taller de acción cultural centro de preparación y venta de comidas caseras “merken”
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Taller de Acción CulturalCentro de Preparación y Venta
de Comidas Caseras “Merken”
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
IMPACTO SOCIAL
Emprendimiento Social
Mujeres dueñas de casa
Trabajo ComunitarioY en Red
IMPACTO ECONOMICO
Capacitación Laboral
TrabajoIngresos
Alianzas EstratégicasEconómicas
OportunidadInversión
Inicial
Mejora de la situaciónSocioeconómicay Autoestima.
Impacto en comunidad
Comunidad asume Centro como parte
de Patrimonio
Mejoramiento: Servicio, ingresos, ventas
Supervisión yCapacitación
Negocios Inclusivos (NI) :Acuerdo Empresa-Centro
Venta de productos y capacitación.
Ingreso por:-Servicios -Venta de Productos
Existe Mercado:Peinado Sras.Corte de pelo varones, Sras.
y niñ@s...
El Circulo Virtuoso: Centro de Estética integral Villa San Gabriel
Mercado posible para el Centro de Estética Integral Villa San Gabriel.
INSUMOS
Censo 2002 mas SERPLAC 2004 IMLP
Muestra realizada por el TAC en el Sector
Costo en base a encuesta TAC de precios en el sector de los servicios que se ofrecerán
Sector Norponiente (Santo Tomas) Habitantes
Mercado 2,5%
Frecuencia mensual
Serv. Mensuales
Total población del sector
38.282
957
Hombres de mas de 15 años
12.745
319
1
319
Mujeres de mas de 15 años
13.278
332
0,5
166
Niñas y niños menos de 15 años
12.259
306
1
306
Total de servicios Mensuales
791
Servicios Precios $Costos Mat.x Serv. Serv. estimados
Ingresos estimados
Corte pelo Adulto 1.500 - 250 375.000
Corte pelo Niño 1.000 - 250 250.000
Visos pelo corto 8.000 2.600 50 400.000
Visos pelo largo 12.000 4.400 50 600.000
Tinturado 9.000 3.600 30 270.000
Base 12.000 4.600 30 360.000
Masajes capilares 4.000 1.000 20 80.000
Peinados 7.000 1.400 30 210.000
Lavado 3.000 1.000 30 90.000
Masajes corporales 5.000 900 15 75.000
Camilla de masaje eléctrica 1.500 36 54.000
TOTALES 19.500 791 2.764.000
El Monto total mensual en Materiales por Servicio es de $ 547.000
Días de atención 26
Clientes diarios 30
Horas 8
Promedio hora 3,8
Actividad/Rubro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. TOTAL
Egresos
1. Gastos Operacionales de Oficina
1.1 Arriendo $ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 1.200.000
1.2 Telefonía $ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 240.000
1.3 Materiales de oficina $ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 72.000
1.4 Agua $ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 360.000
1.5 Luz $ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 480.000
1.6 Gas calefacción $ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 45.000
$ 540.000
Subtotal 1 $ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 241.000
$ 2.892.000
2. Local y equipo
2.1 Mantencion local y equipo $ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 65.000
$ 780.000
2.2 Materiales por servicio $ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 547.000
$ 6.564.000
2.3 Desgaste y reposición de Equipo $ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 600.000
2.4 Revistas especializadas $ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 300.000
2.5 Útiles de aseo $ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 216.000
Subtotal 2 $ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 705.000
$ 8.460.000
TOTAL EGRESOS $ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 946.000
$ 11.352.000
INGRESOS
1.1 Ingresos por servicios estimados $ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 33.168.000
TOTAL INGRESOS $ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 2.764.000
$ 33.168.000
Saldo Mensual I-E $ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 1.818.000
$ 21.816.000
FLUJO FINANCIERO MENSUAL CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL VILLA SAN GABRIEL DE FACTIBILIDAD AÑO 2008
Concepto Unidad en $ Total en $ Total aporte TAC $
Total Solicitado a SA en $
Mensual SA
Total de recursos Humanos 10.800.000 3.300.000 7.500.000 625.000
Movilización (11 meses) 90.000 990.000 350.000 640.000 58.182
Total material Didáctico 770.000 770.000 - -
Total Implementación 4.019.220 4.019.220
Insumos: Tinturas, Líquidos permanente, Ondulación, Revelador, Aceite de almendra y otros
19.500 234.000 234.000 19.500
Materiales de propaganda 180.000 180.000 180.000
Aporte arriendo local (12 meses) 90.000 1.080.000 - 1.080.000 90.000
Reuniones, encuentros, talleres (11 meses) 50.000 550.000 330.000 220.000 20.000
Aportes Gastos generales y administración (12 meses) 240.000 2.880.000 1.440.000 1.440.000 120.000
Imprevistos (12 meses) 11.000 132.000 - 132.000 11.000
TOTAL 21.635.220 6.190.000 15.445.220
Implementación: 4.019.220
Insumos: 234.000
Materiales de propaganda 180.000
Aporte arriendo local 1.080.000
Imprevistos 132.000
TOTAL 5.645.220
RESUMEN PRESUPUESTO CENTRO DE ESTETICA
Concepto Unidad en $
Total en $ Total aporte TAC $
Total Solicitado a SA en $
Mensual SA
1.-Recursos Humanos
1 Coordinador general, capacitador en gestión (12 meses)1
400.000 4.800.000 1.800.000 3.000.000 250.000
1 Educadora y capacitadora, facilitadora (12 meses) 350.000 4.200.000 1.200.000 3.000.000 250.000
3 Capacitadores especializados (30 sesiones) 60.000 1.800.000 300.000 1.500.000 125.000
(Peluquería Profesional, Estética, masajes Terapeutico)
Total de recursos Humanos 10.800.000 3.300.000 7.500.000 625.000
2.-Movilización (11 meses) 90.000 990.000 350.000 640.000 58.182
3.-Material Didáctico
Cartillas (11 meses) 30.000 330.000 330.000 -
Trípticos (11 meses) 40.000 440.000 440.000 -
Total material Didáctico 770.000 770.000 - -
4.- Implementación
3 Espejos muro 1.20 x 1.00 Mts 60.000 180.000 - 180.000
3 Espejos chicos 7.000 21.000 21.000
3 Sillones clásico de corte 79.000 237.000 - 237.000
1 Lavapelos 119.000 119.000 - 119.000
3 Carros ayudante 67.000 201.000 - 201.000
3 Muebles de peluquería 190.000 570.000 - 570.000
10 juegos de toallas 4.690 46.900 46.900
3 Navajas 10.000 30.000 30.000
3 Bota pelo 5.000 15.000 15.000
3 Secadores de pelo pedestal 99.990 299.970 - 299.970
3 Secadores de pelo manual 18.900 56.700 - 56.700
Presupuesto Centro de Estetica Comunitaria Villa San Gabriel
3 Secadores de pelo manual 18.900 56.700 - 56.700
1 Calefón Splendid 7 Litros 74.990 74.990 - 74.990
2 Banca espera 74.000 148.000 - 148.000
2 Revisteros 10.400 20.800 - 20.800
1 camilla masaje eléctrico 610.280 610.280 610.280
1 Camilla Masaje corporal 80.000 80.000 - 80.000
6 Capas de Corte 5.000 30.000 - 30.000
6 Rociadores 1.990 11.940 - 11.940
3 Set de: 3 Peinetas Corte, Punta, Mixta 12.000 36.000 - 36.000
1 Set 10 Cepillos pelo 31.000 31.000 - 31.000
3 Tijera Corte 66.900 200.700 - 200.700
3 Tijera Entresacadora 44.900 134.700 - 134.700
1 Maquina Corte Desvelladora Set 6 piezas 69.900 69.900 - 69.900
1 Plancha Alisado 39.000 39.000 - 39.000
3 Onduladora Pelo 19.900 59.700 - 59.700
1 Vaporizados Pedestal 79.900 79.900 - 79.900
3 Maletines Peluquero para traslado 25.900 77.700 - 77.700
Instalaciones, reparaciones, pintura, etc. 538.040 538.040 - 538.040
Total Implementación 4.019.220 4.019.220
5.-Insumos: Tinturas, Líquidos permanente, Ondulación, Revelador, Aceite de almendra.
19.500 234.000 234.000 19.500
6.-Materiales de propaganda 180.000 180.000 180.000
7.-Aporte arriendo local (12 meses) 90.000 1.080.000 - 1.080.000 90.000
8.-Reuniones, encuentros, talleres (11 meses) 50.000 550.000 330.000 220.000 20.000
9.-Aportes Gastos generales y administración (12 meses) 240.000 2.880.000 1.440.000 1.440.000 120.000
10.-Imprevistos (12 meses) 11.000 132.000 - 132.000 11.000
TOTAL 21.635.220 6.190.000 15.445.220