tarifador para cotizar

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DETALLE DE COBRO TRABAJOS CIVILES Factura Número : Contratista: Monto Facturado: ₡453,560.00 Número de caso: PUNTO DE VENTA: Número de activo: (cuando aplica) Fecha de recepción de la boleta de trabajo: Fecha de finalización del trabajo: Descripción del trabajo realizado: 1. Mano de Obra Puesto que desempeña el trabajador Tipo de hora Costo/Hora TOTAL Or. Ex. Or. Ex. Maestro de Obras ₡2,000.00 ₡3,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 Operario 1 75 ₡2,000.00 ₡3,000.00 ₡150,000.00 ₡82,500.00 ₡232,500.00 Ayudante 1 75 ₡1,200.00 ₡1,800.00 ₡90,000.00 ₡49,500.00 ₡139,500.00 Peón ₡1,200.00 ₡1,800.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 Otros (especificar) ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 SUB-TOTAL 1 ₡372,000.00 2. Materiales IVI (Referencia de precios emitidos por almacenes reconocidos) Cantidad Unidad Descripción detallada del material TOTAL ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 (Para materiales adicionales adjuntar lista) ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 SUB-TOTAL 2 ₡0.00 3. Otros cargos Kilometraje ( Para PDV fuera del GAM se calcula con referencia desde San José) # De Viajes Cantidad Costo Unitario TOTAL Kilometraje (ver tabla de kilometrajes) 1 140 ₡160.00 ₡22,400.00 SUB-TOTAL 3 (Kilometraje) ₡22,400.00 Viáticos (Aplican solo para PDV fuera del GAM) Tipo Cantidad Costo Unitario TOTAL Viáticos Desayuno ₡2,500.00 ₡0.00 Almuerzo ₡3,500.00 ₡0.00 Cena ₡3,500.00 ₡0.00 Hospedaje ₡26,000.00 ₡0.00 SUB-TOTAL 3 (Viáticos) ₡0.00 Gastos relacionados Tipo Cantidad Unidad Costo Unitario TOTAL Fletes (Especificar el motivo del flete) ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 Alquilar de equipo (Especificar) ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 SUB-TOTAL 3 (Gastos relacionados) ₡0.00 4. Sub -total general: ₡394,400.00 5. Administración y Utilidad (Max. 15% del punto 4): ₡59,160.00 6. Imprevistos: 5% sobre el punto 4: (Aplica solo para cotizacio ₡0.00 7. Impuesto de ventas (Sobre MO cuando aplica): ₡0.00 8. Gran Total: ₡453,560.00 Cantidad de personal utilizado Tiempo de duración del trabajo (horas) Tiempo ( Or.) para desplazamiento Total de horas por trabajador Total Costo Or. + Ex. Cargas sociales (55%) C/ Unitario (IVI)

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Tabla para cotizar CR

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Tarifador T Civiles

DETALLE DE COBRO TRABAJOS CIVILESFactura Nmero :

Contratista:Monto Facturado:453,560.00Nmero de caso:PUNTO DE VENTA:Nmero de activo: (cuando aplica)Fecha de recepcin de la boleta de trabajo:Fecha de finalizacin del trabajo:Descripcin del trabajo realizado:

1. Mano de ObraPuesto que desempea el trabajador Cantidad de personal utilizadoTiempo de duracin del trabajo (horas)Tiempo ( Or.) para desplazamientoTotal de horas por trabajadorTipo de horaCosto/HoraTotal Costo Or. + Ex.Cargas sociales (55%)TOTALOr.Ex.Or.Ex.Maestro de Obras 2,000.003,000.000.000.000.00Operario 1752,000.003,000.00150,000.0082,500.00232,500.00Ayudante 1751,200.001,800.0090,000.0049,500.00139,500.00Pen 1,200.001,800.000.000.000.00Otros (especificar)0.000.000.000.000.00SUB-TOTAL 1372,000.00

2. Materiales IVI (Referencia de precios emitidos por almacenes reconocidos)CantidadUnidadDescripcin detallada del materialC/ Unitario (IVI)TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(Para materiales adicionales adjuntar lista)0.000.000.000.00SUB-TOTAL 20.00

3. Otros cargosKilometraje ( Para PDV fuera del GAM se calcula con referencia desde San Jos)# De ViajesCantidadCosto UnitarioTOTALKilometraje (ver tabla de kilometrajes)1140160.0022,400.00SUB-TOTAL 3 (Kilometraje)22,400.00

Viticos (Aplican solo para PDV fuera del GAM)TipoCantidadCosto UnitarioTOTALViticosDesayuno2,500.000.00Almuerzo3,500.000.00Cena 3,500.000.00Hospedaje26,000.000.00SUB-TOTAL 3 (Viticos)0.00

Gastos relacionados TipoCantidad UnidadCosto UnitarioTOTALFletes (Especificar el motivo del flete)0.000.000.000.000.000.000.000.00Alquilar de equipo (Especificar)0.000.000.000.000.000.000.000.00SUB-TOTAL 3 (Gastos relacionados)0.00

4. Sub -total general: 394,400.005. Administracin y Utilidad (Max. 15% del punto 4): 59,160.006. Imprevistos: 5% sobre el punto 4: (Aplica solo para cotizaciones)0.007. Impuesto de ventas (Sobre MO cuando aplica):0.008. Gran Total:453,560.00

Tarifador T Elctricos)

DETALLE DE COBRO TRABAJOS ELCTRICOSFactura Nmero :

Contratista:Monto Facturado:0.00Nmero de caso:PUNTO DE VENTA:Nmero de activo: (cuando aplica)Fecha de recepcin de la boleta de trabajo:Fecha de finalizacin del trabajo:Descripcin del trabajo realizado:

1. Mano de ObraPuesto que desempea el trabajador Cantidad de personal utilizadoTiempo de duracin del trabajo (horas)Tiempo ( Or.) para desplazamientoTotal de horas por trabajadorTipo de horaCosto/HoraTotal Costo Or. + Ex.Cargas sociales (55%)TOTALOr.Ex.Or.Ex.Elctricista 12,500.005,000.000.000.000.00Ayudante 11,500.003,000.000.000.000.00Otros (especificar)0.000.000.000.000.00SUB-TOTAL 10.00

2. Materiales IVI (Referencia de precios emitidos por almacenes reconocidos)CantidadUnidadDescripcin detallada del materialC/ Unitario (IVI)TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(Para materiales adicionales adjuntar lista)0.000.000.000.00SUB-TOTAL 20.00

3. Otros cargosKilometraje ( Para PDV fuera del GAM se calcula con referencia desde San Jos)# De ViajesCantidadCosto UnitarioTOTALKilometraje (ver tabla de kilometrajes)0160.000.00SUB-TOTAL 3 (Kilometraje)0.00MEGASUPERViticos (Aplican solo para PDV fuera del GAM)TipoCantidadCosto UnitarioTOTALViticosDesayuno2,500.000.00Almuerzo3,500.000.00Cena 03,500.000.00Hospedaje0.00SUB-TOTAL 3 (Viticos)0.00

Gastos relacionados TipoCantidad UnidadCosto UnitarioTOTALFletes (Especificar el motivo del flete)PEAJE525.000.00FERRI0.000.000.000.000.000.00Alquilar de equipo (Especificar)0.000.000.000.000.000.00SUB-TOTAL 3 (Gastos relacionados)0.00

4. Sub -total general: 0.005. Administracin y Utilidad (Max. 15% del punto 4): 0.006. Imprevistos: 5% sobre el punto 4: (Aplica solo para cotizaciones)0.007. Impuesto de ventas (Sobre MO cuando aplica):0.008. Gran Total:0.00

Hoja1trabajadorLunes -SabadoDomingos horas normales L-Shoras extras L-SDomingostrabajadorestotal horas normalestotal horas extrastecnico20484124640368Ayudante20484124640368