sistema de gestión de la calidad 2017 esap -...

¡Sistemas de Gestión de ¡Sistemas de Gestión de la Calidad!la Calidad!

MPyGNTCGP 1000:2009

Hacia el fortalecimiento de la gestión por resultad os y el Hacia el fortalecimiento de la gestión por resultad os y el control de gestión en el sector públicocontrol de gestión en el sector público

MECI GELT

Objetivo:Objetivo:

Estudiar las normas técnicas para el diseño, planeación, implementación, implantación y

Sistemas de Gestión de Sistemas de Gestión de la Calidadla Calidad

planeación, implementación, implantación y verificación de la norma técnica de calidad del sector público colombiano y su utilidad para la

organización y funcionamiento del proceso administrativo en el marco de los principios de la

función administrativa.

CONTENIDO:

• ANTECEDENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

• SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA

• ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MODELO

Sistemas Integrados de Sistemas Integrados de GestiónGestión

• ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MODELOESTANDAR DE CONTROL INTERNO

• DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEDOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

• CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• MEDICIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

ANTECEDENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Hacia la Modernización del EstadoHacia la Modernización del Estado

PRIMERA OLA

- Controlar el

SEGUNDA OLA

- Reducir el tamaño del

TERCERA OLA

- Mejorar la

CUARTA OLA

- Gestión Pública

La La reforma gerencial del Estadoreforma gerencial del Estado

- Controlar elGasto Público.

- Mantener undéficit fiscaltolerable

tamaño del Estado.

- Privatización de Empresas Públicas

- Mejorar la eficiencia del

servicio público.

- Interacción con los ciudadanos

- Gestión Públicaorientada aresultados.

- GobiernoElectrónico

1.950 1.990 2.000 2.010

Poder Público

INTE

RVE

WN

CIO

NIS

MO

Intervencionismo Intervencionismo EconómicoEconómico El dilema universal:

más o menos Estado y más o menos

- Keynessianismo- Fiscalismo

DISCUSIÓN CENTRAL SOBRE EL MODELO ECONÓMICO

Liberalismo Liberalismo EconómicoEconómico

SocialismoSocialismo

1.917 – 1.989

1.929

1.929 - ????

Sector PrivadoSociedad

MercadoIN

TER

VEW

NC

ION

ISM

O

??y más o menos

mercado- Fiscalismo- Monetarismo- Neoliberalismo- Estructuralismo

¿Cuál es el verdadero rol del Estado?¿Cuál es el verdadero rol del Estado?

NUEVO ROL DEL ESTADO

•• Planeador.Planeador.•• Promotor.Promotor.•• Regulador.Regulador.

•• ControladorControlador..

Sólo empresario cuando ello sea indispensable o Sólo empresario cuando ello sea indispensable o sea la mejor alternativa, siempre que la sea la mejor alternativa, siempre que la

sostenibilidad financiera de su intervención esté sostenibilidad financiera de su intervención esté asegurada.asegurada.

RÉGIMEN ECONÓMICO COLOMBIANO

ARTICULO 333. ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

ARTICULO 333. ARTICULO 333. (…)El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier

RÉGIMEN ECONÓMICO COLOMBIANO

abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

ARTICULO 356.(…)Los recursos del Sistema General deParticipaciones de los departamentos, distritosy municipios se destinarán a la financiación de

RÉGIMEN DE HACIENDA PÚBLICA

y municipios se destinarán a la financiación delos servicios a su cargo, dándoles prioridad alservicio de salud , los servicios de educacióneducación ,preescolar, primaria, secundaria y media, yserviciosservicios públicospúblicos domiciliariosdomiciliarios dede aguaaguapotablepotable yy saneamientosaneamiento básicobásico, garantizando laprestación y la ampliación de coberturas conénfasis en la población pobre..

ENFOQUE DE SECTORES DE DESARROLLO

LEY 715 DE 2001 – ORGÁNICA DE COMPETENCIAS

MUNICIPIOS

CÓD FUT

SECTOR DE DESARROLLO

A. 1 Educación A. 2 Salud

A. 3Agua Potable y Saneamiento

CÓD FUT

SECTOR DE DESARROLLO

A. 11 Centros de Reclusión

A. 12Prevención y Atención de Desastres (Gestión de Riesgo)A. 3

Agua Potable y Saneamiento Básico

A. 4 Deporte y RecreaciónA. 5 CulturaA. 6 Servicios PúblicosA. 7 ViviendaA. 8 AgropecuarioA. 9 TransporteA. 10 Ambiental

Riesgo)A. 13 Promoción del Desarrollo

A. 14Atención a Grupos Vulnerables (Promoción Social)

A. 15 EquipamientoA. 16 Desarrollo ComunitarioA. 17 Fortalecimiento InstitucionalA. 18 Justicia y Seguridad



DEPARTAMENTOS

Educación.Salud.Otros Sectores: - Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.- Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.con el Departamento y con la Nación.- Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.- Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad.- Promover y fomentar la participación de las entidades privadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que deben prestarse en el departamento.



DEPARTAMENTOS

Educación.Salud.Otros Sectores: - Adelantar la construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les corresponda.Concordancias- Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del - Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.- Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento.- Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios para el mismo efecto.



DEPARTAMENTOS

Educación.Salud.Otros Sectores: - Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio departamental.- Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan fomentar las artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones simbólicas expresivas.- Participar en la promoción del empleo y la protección de los desempleados.

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA AMÉRICA LATINA CLAD

1.998

CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ILPES 1.999

GOBIERNO GERENCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO ILPES

2.005

MODELO GERENCIAL

BUEN GOBIERNO

Reforma Gerencial

Plan de Desarrollo con enfoque a Resultados (KiTerritorial)

Sistema de Desarrollo Administrativo (Dec. 2482 de 2014)

Atención al Usuario y Servicio al Ciudadano (Ley 1474 de 2011)

Estructura Gerencial y Reglas de Organización y Funcionamiento

MODELO GERENCIAL

CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

2.007

CODIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO 2.006

CARTA IBEROAMERICANA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.009

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA

Sistema electrónico de seguimiento al Plan de Desarrollo (MSS1)

Sistema Integrado de Gestión para Control Organizacional (SIICO)

Sistema electrónico de Gestión de Correspondencia (SIICO)

Sistema electrónico de Información Web (Ley 1712 de 2014)

Índice de Gobierno Abierto – IGA –Desempeño Integral – Índice de

Desempeño Fiscal Megatendencias: Reforma del Estado en América Latin a:Megatendencias: Reforma del Estado en América Latin a:BM BM -- NU NU –– CEPAL CEPAL –– CLAD CLAD –– ILPES (1980 ILPES (1980 –– 2020):2020):

MODELO GERENCIAL

Sistema electrónico de Información – Ley 1712 de 2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PP

PLANEAR PLANEAR (Plan, (Plan, Programa,Programa,Proyecto)Proyecto)AA

ACTUAR ACTUAR (Mejora(Mejoracontinua)continua)

Inicio nuevo ciclo

InsumosInsumos

RequisitosRequisitos

Productos Productos o o ServiciosServicios

ConformesConformes

El MODELO GERENCIALEl MODELO GERENCIALGestión Estratégica Pública orientada a resultadosGestión Estratégica Pública orientada a resultados

PLANEACIÓN

Modelo de Planeación y Gestión Modelo de Planeación y Gestión -- Dec. Dec. 2482 2482 de de 20122012

Sistema de PlanificaciónSistema de Planificación

In In put`sput`s

MISIÓNMISIÓN

ARMONIZACIÓNARMONIZACIÓNMOP YMOP Y

ESTRUCTURAESTRUCTURA

PP Proyecto)Proyecto)

HHHACER HACER (Ejecutar)(Ejecutar)

VVVERIFICARVERIFICAR(Seguimiento y(Seguimiento yEvaluaciEvaluaci óón)n)

AAInsumosInsumosEntradasEntradas

LA LA ESTRUCTURAESTRUCTURA

RETROALIMENTACIÓNRETROALIMENTACIÓN

OutOut put`sput`s

EJECUCIÓN

ProductosProductosServiciosServicios

MECI MECI 1000:20151000:2015

NTCGP 1000:;2014NTCGP 1000:;2014

GESTIÓNGESTIÓNDEL RIESGODEL RIESGO

VISIÓNVISIÓN

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMASINTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS

RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DELRESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DELMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEGESTION DE LA CALIDAD Y MODELOGESTION DE LA CALIDAD Y MODELOESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

SISTEMAS DESISTEMAS DEAPOYO A APOYO A

LA GESTIÓNLA GESTIÓN

MECI 2015MECI 2015

INTEGRACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNINTEGRACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Modelo Modelo de Planeación y Gestiónde Planeación y Gestión

Modelo Modelo de Planeación y Gestiónde Planeación y Gestión

Decreto 2482 de 2012

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2014

MECI 1000

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.CONTROL INTERNO.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

1.1. Componente Talento Humano.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.

1.3. Componente Administración del Riesgo.

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional.

2.2. Componente de Auditoría Interna.

2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

3. Eje Transversal Información y Comunicación.

DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD

ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

• Diseño

• Planificación

• Documentación• Documentación

• Implementación

• Implantación

• Verificación

• Mejora continua

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADCALIDAD

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VISIÓN(1)

ESTRATEGIAESTRATEGIA(2)(2)

PARADIGMA ORGANIZACIONAL :La Visión hace la Estrategia; la Estrategia el

Proceso y el Proceso la Estructura, bajo modernas normas de organización y

funcionamientoESTRUCTURA ORGÁNICA:

- Armonización de los3 Niveles de laEstructura Jerárquicacon los 3 Niveles de laEstructura deProcesos .

Normas de Organización y funcionamiento

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

(5)

PROCESO(3)

ESTRUCTURA (4)ESTRUCTURA (4)

REFORMA GERENCIAL -

CLAD •DAFP –Modernización delEstado•PMD – GerenciaPública porResultados

CAMBIO DE MODELO

ADMINISTRATIVO:

- Del ModeloBurocráticoPiramidal al Modelode corte Gerencial

MODELO DE OPERACIÓN POR

PROCESOS:- Armonización de los3 Niveles de laEstructura deProcesos con los 3Niveles de laEstructura Jerárquica

DEPENDENCIA

DIVISIÓN

AREA AREA

DIVISIÓN

AREA

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N

OP

ERA

CIO

NA

LMISIÓN

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADGESTIÓN DE CALIDAD

RE

QU

ISIT

OS

Temas relacionados con el servicio

4.2.1GENERALIDADES

4.2.2MANUAL

DECALIDAD

4.2.3CONTROL

DE DOCUMEN-

TOS

4.2.4CONTROL

DE REGISTROS

4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOSGENERALES(Gestión porProcesos)

5.1COMPRO-MISO DE LA DIRE-CCION

5.6REVISIÓN

GEREN-CIAL

DEL SGC

5.3POLÍTICA

DE CALIDAD

5.2ENFOQUE

AL CLIENTE

5.5AUTORIDADRESPONSA-

BILIDADCOMUNICA-

CIÓN

5.4PLANIFICA-

CIÓN

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA

DE CALIDADNTCGP 1000:2009

SERVICIOS

RE

QU

ISIT

OS

Entradas

6.1PROVISIÓN

DERECURSOS

6.2TALENTOHUMANO

6.4AMBIENTE

DETRABAJO

6.3INFRAES-

TRUCTURA

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1PLANIFI-CACIÓN

7.6CONTROLDISPOSI-TIVOS DEMEDICIÓN

7.3DISEÑO

Y DESA-

RROLLO

7.2PROCESOS

RELACIO-NADOS CON

CLIENTE

7.5PRODUC-

CIÓN YPRESTACIÓN

SERVICIO

7.4ADQUISICIÓN

DE BIENESY SERVICIOS

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CIÓN

8.1GENERA-LIDADES

8.5MEJORA

1. Mejora cont.2. Acción correct.3. Acc preventiva

8.4ANÁLISIS

DE DATOS

8.3CONTROL SERVICIO

NOCONFORME

8.2SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. Satisfacción del cliente2. Auditoria interna

3. Seguimto y medi.de procesos4. Seguimto y medic.del servicio

5.4.2.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERACIONAL

Sistema de Planificación

RESULTADOSMETAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO

PROGRAMAS

VISIÓN

SUBPROGRAMAS

PRODUCTOS

LÍNEAS

ESTRATÉGICASCOMPONENTES

PlanificaciónEstratégicaPROCESOS INVERSIONES

CONTRATOS

ACTIVIDADES

REALIDAD

$RECURSOS

VISIÓN

MISIÓN

Cambios en la vida realEXTERNA

La Visión

DEL DESARROLLO

Efectividad en la producción

INSTITUCIONAL

INTERNA

Modelo de Planificación

COMPONENTE

Objetivos del Componente

LÍNEA ESTRATEGICA

Objetivos de la Línea Estratégica

VISION ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ProgramasObjetivo del Programa

Meta de Resultado

Meta del periodo

Línea Base

ProcesosInformación del

Proceso

Meta de Producto

Meta del periodo

Línea Base

Indicador de Resultado

Indicador de Resultado

TACTICA

Jefes de Dependencia

Alta DirecciónQUÉQUÉ

COMOCOMO

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Dependencia

METADATOS

Tipos Indicador Denominador Descripción Fórmula

Meta de Actividades

Evaluación del Desempeño

Meta del periodo

Línea Base

Indicador de Actividades

Actividades

Evaluación de la Gestión por Dependencias

ESTRATEGIA

Empleados

Dependencia

Alta Dirección

Gerencia Media

Trabajadores

Tablero de Comando y Control

ALTA DIRECCIÓN

GERENCIA MEDIA

TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

SEMESTRAL

TRABAJADORES

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORALEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

MENSUAL

TRIMESTRAL


PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MAÑANA

DEMANDASDEMANDASCIUDADANASCIUDADANAS

Metodología deMetodología deMarco LógicoMarco Lógico

HOY

OBJETIVOSOBJETIVOS

MMEETT

RREESSUU

MMEETT

PPRR

PLAN DE GESTIÓNPOR DEPENDENCIAS

ATENCIÓN DEATENCIÓN DEDEMANDASDEMANDAS

CIUDADANASCIUDADANAS

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN


MMEE

OOPP

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL

COMPONENTES

PLAN INDICATIVO PLURIANUAL

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

PROBLEMASPROBLEMASPÚBLICOSPÚBLICOS

Marco LógicoMarco Lógico

Línea Base

VISIÓNVISIÓN

TTAASS

DDEE

UULLTTAADDOO

TTAASS

DDEE

OODDUUCCTTOO

EJECUCIÓN

ImpactosImpactosOutOut come`scome`s

ATENCIÓN A ATENCIÓN A PROBLEMAS PROBLEMAS

PÚBLICOSPÚBLICOS

EETTAASS

DDEE

PPEERRAACCIIÓÓNN Líneas

Estratégicas

OutputsOutputs

OutcomesOutcomes


EficaciaEficacia

ProgramaciónProgramación

EjecuciónEjecución

InputsInputs


SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

Enfoque de Gestión Estratégica por Resultados:Planificación; Ejecución; seguimiento; Control y Ev aluación

Direccionam

iento Estratégico

Direccionam

iento Estratégico

Consejo deConsejo deGobiernoGobierno Control de ResultadosControl de Resultados

Plan IndicativoPlan Indicativo

PLA

NIF

ICA

CIÓ

NP

LAN

IFIC

AC

IÓN E

JEC

UC

IÓN

EJE

CU

CIÓ

N

ALTA ALTA DIRECCIÓNDIRECCIÓN

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

NORMAS DE ORGANIZACIÓNNORMAS DE ORGANIZACIÓNY FUNCIONAMIENTOY FUNCIONAMIENTO

Direccionam

iento Estratégico

Direccionam

iento Estratégico

Sectores Sectores de Desarrollode Desarrollo

Dependencias y Dependencias y Entidades de EjecuciónEntidades de Ejecución

Secretarías y Entidades Secretarías y Entidades descentralizadasdescentralizadas

Plan IndicativoPlan Indicativo

Planes de AcciónPlanes de AcciónPlanes OperativosPlanes Operativos

Control FísicoControl Físico--FroFroControl OperativoControl Operativo

Acuerdos Acuerdos de Gestiónde Gestión Control deControl deGestiónGestión

Evaluación del Evaluación del DesempeñoDesempeño

PLA

NIF

ICA

CIÓ

NP

LAN

IFIC

AC

IÓN E

JEC

UC

IÓN

EJE

CU

CIÓ

N

0

0

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

Seg

uim

ient

o y

Eva

luac

ión

Planes de Planes de DesempeñoDesempeñoIndividualIndividual

Gerentes PúblicosGerentes PúblicosSubsecretarios Subsecretarios –– Directores Técnicos,Directores Técnicos,

Administrativos y OperativosAdministrativos y OperativosJefes de OficinaJefes de Oficina

Servidores de CarreraServidores de Carrera

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO LABORAL

- Establecer el STEDL.- Ejercer Inspecc, Vigil y Control de la EDL- Absolver consultas

- Adoptar el STEDL.- Nombrar las ComisionesEvaluadoras.- Resolver Recursos

- En los 30 días de enero dar aconocer las Metas por

- Solicitar la concertaciónde Compromiso Laboralespara la EDL en los 5 días.- Solicitar la EDL en los 5días

- Concertar losCompromiso Laboralespara la EDL en los 28 díasde Febrero.-EDL en los 15 días deAgosto y Febrero

Jefe de Planeación o del Sistema Integrado de

Gestión

Jefe Oficina de Control Interno

Responsables

conocer las Metas porDependencia.- Informar los avances en lasMetas por Dependencias

- Evaluación de Gestión porÁreas.- Informar los avances en laGestión por Dependencias

- Liderar la implementación dela EDL.- Capacitación en EDL.- A 30 de Abril consolidados dela EDL para el Jefe de laEntidad

- Velar por quese cumpla laEDL.- Conocer yresolverreclamacionesy objeciones enúnica instancia

Planificación OperacionalEnfoque sistémico

Sobre la vida realEXTERNA

La Misión

Eficiencia en la producciónINTERNA

Modelo de Operación

ENFOQUE A PROCESOS

PROCESO: PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas

ActividadesActividadesde procesode proceso

Controles (ej.: Indicadores) Controles (ej.: Indicadores)

EntradasEntradas SalidasSalidas

Identificar y administrar la secuencia e interaccionesIdentificar y administrar la secuencia e interacciones

EntradaEntradaSalidaSalidaControlesControles

ProcesoProcesoAA

ProcesoProcesoBB

ProcesoProcesoCC

ProcesoProcesoDD

RecursosRecursos

MODELO DE OPERACIÓN PORPROCESOS

ESTRUCTURA DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

EL PROCESO: JERARQUIZACIÓNDE PROCESOS EN 3 NIVELES

DIFERENCIA ENTREPROCESO Y PROCEDIMIENTO

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADGESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTACIÓN

NTCGP 1000:2009

CC

LL

II

EE

RREEQQUUIISS

4. Requisitos Generales Sistema de Gestión de la Calidad

CC

LL

II

EE

SSAATTIISSFFAACC

5. Responsabilidadde la Dirección

8.Medición, Análisis,Mejora

6.Gestión delos Recursos

Numeral 1.1Numeral 1.1NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

EE

NN

TT

EE

SSIITTOOSS

7. Realizacióndel Producto(y/o Servicio)

EE

NN

TT

EE

CCCCIIÓÓNN

EntradaEntrada

Mejoralos Recursos

SalidaSalida

ProductoServicio

Mejora continua

RE

QU

ISIT

OS

Temas relacionados con el servicio

4.2.1GENERALIDADES

4.2.2MANUAL

DECALIDAD

4.2.3CONTROL

DE DOCUMEN-

TOS

4.2.4CONTROL

DE REGISTROS

4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOSGENERALES(Gestión porProcesos)

5.1COMPRO-MISO DE LA DIRE-CCION

5.6REVISIÓN

GEREN-CIAL

DEL SGC

5.3POLÍTICA

DE CALIDAD

5.2ENFOQUE

AL CLIENTE

5.5AUTORIDADRESPONSA-

BILIDADCOMUNICA-

CIÓN

5.4PLANIFICA-

CIÓN

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

SERVICIOS

RE

QU

ISIT

OS

Entradas

6.1PROVISIÓN

DERECURSOS

6.2TALENTOHUMANO

6.4AMBIENTE

DETRABAJO

6.3INFRAES-

TRUCTURA

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1PLANIFI-CACIÓN

7.6CONTROLDISPOSI-TIVOS DEMEDICIÓN

7.3DISEÑO

Y DESA-

RROLLO

7.2PROCESOS

RELACIO-NADOS CON

CLIENTE

7.5PRODUC-

CIÓN YPRESTACIÓN

SERVICIO

7.4ADQUISICIÓN

DE BIENESY SERVICIOS

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CIÓN

8.1GENERA-LIDADES

8.5MEJORA

1. Mejora cont.2. Acción correct.3. Acc preventiva

8.4ANÁLISIS

DE DATOS

8.3CONTROL SERVICIO

NOCONFORME

8.2SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. Satisfacción del cliente2. Auditoria interna

3. Seguimto y medi.de procesos4. Seguimto y medic.del servicio

4 “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”

4.2 Requisitos

de laDocumentación

4.2.1 Generalidades

4.1

RequisitosGenerales

Capítulo 4Capítulo 4NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

4.2.2 Manual de la Calidad

4.2.3 Control delos Documentos

4.2.4 Control delos Registros

Capítulo 5Capítulo 5

5. “RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN”

5.1 Compromi

so de la Dirección

5.2Enfoque

al Cliente

5.3Política

de Calidad

5.4Planificaci

ón

5.5Responsabilid

ad,Autoridad y

Comunicación

5.6Revisión

por la Dirección

NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación

del SGC

5.5.1 Responsabilidad y

Autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información

para la revisión

5.6.3 Resultados de

la Revisión


6. “GESTIÓN DE LOS RECURSOS”

6.2Recursos Humanos

6.3Infraestructura

6.1Provisión de

Recursos

6.4Ambiente de

Trabajo


6.2.1. Generalidades

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia Formación


7. “REALIZACIÓN DEL PRODUCTO”

7.1Planificación

de la Realización

del Producto

7.6Control de

Dispositivos de Seguimiento y

Medición

7.2.1 Deteminación de

los requisitos del producto

7.2Procesos

relacionados con el Cliente

7.3.1Planificación

7.3Diseño y

Desarrollo

7.3.2

7.4Compras

7.4.1 Proceso de Compras

7.5Producción

y Prestación del Servicio

7.5.1Control de la Producción


del producto

7.2.2Revisión de

los requisitos del producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3.2Entradas

7.3.3 Resultados

7.3.4 Revisión

7.3.5 Verificación

7.3.6 Validación

7.3.7 control cambios

Compras

7.4.2Información

de las Compras

7.4.3Verificación de los productos Comprados

7.5.2Validación de los Procesos

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4Propiedad del

Cliente

7.5.5Preservación del Producto

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESAROLLO

NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009Numerales 7.3.4.; 7.3.5. y 7.3.6.

8. “MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA”

8.5.1 Mejora Contínua

8.2.1Satisfacción del

Cliente

8.5Mejora

8.1Generalidad

es

8.2Seguimient

o y Medición

8.3Control del Producto

No Conforme

8.4Análisis de Datos

Capítulo 8Capítulo 8NORMA NTCGP 1000:2009NORMA NTCGP 1000:2009

8.5.2Acción

Correctiva

8.5.3Acción

Preventiva

8.2.2Auditoría Interna

8.2.3Seguimiento y Medición

de los Procesos

8.2.4Seguimiento y

Medición del Producto

Estructura Organizacional

Los Servicios Públicos y las Competencias constitucionales y

legales

Armonización Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional

Enfoque gerencial sistémico

ENFOQUE GERENCIAL SISTÉMICO:Armonización Procesos – Estructura

MACROPROCESOS

DEPENDENCIAS

PROCESOS

DEPENDENCIAS

•• MapasMapas FuncionalesFuncionales parapara definirdefinir empleosempleos::

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Armonización Procesos – Estructura

CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA


1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

1.1. Componente Talento Humano.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.

1.3. Componente Administración del Riesgo.

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional.

2.2. Componente de Auditoría Interna.

2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

3. Eje Transversal Información y Comunicación.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA GESTIÓN PÚBLICAGESTIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

MEDICIONES EN LA GESTIÓN PÚBLICA (NTCGP-MECI)(NTCGP-MECI)

INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO

El Trabajo en Equipo es el trabajohecho por varios individuos donde

TRABAJO EN EQUIPO vsGRUPO DE TRABAJO

hecho por varios individuos donde cada uno, frente a un objetivo

común, hace su parte sin perder de vista el objetivo.

El Grupo de Trabajo es la distribución de tareas entre sus


distribución de tareas entre sus integrantes donde cada uno hace

su parte y luego se integran.

GRUPO DE TRABAJO

sistema de gestión de la calidad 2017 esap -...

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