solución movil para monitoreo de plantas mineras en tiempo...
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
SOLUCION MOVIL PARA EL MONITOREO DE PLANTAS MINERAS EN TIEMPO REAL
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en la siguiente carrera:
CESAR ALBERTO GALVEZ MEDRANO –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
Asesor:
Percy Dennis Freyre Suarez
Lima – Perú
2018
2
ÍNDICE
CAPITULO I: INFORMACION GENERAL...........................................................................8
1. La Empresa.....................................................................................................................8
1.1. Descripción de la Empresa.............................................................................................8
1.2. Visión.............................................................................................................................8
1.3. Misión.............................................................................................................................9
1.4. Objetivos Estratégicos....................................................................................................9
1.5. Estructura Organizacional..............................................................................................9
CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO.........................................................................11
2. Análisis del Micro Entorno..........................................................................................11
2.1. Las 5 fuerzas de Porter.................................................................................................11
2.1.1. Poder de negociación de los proveedores.....................................................................11
2.1.2. Amenaza de los nuevos entrantes.................................................................................11
2.1.3. Poder de negociación de los clientes............................................................................12
2.1.4. Amenaza de productos sustitutos.................................................................................12
2.1.5. Rivalidad entre competidores.......................................................................................12
2.2. Análisis FODA.............................................................................................................12
2.3. Cadena de Valor...........................................................................................................14
2.4. BPM del proceso de Desarrollo....................................................................................14
2.5. Balanced Scorecard......................................................................................................15
CAPITULO III: ESTUDIO DEL PROYECTO.......................................................................16
3. El Proyecto...................................................................................................................16
3
3.1. Diagnóstico...................................................................................................................16
3.1.1. Antecedentes................................................................................................................16
3.1.2. Problema identificado...................................................................................................17
3.1.3. Causas...........................................................................................................................17
3.1.4. Consecuencias o efectos...............................................................................................18
3.2. Solución planteada.......................................................................................................19
3.2.1. Descripción...................................................................................................................19
3.2.2. Objetivo General..........................................................................................................20
3.2.3. Objetivo Específico......................................................................................................20
3.2.4. Equipo del Proyecto.....................................................................................................21
3.2.5. Matriz de Responsabilidades - RACI...........................................................................21
3.2.6. Gantt del Proyecto........................................................................................................22
3.2.7. Matriz de Riesgos.........................................................................................................23
3.2.8. Metodologías utilizadas................................................................................................24
3.2.8.1.1. Design Thinking...................................................................................................25
3.2.8.1.2. SCRUM................................................................................................................26
CAPITULO IV: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO...............................................30
4. Situación actual del mercado del producto y de la empresa.........................................30
4.1. Situación del entorno empresarial................................................................................30
4.2. Situación actual de Touch respecto a su negocio y participación del mercado............30
4.3. Sustento de mercado del producto................................................................................31
4.3.1. Ventajas competitivas...................................................................................................31
4
4.3.2. Mercado potencial........................................................................................................32
4.3.3. Competidores................................................................................................................32
4.3.4. Oportunidad comercial existente..................................................................................33
4.4. Rentabilidad económica y financiera............................................................................33
4.4.1. Costos de Inversión del proyecto..................................................................................33
4.4.2. Flujo de caja proyectado...............................................................................................34
4.4.3. Cálculo del VAN y TIR................................................................................................35
4.4.4. Determinación del Payback..........................................................................................35
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Ilustración1.OrganigramadeTouchMobile................................................................10
Ilustración2:CadenadeValordeTouchMobile...........................................................14
Ilustración3:Modelodeprocesodeimplementacióndesoftware..............................15
Ilustración4:BalancedScorecarddeTouchMobile......................................................16
Ilustración5:ControlyMonitoreodeProcesos............................................................18
Ilustración6:ComplejoMinero.....................................................................................19
Ilustración7:Equipodetrabajo....................................................................................21
Ilustración8:MatrizRACIdelproyecto.........................................................................22
Ilustración9:Ganttdelproyecto...................................................................................23
Ilustración10:Matrizderiesgosdelproyecto..............................................................24
Ilustración11:MetodologiadeTouchMobile..............................................................25
Ilustración12:EjemplodelametodologíaDesingThinking..........................................26
Ilustración13:EjemplodelametodologíaSCRUM.......................................................26
Ilustración14:TableroKanbanconhistoriasdeusuariodelproyecto.........................28
Ilustración15:Documentacióndelproyecto................................................................29
Ilustración16:Presupuestodelproyecto......................................................................34
Ilustración17:FlujodeCajaproyectado.......................................................................34
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Introducción
La innovación consiste en desarrollar una solución móvil en tiempo real que comprende
un componente de "Monitoreo" de procesos productivos multiplataforma, que permita
consumir diferentes fuentes de datos(DCS, PLC, SCADA, Health Monitor, OLEDB,
COM, SOA, Terceros) mediante estándares de comunicación en tiempo real, que sea
fácil de implementar sin necesidad de contar con algún conocimiento técnico avanzado
en tecnología móvil, todo ello permitiendo tomar acciones en el momento y lugar
oportuno desde cualquier dispositivo móvil y/o navegador; un componente de "Alertas y
Notificaciones(Push Notifications)" significativos para sistemas y para usuarios quienes
recibirán estas notificaciones en su dispositivo móvil en el momento en que sucede la
ocurrencia; un componente de "Inteligencia de Negocios" móvil que permita la
explotación y análisis de la información almacenada a lo largo del tiempo, convirtiendo
toda esta gran cantidad de datos en información útil y valiosa con la ayuda de Tableros
de Control, Charts, KPIs, Gráficos de tendencia intuitivos y fáciles de usar por cualquier
usuario para una mejor toma de decisiones de negocio; un componente de "Compresión
de datos y Seguridad" que mediante algoritmos de compresión customizados y
protocolos criptográficos garantizan la transmisión segura de los datos.
La suma de estos componentes asegura la escalabilidad, confiabilidad, interoperabilidad
y seguridad de la solución, para su implementación en una arquitectura Cloud
computing.
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El presente trabajo ha sido ganador de un Fondo no reembolsable del Estado Peruano,
bajo el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad
(Innóvate Perú), del Ministerio de la Producción (Produce).
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CAPITULO I: INFORMACION GENERAL
1. La Empresa
1.1. Descripción de la Empresa
Touch Mobile, es una empresa que brinda servicios de desarrollo de software orientados
principalmente en desarrollo de Aplicaciones móviles y soluciones Web, actualmente
con una división de formación y consultoría en la adaptación de la tecnología.
La empresa tiene muchos casos de éxito entre el sector privado y público, mediante el
despliegue de soluciones empresariales.
Esta iniciativa se llegó a dar mediante la colaboración de un staff especializado en el
campo de desarrollo de software donde adoptaron competencias de cloud y mobile en la
medida que el negocio fue evolucionando y adaptándose en la era de la transformación
digital.
1.2. Visión
“Ser reconocidos a nivel nacional por la calidad del servicio que brindamos en el
desarrollo de Aplicaciones móviles y soluciones Web, los cuales se caracterizan por el
uso de nuevas metodologías e innovación constante”.
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1.3. Misión
“Brindar nuestro servicio de desarrollo de software de calidad internacional,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y maximizando su potencial a través
de la tecnología, la innovación y compromiso de nuestros colaboradores”.
1.4. Objetivos Estratégicos
§ Obtener la certificación ISO 29110.
§ Implementar el área de Marketing y Comercial.
§ Incrementar las ventas en un 10% al respecto del año anterior.
§ Captar nuevos clientes en minería.
§ Realizar un portafolio de productos llave en mano.
§ Aprovechar los Fondos no reembolsables de Innóvate Perú para generar proyectos
de innovación.
§ Impulsar la “Transformación Digital” para el sector de Minería de la mano de la
SNMPE.
§ Exportar nuestros servicios de Desarrollo, inicialmente en los países de Chile y
Brasil.
1.5. Estructura Organizacional
El Organigrama actual de la empresa es la siguiente:
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Ilustración 1. Organigrama de Touch Mobile (Fuente Propia)
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CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO
2. Análisis del Micro Entorno
2.1. Las 5 fuerzas de Porter
2.1.1. Poder de negociación de los proveedores
Cambio de proveedores: Baja; siendo una empresa de servicios de Desarrollo de
software, son menos los proveedores necesarios para desarrollar el negocio, por lo tanto,
el poder de negociación de los proveedores es bajo y la empresa puede cotizar entre
distintas opciones y no se encuentra sujeto a un solo proveedor, el recurso más
importante para la empresa son los colaboradores contratados.
Costos cambiantes: Bajo; La empresa tiene alianzas estratégicas con proveedores
líderes, ello nos permite obtener precios constantes y más bajos que la competencia.
2.1.2. Amenaza de los nuevos entrantes
Intermedio: En nuestro caso consideramos como barrera de entrada el nivel de
especialización de los programadores, dado que no existen muchos profesionales
especializados en el desarrollo de aplicaciones móviles, haciéndose más complicada la
entrada de nuevos competidores.
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2.1.3. Poder de negociación de los clientes
Alto: En este segmento de mercado los nuevos clientes poseen alto poder de
negociación debido a que pueden obtener los servicios de otros proveedores. Este
elevado poder de negociación se vuelve una amenaza cuando los clientes obligan a bajar
los precios o cuando demandan ampliar la funcionalidad del software, pues incrementan
los costos operativos.
2.1.4. Amenaza de productos sustitutos
Baja: Al ser servicios especializados, el grupo de productos sustitutos es casi nula, tal
vez los profesionales que hacen servicios freelance se pueden considerar como entrada
de nuevos productos sustitutos, si bien es cierto la calidad que ofrecen no es la misma
que una consultora, pero es más bajo nivel de honorarios que cobran.
2.1.5. Rivalidad entre competidores
Baja: El número de empresas existentes en la actualidad que ofrecen servicios similares
de desarrollo de software, es muy reducido, por lo cual no se encuentran enfrentadas a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, ni promociones.
Cada consultora posee su grupo de clientes fijos, y la oferta de sus servicios se realiza
generalmente de boca a boca, por la recomendación de los clientes actuales.
2.2. Análisis FODA
Se presenta a continuación el análisis FODA.
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Tabla 1: FODA de Touch Mobile
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2.3. Cadena de Valor
Se presenta a continuación la cadena de valor de la empresa.
Ilustración 2: Cadena de Valor de Touch Mobile (Fuente Propia)
2.4. BPM del proceso de Desarrollo
Se presenta a continuación el modelo BPM del proceso de Implementación de Software,
el cual es el proceso Core de la empresa.
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Ilustración 3: Modelo de proceso de implementación de software. (Fuente Propia)
2.5. Balanced Scorecard
Se presenta a continuación el balanced scorecard de la empresa.
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Ilustración 4: Balanced Scorecard de Touch Mobile. (Fuente Propia)
CAPITULO III: ESTUDIO DEL PROYECTO
3. El Proyecto
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Antecedentes
Según la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, este año se estima que en 2017 deben
entrar proyectos en producción que significan una inversión, a lo largo del tiempo, de
US$ 5.600 millones, en línea con los repuntes generados en noviembre del 2016; en el
Sector Energía se estima que ingresarán proyectos que bordean los US$ 1.650 millones.
La producción minera aumentará 8.4% el 2017, debido a mejores expectativas en el
precio del cobre, seguido de la construcción y electricidad, que se expandirán 7.2% y
5.9%, respectivamente, estima el Banco de Crédito del Perú.
Para el 2017 se estima que este sector generará 30,000 puestos de trabajo, si se cumple
la proyección que deben ejecutarse las inversiones previstas por hasta US$15,000
millones.
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El monitoreo como actividad principal en las plantas Mineras, necesita de una solución
que permita la flexibilidad y movilidad de los ingenieros a cargo en cada análisis de sus
sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos).
3.1.2. Problema identificado
El control y monitoreo de procesos productivos es vital para las industrias de minería,
petróleo y energía, los sistemas SCADA facilitan este trabajo, pero en su mayoría están
ligados a un único proveedor de hardware y con software propietario limitando la oferta.
Las soluciones actuales funcionan en una PC de escritorio, algunas brindan interface
móvil, pero al ser complicado de implementarse porque demanda una experiencia
técnica avanzada por parte del cliente no se utiliza por más que sea gratuita.
Todo esto conlleva a un monitoreo poco eficaz más correctivo que preventivo al no
contar con la información en el momento y lugar oportuno (just in time), las alertas y
notificaciones enviadas vía email no son vistas por el usuario a tiempo; finalmente toda
esta gran cantidad de información almacenada no es explotada y analizada dejando
pasar la oportunidad de encontrar comportamientos similares a lo largo del tiempo que
ayudarían en la prevención.
3.1.3. Causas
El Ingeniero a cargo del control y monitoreo de procesos, está en constante revisión del
status de las herramientas/indicadores según los sensores y el software SCADA
propietario de cada marca según el PLC configurado; el Gerente y/o superior inmediato
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analiza estas tendencias históricamente, para obtener patrones de comportamiento y
proyectar posibles resultados según el estudio realizado.
Este proceso de control y monitoreo que se realiza en una PC de escritorio demanda que
el Ingeniero a cargo esté presente físicamente en el lugar o comunicándose vía
radio/teléfono con alguien cercano a la PC que pueda visualizar los valores en el
SCADA y ver algún dato relevante, tomándose mucho tiempo en realizar esta actividad.
Por otro lado, los PLC's que se utilizan, actualmente funcionan de manera propietaria
obligando a utilizar el propio software del fabricante, limitando así a las empresas de
esta industria a que el cambio de proveedor de PLC sea frecuente.
Ilustración 5: Control y Monitoreo de Procesos (Fuente: CIA Antamina)
3.1.4. Consecuencias o efectos
Para los potenciales clientes (Minería, Petróleo, Energía), estar amarrado a un único
proveedor de PLC no le permite mejorar el precio de compra; el seguir trabajando de la
misma forma para el Monitoreo de sus Procesos, no incrementará la productividad del
mismo al no tener la información en el momento y lugar oportuno(móvil); el no contar
con una herramienta de Análisis para la información que permita obtener patrones y
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proyecciones desde la data histórica rápidamente no permitirá en épocas como la actual
dónde caen los precios de los Minerales ahorrar como se debería.
3.2. Solución planteada
3.2.1. Descripción
Tomando como muestra una mina de tajo minero, la cual cuenta con un complejo
minero polimetálico que produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno, y como
subproductos de plata y plomo. La mina está ubicada en Huaraz a una altitud promedio
de 4,300 msnm.
Ilustración 6: Complejo Minero (Fuente: CIA Antamina)
El presente proyecto propone agilizar y potenciar el trabajo de los Inspectores,
cumpliendo estos desafíos principales:
1. Proveer información del proceso para el personal de Mina, Aguas & Relaves en toda
el área que está bajo su responsabilidad (56 Km2). La información de estos procesos
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está disponible en PI System, DCS, pero no disponibles en el área de trabajo sin una
PC/Laptop.
El área de cobertura fue: Quebrada Antamina y la Presa de Relaves.
2. Proveer información de Indicadores de producción de la Planta Concentradora. La
frecuencia de actualización razonable (2 minutos).
3.2.2. Objetivo General
Desarrollar una solución móvil para el monitoreo de procesos productivos en tiempo
real para empresas del sector minero, el cual permitirá tener una visibilidad global de
todas las actividades de producción e indicadores de rendimiento sobre la situación
actual de los procesos en la planta.
3.2.3. Objetivo Específico
§ Realizar el análisis de requerimientos del software con el cliente.
§ Diseñar las pantallas del software basadas en el análisis realizado y contemplando
principios de Usabilidad y Experiencia de Usuario(UX).
§ Desarrollar el módulo web, que permite una configuración personalizada para las
pantallas del móvil.
§ Desarrollar el módulo móvil, que permita el monitoreo en tiempo real.
§ Realizar las pruebas integrales de la solución.
§ Desplegar en el server de producción y cierre del proyecto.
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3.2.4. Equipo del Proyecto
El proyecto ha sido desarrollado por el siguiente equipo:
Ilustración 7: Equipo de trabajo. (Fuente: Propia)
3.2.5. Matriz de Responsabilidades - RACI
Se asignaron las siguientes responsabilidades para cada profesional según el rol que
cumple en el proyecto.
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Ilustración 8: Matriz RACI del proyecto. (Fuente: Propia)
3.2.6. Gantt del Proyecto
Para este proyecto se estima una duración de 12 meses.
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Ilustración 9: Gantt del proyecto (Fuente: Propia)
3.2.7. Matriz de Riesgos
Los riesgos identificados en el proyecto, se detallan a continuación.
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Ilustración 10: Matriz de riesgos del proyecto (Fuente: Propia)
3.2.8. Metodologías utilizadas
La empresa Touch Mobile, cuenta con una metodología principal para el desarrollo de
todos sus proyectos, la cual se muestra a continuación.
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Ilustración 11: Metodologia de Touch Mobile (Fuente: Propia)
3.2.8.1.1. Design Thinking
Se utilizó la metodología Design Thinking para que, a partir de la conceptualización de
las necesidades, se pueda diseñar un prototipo funcional siguiendo los principios de
Usabilidad y Experiencia de Usuario(UX), para que los key users pueda probarlo, de
esta forma poder recibir el feedback a tiempo, antes de iniciar el desarrollo como tal, a
continuación, una representación gráfica del proceso.
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Ilustración 12: Ejemplo de la metodología Desing Thinking (Fuente: Propia)
3.2.8.1.2. SCRUM
Para la gestión del proyecto se utilizó la metodología ágil SCRUM, principalmente por
conseguir tiempos más cortos de proyecto y desarrollar una solución funcionalmente
más ajustada a las necesidades del cliente.
Ilustración 13: Ejemplo de la metodología SCRUM (Fuente: Propia)
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SCRUM comprende los siguientes meetings:
§ Planning Meeting: Esta reunión se realiza al inicio de cada Sprint, participa todo el
equipo, máximo 4h, entregable Product Backlog.
§ Daily Meeting: Se realiza a diario al inicio o final del día, participa todo el equipo
(Product Owner opcional), máximo 15min.
§ Review Meeting: Al finalizar el Sprint, participa todo el equipo, se realiza en el
ambiente UAT, máximo 4h, entregable Acta de Reunión.
§ Release Meeting: Está reunión la realiza el Product Owner para mostrar a los
usuarios interesados el avance del producto cerrado, en ambientes UAT, máximo 4h,
entregable Acta de Reunión.
§ Retrospective Meeting: Está reunión se realiza luego del Review Meeting y
participa todo el equipo, máximo 2h, entregable Acta de Reunión.
Se utilizó una pizarra Kanban por cada Sprint, para contar con el status de cada una de
las historias de usuario, a continuación del gráfico de ejemplo:
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Ilustración 14: Tablero Kanban con historias de usuario del proyecto (Fuente: Propia)
El presente proyecto, está alineado al ISO 29110, por eso que además de los
componentes de la metodología SCRUM, también hicimos los siguientes documentos:
§ Project Charter
§ ERS (Especificación de Requisitos de Software)
§ DET (Documento de especificaciones técnicas)
§ Documento de casos de prueba
§ Actas de reunión
§ Informes de Avance
§ Documento de control de cambios
§ Casos de Prueba
§ Manuales de Usuario
Para los casos de prueba, se utilizó un Excel con todos los detalles a realizar, como se
muestra en la imagen a continuación:
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Ilustración 15: Documentación del proyecto. (Fuente: Propia)
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CAPITULO IV: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
4. Situación actual del mercado del producto y de la empresa
4.1. Situación del entorno empresarial
La nueva Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros, entre los años 2012 y 2018,
asciende a 50 millones de dólares confirmados por el Ministerio de Energía y Minas, la
Minería como una de las principales fuentes de ingreso en el Perú, ha ido creciendo
junto con el crecimiento del País, tomando como referencia la Sociedad Nacional de
Minería Petróleo y Energía del Perú́ con más de 200 empresas asociadas de las cuales
más del 90% cuentan con algún software SCADA para el Monitoreo de sus plantas, el
mercado potencial en primera instancia serán estas medianas y grandes empresas que
cuentan con alguna planta para el monitoreo de sus procesos ya sean afiliadas o no al
mencionado gremio, pudiendo extenderse posteriormente a las demás industrias como
Agro, Generación de energía, Gas, Cerveceras y en general industrias que utilicen
tomadores de datos y necesiten el monitoreo de sus plantas.
4.2. Situación actual de Touch respecto a su negocio y participación del
mercado
Touch Mobile, es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones a medida para
dispositivos móviles. De la relación con algunos clientes se ha iniciado en el 2016 una
unidad de negocios orientada a soluciones móviles en el sector Minero con énfasis en
Automatización de Procesos.
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La empresa tiene como volúmenes de venta para el 2016 alrededor de 450 mil nuevos
soles y se tiene proyectado para este año crecer en 25% dicha cifra, para ello se ha
ampliado la línea de negocios en: Servicio de Desarrollo Web y Software Factory.
Gracias a la calidad de los proyectos, trabajamos con clientes de la talla de Antamina,
Interbank, Grupo Intercorp, Ferreyros, Cementos Yura, Grupo Gloria y más, así como
clientes del Estado, como el Ministerio de Justicia, Mincetur, Promperú, entre otros.
4.3. Sustento de mercado del producto
4.3.1. Ventajas competitivas
Touch desarrolló una aplicación a medida de una única fuente de datos para la
visualización de un único SCADA para una minera grande:
http://www.touchmobile.pe/mining_performance_mobile/
La cual ganó el premio a la Innovación por la SNMPE; a partir de esta aplicación y la
experiencia trabajando en esta industria apuntamos al desarrollo de una Suite Móvil de
rápida implementación, que permite llegar más fácilmente a otros clientes, con
componentes bien marcados ligados entre sí, diferenciadores de cara a la oferta actual,
cambiando el modelo de negocio de desarrollo a la medida hacia el cobro de fee (pago)
mensual bajo la arquitectura Cloud computing.
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4.3.2. Mercado potencial
Nuestro mercado potencial es el sector Industrial, justamente por ello en un principio
nos enfocaremos en las empresas inscritas en la Sociedad de Minería Petróleo y Energía
como potenciales clientes, actualmente este gremio cuenta con más de 200 empresas
afiliadas. Actualmente tenemos partners interesados en este tipo de soluciones que
actuarían como canales de distribución, en Chile la empresa SCRUM(Antofagasta) y la
empresa Contac(Santiago), pioneras en este sector con clientes como Codelco, la
empresa Advanced Software de Argentina (software de Medición del impacto ambiental
en estas industrias), con ellos podemos comercializar el producto en estos países en
principio y posteriormente ampliar a toda la región dado que muchas de las empresas de
los sectores mencionados son empresas Internacionales con sedes en diferentes países
del mundo.
4.3.3. Competidores
De nuestra investigación local con diferentes empresas del sector (pequeñas, medianas y
grandes) no hemos encontrado una solución que permita realizar el Monitoreo de
plantas mediante dispositivos móviles en tiempo real. A nivel internacional, si existen
empresas que ofrecen soluciones parecidas pero el cobro o el modelo de negocio que
utilizan es modular y por el momento no están apuntando a Perú como potenciales
clientes.
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4.3.4. Oportunidad comercial existente
En los primeros 3 años de comercialización pretendemos llegar al 10% de las más de
200 empresas inscritas en la Sociedad de Minería Petróleo y Energía, esto asciende a 20
empresas que en promedio llegarán a 100 dispositivos móviles entre Smartphone,
Tablet de plataforma iOS y Android (esto sustentado ya que nuestro cliente actualmente
cuenta con +150 dispositivos móviles y cuando iniciamos solo tenía 2), haciendo una
suma de ingresos anuales que asciende a US$720,000.00 aproximadamente.
Con la adquisición de más dispositivos móviles por parte de los clientes, ellos
requerirán de un software de administración remota(MDM) para estos dispositivos,
producto con el que contamos y el cual podremos ofertar también como parte de la Suite
de esta solución (% ingreso adicional) maximizando nuestra oferta para el cliente no
dando un problema al adquirir más dispositivos sino una solución completa.
4.4. Rentabilidad económica y financiera
4.4.1. Costos de Inversión del proyecto
El costo total del proyecto fue de S/. 542,965.00 soles, los cuales fueron distribuidos de
la siguiente forma.
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Ilustración 16: Presupuesto del proyecto (Fuente: Propia)
4.4.2. Flujo de caja proyectado
Se realizo el flujo proyectado a 10 años, porque el Fondo de Innóvate Perú así lo exige.
La tasa de descuento utilizada de 11%, también es dada por el Fondo, como se detalla
en el siguiente cuadro:
Ilustración 17: Flujo de Caja proyectado (Fuente: Propia)
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4.4.3. Cálculo del VAN y TIR
Como se puede apreciar en el análisis de viabilidad del proyecto (Flujo de Caja), de
acuerdo al indicador obtenido en este análisis, se demuestra que la implementación del
proyecto es VIABLE, ya que la rentabilidad del proyecto se observa a partir del año 4,
obteniendo un VAN positivo de S/ 796,263.00 nuevos soles, la cual es mayor a la
inversión inicial de S/ 452,260.00 nuevos soles y al costo total del proyecto, de S/.
542,965.00 soles.
También podemos ratificar la viabilidad del proyecto con la TIR que asciende al 28%
durante los 10 años, siendo mayor al 11% dado.
4.4.4. Determinación del Payback
Como se puede apreciar en el análisis de viabilidad del proyecto (Flujo de Caja), el
Payback del proyecto se logra en el cuarto año, con un total nominal de S/ 162,900.00
nuevos soles como saldo positivo de retorno a lo invertido en el proyecto.
Al finalizar el año 10, podemos visualizar que el proyectado de ingresos van a superar
los S/. 2,222,000.00 nuevos soles, por tanto, nuevamente se ratifica la viabilidad del
proyecto.:
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Conclusiones
§ Para la industria minera el no contar con un software para el monitoreo eficiente de
la planta y que permite movilidad (requisito indispensable en la actualidad), puede
ocasionarles una Parada de planta, dado que está industria trabaja las 24 horas, de
ocurrir dicha parada, la empresa minera perdería alrededor de S/. 1,000,000.00 de
soles diarios.
§ El retorno de la inversión para las empresas mineras por la implementación del
proyecto, se estima que se da en el primer año, esto se calcula con los costos por la
adquisición del producto y el ahorro monetario que obtendría a lo largo del primer
año, por lo tanto, los siguientes años de uso del software van a ser solo de
beneficios.
§ El presente producto además del monitoreo de la planta, permite a las empresas
mineras que lo utilicen, que en un promedio de tres meses puedan identificar las
fallas potenciales de sus operaciones, ayudándolos en la mejora de los mismos.
§ A diferencia de nuestros competidores, que tienen productos para el monitoreo de
plantas para PC’s de escritorio y en algunos casos web como OSISOFT, nosotros
ofrecemos movilidad al 100% y que el software puede ser utilizado sin
conectividad (offline), esto se adecua a la particularidad que tienen las plantas
mineras al no contar con conectividad en algunos puntos.
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Estas conclusiones están sustentadas por el análisis e investigación realizada en el
presente proyecto, así como fuentes externas como la Revista Rumbo Minero, Sociedad
de Minería, Petróleo y Energía y otras fuentes referenciadas en la bibliografía.
38
Recomendaciones
§ Afianzar el producto, dado que no tenemos un competidor con todas las
características que ofrece nuestro producto y aprovechando que existe una gran
oportunidad en el sector de minería, el cual, dependiendo del tamaño de la empresa
minera, destinan alrededor de 1 millón de dólares en I+D+i, en el cual nuestro
producto está inmerso.
§ Aprovechar el fondo de Validación y Empaquetamiento de Innóvate Perú, para
poder justamente realizar la validación en los mercados que queremos llegar, en
principio Perú, Chile, Colombia y luego todo Latinoamérica, luego de esta
validación empaquetar nuestro producto de tal forma que podamos competir en el
mercado internacional, porque tenemos un diferencial importante.
§ Buscar Inversionistas ángeles y capitales de riesgo (Venture Capital), con los cuales
estamos en conversación este último semestre del 2017, para poder potenciar el
producto y distribuirlo a gran escala, según el plan diseñado para ellos, que muestra
la forma de distribución de dicha inversión (40% en Marketing, 30%
Internacionalización y 20% el desarrollo y soporte del producto).
§ De las reuniones con Inversionistas, podemos recomendar que se contrate un
especialista en el tema financiero, para poder realizar el cálculo del “Goodwill”,
valorización del producto y la empresa, así como el plan de Inversión.
39
Referencias
Estudio Accenture (2016). Transformación Digital - El Futuro de la Minería. Chile:
Accenture Consulting.
Rumbo Minero. (2016). Minería Peruana 2017 - Proyecciones de los Top. Perú-Lima:
Revista Rumbo Minero
Innóvate Perú. (2016). Libro de 60 Proyectos Financiados por FIDECOM. Perú-Lima:
Innóvate Perú - Ministerio de la Producción.
ABB. (2016). ABB se posiciona servicios de mantenimiento en minas. Perú-Lima. Nota
de Prensa. Diario Gestión. Recuperado de
http://www.abb.com/cawp/seitp202/a8e830ec7d4e44e983258018004ed04f.aspx
Diario el Comercio. (2017). Cartera de Proyectos Mineros según el Ministerio de
Energía y Minas (MEM). Perú-Lima: Diario Gestión. Recuperado de
http://gestion.pe/economia/peru-tiene-cartera-proyectos-mineros-us-46996-
millones-inversion-caera-2017-2183479
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