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INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

Tendencias de la PlanificaciónTendencias de la PlanificaciónEstratégica en México y su

Enlace con el PbR

LUZ ELVIA RASCÓN MANQUERO

Curso Internacional: Gestión Pública para Resultados y Evaluación de ProgramasZacatecas, Zac. 19 de abril del 2010

DIRECTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

INDETEC, Organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Proceso de Planeación Nacional

* La Planeación Nacional en México, como marco de las accionesgubernamentales, está regulada por la Ley de Planeación.

* De ahí se deriva el PND.

* A t é d l li ió t l PND l d* A través de la alineación entre el PND y los programas que deéste emanan, se busca coordinar el trabajo de las dependencias yentidades, y enfocarlo a la consecución de grandes objetivos ymetas nacionalesmetas nacionales.

* Cada dependencia y entidad dentro de la Administración Públicadebe tener claridad acerca de cómo contribuye al logro de lodebe tener claridad acerca de cómo contribuye al logro de loplanteado en el PND, de manera que todos los programas en cuyaejecución participa, constituyan un esfuerzo coordinado en tornoa prioridades claras y estratégicas.p y g


Visión de Largo Plazo

Plan Nacional de

Estructura general de los Programas d i d d l PND

Ejes de Política Pública

Indicadores Metas

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos Nacionales

derivados del PND

Programas del PND

Ejes Política Pública

Objetivos de Política Pública

Objetivo Sectorial

Indicadores

Estrategias

Indicadores

EstrategiasMetas

Líneas de acción

SED-SHCP, 2008

El programa presupuestario que se deriva del PEF es el medio para lograr elvínculo entre el PND con programas y actividades que reflejan el quehacer


vínculo entre el PND, con programas y actividades que reflejan el quehacercotidiano y que por tanto, pueden ser monitoreados en el transcurso del ejerciciofiscal.

Ejes de Política Pública Ejes de Política Pública

Visión de largo Plazo Plan nacional de Desarrollo

Programas que emanan del PNDSectoriales Especiales Regionales Institucionales

Programas que emanan del PND

Presupuesto de Egresos de la Federación(Programas Presupuestarios)

Misión y objetivos institucionalesDependencias y entidades

Programas y Actividades específicas

SED-SHCP, 2008

Alineación del Proceso Presupuestario Federal para Resultados: Alineación del Proceso Presupuestario Federal para Resultados: PbRPbR

PlaneaciónPlaneación Alineación con el PND y sus programasAlineación con el PND y sus programasObjetivos estratégicos de las dependencias y entidadesObjetivos estratégicos de las dependencias y entidades

Elaboración y autorización de estructuras programáticasElaboración y autorización de estructuras programáticasDefinición de programas presupuestariosDefinición de programas presupuestarios

ProgramaciónProgramación

PresupuestoPresupuesto

p g p pp g p pElaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Elaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED)Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED)

Asignaciones presupuestarias considerando Asignaciones presupuestarias considerando resultados y evaluacionesresultados y evaluaciones

RES

EjercicioEjercicio

resultados y evaluacionesresultados y evaluaciones

Mejora en la calidad yMejora en la calidad y gestión del gasto públicogestión del gasto público

SUL

SeguimientoSeguimiento Informes de resultadosInformes de resultadosMonitoreo de indicadoresMonitoreo de indicadores

LTA

EvaluaciónEvaluaciónCompromiso para resultados y de mejoramiento de la gestión

Cuenta Cuenta

DOS

5

Rendición de Rendición de CuentasCuentas

PúblicaPública S

SHCP-SED,2008

Proceso de Planeación Estratégica para el PbR

Objetivos estratégicos de las dependencias y

entidadesPlaneación estratégica en

Indicadores Metas

dependencias y entidades

Objetivos de los programas

presupuestarios

Programas presupuestarios

Indicadores

mac

ión Metas

Fin

Propósito

Componentes

Matriz de Marco LógicoPr

ogra

m

Actividades

g

Proceso de Planeación Estratégica para el PbR y la Alineación de los objetivos con el Plan de Desarrollo

Plan de Plan de DesarrolloDesarrollo

Objetivos (Nacionales, Estatales, MunicipalesEjes de Política Pública

• ObjetivosObjetivos• Estrategias

Secretaria de Secretaria de DesarrolloDesarrolloProgramaciProgramacióónn

Objetivos Estratégico de cada d d i

ProgramaciProgramacióónnObjetivos Estratégico de cada dependencia

DesarrolloDesarrolloProgramaciProgramacióónn dependencia

Programas Presupuestarios Categorías y elementos programáticos

FunciónSubfunciónMatriz de Indicadores (Marco Lógico)

Programas Presupuestarios

Fin O In

Categorías y elementos programáticos

FunciónSubfunción

ProgramaObjetivo/metaIndicador

Matriz de Indicadores (Marco Lógico)

Fin

Propósito

Componentes

A ti id d

Objetivos

Indicadores

SubfunciónProgramaObjetivo/metaIndicador


ProgramaciProgramacióónnObjetivos Estratégico de cada dependencia

Propósito

Componentes

Actividad

Objetivos

ndicadores

Indicador

Secretaria de Secretaria de EducaciónEducación

Secretaria de Secretaria de SeguridadSeguridad

Actividad gg dependencia

Programas Presupuestarios Categorías y elementos programáticos

FunciónSubfunciónPrograma


Fin

Propósito

Componentes

Actividad

Objetivos

Indicadores

ProgramaObjetivo/metaIndicador

Proceso de Planeación Estratégica para el PbRO

BJETI

Objetivo del Fin (OF)

Objetivo del Propósito (OP)

ador

es

etas

Objetivos de los programas presupuestarios

IVOS

Objetivo de Componente (OC)

Objetivo de Actividad Indi

ca Me

Programas presupuestarios PPE

ST

Categorías programáticas

TRAT

Elementos programáticos

MISIÓN (O)EGIC

Grupo Funcional (GF)

Función (F)

MISIÓN (O)

SEGUIMIENTO, MONITOREO YC

OS

Subfunción (SF)

Actividad Institucional (AI)

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Desempeño de los Programas Federales

Reporte de avancede gestiónIndicadores registrados en de gestión

físico-financieraA la H C. de Dip.

junto con estructura programática para

l i i

Indicadores registrados enEl Sistema de Información

del Desempeño

Indicadores el siguiente ejercicio fiscal

Informes t i t l

IndicadoresSeleccionados

PorDependencias y

trimestrales

Informe deGobierno

Entidades de laAPF

Informe deEjecución del

PD y sus

SED-SHCP, 2008

ProgramasCuenta Pública

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMÉÑOSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMÉÑOInformación Información sobre los recursos por sobre los recursos por FondoFondo

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOMatriz Matriz de de IndicadoresIndicadores

Objetivo:Ligado al: Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo o Propósito del ProgramaPrograma Sectorial / Especial / Regional

Plan Estatal de Desarrollo

Captura y Seguimiento de Matriz de Indicadores

Indicador:

Fórmula:

U id d d M didUnidad de Medida:

Línea Base:

Meta:

Frecuencia:

Tipo:

Dimensión:

Población Objetivo:

GéGénero:

Valor del indicador reportado

en el trimestre anterior:

Valor del indicador

Del trimestre actual:

Porcentaje vs Línea Base:

Porcentaje vs Meta:

Información Complementaria:

Para cada uno de los indicadores registrados

D i ió d l A li d l• Denominación del indicador.Mét d d ál l

• Avances realizados al período.G d d l• Método de cálculo.

• Unidad de medida.F i d

• Grado de avance al período.

• Grado de avance• Frecuencia de medición.Id tifi d d

• Grado de avance respecto a la meta anual del ejercicio• Identificador de

algún enfoque transversal

anual del ejercicio fiscal.

• Justificación detransversal.• Tipo de Indicador.• Metas programadas

Justificación de diferencias entre meta y valor alcanzado.

• Metas programadas (anual).

Programas Presupuestarios con Indicadores Seleccionados

Indicadores seleccionados

2010

PPEF 2009‐2010Programas

Presupuestarios con indicador

Indicadores seleccionados

2009Ramo/Dependencia/Entidad

Programas Presupuestarios con indicador

157 240 199 294131 193 193 223Ramos Administrativos

con indicador seleccionado

2010

Ramo/Dependencia/Entidad con indicador seleccionado

2009

TOTAL131 193 193 2231 10 1 1025 37 23 32

Fuente: Exposición de Motivos PPEF 2010; Cuarto Trimestre: Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, SHCP.

Ramos Administrativos Ramos Generales (solo el 19 Seguridad SoEntidades de Control Directo

p ,

Los Resultados de los Programas Presupuestarios se presentan en un formato que incluye:que incluye:•Los datos generales del programa.•La alineación de los programas al PND 2007-2010 y al programa sectorial correspondiente.L l ifi ió f i l d l•La clasificación funcional del programa.

•Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa.•El presupuesto original, modificado y pagado.

Programa Anual de Evaluación 2007 ‐ 2010Tipo de

Evaluación Ámbito de aplicación No. de Evaluaciones2007 2008 2009 2010

TOTAL 126 192 196 141De Consistencia y Resultados

A Programas que entregan subsidios 116 34 22

De Procesos 6 6

De Impacto A Programas que entregan subsidios 2 6 6

Estratégica A las políticas de: nutrición, abasto, desarrollo rural; y al Ramo 33

2 1 7 5

Específica Aspectos particulares de los programas 6 151 155 130

Fuente: Exposición de Motivos, PPEF 2010.

Proceso de Planeación Estratégica para el PbR y la Alineación de los objetivos con el Plan de Desarrollo

EL PASO A PASO EN LOS GOBIERNOS SUB-NACIONALES:SUB NACIONALES:

Ejemplos

Estructura Estructura Funcional Funcional

Plan EstatalPlan Estataldede

PROCESO DE VINCULACIÓN

ProgramáticaProgramática

MISIÓN

Por cada Por cada Programa:Programa:Cada programa Cada programa

está vinculado está vinculado con:con:

DesarrolloDesarrollo Formato PBRFormato PBR

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

VISIÓN

FIN

DEPENDENCIA

EJE DE

DESARROLLO

MISIÓNPROGRAMA 3

PROPOSITO

OBJETIVO

COMPONENTES

PROGRAMA 4

PROGRAMA 5

ESTRATEGICOACTIVIDADES

INDICADORES DE GESTIÓN

P

O

AEl Presupuesto se vincula al Plan Estatal de INDICADORES

DE IMPACTOvincula al Plan Estatal de Desarrollo a través de la estructura funcional programática, que alinealos programas a los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos contenidos en el Plan, en la relación programa-objetivo estratégico.

Dependencias y Entidades en PbR

85Presupuesto 2010 Proceso PbR 2010

35

22

3528

712

3

22

3

Ejecutivo Organismos Descentralizados

Fideicomisos Estatales

Total

A partir del 2008 y durante el 2009, se realizó el proceso de capacitación de la metodología “Matriz del Marco Lógico” y se construyó la Matriz de Indicadores del 56% del total de programas, de las 22 dependencias que entraron al PbR,del 56% del total de programas, de las 22 dependencias que entraron al PbR, con el fin de evaluar durante el 2010, y estar en condiciones de elaborar el Presupuesto de Egresos del 2011, BASADO EN LOS RESULTADOS DE TALES EVALUACIONES.

Gobierno del Estado de ChihuahuaPresupuesto de Egresos 2010

Presupuesto Basado en ResultadosM t i I di d R lt d

Matrices de Indicadores

Indicadores para Resultados

312 Secretaría de Planeación e Evaluación 3 5

315 Secretaría de desarrollo Industrial 7 11

Matrices e Indicadores para ResultadosProceso PbR 2010

Dependencia / Entidad

315 Secretaría de desarrollo Industrial 7 11

316 Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico 4 9

317 Secretaría de Educación y Cultura 10 42

321 Secretaría de Desarrollo Municipal 1 3322 Secretaría de la Contraloría 1 4

325 Secretaría de Finanzas y Administración 4 6

401 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 3 8403 Universidad Tecnológica de Chihuahua 3 7404 Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 1 5

406 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 7408 Colegio de Educación Profesional Técnica del Edo. de Chihuahua 1 4

409 Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 1 5

411 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 2 6415 Servicios de Salud de Chihuahua 6 6

416 Instituto Chihuahuense de Salud 2 5

418 Instituto Chihuahuense de la Mujer 3 5

422 Universidad Autónoma de Cd. Juárez 2 6

434 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 1 5

502 Fideicomiso Escuelas de Calidad 1 3

503 Fideicomiso del programa Nacional de Becas PRONABES 1 2503 Fideicomiso del programa Nacional de Becas PRONABES 1 2523 Fideicomiso del programa de carreteras Federales, Estatales de Cuota 1 1

TOTAL 62 155Fuente: Anexo al Periódico Oficial, miércoles 23 de diciembre de 2009. Presupuesto de Egresos 2010.

Proceso Presupuestario en PbR (PEE 2010)Secretaría de Finanzas y Administración

Matrices e Indicadores para Resultados:

Estado de Chihuahua

p

* Por Órganos de Gobierno* Por Programas Presupuestales Por Programas Presupuestales* Por Ejes de Desarrollo* Por Objetivo Estratégico Generalj g

En esta primera etapa participan el 26 % de lasdependencias y entidades que conforman laAdministración Pública Estatal, y los recursosincorporados al esquema del Presupuesto Basado enp q pResultados (PbR) representan el 39% del total delgasto programado.

Proceso Presupuestario en PbR (PEE 2010)Por Programas Presupuestalesg p

Programas 2010 Programas en proceso PbR 2010

198 56.5%

112

Programas 2010 Programas en proceso PbR 2010

Correspondientes al total de programas de las 22 Dependencias que entraron al proceso de PbR

En el Estado de Jalisco, el Modelo Implica los siguientes 6 pasos:

Sistema Integral del proceso de Planeación

Primer PasoSexto Paso

Sistema Integral del proceso de Planeación Programación, Presupuestación, Control y Evaluación

•Establecimiento de planes programas y estrategias

•Definición de objetivos e indicadores

Sexto Paso

•Obtención de logros y resultados

•Evaluar integralmente el desempeño

16

Segundo Paso

•Definir Proyectos, P ocesos Acti idades

1Planeación

25

6Evaluación

Indicadores:Impacto

Quinto Paso

•Medir desempeño Procesos y Actividades

•POA’s con indicadores estratégicos y metas de resultados.

2Programación

34

5Control

pEficienciaCobertura

Alineación de recursos Calidad

•Ejecutar acciones correctivas

•Realimentarse de los usuarios

Tercer Paso

•Negociar recursos necesariosCuarto Paso

•Productos Bienes y Servicios

Presupuestación4

Ejecución

•Presupuesto de Egresos con indicadores estratégicos y metas consensuadas

y

•Calendarización del presupuesto

•Ejercicio del Presupuesto

No. Programa %Indicadores

de Evaluación

Presupuesto de Egresos 2010

1 Desarrollo Productivo del Campo 0.49 19

2 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 0.35 10

3 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 0.73 29

4 Desarrollo de Infraestructura 5 52 134 Desarrollo de Infraestructura Productiva 5.52 13

5 Desarrollo y Fomento al Turismo 0.31 5

6 Generación de Empleo y Seguridad laboral 0.19 14

Educación y Deporte para una Vida7 Educación y Deporte para una Vida Digna 42.43 69

8 Protección y Atención Integral a la Salud 8.13 24

9 Desarrollo y Fomento a la Cultura 0.52 12

10 Desarrollo Humabno y Social 2.37 3010 Sustentable 2.37 30

11 Preservación y Restauración del medio Ambiente 0.16 7

12 Procuración de Justicia 2.13 2213 Protección Civil 0.15 914 Seguridad Pública 3.73 10g

15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1.86 14

16 Impulso al Desarrollo Democrático 1.78 717 Fortalecimiento Institucional 27.06 2818 Derechos Humanos 0.15 419 Participación Ciudadana 0 03 719 Participación Ciudadana 0.03 720 Movilidad 1.27 1421 Administración y Uso de Agua 0.53 822 Juegos Panamericanos 0.09 5Fuente: Periódico Oficial de jalisco. No 26. 29 de diciembre de 2009; Tablero de Indicadores, Sistema de Evaluación, Secretaría de Planeación de Jalisco.

EJE DESARROLLO/ PROGRAMAS

Indicadores de

Evaluación

% PRESUPUESTO

20101 19 0.49

Empleo y Crecimiento

Desarrollo productivo del Campo2 10 0.0353 29 0.734 13 5.525 5 0.31

Desarrollo de Infraestructura ProductivaFomento a la Industria, Comercio y ServiciosCiencia y Tecnología para el Desarrollo

Desarrollo y Fomento al Turismo5 5 0.316 14 0.1921 8 0.5322 5 0.09Juegos Panamericanos

Administración y Uso del AguaGeneración de Empleo y Seguridad LaboralDesarrollo y Fomento al Turismo

Responsabilidad:

Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo UrbanoSecretaría de promoción EconómicaSecretaría de TurismoSecretaría del Trabajo y Previsión SocialSecretaría del Trabajo y Previsión Social


Indicadores de

Evaluación

% PRESUPUESTO

2010Desarrollo Social

7 69 42.438 24 8.139 12 0.5210 30 2.37

Desarrollo y Fomento a la Cultura

Educación y Desporte para una Vida DignaProtección y Atención Integral a la Salud

Desarrollo Humano y Social Sustentable10 30 2.3711 7 0.1620 14 1.27Movilidad

Preservación y Restauración del Medio AmbienteDesarrollo Humano y Social Sustentable

Responsabilidad:

Secretaría de CulturaSecretaría de Desarrollo HumanoSecretaría de EducaciónSecretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo SustentableSecretaría de SaludSecretaría de Salud


Indicadores de

% PRESUPUESTO Respeto y Justicia

PROGRAMAS Evaluación 201012 22 2.1313 9 0.1514 10 3.73

Procuración de JusticiaProtección CivilSeguridad Pública

15 14 1.8616 7 1.78Impulso al Desarrollo Democrático

Seguridad, Justicia de Ciudadanos y Bienes

Responsabilidad:

Procuraduría General de JusticiaProcuraduría SocialSecretaría de Seguridad PúblicaSecretaría de Vialidad y Transporte

EJE DESARROLLO/ Indicadores de

% PRESUPUESTOBuen Gobierno

PROGRAMASde

EvaluaciónPRESUPUESTO

201017 28 27.0618 4 0.1519 7 0 03

Derechos HumanosFortalecimiento Institucional

Participación Ciudadana

Buen Gobierno

19 7 0.03Participación Ciudadana

R bilid dResponsabilidad:

Contraloría del Estado Secretaría de Administración Secretaría de Finanzas

ESTADO DE GUERREROSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CAPACITADASSECTOR CENTRAL 19 SECTOR PARAESTATAL 38

Metodología

Se han capacitado 57 dependencias de la APE en el uso de la herramienta y la

t ió d I di d dSEDEGG

Capital Humano Software

construcción de Indicadores de desempeño.

Manual Manual ManualSoftware SEDEGG

El Sistema de Evaluación del Desempeño de la GestiónGubernamental (SEDEGG) en Guerrero, es unaherramienta que se estableció formalmente en el mes dejulio del 2008, que permite evaluar el desempeñooperativo y administrativo, mediante la obtención yconjunción de datos cuantitativos y cualitativos

f t l l ti id dreferentes a los programas, planes, actividades yproyectos gubernamentales.

El SEDEGG está conformado por indicadorescatalogados en los niveles de:

FinFin,Propósito,Componentes yComponentes, yActividades

Los titulares de las dependencias (centralizadas y descentralizadas) que integran la administración estatal q eintegran la administración estatal y que están sujetas a participar en el sistema de evaluación SEDEGG, asignan a una persona como su enlace ante la Coordinación decomo su enlace ante la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, para el manejo, operación y actualización de los datos, indicadores e información propia de la

Los indicadores cuentan con una ficha técnica que

dependencia requerida.

Los indicadores cuentan con una ficha técnica que incluye, entre otros elementos: el nombre y tipo del indicador; interpretación y lectura del mismo; sus

i bl t l f t d i f ió lvariables y componentes; la fuente de información y la fórmula de cálculo; unidad de medida del resultado; frecuencia de medición; y un glosario que permite y gunificar criterios y comprensión sobre el indicador.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

NÚMERO DE INDICADORES AUTORIZADOS

REPORTE DE INDICADORES SEDEGG

SGG 8SEDESOL 32SEFINA 114SEDUOP 11SSPyPC 2SSA 7SEDECO 8SEFOTUR 12SEFOTUR 12SEDER 45SAI 8SEMUJER 8

12SEJUVE 12SEMAREN 6CONTRALORÍA 24PGJ 3CONSEJERÍA JURÍDICA 5TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARB 1OFICINA EJECUTIVO ESTATAL 2COORDINACIÓN DEL EJECUTIVO 1COORDINACIÓN DEL EJECUTIVO 1

TOTAL 309276 INDICADORES DE EFICIENCIA33 INDICADORES DE ECONOMÍA

Fuente: Coordinación de Evaluación y Seguimiento‐Diciembre 2009.

Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 - 2011 TIPOS

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

INDICADORES DE

PROYECTO

INDICADORES Ó

INDICADORES DE

DESEMPEÑO

GESTIÓN INSTITUCIONAL (PROCESOS)

DE GESTIÓN

DIMENSIONES

IMPACTO COBERTURA

ALINEACIÓN DE RECURSOS

EFICIENCIA CALIDAD

El Plan Estatal de Desarrollo representa la principal herramienta a través de la cual se gestionan los programas sectoriales, anuales y detallados; y se establecen los objetivos, estrategias, indicadores y metas.

ESTADO DE MÉXICOAvances en PbR 2010

•Lineamientos y Reglas para la Implementación del PbR•Anexo Único

Metodología para la Implementación del PbR y el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño SIEDEvaluación del Desempeño SIED

•Esquema Integral de la Matriz de Indicadores

Pil Ci i t l D ll

30 de Junio de 2010

Pilar o Cimiento para el Desarrollo:Vertiente:Tema Estructural:Programa:Objetivo:Objetivo:

Objetivo o Resumen Narrativo

INDICADORES Medios de Verificación SupuestosNombre del

IndicadorMétodo del

CálculoFrecuencia de Medición

Fin:Fin:Propósito:Componentes:Actividades:

Nota: Para cada indicador de la matriz de indicadores, cuyo ámbito sea de impacto final, de impacto intermedio y de producto, se debe llenar una ficha técnica.

Fuente: Gaceta del Gobierno del Estado de México. 1º. De marzo de 2010


SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SIED

Instrumento del proceso integral de planeación estratégica que permite evaluar el desempeñoestratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas para mejorar la toma de decisiones, mediante la

ti l ió d l i i t l tarticulación de los siguientes elementos:

•Sistema de Indicadores•Sistemas de Información; y•Sistemas de seguimiento y monitoreo


Evaluación objetiva de los

Programas Evaluación t d l

SIED

Programas Presupuestarios:Verificar el grado de cumplimiento

permanente del funcionamiento y resultados de las SIEDde cumplimiento

de objetivos y metas con base

instituciones, en pro de elevar su

eficiencia yen indicadores estratégicos y de

gestión.

eficiencia y eficacia

g


Para la correcta adopción del PbR:

*Vincular del PED y sus programas, con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades públicas y con l t ilos programas presupuestarios.

*Cargar en el Sistema de Planeación y Presupuesto, la matriz g y pde indicadores para los PP definidos.

*Proponer mejoras cualitativas en la estructura programáticaProponer mejoras cualitativas en la estructura programática.


Dependencias y entidades públicaspúblicas

SIED*Revisan*AnalizanModifican*Diseñan nuevos SIED Modifican*Mejoran los indicadores de la batería del

Diseñan nuevos indicadores estratégicos y de gestión la batería del

SIEDgestión

RESULTADOS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005 20102005-2010

En el año 2006 Zacatecas dio inicio al proceso demodernización del sistema presupuestario, para transformarlomodernización del sistema presupuestario, para transformarlode un Presupuesto por Objeto del Gasto a un Presupuesto porProgramas, bajo las siguientes acciones:

*Alinear los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2005 –2010 con las políticas públicas sectoriales y transversales quese derivaban del mismo.

*Integrar el proceso de planeación – programación –presupuestación a nivel interinstitucional en el ámbito central y

t t l d l Ad i i t ió Públi l lparaestatal de la Administración Pública local.

*Adecuar las estructuras organizacionales y rediseñar losprocesos administrativos de la planeación programación yprocesos administrativos de la planeación, programación ypresupuestación en el ámbito interno de la Secretaría deFinanzas.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005 2010

Proceso de PlaneaciónProceso de Planeación –– Presupuestación.Presupuestación.

2005-2010

Proceso de Planeación Proceso de Planeación Presupuestación.Presupuestación.

ÓPLANEACIÓNDefinir objetivos,

planes y programas

PROGRAMACIÓNDefinir proyectos,

procesos y actividades de los POA's

PRESUPUESTACIÓNAsignar Recursos

EVALUACIÓN

EJECUCIÓNEjercer los recursos

CONTROLMedir avances y

ejecutar correcciones

EVALUACIÓNCalificar los resultados

y el desempeñoIdentificar logros y

desviaciones

EtapaEtapa dede evaluaciónevaluación

La evaluación del Presupuesto deEgresos del ejercicio 2007 sepresentará en febrero del próximoaño en la Cuenta Pública, apegadaa la estructura programática conevaluación por resultados con

EVALUACIÓNCalificar los resultados y el desempeñoId tifi l

indicadores financieros para conocercuantitativa y cualitativamente laaplicación de los recursos públicos,esta es otra de las virtudes de la

Identificar logros y desviaciones

técnica del Presupuesto porProgramas.

La SEPLADER continúa trabajandocon todas las Dependencias de laAdministración Pública para definirel catálogo de indicadores dedesempeño, herramientafundamental para conocer elcrecimiento o abatimiento de lasmetas programadas.

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL2005 2006 2007 2008 2009 2010

Presupuesto por 3 Objetiovos17 Programas

3 Objetivos17 Programas

3 Objetivos17 Programas80 Subprogramas



Objeto del Gasto17 Programas94 subprogramas

80 Subprogramas518 Proyectos

80 Subprogramas262 Procesos72 Proyectos



F t R i t P t G t C t bilid d (E f R lt d ) N 4 d 2009 INDETEC 92 97

* Iniciativa PEE 2010

Fuente: Revista Presupuesto, Gasto y Contabilidad (Enfoque para Resultados). No. 4 de 2009. INDETEC, pp 92‐97.

EQUIDAD DE GÉNERO

El Plan Estatal de Desarrollo establece como política transversal la equidad de género, por lo que el

t úbli d l E t d d Z t ti l f iópresupuesto público del Estado de Zacatecas tiene la función de ser el instrumento programático y financiero para la ejecución de políticas públicas a nivel sectorial y regional que se traducen en proyectos y acciones orientados al abatimientose traducen en proyectos y acciones orientados al abatimiento de los rezagos sociales y la inequidad entre los hombres y mujeres.

Retos y perspectivas para México

SHCP

I. Consolidar la evaluación de programas, políticas y del desempeño delas instituciones, para apoyar paulatinamente la toma de decisiones

SHCP

presupuestarias:

1. Evaluación de programas:Establecer lineamientos y convenios de compromisos paraEstablecer lineamientos y convenios de compromisos para incorporar recomendaciones derivadas de evaluaciones a programas.Desarrollar las tecnologías y aplicaciones para el uso sistemático dela información derivada de las evaluaciones;

2. Coordinación con gobiernos locales (Entidades Federativas, demarcaciones territoriales del D. F., y Municipios) para la evaluación deldemarcaciones territoriales del D. F., y Municipios) para la evaluación del gasto federalizado.

Con base en indicadores estratégicos y de gestión, y M di t i t i té i i d di t d l i tit iMediante instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos.


SHCP

II. Desarrollar funcionalidades del sistema informático para el uso de lainformación del PbR – SED.

SHCP

1. Acceso de las comisiones legislativas y centros de estudios de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación a la información siguiente:Federación a la información siguiente:De las matrices de indicadores de los programas presupuestarios;Del seguimiento a los indicadores seleccionados, a los no seleccionados, y a los indicadores con perspectiva de género, y De las evaluaciones, sus resultados y los convenios decompromisos derivados de éstas.

2. Acceso de las instancias de control y fiscalización de las Entidades2. Acceso de las instancias de control y fiscalización de las EntidadesFederativas (Contraloría Estatal y Auditoría Superior del Congreso Local)a:

Información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos,t d l f d l t f id ( l ti i irespecto de los recursos federales transferidos (salvo participaciones

fiscales).


SHCP

III. Fortalecer la coordinación institucional:

SHCP

1. Ámbito sectorial (dependencias coordinadoras, órganos desconcentrados y entidades paraestatales):

Tomar en cuenta los resultados medidos con base en indicadores, asícomo las evaluaciones realizadas en el proceso de mejora continua delos programas y en las decisiones presupuestarias.

2. Ámbito específico (áreas de planeación, evaluación, programación ypresupuesto y coordinadoras de programas):

C lid l lid d d l t i d i di d lt dConsolidar la calidad de las matrices de indicadores para resultados,sus indicadores y metas, y mejorarlas a partir de los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación, eIncorporar, en su caso, el enfoque para resultados en las reglas dep , , q p goperación de los programas.

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