siso.pdf

299

COORDINADOR DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

COORDINADOR VERIFICACIN

Adquiere informacin actual sobre normativa legal en materia

de SSO de forma peridica y normativa OHSAS de acuerdo a

procedimiento PRO-CII-01

Inicio

Recibe y revisa informacin recibida

Se revisa informe de resultado de identificacin y evaluacin de

riesgos y la normativa legal actual

Se llena ficha de Evaluacin del cumplimiento legal nacional y

normativa OHSAS (FOR-PRO-EII-01-01).

Se analiza ficha llenada

Se elabora Reporte REP-PRO-EII-01-01

Se enva Reporte a Control de Documentos

Se recibe Reporte para codificacin y salvaguardo

de informacin

Fin

Se enva el reporte a comunicacin para dar parte

a las personas pertinentes

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DEL PAS EN MATERIA DE SSO Y EL

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001:2007 POR LA ORGANIZACIN

PRO-EII-01

Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Pgina: 4 de 4

VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

300

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO

CONFORMIDADES AL SGSSO

PRO-EIII-01


Pgina: 1 de 6

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN

DE NO CONFORMIDADES AL SGSSO

ELABORO REVISO APROBO

Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa

CONTROL DE CAMBIOS

(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,

indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln

o prrafo en que ocurri.)

ULTIMA ACTUALIZACIN

ELABORADA REVISADA APROBADA



Cdigo: PRO-EIII-01 Versin: 01

301



PRO-EIII-01


Pgina: 2 de 6

I. OBJETIVO

Establecer la metodologa de trabajo para identificar, investigar, analizar y correccin de no conformidades

reales o potenciales del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.

II. MBITO DE APLICACIN

Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es decir en todos las sub-reas

donde se est aplicando el Sistema de Gestin.

III. RESPONSABLE

Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Sub-sistema de

Verificacin).

IV. GENERALIDADES

El procedimiento es de tipo copia controlada tendr acceso el Jefe del Departamento de SSO y el

Coordinador del Sub-sistema de Verificacin, el informe ser de uso exclusivo del Jefe del Departamento de

SSO y de quien a su criterio debe tener una copia.

Definiciones

Accin correctiva: Accin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que

esta pueda repetirse.

Accin preventiva: Accin encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir

la aparicin de estas.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Peligros Nuevo o Modificados: Son reacciones producto de acciones tomadas para la correccin de no

conformidades dentro del sistema de gestin.

302



PRO-EIII-01


Pgina: 3 de 6

Importancia

La Identificacin e investigacin de no conformidades es el primer paso para encontrar las soluciones

adecuadas, estas soluciones pueden ser de tipo correctiva o preventiva y a travs de esto se logra la mejora

continua.

Caractersticas y Beneficios del Procedimiento

Facilita el seguimiento y la aplicacin de las acciones correctivas que se deben llevar a cabo cuando

se presentan no conformidades en el Sistema de Gestin.

Mantiene disponible la informacin de las acciones correctivas diseadas que se deben aplicar.

Sirve como herramienta de apoyo.

Maneja los estados de una accin correctiva.

Permite consultar el listado de acciones correctivas con el responsable y el estado en que se

encuentra.

Identifica el nivel de responsabilidad que tienen los involucrados dentro de la aplicacin de una

accin correctiva.

Controla el tiempo definido para llevar a cabo una accin correctiva.

Maneja las acciones correctivas pendientes.

Realiza seguimiento de todas las actividades emprendidas para llevar a cabo una accin correctiva

dentro del sistema.

Permite registrar el cumplimiento de las metas.

La aplicacin ACCIONES CORRECTIVAS ayuda a cumplir con la misin del sistema de gestin, en

cuanto a servicios de consulta de informacin, seguimiento de las acciones correctivas, control y

auditorias.

Requerimientos de Informacin para el procedimiento

Para la ejecucin del presente procedimiento es necesario crear la ficha de Evaluacin del SGSSO, la cual

est conformada por la informacin de los siguientes informes:

INF-PRO-CI-01-01 Informe de resultado de identificacin y evaluacin de Riesgos

INF-PRO-DIII-01-02 Informe de Accidentabilidad de las sub-reas operativas

INF-PRO-DVI-05-01 Informe del seguimiento de accidentes ocurridos al personal

INF-PRO-DVI-08-01 Informe de investigacin y anlisis de incidentes sucedidos

INF-MAN-DVII-01-01 Informe de Emergencia

303



PRO-EIII-01


Pgina: 4 de 6

V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

# Actividad Responsable

1 Rene Informacin necesaria para elaborar la Ficha de Evaluacin del SGSSO (PRO-PRO-EIII-01-01)

Coordinador de Verificacin

2 Anlisis de la Informacin Coordinador de Verificacin

3 Coordinacin de visitas y entrevistas en lugar que requiera acciones correctivas y/o preventivas, para realizar observaciones.


4 Elabora propuesta de solucin en informe de evaluacin del SGSSO (INF-PRO-EIII-01-01) y se enva Control de Documento en original y copia


5 Recibe informe y lo registra y enva original codificado al subsistema de planificacin.

Coordinador de Implementacin y Operacin

6 Recibe informe INF-PRO-EIII-01-01, lo revisa y hace observaciones de ser necesario

Coordinar de Planificacin

7 Si aprueba propuesta enva informe al Componente de No Conformidad, accin correctiva y accin preventiva aprobado, sino lo enva con sugerencias para correccin.

Coordinar de Planificacin

8 Recibe informe aprobado Coordinador de Verificacin

9 Si hay recomendaciones al diseo, lo modifica, elabora un anexo en el informe y lo enva a Control de Documento para registro en original y copia.


10 Si no hay recomendaciones al informe aprobado, programa las actividades de seguimiento en el diseo de solucin propuesto (INF-PRO-EIII-01-01)


11 Enva al jefe del sub-rea operativa el programa de actividades para implementar el diseo de solucin, para su conocimiento y control


12 Realiza seguimiento y verifica la implementacin de las propuestas de solucin.


13 Realiza Procedimiento para el Registro de no conformidades (PRO-EIII-02)


304


COORDINAR DE PLANIFICACINCOORDINADOR DE VERIFICACIN

Inicio

Recopilacin de Informacin necesaria

para elaborar la Ficha de Evaluacin del SGSSO (PRO-PRO-EIII-01-01)

Anlisis de la Informacin

Coordinacin de visitas y entrevistas en lugar que

requiera acciones correctivas y/o preventivas, para realizar

observaciones.

Elabora/Corrige propuesta de solucin en informe de

evaluacin del SGSSO (INF-PRO-EIII-01-01)

Enva (INF-PRO-EIII-01-01) a Control de Documento

en original y copia

Propuesta de solucin en informe de evaluacin del

SGSSO (INF-PRO-EIII-01-01)

Recibe informe INF-PRO-EIII-01-01

Registra y enva original codificado al

subsistema de planificacin

Recibe informe INF-PRO-EIII-01-01

Revisa y hace observaciones

necesarias

Aprueba Propuesta de

Solucin?

Enva informe a No Conformidad, accin correctiva y accin

preventiva aprobado

SI

Enva Informe a No Conformidad, accin correctiva y accin

preventiva con sugerencias para correccin.

NO

1

2



PRO-EIII-01


Pgina: 5 de 6


305

COORDINADOR DE VERIFICACIN

Recibe informe aprobado

Programa actividades de seguimiento en el diseo de solucin propuesto

(INF-PRO-EIII-01-01)

Enva al jefe del sub-rea operativa el programa de actividades para implementar, para su

conocimiento y control

Realiza seguimiento del diseo de la solucin

Realiza Procedimiento para el Registro de no conformidades (PRO-EIII-02)

Fin

verifica la implementacin de las propuestas de solucin

1

Existen Correcciones u Observaciones?

Modifica propuesta de solucin, elabora un anexo en el informe y lo enva a Control de

Documento

SI

NO

2

Posibles

modificaciones de

PRO-EIII-04



PRO-EIII-01


Pgina: 6 de 6

306

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

PRO-EIII-02

Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y

Alcantarillados (ANDA)

Pgina: 1 de 3

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NO CONFORMIDADES




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN





307


PRO-EIII-02



Pgina: 2 de 3

I. OBJETIVO

Registrar especficamente las no conformidades encontradas por los medios de inspeccin desarrollados en

el Sistema de Gestin para generar un informe que sirva al Departamento de SSO y a la auditora interna

para su anlisis.


Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es decir en todos las sub -reas


III. RESPONSABLE

Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Su b-sistema de

Verificacin).

IV. GENERALIDADES

El registro de no conformidades es una parte esencial de cualquier sistema de gestin. Si la institucin

quiere mejorar, el primer paso es identificar lo que no se est haciendo bien, y utilizar esta informacin para

detectar y eliminar las causas que provocan los problemas.



1

Tomando como base el informe de Evaluacin del SGSSO (INF-

PRO-EIII-01-01) final (aprobado) y su respectivo anlisis; se extrae

los factores de riesgo/mejora, es decir, las no conformidades

encontradas.


2 Se elabora el informe de No conformidades del SGSSO (INF-PRO-

EIII-02-01). Coordinador de Verificacin

3 Se enva informe original y 2 copia a control de documentos para

su codificacin. Coordinador de Verificacin

4 Recibe Informe, codifica y enva original al Jefe del Departamento

de SSO.

Coordinador de

Implementacin y Operacin

308


COORDINADOR DE VERIFICACIN

Inicio

Se recauda informacin del informe de Evaluacin del SGSSO (INF-PRO-

EIII-01-01) final (aprobado) y su respectivo anlisis

Se extrae los factores de riesgo/mejora (no conformidades

encontradas)

Se elabora el informe de No conformidades del SGSSO


Se enva informe original y 2 copia a control de documentos

para su codificacin

informe de No conformidades del SGSSO


Recibe Informe (INF-PRO-EIII-02-01)

Recibe Informe, codifica y enva original al Jefe del Departamento de SSO

Fin


PRO-EIII-02



Pgina: 3 de 3


309

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS

PRO-EIII-03


Pgina: 1 de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO

DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN





310


PRO-EIII-03


Pgina: 2 de 4

I. OBJETIVO

Establecer una metodologa confiable para la identificacin, evaluacin y tratamiento de peligros nuevo o

modificados resultados de acciones realizadas dentro de sistema de gestin.


Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es d ecir en todos las sub-reas


III. RESPONSABLE

Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Sub-sistema de

Verificacin) y los Jefes de cada sub-rea, ya que siempre deben estar consientes de revisar la eficiencia de

las acciones correctivas realizadas.

IV. GENERALIDADES

El presente procedimiento es de tipo Copia controlada, tendr acceso a ste los involucrados en su

ejecucin, sin incluir a los trabajadores que solo sern consultados de acuerdo como se establece en el

procedimiento.

Las tcnicas de identificacin de peligros no solo se limitan a la individualizacin de los accidentes, sino

tambin a los posibles incidentes en los procesos. Las tcnicas de identificacin de peligros dan respuesta a

las preguntas Qu puede funcionar mal? Y Por qu razn? El anlisis del riesgo nos da respuesta a Con

que frecuencia? Y Qu efectos tiene?.

El inters por la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos nos obliga a encontrar una

metodologa adecuada a fin de poder comprenderlos y administrarlos; es decir, que la gestin del riesgo

est referida a la toma de decisiones en acciones y medidas de control en lo que respecta a Seguridad y

Salud ocupacional, del personal as como el Control de perdidas en las empresas para minimizarlos y/o

eliminarlos.

311


PRO-EIII-03


Pgina: 3 de 4



1

Analiza informe de revisin de la eficacia de las acciones

preventivas y acciones correctivas aplicadas al SGSSO (FOR-PRO-

EIII-06-01).


2 Realiza visitas a los lugares donde se aplicaron las acciones

correctivas para verificar funcionamiento. Coordinador de Verificacin

3

Se realiza consulta con apoyo del componente participacin y

consulta a los trabajadores sobre las correcciones aplicadas con

el objetivo de identificar posibles nuevas inconformidades.

Comits de SSO

4

Si existen posibles inconformidades por parte de las acciones

correctivas tomadas, se informa al componente de No

Conformidad, accin correctiva y accin preventiva; en caso

contrario fin del proceso

Comits de SSO

5

Solicita al sub-sistema de Planificacin generar informe de

identificacin y evaluacin de riesgos; y se procede a las

modificaciones necesarias de las acciones correctivas mediante el

procedimiento para la actualizacin de acciones correctivas y

preventivas aplicadas para el SGSSO.


312

COMITS DE SSOCOORDINADOR DE VERIFICACIN

Inicio

Analiza informe de revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas al

SGSSO (FOR-PRO-EIII-06-01)

Realiza visitas a los lugares donde se aplicaron las acciones

correctivas para verificar funcionamiento

Se realiza consulta con los trabajadores sobre las correcciones

aplicadas con el objetivo de identificar posibles nuevas inconformidades

Existe posibles inconformidades por parte de las acciones correctivas

tomadas?

Se informa al componente de No Conformidad, accin correctiva y

accin preventiva sobre las posibles inconformidades

Se solicita al sub-sistema de Planificacin generar informe de

identificacin y evaluacin de riesgos

se procede a las modificaciones necesarias de las acciones

correctivas mediante el procedimiento PRO-EIII-04

Fin

SI

NO


PRO-EIII-03


Pgina: 4 de 4


313

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SGSSO

PRO-EIII-04


Pgina: 1 de 3

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS DEL SGSSO




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN





314


PRO-EIII-04


Pgina: 2 de 3

I. OBJETIVO

Actualizar de ser necesario, las acciones correctivas y preventivas adoptadas dentro del Sistema de Gestin

en Seguridad y Salud Ocupacional para lograr cumplir de esta manera el espritu de todo sistema de gestin

(la mejora continua).


Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es decir, en todos las sub-reas


III. RESPONSABLE

Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Sub -sistema de

Verificacin).

IV. GENERALIDADES

El procedimiento es de tipo copia controlada tendr acceso a este el componente de No conformidad,

accin correctiva y accin preventiva y otros participantes de acuerdo a los procedimientos en que se

involucre el actual.

Definiciones

Accin correctiva: Accin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para

prevenir que esta pueda repetirse.

Accin preventiva: Accin encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para

prevenir la aparicin de estas.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Peligros Nuevo o Modificados: Son reacciones producto de acciones tomadas para la correccin de

no conformidades dentro del sistema de gestin.


1. Mediante el Procedimiento para la identificacin, evaluacin y tratamiento de peligros nuevos o

modificados (PRO-EIII-03); y teniendo de base el Informe de Acciones Correctivas y Preventivas

aplicadas (INF-PRO-EIII-05-01), se realiza un anlisis de acciones implementadas que dieron como

resultado los nuevos riesgos o la modificacin de los existentes.

2. Se proponen correcciones (Actualizaciones) para las acciones correctivas y preventivas tomadas con el

fin de eliminar los riesgos nuevos o modificados.

315


Inicio

Anlisis de acciones implementadas que dieron como resultado los nuevos

riesgos o la modificacin de los existentes.

Se proponen correcciones (Actualizaciones) para las acciones correctivas y preventivas tomadas

Actualizaciones requieren aprobacin de Sub-sistema de

Planificacin? Procedimiento

PRO-EIII-01Realizar en actividad Modifica Propuesta

de SolucinPoner en marcha la

solucin propuesta

Registro de las acciones correctivas y acciones preventivas

aplicadas para el SGSSO (PRO-EIII-05)

Fin

INF-PRO-EIII-05-01

SI

NO

PRO-EIII-03


PRO-EIII-04


Pgina: 3 de 3

3. Si las correcciones son totales o involucran una aprobacin del sub-sistema de planificacin, se recurre

al procedimiento PRO-EIII-01 en la actividad modificar propuesta de solucin, para los pasos a seguir,

en caso contrario se pone en marcha la solucin propuesta.

4. Se realiza el procedimiento para el registro de las acciones correctivas y acciones preventivas aplicadas

para el SGSSO (PRO-EIII-05).


316

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

APLICADAS PARA EL SGSSO

PRO-EIII-05


Pgina: 1 de 3

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVAS PARA EL SGSSO




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN





317



PRO-EIII-05


Pgina: 2 de 3

I. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para el registro de las acciones correctivas y acciones preventivas que se

apliquen al SGSSO, esto como parte de un plan que buscara eliminar las no conformidades que se detecten

en el SSO.Estos registros sern documentos que se registraran para su posterior revisin por parte de la alta

direccin quien determinara segn anlisis el grado de cumplimiento y acatamiento que tuvieron en un

periodo para el cual fueron ejecutados.


Este procedimiento ser aplicado a todo las no conformidades que se hayan determinado a travs de la

auditoria. Este tipo de acciones se realizaran de acuerdo a un programa de seguimiento en el cual se

establecern indicadores que ayuden a controlar su aplicacin y la efectiva de las medidas tomadas para

evitar que se vuelvan a cometer.

III. RESPONSABLE

Los responsables sern el jefe o responsable por sub-area operativa, junto con el coordinador regional de

SSO, quienes trabajaran en coordinacin todas las medidas que se lleven a cabo para eliminar o controlar las

no conformidades. Esto a travs de medidas correctivas o preventivas, que al mismo tiempo se irn

registrando por medio de evaluaciones que determinaran que tan efectivas son.

IV. GENERALIDADES

Estas acciones preventivas y correctivas sern con el fin de ayudar a que el SGSSO se mantenga dentro de

los estndares de la norma OHSAS 18001:2007 que son la referencia del sistema adoptado por ANDA. La

informacin y documentos que se maneje sern controlada y sern manejadas por el departamento de

seguridad y salud ocupacional, coordinar verificacion y los comits que sern los que registraran y

comunicaran las acciones correctivas y preventivas aplicadas al SGSSO.

318

COMITECOORDINADOR REGIONAL DE SSO

Inicio

Recibe PRO-EIII-04 se

hayan actualizado o no

Se apoya en PRO-DIII-05

para la comunicacion de

informes y reportes del

SGSSO

Se registra la Informacion

en INF-PRO-EIII-05-01

Recibe INF-PRO-EII-

05-01

Registra y Almacena

Informcion en GUI_DV-01

Registra y Almacena

Informacion

Comunica Informacion

a los interesados

Fin



PRO-EIII-05


Pgina: 3 de 3



1 Recibe PRO-EIII-04 se hayan actualizado o no Coordinador Regional de SSO

2 Se apoya en PRO-DIII-05 para la comunicacin de informes y

reportes del SGSSO Coordinador Regional de SSO

3 Se registra la informacin en INF-PRO-EIII-05-01 Coordinador Regional de SSO

4 Recibe INF-PRO-EIII-05-01 Comit

5 Registra y Almacena Informacin en GUI-DV-01 Comit

6 Revisa que Documentos estn bajo GUI-DIII-01 Comit

7 Registra y almacena Informacin determinado que tipo de control

se tendr Comit

8 Comunica Informacin a los interesados Comit

VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Y/O CURSOGRAMA ANALTICO

319

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS AL SGSSO

PRO-EIII-06


Pgina: 1 de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y

EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

APLICADAS AL SGSSO




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN





320



PRO-EIII-06


Pgina: 2 de 4

I. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la revisin de la efectividad, eficiencia y eficacia de las acciones

preventivas y acciones correctivas aplicadas al SGSSO. Con este procedimiento se le dar un vistazo a como

han resultado las medidas desarrolladas para evitar la no conformidades que se hayan encontrado y ver su

grado de avance.


Este procedimiento ser aplicado a todo las no conformidades que se hayan determinado a travs de la

auditoria. Este tipo de acciones se realizaran de acuerdo a un programa de seguimiento en el cual se

establecern indicadores que ayuden a controlar su aplicacin y la efectiva de las medidas tomadas para

evitar que se vuelvan a cometer.

III. RESPONSABLE

Los responsables sern el jefe o responsable por sub-area operativa, junto con el coordinador de

Verificacion y el coordinador regional de SSO, quienes trabajaran en coordinacin todas las medidas que se

lleven a cabo. Con esto se podrn determinar mejores controles y mejores acciones que permitan ayudar al

SSO, a mantener bajo control todos los aspectos que se hayan determinado como no conformidades.

IV. GENERALIDADES

Estas revisiones de efectividad, eficiencia y eficacia ayudaran a travs de indicadores establecer controles

que ayuden a mantenerse dentro de los estndares de la norma OHSAS 18001:2007 que son la referencia

del sistema adoptado por ANDA. La informacin y documentos que se maneje sern controlados y de uso

exclusivo del departamento de seguridad y salud ocupacional, coordinador de verificacion y los comits

quienes darn apoyo en el seguimiento de las evaluaciones y revisiones de la efectividad, eficiencia y

eficacia.

321



PRO-EIII-06


Pgina: 3 de 4



1 Anlisis y Evaluacin de PRO-EIII-01 y PRO-EIII-05 Coordinador Verificacion y

Coordinador Regional de SSO

2 Evaluacin del grado de cumplimiento y de impacto

causado(Indicadores que se cumplan y los que no) Coordinador Verificacion y


3 Anlisis de medidas implementadas en base a su impacto Coordinador Verificacion y


4 Cumple la Eficacia Coordinador Verificacion y


5 Si cumple-Establece un seguimiento para que las medidas sigan

acatndose Coordinador Verificacion y


6 Si NO cumple se analiza de las medidas sugeridas Coordinador Verificacion y


7 Realizan las modificaciones necesarias Coordinador Verificacion y


8 Establecer las medidas nuevas a implementar Coordinador Verificacion y


9 Envi de Informacin Coordinador Verificacion y


10 Toma nota de Informacin Comit

11 Establece el seguimiento de las evaluaciones y revisiones de

acuerdo a (si cumplen o no) Comit

12 Se apoya en el PRO-DIII-05 para la comunicacin de la

informacin Comit

13 Registra y almacena informacin(establece el tipo de control del

documento) Comit

322

COMITECOORDINADOR DE VERIFICACION Y

REGIONAL DE SSO

Inicio

Analisis y Evaluacion de

PRO-EIII-01 y PRO-EIII-05

Analisis de Medidas

Implementadas en base a su

impacto

Evaluacion del Grado de

cumplimiento y de impacto

causado(Indicadores que se

Cumplen y los que no)

Cumple la

Eficacia

NO SI

Analisis de las

Medidas

sugeridas

Realizar las

modificaciones

necesarias

Establecer las

medidas nuevas a

implemetar

Envio de Medidas

Establecer un

seguimiento para

que las medidas

sigan acatandose

Envio de

Informacion

Toma nota de

Informacion

Establece el seguimiento de las

evaluaciones y revisiones de

acuerdo a(si cumpleo o no)

Se apoya en el PRO-DIII-

05 para la comunicacion

de la informacion

Registra y Almacena

Informacion(Establece el

tipo de control del

Documento)

Fin



PRO-EIII-06


Pgina: 4 de 4


323

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO

PRO-EIV-01


Pgina: 1 de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN




Cdigo: PRO-EIV-01 Versin: 01

324


PRO-EIV-01


Pgina: 2 de 4

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditora Interna, con la finalidad de

determinar si este es:

a) Conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma OHSAS 18001 aplicable y con

sus propios requisitos.

b) Se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y se desarrolle de acuerdo a lo programado.


Este procedimiento ser aplicado para encontrar no conformidades que puedan afectar al SGSSO, que se

desarrolla en ANDA. Estas auditoras se realizaran en todas las sub-areas que comprenden la institucin, en

busca de evaluar la aplicacin del estndar OHSAS 18001:2007, que es la norma tomada como referencia

para desarrollar y mantener el sistema de gestin.

III. RESPONSABLE

Los responsables sern el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, con la gua de la lnea staff de

coordinadores del SGSSO, los cuales planearan todo el sistema de evaluacin de la aplicacin de la norma

OHSAS 18001:2007 en busca de llegar a su evaluacin. Para realizar esto se har necesario consultar los

documentos FOR-PRO-EIII-01-01, INF-PRO-EIII-01-01, INF-PRO-EIII-02-01, INF-PRO-EIII-05-01, FOR-PRO-EIII-

06-01.Los documentos ser controlado y sern de uso exclusivo de la alta direccin, auditora interna del

SGSSO, coordinador de verificacion.

IV. DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de

manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen el conjunto de polticas,

procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Auditor interno: Persona calificada para realizar auditoras internas.

No-conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.

Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Hallazgos de la auditoria, resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los

criterios de auditora. NOTA: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad

con los criterios de auditora u oportunidades de mejora.

325


PRO-EIV-01


Pgina: 3 de 4


#

Actividad Responsable

1 Realiza la planificacin y programacin de la auditoria PRG-PRO-EV-01-01

Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

2 Envia programa y planificacin realizada de la auditoria Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

3 Recibe y revisa programa de auditora y establece fichas de control

FOR-PRO-EIV-01-01 Coordinar Verificacion

4 Informa a cada una de las areas a auditar Coordinar Verificacion

5 Realiza auditoria y completa lista de verificacion Coordinar Verificacion

6 Realiza reporte de auditora INF-PRO-EIV-01-01 Coordinar Verificacion

7 Registra y almacena informacin Coordinar Verificacion

8 Envia reporte de resultados de auditorias Coordinar Verificacion

9 Recibe reporte de auditoras realizadas Coordinar Verificacion

10 Verifica que calificacin este entre 100-90 Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

11 Si la verificacion NO est en este rango se elabora reporte con las no

conformidades encontradas y enva


Ocupacional

12 Recibe las NO conformidades encontradas en la auditoria Comit

13 En base a lo encontrado establece las medidas ya sea correctora o preventiva

Comit

14 Comunica las medida a realizar para eliminar las no conformidad Colaborador

15 Si Cumple con la Calificacin entre 100-90 Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

16 Se da visto bueno a la auditoria Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

17 Registra y almacena Informacin Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

18 Envia reporte de aprobacin Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

19 Con la aprobacin elabora memorando de conformidad con las normas OHSAS 18001:2007

Coordinar Verificacion

20 Comunica resultados a las diferentes coordinaciones auditadas Coordinar Verificacion

326

COORDINAR VERIFICACION COMITEDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

Inicio

Realiza la planificacion y

programacion de la auditoria

PRG-PRO-EV-01-01

Envia programa y

planificacion realizada de

auditoria

Recibe y Revisa programa

de auditoria y establece

fichas de control

FOR-PRO-EIV-01-01

Informa a cada una de

las areas a auditar

Realiza auditoria y completa

lista de verificacion

Realiza reporte de Auditoria

INF-PRO-EIV-01-01

Envia reporte de

resultado de auditoria(s)

Recibe las No conformidades

encontradas en la Auditoria

Recibe reporte de

Auditorias realizadas

Es la calificacion entre

100-90

Da visto bueno a la

auditoria

NO

SI

Envia reporte de

aprobacion

Comunica resultados a las

diferentes coordinaciones

auditadas

Con la aprobacion,elabora

memorando de conformidad

con la Norma OHSAS

18001:2007

Fin

Elabora reporte con

las no conformidades

encontradas

En base a lo encontrado

establece las medidas ya

sea correctora o preventiva

Comunica las medidas a

realizar para eliminar la no

conformidad

FinRegistra y almacena

Informacion

Registra y Almacena

Informacion


PRO-EIV-01


Pgina: 4 de 4


327

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION

PRO-FI-01


Pgina: 1 de 6

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA

DIRECCION




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN




Cdigo: PRO-FI-01 Versin: 01

328


PRO-FI-01


Pgina: 2 de 6

I. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la revisin de la gestin del sistema en seguridad y salud ocupacional

creado para ayudar a tener mejores condiciones de salud y ambiente laboral en las diferentes actividades y

tareas que realiza la Administracion nacional de acueductos y alcantarillados ANDA. Ac se analizaran los

efectos, beneficios y contras que el sistema va teniendo, este procedimiento se realizara 2 veces por ao.


Este procedimiento se aplicara a todo el SGSSO imprentando en la institucin en donde se solicitaran los

registros, seguimiento, evaluaciones y la valoracin a las medidas sugeridas. Ac se revisaran los resultados

de auditoras, las evaluaciones de las medidas correctivas, el nivel de accidentabilidad en los periodos

posteriores a la anterior revisin, la eficacia, efectividad y eficiencia alcanzadas en las medidas que se

sugirieron adoptar.

III. RESPONSABLE

Los responsables sern la junta directiva de ANDA, la cual est compuesta por el presidente la institucin.

Esta revisin se har con el fin de garantizar que el sistema de gestin siempre vaya por el camino de la

mejora continua. Y en caso que se encuentren observaciones se delegaran responsabilidades para que sean

subsanadas y que en posteriores revisiones se hayan desvanecido.

IV. GENERALIDADES

Las observaciones y las acciones que resulten de la revisin y evaluacin de la alta direccin de ANDA,

generaran documentacin que se catalogada como controlada. Estos documentos sern los que sern

revisados por los certificadores que buscaran en estos registros, las acciones ejecutadas y de verificar que se

cumplan en base al estad OHSAS 18001:2007.

329


PRO-FI-01


Pgina: 3 de 6



1 Realizacin de la convocatoria para la realizacin de la revisin del SGSSO(Revisin 2 veces al ao)

Alta Direccin

2 Envi de los requerimientos de informacin Alta Direccin

3 Toma nota de los requerimientos de informacin Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

4 Preparacin de todos los requerimientos de informacin solicitados Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional

5 Consolidacin de la informacin del SGSSO


Ocupacional

6 Envi de la informacin solicitada


Ocupacional

7 Recepcin de la Informacin Alta Direccin

8 Realizacin del Anlisis y Revisin Alta Direccin

9 Evaluacin de los resultados presentados Alta Direccin

10 Toma de Decisin sobre lo evaluado Alta Direccin

11 Si se Aprueba Se da visto bueno a las acciones realizadas Alta Direccin

12 Promover la mejora continua al SSO.Asi como evaluar oportunidades de mejoras

Alta Direccin

13 Si es NO la aprobacin Alta Direccin

14 Establecimiento de medidas y controles para mejorar el desempeo del SSO Alta Direccin

15 Establecer mejores controles para la eficiencia del SSO Alta Direccin

16 Toma de decisiones relacionadas a cambio de controles, medidas correctivas,preventivas,de objetos y de la misma poltica

Alta Direccin

17 Asignacin de responsabilidad para el cumplimiento Alta Direccin

18 Establecimiento de acciones de seguimiento Alta Direccin

19 Se registra y almacena la informacin Alta Direccin

20 Envi de lo acordado ya sea aprobado o con observaciones Alta Direccin

21 Recepcin de la informacin de la revisin de la alta direccin Alta Direccin

22 Toma nota de las observaciones(si es que las hay) Alta Direccin

23 Prepara informacin para transmitirla a encargado de llevar a cabo las medidas acordadas

Alta Direccin

24 Establecimientos de plazos para cada una de las medidas recomendadas Alta Direccin

25 Envi de la Informacin Alta Direccin

26 Recepcin de Informacin Coordinador Regional de

SSO

27 Distribucion de las asignaciones establecidas por la revisin de la alta direccin a cada responsable


28 Establecimiento de los plazos para el cumplimiento de cada una de las asignaciones establecidas


29 Registro y almacenamiento de la informacin Coordinador Regional de

SSO

330

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONALALTA DIRECCION

Inicio

Realizacion de la convocatoria para

la realizacion de la revision del

SGSSO(Revision 2 veces al ao)

Envio de los

requerimientos de

Informacion

Preparacion de todos

los requerimientos de

Informacion solicitados

Toma nota de los

requerimientos de

Informacion

Recepcion de la Informacion

Envio de la

Informacion

solicitada

Consolidar la

Informacion del

SGSSO

Realizacion del Analisis y

Revision:

Resultados de Auditorias.

Evaluaciones de Cumplimiento de

Requisitos Legales y Otros

requisitos.

Resultados de los procesos de

consulta.

Registros de Consulta de parte de

Contratistas.(Para conocer sus

SSO)

Grado de Cumplimiento de

Politica y Objetivos.

Estado de la Investigacin de

incidentes, acciones correctivas y

preventivas.

Seguimiento de las acciones u

observaciones resultantes de

revisiones anteriores.

Evaluacion de los resultados

presentados

1


PRO-FI-01


Pgina: 4 de 6


331

DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

ALTA DIRECCION

1

Toma de Decision

sobre lo evaluado.

Aprobacion

Da visto bueno a las

acciones realizadas

SINO

Promover la Mejora continua

al SSO,Asi como evaluar

oportunidades de mejora

Establecimiento de Medidas

y controles para mejor el

desempeno del SSO

Establecer mejores

controles para la eficiencia

del SSO

Toma de decisiones relacionadas a

cambio de controles,medidas

correctivas,preventivas,de objetivos

y de la misma politica

Asignacion de

Responsabilidades para el

cumplimiento

Establecimiento de

acciones de seguimiento

Recepcion de la

informacion de la Revision

de la Alta direecion

Envio de lo acordado ya

sea aprobado o con

observaciones

Toma nota de las

Observaciones (si

es que las hay)

Prepara informacion

para transmitirla a

encargado de llevar a

cabo las medidas

acordadas

Registra y

Almacena la

Informacion

Establecimiento de

plazos para cada una

de las medidas

recomendadas

Envio de la

Informacion

2


PRO-FI-01


Pgina: 5 de 6

332

COORDINADOR REGIONAL DE SSO

2

Recepcion de

Informacion

Distribucion de las asignaciones

establecidas por la Revision de la

Alta Direccion a cada responsable

Establecimiento de los plazos

para el cumplimiento de cada una

de las asignaciones establecidas

Registro y

Almacenamiento de

la Informacion

Fin


PRO-FI-01


Pgina: 6 de 6

334

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN




335

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



INDICE

FORMULARIOS PG

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS MECANICOS 336

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS ELECTRICOS 340

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS QUIMICOS 343

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS BIOLOGICOS.. 346

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS DE CAIDAS AL MISMO NIVEL Y DIFERENTE NIVEL 348

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIOS.. 350

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS ERGONOMICOS.. 353

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS EN CALLE Y CARRETERAS.. 355

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS VEHICULAR. 357

FICHA DE EVALUACION DE MEDICINA DEL TRABAJO 359

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS POR VENTILACION. 361

FICHA DE EVALUACIN DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y TOMA DE CONCIENCIA EN ASPECTOS DE 363 SSO.

FICHA DE EVALUACIN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO. 365

FICHA DE EVALUACIN DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES. 366

FICHA DE CONTROL DE VISITANTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO 367

FICHA DE CONTROL DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 369

FICHA DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL. 370

FICHA DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SSO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS. 371

SOLICITUD PARA LA CONSULTA Y MANEJO DE LA INFORMACION DEL SGSSO. 373

FICHA DE REGISTRO,INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS 374

FICHA DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL SIMULACRO 378

FICHA DE INSPECCIN DE PREPARACIN DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 380

FICHA DE EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL NACIONAL EN 383 MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007.

FICHA DE EVALUACIN DEL SGSSO. 384

FICHA DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 386 PREVENTIVAS..

LISTADO DE VERIFICACIN DE AUDITORA INTERNA DEL SGSSO.. 387

363

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y TOMA DE CONCIENCIA EN ASPECTOS

DE SSO

FOR-PRO-DII-03-01


Pgina: 1 de 2

364

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y TOMA DE CONCIENCIA EN ASPECTOS

DE SSO

FOR-PRO-DII-03-01


Pgina: 2 de 2

365

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO

FOR-PRO-DVI-01-01



Pgina: 1 de 1

366

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

FOR-PRO-DVI-02-01



Pgina: 1 de 1

367

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DE VISITANTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO

FOR-PRO-DVI-03-01



Pgina: 1 de 2

368

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DE VISITANTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO

FOR-PRO-DVI-03-01


Pgina: 2 de 2

369

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE LOS

EMPLEADOS

FOR-PRO-DVI-04-01


Pgina: 1 de 1

370

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL

FOR-PRO-DVI-05-01



Pgina: 1 de 1

371

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SSO POR PARTE DE LOS

EMPLEADOS

FOR-PRO-DVI-06-01


Pgina: 1 de 2

372

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SSO POR PARTE DE LOS

EMPLEADOS

FOR-PRO-DVI-06-01


Pgina: 2 de 2

373

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SOLICITUD PARA LA CONSULTA Y MANEJO DE LA INFORMACION DEL SGSSO

FOR-PRO-DVI-07-01



Pgina: 1 de 1

374

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE REGISTRO, INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS

FOR-PRO-DVI-08-01



Pgina: 1 de 4

375

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE REGISTRO,INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS

FOR-PRO-DVI-08-01



Pgina: 2 de 4

376


FOR-PRO-DVI-08-01



Pgina: 3 de 4

377


FOR-PRO-DVI-08-01



Pgina: 4 de 4

378

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL SIMULACRO

FOR-PRO-DVII-02-01



Pgina: 1 de 2

379

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACIN DE RESULTADOS DEL SIMULACRO

FOR-PRO-DVII-02-01

Versin: 01

Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Pgina: 2 de 2

3. DESPUES DEL SIMULACRO

Aspectos a Evaluar Cumplimiento

Observaciones SI NO

3.1 Actuacin del Perosnal a . Se a gra dece l a pa rti ci pa ci n y s e rea nuda n l a s a cti vi da des b. La s funci ones s e des a rrol l a ron de a cuerdo a l o pl a nea do en l os

procedi mi entos es ta bl eci dos .

c. El s i s tema de comuni ca ci n de l a emergenci a funci ono

4. CALIFICACIN 4.1 Calificativo Cuantitativo y Cuanlitativo

SI NO Observaciones a . Tota l de As pectos Cumpl i dos y No Cumpl i dos

Excel ente TIEMPO SIMULACRO Muy Bueno

Anteri or mm/ss

Bueno Regul a r

Actua l mm/ss

Defi ci ente

Cua l es fueron l a s pri nci pa l es di fi cul ta da s y l i mi ta ci ones obs erva da s a l momento de l a rea l i za ci n del s i mul a cro:

RECOMENDACIONES DEL OBSERVADOR:

380

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE INSPECCIN DE PREPARACION DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

FOR-PRO-DVII-05-01



Pgina: 1 de 3

381

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL F ICHA DE INSPECCIN DE PREPARACION DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

FOR-PRO-DVII-05-01



Pgina: 2 de 3

RECOMENDACIONES AL CUESTIONARIO DE INSPECCIN DE SEALIZACIN

A continuacin se presentan las recomendaciones a las preguntas anteriores en caso de que las respuestas

hubieran sido negativas:

1. La sealizacin de seguridad debe complementar pero nunca sustituir a las medidas tcnicas y

organizativas de prevencin.

2. Se deben aplicar, en los mbitos de trabajo en los que existan peligros que no han podido ser

eliminados, las seales de prohibiciones, advertencias de peligro, obligaciones a seguir y dems

informaciones que sean necesarias.

3. Deben sealizarse los tipos de productos, su peligrosidad e incompatibilidades con otros productos

qumicos en las diferentes zonas de almacenamiento de las plantas.

4. Asegurarse de que las seales de seguridad utilizadas sean normalizadas.

5. Las seales estarn localizadas estratgicamente en lugares visibles, en los acceso s y en los propios

mbitos de trabajo, de tal forma que el personal perciba claramente toda la informacin contenida

en la propia sealizacin.

6. Las seales sern de tamao y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto

ms lejano desde el que deban ser observadas. En el caso de las seales de evacuacin, stas se

instalarn de forma que, cuando se pierda la visin de una seal, debe ser visible la siguiente.

7. Las vas de circulacin, as como los mbitos fsicos en que es necesario evitar interferencias, como

los almacenamientos intermedios, el entorno/aparcamiento de equipos de elevacin y transporte,

los medios de extincin de incendios y las salidas de evacuacin, estarn bien delimitados y

sealizados.

8. Las tuberas por las que circulan fluidos peligrosos estarn identificadas y sealizadas,

especialmente en las vlvulas y puntos de regulacin y control a fin de evitar posibles errores o

confusiones.

9. Todo el personal afectado por la sealizacin de seguridad (personal con puesto de tra bajo en

zonas sealizadas, personal de trnsito normal por las mismas, etc.) estar debidamente informado

del significado de las mismas, as como de las actuaciones que comporta su aplicacin.

10. La sealizacin de emergencia garantizar la informacin para el acceso a lugares seguros y/o la

evacuacin del personal, aunque se produzca el corte del suministro elctrico.

382

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE INSPECCION DE PREPARACION DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

FOR-PRO-DVII-05-01



Pgina: 3 de 3

383

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEGAL NACIONAL EN

MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007

FOR-PRO-EII-01-01


Pgina: 1 de 1

384

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DEL SGSO

FOR-PRO-EIII-01-01



Pgina: 1 de 2

385

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DEL SGSO

FOR-PRO-EIII-01-01



Pgina: 2 de 2

386

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

FOR-PRO-EIII-06-01


Pgina: 1 de 1

387

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SSO

FOR-PRO-EIV-01-01



Pgina: 1 de 4

388

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SGSSO

FOR-PRO-EIV-01-01



Pgina: 2 de 4

389


FOR-PRO-EIV-06-01



Pgina: 3 de 4

390


FOR-PRO-EIV-06-01



Pgina: 4 de 4

392

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN




393

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



INDICE

INFORMES Y REPORTES PG

INFORME DE RESULTADO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS. 394

INFORME SOBRE NECESIDADES DE FORMACIN DEL PERSONAL. 395

REPORTE DE EVALUACIN DEL RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES Y TOMA DE CONCIENCIA EN 396

ASPECTOS DE SSO

COMUNICADO DE LA POLITICA, MISIN, VISIN Y OBJETIVOS DEL SGGSO 397

INFORME DE ACCIDENTABILIDAD DE LAS SUBAREAS OPERATIVAS 398

COMUNICADO A CONTRATISTAS Y PERSONAS QUE VISITEN LAS INSTALACIONES SOBRE LA POLTICA, 399

MISIN, VISIN Y OBJETIVOS DEL SGSSO, Y OTROS ASPECTOS A SEGUIR DE SSO.

PUBLICACION DE INFORMES Y REPORTES DEL SGSSO 400

INFORME AL PERSONAL DE LOS RESULTADOS Y/O ACUERDOS PRODUCTO DE LA PARTICIPACIN Y 401

CONSULTA REALIZADA.

INFORME DE MODIFICACIONES REALIZADAS A DOCUMENTOS DEL SGSSO.. 402

INFORME DE APROBACION DE DOCUMENTOS DEL SGSSO.. 403

INFORME DE LA EVALUACIN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO.. 404

INFORME DE LA EVALUACIN DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.. 405

INFORME DE LA INSPECCION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE 406

LOS EMPLEADOS..

INFORME DEL SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL.. 407

INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL AL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE SSO POR PARTE DE 408

LOS EMPLEADOS

INFORME DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS. 409

INFORME DE EMERGENCIA.. 410

INFORME DE EVALUACIN DEL SIMULACRO 411

INFORME DE MIEMBROS DEL COMIT DE SSO 412

INFORME DE INTEGRANTES DE BRIGADA DE EMERGENCIA.. 413

INFORME DE EVALUACIN A LA PREPARACIN DE RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 414

INFORME DE RESULTADO DE INDICADORES APLICADOS AL SGSSO. 415

INFORME DE RESULTADOS DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL SGSSO.. 417

REPORTE DE EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL NACIONAL EN 418

MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007.

INFORME DE EVALUACIN DEL SGSSO. 419

INFORME DE NO CONFORMIDADES DEL SGSSO 421

INFORME DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS APLICADAS AL SGSSO. 422

INFORME DE LA AUDITORIA DEL SGSSO.. 423

REPORTE DE LA REVISION DEL DESEMPEO DEL SGSSO. 424

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REPORTE DE EVALUACION DEL RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES Y TOMA DE CONCIENCIA

EN ASPECTOS DE SSO

REP-PRO-DII-03-01


Pgina: 1 de 1

396

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE ACCIDENTABILIDAD DE LAS SUBAREAS OPERATIVAS

INF-PRO-DIII-01-02



Pgina: 1 de 1

398

399

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMUNICADO A CONTRATISTAS Y PERSONAS QUE VISITEN LAS INSTALACIONES SOBRE LA POLITICA,MISION,VISION Y OBJETIVOS DEL SGSSO

Y ASPECTOS A SEGUIR DE SSO

INF-PRO-DIII-02-01 Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Pgina: 1 de 1

401

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME AL PERSONAL DE LOS RESULTADOS Y/O ACUERDOS PRODUCTOS DE LA

PARTICIPACION Y CONSULTA REALIZADA

INF-PRO-DIV-01-01


Pgina: 1 de 1

402

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE MODIFICACIONES REALIZADAS A DOCUMENTOS DEL SGSSO

INF-PRO-DV-01-01



Pgina: 1 de 1

403

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE APROBACION DE DOCUMENTOS DEL SGSSO

INF-PRO-DV-02-01



Pgina: 1 de 1

404

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO

INF-PRO-DVI-01-01



Pgina: 1 de 1

405

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA EVALUACION DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

INF-PRO-DVI-02-01



Pgina: 1 de 1

406

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA INSPECCION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE

DE LOS EMPLEADOS

INF-PRO-DVI-04-01


Pgina: 1 de 1

407

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL

INF-PRO-DVI-05-01



Pgina: 1 de 1

408

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL AL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SGSSO POR

PARTE DE LOS EMPLEADOS

INF-PRO-DVI-06-01


Pgina: 1 de 1

409

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS

INF-PRO-DVI-08-01



Pgina: 1 de 1

410

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EMERGENCIA

INF-MAN-DVII-01-01



Pgina: 1 de 1

411

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL SIMULACRO

INF-PRO-DVII-02-01



Pgina: 1 de 1

412

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE MIEMBROS DEL COMIT DE SSO

INF-PRO-DVII-03-01



Pgina: 1 de 1

413

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE INTEGRANTES DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

INF-PRO-DVII-04-01



Pgina: 1 de 1

414

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION A LA PREPARACION DE RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

INF-PRO-DVII-05-01



Pgina: 1 de 1

415

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE RESULTADO DE INDICADORES APLICADOS AL SGSSO

INF-PRO-EI-02-01



Pgina: 1 de 2

416

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE RESULTADO DE INDICADORES APLICADOS AL SGSSO

INF-PRO-EI-02-01



Pgina: 2 de 2

417

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE RESULTADO DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL SGSSO

INF-PRO-EI-04-01



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418

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REPORTE DE EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORNATIVA LEGAL NACIONAL

EN MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007

REP-PRO-EII-01-01


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419

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL SGSSO

INF-PRO-EIII-01-01



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420

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL SGSSO

INF-PRO-EIII-01-01



Pgina: 2 de 2

421

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE NO CONFORMIDADES DEL SGSSO

INF-PRO-EIII-02-01



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422

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS APLICADAS AL SGSSO

INF-PRO-EIII-05-01



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423

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA AUDITORIA DEL SGSSO

INF-PRO-EIV-01-01



Pgina: 1 de 1

424

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA REVISION DEL DESEMPEO DEL SGSSO

REP-PRO-FI-01-01



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426

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MANUAL DE EMERGENCIAS

MAN-DVII-01



Pgina: 1 de 66

MANUAL DE EMERGENCIAS




CONTROL DE CAMBIOS




ULTIMA ACTUALIZACIN




Cdigo: MAN-DVII-01 Versin: 01

427


MAN-DVII-01



Pgina: 2 de 66

NDICE

CONTENIDO PG.

I. PRESENTACIN......................................................................................................................................... 4

II. OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 5

III. MBITO DE APLICACIN ......................................................................................................................... 5

IV. INSTRUCCIONES PARA EL USO Y ACTUALIZACIN DEL MANUAL ............................................................. 5

V. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL MANUAL .......................................................................................... 6

A. GENERALIDADES .................................................................................................................................. 8

1. Grupos de Actividades ............................................................................................................................ 9

2. Investigacin de Sucesos ...................................................................................................................... 10

3. Confiabilidad del Manual...................................................................................................................... 10

B. RESPONSABILIDADES ......................................................................................................................... 15

C. PLAN DE RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS ............................................................................ 16

1. Plan Superior de Emergencias. ....................................................................................................... 16

2. Planes Operativos de Emergencia por sub-rea.......................................................................... 16

i. Nivel Superior............................................................................................................................. 16

ii. Nivel Operativo ........................................................................................................................... 17

3. Organigrama de la Administracin de la Emergencia ..................................................................... 18

4. Funciones especificas de los miembros de la administracin de la emergencia ............................ 18

5. Sistema de Informacin .................................................................................................................. 21

6. Sistemas de Proteccin contra el Fuego y de Evacuacin.............................................................. 21

7. Catlogo de Medios Auxiliares........................................................................................................ 22

8. Integracin con la ayuda externa y su aseguramiento ................................................................... 22

9. Comprobacin del Estado de Preparacin y Simulacros ante las Emergencias.............................. 23

i. Ejercicios..................................................................................................................................... 23

ii. Simulacros .................................................................................................................................. 24

10. Primeros Auxilios: Organizacin..................................................................................................... 24

D. TIPOS DE EMERGENCIA ...................................................................................................................... 34

1. Plan de Accin en Caso de Accidentes Individuales y/o Colectivos...................................................... 34

2. Plan de Prevencin y Combate de incendios (PLA-MAN-DVII-01-01).................................................. 35

428


MAN-DVII-01



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i. Teora del Fuego......................................................................................................................... 35

ii. Transmisin de calor................................................................................................................... 37

iii. Clasificacin del Tipo de fuego................................................................................................... 38

iv. Causas Principales de Incendios. ................................................................................................ 38

v. Fases de fuego............................................................................................................................ 39

vi. Algoritmo de las fases de un incendio........................................................................................ 41

vii. Mtodos de Extincin del Fuego. ............................................................................................... 43

viii. Procedimiento a efectuar ante un Incendio en ANDA........................................................... 44

ix. Extintores.................................................................................................................................... 48

3. Plan de control de emergencia debido a Sismos (PLAN-MAN-DVII-01-02)......................................... 52

i. Clasificacin de los Sismos.......................................................................................................... 52

ii. Procedimiento en caso de Sismos.............................................................................................. 53

iii. Otras actividades especificas ...................................................................................................... 54

4. Plan de Prevencin y Control debido a Emergencias Qumicas (PLAN-MAN-DVII-01-03).................... 54

i. Aspectos Bsicos del Cloro Gas.................................................................................................. 55

ii. Seguridad durante el manejo..................................................................................................... 55

iii. Proteccin personal.................................................................................................................... 56

5. Plan de Emergencias en caso de desordenes Pblicos (PLAN-MAN-DVII-01-04)................................. 57

i. Consideraciones ante Desordenes pblicos............................................................................... 57

ii. Procedimiento General............................................................................................................... 57

6. Plan general de evacuacin en caso de emergencia............................................................................ 58

i. Criterios de Evacuacin.............................................................................................................. 58

ii. Procedimiento de Evacuacin.................................................................................................... 58

iii. Responsabilidades...................................................................................................................... 59

iv. Listado de Telfonos de emergencia .......................................................................................... 59

v. Listado de Telfonos en ANDA ................................................................................................... 59

7. Medidas de Control Bsicas para Accidentes ms Comunes ............................................................... 60

E. SIMULACROS............................................................... ....................................................................... 64

1. Ejercicio de Simulacro........................................................................................................................... 64

F. IMPLANTACIN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA ............................................................... ............ 65

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