tercer trimestre.xls

MATRIZ DE AUTOCONTROL

CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL EFECTIVOSUBPROCESO: MANEJO DE EFECTIVO

RESPONSABLE: JORGE VALENCIA JUAN DAVID SANABRIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 25 JULIO DE 2012

El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad, correctamente y de acuerdo con la gestion realizada por usted

CODIGO SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-2101001 NA T-2101012 NA T-2101033 NAT-2101002 NA T-2101013 NA T-2101034 NA

T-2101014 NA T-2101035 NAC4727 NA T-2101015 NA T-2101036 NA

T-2101016 X T-2101037 XT-2101003 NA T-2101017 NA T-2101038 NAT-2101004 NA T-2101018 NA T-2101039 NAT-2101005 NA T-2101019 NA T-2101040 NA

T-2101020 NA T-2101041 NAC4721 NA T-2101021 NA T-2101042 NAC4722 NA T-2101022 NA T-2101043 NA

T-2101023 NA T-2101044 NAT-2101006 NA T-2101024 NA T-2101045 NAT-2101007 NA T-2101025 NA T-2101046 NAT-2101008 NA T-2101026 X T-2101047 NAT-2101009 NA T-2101027 NA T-2101048 NAT-2101010 NA T-2101028 X T-2101049 NAT-2101011 NA T-2101029 X T-2101050 NA

T-2101030 NA T-2101051 NAC4746 X T-2101031 X T-2101052 X

T-2101032 NA T-2101053 X

Jefe de Division o Asistente Adtivo Responsable del Area Evaluada

Responsable del Area EvaluadaResponsable del cuadre

NOTA: En el anexo 2,1 debe relacionar las razones por las cuales no se cumplen los controles que nos de su responsabilidad, asi mimo las acciones correctivas







NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-2101054 NA T-2101072 NA T-2101083 NAT-2101055 NA T-2101073 NA T-2101084 NAT-2101056 NA T-2101085 NAT-2101057 NA C-4740 NA T-2101086 NAT-2101058 NA T-2101087 NAT-2101059 NA T-2101074 NA T-2101088 NAT-2101060 NA T-2101075 NA T-2101089 NAT-2101061 NA T-2101076 NA T-2101090 NAT-2101062 NA T-2101077 NA T-2101091 NA

T-2101078 NA T-2101092 NAC-4726 X T-2101093 NA

C-4729 NAT-2101063 X C-4743 NAT-2101064 X T-2101079 NAT-2101065 NA T-2101080 NA T-2101094 NAT-2101066 NA T-2101081 NA T-2101095 NAT-2101067 NA T-2101082 NA T-2101096 NAT-2101068 NA T-2101097 NAT-2101069 NA C-4731 NAT-2101070 NA C-4732 NA C-4744 NAT-2101071 NA










NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-2101098 NA T-2101112 NA C-8484 NAT-2101099 NA T-2101113 NA

T-2101114 NA T-2101129 NAC-4735 NA T-2101115 NA T-2101130 NA T-2101116 NA T-2101131 NAT-2101100 NA T-2101117 NA T-2101132 NAT-2101101 NA T-2101118 NA T-2101133 NAT-2101102 NA T-2101119 NA T-2101134 NA

T-2101120 NA T-2101135 NAC-4736 NA T-2101121 NA T-2101136 NAC-4737 NA T-2101122 NA T-2101137 NA

T-2101123 NAT-2101103 NA T-2101124 NA C-8481 NAT-2101104 NA T-2101125 NA C-8482 NAT-2101105 NA T-2101126 NAT-2101106 NA T-2101127 NAT-2101107 NAT-2101108 NA C-8483 NAT-2101109 NAT-2101110 NA T-2101128 NAT-2101111 NA


Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre


REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 25 JULIO DE 2012

MANUAL: EFECTIVO

SUPROCESO: MANEJO DE EFECTIVO

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN PARCIALMENTE REFERENCIELO CONSU CODIGO E INDIQUE LAS RAZONES DE SU INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS

** LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEBEN EJERCER UN PERMANENTE SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS ANOTADOS EN EL FORMATO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES Y POR ENDE LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS REPOSTADAS.

** ES RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS REPORTAR A LAS AREAS RESPECTIVAS, LOSREQUIRIMIENTOS DE RECURSOS NECESARIOS, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES Y PROCESOS DE NIVEL 1

CODIGO DELOBSERVACIONES CONTROL

T-2101001 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101002 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

C-4727 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101003 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101004 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101005 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

C-4721 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC-4722 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

t-2101006 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAt-2101007 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAt-2101008 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAt-2101009 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAt-2101010 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA


Responsable del cuadre Responsable del Area Evaluada



MANUAL: EFECTIVO






T-2101011 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101012 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101013 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101014 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101015 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101017 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101018 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101019 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101020 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101021 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101022 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101023 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101024 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: EFECTIVO






T-2101025 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101027 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101030 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101032 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA QUIBDÓT-2101033 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA QUIBDÓT-2101034 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA QUIBDÓT-2101035 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA QUIBDÓT-2101036 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA QUIBDÓT-2101038 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101039 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101040 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101041 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101042 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: EFECTIVO






T-2101043 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101044 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101045 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101046 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101047 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101048 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101049 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101050 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101051 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101054 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101055 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101056 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

T-2101057 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: EFECTIVO






T-2101058 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101059 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101060 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101061 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101062 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101065 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101066 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101067 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101068 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101069 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

T-2101070 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101071 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101072 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: EFECTIVO






T-2101073 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC-4740 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

T-2101074 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101075 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101076 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101077 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101078 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

C-4729 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

T-2101079 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101080 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101081 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101082 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA






MANUAL: EFECTIVO






C-4732 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101083 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101084 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101085 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101086 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101087 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

T-2101088 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101089 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101090 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101091 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101092 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101093 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA






MANUAL: EFECTIVO








C-4744 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101098 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101099 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

C-4735 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101100 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101101 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-2101102 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE

C-4736 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC-4737 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: EFECTIVO






T2101103 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101104 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101105 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101106 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101107 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101108 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101109 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101110 NO SE HA PRESENTADO EN EL SEMESTRET2101111 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101112 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101113 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101114 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT2101115 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: EFECTIVO






T-2101116 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101117 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101118 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101119 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101120 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101121 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101122 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101123 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101124 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101125 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101126 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101127 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA






MANUAL: EFECTIVO




** ES RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS REPORTAR A LAS AREAS RESPECTIVAS, LOSREQUIRIMIENTOS DE RECURSOS NECESARIOS, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES

Y PROCESOS DE NIVEL 1



T-2101129 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101130 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101131 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101132 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101133 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101134 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101135 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101136 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-2101137 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

C-8481 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC8482 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL TRANSFERENCIAS SUBPROCESO: TRANSFERENCIAS OFICINAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2012



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-28201 X T-28210 X

C-5826 XC-5821 XC-5822 X

T-28202 X

T-28203 X

T-28204 X

T-28205 X

T-28206 X

T-28207 X

T-28208 X

T-28209 X





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CANJESUBPROCESO: CANJE OFICINAS Y CENTRO DE CANJE

RESPONSABLE: JORGE VALENCIA PAULA ANDREA CRUZ

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 14 DE JUNIO DE 2012



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO

Tota Parcial NO Total Parcial NO Total Parcial NO T-21145 X T-21163 X T-21184 XT-21146 X T-21164 X T-21185 XT-21147 X T-21165 X T-21186 XT-21148 X T-21166 X T-21187 XT-21149 X T-21167 X T-21188 XT-21150 X T-21168 X T-21189 X

T-21169 X T-21190 XC-4198 X T-21170 X T-21191 X

T-21171 X T-21192 XT-21151 X T-21172 X T-21193 XT-21152 X T-21173 X T-21194 XT-21153 X T-21174 X T-21195 XT-21154 X T-21175 X T-21196 XT-21155 X T-21176 X T-21197 XT-21156 X T-21177 X T-21198 XT-21157 X T-21178 X T-21199 XT-21158 X T-21179 XT-21159 X T-21180 XT-21160 X T-21181 XT-21161 X T-21182 XT-21162 X T-21183 X





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 14 DE JUNIO DE 2012

MANUAL: CANJE

SUPROCESO: CANJE OFICINAS Y CENTRO DE CANJE


** LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEBEN EJERCER UN PERMANENTE SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS ANOTADOS EN EL FORMATO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION

DE LOS CONTROLES Y POR ENDE LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS REPOSTADAS.



T-21129 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 14 DE JUNIO DE 2012

MANUAL: CAJEROS AUTOMATICOS

SUPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS - CAJEROS AUTOMATICOS


** LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEBEN EJERCER UN PERMANENTE SEGUIMIENTO

A LOS INCUMPLIMIENTOS ANOTADOS EN EL FORMATO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES Y POR ENDE LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS REPOSTADAS.



T-212813 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212814 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212815 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC-5461 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA


T-212817 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212818 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212819 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212820 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212821 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212822 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212823 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA


SUPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS - CAJEROS AUTOMATICOS





T-212824 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212825 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212826 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212827 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212828 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212829 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212830 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212831 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA

MANUAL: CANJE

SUPROCESO: CANJE OFICINA Y CENTRO DE CANJE









CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: CUADRES CAJEROS AUTOMATICOS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 25 DE MAYO D 2012



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212701 NA T-212722 NAT-212702 NA T-212723 NAT-212703 NA T-212724 NAT-212704 NA T-212725 NAT-212705 NA T-212726 NAT-212706 NA T-212727 NAT-212707 NA T-212728 NAT-212708 NAT-212709 NAT-212710 NAT-212711 NAT-212712 NAT-212713 NAT-212714 NAT-212715 NAT-212716 NAT-212717 NAT-212718 NAT-212719 NAT-212720 NAT-212721 NA





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 25 DE MAYO D 2012


SUPROCESO: CUADRES CAJEROS AUTOMATICOS

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

PARCIALMENTE REFERENCIELO CONSU CODIGO E INDIQUE LAS RAZONES DE SU INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS




T-212701 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212702 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212703 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212704 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212705 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212706 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212707 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212708 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212709 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212710 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212711 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212712 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212713 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 25 DE MAYO D 2012







T-212714 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212715 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212716 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212717 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212718 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212719 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212720 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212721 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212722 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212723 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212724 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212725 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212726 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 25 DE MAYO DE 2012


CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: SEGUIMIENTO UP TIME DE LINEA DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 DE MAYO DE 2012



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212501 NAT-212502 NAT-212503 NAT-212504 NA







SUPROCESO: SEGUIMIENTO UP TIME DE LINEA DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS









CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 15 DE MAYO DE 2012



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212801 NA T-212816 NAT-212802 NAT-212803 NA T-5456 NAT-212804 NA

T-212817 NAC-5454 NA T-212818 NA

T-212819 NAT-212805 NA T-212820 NAT-212806 NA T-212821 NAT-212807 NA T-212822 NAT-212808 NA T-212823 NAT-212809 NA T-212824 NAT-212810 NA T-212825 NAT-212811 NA T-212826 NAT-212812 NA T-212827 NAT-212813 NA T-212828 NAT-212814 NA T-212829 NAT-212815 NA T-212830 NA

T-212831 NAC-5461 NA



NOTA: En el anexo 2,1 debe relacionar las razones por las cuales no se cumplen los controles que nos

de su responsabilidad, asi mimo las acciones correctivas




SUPROCESO: FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS





T-212801 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212802 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212803 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212804 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC-5454 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA












T-212813 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212814 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212815 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAC-5461 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA






CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: UBICACIÓN Y REUBICACION - CAJEROS AUTOMATICOS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 23 DE MAYO DE2012



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212301 NAT-212302 NAT-212303 NA





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 23 DE MAYO DE2012


SUPROCESO: UBICACIÓN Y REUBICACION - CAJEROS AUTOMATICOS





T-212301 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212302 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212303 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: OPTIMIZACION COMERCIALY FINANCIERA - CAJEROS AUTOMATICOS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-5155 NA

T-212601 NAT-212602 NA







SUPROCESO: OPTIMIZACION COMERCIALY FINANCIERA - CAJEROS AUTOMATICOS





C-5155 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212601 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212602 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212401 NA T-212419 NAT-212402 NA T-212420 NAT-212403 NAT-212404 NAT-212405 NAT-212406 NAT-212407 NAT-212408 NAT-212409 NAT-212410 NAT-212411 NAT-212412 NAT-212413 NAT-212414 NA

C-5872 NA

T-212415 NAT-212416 NAT-212417 NAT-212418 NA







SUPROCESO: INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS





T-212401 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212402 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212403 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212404 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212405 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-212406 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA







SUPROCESO: INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS











CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: DESARROLLO DE OPCIONES DE SERVICIO - CAJEROS AUTOMATICOS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212201 NA

C-6041 NA







SUPROCESO: DESARROLLO DE OPCIONES DE SERVICIO - CAJEROS AUTOMATICOS










CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CAJEROS AUTOMATICOSSUBPROCESO: DEFINICION DE NUEVAS OPCIONES DE SERVICIOS- CAJEROS AUTOMATICOS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-212101 NAT-212102 NAT-212103 NAT-212104 NAT-212105 NAT-212106 NA

T-212107 NA







SUPROCESO: DEFINICION DE NUEVAS OPCIONES DE SERVICIOS - CAJEROS AUTOMATICOS





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL INTERNETSUBPROCESO: ADMINISTRACION E-POPULAR INTERNET EMPRESARIAL BBS

RESPONSABLE: JUAN DAVID SANABRIA VELASQUEZ

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 11 DE ABRIL DE 2014



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-4993 X T-27101 XC-6542 X T-27102 XC-4994 X C-4988 NAC-10473 NA T-27103 NAC-10474 NA C-4989 NAC-10475 X C-4991 NAC-10476 NAC-10477 XC-10478 NAC-10479 NAC-4989 NAC-10480 XC-10481 XC-10482 XC-10483 XC-10484 NAC-10485 NAC-10486 NAC-10487 NAC-10488 NAC-10489 NA



NOTA: En el anexo 2,1 debe relacionar las razones por las cuales no se cumplen los controles que nos

de su responsabilidad, asi mimo las acciones correctivas


OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 11 DE ABRIL DE 2014

MANUAL: INTERNET

SUPROCESO: ADMINISTRACION E-POPULAR INTERNET EMPRESARIAL BBS





C-10473 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10474 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10476 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10478 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10479 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-4989 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10484 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10485 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10486 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10487 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10488 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10489 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-4988 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: INTERNET

SUPROCESO: ADMINISTRACION E-POPULAR INTERNET EMPRESARIAL BBS





T-27103 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-4989 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-4991 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL INTERNETSUBPROCESO: INTERNET - PSE PAGOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-27301 NAC-5223 NAT-27302 NAT-27303 NAC-5221 NAT-27304 NA






MANUAL: INTERNET

SUPROCESO: INTERNET - PSE PAGOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS





T-27301 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-5223 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-27302 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-27303 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-5221 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-27304 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL INTERNETSUBPROCESO: ACTUALIZACION Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE INTERNET BBS Y PB





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-6008 NAC-6009 NAC-6010 NAC-6011 NAC-6012 NAC-6013 NAC-11119 NAC-11120 NAC-5937 NAC-5938 NAC-11121 NAC-5939 NA






MANUAL: INTERNET

SUPROCESO: ACTUALIZACION Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE INTERNET BBS Y PB





C-6008 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-6009 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-6010 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-6011 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-6012 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-6013 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-11119 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-11120 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-5937 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-5938 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-11121 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-5939 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA


CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: ADMINISTRACION DE ESTADOS DE CUENTAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 5 de mayo de 2014


CODIGO SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE CONTROL SI NO CONTROL SI NO CONTROL SI

Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-12301 X C-4409 XT-12302 X T-12347 XT-12303 X C-4403 XT-12304 X T-12348 XT-12305 X T-12349 XT-12306 X T-12351 XT-12307 X T-12352 XT-12308 X C-9304 XT-12309 X C-9305 XC-4408 X C-9306 XT-12310 X C-9307 XT-12311 X C-9300 XT-12312 X C-9301 XC-9308 X C-4394 XC-9309 X C-8695 XC-9310 X C-8696 XC-9311 X C-9302 XC-9312 NA C-9303 XC-9313 XC-9314 XC-9315 X



OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 5 de mayo de 2014

MANUAL: CORRIENTE

SUPROCESO: ADMINISTRACION DE ESTADOS DE CUENTAS









CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: APERTURA DE CUENTAS





Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-9375 XC-9376 XC-9370 XC-9371 XC-9372 X



CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: CUADRES Y CUSTODIAS-CAPTACION





Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-5115 XC-9297 XC-9298 XC-9299 XC-5116 XC-9296 XC5122 XC5121 XC-5125 XC-5123 X



CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: DIGITALIZACION DE FIRMAS DE CLIENTES





Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-12601 XC-4838 XT-12602 XC-4839 NAC-4841 NAC-4853 NAC-4842 XC-4843 XT-12603 XT-12604 XT-12605 NAT-12606 NA




MANUAL: CORRIENTE

SUPROCESO: DIGITALIZACION DE FIRMAS DE CLIENTES





C-4839 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-4841 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-4853 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12605 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12606 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL MANEJO DE CUENTAS





Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-12201 X T-12214 X T12231T-12202 X T-12215 X T12232C-3441 X T-12216 X T12233C-3445 X T-12217 X T12234T-12203 X T-12218 X T12335T-12204 X C-8480 X T12236 XT-12205 X C-10370 XC-3449 X T-12219 NAC-9211 X T-12220 XC-4095 X C-10369 XT-12206 X C-10371 NAT-12207 X T-12221 NAT-12208 X T-12222 NAT-12209 NA T-12223 NAT-12210 X T-12224 NAC-3466 X T-12225 XC-3467 X T-12226 NAT-12211 X T-12227 XC-348 X T-12228 NAT-12212 X T-12229 NAT-12213 X T-12230 NA




MANUAL: CORRIENTE

SUPROCESO: ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL MANEJO DE CUENTAS





T-12209 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-10370 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-12219 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12220 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-10369 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-10371 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12221 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12222 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12223 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12224 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12225 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-12226 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12227 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: CORRIENTE






T-12228 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12229 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-12230 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T12231 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T12232 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T12233 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T12234 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T12335 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: NOVEDADES EN CUENTAS CORRIENTES





Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-4701 XC-4699 XC-4704 XT-12501 XT-12502 XC-4703 XT-12503 XT-12504 XT-12505 XC-4684 XC-4681 XC-4680 XC-4682 XC-4687 XC-4689 XT-12606 X

C-4688 XC-4690 XT-12507 XT-12508 XT-12509 X



CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CORRIENTESUBPROCESO: OPERACIONES CUENTAS AUTORIZADAS DTN Y CIRCULAR 092





Tota Parcial Total Parcial Total Parcial

12701 X

12702 X

12703 NA

12704 NA

12705 X

12706 X

12707 NA

12708 NA

12709 NA

12710 NA

12711 NA

12712 NA

12713 X

12714 NA




MANUAL: CORRIENTE

SUPROCESO: OPERACIONES CUENTAS AUTORIZADAS DTN Y CIRCULAR 092





12701 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE


12703 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA



SE CUMPLE NO

Parcial

SE CUMPLE NO

ParcialNANANANANA


SE CUMPLE NO

Parcial


CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL FIDUCIARIASUBPROCESO: APERTURA DE ENCARGOS FIDUCIARIA


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 4 de junio de 2014



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-7160 X C-7158 XC-7154 X T-23110 XC-7155 X T-23111 XC-7162 X C-7167 XC-7165 X C-7168 XC-7161 X T-23112 XT-23101 X C-7153 XC-7159 X T-23113 XC-7166 X C-7156 XC-7164 X T-23114 XT-23102 X C-7157 XT-23103 X T-23115 XT-23104 XC-7152 XT-23105 XC-7163 XC-7163 XT-23106 XT-23107 XT-23106 XT-23109 X





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 4 de junio de 2014

MANUAL: FIDUCIARIA

SUPROCESO: APERTURA DE ENCARGOS FIDUCIARIA





C-7160 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7154 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7155 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7162 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7165 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7161 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23101 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7159 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7166 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7164 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23102 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23103 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23104 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: FIDUCIARIA






C-7152 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23105 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7163 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7163 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23106 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23107 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23106 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23109 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7158 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23110 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23111 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7167 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7168 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: FIDUCIARIA






T-23112 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7153 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23113 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7156 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23114 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7157 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23115 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL FIDUCIARIA SUBPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS-FIDUCARIA


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 de junio de 2014



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-23201 X T-23220 XT-23202 X T-23221 XT-23203 X T-23222 XT-23204 X T-23223 XT-23205 X T-23224 XT-23206 X T-23225 XT-23207 X T-23226 XT-23208 X T-23227 XT-23209 X T-23228 XT-23210 X T-23229 XT-23211 X T-23230 XT-23212 X T-23231 XT-23213 X T-23232 XC-6961 X T-23233 XT-23214 X T-23234 XT-23215 X T-23235 XT-23216 X T-23236 XT-23217 X T-23237 XC-6960 X T-23238 XT-23218 X T-23239 XT-23219 X T-23240 X





MANUAL: FIDUCIARIA

SUPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS-FIDUCARIA





T-23201 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23202 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23203 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23204 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23205 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23206 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23207 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23225 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23226 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23227 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23228 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23229 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23230 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: FIDUCIARIA

SUPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS-FIDUCARIA





T-23231 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23238 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23239 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-23240 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE



CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CANJESUBPROCESO: CANJE OFICINAS Y CENTROS DE CANJE





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-9633 X C-9692 X C-9671 NAC-9634 X C-9653 X C-9672 NAC-9635 X C-9693 X C-9673 NAC-10977 X C-9694 X C-9674 NAC-9636 NA C-9695 X C-9675 NAC-10978 NA C-9654 X C-9697 NAC-9637 NA C-9655 X C-9676 NAC-10979 X C-9656 X C-9677 NAC-9640 NA C-9657 X C-9679 XC-9641 NA C-9659 X C-9698 XC-9642 NA C-9660 X C-9680 XC-9643 X C-9661 X C-9681 XC-9645 X C-9662 X C-9682 NAC-9646 X C-9663 NA C-9683 NAC-9647 X C-9664 NA C-9684 NAC-9648 X C-9665 NA C-9685 NAC-9649 X C-9666 NA C-9686 NAC-9650 X C-9667 NA C-9687 NAC-9651 X C-9668 NA C-9688 NAC-9652 X C-9669 NA C-9689 NAC-9691 X C-9670 NA C-9690 NA





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CANJESUBPROCESO: CANJE OFICINAS Y CENTROS DE CANJE





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-9699 X C-9720 XC-9700 X C-9721 XC-9701 X C-9722 XC-9702 X C-9723 XC-9703 X C-9724 XC-9704 X C-9725 XC-9705 X C-9726 XC-9706 X C-9727 XC-9707 X C-9728 XC-9708 X C-9729 XC-9709 X C-9730 XC-9710 X C-9731 XC-9711 X C-9732 NAC-9712 X C-9733 NAC-9713 X C-9734 NAC-9714 X C-9735 NAC-9715 X C-9736 NAC-9716 X C-9737 NAC-9717 X C-9738 NAC-9718 XC-9719 X






MANUAL: CANJE

SUPROCESO: CANJE OFICINAS Y CENTROS DE CANJE










MANUAL: CANJE











MANUAL: CANJE






C-9686 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9687 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9688 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9689 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9690 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9732 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9733 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9734 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9735 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9736 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9737 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-9738 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA


CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL TRASFERENCIAS SUBPROCESO: TRANSACCIONES A TRAVEZ DE AC Y CENIT


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 DE JULIO DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-28301 NA T-28322 NAT-28302 NA T-28323 NAT-28303 NA T-28324 NAT-28304 NA T-28325 NAT-28305 NA T-28326 NAT-28306 NA C-5689 NAT-28307 NA T-28327 NAT-28308 NA T-28328 NAT-28309 NA T-28329 NAT-28310 NA T-28330 NAT-28311 NA T-28331 NAT-28312 NA T-28332 NAT-28313 NA T-28333 NAT-28314 NA T-28334 NAT-28315 NA T-28335 NAT-28316 NA T-28336 NAT-28317 NA T-28337 NAT-28318 NA T-28338 NAT-28319 NA T-28339 NAT-28320 NA T-28340 NAT-28321 NA





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 10 DE JULIO DE 2013

MANUAL: TRASFERENCIAS

SUPROCESO: TRANSACCIONES A TRAVEZ DE AC Y CENIT





T-28301 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28302 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28303 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28304 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28305 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28306 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28307 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28308 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28309 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28310 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28311 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28312 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28313 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE











T-28314 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28315 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28316 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28317 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28318 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28319 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28320 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28321 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28322 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28323 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28324 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28325 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28326 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA












C-5689 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28327 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28328 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28329 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28330 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28331 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28332 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28333 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28334 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28335 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28336 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28337 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28338 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE












T-28339 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28340 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL TRANSFERENCIAS SUBPROCESO: TRANSFERENCIAS OFICINA - TRANSFERENCIA


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 24 DE JULIO DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-28201 XC-5826 XC-5821 XC-5822 XT-28202 XT-28203 XT-28204 XT-28205 XT-28206 XT-28207 XT-28208 XT-28209 XT-28210 X





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL TANSFERENCIASSUBPROCESO: OPERACIONES BACK OFFICE - TRANSFERENCIAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 12 DE AGOSTO DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-28101 NA T-28115 NA T-28131 NA5269 NA T-28116 NA T-28132 NAT-28102 NA T-28117 NA T-28133 NAC-5268 NA T-28118 NA T-28134 NAC-5272 NA C-5287 NA T-28135 NAT-28103 NA T-28119 NA T-28136 NAC-5280 NA T-28120 NA C-9141 NAC-5279 NA T-28121 NA C-9142 NAT-28104 NA T-28122 NA C-9143 NAC-5266 NA T-28123 NA C-9144 NAT-28105 NA T-28124 NA C-9145 NAT-28106 NA T-28125 NA C-9146 NAT-28107 NA T-28126 NA C-9147 NAT-28108 NA C-8001 NA C-9148 NAT-28109 NA T-28130 NA C-9149 NAT-28110 NA T-28128 NAT-28111 NA C-8000 NAT-28112 NA C-8001 NAT-28113 NA T-28129 NA

C-5270 NA T-28130 NAT-28114 NA C-8005 NA





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013

MANUAL: TANSFERENCIAS

SUPROCESO: OPERACIONES BACK OFFICE - TRANSFERENCIAS








C-5268 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE









T-28107 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-28108 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE













T-28111 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA

T-28112 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA

T-28113 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-5270 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28114 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28115 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA

T-28116 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28117 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28118 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-5287 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28119 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28120 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA











T-28121 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28122 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28123 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28124 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28125 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28126 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA

C-8001 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28130 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28128 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-8000 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-8001 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28129 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28130 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-8005 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA











T-28131 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28132 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28133 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28134 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA

T-28135 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-28136 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-9141 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9142 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9143 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9144 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9145 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9146 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9147 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9148 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-9149 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL EMBARGOSSUBPROCESO: EMBARGOS Y DESEMBARGOS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-213101 X T-213116 X T-213133 XT-213102 NA T-213117 X T-213134 NAT-213103 NA T-213118 X T-213135 NAT-213104 NA T-213119 X T-213136 XT-213105 X T-213120 X T-213137 XT-213106 NA T-213121 X T-213138 XT-213107 NA T-213122 NA T-213139 NAT-213108 X T-213123 NA T-213140 NAC-5394 X T-213124 X T-213141 XC-5395 X C-5394 X C-5394 XT-212109 X C-5395 X T-213142 XT-212110 X T-213125 X T-213143 XT-212111 X C-5398 X T-213144 NAC-5398 X T-513126 X T-213145 XT-213112 X T-513127 X T-213146 XC-5419 X T-513128 NA T-213147 XC-5420 X T-513129 NA T-213148 XC-5421 X T-513130 NA T-213149 XT-213113 NA C-5421 NA T-213150 XT-213114 X T-213131 NA T-213151 XT-213115 X T-213132 X T-213152 NA





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL EMBARGOSSUBPROCESO: EMBARGOS Y DESEMBARGOS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT213153 NAT213154 NAT213155 NAT213156 NAT213157 NAT213158 NAT213159 NAT213160 NAT213161 NAT213162 NA





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MANUAL: EMBARGOS

SUPROCESO: EMBARGOS Y DESEMBARGOS





T-213102 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213103 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213104 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213106 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213107 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213113 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213122 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213123 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213128 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213129 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213130 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-5421 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213131 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213134 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213135 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MANUAL: EMBARGOS

SUPROCESO: EMBARGOS Y DESEMBARGOS





T-213139 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213140 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-213144 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213152 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213153 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213154 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213155 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213156 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213157 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213158 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213159 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213160 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213161 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-213162 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE




OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 0

MANUAL: Fusagasugá

SUPROCESO: 0





PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAPROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAPROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAPROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAPROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAPROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIANO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRENO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE


CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: APERTURA DE CUENTA


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 15 DE MARZO DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-7787 X C-7800 X T-11113 XC-7788 X C-7801 X T-11114 XC-7789 X C-7802 X C-7799 XC-7770 X C-7803 X C-7800 XC-7790 X C-7796 X C-7801 XC-7791 X C-7772 X T-11115 XC-7792 X C-7773 X T-11116 XT-11101 X C-7797 X T-11117 XC-7793 X C-7798 X T-11118 XC-7771 X C-7805 X C-7774 XC-7794 X T-11102 X T-11119 XC-7795 X T-11104 X T-11120 XC-7796 X T-11105 X T-11121 XC-7772 X T-11106 X T-11122 XC-7773 X C-7806 X T-11123 XC-7797 X T-11107 X T-11124 XC-7787 X T-11108 X C-7776 XC-7780 X T-11109 X T-11125 XT-11102 X T-11110 X T-11126 XT-11103 X T-11111 X T-11127 XC-7799 X T-11112 X T-11128 X





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: APERTURA DE CUENTA





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-11129 XT-11130 XC-7778 XT-11131 XT-11132 XT-11133 XC-7807 XT-11134 XT-11135 XT-11136 XT-11137 XT-11138 XT-11139 XC-7779 XT-11140 XT-11141 XT-11142 XT-11143 XT-11144 XT-11145 XT-11146 X





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 15 DE MARZO DE 2013

MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: APERTURA DE CUENTA





T-216103 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11107 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11108 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11109 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11110 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11111 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11112 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11113 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11114 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-7799 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-7800 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-7801 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11115 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA





MANUAL: AHORROS






T-11121 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11122 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11123 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11124 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7776 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11125 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11126 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11127 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11128 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11129 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11130 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7778 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11131 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: AHORROS






T-11132 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11133 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7807 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11134 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11135 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11136 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11139 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-7779 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11143 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11144 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11145 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11146 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: APERTIRA DE CUENTA





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-8683 X T-11115 XC-8684 X T-11116 XC-8683 X T-11117 XC-8684 X T-11118 XC-8683 X T-11119 XC-8684 X C-8687 XT-11101 X C-8686 XT-11102 X C-8688 XT-11103 X C-8689 XT-11104 X C-8990 XT-11105 X C-8684 XT-11106 X T-11120 XT-11107 X T-11121 XT-11108 X T-11122 XT-11109 X T-11123 XT-11110 X T-11124 XT-11111 X T-11125 XT-11112 X T-11126 XC-8685 X T-11127 XT-11113 X T-11128 XT-11114 X






MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: APERTIRA DE CUENTA





T-11101 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11102 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11103 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11104 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11105 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11106 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11107 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11108 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11109 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11110 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11111 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11112 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA






MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: APERTIRA DE CUENTA





T-11117 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11118 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11119 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-8684 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11120 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11121 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11125 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11126 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11127 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11128 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: ADMINISTRACION DE ESTADO DE CUENTAS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-11301 X T-11318 X T-11337 XT-11302 X T-11319 X T-11338 XT-11303 X T-11320 X T-11339 XT-11304 X T-11321 X C-4409 XT-11305 X T-11322 X T-11340 XT-11306 X T-11323 X T-11341 XT-11307 X C-4397 X C-4403 XT-11308 X T-11324 X T-11342 XT-11309 X T-11325 X T-11343 XT-11310 X T-11326 X T-11344 XT-11311 X T-11327 X T-11345 XC-4427 X T-11328 X T-11346 XT-11312 X C-4398 X T-11347 XC-6989 X T.11329 X C-8255 XT-11313 X T.11330 X C-8256 X

C-6988 X T.11331 X T-11348 XT-11314 X T.11332 XC-4393 X T.11333 XT-11315 X T.11334 XT-11316 X T.11335 XT-11317 X T.11336 X






MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: ADMINISTRACION DE ESTADO DE CUENTAS





T-11302 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT.11334 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET.11335 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET.11336 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET.11337 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-11344 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: ADMINISTRACION DE ESTADO DE CUENTAS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-11301 X T-11308 XT-11302 X T-11309 XT-11303 X T-11310 XT-11304 X T-11311 XT-11305 XT-11306 XC-8592 XC-8691 XC-4394 XC-8695 XC-8696 X

C-8697 XC-8697 XC-4408 XC-8700 XC-8693 XC-8698 XC-8699 XC-8700 XC-8694 XT-11307 X






MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: ADMINISTRACION DE ESTADO DE CUENTAS





C-4408 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8700 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8693 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: CUADRES Y CUSTODIA - CAPTACION





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-5115 XC-5124 XT-11401 XC-5126 XT-11401 XC-5126 XT-11402 XC-5121 X

C-5130 XT-11403 XC-5122 XT-11404 XC-5131 X






MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: CUADRES Y CUSTODIA - CAPTACION








CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: DIGITALIZACION DE TARJETAS DE FIRMAS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-4838 XT-11501 XC-4844 XC.4839 X

C-4841 XC-4853 XC-4842 XC-4843 XT-11502 XT-11503 XT-11504 XT-11505 X






MANUAL: AHORROS

SUPROCESO: DIGITALIZACION DE TARJETAS DE FIRMAS




Y PROCESOS DE NIVEL 1


C-4844 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC.4839 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-4841 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAC-4853 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11504 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIAT-11505 PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AHORROSSUBPROCESO: ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL MANEJO DE CUENTAS





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total Parcial

T-11201 XT-11202 XT-11203 XT-11204 XT-11205 XT-11206 XT-11207 XC-3438 XT-11207 XT-11208 XC-3465 XT-11210 XT-11211 XT-11212 XT-11213 XT-11214 X






MANUAL: AHORROS





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CDT'SSUBPROCESO: ADMINISTRADOR DE ESTADO DE PRODUCTOS - CAPTACION


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 7 DE FEBRERO DE 2013



NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-4344 X T-13208 X C-8819 XC-4345 X C-8823 X C-8820 XT-13201 X T-13209 X T-13216 XT-13202 X C-8834 X C-8821 XC-4346 X T-13210 X T-13217 XC-4362 X T-13211 X C-8830 XT-13203 X C-8816 X T-13217 XC-4347 X T-13212 X T-13218 XC-4350 X C-8835 X T-13219 XC-4355 X T-13213 X T-13220 XC-4353 X C-8836 X T-13221 XT-13204 X C-8826 X C-8831 XT-13205 X T-13214 X C-8832 XC-8835 X C-8827 X T-13222 XT-13206 X C-8837 X C-8833 XT-13207 X C-8817 X T-13223 XC-8825 X C-8818 X C-8839 XT-13206 X C-8828 X C-8155 XT-13207 X T-13215 X T-13224 XC-8822 X C-8829 X T-13225 XC-8824 X C-8838 X T-13226 X





CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CDT'SSUBPROCESO: ADMINISTRADOR DE ESTADO DE PRODUCTOS - CAPTACION





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-13227 XT-13228 XT-13229 XT-13230 XT-13231 X





OFICINA: Fusagasugá CODIGO 353 FECHA 7 DE FEBRERO DE 2013

MANUAL: CDT'S

SUPROCESO: ADMINISTRADOR DE ESTADO DE PRODUCTOS - CAPTACION





C-4344 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-4345 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13201 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13202 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-4346 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-4362 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13203 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8835 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13206 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13207 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8825 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13206 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13207 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: CDT'S






C-8822 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8824 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13208 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8823 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13209 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8834 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13210 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13211 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8816 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13212 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8835 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13213 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8836 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: CDT'S






C-8817 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8818 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8828 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13215 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8829 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8838 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8819 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8820 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13216 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8821 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13217 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8830 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13217 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE





MANUAL: CDT'S






T-13218 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13219 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13220 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13221 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTREC-8155 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-13224 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-13225 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13226 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIAT-13227 NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRET-13228 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CDT'SSUBPROCESO: CONSTITUCION DE CDT'S





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-4336 XC-4326 XT-13101 XT-13102 XC-4329 XC-8812 XT-13103 XT-13104 XC-8813 X






MANUAL: CDT'S

SUPROCESO: CONSTITUCION DE CDT'S





T-13103 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA T-13104 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA C-8813 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CDT'SSUBPROCESO: CUADRES Y CUSTODIA - CAPTACION





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialC-5127 XT-13301 XT-13302 XT-13303 XT-13304 XT-13305 XT-13306 XT-13307 XT-13308 XT-13309 XC-4968 XC-4970 XC-4969 XT-13310 XC-4971 X






MANUAL: CDT'S

SUPROCESO: CUADRES Y CUSTODIA - CAPTACION








CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL CDT'SSUBPROCESO: LIQUIDACION DE INTERESES Y COMICIONES





NO CONTROL SI

NO CONTROL SI

NO Tota Parcial Total Parcial Total ParcialT-13401 XT-13402 XT-13403 XC-4391 XT-13404 XT-13405 X






MANUAL: CDT'S

SUPROCESO: LIQUIDACION DE INTERESES Y COMICIONES






CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AVALSUBPROCESO: RED DE SERVICIOS AVAL




CODIGO SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE CONTROL SI

NO CONTROL SI

Total Parcial Total ParcialT-22101 X T-22118 XT-22102 XT-22103 X C-7405T-22104 X C-7406T-22105 X C-7407

C-7408T-22106 X C-7409T-22107 XT-22108 X T-22119T-22109 X T-22120

T-22121C-7404 X T-22122

T-22123T-22110 X T-22124T-22111 X T-22125T-22112 XT-22113 X C-7410T-22114 XT-22115 X T-22126T-22116 XT-22117 X C-7411






CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOSOFICINA: FUSAGASUGÁ CODIGO: 353MANUAL AVALSUBPROCESO: RED DE SERVICIOS AVAL




CODIGO SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE CONTROL SI

NO CONTROL SI

Total Parcial Total ParcialC-7421 X C-7429

T22137 X T-22150T22138 X

C-7428C-7430 NA C-7426

T-22139 NA T-22151T-22152

C-7437 NA T-22153T-22154

T-22140 NA T-22155T-22141 NA T-22156T-22142 NA T-22157T-22143 NAT-22144 NA C-7419T-22145 NAT-22146 NA T-22158T-22147 NA T-22159T-22148 NA T-22160T-22149 NA




CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOS

PAULA ANDREA CRUZ JUAN D. SANABRIA

CODIGO SE CUMPLE

NO CONTROL SI

NO Total ParcialC-7412 XC-7413 X

X C-7415 XX C-7416 XXX T-22127 XX T-22128 X

T-22129 XXX C-7432 XX C-7433 XX C-7436 XXX T-22130 XX T-22131 X

T-22132 XX T-22133 X

T-22134 XX T-22135 X

T-22136 XX






CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOS

PAULA ANDREA CRUZ JUAN D. SANABRIA

SE CUMPLE CODIGO SE CUMPLE

NO CONTROL SI

NO Total ParcialNA C-7425 NA

NA T-22161 NAT-22162 NA

NANA C-7422 NA

C-7424 NANANANANANANANA

NA

NANANA



tercer trimestre.xls

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