBLICACIONES QUE SE

TENGAN QUE HACER EN EL ÓRGANO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.

INDICADOR DE IMPACTO: SE CUENTA CON O ACUERDOS DE CABILDO (DECRETOS) PUBLICADOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS X 100 TOTAL DE ACUERDOS TOMADOS EN CABILDO

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR AL 100% EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CABILDOS

(DECRETOS) EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 15 DÍAS ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 6 DÍAS

PROYECTO: $ 2,804,347.79

j


IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 1- MARCO JURIDICO

TIPO DE PROYECTO: ~ OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.1.1 LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCESO 00 ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR PUBLICAR LOS ACUERDOS DE CABILDO EN EL MENOR TIEMPO

POSIBLE.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL K_ M UNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: LOGRAR PUBLICAR LOS ACUERDOS DE CABILDO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

UNIDAD DE MEDIDA: DÍAS

META:

ANUAL

9 OlAS DE

REDUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

RIESGO DEL PROYECTO: Ninguno

E

15

INICIO: 01/ENE/2014 TERMINO: 31/DIC/2014


ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CF: 1.1 LEGISLACION PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.1.1 LEGISLACION FUNCIÓN: 01- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 01- LEGISLACION FIF FC\TRATFr.lrO: 1- IIN r.ORIFRNO Fl=lriFNTF V RFC\PONC\ARI F

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

1 ENVIO DE OFICIO AL PLENO DEL H. CABILDO ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA PARA ENVIAR DICTAMENES A ESTA 2014 PAPELERIA SECRETARIA.

11 RECEPCION DE DICTAMENES. ENERO 20 14 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA

2014 PAPELERIA

111 ELABORACION DE CONVOCATORIA Y ENVIO ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA DE LA MISMA. 2014 PAPELERIA

IV CELEBRACION DE SESION DE CABILDO. ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA 2014 PAPELERIA

V ENVIO DE CONSTANCIAS DE ACUERDOS ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA TOMADOS POR EL CABILDO. 2014 PAPELERIA

VI ELABORACION DE ACTAS DE CABILDO Y ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA

ACUERDOS TOMADOS POR EL PLENO DEL H. 2014 PAPELERIA CABILDO

VIl APROBACION DE LAS ACTAS DE CABILDO, EN ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA

SESION DE CABILDO. 2014 PAPELERIA

VIII PUBLICACION DE ACUERDOS Y DECRETOS, EN ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA

EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 2014 PAPELERIA

SINALOA.

-..

'W o ocAMPO ALCANTAR )E 7 RIO DEL AYUNTAMIENTO

' 1

--

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

CATEGORIA FUNCION CANT.

33101 HONORARIOS PROFESIONALES

~ ......,

~ , _...--_ ...; ___., -~ RENATO OCAMPOALCANTAR

RETARIO DEL AYUNTAMIENTO

-

F.P.1.1. HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA : 13000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESP. : 13000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

FUNCION: : 01 LEGISLACION

SUB-FUNCION : 01 LEGISLACION

PROGRAMA : 01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

PROYECTO : 01 - MARCO JURIDICO

FECHA 2014

DURACIÓN HONORARIOS JUSTIFICACION MESES

12 $12,652.64 SERVICIOS DE LICENCIADOS, CONTADORES, INGENIEROS, PRUEBAS PERICIALES, AMPAROS, NOTIFICACIONES LOCALES Y FORANEAS.

SUMA: $12,652.64

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESOPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F.P.l ) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 115 ASESOR SECRETARIA AYTO. 1 8,197. 50 0.00 0.00 149 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5,175.00 0.00 0.00 588 ENCARGADO ASUNTOS JURIDIC 1 12,686 .10 1,999.80 1,400 . 00 637 ENCARGADO SERV. GENERALES 1 10,484 .70 999.90 950.00

1227 SECRETARIA "E" 2 19,516.80 3,730 . 80 2, 540.00 1233 SECRETARIA EJECUTIVA 1 11,790 . 00 1, 265.40 1, 540 .00 1250 SECRETARIO AYUNTAMIENTO 1 27 , 929. 40 18, 721.50 0.00

--- -- ---

TOTAL 8 95,779.50 2~, 717.40 6,430.00

LIDER DE PROYECTO

1

CANASTA BASICA

MENSUAL 0.00 0.00

1,372.22 1, 372.22 2, 744.44 1,372.22

0 . 00

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UNIDAD RESP. 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

FUNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

8,197.50 5,175.00

17,458 . 12 13,806.82 28,532.04 15,967.62 46,650.90

1 fORTALECIMIENTO OEL MARCO JURIDICO

1 MARCO JURI DICO

CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

0.00 0.00 98,370.00 0 .00 0.00 62 , 100.00

2, 058 .33 1, 372.22 212 ,927.99 2, 058.33 1, 372 . 22 169, 112 . 39 4,116.66 2, 744.44 349 , 245.58 2, 058.33 1, 372 .22 195,041.99

0.00 0.00 559,810.80 '--

6,861.10 135,788.00 10, 291.65 6, 861.10 1,646, 608.75

DEPENDENCIA

•

e L A V E

10000

20000

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNI CIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014

D E S e R I P e I O N

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

u .. u •• ,OENCln 11J0(1~ ~. , .•• tF.tAh ... ~ .. l. 1\Y; ..... .. JENTO

UNIDAD RESP . 13000 SF.CRI::T/\Rl/1 DE;. l\YliNo/1.'-'lfNTO

FUNCION 1 LEGISLArlON

PROGRl\MA

PROYECi'O

l FORTI\1,f.CIM!ENTO DEL MARCO JURIDICO

l MARCO JUIUDICO

I M P O R T E

2, 352 , 191 . 05

322 , 895 . 48

129 , 261 . 26

2,804,347.79

MUNICI PIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICI PAL

• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION

O.. VIO DIICIHPCION

11101 1 SUELDOS OPDINAAIOS

lll02: 1 CCJtPLIKlNTO Dr.: SIJ!LDOS

122:01 1 Pr.:~ONAL !.XTP.AOJtDJAAIUO

13101 1 OUINQU!.NlOS

UZOl 1 AGUJIWJ)05

13202: 1 PJtiK.\ VACAC IONAL

132:04 1 OTRA.5 PRUTACIONI!3

tUOl 1 .UOUACICNSS PAAA S!GUJI:OS

l$401 1 CAH.UTA M51CA

1~402 1 UNIPOPJo!lS P!MQNAL JI NOI CALIU.OO

1~40l 1 VACACIONES

1S404 1 OT'AAS PltUT~lotll!S CONTIVrCfUA.LE.S

21101 1 P;\PII.ZRJA, KATUJAI,U, UTILI'JS Y IOUIPOS KtH'O

2:1401 1 CONSUtUIW PIP.OUIPO OC cottPUTO

U~CII 1 SUSCIUPCION't! Y LJ&Aü.1

2150] 1 MAUIUAL PMA tNFONW:lON DtGITAL

22103 1 PRODUCTOS ALIK!.h'TJCJ05 PARA PEIUCNAS

.Z H OS 1 KA.t!IU.\1. !LECTilJCO Y ELECTR.aUCO

2001 1 ~OS AATERIALZ:S Y AAT'JCIILOS DP. CONSTiiUCCION

26101 1 CCIOUS!IBL!.S, WII.ICAXT~S Y ADITIVOS

21101 1 HlJtAAK.J !HTAS Y UT!HS 11.105 ~ORtJ

29301 1 'r.PACCIDmS Y ACC!SOIUOS ~'40US DE H<)alLt.U

19401 1 ACCUOIUOS FAllA EQUIPO DE CQ{Pl'TO

29601 I !UrACCtOKES Y o\CCUOIUOS PAN. PQUII'O Dt TAAH

JllOJ 1 COHSUHO O! IOJ/1.

31401 1 st:.P.VJCtO O! TtU:,ONO TKADICIOMAL

31101 1 UkVJCIO D! CUAJt...tOS V tf.lZG.Mf'OS

32201 1 MRumNI.I!!tfO Dt OPICIN/1.

lllOl f HONORAJUO! FROf~stONALI:S

33601 1 SPVICIO DZ rotoCOPIADO E U<PPUIÓ~

33604 1 SPVlCIO Dt lHPik!SION OZ YOJU<A.S

)4~01 1 SCCU!l0.5 DE IIIENt:l rAniKONl1J.U

CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014

AlltOO.

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DEPDmOClA

UNIDAD UU.

13000 SECRETARU DEl. AYUNTAMIENTO

13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

1 LEGISLACION f'UNCION -PilO neTO

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P,l61.tl 11, JU.Il 17,361.13

6, 4)0.00 6, 4)0.00 6,4)0.00

20.014 17 20,014. 17 10.014.17

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10,15H .56 10,846.!6 10,146.56

947.10 941.10 947.10

1,100.00 1,)00.00 •• )00,00

1,151.86 2,)$1.16 2,JS7 . 86

612.Sl ,u.n 61Z.Sl

l,4U.:I 1, 4ct.ll 1.461.21

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2,690.37

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12 16

1.751.62

l.OU.lS

lit. U

4t .07

l.175.JI

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL ~~

• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDAR IZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014

ClliJIO ....... ~YO

CU.VIO DUo.IPCtOH >JIUAl. ..,....,. ...UL

l!t201 IH5TA.I.ACIOK, P,!PMACIOl'l Y MAHT~IJJH.t!.HTO Dt H 5119.39 ll

49.12 "·" 49.12 .u

Zl7.U 211.41 2]'7.41 JUOl SUVICIO DI UPMACJCN EQUIPO O& 'f~SPOP,Tl z.e.a.u %37.41 231. 41

1,)1).14 1,313.14 1,313.14 37201 PMAJU ttii.USTP.!S

16,~97. 64 1.383.14 l,JU.l4

JU.OJ lSJ.Ol JU.Ol 37501 CASTOS DE VJATJCOS POR VIAJES Y GIRAS O& TP.A 4 ,236.34 JSJ.Ol JSJ.Ol

t'JJ.U an.u 11l.U l910J 5PVJCEOJ ruN!.IWUOS Y DZ CD'.EHTUJOS

l0~417.t6 113.16 113.16 U2.11 6\2.11 6U.II

l9202 Tltrf!JCJAS, PLACAS Y CALCOtWHA l,U4.S9 6S2.11 6S2.U

...... Ul,69S.f.1 233,695.67 Zll, US.61

233,US.61 2.104,)4'').19 233,695.61

Ll OER OE PROY!:CTO

JUliiO

49.12

zn.u

1,381.14

JSl.OJ

113.16

iS2.11

'Zll,69S.U

DEPI.N'OI.N'ClA

UNIDAD Qlt.

I'VMCI<*

,...,...... ""'TZCTO

.M.IO

·" 237.41

1,313.14

13000 St;CRf.:TA.RIA DEI. AYUNTAMt.ENTO

llOOO SECRETARlA DEL A~UNTAM!ENTO

1 LEGlSLACION

ACJOJro

49.12

237. 4l

FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURI DICO

l MARCO JURIDICO

SI.HIDCaU IIOV1.DGO&

OC1'U1II<I

·" "·" 49. 12 2..37.41 U7.U

2l7. 4l

1.313.14 1,3!3.14 I,Jil.U l,JU.l4

J!tl.Ol lSJ.OJ JSl.Ol JSJ.Ol 3!.),03

111.1' 11J,¡¡ ,,3.16 11J.l' 113.16

6!t2.11 6!.2.11 6S2 .11 6\2.11 nz.u

213,695.61 231.495.67

2ll.69S.67 Zll, tts. n

n1.ns.n

DIClflGM

49.07

237.)1

l,lU.lO

JSJ.Ol

173.20

UZ.tl

d3,695 42


DEPENDENCIA: 1-1000 AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-1000 AYUNTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: l . FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

P-01

CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.1.1 LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO

PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: OBSERVAR LA BUENA MARCHA DE LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DE ACUERDO CON LAS COMISIONES QUE LE SEAN

ASIGNADAS POR EL AYUNTAMIENTO, DEBIENDO INFORMAR A ESTE DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, ASf COMO

PROPONER LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA SU CORRECCIÓN.

INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE ASIGNE AL AYUNTAMIENTO E INFORMAR A ESTE OPORTUNAMENTE DE SUS RESULTADOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE AÉREAS OBSERVADAS X 100 TOTAL DE AÉREAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: FISCALIZAR LA ACTIVIDAD DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

DE ACUERDO A LA COMISIÓN ESPECfFICA.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 96% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 96% PORCENTUAL 0

PROYECTO: $22,881,352.48

ARQ. ERI YNOSO URIBE (P . A. N.)



DEPENDENCIA: 1-1000 AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-1000 AYUNTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 1 . FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROVECTO: 2 CABILDO

CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.1.1 LEGISLACION .CFF: RECURSOS FISCALES

TIPO DE PROVECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROVECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [X) ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROVECTO:

AMBITO DE APliCACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _K_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LA CIUDADANfA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

ANUAL

META:

96%

PERIODO DE EJECUCION: lAÑO

E

96%

INICIO: 01/01/2014

RIESGO DEL PROYECTO: NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES

ARQ. IC REYNOSO URIBE (P. A. N.)

TERMINO: 31/12/2014

o 96%

MUNIC,, l 1 DE r,p:fiTlAt: !JEA PO DE ('~': •r'

MA. DEL CARMEN MENDIOLA DUEÑEZ 1 AlATLA! ___::L:....:.IC-.-J-U_A_N_C_A_R_L_-?F---7""---t--- --

(P. R. D.) (P .


P-03 2014

DEPENDENCIA: 1-1000 AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO . UNIDAD RESPONSABLE: 1-1000 AYUNTAMIENTO

PROGRAMA DE GOBIERNO: l . FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

FUNCIÓN: 1- LEGISLACION

CF: 1.1 LEGISLACION

CSF: 1.1.1 LEGISLACION

CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1· LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: l . UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

SECUENCIA DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA

INICIO TERMINO

1 PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS COMISIONES 01/01/2014 31/12/2014

2 ASISTIR A LAS REUNIONES DE CABILDO 01/01/2014 31/12/2014

3 GESTIONAR ASUSNTOS DE LA CIUDADANIA 01/01/2014 31/12/2014 SATISFACTORIAMENTE

4 FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 01/01/2014 31/12/2014

S VIGILAR LA CORRECTA PRESTACION DE LOS 01/01/2014 31/12/2014 SERVICIOS PUBLICOS

6 VIGILAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2014 31/12/2014 LOS DIVERSOS DEPARTAMIENTOS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

7 ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES EN 01/01/2014 31/12/2014 REPRESENTACION DEL ALCALDE

8 REALIZAR PROPUESTAS EN BENEFICIO DE LA 01/01/2014 31/12/2014 CIUDADANIA

REQUERIMIENTOS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES

-

~~~-~~~;:;f,~EZ ~~~~j ~1 ~1[7

·-~ /. / AR\:.(: t.Kt ~EYNOSO URIBE (P. A. N. )

MUNJCJPJO DE r.~AZAT1 V J

-------------""-J.~~ r PO Df R~ r, ~ ) MA. DEL CARMEN MENDIOLA DUEÑEZ _. U S LIC. JUAN CAR(Q

(P. R. D.) PATRÓN ROSALES

(P. T.)


~


PLANTI LLA NOMINAL (F. P.l ) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CANASTA CATEGORIA CATEGORIA CANT . ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL BASICA

MENSUAL MENSUAL MENSUAL 160 AUXlLlAR JrnMVV. 'e' l 5,870 . 10 2, 571.30 650.00 1, 372.22 165 AUXILIAR ADMVO . "D" 1 6,890 .70 0.00 0.00 1,372.22 212 AUXILIAR REGIDORES 1 6,210 . 00 1, 248.00 0.00 0.00 420 CONSERJE "A" 1 4, 116. 60 298 . 80 540.00 1 , 372.22 436 COORDINADOR ADMINISTRATIV 1 13, 069.80 2,372 .10 0.00 0.00

1180 REGIDOR 18 456 , 424.20 409,536 . 00 0.00 0.00 1227 SECRETARIA "E" 2 19,516 . 80 1 , 633.20 2 , 550.00 2,744.44 1233 SECRETARIA EJECUTIVA 1 11,790.00 '746. 70 1,770.00 1, 372.22

TOTAL 26 523 ,888.20 418 ,406 .10 5, 510.00 8,233.32

LIDER DE PROYECTO

HMUNICIP!O DE MAl . C.MARIA DEL CARMEN MENDOz'ACUJJilfr.) IQ~·~r7:- lAT[~~

Av1Al A 1 • . ·/ 1Dht [" L .. , Suv;J.LQ¡J

""' ... WENC.n llOuu ... UNTA. .. - .. .'0 UNIDAD RESP. llUUU AYUNTAMIENTO

l LEGISLACION FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

:¿CABILDO

TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL

1

MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

10,463.62 2, 058.33 1 , 372.22 128, 993.99 8, 262.92 2, 058 . 33 1 , 372.22 102 , 585.59 7,458.00 0 . 00 0.00 89 ,496.00 6, 327 . 62 2, 058.33 1, 372.22 79, 361.99

15, 441.90 0.00 0.00 185,302.80 865,960.20 0 . 00 0.00 10, 391,522. 40 26, 444.44 4, 116.66 2, 744.44 324 , 194 .38 15, 678.92 2, 058.33 1,372.22 191, 577.59

- --- ~-

956, 037.62 12,349.98 8,233.32 11,493,034.74

ARQ.~A URíBE (PAN)

LIC. JUAN CARLO

C L A V E

10000

20000

30000

LIDER DE PROYECTO



ANALITICO DEL GASTO (F . P .2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N



SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

C. MARIA DEL CARMEN MENDOZA DUEÑEz-:'(P ;:;í-Jo . ) .......... -·

:fj DE Mf:l.ATI · I}C P~G

DEPENDENCIA 1 100 0 AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESP . 11000 AYUNTAMIENTO

FUNCION l LEGISLACION

PROGRI\MA

PROYECTO

1 PORTALECIMIENTO DEL MF~CO JUR IDICO

2 CABILDO

LIC. JUAN

I M P O R T E

21 , 224 , 464 . 09

1,338 , 871.08

318 , 017.31

22,881,352.48

PENDENCIA \

~ \r~ > \\\ ~

ARQ. ERIC REYNOSA URIBE (PAN)


SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION

CAI.ENDl\RIZADO DEL GASTO (F. P.J AC) 2014

EIIUD IWUO MAJO

""""" D&lo.IPClON ......,. noA<RO Al>IUL

11301 1 !utlJ)OS OMlNAIUOS 6.216. 6!18. 40 ~

s2J,ua.2o m:-m:l1l"

523.18!1.20 ~

11302 J CQ'fP't.Ott/.'TO Dt: SUtL005 !1,020,813. 20 411, 406.10

U8,4D6.10 418,406. 10

418, 406. 10 4111,406.10

12201 1 Pt:IUONAL t:XTAAOR.OlNAIUO 2!16.951.04 21, 412.S9

21,412 .St 21. 412.59

21,412.5~ 21,412.551

lllOI 1 OUIWOUtHJOS (.6, 120.00 s.sto.oo

5.510.00 !.,510.00

5,!.10. 00 -!.,510.00

13103 J PRIMA! DE AHTIGUCDAC 4.129.66 344.14

344 . 14 344 .14

344.14 3U..14

13104 J CAATl riCACIOH u,us.os !i,l90. 7!t

~.3to . n

!io,J91), 75 !.,l!JO,'JS

S, l90.1S

13201 1 ACUlAALDOS 1, 1~3.280.00 154, 440.00

H 4 , 440,00 154, 440".00

1!1.4.440.00 154, 440 . 00

ll2.02 J PRt KA V.\CACJOAAL ll4,640. 00 11,220.00

11 . 220 . 00 11.220.00

11,220. 00 11,220.00

13204 1 OTAAS I'Rt.STACIONtl 7 ,274 ,624 . 4S 606 . 218.12

606.218. 72 t06,2:11.12

4Q(i,211.12 606,218. 'J2:

14401 1 A.PORTACION!S PARA $l',.GUFtOS 61.400.30 S, 116.69

5,1]6. 69 !lo. 116.69

5, ll6.U 5,116. 69

1!1401 \ CAHA!TA MSJCA 119,400. 00 9,950.00

9,9!10.00 t, 950,00

!i1,950, 00 9,9510.00

1S402 1 UHIPOP.M!S PERSC»t\1. .SlNDICALIZADCI 31.184. 13 2,598.'74

2,591. 74 2,59! .14

2,S91. 74 2.,5,a.H

1S403 1 VACACJONU 34,)62..00 2,863.SO

2.an.so 2,863.~0

2,8&3.50 2,t63.50

1$404 1 OT'RAS PRl.STACIOOt:s CO!>.'TAACT\JAUS 16,150.51& 1,34!..91

1,345.91 1.34$ , 91

1,345. 91 l,l45.ill

21101 J PN'tlZIUA, ~TI!RtALU, UTJLES Y P.OUIPO:S ~O 16,193.51 1,399. 47

l,l99.41 1. )99,41

1,399. 41 1,3H 4'1

2 4401 1 M.M!.AA Y Pfi.OOUc;t'OS Dt rw>EAA 746. 55 &2.21

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345. 27 l4!1.27

)45 .27 34!..2"1

25101 1 CCMBU.stJeLE.S. WBUCAtn'ZS Y ADITI VOS 1,219,010.2!. 101,417.!12

107,U1. !.2 101,417 . 52

101.417.52 101,411.52

29201 J REJ"ACCION:!.! 't N:CUOIUOS Kl.NOU! D! EDlYtClO 841. 12 70.13

10. 13 lO, 13

10.13 'JO. 73

2U01 J ktrACClOHts Y ACCtSORtOS HENOR.ts Df KOBI LlAA 1.2.63. 45 105.29

105. 29 105.29

105.29 105.29

296\Jl 1 R!!rACCIOil&S V ACCESORIOS P"JV. &QUIPO Dt. TIW'I 26,06S.32 2,171.11

2,112. 11 2,112.11

2,1'12 . 1l 2, 1'12 . 11

])601 1 StRVlCIO DE rOTOCOrtADO !. JMPM8Sr(»f u,a2s.2t 1, 652.11

1,652. 11 I.i52 .11

1.U2 . ll l,V52.U

34!101 1 SEGUROS DP. IUEN&S PAT1U"'JlNIALtS 19,681.17 1,640. 15

l , UO. U 1, 640.15

1.l40 . l!t 1,640.15

]!.!liD! 1 Stlt.VICIO DI! R!PAAACION EQUIPO O! TRANS POI\Tt: 419.12 34 . 93

34.93 14 . 9)

34 . 93 34.93

31101 1 PAS.utS AEJltOS S1,9U.19 4, 830. 82

4,UD. I 2 4,8)0 . 1.2

-4,1!30. 82 4, 130.82

31Z01 1 PASIW&J TERRESTRE$ l,l\8.93 93.24

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5,100.9!. S, 1!00 . 95

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447.11 447.17

441 . 17 447.17

31101 VIA'rlCOS PAM C~SULT~ H!.DIC.U fOAA.Nr.A.S

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39101 .S!:RV!CIOS FUh'EAAnOS 'f Ot Ct.M.Etn'EIUOS

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11000 AYUNTAMIENTO

11000 M'UNTAMlt.NTO

l LEGlSLACION

,..,......,. PMTI:C'rO

l fORTALECIMIENTO DEL fo'.ARCO JURIOICO

2 CABri,OO

JUl.lO StP'tfDiüi NOVl.I:NBU

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S2J , IU.20 i23,tli~

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411, 406.10 418, 406 10

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5,390.15 5,390.7S

!1,390.15 5,390.75

5,J'J0.15 5,390.15

Ua4 ,440.00 154, 440.00

154, 440 .00 154, 440.00

154. 440.00 154, 440.00

ll,220.00 ]1,220.00

ll, 220. ()0 11.220. 00

11.220.00 11,220.00

606,2U.72 606,211.12

606.21! .72 60f>,211 .72

606,2U . 72 606,211.72

S,lH.i9 5,11(. . 69

~.116 . 69 5, llfl.6:9

5,1H.69 5.116 . 69

9.~50.00 9,950.00

9,950,00 9,150.00

9,950.00 9,950 . 00

2,511.74 2,S9!.74

2,591 .14 2,591. 14

2,591.'14 2,UI.14

2,U3.!10 2.163.50

2.163.50 %,16l .SC

2,US.50 2,161.50

1,3U.91 1.345.91

1' )4~.91 1,345.91

1,345.91 l,Jt S,!Jl

1.399.41 1,399.47

1,39!1.47 1,399.47

1,399.47 1,399,47

62.21 li2.21

'2.21 i2 .21

' 2.21 62 . 21

3 45.27 H5.21 345 . 27 345.21 345.27 ]45.27

101, 417.52 101,417.52

107. 41"1 . ~2 101,411. 52

107,411.52 107,4l1.52

70.13 10.13

10.73 70.73

10.13 10. 7J

10~.29 10~ .29 105. 1:9 105.2:9 105.29 105.29

%,112.11 2.172.)1

2,112.11 2,172.11

2,172.11 2.172. 11

1.652.1) 1,652,11

1,652.11 1, 6SZ. ll

J.652 . U 1,652. 11

1,640.15 1,640.1S

1,640. 15 L640. l$o

1.640.}!) t, 640 . 15

lt.93 34.9l 34.93 34.93 J4 . 9l 34.93

4,830.82 ~ .830.112

4,130.!2 4. 130.112:

4,130.1!2 4, 130.12

93.24 93 . 24

93. 14 93.24

93.24 93.24

441.34 441.34

Ul.l4 448 . 34

448.)4 441.34

11,100.95 5,800.95

5, 100.:95 5,100.95

S,I00. 9!li

u l.n 441. 11 447.11

l. 225. 14 e. 22s. u e.zzs . 14

153.11 153.11 153.11

320. 19 320. 19 320, 19

.: ,l¡Q DE MAZATLAN t¡ " ~, ::o DE RCG'nORf:' r . 1. , ' , ... 11..1 • ,)

r/t/\lt-~~1 {'') :,:¡ ' IAJ¡)t.

DIC.t:Dé&U

523.111.20

411, 40,. 10

2l,U2.55

5,510.00

344.12

5,390.10

154,440.00

11,220.00

G06, 211.1J

S.116.11

9, 950.00

2, !191.69

2 . 163.50

1.345.95

l, 399.41

62.24

)45.24

107,411.53

70.69

10~.26

2.1"12.11

1,652.08

1,640.12

34 .19

4,130.17

93.29

445.38

5,100.91

441 . 13

a.:zn.u

153.U

320.U

• CLAYS DUCJ.IK'lON'


SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION

CALEND.\RIZADO DEL GASTO (F . P.J AC) 20H

...... """"' .,.,.,. .......,.., UIUL

MUO

JlJ)IlO

Un:tmatc:U

WIDAD ai:Jt

nii!CIOII ·'""""""

3UL10

11000 AYUUTAMJ[}ll'O

11000 AYUN'TM HtllTO

1 L&GlSJ..AC JON

1 fORTALCCIHlE}.'TO DEL MARCO JURJDI CO

2 CABILDO

UP11DmR.E NOVI:IXI.U

'""""' OCTUa .. DICli:WP.Z

39501 I'!AAS , HVLT.U, ACCtsOMtOS Y ~UAL1ZACION'C5 JC,2H.l6 '·"' ·" 2,U4.U .... ·" l,IU.U .....

2.1H.U .... ·"

2,U4.U ' ·"' ·" 1,1!,4 .U '·"'·" 2.154. U

LIOEI\ DE PP.OYECTO

-------- ---------

lmo..l 1.90i,771.39 1,P04, 71,.lt 1. 90,,779,)9 1.10,, '7l9.lt 1, 906,719.)9 l,t06,77f.l9 l2,U1,l!l2:, 41 l.POC,'IU.ll 1,906,119.19 1,90G,71t. U l,ID,,llt.Jt 1.90,, 179.19 1,90C, llt . U

UN!

'1

C. MARIA DEL CARMEN MENOOl'.A DUEREZ

\

" -.>

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION


DEPENDENCIA: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE CSF: 1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS

ELECTORALES CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA

ACTUACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL

GASTO PUBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CUMPLIR LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLITICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: RECURSOS OTORGADOS X 100

TOTAL DE PORCENTAJE ASIGNADO

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR AL 100% CON LOS LINEAMIENTOS FISCALES.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: $1,391,904.00

PROYECTO: $1,391,904.00


IDENTIFICACION DEL PROGRAM~ P-02 2014

CFG: 1- GOBIERNO DEPENDENCIA: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION

CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE CSF: 1.3 .6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS

SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE


NOMBRE DEL PROYECTO: 28- PROMOCION Y COORDINACION DE LA POLITICA

TIPO DE PROYECTO: _X__ OPERATIVO __ ESTRATEGICO


D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO D ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: UBICAR A LOS VENDEDORES QUE ADEUDAN SU PERMISO Y SE LES

RECABE MAS RAPIDO EL COBRO.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS FISCALES.

UNIDAD DE MEDIDA: PESOS

ANUAL CALEN DARIZADA META: $1,391,904.00 o

REC. OTORGADOS 1;,9921 11:.992 1 11~992 1 11:,9921 1;992111~,992111:,9921 11:.992111!,9921 11~,9921 1~,9921 115,992

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE COORDINACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

LIC.


DEPENDENCIA: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2014

PROGRAMA DE GOBIERNO: 01· FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN; 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01· LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: 1· UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

P-03

CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE CSF: 1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS


SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS

1

2

DETERMINAR EL PORCENTAJE ASIGNADO A CADA PARTIDO POLITICO

ELABORAR SOLICITUD PARA EL PAGO

INICIO

01/01/2014

01/01/2014

t 1~ IC. ALE AN[~ p HIGUERA OS NA

PRfSI,tr T ..A...L I~nno.

V

TERMINO

31/12/2014

31/12/2014

PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAPELERIA).

PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS(PAPELERIA).

e LA V E

40000

LIDER DE PROYECTO

L-1UNh ...... ..,. ro u .c. L·.IAZA'J.J..J-\.1.•

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F. P .2 AC) 2014


TRANS FERENCIAS , AS IGNACI ONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-- ---

TOTAL GENERAL

-

____ __ .)ENCL. bao o tDENC NJCJI

UNIDAD RESP . 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FUNCION l LEGISLACJON

PRC><lRAM1.

PROn:cro

l F'ORTALECIMIEN1'0 DEL MARCO JURIDICO

28 PROMOCION Y COORDINACION DE LA POLITl CA

I M P O R T E

1, 391 , 904 . 00

1,391,904 . 00

• Cl.AYI OUCIUPClON

41401 FJNANCIAKit.HTO A PARTJDOS POLt'T'ICOS

LIDER DE PROYECTO


SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION

CAL!:NDARIZADO DEL GAS'l'O (F. P . 3 AC) 2014

- NUlO IOJO

lllltrAl. I"UNIIO UUL

1,)91,904 .00 '"·"'·"" 1U,992.,00 ........ ou

11~. 992.00 ....... oo

--·-- ----....... l. ]91,904 .00

1U,U2.00 1U,992.00 11!1,992.00

.JVIIlO

t a, nz.oo

DEPEHDDI'Cl.A

UNIDAD N.I P ,

IVNCION -non:coo

.701.10

"'· "'-00

12000 PRCSID'ENCIA MUNICIPA.L

12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

l LECISLACION

1 FOR'I'ALECIHIENTO DEL MARCO JURIDICO

28 PROMOClON Y COORDWACJON DE LA POLITICA

IJOftiDmU: -AQOI TO oc:TVOIIE

u: •• >Z.OO 11>, 9>2.00 11!1,992.00 llS>,-.9).00

llS,992.00 115.992.00 IU,992.00 IU,992.00 11!1. 992.00

DICIDGIJll

11~.992.00

IU,992.00



DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2502- DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DE MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: 1- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CF: 1.3- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

CSF: 1.3.5- ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.) : IM PLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE M ETAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTAR CON REGLAMENTOS MUNICIPALES ACTUALIZADOS, CONFORME A LAS EXIGENCIAS ACTUALES, ASÍ EL MUNICI PIO CONTARA CON MEJORES HERRAMIENTAS JURÍDICAS, EN CONSECUENCIA LOGRAR UNA M EJOR DEFENSA EN CONTRA DE LOS ACTOS QUE PARTICULARES PROMUEVAN.

INDICADOR DE IMPACTO: DISMINUIR EL NÚMERO DE DEMANDAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: 3 REGLAMENTOS MUNICIPALES POR ACTUALIZAR 3 REGLAMENTOS MUNICIPALES ACTUALIZADOS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR DISMINUIR EL NUMERO DE DEMANDAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: SO% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: _4_ PORCENTUAL

PROYECTO: $10,082,613.39



DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2502- DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DE MARCO JURIDICO

CF: 1.3- COORDINACION DE LA POLITICA DE

FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 46- OPERACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO

GOBIERNO CSF: 1.3.5- ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES

NATURALEZA DEL PROYECTO: CONTAR CON REGLAMENTOS MUNICIPALES ACTUALIZADOS CONFORME A LAS EXIGENCIAS

ACTUALES, CON LA FINALIDAD DE QUE EL MUNICI PIO CUENTE CON MEJORES HERRAMI ENTAS JURÍDICAS, EN

CONSECUENCIA LOGRAR UNA MEJOR DEFENSA EN CONTRA DE LOS ACTOS PARTICULARES PROMUEVAN.

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEM A D MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: REPR ESENTAR AL AYUNTAMIENTO EN TODOS LOS LITIGIOS O ASUNTOS LEGALES QUE

ENCOMIENDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ACTUALIZAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

META:

ANUAL

100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO DE 2014 TERMINO: DICIEMBRE DE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: QUE EL PROYECTO DEL REGLAMENTO NO SEA APROBADO, O EN SU DEFECTO NO SEA SOMETIDO A DISCUSIÓN POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.

o 3%



DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2502- DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DE MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

SECUENCIA

1

2

3

4

S

DESCRIPCI N DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES

CONSULTAR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PARA CONOCER SUS PUNTOS DE VISTA EN RELACIÓN SOBRE ALGUNA ADECUACIÓN DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL.

RECABAR LA INFORMACIÓN DE LAS PRIORIDADES QUE TENGA CADA UNA DE

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

REALIZAR EL ANTEPROYECTO DE REFORMAS Y/0 MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES A LOS DIFERENTES REGLAMENTOS MUNICIPALES.

ENVIAR LAS INICIATIVAS DE REFORMA Y/0 MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES AL H. CABILDO MUNICIPAL.

QUE EL H. CABILDO DISCUTA Y EN SU MOMENTO APRUEBE LAS INICIATIVAS DE

REFORMAS Y/0 MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES.

FECHA

INICIO

ENERO

ENERO

ENERO

ENERO

ENERO

/

CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.3- COORDINACION DE LA POLITICA DE

GOBIERNO CSF: 1.3.5- ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES

REQUERIMIENTOS

TERMINO

DICIEMBRE Todo lo propio de papelería.

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERIA MUNICIPAL Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

CATEGORIA FUNCION CANT.

33101 HONORARIOS PROFESIONALES

LIC. JOSE HUMBER DIRECTOR DE GOBIERNO Y

F.P.1.1 .

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCION:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

DURACIÓN MESES

HOJA 1 DE 1

: 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

: 12502 DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS

: 01 LEGISLACION

: 01 LEGISLACION

: 01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

: 46 - OPERACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

2014

HONORARIOS JUSTIFICACION

12 $566,156.61

SERVICIOS DE LICENCIADOS, CONTADORES, INGENIEROS, PRUEBAS PERICIALES, AMPAROS, NOTIFICACIONES LOCALES Y FORANEAS.

SUMA: $566,156.61

.1UN: IO 1 AZA. _ TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F . P . l ) 2014


MENSUAL MENSUAL 105 ASESOR JURIDICO 1 13, 455.00 1, 039.80 0.00

106 ASESOR JURIDICO 1 11,178.00 2,000.10 0.00 107 ASESOR JURIDICO 1 12,941.70 3 , 999.90 0.00

108 ASESOR JURIDICO 1 12,420.00 6,240.00 0.00

109 ASESOR JURIDICO 2 16,560.00 6,000.00 0.00

113 ASESOR JURIDICO "C" 1 10,436 . 70 5 , 599.80 0 . 00 170 AUXILIAR ADMVO. "E" 1 7,754.70 0.00 0.00 507 DIRECTOR 1 15,421.50 5, 938.50 0.00

588 ENCARGADO ASUNTOS JURIDIC 1 12, 686.10 9, 999 . 90 1,910 . 00 637 ENCARGADO SERV. GENERALES 1 10,484 . 70 1, 500.00 950 . 00

638 ENCARGADO SERV.GRALES.CNF 2 11,979.00 3, 334.20 0 . 00

1076 PEON DE OBRA 1 6,369.90 475.50 830.00 1227 SECRETARIA "E" 3 29 , 275.20 0.00 4,210.00

-----

TOTAL 17 170,962.50 46, 127.70 7,900.00

LIDER DE PROYECTO

CANASTA BASICA

MENSUAL 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0 .00 0.00

1,372.22 0 .00

1,372.22 1,372.22

0 .00 1,372.22 4, 116.66

9 , 605.54

lDENC 130 :RET. DEL r AMI

UNIDAD RI::SP · 12502 DIRECCION DE GOBI ERNO Y ASUNTOS JURIDit

F"JNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

14,494.80 13,178.10 16, 941.60 18,660 . 00 22,560 . 00 16,036.50

9, 126 . 92 21 , 360 . 00 25,968.22 14 , 306 . 92 15,313 . 20

9, 047 . 62 37 , 601.86

234 , 595.7 4


46 OPERACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL


0.00 0.00 173,937.60 0.00 0.00 158, 137 . 20 0 .00 0 .00 203,299.20 0 . 00 0 . 00 223 , 920.00 0. 00 0.00 270,720.00 0.00 0.00 192,438 .00

2, 058.33 1, 372 .22 112 , 953.59 0.00 0.00 256, 320.00

2,058. 33 1,372 . 22 315 , 049 .19 2, 058 . 33 1, 372 .22 175,113.59

0.00 0 . 00 183,758.40 2, 058 . 33 1,372 . 22 112,001.99 6, 174.99 4,116.66 461,513. 97

----

14,408.31 9,605.54 2, 839, 162.73

TITULAR DE TA CP.iPSUBENCIA ---- - ---.....~ ~ ------ --=

C L A V E

10000

20000

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZA'l'LAJ:II

TESORERIA MUNICIPAL


ANALITICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2014



MATERIALES Y SUMINI STROS

SERVICIOS GENERALES

----------

TOTAL GENERAL

~-· - .. DENCl.. 1l.JOO. -- •. l~ TAl{ •• - . .f. oWL .ir:NTO

UNIDAD RESP J:S02 OII<f.CCION Die GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICO

FUNCION 1 LEGJ SLACION

PROGRAMA

PROYECTO

1 f'ORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

46 OP~RACTON DE !A JUSTICIA MUNICI PAL

I M P O R T E

3, 912 , 093.62

121, 036 . 53

6, 049, 483 . 24

10,082,613.39


• SIST~ INTEGRAL MUNICI PAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDARI ZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014

CLAVIt Dllca.IKlON ANUAL

IUOI SUftlJ)O!I OP.DINMtOS 2,05l,SSO.OO

11301 COKPLEM!Nt'O M .SU!LDO! ~U,S.l2.40

UZOl Ptll.Sao.J. txTAAORDlH.UJO JU,494.Z6

lliOl O'JtKQU!NlOS 94,100.00

11201 AWtlfALDO.S Ul,OZO.CO

13202 Plll!'.A VID.CIONAI. lll.UO.OO

13204 OTRAS PRUTACIONU 16,560.00

14401 ~TACIONU PMA U(.~O.S 24,U1.94

lHOI CANASTA ISASICA 139,320.00

U402 IJJC'lroRMU PEitSOHAL JII\'Dic:Al.lt.ADO 30,004.51

U 40l VACACtONU 5!1,976.55

1!1404 01'AA3 PR!.STACloto'U CONT~TUALU Zl,ll2:.U

21101 PAPEIZitlA. ~T!AtALU, UTIL!.S 't !OUUOS M!JlO U,IS9.U

21401 CC~tr'SUHIBLES PI!OUlPO D.E a;:HPUTC 23,12,,19

ZUOZ lHPitUlOH DI roAAA.5 z,ZI1.0S

2210) PRODUCTOS ALIMF.NTICIOS PAAA PEUONAS 6, JOl. 14

24605 MATERIAL E.U.CU.ICO Y &UCTRO.""iCO 1,802.1S

24101 CCJtaUStl.ll•U, LUtllJCA.H'T!! Y ADITIVOS 3 4 ,456.52

29201 P.tf'ACCIOlP'..S Y ACC!SO .. JOS Kf.NORU OE !DI riCIO 110,50

29301 RZ.FACCim.~S Y NXUOIUO! KtNOR!5 DI MOiti.IAA U 2 .4l

U401 ACCESORI OS PAAA !'QUIPO pr; CCIKPUTO J,ll3. 79

29601 R&PACCIONU Y ACCUORJOS PAAA &OUI PO DE TIW4 l,JGl, U

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31301 C~S\M:) D!. NiUA 541.96

31101 UIWICIO 01 COMtOS Y TU&VM.TOS 2,04S.l5

32201 MJU!NOAMJE.NTO DI OFICINA 98,429.99

3Jl01 HONOMJUOS P'Of!SIONALU !!o",lH.6l

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1 LEGISLACION

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46 OPERACJON DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

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MUNICIPIO DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALE:NOARIZADO DEL GASTO (F . P. 3 AC) 2014

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43!1, 612.12 435,"1.72 435,612.12 )9401 St.Vrt.HCI.U Y P.!SOLUCJOH~S POR .Mn'ORlOAD COHP S,2.211 , UZ.61 U5,U2.12 us.uz. 72

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DEPENDENCIA

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13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

12~02 OlRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURJOICO

1 LEGISLACION

FORTAL&ClH1f!NTO DEL KARCO ..TURIDICO

U OPE.RACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

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-

__?;t. :ENA: OCAMZ~AA



DEPENDENCIA: 1- 3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2503 TRIBUNAL DE CONCILIACION DE TRABAJADORES CF: 1.2-JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.11MPARTICIPACION DE JUSTICIA FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.) : IMPLEMENTAR ACCION ES PARA LA REN DICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL

GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: TRAMITAR Y RESOLVER PROCESOS LABORALES.

' INDICADOR DE IMPACTO: RESOLVER CON TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LOS JUICIOS QUE SE VENTILAN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NOTIFICACIONES/AUDIENCIAS REALIZADAS X AUDIENCIAS PROGRAMADAS= EFICACIA

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: : LLEVANDO A CABO LAS NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS PERTINENTES PARA

RESOLVER CON PRONTITUD LOS JUICIOS.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 20% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 60% PORCENTUAL 00

PROYECTO: $626,351.48

LIC. SANTOS GMO. LOPEZ AGUIRRE COORDINADOR TRIBUNAL DE CONCILIACION 10 DEL AYUNTAMI ENTO



DEPENDENCIA: 1-3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2S03 TRIBUNAL DE CONCILIACION DE TRABAJADORES CF: 1.2- JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.11MPARTICIPACION DE JUSTICIA FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 53 CONCILIACION DE TRABAJADORES

TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO ESTRATEGICO


D APROVECHA UNA OPORTUNIDA [ij RESUELVE PROBLEMA [ij MEJORA PROCESO [ij ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: RESULTADO EFECTIVOS DE LOS PROCESOS LABORALES Y CONVENIOS QUE SE VENTILAN EN ESTA OFICINA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: AUDIENCIA PROGRAMADA.

UNIDAD DE MEDIDA: 50 AL 100

ANUAL

META:

60%


E

S

INICIO: 01/ENE/2014 TERMINO: 31/DIC/2014

RIESGO DEL PROYECTO: QUE NO SE CUM PLAN LAS METAS ESTABLECIDA POR FALTA DE PERSONAL.

LIC. SANTOS GMO. LOPEZ AGUIRRE COORDINADOR TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL AYUNTAMIENTO

o S

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION


DEPENDENCIA: 1- 3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2503 TRIBUNAL DE CONCILIACION DE TRABAJADORES CF: 1.2- JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.1 1MPARTICIPACION DE JUSTICIA FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION


SECUENCIA DESCRIPCION DE FECHA REQUERIMIENTOS RESULTADOS/ ACTIVIDADES INICIO TERMINO

CONDICIONADO CONDICIONADO AL ADQUISICIÓN DE UN-~ A COMPORTAMIENTO VEHÍCULO

1 INICIO DE PROCESO LABORAL

PRESENTACIÓN PROCESAL DE LAS DE DEMANDA PARTES

2 ELABORACIÓN DE ACU ERDOS CONDICIONADO 3 DÍAS EN GENERAL CONTAR CON OTRO 1 AL TIPO DE CUBÍCULO PARA OFICINA

PROMOCIÓN

DE LAS PARTES

3 NOTIFICACIONES 2 DÍAS 3 DÍAS EN GENERAL 02 ABOGADOS

02 SECRETARIAS

4 LAUDOS POSTERIOR AL 2 MESES EN

CI ERRE GENERAL

INSTRUCCIÓN

LIC. SANTOS GMO. lOPEZ AGUIRRE COORDINADOR TRIBUNAL DE CONCILIACION

~~~N~..fofc>cAMPO AlCANTAR

1 '1 0ELAYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNI CIPAL


PLANTILLA NOMINAL (F . P . l) 2014


MENSUAL MENSUAL 112 ASESOR JURIOICO "C" 1 9, 031.80 2, 000.10 0.00

165 AUXILIAR ADMVO. "O" 1 6, 890.70 0.00 630.00

1113 PRESIDENTE TRIBUNAL 1 12,959 . 40 2,079.90 0 . 00

1254 SRIO . DE ACUERDOS 1 5,485 . 50 1, 320 . 90 0.00

TOTAL 4 34 , 367 . 40 5,400.90 630 . 00

LIDER DE PROYECTO UNIDAD RES

~

LIC. SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE

CANASTA BASICA

MENSUAL 0.00

1,372.22 0.00 0 . 00

1, 372 . 22

UL..t ENDEh 1"\ 1

UNIDAD RESP.

E'UNCION

PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

11,031. 90 8,892.92

15 , 039.30 6, 806.40

41,770.52

l3uuu ::.ECREuuuA DEL llfl1NTAI1lt.l'n b

12503 TRIBUNTIL DE CONCILIACION DE TRABAJADOR.

1 LEGISLACION


53 CONCILIACION DE TRABAJADORES


0.00 0 . 00 132,382 . 80 2,058.33 1,372.22 110,145.59

0 . 00 0.00 180,471.60 0.00 0.00 81,676.80

2, 058 . 33 1,372.22 504,676 . 79

--

CLAVE

10000

20000

------

LIDER DE PROYECTO







1 DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTA!-HENTO

UNIDAD RESP . 12503 TRIBUNAL DE CONClLIACION DE TRABAJADORES

FUNCION 1 LEGlSLACION

PROGIIAM!\

PROYECTO


53 CONCILIACION DE TRABAJADORES

I M P O R T E

617 , 895.00

8, 456.48

--------·---

TOTAL GENERAL 626,351.48

S l? --.....

LIC. SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE


• SISTEHl\ INTEGRAL MUNICIPAL DE PRDG~CION PRESUPOESTACION

CALENIW!.IU.OO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014

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11101 1 .Stlti.DOS ORDUWUOS 412, 401. lO ... ... ...

l 4,361.40 " ·" ·" ) 4,1'1.40 ... , .....

11302 1 CCMJ'l.DWITO DI SUIU.DOS \ .coo .to !., coo to ~. 400.90

64,110.10 ~. coo.to S, 400.90

13101 J QUlMQUE.NlOS uo.oo no.oo ')0.00

1,HO.OO '10.00 CilD. OO

11201 1 Mó!IHW.DOS '·52'·" 6,S2i.U •.u,,,, 11,120.00 ,,su.n ,,SU.61

lll02 1 Pkl""- VACACIONAl. 1,510.00 l,!.JO.OO 1.UO.DO

19,010.00 1,590.00 I.UO.OO

1l204 J otJAS PU5TAC10Nts lU 6J 215 u 11~ . 6)

l,Sil . SO ZlS.U ZH.U

IUDl J APOJI~JONU PANo S!GmOS llt.U Jn.u JU.U

C,Ut.U ll9 12 ]11.12

H 401 1 CAM.UtA IASICA I,UO.OO 1,"0.00 t,uo.oo

19,120 00 1,660.00 1.660.00

U 402 1 UtUP"'Ne!l PElUOirl.\1. SJ NOICAI.lu.DO 4!11,22. U l U 4.!11 22

~. 4U.,o Ul.U 451.21

IS404 1 Oft.U fktsTACIOHts CONnACT'UA.lLS 270.32. 210.32 170.32

3, Hl.U no .u 210.32

2ll0l 1 PAI&LUlA, M TEP.t.\UI, UTlLU Y EOUJPOS HENO JU .Zl 312 . 21 )12. 21 c.~u.u JU.Zl JU.U

21401 J COIIISUKIILE.S P/IOUtPO DI COKPUTO 221 .14 22774 227.74

l,lll-11 221.14 :Zl,74

lUOl l.u.nCULOS DC .Uto Y LI" PI-' 94 75 9 4 n 14 75

l, 1)7,04 1 4 .15 t 4.1S

......

LIDER DE PIIOYf:CTO

!12, lt~.u Sl, 19S.U

7" u,.Js1 u U.lt!i." sz.ns-"

UNLÓAD IU:SPOIISAIILE

_::::::;;" LIC. SAN'I'OS GUILL!:RHO LOPEZ l\GUIRRE

DIPDIDENCU 13000 SECRCTAfllA DEL ).YUNTAHIEI'nO

1111'1DA.DUSf , 12503 TRIBUNAl. Dt CONCILJACIDN DE TRA&AJADORES

J"'OICIO>I l L&GISLACION ........... l FOR'I'ALECIMlEtfTO DEL MARCO JURIDI CO

POD'ae'IO 53 CONCJLI ACJON DE TRABAJADORES

MolO UHIJ>GU NOIIli>CIU

.rovrol ACIOJ!O OCTVPI DICIDGU

H , lU.40 ~

l4 , 3U. 40 "·"" .. ) 4,367. 40 "·" . 34 , ] (7. 40 5, 400, 90 5, 400.90 5, 400 !10

5, 400. t0 !1. 400.90 5, 400.90 S,400.t0 130.00 630.00 uo. oo

630.00 uo.oo 6)0,00 630.00 1,52, n 6,SZ6.n ,,$26.0

,,u,.n 6,SZ6.il 6, Ui 67 6,S26.U l,UO.OO I,Sto.OO 1,no.oo

1,590.00 l,UO.OO l.SIO.OO 1,590.00 2U.6l Zl!t.U H5.U

zu.n ZU. fil za.u ZU.$7 JltU 37!1.12 llt-U

Jlt.ll Jlt.U nt.u Jlt.u 1,"0.00 1.660.00 l,UO 00

1,660.00 1, 660.00 l.UO. OO l,UO.OO

4$1 22 Ul.ZZ 4Sl. Z2 U l. U 451.22 4SJ.Z2 4U U

270.32 %70.32 270. J2 270.32 270. ]2 Z10.J2 270.]]

312 21 Ju .• n JIZ.Zl liZ . U )12.21 382.2.1 312.22

227 74 227.74 2:27.74 227 . 74 227.74 121 14 227.17

t 4 75 U .lS t4.U 94.15 U . 1S 9 4 lS t 4 .7t

SZ, 195 96 52.19~." 51.19$- , tl S.2,JU" U,JtS.J6 U,Jt!o.ti Sl,ltS,tZ

TI'TOI..AADI:./?A ~

~ - --::;;;o

RENA TO OC!\MPO ALCJ\NT!\R


DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

P-01

CFG: 1 - GOBIERNO CF: 1.2 -JUSTICIA UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3300- TRIBUNAL DE BARANDILLA

PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION

CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS

CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICENTE V RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: BRINDAR A LA CIUDADANfA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICACIA,

AGILIZACIÓN DE TRÁMITES Y COLABORACIÓN DIRECTA CON DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE INHRÉS SOCIAL.

INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTAR Y AGILIZAR TRÁMITES MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE REQUISITOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NO. DE TRAMITES ENTREGADOS X 100

TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: REDUCCIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES, PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA EN MENOR TIEMPO.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 90% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL W INDICADOR DE IMPACTO: PROBLEMAS SOCIALES.

INDICADOR DE IMPACTO: EQUIDAD DE GÉNERO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MAYOR PROBLEMÁTICA SOCIAL.

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANfA, EN LOS CASOS EN QUE SE ALTERA LA CONVIVENCIA

VECINAL, FAMILIAR, CANALIZÁNDOSE ANTE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES DE INTERÉS SOCIAL (DIF,

ISMUJER, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR).

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 97% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL [X]

G. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


DEPENDENCIA: 1- 300D- SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3300- TRIBUNAL DE BARANDILLA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1· UN GOBIERNO EFICENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 • GOBIERNO CF: 1.2 - JUSTICIA CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 62- APLICACIÓN DE SANCIONES E INFRACCIONES

TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO


0 APROVECHA UNA OPORTUNIDAD (i] RESUELVE PROBLEMA (i] MEJORA PROCESO (i] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: REGLAMENTACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA EN BUSCA DE UNA CONCILIACIÓN EN LOS CASOS DE INFRACCIONES LEVES QUE ALTEREN LA

CONVIVENCIA VECINAL Y MUNICIPAL.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR Y AGILIZAR TRÁMITES, MÉDIATE LA REDUCCIÓN DE REQUISITOS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.

META:

ANUAL

AGILIZAR EN

UN 100%

E

85%

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

RESULTADOS A LOGRAR: RESOLVER PROBLEMÁTICA DE TIPO SOCIAL.

UNIDAD DE MEDIDA: PERSONAS.

META:

ANUAL

ATENDER A

180,000

PERIODO DE EJECUCION: INICI0:01/ENE/2014

N DE PRESUPUESTO.

TERMINO: 31/DIC/2014

ING. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

o 100%

o 15,000


DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABl E: 1- 3 300· TRIBUNAl DE BARANDillA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEl MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- lEGISlACION SUBFUNCION: 1- lEGISlACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICENTE Y RESPONSABl E

SECUENCIA

1

DESCRIPCION DE

RESULTADOS/ ACTIVIDADES

COORDINACION DE TRIBUNAL

l. SUPERVISA QUE SE RESPETEN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS

CFG: 1 - GOBIERNO CF: 1 .2 - JUSTICIA CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCAlES

FECHA

INICIO TERMINO

,.

REQUERIM IENTOS

VEHÍCULO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA

REALIZAR LAS LABORES

CIUDADANOS, CUANDO SEAN 01/01/2014 DICIEMBRE DE LAS DIVERSAS ÁREAS

2

DETENIDOS POR ALGUNA 2014 DE ESTE TRIBUNAL.

INFRACCIÓN O DELITO, O QUE PARTICIPEN EN ALGÚN HECHO DE EQUIPOS DE COMPUTO TRANSITO. 2. REMITE LA INFORMACIÓN

NECESARIA CUANDO LO SOLICITE EL MINISTERIO PUBLICO.

3. SUPERVISA VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS DE PERSONAL. 4. RINDE UN INFORME MENSUAL DE

ACTIVIDADES AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

(A DISPOSICIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA)

JUECES CALIFICADORES:

l. RECIBE LAS DETENCIONES Y

SANCIONA A LOS INFRACTORES CONFORME AL BANDO DE POLICÍA Y

BUEN GOBIERNO. 2. DETERMINA CUANDO UN DETENIDO ES REMITIDO POR INFRACCIÓN O SE CONSIGNA AL MINISTERIO PÚBLICO. 3 . TURNA A LA PROCURADURfA DE LA DEFENSA DEL MENOR QUE INGRESE POR INFRACCIÓN. 4. EN CASO DE LOS HECHOS DE TRANSITO DETERMINA CUANDO SE

DEBE REALIZAR UN CONVENIO O SE CONSIGNA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. (LABORAN LAS 24 HORAS DEL DÍA)

01/ 01/ 2014 DICIEMBRE 2014

ESCÁNER

COPIADORA MOBILIARIO NUEVO SUFICIENTE PAPELERÍA,

TÓNER, IMPRESOS.

MOBILIARIO NUEVO, SUFICIENTE PAPELERÍA, TÓNER, IMPRESOS.


t\CTIVIDADES DEL PROYECT P-03 2014

DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DE' AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3300- TRIBUNAL DE BARANDILLA CF: 1.2- JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICENTE Y RESPONSABLE

3 SECRETARIOS DE HECHOS DE MOBILIARIO NUEVO,

4

S

TRANSITO: SUFICIENTE PAPELERÍA,

l. FORMULA CONVENIOS ENTRE LAS 01/01/2014 DICIEMBRE TÓNER, IMPRESOS. PARTES ACTORAS DE UN HECHO DE TRANSITO, O EN SU DEFECTO,

ELABORA OFICIO DE CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO, PARA PONER A DISPOSICIÓN AL

CONDUCTOR RESPONSABLE Y

VEHÍCULOS PARTICIPANTES.

(LABORAN LAS 24 HORAS DEL DÍA)

SECRETARIOS DE HECHOS

DELICTIVOS:

1. REMITE A LOS DETENIDOS POR INFRACCIÓN Y REDACTA PARTES INFORMATIVOS, SEGÚN LO

INFORME, EL AGENTE APREHENSOR.

(LABORAN LAS 24 HORAS DEL DÍA)

ESCRIBIENTES:

1. REALIZAR AUDIENCIAS DE CARÁCTER CONCILIATORIO POR PROBLEMAS VECINALES, FAMILIARES

2014

MOBILIARIO NUEVO,

01/01/2014 DICIEMBRE SUFICIENTE PAPELERÍA, 2014 TÓNER, IMPRESOS.

INSTALACIONES

ADECUADAS, EQUIPO DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS

Y/0 DE CONDUCTA. 01/01/2014 DICIEMBRE CONDICIONES, MOBILIARIO ADECUADO 2. INVESTIGACIONES DE CAMPO EN 2014

LOS DOMICILIOS. 3. REALIZAR TERAPIAS DE APOYO A

ADOLECENTES POR PROBLEMAS MENTALES DE CONDUCTA O DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 4- REALIZAN PLÁTICAS DE

CONCIENTIZACIÓN A DETENIDOS POR

PARA REALIZAR LOS

TRABAJOS QUE SE REQUIEREN .

SUFICIENTE PAPELERÍA,

TÓNER.

NG. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

IUNI :o C \.ZM 1

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F .P.l) 2014


MENSUAL MENSUAL 882 JUEZ CALI FICADOR 6 44 , 091.00 23 ,4 00 . 00 0 . 00 883 JUEZ CALIFICADOR 1 6, 613.80 0.00 0.00

1093 POLICIA 1 7,949.70 0 . 00 0 . 00

TOTAL 8 58 , 654.50 23 ,400.00 0 . 00

LIDER DE PROYECTO

CANASTA BASICA

MENSUAL 0 . 00 0 . 00 0 . 00

0 . 00

r- ;;-ot'o.:I-H-:N"' ~ r.

:.JNl DAD RESP

F'I.INCION

PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

67 ' 491.00 6, 613 .80 7,949.70

82,054 . 50

1300" ""''"RETJ>Oq DEL ~Vfl~l'T'AMIE~>J'T'("' 1

13300 TRIBUNAL DE BARANDILLA

1 LEGISLACION


62 APLICACION DE SANCIONES E INFRACCIONES

CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINI'.LDO

0 . 00 0 . 00 809, 892 . 00 0 . 00 0.00 79, 365 . 60 1 0.00 0.00 95 ,396.4 0

0 . 00 0.00 984 , 654. 00

t.fUNI'-.~o..ciO D.,. ··.AZA'l.....-..... 1 ENCIJ 3000 'TARI AYUt NTO

TESORERIA MUNICIPAL UNIDJ\0 RESP . 13300 TRIBUNAL DE llARI\N[:¡ LLI\

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION FUNCION l LE:GISLI\CJON

PROGRAMJ>. l FORTALEC!MIEN~O DE:L MARCO JURJDICO

PROYECTO 62 APLICACION DE SANCIONES E INFRACCIONES

ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC ) 2014

C L A V E D E S C R I P C I O N I M P O R T E

10000 SERVICIOS PERSONALES 1, 514, 192 . 42

20000 MATERI ALES Y SUMINISTROS 249, 252 . 51

30000 SERVICIOS GENERALES 138 , 460 . 34

TOTAL GENERAL 1,901,905 . 27

LIDER DE PROYECTO


• S I Sl'EHl'. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACI ON PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . ) AC) 2014

ll<UO íWuo NATO

CU.\11: DZ.Jcauc.tott oUIUAl. .......... ....,. ,.,.,. 1 UOI 1 5\II:LDOS OII.DHWUO$ 972,903.,0

11,07!1.JD 11,075.30

,,)0 11.075.30

,075.)0 11,07$.30

lll02 1 CClMPLI'.HPTO ~ SUELDOS liO,IOQ,OO 23,400.00

23, 400.00 2), 400.00 23, 400.00

23.400.00 23, 400.00

U201 1 AGUJtw.DOS 20~,410,00 11,123.33

17, J23.ll 17,12).]) tl,12l.ll

17,123.33 1'7.123.))

13202 1 Pl.IHA VACACIOtW. 14, 400.00 1,200.00

1,200,00 1,200.00 1,200.00

1,200.00 1.200,00

JllOl 1 HOlAS txn.u 2,340. 47 lt!l>,04

115.04 lt5.04 11!..04

195.04 195.04

1 UOI J APOAfACIONES PARA UGU'P.OS 22,741.02 1,895.09

l,US.Ot J,n5.ov 1,19$.09

1,895.09 1.895.09

1S40l 1 VACACIOfCt.s l5,521.3J 1.:2.93.94

l,ZU.94 1.2U.t4 1,293.14

1, 213.94 1.1tl.f4

21101 J PAPti.ZRIA, ~TtRl.u.&S , UTIUJ Y !OUt POS KI'JitO lt,Ul.JO 7, 4U.21

7, 4U.21 7,U5.21 l, 455.28

7,4.55.21 7,4$5 21

21401 1 CONSI.te:lBLES P/l.OUI 11'0 DE CCltlNf'O U.1U.JO 5, '721.61

$, 721.61 5, 721.61 5,721.11

~.721.61 5,72t.,l

ZU02 1 fMPHSION DE P'ORKU 51,721.51 4,110,72

4 ,310.72 4,310. 72 4,310.12

4,310."72 4,310.72

21601 1 AKT'ICULOS D!. .U~ T LIKPlA u..uo. 61 2,115.19

2,l7!1.U l,JU.U 2,115.19

Z,lU.It 2,175.89

24,05 J w.f'tklA.L t.UCTRJCO Y tL&CfaoNICO 3,210,49 213.3'7

273.l1 l7l.l7 21l.J'J

273.)"7 273.)1

25401 J fl8AA5 SINTl:TICM, HUUS, PIASTJCOS Y OtlllVA 4, 403.49' 366.9fo

u'·" JU.!il' 161.91

366.U J66.ti

24101 J COMltUSTIIUS, WPICAHT!S Y ADI'rJYO! 141 . 40 70,10

10.70 10.10 70.70

10.10 70.70

29101 1 KUU\AHUXTAS Y U'Tt.X3tLJOS HIMOFts 1,515 42 132 11

U2 12 132.12 1)2.12

13%.12 112.12

lt201 J RtFACCiotn!:S Y ACC!SOIUOS Ml.NORU DI ZDIPICIO 1,:249.!1>0 104.13

104.13 104 1J 104 .1l

10C.1J lO·Lll

29402 1 kUACClOHU PAAA EOUJf'O DE a:teltn'O 1,4U.I2 121.15

121.15 121 . 15 121.15

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29601 1 RltfACCIONtS Y ACCUOIUOS PMA tXl'JlPO Dl TMN lU.u 32.13

32.13 U . ll 32.13

32.13 32.1]

)1401 1 5UVJCIO M TtLI!F'OHO TAADIClotW. 3,319.10 2'7t.St 27' u

176.59 216.59

llU4 1 Sr.AVICIO O& IKPRtslOH DE PQRKII.S 132,913.90 11,0'76.16 11, on.a

11,0'76.16 11.016.1(

l92:0Z 1 TltHtHClM, PLACAS T CAl.CCt'AKIA 2.22'7.34 tU.61 liS. 61

us.u US.,l

...... 151, 4t2.1Z 151,~2 12 ISS,492.12 J.to1.905.n 58.412.12 151,492.12 158.492.12

e LI DER DE PROY &cTO UNIDAD RESPONSAS

~ ¿~ LGRENZ "JOYA l\NTONTO

DI:PZXDENCIA 13000 SECRETARIA 0&1 AYONTAHIENTO

13300 TRIBUNAL OC BARANDILLA UNIDAD ltESP.

I"''WClCit

""'""""" _...,..,

.roLlO

~

23,400.00

17.113.))

1,200.00

195.04

1,195.09

1.293.94

1, 45S.28

5,721,,1

4 ,)10. 72

2.115.19

273.)7

366.96

70.70

132.12

104 .13

121.15

12.1)

27'.U

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11$..61

l$1,492 1Z

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23. 400.00

17,123.33

1.200.00

195.04

1.195.09

1,293,94

7, 45$.21

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4,310. 72

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11,011.16

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U1,4tl.t2

J LECISUC ION

1 f'ORTAL&C tHlEtlTO O&L MARCO JURlDICO

62 APLICACION DE SANCIONES E JNFRACCJONES

SEPUINU.k -OCTVU&

-n;lffi~W

11. 075.30 ~

23, 400.00 2l. 400.GO 23,400.00

)1, 123.3) 17.123.33 l1,12J.)J

1,200.00 1,200.00 1,200.00

11!1.04 195.04 JJS.04

1.195.09 1.895.09 1,1t5.09

l,2U.94 1,29l.t4 1,2U.I4

7,45!1.21 7, 455.21 7, 4U.ZI

S,7Zt.il S, 728.61

5,121.61

4,110 . 72 4,310 . 72 4,310.12

z. ns.n 2.115.11

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lU.96 366." 346.16

70.70 70.70 10.10

132.12 131.12 132. 12

104 .u 104 13 104.1)

121.U 121.15 lll.ts

32.13 ll .13 32.13

216.51 276.U 2H.st

11,0'16.16 ll,016.16 ll.076.Ui

1U.61 us.u 115,,1

151,492.12 151,492 . 12 151,492.12

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_ -e .. ~ ----------- ~ e JNG. RENATO OCAMPO 1\l..CANTAR

DIClDCUUl

11,075.30

23, 400.00

17,123 )7

1,200.00

195.03

1,195.03

1.29l.9t

7,4U.H

5, 721.59

4,310."

z,tn.u

273.42

36Ci.ll

70.70

132.10

104.07

12J.17

32.10

2,,_,¡ 11,076.14

lU.U

U1, 491.95



CFG: 1 - GOBIERNO DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3600- PASAPORTES PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCOJURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION

CF: 1.4 RELACIONES EXTERIORES

CSF: 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES CFF: RECURSOS FISCALES

SUBFUNCION: 01- LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: 01- UN BUEN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MATANGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON

LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A

LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS;

FORTALECIENDO LAS FINANZAS MUNICIPALES, GESTIONANDO LA OBTENCIÓN DE APOYOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, ESTATAL Y FEDERAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y ENTREGA DE LOS PASAPORTES, ASÍ COMO ASESORÍA A LA CIUDADANÍA PARA TRAMITE DE LOS MISMOS, ADEMÁS DE ATENDER URGENTEMENTE LAS NECESIDADES

DE LOS CON NACIONALES EN PROTECCIÓN Y ASUNTOS CONSURALES.

INDICADOR DE IMPACTO: SER MÁS EFICIENTES Y DAR LA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE PASAPORTES EXPEDIDOS X 100

TOTAL DE PASAPORTES TRAMITADOS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: ENTREGAR EL TOTAL DE PASAPORTES SOLICITADOS.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _ O _ ALCANCE A L TERM INO DEL AÑO: _lQ!L_

PROYECTO: $1,871,785.90

LIC. CINTYA CRt TINA ANGULO TIRADO TITULAR OME CON LA SRE DELEGACION SINALOA

PO RCENTUAL ~



DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 360G- PASAPORTES PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 01- UN BUEN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 66- TRAMITE PASAPORTE

TIPO DE PROYECTO: _ _ OPERATIVO _LESTRATEGICO


CFG: 1 - GOBIERNO CF: 1.4 RELACIONES EXTERIORES CSF: 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES CFF: RECURSOS FISCALES

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA X MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: AGILIZAR LA ATENCIÓN A ESTAS PERSONAS QUE POR SU EDAD Y/0 CONDICIÓN SE LE TIENE QUE DAR PRIORIDAD EN LOS TRÁMITES QUE REALICE EN ESTA OFICINA DE ENLACE.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL _lL REGIONAL __ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: LOGRAR ENTREGAR EL 100% DE LOS PASAPORTES SOLICITADOS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE DE PASAPORTES ENTREGADOS.

ANUAL CALENDARIZADA META: 100%

1~0%11~0%1 1:%11:0%1 1~0%1 1~%11~0%1 1:0% 1 1~0% 1 1~0%11~%1 D

100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO: NINGUNO YA QUE LA SRE DA RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES Y PROBLEMAS QUE SE

PRESENTAN EN UN PLAZO RAZONABLE.

LIC. CINTY; e~ISTINA ANGULO TIRADO

TITULAR OME CON LA SRE DELEGACION SINALOA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

-=;o.-ll!'rn~P"" SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION


DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3600- PASAPORTES



EJE ESTRATEGICO: 01- UN BUEN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1- GOBIERNO

CF: 1.4 RELACIONES EXTERIORES CSF: 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES

CFF: RECURSOS FISCALES

FE HA REQ ERIMIENTOS

1 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA

REALIZAR El TRÁMITE DE PASAPORTE:

2 LLENADO DE SOLICITUD.

3 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN, CON RECIBOS DE PAGOS.

4 DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE EN LA DELEGACIÓN

DE LAS SRE CULIACÁN.

5 ENTREGA DE SU PASAPORTE.

LIC. CINTYA CRfsTINA ANGULO TIRADO

TITULAR OME CON LA SRE DELEGACION SINALOA

INICIO TERMINO

01/01/2014 31/12/2014 PRESUPUESTO SUFICIENTE

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

01/01/2014 31/12/2014 PROPUESTOS EN ESTE PROYECTO.

01/01/2014 31/ 12/2014

0 1/01/2014 31/12/2014

01/01/2014 31/12/2014

' AUN:.. ___ IO L_ . .AZA ___ ; ' TESORERIA MUNICIPAL



CLAVE SUELDO COMPLI::MENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATF.:GORIA CANT . ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 70 ALMACENISTA "B" 1 6, 890 . 70 3, 310 . 80 900 . 00

165 AUXILIAR ADMVO. "O" 1 6, 890 .70 999 . 90 900 . 00 170 AUXILIAR ADMVO . "E" 1 7, 754 . 70 2, 649 . 90 860 .00 439 COORDINADORA DE SEGUIMIEN 1 6, 520 .80 0 . 00 0 .00 761 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 15 , 525 . 00 5, 928 . 00 0 . 00

1235 SECRETARIA 1 5, 175 . 00 0 . 00 0 . 00 1237 SECRETARIA 1 6, 520 . 80 0 . 00 0 . 00

- - - - ------

TOTAL 7 55 , 277 . 70 12 , 888 . 60 2, 660 . 00

LIDER DE: PROYECTO UN !DAD RES PO

LIC . CINTY

CANASTA BASICA

MENSUAL 1, 372 . 22 1, 372 . 22 1, 372 . 22

0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

4, 116 . 66

L :- ~J

x-DAG RE~t" .

f'Ul'!ClON

FROGKN>!A

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

12 , 473 o 72 10, 162 . 82 12 , 636 . 82

6, 520 . 80 21 , 453 . 00

5, 175 . 00 6, 520 . 80

74 , 942 . 96

lJO :::R~T DEL TAMI

13600 DEPTO. DE PASAPORTES

1 LEGISLACION


66 TRAMITE PASAPORTE


2, 058 . 33 1, 372 . 22 153, 115 . 19 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 125, 384 .39 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 155, 072 o 39

0 . 00 0 . 00 78,249.60 0 . 00 0 . 00 257 , 436 . 00 0 . 00 0 . 00 62,100 . 00 0 . 00 0.00 78,249 . 60

6, 174 . 99 4, 116 . 66 909,607.17

TITULAR DE LA DEP-_:f.::_;ND::E::.N:;C:,:TA:.:-------.

C L A V E

10000

20000

30000

40000

--

LIDER DE PROYECTO






MATERIALES Y SUMI NISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL GENERAL

LIC . CINTYÁ CRISTINA ANGULO TIRADO

~~•~··JENCL. 1300(. .... <'t.TAH. AYll C:NTO

UNIDAD RESP. 13600 DE:PTO . Df: PASAPORTF.!>

FUNCION 1 LE:GISLACION

PROGRAMA

PROYECTO

1 F'ORTALECIMIFNTO ::>EL MARCO JURIDICO

66 TRAMITE PASAPORTE

I M P O R T E

1 , 328 , 898 . 07

73, 303 . 10

340 , 537 . 77

129, 046 . 96

1, 871 ,785.90

-


• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION

cu.w DIIOJPCI01f

11301 \ 5U!:LDOS ORDr!i.MUOS

11102 \ COHPLt.I<OOO 01!: 5UI.LOOS

UlOI 1 S>!UOHAL P.XTAAOP.OIN.MIO

UlOl 1 O'JliCOUPJOS

UlOl \ PJIKAS DS AJO'IGU!DAD

U201 I ~INA.l.DO$

13202 \ PlUMA VACACIONAL

U204 \ otRAS PR!.STACJOta:s

14401 \ A.POI'TACIOHU PARA SEGUROS

IS401 1 CAN.UTA M.SlCA

15402 \ Wl FM~'U.S PUSONAL SlNDICALUADO

15401 1 VACACt~ES

1~404 \ OTAAS PkiSTACIONts CO.vt'IVICT\I.\L.EJ

21101 \ fAJI!LEkiA. KATD.IA!LS, VTJL!.S 'f EQUIPOS HIHO

21401 \ COHSUKIILtJ PI!OUJpO DE COHPVTO

UlOl 1 COH&US118LU, UliRICAHTU Y ADITIVOS

2940:! \ REPACCIONU PAAA !QUIPO DI! COMPUTO

11101 1 CONS\IHO DI: tNE~IA tt.ttn.I<:A

11401 1 SUVICJO DE TltzroNO TAADJCIOKN.

31101 \ JUVJCIO DI COIUUWS Y Tli.ZGMI'OS

:U201 1 AJUlEMDNCIUTO O! OPICIIt\

ll'Ot !I~ICIO 0! FOTOCOPIADO lt lf'G)lUSIÓN

33604 1 JUVfCtO DE !H.PUSION 0~ t'OIU<A.!

37201 1 PMAJU Tf!I\MSTMS

3?!101 1 GA.'STOS D!. VtATICOS POI" VIAJU Y GUAS DI TAA

l?IOl 1 .SUVICIOS tHT!GAALf.5 DE TM.Sl.A.DO Y VI.\TICOS

44101 1 OTlO! .UC'iOS . ._.

CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014

~ MAAIO

AliUAL n::aN:ao AIWL

661, l32. 40 55,271. "10

55,277 70 ~

\5,271.70

1!14,663.20 U,IU,60

12,188, 60 l2,111.60

12,118.,0

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31,CJZO.OO 2, UO.OO

2."0-00 2. "0.00

2,660.00

1,1,,05.24 13,461.10

ll,C67. 10 l),467.l0

ll,461.10

134,090.00 11,1?4 1?

ll,l'J4.17 11.114 .n

11,1?4. 11

29,110.00 2,490.00

2. 490.00 2,490.00

2,490.00

3l7.20 ll'1.ZO 4,04,.39 317.20 ))1.20

94?.10 941.10 11.313.62 947.10 941.80

!-9,160.00 4,910.00

4,980.00 4,910.00

4,9to.oo

21. 461.14 2,371.12

2,171.12 2.1H.I2

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21,135.00 l,lll ,U

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2.951.61 2.9~1.61

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37,149.39 1,a4.12

1,154.12 l,a4.1Z

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DEFtNDDfCIA

UNIDAD gsr ,

13000 SECRETARIA DF.L AYUNTI\MtENTO

13600 DEPTO. CE PASAPORTES

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1 LEGlSLAC ION

f"'RT.UECIHIENTO DEL MARCO JURIDICO

U TRAKITE PASApORTE

SII'TIDGN lfOVIDCaJ\1

OC"I"UU&

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55, 277. ?O !1\!1,

12.UI.,O 12,181.60 12,881.60

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11,114.1"1 11,114. 11 11,1'74.11

2.490.00 2, 490.00 2, 490.00

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z.s".ot Z.SK.Ot 2,596.01

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401.49 401.49 401.49

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ID, ?~).!S

IS5. 9U.ZS

DI:.OU:ICION

LIDER DE PROYECTO


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION

11 \ w•~u'"'~

LIC . CINTY~NJ\ ANGULO TIAADC

OEPD'D.atCtA.

mt:rDAn UIP.

PVNCIOH -'"'"'ECTO

13000 SSCRETA.RIA 0&1. ArUNTAHI&NTO

13600 DEPTO. Dfl PASAPORTES

1 l.EGISU.CION

f'ORTAL&CIH1ENTO DEL HARCO JURlDICO

66 TRAH1TE PASAPORTE.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


•

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LAN


DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3800- COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMEINTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN : 01- LEGISLACION

CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES

SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 01- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: EMITIR RESOLUCIONES APEGADAS AL ESTRICTO ESTADO DE DERECHO

PARA NO GENERAR GASTOS MAYORES AL MUNICIPIO EN CASO QUE SEA DEMANDADO CON MOTIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

INDICADOR DE IMPACTO: MÁS EFICIENTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO, LLEVANDO UN CONTROL

MINUCIOSO DE LOS EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES RADICADOS EN EL

DEPARTAMENTO, PARA SABER SU ESTADO Y EFECTUAR A TIEMPO LOS TÉRMINOS DE NOTIFICACIONES.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS AL FIN DE AÑO X 100

TOTAL DE EXPEDIENTES RECIBIDOS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR RESOLVER EL MAYOR DE EXPEDIENTES CON EFICIENCIA Y EFICACIA.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _.Q2L_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL [X]

PROYECTO: $681,210.24



DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEl AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3800- COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMEINTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01-LEGISLACION

CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS

CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 01- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 67- PROSECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA



D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO [K] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: INICIAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONCLUIR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: DICTAR SENTENCIA AL MAYOR NÚMERO DE PROCEDIM IENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

UNIDAD DE MEDIDA: NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS.

META:

ANUAL

48

EXPEDIENTES


E

4

INICIO: ENERO 2014

RIESGO DEL PROYECTO: QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS SEAN INSUFICIENTES.

TERMINO: DICIEMBRE 2014

o 4

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN ~~!'&r.Jillr" SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION


DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3800- COMISION DE HONOR V JUSTICIA CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLJTICA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMEINTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS FUNCIÓN: 01- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 01-LEGISLACION

EJE ESTRATEGICO: 01- UN GOBIERNO EFICIENTE V RESPONSABLE

SECUENCIA DESCRIPCION DE FECHA REQUERIMIENTOS RESULTADOS/ ACTIVIDADES

INICIO TERM INO

1 REGISTRO DE EXPEDIENTE ENERO DICIEMBRE LIBROS DE GOBIERNO, PLUMAS, 2014 2014 CORRECTOR, LIBRETA DE APUNTES,

SERVICIOS DE COPIAS. 2 AUDIENCIAS ENERO DICIEMBRE COMPUTADORA, IMPRESORA, HOJAS

2014 2014 TAMAÑO OFICIO, CÓDIGOS y

REGLAMENTOS, PLUMA, LÁPIZ Y AGENDA.

3 FOLIAR EXPEDIENTES ENERO DICIEMBRE FOLDERS TAMAÑO CARTA OFICIO,

2014 2014 BROCHES PARA FOLDERS, LÁPIZ BICOLOR, PLUMA, CINTA ADHESIVA.

4 DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE LO ENERO DICIEMBRE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO

OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA,

IMPRESORA, TÓNER.

5 DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTOS ENERO DICIEMBRE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE, 2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO

OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA, IMPRESORA, TÓNER.

6 DILIGENCIAS DE NOTIFICACIONES ENERO DICIEMBRE VEHfCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE,

2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA,

IMPRESORA, TÓNER.

7 DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE ENERO DICIEMBRE VEHfCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE,

CITA TORIOS 2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA,

IMPRESORA, TÓNER.

8 DILIGENCIAS TRIBUNAL DE CULJACÁN ENERO DICIEMBRE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE,

2014 2014 GASTOS DE CASETAS, VIÁTICOS, LEGISLACIONES VIGENTES, LIBRETAS DE

APUNTES, HOJAS TAMAÑO OFICIO,

SERVICIOS DE COPIADO, PLUMAS,

IMPRESORA, TÓNER.

9 PROYECTOS DE SENTENCIA ENERO DICIEMBRE COMPUTADORA, HOJAS TAMAÑO OFICIO,

2014 2014 IMPRESORA, MEMORIA USB,

REGLAMENTOS, PLUMAS.

10 SESIONES DEL PLENO ENERO DICIEMBRE HOJAS TAMAÑO OFICIO, SERVICIO DE

2014 2014 COPIAD, CAFÉ, GALLETAS, AGUA,

MEMORIA USB, IMPRESORA, TÓNER,

PROYECTOR, P~AS Y FÓLDERS.

~· ~ -

LIC. FEDERIC~TA~~CALERA ~~ OCAMPO ALCÁNTAR COMISION D ONOR Y STICIA RE A DEL AYUNTAMIENTO

' .1UN:..--·~ IO !.-.... .JAZA~ ....-...1

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION


CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT . ORDINARIO DE SUEJ,DO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 17 ACTUARIO NOTIFICADOR 1 6, 193.80 0 . 00 0 . 00

155 AUXILIAR ADMVO. "B" 1 4, 688.10 999 . 90 0 . 00

1112 PRESIDENTE COMISION HONOR 1 16, 901.40 0 . 00 0 . 00

1252 SECRETARIO TECNICO 1 6, 986 o 40 0 . 00 0 . 00

TOTAL 4 34 , 769 . 70 999.90 0 . 00

LIDE:R DE: PROYECTO

CANASTA BASICA

MENSUAL 0 . 00

1, 372 . 22 0.00 0 . 00

1,372.22

~Df'N' 130 CRET DEL ?AMI

'JN! DAI' RC:~ P. 13800 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

r1JNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

6, 193 . 80 7 , 060 . 22

16, 901.40 6, 986 . 40

37 ,141.82


67 PROSECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONE:S AGUINALDO

0 . 00 0.00 74,325 . 60 2 , 058 . 33 1,372.22 88 ,153.19

0 . 00 0 . 00 202 ,816 . 80 0 . 00 0 . 00 83 ,836.80

~-~

2, 058 . 33 1 , 372 . 22 449,132 . 39

e L A V E

10000

20000

30000

LIDER DE PROYECTO



ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC) 2014




SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

"~·~·•DENCI~ boot " ETAR •.. _ _[, AYt.. ·- .lENTO

UNIDAD RESP . 13800 COMISION DE HONOR Y JUf.TICIA

FUNCION 1 LEGISLAC!ON

PROGRAMA

PROYECTO

1 fORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

67 PROSECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

I M P O R T E

630, 252 .4 7

11,215 . 20

39 , 742 . 57

681 , 210 . 24


• SI STEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (f . P . 3 AC) 2014

....... IWliO ~lO

C LAVZ DESCIUPCIOH ....... .....,...., ....,,. 11 ]01 1 SU'ELOOS OllDUiAJUOS 417,1Ji. 40

34,169.10 34,lfi9,l0

1,76il. 34, 169.10

J., lb\1,/U

1 t l02 1 C(J{PLDWn'O DI SUtLDOS 11.991.10 999.90

99i.90 199.90

999.90 9t9.9~

ll2 O 1 1 AGU 1 MA.LDOS 70,400.00 ~.IIU.6l

5,166.61 5,866.6'

5,166.67 S,lt6.57

ll202 1 PlUMA VACACIONAL .U.210.00 t,t4D.OO

1.940.00 1,940 .00

1, 940 .00 1.940,00

13204 1 OTRAS PR&STAClONtS J.!J!I2.H 121 36

129.36 129.JG

129.36 l29.U

14401 1 .UORTACIOHU PAAA S!GVPOS lt.to4.9'J 51,,2.01

5,992.01 5,992.01

5,992.01 5.992 01

tHOl 1 CA."Uo3TA M.SICA 19.920.00 l. uo.oo

1,660,00 1,"0.00

1,660.00 1,UO.OO

l S 402 1 UNH'ORMES PllSOHAL SINDICAl.tzA!IO s. 414 .09 4SL.1 'J

45t.l'J 451.17

451.11 451 ll

lS4 0J 1 VACACIOMU 'l,4H.OO 621.00

,::!1.00 621.00

621.00 621.00

1~404 1 01V.5 U.UTH:IOKU COJriTJW:'fUAl..ES 1,093.17 ll.Ji

91.16 91.16

91.1& 91.1i

21101 1 PAPELU1A. ~TIIUAJ.U, tn'ILU Y IQOIPOS ~O •.6ll H 550.95

550,95 550.95

550.95 sso.ts

21401 1 CONJU'KliiLEJ P/t:Q\.IJPO De COHPUTC 4. 14!1.34 JU,4$

345.45 345.45

J45. 4!J lU.H

29 401 1 ACCUORIOJ PAAA !QUIPO DI COHP11f0 130.91 10.91

10.91 10. 91

10.91 10.91

29 402 1 ktFACCIOh"'U PAM tQUIPO D& COMPUTO 121.44 2"l.2t

2'J.zt 21.29

21.29 21.29

lllOI 1 CONJU!«) DI IGJA 49, . 80 41.40

41.40 41.40

41. 40 41. 40

)2201 1 ARR!.NDAMIEN'TO DI OP'ICINA

J)601 SUVICIO D! I'OTOCOPlADO 1 IKPR.!SIÓN

)4,8111.01

l,.UI.6'J

2,906.50

Z69.1t 2,906,50

2fít.U

2,906.50

269.19 2 , 906.50

269.19

2.906.50

U9.19

l120l 1 P-'SAJU TEIUI.!STU$ 1.129.09 94.09

94 .09 94 .09

14 .09 94.09

....... 56,161.$2 56,167.52 56.761.52 68).210.24 U,16?.S2 56,761.~2

LI DER DE PROYECTO

.muo

34,769.10

199.90

5,14(,61

1,940.00

129.36

$;,992.01

l. uo.oo

HJ.l'J

621.00

tt.16

550.95

34S.U

10.91

21.2t

41.40

2,9041.50

zn.n

94.09

~6. 767.52

OU&NDENCIA

UNIDAD Q:SP.

FVNCIOM

13000 SECRETARIA DF.L AYIJNTAHIENTO

13100 COM!StON DE HONOJt Y .W~TlClA

LEGlSLACION

J FORTALECIHlENTO DEL MARCO JURIDICO -noncYo 67 PROSECUClON DE PROCflOIMltNTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

.nn.to

J4, 1 U.

999.90

5,'"·"

1,940.00

129.36

5,992.01

1,UO.OO

451.17

621.00

91.16

550.95

lU.U

10.91

27.29

41.40

2,906.50

2"·" 94 .09

56,16'J,52

..., . .., 34 ,169.10

ttt.to

5,866.67

1,940.00

129.31

5,992.01

1,UO. OO

·~1.11

tZl.OO

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550.95

Jf~. 45

10.91

n.u

41. 40

2,9<16.50

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14 .09

56,161.$2

UPri.DIU.I

lt, "'·

9'i9.90

s,t".n

1,940.00

tz9.n

5.992.01

1,660.00

451.11

621.00

Jl,l'

SSO.t~

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10.91

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56, '167.52

NOVXDCaOI

<>=Mol DICIDt:DI

)4, 7b9.70 34,169.10 34, 'J69.10

999.90 nt.to 199.90

s.t66.6'7 s.e66.n 5,166.63

1.940.00 1,940.00

1,940.00 129.)6

1Zt.U JZt.ll $,992.01

5,992.01 ~. tt.t.Ot

l, 660.00 1, ,60,00

1.660.00 451.11

451 11 451. 22 521 .00

621.00 '21.00 tl.H

91.16 91.11 550.9-S

550.95 su.oo ) 45.45

) 4!» .45 34!1.39

10.91 10.91 10.9G

21.29 Z1 . .zt 27.25

41.40 41. 40 41.40

2,906.50 2,906.~0

2.906.51 269.19

269.19 zn.tt 94 . 09

94.09 94.10

S6,lG1.S2 56, 7&7.52

H,161.S2



DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.2- JUSTICIA CSF: 1.2.4- DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN EL ACERCAMIENTO E INVOLUCRAMIENTO

DE LA SOCIEDAD CON EL AYUNTAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE NECESIDADES Y LA PROPUESTA DE SOLUCIONES DE LA

COMUNIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: COMPROMISO ADQUIRIDO DURANTE ESTE PERIODO PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES DE PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, ASf COMO MAYOR ATENCIÓN A

JÓVENES PARA EL TRÁMITE DE LA CARTILLA S.M.N.

INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y LOGRAR

REALIZAR EL TRÁMITE DE LA CARTILLA S.M.N. EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, BRINDÁNDOLES UNA MEJOR ATENCIÓN A

LOS JÓVENES.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: INDICADOR l. MAYOR PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS 1 TOTAL DE LUNES CÍVICO REALIZADOS EN EL AÑO X 100 INDICADOR 2. NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICAS CONMEMORATIVAS 1 PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE MUNICIPIO X 100 INDICADOR 3. NO. DE ESCUELAS CON MENOR NO. DE PARTICIPANTES AL DESFILE 1 TOTAL DE ESCUELAS INVITADAS X 100 INDICADOR 4. NO. DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS 1 TOTAL DE CARTILLAS ENTREGADAS X 100 INDICADOR S. NO. DE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS ALJUEVES CÍVICO X 100

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR REALIZAR TODAS LAS PETICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO MAYOR EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE REALIZACIÓN DE LA CARTILLA S.M.N.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:

PROYECTO: $2,405,688.70

JEFE DEPTO. JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO

INDICADOR l .

INDICADOR 2.

INDICADOR 3 .

INDICADOR 4 .

INDICADOR S.

40 LUNES CÍVICOS 19 CEREMONIAS 2 DESFILES

3000 CARTILLAS

53 JUEVES CIVICOS




DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION


NOMBRE DEL PROYECTO: 68- ACTIVIDADES CIVICAS Y REClUTAMIENTO




APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA MEJORA PROCESO _lL A CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR LLEVAR EL PROGRAMA LUNES CÍVICOS A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER NUESTROS VALORES Y EL RESPETO A NUESTROS SÍMBOLOS PATRIOS.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL ___ REGIONAL _lL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR NÚMERO DE ESCUELAS VISITADAS CON EL PROGRAMA LUNES CÍVICO.

UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS VISITADAS

M ETA : AN U A L

40 L UNES CIVI CO S

RESULTADOS A LOGRAR: CEREMONIAS CÍVICAS UNIDAD DE MEDIDA: CEREMONIAS AL AÑO

META : A NU AL

1 9 C EREMONI A S AL AÑO

RESULTADOS A LOGRAR: DESFILES CIVICOS UNIDAD DE MEDIDA: DESFILES

META : ANUA L

2 DESF ILE S A L AÑ O

RESULTADOS A LOGRAR: ENTREGAR 2800 CARTILLAS AL EJERCITO UNIDAD DE MEDIDA: CARTILLAS

M E T A : A NUAL

30 0 0 C ARTILLAS



DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01-LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION


RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR AFLUENCIA AL JUEVES CIVICO UNIDAD DE MEDIDA: SEMANAS

META: ANUAL

53 JUEVES CIVICOS

E 5


PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMRBRE/20 14

RIESGO DEL PROYECTO:

• NO LLEGAR A LA META CON UN ÉXITO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

• QUE LOS ESTUDIANTES NO SIGAN CON EL TRÁMITE DE LA CARTILLA.

JEFE DEPTO. JUNTA PATRIOTICA Y

RECLUTAMIENTO

D 4




DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.2- JUSTICIA UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO


CSF: 1.2.4- DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES



SECUENCIA

1

2

3

4

S

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES

PROGRAMA DE "LUNES CIVICO"

CEREMONIAS CIVICAS

DESFILES CIVICOS

JUEVES CIVICOS

CARTILLAS DEL S.M.N

FECHA REQUERIMIENTOS

INICIO TÉRM INO

APOYO CON ABANDERAMIENTO A LA ESCUELA 07/01/2014 03/06/2014 (BANDERA, ASTA BANDERA, PORTABANDERA)

18/08/2014 08/12/2014

APOYO CON PINTURA A LA ESCUELA, A BARDAS Y CANCELERIA.

APOYO CON LIMPIEZA.

OFRENDAS FLORALES A LOS DIFERENTES OS/02/2014 12/10/2014 MONUMENTOS (NATALICIOS Y FALLECIMIENTOS)

16/09/2014

20/11/2014

02/01/2014 26/12/2014

AGUA PARA LOS PARTICIPANTES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DURANTE EL RECORRIDO

RECONOCIMIENTOS A ESCUELAS PARTICIPANTES

MATERIAL HOJAS, CARPETAS, TONER, TINTAS

21/01/2014 15/10/2014 PARA IMPRESORA LASER.

PR?P· JOSE CARLOS CASTRO JUKREi' JEFE DEPTO. JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO

/

ING ~O OCAMPO ALCÁNTAR .S ~ARIO DEL AYUNTAMIENTO

.'1UN ... ._ ... ~ ro ..... ~ .rAzA ........... ~ TESORERIA MUNICIPAL


PLANTILLA NOMINAL (F.P . l ) 2014


MENSUAL MENSUAL 155 AUXILIAR ADMVO. " B" 1 4, 688.10 1, 999 . 80 430.00

165 AUXILIAR ADMVO. " D" 1 6,890.70 0 . 00 630 . 00 831 JEFE DE RECLUTAMIENTO 1 10,867.50 1,248.30 0 . 00

1368 SUB JEFE DEPARTAMENTO 1 6, 727 .50 259 . 80 0 . 00

1413 SUPERVISOR GENERAL "B" 1 12 , 068.10 0 . 00 1,570 . 00 ----

TOTAL 5 41 , 241.90 3 , 507.90 2,630.00

LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABL!::

(J~@~

CANASTA BASTCA

MENSUAL 1, 372 . 22 1, 372 . 22

0 . 00 0 . 00

1, 372 . 22

4,116 . 66

t:DfN 13[ tCRE1 DEL TAM: UNIDA!'l RE~! ' . 13400 JUNTA PATRIOTICA '{ DE RECLUT.

PUNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA

PROY!::CTO

TOTAL MENSUAL

8 ,4 90 .12 8, 892 .92

12 , 115 . 80 6, 987 . 30

15 , 010 .32

51 , 496 . 46


68 ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO


2, 058 . 33 1,372.22 105, 311 . 99 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 110, 145.59

0 . 00 0 . 00 145 , 389 . 60 0 . 00 0 . 00 83 , 847 . 60

2,058 . 33 1 , 372 . 22 183 , 554 . 39

6,174 . 99 4, 116. 66 628 , 249 . 17

C L A V E

10000

20000

30000

LIOER DE PROYECTO



ANALITICO DEL GASTO (F . P . 2 AC) 2014




SERV:CIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

w-·-•..JE!ICIJ.

UNIDAD RESP

FUNCION

PROGRAM1.

PROYECTO

. :1000 tTAHl AY U! .NTO

13400 JUNTA PATRIOTlCA Y DE RECLUT.

l LEGISLACION


68 ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO

I M P O R T E

1 , 015 , 577 . 51

114 , 748 . 99

1, 275 , 362 . 20

2 , 405,688.70

c::u.n ouc:artciON

392:01 TElfEHCtAS. PV.C.U Y CALCCJtW UA

LIDER DE PROYECTO


SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENOAAIZADO DEL GAS '!'O (F . P . 3 ACl 2014

....., """"" MAYO

.....,.... ...,....., AU..lL

"'·" "' .. "'" 1,119,U U J. U lll.H

._. 2:00,414.06 2:00,414.0, 20C, 414.0' 2, 40S,UI. 10 Z00, 4H.o¡ 200,414.06

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I"UWCIOif -n.o nao

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13000 SECR&TAHIA DtL AYUNTAMIENTO

13400 JUNTA PATRIOTICA Y DE RECLUT.

1 LEGI SLACION

..... ,.., lll.t5

1 f'ORTALtX:UUENTO DE.L MARCO JORJDJCO

68 -'C:TIVlOAOtS CIVICAS Y R&CLUTAHlt!I.'TO

SUTIDGAE HOVl:DtBRE

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200,414 06 200,474.0l zoo. 474,06 200,414 .06

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tesorerfa municipal - portal de transparencia del gobierno...

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