sig-est-dgg03!01!03 estandar inspecciones planeadas y mantenimiento

“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”

HOCHSCHILD MINING

ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO

SIG-EST-DGG03-01-03

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNV

ELEMENTO: 03

FECHA DE EMISIÓN:05/04/2008

FECHA DE REVISIÓN:11/07/11

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1. OBJETIVO Establecer un Sistema de Inspecciones para identificar los peligros potenciales y no

conformidades en todas las áreas de trabajo de la organización, formulando planes de acción para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos correspondientes para prevenir incidentes y accidentes. Esto incluye el mantenimiento de equipos y herramientas en general.

2. ALCANCE Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas

mineras y empresas contratistas de actividades conexas.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMASPERÚ:

RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 7, 130 al 134. Política de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias* Norma OHSAS 18001:2007– Requisito No 4.3.1, 4.5.4.* Norma ISO 14001:2004 – Requisito No 4.3.1, 4.5.4* Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV Sexta Edición - Elemento No 3.*

ARGENTINA:*

Ley Nº 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento 249/2007 – Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad Minera. Decreto N° 351/1979 Reglamento de la ley N° 19587. Resolución Nº 295/2003 MTSS. Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.

MÉXICO:*

NOM-023-STPS-2003. Trabajos en Minas – Condiciones de seguridad y salud. NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organización y

funciones

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO

4.1 Inspección Diaria

Proceso de observación metódica que se realiza diariamente por los colaboradores y

supervisores de turno a sus respectivas áreas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las

mismas que deberán ser registradas en los formatos de Check List.

4.2 Inspección Planeada

Proceso de observación metódica que se realiza mensualmente y es liderada por el

Superintendente o Jefatura de área con su personal (supervisores, colaboradores, líderes,

especialistas).

4.3 Inspección Planeada del Comité de Seguridad e Higiene Minera

Es una inspección planeada que será realizada por los miembros del Comité de Seguridad e

Higiene.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO


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4.4 Inspección de Partes Críticas y de Pre uso de Equipos

Proceso de observación metódica que se realiza diariamente al inicio de turno por el personal

operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos móviles pesados y

livianos, que serán verificadas por el supervisor inmediato, estos formatos deberán ser

recopilados y analizados por el área de mantenimiento, quienes realizarán las reparaciones y

seguimiento correspondiente.

4.5 Inspección Especial de Equipo Critico de Seguridad, Salud o Medio Ambiente

Proceso de observación metódica que se realiza a maquinarias, equipos y herramientas cuya

función primordial es la seguridad, salud o protección ambiental.

4.6 Inspección Puntual

Proceso de observación aleatoria que se realiza por la Gerencia Superior, Gerencia Media

Supervisores de Primera Línea (Jefes de Guardia) y personal de la organización de visita en

las Unidades Operativas, utilizando una lista de verificación a las diferentes secciones de la

unidad.

4.7 Acto o Condición Subestándar

Es cualquier práctica o condición de la operación que se encuentre en no conformidad con

estándares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestión o buenas prácticas,

con el potencial, para producir, directa o indirectamente, daños a las personas, patrimonio o

medio ambiente.

4.8 Correcto

Condición o acto subestándar que cumple con todos los estándares, procedimientos, normas

legales y requisitos del sistema.

4.9 No correcto

Condición o acto subestándar que incumple con todos los estándares, procedimientos,

normas legales y requisitos del sistema.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1 El enfoque de las inspecciones conducirá a:

Identificar deficiencias de equipos.

Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud ocupacional.

Identificar acciones indebidas del personal.

Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales.

Identificar deficiencia en las medidas correctivas.

Proporcionar información del desempeño a la Gerencia.

Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la gestión de

Seguridad.



Mensual

Bimensual

ACCIDENTES TOTALES

ALTO

MEDIO

BAJO

RIE

SG

O

NINGUNO 1a 5 > 5

Mensual Mensual Mensual

Bimensual

Trimestral

Bimensual

Bimensual


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5.2 (3.1.1/3.1.7) Los Superintendentes y Jefes de Área deberán desarrollar un listado de Puntos

a Observar en cada Área (SIG-REG-DGG03-12-01), considerando las áreas o subáreas de

su responsabilidad que requieran inspecciones, la clasificación de riesgos de esta área o

subárea y los puntos críticos específicos a observar. Este listado deberá revisarse y

actualizarse en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones en el área,

y servirá como base para el desarrollo de los check list de inspecciones puntuales (SIG-REG-

DGG03-03-00).

El listado de puntos a observar en cada área será codificado en donde se identificará lo

Correcto o No Correcto observada durante el proceso de inspección, Las observaciones no

correctas se colocarán en el registro de inspección mensual (SIG-REG-DGG03-01-01)

indicando el código del punto observado.

5.3 (3.1.2) Las inspecciones planeadas, se plasmaran en un programa anual considerando lo

siguiente:

Utilizar el formato de inspecciones (SIG-REG-DGG03-01-01)

Se deberá considerar de acuerdo a las estadísticas de seguridad las áreas o sub-áreas

que presenten mayor incidencia de accidentes, considerando el total de accidentes

mortales, incapacitantes o leves, como aquellas que requieren mayor frecuencia de

inspección. Se debe evaluar un historial de por lo menos 1 año de estadísticas de

seguridad.

Se determina la criticidad de cada área o sub-área clasificándolas en alto, medio y bajo

riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones.

Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la frecuencia de

inspección de cada área o sub-área, para incluirlas dentro del programa de inspecciones

del Área, lideradas por el Superintendente o Jefe de Área.

Uso del formato para programa de inspecciones planeadas anual (SIG-REG-DGG03-02-

01)

Es recomendable utilizar los check list de las inspecciones puntuales como ayuda para

identificar rápidamente que aspectos se deben observar de manera especifica para un

área determinada (SIG-REG-DGG03-03-01).

5.4 Se debe tener en cuenta lo siguiente para el sistema de inspecciones:




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El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Supervisores de Primera

Línea deben ser notificadas de sus obligaciones por escrito del programa de

inspecciones del área.

Cada área registrará las observaciones no correctas encontradas durante las

inspecciones.

La Gerencia Superior de Seguridad medirá la calidad de los informes de las

inspecciones planeadas, y los resultados afectarán al índice de cumplimiento del

programa.

Entrenar a los inspectores debidamente.

En las inspecciones utilizar ayudas fotográficas si es necesario.

5.5 (3.1.6/3.2.2) En el formato inspecciones se deberán clasificar las no conformidades de

acuerdo a la siguiente clasificación de potencial de peligro:

Clase A (Peligro Alto).- No conformidad capaz de causar incapacidad permanente,

perdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o perdida considerable de instalaciones,

equipos o materiales. Se debe tomar acción inmediata.

Clase B (Peligro Medio).- No conformidad capaz de causar enfermedad o lesión grave,

generando incapacidad temporal o daño a las instalaciones, equipos o materiales, que

puede provocar interrupción del proceso no muy extensa. Se debe tomar acción dentro

de 7 días.

Clase C (Peligro Bajo).- No conformidad capaz de causar lesiones, enfermedades leves

no incapacitantes, daño menor a instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar

acción inmediata dentro de 28 días.

5.6 (3.1.3/3.1.4) Se deberá considerar las condiciones y practicas sub estándares en el formato

de inspecciones y emitir una copia física de las inspecciones planeadas al Área de Seguridad

y deberá quedar una copia en el archivo de inspecciones del área inspeccionada. El personal

de seguridad se encargara de hacer el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y

levantamiento de las inspecciones.

5.7 (3.1.5) El equipo de Inspectores deberán dar reconocimiento positivo verbal durante la

inspección planeada, dicho reconocimiento debe estar acompañado por una carta de elogio.

5.8 Dentro del sistema de inspecciones se debe considerar las INSPECCIONES PUNTUALES,

que son aquellas realizadas 01 vez a la semana por todos los supervisores y

superintendentes a las áreas que laboran netamente en trabajos de SUPERFICIE. La

supervisión de la sección de MINA, identificada como área crítica, realizará 01 inspección

puntual diariamente. Los visitantes de la organización que llegan a las Unidades con la ayuda

de un Check List ejecutarán 01 inspección puntual por visita (geólogos y mineros en área de




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mina y el resto podrá optar entre mina y superficie y de preferencia en áreas vinculadas a su

función en las Unidades Operativas, siguiendo el procedimiento correspondiente (SIG-PRO-

DGG03-01-01 y SIG-REG-DGG03-03-00). La Gerencia de Operaciones del país deberá de

realizar una Inspección Puntual de Seguridad por cada visita que haga a una Unidad

Operativa y las Gerencias de Unidad Operativa deberán hacer una Inspección Puntual en

forma semanal. La supervisión que realiza trabajos alternos tanto de superficie como en

interior mina, deberá coordinar con la Gerencia Superior de Seguridad el número de

inspecciones puntuales que deben de realizar en el desempeño alterno de sus operaciones.

5.9 (3.1.1.1) El Área de Seguridad deberá poseer una lista actualizada de los inspectores de

cada sección, siendo seleccionados por la Gerencia Superior de cada Área y nombrados por

el Gerente de Unidad Minera, el perfil de un inspector exitoso, se basará en lo siguiente:

Capacitado, entrenado y certificado en los tipos y técnicas de Inspecciones,

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, y Análisis de Tareas Críticas.

Capacitación mínima de 8 horas.

Competente

Objetivo y veraz.

Honesto.

Experiencia y conocimiento.

Conocimiento del reglamento de seguridad e higiene minera.

Conocimiento de los estándares y procedimientos de trabajo seguro.

Proactivo.

5.10 (3.2.1/3.2.3) El sistema de seguimiento de las observaciones producto de las inspecciones

tiene las siguientes características:

Luego de la inspección la Gerencia Superior del Área debe delegar responsabilidades

para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repetición del problema, para

esto se deberá entregar una copia de la inspección a los responsables del

levantamiento.

Para corregir toda desviación en el proceso es necesaria la participación activa de las

siguientes personas por área:

Superintendente y/o Jefatura de Área

Jefes de Guardia y/o Supervisores de Primera Línea

Especialista en caso se requiera, Ej. Mantenimiento Eléctrico, Seguridad,

Geotecnia, etc.

Colaboradores del Área




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(3.2.4) Los Superintendentes o Jefes de Áreas sustentaran ante el Comité de Seguridad

y Salud Ocupacional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones sobre las

Inspecciones Planeadas ejecutadas de acuerdo al programa de inspecciones del área.

El Área de Seguridad se encargara de hacer seguimiento al cumplimiento del programa

de inspecciones y el levantamiento de las observaciones en cada área.

(3.2.3) Se debe establecer claramente el plazo para el levantamiento de las no

conformidades considerando la clasificación de peligros. La Gerencia Superior de cada

área levantara las observaciones a tiempo dando prioridad de acuerdo a la clase de

peligro (A, B y C), lo cual se informara en la reunión del Comité de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Las soluciones temporales deben ser identificadas como tales en el proceso de

seguimiento y establecer el responsable y plazo para las acciones definitivas, las cuales

una vez culminadas se procederá a dar conformidad del levantamiento de la

observación.

Para lograr un seguimiento efectivo del levantamiento de las observaciones, se deberán

seguir los procedimientos establecidos para :

Seguimiento de adquisiciones o compras

Seguimiento de pruebas de equipos y/o materiales

Seguimiento de programas de Capacitación

Seguimiento de proyectos.

La Gerencia Superior de Seguridad para evaluar la calidad de las inspecciones

planeadas utilizara el formato “Evaluación de Calidad de Inspección” (SIG-REG-DGG03-

04-00)

(3.2.3/3.2.6) El levantamiento de las observaciones pasara por dos niveles previos, en

los cuales se dará la conformidad de la observación de la siguiente manera:

Primero lo revisará el colaborador y supervisor del área el cual confirmara el

cumplimiento del procedimiento para el levantamiento de la observación, y

registrará la evidencia (registros, fotos).

Segundo, el Superintendente o Jefe de Área y los especialistas evaluarán las

condiciones físicas y la documentación para dar conformidad a lo que reportan el

supervisor y trabajador del área.

El informe con evidencias del cumplimiento del levantamiento de las observaciones

deberá archivarse en la Superintendencia o Jefatura de Área, y enviar una copia

para el archivo al Superintendente de Seguridad.




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5.11 Las inspecciones diarias se realizarán en todas las actividades al momento de inicio del

trabajo para la identificación de los peligros potenciales utilizando el Check List de Inspección

Diaria tanto en superficie como en interior mina. (SIG-REG-DGG03-05-00)

5.12 De acuerdo al potencial de fallas que presente una actividad o situaciones atípicas, se

determinará la ejecución de una inspección especial, con la participación de un equipo

multidisciplinario.

5.13 El Área de Seguridad debe realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 133 del RSSO D.S.

055-2010-EM, las observaciones de las inspecciones por requisito legal deben ser transcritas

a los libros correspondientes. Se deberá considerar lo siguiente:

Diariamente:

- Inspección de Zonas de Alto Riesgo. En caso se requiera se debe desarrollar la

ejecución de labores de riesgo con PETAR, Planes de Trabajo Seguro, otros. En las

diferentes áreas de trabajo de mina y superficie.

Semanalmente:

- Inspección de Sistemas de Bombeo y Drenaje

- Inspección de Bodegas y Talleres

- Inspección de Polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y

accesorios la inspección deberá ser realizada por el Jefe de Almacén acompañado

por el Superintendente de Mina/Jefe de Seguridad y/o cualquiera de los Jefes de

Seguridad de zona en caso de ausencia de los anteriores.

Mensualmente:

- Inspección de Instalaciones Eléctricas: Se deberán realizan conjuntamente con el

Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Jefe de Seguridad.

- Inspección de Sistemas de Alarma.

- Inspección de Sistemas Contra incendios

- Inspección de Orden y Limpieza.

5.14 (3.3.1) Se realizará un análisis semestralmente de los informes de la inspección del Comité

se SSO y planeadas en cada área con el objetivo de determinar los actos, condiciones

subestándares repetitivos, causas básicas, identificación y evaluación de los riesgos a la

salud.

5.15 (3.6.1/3.6.2) Se deberá establecer conjuntamente con el personal de Seguridad y el Área

Médica un programa de inspección y pruebas de equipos que proveen protección, detección,

alarmas y defensa de la seguridad, salud o peligros al medio ambiente, tales como: alarmas

contra incendios, luces de emergencia, lavaojos, equipos de rescate; estableciendo

claramente responsabilidades y frecuencia de inspección. (SIG-REG-DGG03-09-00)




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5.16 (3.5.1) La gestión de mantenimiento de los equipos y maquinaria en general, se basan en 5

procesos: Ingeniería de Mantenimiento, Planificación, Programación, Ejecución y Control de

gestión, los cuales consisten en lo siguiente:

Ingeniería de Mantenimiento: Estudia, controla y administra los activos, con la

finalidad de maximizar la eficiencia de un equipo y asegurar la continuidad de

operación de la unidad productiva al menor costo.

Planificación del Mantenimiento: Proceso por el cual se identifican y clasifican los

equipo según su criticidad.

Programación del Mantenimiento: Proceso que determina el tiempo de inicio en el cual

se debe ejecutar la actividad de mantenimiento, coordinando la disponibilidad de los

recursos asociados. Se deberán elaborar programas de mantenimiento semanales

para su cumplimiento dentro de los primeros 7 días desde su emisión, lo cual se debe

evidencia en las Cartillas de Mantenimiento.

Ejecución del Mantenimiento: Proceso en el cual se ejecutan las tareas de

mantenimiento, representadas a través de un programa de mantenimiento,

considerando mantenimiento preventivo y correctivo programado.

Control de Gestión: Proceso por el cual se controla y administra, todos los procesos

de mantenimiento, estandarizando los indicadores ya sea tanto de procesos y/o de

resultados, de tal forma que apoyen a la toma de decisiones de la alta gerencia y a

través de ello se permita aplicar mejoras operacionales.

5.17 (3.5.2) Toda evidencia de daño que se encuentra durante el mantenimiento deberá ser

registrado en la Cartilla de Mantenimiento o en el Reporte Diario del equipo o maquinaria.

5.18 (3.5.3) Una investigación de pérdidas económicas debe tener en cuenta lo siguiente:

Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente o equipo fallado y de esa

evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosión, oxidación,

cavitación).

Determinar las causas básicas de la falla, esto se logra mediante el examen del

diseño y los aspectos operacionales, para determinar que factor específico fue el

responsable de la falla.

Recomendar las acciones correctivas que prevendrán fallas similares, lo cual puede

lograrse una vez que las causas básicas de la fallas han sido identificadas.

Determinar el costo total de la pérdida (directos + indirectos), cuando se identifica

durante el mantenimiento un daño que no es por uso o desgaste.

(3.5.4) Los accidentes serán evaluados trimestralmente con la finalidad de medir la

efectividad del sistema de mantenimiento preventivo




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5.19 (3.7.1/3.7.2/3.7.3) Se identificaran los equipos móviles / estacionarios que requieran una

verificación de su estado antes del arranque, tales como: camioneta, volquete, camión,

camión grúa, cargador frontal, scoop, jumbo, compresoras, puente grúa, equipo de

soldadura. Estos deberán contar con su respectivo check list pre-uso, el cual debe consignar

claramente aquellas características que de manera obligatoria deben estar en buenas

condiciones para que se permita la operatividad del equipo de manera segura, y será llenado

por el operador del equipo. La inspección pre-uso deberá ser verificada por el área de

mantenimiento especializada para tomar acción oportuna y eficaz, y será esta área la que

realice el seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas. Se debe utilizar el Formato de

Check List de Inspección de Equipos y Herramientas. (SIG-REG-DGG03-09-00). El listado de

equipos que requieren inspección debe ser revisado y actualizado por el Superintendente o

Jefe de Área en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones de

equipos o maquinarias.

5.20 (3.7.4) Se evaluará el sistema de inspecciones de pre-uso en las siguientes circunstancias:

Una vez al año

Cada vez se adquiera un equipo nuevo, sea reemplazado o modificado

Cada vez que ocurran accidentes o incidentes graves de con gran potencial, en los

cuales se determine que la causa básica fue las inspecciones de pre-uso.

5.21 El Superintendente o Jefe de Área deberá entregar un Reporte de Cumplimiento de

Inspecciones de Áreas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) semanalmente a la Gerencia de

Unidad y a la Gerencia Superior de Seguridad.

5.22 (3.9.1) La Gerencia Superior de Seguridad deberá desarrollar en coordinación con los

Superintendentes y Jefes de Área un listado de la inspección exigidas por la legislación

aplicable a su actividad. Este listado debe revisarse en forma anual o cada vez que la

normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

5.23 (3.9.2) Incluir en las auditorias el cumplimiento a las inspecciones requeridas por la

legislación vigente.

5.24 (3.8.1/3.8.2/3.8.3) El sistema para reportar actos y condiciones subestándares tendrá las

siguientes características:

Aplicación del Reporte de Incidentes, el cual es simple y rápido de completar. Este

reporte deberá ser analizado por el área, y expuesto en las Reunión Diaria de Análisis

de Incidentes por el Supervisor del área. Para la exposición en la reunión se deben

considerar aquellos de mayor relevancia, sin embargo, todos los incidentes reportados

deben registrarse en el ROM (Reporte de Oportunidad de Mejora) y el formato de

reporte de incidentes (SIG-REG-DGG05-01-00).




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Se registraran los incidentes en el formato de reporte de incidentes y en el ROM,

indicando el tipo de incidente para tomar las acciones correctivas/preventivas para

que este no se vuelva a repetir. Se expondrán las estadísticas en la Reunión de

Seguridad una vez por semana.

Las estadísticas deberán ser publicadas en el panel informativo de cada área,

haciendo referencia a las acciones tomadas para que no se repitan los incidentes de

un tipo determinado.

Se otorgara un reconocimiento por área o zona de acuerdo a la estructura de

“Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad”. (SIG-ANX-DGG03-01-

00)

5.25 (3.4.1/3.4.2) Se identificará las partes / artículos críticos en cada área teniendo en cuenta los

siguiente pasos:

Listar todas las áreas, estructuras, equipos y todos los artículos almacenados.

Nombrar responsables en cada área, quienes identificarán las partes / artículos

críticos. Los partes / artículos críticos son aquellos que si fallan, tiene un alto potencial

de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daños a la propiedad, daños

al proceso y daños al medio ambiente.

Listar todas las partes / artículos críticos identificados en cada área.

Identificar que partes / artículos críticos se debe de inspeccionar, los cuales deben de

considerar la frecuencia, responsabilidad y el seguimiento de inspección para

asegurar que las observaciones encontradas se cumplan de acuerdo a lo establecido.

Determinar la compatibilidad de loa partes / artículos críticos identificados.

6 RESPONSABILIDADES

6.1 ALTA GERENCIA.

Responsable de la revisión y aprobación del presente estándar, así como su fiscalización.

Responsable de otorgar los recursos necesarios para el levantamiento de las observaciones.

6.2 GERENTE DE UNIDAD

Responsable de monitorear la ejecución y cumplimiento de las inspecciones en las diferentes

secciones de la unidad.

6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTES Y JEFES DE AREA)

Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento de los programas de inspecciones

conjuntamente con su personal, así como el monitoreo del avance del levantamiento de las

observaciones, además de asegurar la capacitación en IPER e inspecciones a todo su personal.




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6.4 GERENCIA SUPERIOR (GERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL).

Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de inspecciones;

asimismo participar en estas prácticas y acompañar al Gerente de la Unidad en el circuito de

monitoreo mensual.

6.5 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA.

Responsables de hacer y participar en la ejecución de las inspecciones y de solucionar las

desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de inspección.

6.6 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO

Encargado de desarrollar la documentación e información necesaria de acuerdo a las diferentes

realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca

del mejor cumplimiento del presente estándar.

6.7 COLABORADORES EN GENERAL

Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones.

7 ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO

Los gerentes y trabajadores deberán ser entrenados en los cursos de INSPECCIONES e IPER.

La Alta Gerencia, preparará y ejecutará la matriz de capacitación correspondiente a este estándar.

8 CONTROLES Y DOCUMENTACION

SIG-ANX-DGG03-01-00 Estructura de Evaluación y Reconocimiento por Desempeño en

Seguridad

SIG-ANX-DGG03-02-03 Estándares de Desempeño

SIG-EST-DGG03-02-03 Estándar Sistema de Inspecciones

SIG-PRO-DGG03-01-02 Procedimiento para Inspecciones Puntuales

SIG-PRO-DGG03-01-00 Procedimiento para Inspección Pre-uso de equipos móviles críticos en

mina

SIG-REG-DGG03-01-01 Registro de Inspección Mensual

SIG-REG-DGG03-02-00 Registro de Inspecciones Planeadas Anual

SIG-REG-DGG03-03-02 Registro de Inspección Puntual – Check List

SIG-REG-DGG03-04-00 Registro Evaluación de Calidad de Inspección

SIG-REG-DGG03-05-01 Registro de Inspección Diaria – Check List

SIG-REG-DGG03-06-00 Registro de Inspección de Equipos

SIG-REG-DGG03-07-00 Registro de Mantenimiento Preventivo




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SIG-REG-DGG03-08-00 Registro de Mantenimiento Predictivo

SIG-REG-DGG03-09-00 Registro de Inspección de Equipos y Herramientas – Check List

SIG-REG-DGG03-10-00 Registro de Inspección de Extintores

SIG-REG-DGG03-11-00 Cumplimiento de Inspecciones de Áreas y Equipos

SIG-REG-DGG03-12-01 Listado de Puntos a Observar

9 FRECUENCIA DE INSPECCIONES

Mensual

10 EQUIPO DE TRABAJO

Coordinadores Corporativos de este elemento

11 REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o

modificaciones.



RECONOCIMIENTO GRUPAL (SECCIONES)Para cada grupo (seccion) se considerarán los siguientes aspectos a evaluar:

HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTES (35 puntos) OBSERVACIONES

Indice de FrecuenciaEl índice de Frecuencia será caculado Mensualmente para cada área

NUMERO DE INCIDENTES REPORTADOS (25 puntos)

Cant. De Incidentes ReportadosEsta cantidad deberá ser ponderada con el Numero Total de trabajadores por Area

% de Cumplimiento de ObservacionesSe considerará a todos los incidentes reportados por el area y hacia el area

ORDEN Y LIMPIEZA (25 puntos)

Cant. De Acciones por mejorar el orden y limpieza

Se considerará a la cantidad de mejoras por orden y limpieza realizadas en el área. Estas acciones tambien deberán de contar con evidencia (Fotografias, testimonios, etc)

CAPACITACIÓN (15 puntos)

H-H de Capacitación en temas de Seguridad

Se considerará el total de Horas Hombre de Capacitaciones en Seguridad, estas capacitaciones deberan ser sustentadas en registros.

FRECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN y RECONOCIMIENTOTRIMESTRAL Para la calificación se tomarán los datos del Trimestre evaluadoANUAL Para la calificación se tomarán los datos Acumulados del Año

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO INDIVIDUALPara el reconocimiento individual se tomará en cuenta Acciones para:

1 Desempeño y actitud proactiva en la Seguridad.2 Reporte de incidentes y participación en investigación de las mismas.3 Relaciones amicales y compañerismo con su grupo de trabajo.4 Creatividad e inventivas para el proceso productivo y de seguridad.5 Record de desempeño de Seguridad optimo.

FRECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN y RECONOCIMIENTOTRIMESTRAL Cada tres meses se evaluará la presentación de las acciones mencionadasANUAL Al fin de año se revisa y las presentaciones anteriores y se elige al mejor colaboradorRECONOCIMIENTO

RESPONSABLES DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO

ENCARGADOS DEL PROCESO DE CALIFICACIÓNLos responsables serán:

Gerencia De Unidad MineraSuperintendente Recursos HumanosSuperintendente Seguridad

El reconocimiento se dará a todos los trabajadores pertenecientes a la Sección con una placa recordatoria y un premio de un artefactoelectrico, TV, equipo de sonido, etc

El reconocimiento se dará en forma individual y consistira en un bono de compra de viveres, si continua progresando en una cena para toda su familia, un viaje, etc.

ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO PARA EL MANEJO Y TRABAJO SEGURO

El reconocimiento y la premiación al manejo y trabajo seguro se manejara por Secciones y de manera individual, cada área de trabajo de manera interna fomentará y propiciará esta competencia a nivel de todas las áreasOperativas y de administración para entrar al proceso de competencia para la premiación respectiva.

Parametro de Medición


En base a estos 4 temas se elaborar una Calificación final para el AREA, la cual servira para definir la Sección MAS SEGURA

En este caso las acciones deberán de ser documentadas, es decir deberá existir evidencia para sustentar estas acciones. Esta evidencia debera ser enviada al Comité Evaluador





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ESTÁNDAR: SISTEMA DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOCHSCHILD MINING - DNV

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ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO EN SEGURIDAD

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ELEMENTO: 03



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ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

QUE QUIEN CUANDO

Cumplir con la inspección planeadas a sus respectivas áreas de acuerdo al programa de inspección

Inspectores de cada Área ( Gerencia Superior / Gerencia

Media / Supervisores de Primera Línea)

Mensualmente

Elaborar un listado de Puntos Críticos a Observar en cada Área considerando las áreas o sub-áreas que requieran inspecciones, la clasificación de peligros de esta área o sub-área y los puntos críticos específicos a observar.

Gerencia Superior de cada Área

Anualmente

Desarrollar un listado de puntos a observar con su codificación incluyendo las columnas de Correcto y No Correcto

Gerencia Superior de cada área

Anualmente

Verificar el cumplimiento del avance de las inspecciones en cada área.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Mensualmente

Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las inspecciones y el levantamiento de las observaciones

Gerencia Superior de Seguridad

Mensualmente

Informe a la Gerencia de la Unidad sobre necesidad de recursos para levantar observaciones pendientes

Gerencia Superior del Área Mensualmente

Dar reconocimiento verbal y escrito por buen desempeño en la inspección (Carta de elogio)

Gerencia Superior de cada área

Cada vez que se suscite

Realizar Inspecciones Puntuales

Inspectores de cada Área ( Gerencia Superior / Gerencia

Media / Supervisores de Primera Línea)

Diariamente o Semanalmente

Reporte del levantamiento de las observaciones de las Inspecciones Puntuales en la Reunión de Seguridad

Gerencia Superior del Área Semanalmente

Registrar lista de inspectores calificadosGerencia Superior de

SeguridadContinuamente

Delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repetición de desviaciones en las inspecciones; y entregar una copia de la inspección a los responsables del levantamiento.

Gerencia Superior del ÁreaInmediatamente después de la

inspección

Evaluar la calidad de las inspeccionesGerencia Superior de

SeguridadMensualmente

Inspecciones diarias de la labor (Check List) Colaboradores Diariamente

Inspecciones en cumplimiento al Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM

Gerencia Superior de Seguridad

Diariamente, Semanalmente y Mensualmente

Inspecciones Especiales de Equipos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Dpto. Seguridad / Dpto. MédicoDe acuerdo a cronograma

Gestión del Sistema de Gestión MantenimientoGerencia Superior de

MantenimientoContinuamente

Reportar como Daños a la Propiedad las fallas por mal uso y hacer la investigación correspondiente.

Dpto. MantenimientoCada vez que se

presente

Elaborar listado de equipos que requieren inspecciones periódicas (pre-uso, semanal, mensual, trimestral) y desarrollar el check list respectivo

Gerencia Superior del Área / Dpto. Seguridad

Anualmente

Verificar la inspección pre-uso para tomar acción Dpto. Mantenimiento Diariamente

Analizar el reporte de incidentes y exposición en la reunión diaria de Seguridad

Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de

Primera LíneaSemanal




HOCHSCHILD MINING


SIG-EST-DGG03-01-03


ELEMENTO: 03



PÁGINA 15 de 16

Implementar las acciones correctivas / preventivas para levantar el reporte de incidente

Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de

Primera Línea

De acuerdo al plazo establecido

Aplicar la estructura de “Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad”

Gerente Unidad / Spte. RRHH / Spte. Seguridad

Trimestralmente y Anualmente

Elaborar el reporte de cumplimiento de inspecciones Gerencia Superior del Área Semanalmente

Identificación de las partes / artículos críticos Gerencia Superior del Área Anualmente

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION

28/05/10

1. En la definición del punto 4. se agrego Gerencia Superior de Seguridad y se cambio Superintendencia por Gerencia Superior.

2. Se agrega las Definiciones de Conformidad y No conformidad.3. En el punto 5.2 se reemplaza el término de puntos críticos a observar por puntos a observar, el

registro de listado de puntos críticos se modifica, agregando una codificación y las columnas de Conformidad y No Conformidad

4. En el punto 5.4 se retira el término de SAI (Sistema de Administración de Inspecciones).5. En el punto 5.5 se reemplaza el termino de Actos y Condiciones Subestándares por el de No

Conformidad y la clasificación de las No Conformidades se considera a los peligro A, B y C por el riesgo.

6. En el punto 5.6 se cambia el término de reportar por el de considerar.7. En el punto 5.8 se agrega el levantamiento de inspecciones puntuales se debe de reportar en

las reuniones semanales.8. En el punto 5.11 se remplaza el termino de Observaciones por el de No Conformidades y se

agrega el punto 3.2.3 de la Guía del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad / DNV (GCIS DNV), dando importancia al levantamiento de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C).

9. En el estándar de desempeño se agrega el listado de puntos a observar con su codificación incluyendo las columnas de Conformidades y No Conformidades.

10. Se modifica el Registro de Inspección Mensual, donde se considera las actos y condiciones subestándares.

11. Se modifica el Registro de Inspección Puntual – Check List, donde se considera las Conformidades, No Conformidades, Actos y condiciones subestándares.

Versión 02

24/06/10Se retiro de referencias el texto *O legislación aplicable del país donde se opere y se agrego las referencias de Argentina y México.

Versión 02

15/03/11 1. Se cambia la referencia del RSHM DS-046 por el nuevo RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 7, 130 al 134.

2. Se cambia los términos de Conformidad y No Conformidad por los términos de Correcto y No Correcto en las definiciones y en los puntos 5.2 y 5.4

3. En el punto 5.6 se elimina: 3.2.4/3.2.64. En el punto 5.7 se aclara que el reconocimiento durante la inspección planeada debe ser

mediante una carta de elogio5. Se elimina el punto 5.86. Se reemplaza el término de Comité de Seguridad e Higiene Minera por el término de Comité

de Seguridad y Salud Ocupacional7. En el punto 5.14 del se cambia: Art. 107 del RSHM D.S. 046-2001-EM por Art. 133 del RSSO

D.S. 055-2010-EM 8. En el punto 5.17 se agrega que los reportes por daños deben estar también en el Reporte

Diario de Mantenimiento.9. En el punto 3.18 se agrega el requisito 3.5.4 del SCIS10. Se agrega el punto 5.20 donde se considera el requisito 3.7.4 del SCIS11. Se agrega el punto 5.24 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS12. Se agrega el punto 5.26 donde se considera el requisito 3.4.1 y 3.4.2 del SCIS13. Se revisa el estándar de desempeño considerando las modificaciones en el presente estándar

y agregando los puntos requeridos de acuerdo al SCIS14. Se implementa los Check List diarios de Planta Concentradora y Planta de Desaguado 15. Se agrega en las Inspecciones Puntuales de Planta Concentradora lo siguiente: Planta de

Lavado de Minerales, Planta de Desaguado E investigaciones Metalúrgicas16. En las inspecciones puntuales se agrega el item de KIT DE EMERGENCIA y en los que

faltaba el item de OTROS17. Se implementa la Inspección Puntual de la Planta Concreto

Versión 03




HOCHSCHILD MINING


SIG-EST-DGG03-01-03


ELEMENTO: 03



PÁGINA 16 de 16

18. Se agrega el punto 5.14 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS para el cumplimiento del requisito 12.2.1.4

19. Se implementa los check list de inspección de atornilladota, mezcladora de concreto, rompepavimento, rotomartillo, sierra circular, taladro magnético, turbineta y vibradora de concreto.

20. Se modificaron los check list de inspección de andamios y sierra eléctricaSe agregaron los puntos 9 y 10.



sig-est-dgg03!01!03 estandar inspecciones planeadas y mantenimiento

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