SISCONT EMPRESARIAL V. 2007

SUNAT

Siscont pone a su disposicin las ayudas para declaraciones a Sunat. Solo tiene que ingresar a la opcin Sunat del men principal, como se muestra a continuacin:

1

Importacin de Recibos por honorarios. El programa permite la importacin del detalle de los Recibos por Honorarios Profesionales entregados al contribuyente por los trabajadores independientes. El archivo debe contener las siguientes columnas, separadas por el carcter SUNAT RUC del trabajador independiente que otorg el Recibo por Honorarios Profesionales. La longitud es de 11 posiciones. Apellido paterno del trabajador independiente. La longitud mxima es de 20 posiciones. Apellido materno del trabajador independiente. La longitud mxima es de 20 posiciones. Nombres del trabajador independiente. La longitud mxima es de 20 posiciones. Nmero de serie del Recibo por Honorarios Profesionales. La longitud mxima es de 4 posiciones. Nmero del Recibo por Honorarios Profesionales. La longitud mxima es de 8 posiciones. Fecha de emisin. El formato es dd/mm/aaaa Monto del Recibo por Honorarios Profesionales. El importe puede ser como mximo 12 enteros y 2 decimales. Este dato no debe contener comas.

PDT 4TA

1.

SISCONT Informacin que se obtiene del campo Cdigo Tributario de la tabla Proveedores- Clientes. Informacin que se obtiene del primer casillero de Apellido de la tabla Proveedores Clientes. Informacin que se obtiene del segundo casillero de Apellido de la tabla Proveedor - Cliente. Datos que se obtienen de los 2 casilleros de Nombre de la tabla Proveedor Cliente. Dato que se obtiene del campo nmero antes de un guin al momento de ingresar la provisin del Recibo por Honorarios a travs de Mago. Dato que se obtiene del campo nmero despus de un guin al momento de ingresar la provisin del Recibo por Honorarios a travs de Mago. Fecha del documento que se coloco al momento de ingresar el Recibo por Honorarios a travs de Mago. Importe del Recibo por Honorarios ingresado en Siscont.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

2

9.

SUNAT Retencin de Renta de Cuarta Categora. Consignar 1 si se efectu retencin, 0 si no se efectu retencin. Porcentaje de Retencin de Renta de Cuarta Categora: Si el perodo por el cual efecta la declaracin corresponde al ao 1998 consignar 5 o 10 por ciento segn corresponda. Si el perodo por el cual efecta la declaracin corresponde al ao 1999 y siguientes consignar 10 por ciento. Retencin del impuesto extraordinario de solidaridad. Consignar 1 si se efectu retencin, 0 si no se efectu retencin. Si el perodo por el cual efecta la declaracin es mayor o igual a diciembre del 2004 no debe ingresar este dato.

SISCONT Dato que se asigna dependiendo si se genero retencin o no en el voucher de provisin del Recibo por Honorarios. Por defecto para la versin actual se asigna el porcentaje del 10 por ciento.

10.

11.

De acuerdo al ao actual, no se ingresa este dato.

Con el ingreso de la informacin solicitada por Sunat, para generar el archivo de texto, ingresar a su empresa, al mes que desee declarar y darle un clic a la opcin PDT 4TA. La rutina generar un archivo de texto que se llamar 0621.txt y lo ubicar en la ruta de su empresa. Tendr que renombrarlo y colocar los datos de acuerdo a las indicaciones de Sunat: Nombre del archivo 0621aaaaaaaaaaayyyymm.txt Donde: aaaaaaaaaaa = RUC del contribuyente yyyymm = Perodo en la estructura ao mes Ejemplo: 062196868068012200101.txt

3

(PROGRAMA DE DECLARACION DE BENEFICIOS)Para hacer uso de la rutina del PDB, ingresar a su empresa y al mes de trabajo que se desea declarar. EXPORTAR AL PDB COMPRAS Para declara la informacin de Compras del PDB debe de ingresar los siguientes campos a travs del Mago de compras, de acuerdo a lo solicitado por Sunat:

PDB v.2.1

En el siguiente cuadro se detalla en la columna PDT SUNAT lo solicitado por esta entidad fiscalizadora, en la columna SISCONT la informacin que debe haber sido ingresada en el Mago en los campos mencionados a continuacin:

4

PDB SUNAT 1.Tipo de compra 01 = Compra Interna 02 = Compra Externa

SISCONT Se considera Compra interna para todos los tipos de comprobantes a excepcin del tipo de comprobante: 50, 52, 53, 54, 91, 97 y 98. Se considera como Compra externa los comprobantes antes mencionados.Tipo de documento ingresado al momento de ingresar la provisin de la compra. Campo Doc en MAGO.

2.

Tipo de comprobante Para compra interna el tipo de comprobante puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 Para compra externa, el tipo de comprobante puede tomar el siguiente valor: 50, 52, 53, 54, 91, 97 y 98. Ver los tipos de Comprobante en el archivo Leeme.txt

3.

Fecha de emisin/pago Formato dd/mm/aaaaa Donde dd=da, mm=mes, aaaa=ao La fecha de emisin no debe ser mayor a la Fecha del sistema. El ao y el mes de la Fecha de emisin no debe ser mayor al perodo.

Fecha del documento al momento de ingresar la provisin de la compra. Campo Fecha Doc. en MAGO.

4.

Serie del comprobante de pago - Dato obligatorio y longitud mxima de cuatro dgitos para los siguientes Tipo de Comprobantes: 01, 03, 04, 07, 08 - Para el tipo de comprobante 10 y 12, no se debe incorporar el nmero de serie. - Para los comprobantes 50, 52, 53 y 54 debe registrar el cdigo de Aduana con el siguiente formato: CCCAAAANNNNNN CCC= Cdigo de aduana AAAA= Ao NNNNNN= Nmero de correlativo Compra externa: Tipo de comprobante 91 y 98 deber consignar los formularios: 1062, 1262 y 1662 -Para los demas Tipos de Comprobante la longitud mxima del N de serie es hasta de 10 dgitos.

Dato que forma parte del Nmero de documento, antes de un guin.

5

PDB SUNAT 5.Nmero de comprobante

SISCONT

Dato que forma parte del Nmero del documento despus de un guin. Debe ser numrico y mayor a cero. La longitud mxima es de 20 dgitos. Par el tipo de comprobante 12 Ticket, deber ser alfanumrico. Compra externa: Tipo de comprobante 91 y 98 deber consignar el nmero de orden de los siguientes formularios: 1062, 1262 y 1662. Para los comprobantes 50, 53 y 54 esta columna debe estar vaco (blanco)

6.

Tipo de persona 01 = Persona Natural 02 = Persona Jurdica 03 = Sujetos no domiciliados

Para todo RUC que comience en 1 en el Tipo de documento Liquidacin de Compra se considera Persona Natural; para los RUC que comiencen en 2 se consideran Persona Jurdica y para cualquier otro valor como sujetos no domiciliados.

7.

Cdigo a colocar en el campo T.DOC de la opcin del PDB en El tipo de persona 01= Persona Natural, consta de los Mago. siguientes Tipos de documento: Tipo de documento 1 2 3 4 6 7 = Sin documento = Libreta electoral DNI = Carnet de Fuerzas Policiales = Carnet de Fuerza armadas = Carnet de extranjera = RUC = Pasaporte

El tipo de Persona 02= Persona Jurdica, consta del siguiente tipo de documento: 6 = RUC

El tipo de persona 03= Sujetos no domiciliados, consta de los siguientes tipos de documento: 7 = Sin documento = Pasaporte

6

PDB SUNAT 8.Nmero de documento

SISCONT

9.

Se consigan la informacin Dato obligatorio. Debe ser numrico, longitud ingresada en el campo RUC en Tabla de Proveedores mxima hasta 12 dgitos de acuerdo al Tipo de la Clientes. documento. Nombre o razn social Informacin que se ha ingresado en el campo Razn Social en la tabla de Obligatorio para los siguientes tipos de persona: Proveedores Clientes. 02 = Persona Jurdica 03 = Sujetos no domiciliados

10.

Apellido Paterno Obligatorio para el siguiente tipo de persona 01 = Persona Natural

Informacin ingresada en primer campo de Apellido en tabla Proveedores - clientes. Informacin ingresada en segundo campo de Apellido en tabla Proveedores clientes.

11.

Apellido Materno Dato opcional para el siguiente tipo de personas 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno.

12.

Nombre 1 Obligatorio para el siguiente tipo de persona 01 = Persona Natural

Informacin ingresada en primer campo de Nombre en tabla Proveedores clientes.

13.

Nombre 2 Dato opcional para el siguiente Tipo de persona 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno

Informacin ingresada en segundo campo de Nombre en tabla Proveedores Clientes.

14.

Tipo de moneda 1 = Nuevos soles 2 = Dlares Americanos 9 = Otra moneda

Informacin que se coloca en moneda al ingresar la compra.

15.

Cdigo de destino 1 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportaciones 2 = Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a operaciones gravadas y no gravadas. 3 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas 4 = Adquisiciones no gravadas 5 = Adquisicin con mas de un destino

Dato que se ingresa en el campo Cod. Des. De la opcin de PDB.

7

PDB SUNAT 16.Nmero de destino Por defecto 1 para los cdigo de destino del 1 al 4 Para el cdigo de destino igual a 5, ser un correlativo que comenzar en 1 y terminar en 4

SISCONTCdigo que se ingresa en el campo Num. Des. de la opcin del PDB.

17.

Base imponible Dato obligatorio, mximo 10 enteros y dos decimales.

Informacin que se consigna en las 3 columnas de bases imponibles y de adquisiciones no gravadas del Registro de Compras. Informacin que se consigna en la columna del I.S.C. del Registro de Compras.

18.

Monto ISC Dato opcional, mximo 10 enteros y dos decimales.

19.

Monto IGV Dato obligatorio, decimales.

mximo

10

enteros

y

Informacin que se consigna en dos las 3 columnas de IGV del Registro de compras.

20. 21.

Monto otros Dato opcional, mximo 10 enteros y dos decimales.

22.

Informacin que se consigna en la columna Otros tributos del Registro de Compras. Indicador de Detracciones Se indica 1 si se cuenta con el 1 = El comprobante de pago est sujeto a dato en la columna SPOT detracciones Nmero. Se indica 0 si no 0 = El comprobante de pago no est sujeto a existe ningn dato el la detracciones columna SPOT Nmero del Registro de Compras. Cdigo de la tasa de detracciones Cdigo que se ingresa en el Obligatorio si el campo N 21 est en 1, en caso campo Cod. Tasa Det. De la contrario dejar en blanco opcin PDB. Nmero de constancia de Detraccin Obligatorio si el campo N 21 est en 1, en caso contrario dejar en blanco. Indicador de Retenciones 1 = El comprobante de pago est sujeto a retenciones 0 = El comprobante de pago no est sujeto a retenciones. Dato que se consigna campo Nmero del SPOT Registro de Compras. Dato que se consigna campo Ind. Ret de la opcin PDB. del del del del

23. 24.

8

DOCUMENTO DE REFERENCIA PDB SUNAT 25.Tipo de comprobante de pago

SISCONT

26.

Dato que se consigna en el campo TDoc. Del Doc. Ref./SPOT Slo habilitado para los siguientes CDP Compras internas 07, 08, 87 y 88 (Doc. Ref. Ver en Mago. archivo leeme.txt) Compras externas: 97 y 98 (Doc. Ref. Ver archivo leeme.txt) Compras externas 91 (Doc. Refer Ver archivo leeme.txt) Dato que se consigna en el Serie del comprobante Nmero del Doc. Compras internas: 07, 08, 87 y 88 (Doc. Refer 01= campo Ref./SPOT antes de un guin. Factura), dato obligatorio, hasta cuatro dgitos. Compras externas: 97 y 98 (Doc. Refer 91, 97 y 98), dato opcional, alfanumrico de 10 posiciones. Compras externas: 91 (Doc. Refer. 01= Factura), dato opcional, alfanumrico de 10 posiciones. Dato que se consigna en el campo Nmero del Doc. Ref. /SPOT despus de un guin. Compras internas 07, 08, 87 y 88 (Doc. Refer. 01= Factura), dato obligatorio hasta veinte dgitos. Nmero de comprobante Compras externas 97 y 98 (Doc. Refer. 91, 97 y 98), dato obligatorio alfanumrico de 20 posiciones. Compras externas: 91 (Doc. Refer. 01=Factura), dato obligatorio, alfanumrico de 20 posiciones. Fecha de emisin Formato: dd/mm/aaaa Donde dd=da, mm= mes, aaaa=ao La fecha de emisin del documento de la referencia no puede ser mayor a la fecha d emisin de la nota de crdito/dbito. Base imponible Dato obligatorio, mximo 10 enteros y dos decimales. Debe registrar slo el importe por el cual se emite la nota de crdito/dbito, no por el importe total del documento original. IGV Dato obligatorio, mximo 10 enteros y dos decimales. Debe registrar slo el importe por el cual se emite la nota de crdito/dbito, no por el importe total del documento original.

27.

28.

Dato que se consigna en el campo Fecha del Doc. Ref. /SPOT

29.

Dato que se consigna en el campo Monto 1 del Doc. Ref. /SPOT.

30.

Dato que se consigna en el campo Monto 2 del Doc. Ref. / SPOT

9

Esta opcin permite exportar la informacin del Registro de Compras del perodo en el cual se encuentre. Para generar dicho archivo solo es necesario darle doble clic a la opcin EXPORTAR AL PDB COMPRAS y automticamente se generar un archivo que lleva el siguiente ttulo y que se encontrar en la ruta de la empresa: Nombre de Archivo C01.txt C02.txt Tipo de Archivo Documento de texto Documento de texto Contenido Compras del mes de Enero Compras del mes de Febrero

Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB Sunat: Nombre del archivo: C###########aaaamm.txt Donde: C = Compras internas o externas ########### = Es el RUC del Contribuyente que est informando las compras. aaaa = Es el ao del perodo tributario por el cual se est realizando la transferencia. mm = Es el mes del perodo tributario por el cual se est realizando la transferencia.

EXPORTAR AL PDB VENTAS Esta opcin permite visualizar las ventas de la empresa del mes en el que nos encontramos y que han sido ingresadas en SISCONT.

10

En el siguiente cuadro se detalla en la columna PDT SUNAT lo solicitado por esta entidad fiscalizadora, en la columna SISCONT la informacin que debe haber sido ingresada a travs de un voucher: PDB SUNAT 1.Tipo de venta 01 = Venta Interna 02 = Venta Externa

SISCONTSe considera Venta interna para todos los tipos de comprobantes a excepcin del tipo de comprobante: 01, 03, 07, 08, 12, 34, 35, 36 y 37. Se considera como Venta externa los comprobantes antes mencionados.

2.

Tipo de documento ingresado al momento de ingresar la provisin de la Para venta interna el tipo de comprobante puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 05, 06, 07, venta. 08,12,15, 16, 23, 25, 34, 35, 36, 37. Para venta externa, el tipo de comprobante puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 07, 08, 12, 34, 35, 36, 37. Ver los tipos de Comprobantes en el Arch ivo Leeme.txt. Tipo de comprobante Fecha del documento al momento de ingresar la provisin de la venta.

3.

Fecha de emisin/pago Formato dd/mm/aaaaa Donde dd=da, mm=mes, aaaa=ao La fecha de emisin no debe ser mayor a la Fecha del sistema. El ao y el mes de la Fecha de emisin no debe ser mayor al perodo

4.

Nmero de serie del comprobante de pago - Debe ser numrico y mayor a cero. - Dato obligatorio y longitud mxima de cuatro dgitos para los siguientes Tipo de comprobantes 01, 03, 04, 07, 08, 34, 35, 36, 37 - Para el tipo de comprobante 12, es alfanumrico de hasta 20 posiciones. -Para los dems Tipos de Comprobante la longitud mxima de la serie es hasta de 10 dgitos.

Dato que forma parte del Nmero de documento, antes de un guin.

5.

Nmero de comprobante Debe ser numrico y mayor a cero. La longitud mxima es de 20 dgitos. Para el tipo de comprobante 12 Ticket, deber ser alfanumrico.

Dato que forma parte del Nmero del documento despus de un guin.

11

PDB SUNAT 6.Tipo de persona 01 = Persona Natural 02 = Persona Jurdica 03 = Sujetos no domiciliados

SISCONTPara todo RUC que comience en 1 en el Tipo de documento Liquidacin de Compra se considera Persona Natural; para los RUC que comiencen en 2 se consideran Persona Jurdica y para cualquier otro valor como sujetos no domiciliados. Cdigo a colocar en el campo T.DOC de la opcin del PDB en Mago.

7.

Tipo de documento El tipo de persona 01= Persona Natural, consta de los siguientes Tipos de documento: 1 2 3 4 6 7 = Sin documento = Libreta electoral DNI = Carnet de Fuerzas Policiales = Carnet de Fuerza armadas = Carnet de extranjera = RUC = Pasaporte

El tipo de Persona 02= Persona Jurdica, consta del siguiente tipo de documento: 6 = RUC

El tipo de persona 03= Sujetos no domiciliados, consta de los siguientes tipos de documento: = Sin documento

7 8.

= Pasaporte

Se consigna la informacin ingresada en el Dato obligatorio. Debe ser numrico, campo RUC en la Tabla de Proveedores longitud mxima hasta 12 dgitos de Clientes. acuerdo al Tipo de documento. Nmero de documento Nombre o razn social Obligatorio para los siguientes tipos de persona: 02 = Persona Jurdica 03 = Sujetos no domiciliados Informacin que se consiga en el campo Razn Social en la tabla de Proveedores Clientes.

9.

12

PDB SUNAT 10. Apellido PaternoObligatorio para el persona 01 = Persona Natural

SISCONTtipo Informacin ingresada en primer campo de de Apellido en tabla Proveedores - clientes.

siguiente

11. Apellido MaternoDato opcional para el siguiente tipo de personas 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno.

Informacin ingresada en segundo campo de Apellido en tabla Proveedores clientes.

12. Nombre 1Obligatorio persona para el siguiente tipo de

Informacin ingresada en primer campo de Nombre en tabla Proveedores clientes.

01 = Persona Natural.

13. Nombre 2Dato opcional para el siguiente Tipo de persona 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno.

Informacin ingresada en segundo campo de Nombre en tabla Proveedores Clientes.

14. Tipo de moneda1 = Nuevos soles 2 = Dlares Americanos 9 = Otra moneda

Informacin que se coloca en moneda al ingresar la venta.

15. Cdigo de destino1 = Operacin gravada con I.G.V. 2 = Operacin no gravada con el I.G.V. 3 = Mixto

Dato que se ingresa en el campo Cod. Des. De la opcin de PDB.

16. Nmero de destino

Cdigo que se ingresa en el campo Num. Por defecto 1 para los cdigo de destino del Des. de la opcin del PDB. 1 al 2 Para el cdigo de destino igual a 3, ser un correlativo que comenzar en 1 y terminar en 2. Informacin que se consigna en la columna Valor de exportacin, Base Imp. Oper. Grav. Y en importe exonerado inafecto del Registro de Ventas.

17. Base imponibleDato obligatorio, mximo 10 enteros y dos decimales

13

PDB SUNAT 18. Monto ISCDato opcional, mximo 10 enteros y dos decimales.

SISCONTInformacin que se consigna en la columna I.S.C. del Registro de Ventas.

Para los cdigos de destino 2 (ver campo 15) no deben registrar el monto de ISC.

19. Monto IGV

Informacin que se consigna de la columna Dato obligatorio, mximo 10 enteros y dos IGV del Registro de ventas. decimales. Para los cdigos de destino 2 (ver campo 15) no deben registrar el monto de I.G.V. Informacin que se consigna en la columna Otros tributos del Registro de Ventas. Se indica 1 si se cuenta con el dato en la columna SPOT Nmero. Se indica 0 si no existe ningn dato el la columna SPOT Nmero del Registro de Compras. Cdigo que se ingresa en el campo Cod. Tasa Det. De la opcin PDB.

20. Monto otros 21.

22.

23.

24.

Dato opcional, mximo 10 enteros y dos decimales. Indicador de Percepciones 1 = El comprobante de pago est sujeto a percepcin 0 = El comprobante de pago no est sujeto a percepcin. Tipo de Tasa de la percepcin Obligatorio si el campo N21 est en 1, en caso contrario dejar en blanco. Ver los tipos de percepcin en el archivo leeme.txt. Nmero de serie del documento de la percepcin Obligatorio si el campo N 21 est en 1, en caso contrario dejar en blanco. Nmero del documento de la percepcin Obligatorio si el campo N 21 est en 1, en caso contrario dejar en blanco.

Dato que se consigna del campo Nmero del Doc. Ref., antes de un guin. Dato que se consigna del campo Nmero del Doc. Ref., despues de un guin.

14

DOCUMENTO DE REFERENCIA PDB SUNAT 25. Tipo de comprobante de pagoSlo habilitado para los siguientes CDP Ventas internas y externas: 07 y 08 (Doc. Ref. Ver archivo leeme.txt).

SISCONTDato que se consigna en el campo TDoc. Del Doc. Ref. / SPOT en Mago.

26. Serie del comprobante

Dato que se consigna en el campo Nmero Ventas internas: 07 y 08 (Doc. Refer 01= del Doc. Ref./SPOT antes de un guin. Factura), dato obligatorio, hasta cuatro dgitos. Ventas externas: 07 y 08 (Doc. Refer 01 = Factura), dato obligatorio, hasta 10 posiciones. Dato que se consigna en el campo Nmero del Doc. Ref. /SPOT despus de un guin.

27. Nmero de comprobanteVentas internas 07 y 08 (Doc. Refer. 01= Factura), dato obligatorio hasta 20 dgitos. Ventas externas 07 y 08 (Doc. Refer. 01= Factura), dato obligatorio, hasta 20 dgitos.

28. Fecha de emisin

Formato: dd/mm/aaaa Donde dd=da, mm= mes, aaaa=ao La fecha de emisin del documento de la referencia no puede ser mayor a la fecha de emisin de la nota de crdito/dbito. 29. Base imponible Dato obligatorio, mximo 10 enteros y dos decimales. Debe registrar slo el importe por el cual se emite la nota de crdito/dbito, no por el importe total del documento original. IGV 30. Dato obligatorio, mximo 10 enteros y dos decimales. Para las ventas externas no se considera el IGV. Debe de registrar slo el importe por el cual se emite la nota de crdito/dbito, no por el importe total del documento original.

Dato que se consigna en el campo Fecha del Doc. Ref. /SPOT

Dato que se consigna en el campo Monto 1 del Doc. Ref. /SPOT.

Dato que se consigna en el campo Monto 2 del Doc. Ref. / SPOT

15

Esta opcin permite exportar la informacin del Registro de Ventas del perodo en el cual se encuentre. Par generar dicho archivo solo es necesario darle doble clic a la opcin EXPORTAR AL PDB VENTAS y automticamente aparecer un archivo que lleva el siguiente ttulo y que se encontrar en la ruta de su empresa: Nombre de Archivo V01.txt V02.txt Tipo de Archivo Documento de texto Documento de texto Contenido Ventas del mes de Enero Ventas del mes de Febrero

Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB Sunat: Nombre del archivo: V###########aaaamm.txt Donde: V = Ventas internas o externas. ########### = Es el RUC del Contribuyente que est informando las ventas. aaaa = Es el ao del perodo tributario por el cual se est realizando la transferencia. mm = Es el mes del perodo tributario por el cual se est realizando la transferencia.

EXPORTAR AL PDB TC Esta opcin permite exportar la informacin del Tipo de cambio de todos los meses a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle doble clic a la opcin EXPORTAR AL PDB TC y se generar de forma automtica el archivo que lleva el siguiente ttulo y que se encontrar en la ruta de su empresa: Nombre de Archivo RUC.TC Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB Sunat: Nombre del archivo: ###########.tc Donde: ########### = N de RUC

16

DAOT1. 2. 3. 4.

Para transferir la informacin desde otras aplicaciones informticas debe preparar su informacin siguiendo las siguientes estructuras: SUNATNmero correlativo asignado a cada registro Tipo documento declarante (Tabla 1) Nmero de Documento del declarante Perodo, ejercicio a declarar Formato AAAA

SISCONTNmero correlativo que genera Siscont de forma automtica. Por defecto Cdigo 6 Registro nico contribuyentes. Ruc de la empresa que declara, obtiene de la 4ta. Lnea de impresin Datos generales de la empresa. Ao a trabajar. Dato que se obtiene Datos generales de la empresa. de se de de

5.

Tipo de Persona del declarado (Tabla 2)

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tipo de documento del declarado (Tabla 1) Nmero de documento del declarado Monto o Importe total Apellido Paterno del declarado Apellido materno el declarado Primer nombre del declarado Segundo nombre del declarado Razn Social

Se considera 01 Persona natural cuando su RUC comienza en 1, se considera 02 Persona Jurdica cuando su RUC comienza en 2 y se considera 03 Sujeto no domiciliado cuando su RUC comienza con cualquier otro nmero que no sea ni 1 ni 2. Por defecto Cdigo 6 Registro nico de contribuyentes. Ruc de la empresa a declarar, informacin que se obtiene de la la Tabla Proveedores y clientes. Monto global de operaciones con proveedores o clientes. En el caso de persona natural, este dato se obtiene del primer casillero de Apellido. En el caso de persona natural, este dato se obtiene del segundo casillero de Apellido. En el caso de persona natural, este dato se obtiene del primer casillero de Nombres. En el caso de persona natural, este dato se obtiene del segundo casillero de Nombres. En el caso de persona jurdica este dato se obtiene del campo Razn Social.

17

DAOT COMPRASEsta opcin permite exportar la informacin de compras que superen el importe definido por el usuario a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle clic a la opcin DAOT COMPRA, aparecer una ventana donde se colocar el importe sobre el cual se desea extraer la informacin de compras y automticamente se generar el archivo COSTOS.TXT en la ruta de la empresa.

DAOT VENTASEsta opcin permite exportar la informacin de ventas que superen el importe definido por el usuario a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle clic a la opcin DAOT VENTA, aparecer una ventana donde se colocar el importe sobre el cual se desea extraer la informacin de ventas y automticamente se generar el archivo INGRESOS.TXT en la ruta de la empresa.

18