sistema institucional de compras sic · sistema institucional de compras asistente en caso de no...
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SISTEMAINSTITUCIONALDECOMPRAS
SIC
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACTULTAD DE INGENIERÍASECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
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Qué es el SICEl Sistema Institucional de Compras es una aplicación vía WEBelaborado por la Secretaria Administrativa de la UNAM y administradopor la Dirección General de Proveeduría, para la adquisición,arrendamientos y servicios no relacionados con la obra
OBJETIVOS:Ø Dar cumplimiento a la Normatividad de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios de la UNAM
Ø Dar cumplimiento a las Políticas y Normas de OperaciónPresupuestal.
Ø Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables paraprocedimientos de adquisiciones de equipos de cómputo, librosy vehículos, entre otras.
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ALCANCES:
ØGestión y seguimiento de todas las adquisiciones,arrendamientos y servicios no relacionados con la obra.
ØTrámite de Reembolsos.
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USUARIOSYROLES
ASISTENTEDELDIRECTOR/SECRETARIOS/JEFESDE DIVISION /COORDINADORES /LIDERES DE PROYECTOS
TITULARDELADEPENDENCIA
DIRECTOR/SECRETARIOS/JEFESDEDIVISION/COORDINADORES/LIDERESDEPROYECTOS
RESPONSABLEDECOMPRAS
TITULARADMINISTRATIVO
RESPONSABLEDEPRESUPUESTO
SOLICITANTEUsuario en la Dependencia o Entidad Universitaria que este autorizado para firmar unaSolicitud Interna de Compra.
ASISTENTEUsuario de captura, que este asignado a un solicitante para auxiliarlo en la generación delas Solicitudes Internas de Compra.
Usuarioresponsableenladependenciaderealizarlascompras.
UsuarioresponsableenladependenciadeAdministrarlosRecursosFinancieros.
Usuario responsable de administrar los recursos humanos, financieros y materiales de ladependencia y coordinar los servicios de apoyo para el cumplimiento de sus objetivos ymetas conforme a la normatividad aplicable.
Usuarioresponsabledeautorizarqueseejerzanlosrecursos.
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
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SOLICITUDES DE COMPRA
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Asistente
Encasodenoestarregistradoserequiereenvíealcorreolossiguientesdatos:
Ø No.detrabajadorØ CorreoelectrónicoØ No.telefónicoØ Nombredeláreaoproyecto(incluyendonúmero)Ø UbicacióndeláreaoproyectoØ IndicarsiesSolicitanteóAsistente
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Asistente Únicamentebienes,arrendamientosy
serviciosnorelacionadosconla
obra
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Asistente
ElSICúnicamenteaceptaproveedoresqueestén
registradosanteelPatronatoUniversitarioyquese
encuentrenverificadosensusituaciónfiscalcomoensus
datosbancarios
LallaveeselRFC
PARADARDEALTAAUNPROVEEDOR
Requisitos:
Ø Constanciadesituaciónfiscalvigente
Ø Estadodecuentabancaria(puedenocultarsaldos)
Ø ComprobantededomicilioØ Cartamembretadadondeindique
(Nombredepersonaautorizadapararecibirnotificacionesbancarias,correoelectrónicoyteléfono.)
ÚnicamentelaCoordinacióndeBienesySuministrospodráregistrarproveedores
COMPRASYSERVICIOS
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Asistente
Origendelrecurso
EsimportanteseñalarenelcampoNotaslasubunidadresponsableparaelcargo
presupuestalcorrespondiente
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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Ingresardescripcióndelosartículospara
adquisición
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Asistente
Sepuedeanexarcotizaciones,anexotécnico,etc…
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
Alfinalizarlacapturadelasolicitudinternanosmuestraestapantallaresumenynospermiteenviarlaafirmadel
solicitante
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
Importante:Identificadorenbasededatos
Avancedelasolicitud
COMPRASYSERVICIOS
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Solicitante
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Solicitante
Darclicparallamaralasolicitudinternadecompra
Avancedelasolicitud
COMPRASYSERVICIOS
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Solicitante
COMPRASYSERVICIOS
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Solicitante
ElavancecambiaaSOLICITUDRECIBIDA
PORCOMPRAS
COMPRASYSERVICIOS
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REEMBOLSOS
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Asistente
REEMBOLSOS
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Asistente
REEMBOLSOS
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Asistente
INDICARNO
REEMBOLSOS
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Asistente
REEMBOLSOS
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Asistente
REEMBOLSOS
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Asistente
Importeexactocomoseindicanenla
facturaincluyendotodoslosdecimales
IMPORTANTE
REEMBOLSOS
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Asistente
Darclicconmouseen«IralavistadeSolicitud»
REEMBOLSOS
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Asistente
REEMBOLSOS
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Solicitante
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Solicitante
Darclicparallamaralasolicitudinternadereembolso
REEMBOLSOS
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Solicitante
REEMBOLSOS
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Asistente Solicitante Área de comprasÁrea de finanzas
Secretario Administrativo DGCPI DGPU
Captura Solicitud Interna
de Compray agrega anexos
§ Revisa solicitud interna de compra
§ Autoriza ó cancela FIRMA
ELECTRÓNICA
§ Cotiza§ Aplica
normatividad vigente
§ Complementa documentación
FIRMA ELECTRÓNICA
§ Revisa § Revisa§ Autoriza o
cancelaFIRMA
ELECTRÓNICA
Autoriza Trámite en su
competencia
Equipo de cómputo
Vehículos
Libros
§ Consulta disponibilidad
ASCrea alta a reserva de
comprobar para inventario de
equipos
Se imprime y finca orden de compra a proveedor
Recibe :§ Bienes y/o
servicios§ Factura
electrónica§ Elabora
inventario§ Entrega a
usuarios
Recibe bienes y/o servicios y firma autógrafa de aceptación
§ Tramita pago a proveedor
COMPROMETIDO
DIRECTORFACULTADDEINGENIERÍAoSECRETARIO
ADMINISTRATIVO(DEACUERDOANORMATIVIDAD)
Autoriza trámite de pagoFIRMA
ELECTRÓNICA
UPA
§ Asigna código§ Registra
suficiencia FIRMA
ELECTRÓNICA
Solo para GPO. 500
DGPO§ Reserva
recursos presupuestales
Proceso
SefincarápedidoalproveedorunavezqueUPAcomprometaelrecursopresupuestal
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RESUMEN
Ø UPAreservarecursospresupuestalSefincapedidoalproveedor
Ø Adquisiciones únicamente con proveedoresautorizados y registrados en la UNAM
Ø Usuarios del sistema únicamente con número detrabajador
Ø En el campo Notas de la elaboración de lasolicitud interna de compra, indicar la subunidadresponsable del gasto