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sedapal ESTUDIO DE POSIBILIDADES Fecha : 2014-09-15

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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DEPERFIL Y FAmBILIDAD DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUILLO

IN DICE

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

2. BASE LEGAL

3. ANTECEDENTES

4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO

5. PLAZO DEL SERVICIO

6. FORMAS DE CONTRATACION

7. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

9. ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

10. CONCLUSIONES

Interno para elaprobadas por

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1. OBJETIVO

El objeto del presente proceso de selección es contratar los servicIos de un consultor (enadelante Consultor) para elaborar los estudios de pre inversión a nivel de Perfil y Factibilidad delproyecto "Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del sector 40 en eldistrito de Surquillo", con los contenidos mínimos que se precisan en el marco del SistemaNacional de Inversión Pública (SNIP) de acuerdo a lo establecido en el Anexo SNIP N° 05aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2013-EFj63.01 y el Anexo SNIP NO 07aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EFj68.01, con ello se permitirá optimizarlos servicios existentes y contribuir con el cumplimiento de las metas de ampliación de lacobertura y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a la poblaciónbeneficiaria que comprenden el ámbito de influencia del proyecto.

El estudio debe evaluar, identificar y analizar las mejores alternativas, tomando en cuenta lasmejores propuestas económicas y técnicas que solucionen el problema del incremento aceleradode la demanda y se pueda priorizar la intervención en ios sectores beneficiarios del Proyecto.

Los componentes y/o actividades para el estudio están definidos en los Términos de Referencia,con detalle de los estudios básicos y desarrollo del perfil y la factibilidad.

2. BASE LEGAL

El servicio será desarrollado teniendo en cuenta la siguiente base legal:

a) La Constitución Política del Perú

b) Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas Técnicas de ControlSector Público, publicada el 03 noviembre 2006 que sustituye a lasResolución de Contraloría NO072-98-C.G.

c) Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

d) Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley N° 27293, modificada por las Leyes N°28522, 28802 Y por los Decretos Legislativos N° 1005 Y 1091.

Decreto Supremo NO 102-2007-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional deInversión Pública, modificado por Decreto Supremo NO038-2009-EF.

Resolución Directoral NO 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del ReglamentoNacional de Edificaciones.

h) Ley General del Ambiente, Ley N° 2861l.

i) Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley N° 26786.

j) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley NO 27446, modificadapor el Decreto Legislativo N° 1078.

k) Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de la Ley del SistemaNacional de Evaluación de Impacto Ambiental. .

1) Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM publicada el 21 de julio de 2011, ApruebanPrimera Actualización del listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos alSistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. .

m) La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley N028245 y su Reglamento.

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n) El Reglamento del D.5. N0021-2009-VIVIENDA, que aprueba los Valores Máximos Admisiblesde las descargas de aguas residuales en el sistema de Alcantarillado Sanitario.

o) Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM publicada el 08 de marzo de 2012, ApruebanDirectiva para la Concordancia entre el 5i~tema Nacional de Evaluación de ImpactoAmbiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

p) Guía: Identificación, Formulación y Evaluación Proyectos de Inversión Pública - SNIP.

q) Guía: Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP.

r) Decreto Supremo N° 018-2009-Vivienda que Modifica el Decreto Supremo N° 024-2006-Vivienda que estable un procedimiento especial para procesos de Contrataciones yAdquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento.

s) Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado.

t) D.S. NO 184-2009-EF, que aprueba el nuevo 'Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

u) D.S. NO 006-2009-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado (OSCE).

v) Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contratacionesy Adquisiciones de Bienes y Servicios u Obras).

w) Reglamento Nacional de Edificaciones.

x) Reglamento de elaboración de Proyectos de Agua Potable y alcantarillado para habilitacionesSEDAPAL y otros internos.

y) Decreto Ley NO29338 : Ley de Recursos Hídricos promulgada 23.03.2009

z) Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, Reglamento y modificaciones.

aa) Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a estaley El Consultor deberá realizar la capacitación de su personal en el tema de salud yseguridad en el trabajo, como los exámenes médicos pre-ocupacional y de retiro de losmismos.

bb) Resolución Directoral N° 008-2013-EFj63.01,-Modifícan Anexo de la Directiva General delSistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por R.D. N° 003-2011-EFj68.01

cc) Resolución Ministerial N°019-2014, que Aprueba la Guía "Métodos para rehabilitar o renovarRedes de Distribución de Agua Potable"

dd) Ordenanza NO1680 -Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de Vías en la Provincia deLima, de fecha 13 de abril del 2013.

o Resolución Ministerial NO OS2-2012-MINAM, que aprueba la directiva para la Concordanciaentre el SEIA y el SNIP.

3. ANTECEDENTES

El acelerado crecimiento poblacional y expansión demográfica urbana, en los últimos años seevidencia un alto crecimiento urbano y poblacional en los distritos del casco urbano de la ciudadde Lima; entre los distritos que presentan un crecimiento importante se encuentra el distrito deSurquillo y zonas aledañas, ubicado en la Provincia de Lima. Por ello, con la finalidad demejorar el servicio y contribuir al desarrollo urbano, el Servicio de Agua Potable y Alcantarilladode Lima SEDAPAL, viene elaborando estudios y ejecutando obras en la mayoría de los distritos y

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centros poblados de Lima Metropolitana y de esta forma la población pueda mantener y/oacceder a los adecuados servicios básicos de agua potable y alcantarillado; mejorando sucalidad de vida.

Es preciso señalar que los sectores de abastecimiento y sub áreas de drenaje no obedecennecesariamente a la delimitación de un solo distrito, eso significa, que el sector deabastecimiento y sub área de drenaje que se considera en el proyecto se encuentra de formaparcial en otro distrito aledaño. Cabe mencionar que en los distritos del sur, se vienendesarrollando un grupo de proyectos de "Mejoramiento" en los cuales se está evaluando lossectores de abastecimiento y sub áreas de drenaje sin duplicar su evaluación.

4. DESCRIPCION y ALCANCE DEL SERVICIO

El mmejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del sector 40 en el distritode Surquillo y zonas aledañas. El presente estudio está conceptuado para desarrollarse en dospartes:

- Primera Parte: Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Perfil, hasta lograr su aprobaciónpor la Unidad Evaluadora.

- ~unda Parte: Después de lograr la aprobación del Perfil del proyecto, El Consultor deberá elaborarel estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad, hasta lograr su aprobación por la UnidadEvaluadora.

El área donde se desarrollará el proyecto corresponde a los espacios físicos donde se ubica elsector de abastecimiento de agua potable: Sector 40, del distrito de Surquillo, los cuales hansido fijados por la Gerencia de Desarrollo e Investigación en el estudio del Plan MaestroOptimizado de SEDAPAL; cabe resaltar que el sector 40 se encuentra en su mayoría en eldistrito de Surquillo, y en una menor proporción en el distrito de Santiago de Surco.

Los límites del área de estudio son:

Para el desarrollo de cada uno de los estudios de pre inversión (Perfil - Factibilidad) se debeconsiderar los lineamientos generales que SEDAPAL espera como mínimo del Consultor, el contenidomínimo establecido dentro del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, aportes yrecomendaciones del Equipo de Planeamiento Físico.y Pre Inversión - SEDAPAL (EPFPI-SEDAPAL) yde la Oficina de Programación de Inversiones - Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadEmpresarial del Estado (OPI-FONAFE), según corresponda, del área usuaria correspondiente y delInspector del proyecto. Adicionalmente el Consultor deberá complementar con sus aportes,experiencias e innovaciones en desarrollos de estudios de pre inversión elaborados.

NorteSurEsteOeste

: Distrito de San Borja: Distrito de Miraflores: Distrito Santiago de Surco: Distrito Miraflores

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CUADRD N° 01: CATASTRO DE CONEXIONES DEL SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SECfOR DISTRITOCONEXIONES UNIDADES DE

TOTAL USO TOTAL

SANTIAGODESURCO

249 379

40 SURQUILLO 4,511 10,537Total 4,760 10,916

Fuente: Equipo de Gestión Comercial, al mes de setiembre 2013

Cabe resaltar que la información proporcionada en. cuanto a la población del distrito y al númerode conexiones, es referencial debiendo ser precisada, complementada y actualizada por elConsultor a través del trabajo de campo y en coordinación con áreas especializadas de laMunicipalidad y equipos de SEDAPAL, tales como: Equi'po Comercial Surquillo (EC-S), EquipoOperación y Mantenimiento de Redes Surquillo (EOMR-S) y Equipo Técnico Sur (ETS).

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

El servicio tiene como objetivo el mejoramiento de los siste:nas de agua y alcantarillado delsector 40 comprendido en el distrito de Surquillo. y zonas aledañas; para tal fin el Consultordeberá iniciar el servicio realizando una evaluación de la situación actual de los sistemassecundarios de agua potable y alcantarillado complementados con una evaluación a los sistemasprimarios dentro del área de influencia del proyecto, con el propósito de cumplir con losobjetivos planteados. Para este fin deberá utilizar como información primaria los registros deincidencias operativas, el catastro técnico y la información existente en el estudio del sistema dealcantarillado elaborado por el EPFPI e información adicional suministrada por los equiposinvolucrados en el desarrollo de los estudios.

El alcance del proyecto para cada uno de los niveles de intervención es:a) Para el Agua Potable:

En los sistemas secundarios y conexiones domiciliarias.• En los sistemas primarios, como reservorios, válvulas, cámaras de inspección, cámaras de ingreso

sector, cámaras de bombeo y rebombeo de agua, redes primarias correspondientes a la/p.."p . sectorización del área de influencia del proyecto. cabe indicar que en aquellos sectores donde está

,qQ~"1 < definida la sectorización, el Consultor deberá evaluar y proponer mejoras de ser necesario. Y enn O\¡t> ,aquellos sectores donde la distribución del sector no está acorde a la sectorización, el Consultor'. 'iJlu ~~" ¡,deberá evaluar y plantear la Sectorización en el Sector, la cual deberá ser aprobada por los, ca l/equipos técnicos de SEDAPAL.

. --t5) Para el Alcantarillado .En los sistemas secundarios y conexiones domiciliarias.En los sistemas primarios, como cámaras de bombeo de aguas residuales, además deberáevaluar el estado y característica de funcionamiento de los colectores cuyos aportantes seencuentren dentro del área de influencia del proyecto.

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PARA EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:El servicio de Consultoría en este nivel, será desarrollado con información secundaria (oficial' o' .procesada) y con información primaria (de campo) para la elaboración del diagnóstico y el análisis de

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la demanda, el funcionamiento de los sistemas, estado físico de los componentes, etc. Para lo cual elConsultor deberá elaborar los estudios que a continuación se detallan:

En los sistemas de Agua Potable vAlcantarillado considerados en el servicio:Evaluación Física.Modelamiento Hidráulico del sistema existente.Diagnóstico de la Situadón Actual.Informe catastral y de desarrollo urbano dentro del área de influencia del estudio.Desarrollo de alternativas de soluciónEstudio Topográfico.Estudio de Mecánica de Suelos.Informe de Metrados y Presupuestos de las alternativas de solución.Estudio socioeconómico, incluyendo un Informe de la Intervención Social.Informe ambiental.Informe de Saneamiento Físico Legal. ,Informe preliminar de Sitios y Evidencia Arqueológicas, con el cronograma y costeo de las diferentesetapas de los proyecto de evaluación arqueológica, obtención del CIRA y monitoreo de requerirse.

PANA ELESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBIliDAD:Se deberá tomar como base de este estudio la información del estudio de pre inversión a nivel de Perfil,aprobado por EPFPI SEDAPAL y/o OPI FONAFE, según corresponda como información primaria, la cualserá complementada con información secundaria (oficial' o procesada) que considere lasrecomendaciones que la Unidad Formuladora (UF) incluyó en el Perfil y aquellas que EPFPI SEDAPALy/oOPI FONAFE emitió en su informe de aprobación, en relación con los contenidos, variables o aspectostécnicos que requerían ser profundizados, así como con'la información de fuentes primarias necesarias.En el estudio a nivel de Factibilidad, el Consultor deberá complementar el desarrollo de los siguientesestudios y/o informes:

p . Estudio Topográfico.4 < . Estudio de Mecánica de Suelos.

~ Modelamiento Hidráulico del sistema existente (Validación)

~

C\\~~;,•Diagnóstico de Impacto Ambiental.~c.o~ Evaluación de los sistemas existentes de agua potable y alcantarillado .

• Desarrollo de alternativa de solución '• Diagnóstico de Saneamiento Físico Legal.• Informe de Sitios y Evidencias Arqueológicas .• Estudio de Tránsito y señalización .• Estudio Socio económico, incluye la Intervención Social• Informe de Seguridad e Higiene Ocupacional

A este de Nivel de Factibilidad el Consultor deberá coordinar con el Equipo Evaluación de calidad de AguasResiduales como área de SEDAPAL respecto a la calidad de los efluentes y descargas domésticas eindustriales dentro del área de influencia del estudio.

'J,.,.' ;,:;';:1 estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad considera en esencia, los mismos componentes que el

,,'- ~.,'0\.".'",."'''.' estudio de pre inversión a nivel de Perfil, pero son resultado de un análisis más detallado con información

2 De SEDAPAL, organismos públicos, privados o estudios anteriores que tienen vigencia.

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de mayor con fiabilidad, considerando aspectos relevantes que permitan una adecuada i')1plementación delproyecto tomando en cuenta la alternativa de solución seleccionada,

Este estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad, tiene por objetivo establecer definitivamente losaspectos técnicos y económicos fundamentales del PIP: la localización, el tamaño, la tecnología, el plan deimplementación, la puesta en marcha, la organización y gestión, la sostenibilidad, considerando un menorrango de variación en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio a nivel de Perfil.

cabe mencionar que SEDAPAL viene desarrollando un programa de reposición de medidores del cual sedeberá considerar sus registros de información para complementar el presente estudio,

Se debe considerar los planeamientos de intervenciones por parte de las áreas operativas encoordinación con el Inspector de Proyecto.

El servicio está conformado de dos partes, en la primera parte del servicio - estudio a nivel de Perfil;se desarrollar como mínimo dos alternativas de solución, indicando la más recomendable; estarecomendación se tomará en cuenta para la elección de la alternativa que se desarrollará en lasegunda parte del servicio - el estudio a nivel de Factibilidad; la elección de la alternativa que seadopte en este nivel de estudio, deberá estar enmarcada dentro de los lineamientos establecidospor el Sistema Nacional de Inversión Pública como se indica anteriormente en coordinación con laGerencia de Desarrollo Urbano de las Municipalidad Distrital correspondiente, con la Gerencia deDesarrollo e Investigación de SEDAPAL y el Inspector del estudio designado por SEDAPAL.

5. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo total para la elaboración del estudio es de 210 días calendario, el cual comprendeperfil (120 días calendario) y factibilidad (90 días calendario),

6. FORMAS DE CONTRATACION

Es a suma alzada, con pago a cuenta a través de valorizaciones, según lo indican los términosde referencia,

EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES

En lo que corresponde al. desarrollo de la actividad del servicio de la Ingeniería, encontramospostores potenciales que se agrupan como Consultores para la prestación del servicio: PersonasNaturales ó Jurídicas inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y que se encuentrenhabilitados para contratar con el Estado,

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

Sobre la base de los alcances de del Art, 27 del RLCE, se ha desarrollo el estudio dePosibilidades que ofrece el Mercado, donde se ha tenido en consideración: Términos deReferencia, plazo estimado para la ejecución del servicio, condiciones que ofrece el mercadolocal, participación de especialistas en diferentes etapas del estudio; se ha elaborado unaestructura de costos para la determinación del valor referencial que cuenta con asignación derecursos de personal (profesionales especialista, técnicos y auxiliares), materiales, equipos ytrabajos de campo; de acuerdo a las condiciones, car!,cterísticas Y envergadura del estudio.

Para la determinación del valor referencial se han utilizados fuentes de información quecorresponde a:

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DEL MERCADOpágina : 8 de 10

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a) Estudio de mercado para honorarios profesionales, personal técnico, administrativo Yauxiliar (AOS NO 0081-2013-SEOAPALrealizado por el Ing. Marcial Zuñiga M.uñoz,informaciónde honorarios para personal profesional y técnico que aplica PROVIASdel MTC, el mismo quecuenta con opinión favorable según informe técnico NO 0001-2014-MTC/20.2.5.CCPS, mascostos del mercado local para materiales de oficina, trabajos de exploraciones de campo(calicatas) y análisis físico químico en laboratorio para muestras.b) Fuente histórica c.P. N° 08-20 12/MTC/14, el mismo que se ha desestimado por no sercompatible con características técnicas del estudio materia del presente proceso.

Tomando en consideración la incidencia que representa la participación de los recursos depersonal _ especialista, técnicos y auxiliares (71% aprox.), el estudio de posibilidad delmercado se considero aplicar el promedio de la información obtenidas (fuentes a y b) paraefectos de los honorarios del personal profesional, técnico y auxiliares.

9. ANALISIS DEL VALOR REFERENCIAL

Sobre la base de las fuentes de información se ha estructurado el presupuesto referencial que acontinuación se detallan:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA lA ELABORACION DEl ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y FACllBILIDDAD DEL PROYECTO

"MEJOR¡l.MIENTO DE lOS SISTEMAS DE AGUA POTASLE Y AlCANTARILLADO OEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUllLO"

ESTRUCTURA DE COSTOS. PRESUPUESTO REFERENCiAl~Ghn de Precios: 2014.09.15

Pino da Ejecllcl6n: 120 dln Pino d. Eleeuel!>": 90 dln

PERFIL FACTHlIUOAO

Itcm DRSCRIPCION IIONORAflIO ~ Incid TIEMPO PARCIAL ~ Incld TlWPO PARCIA\.

50lES\51.1 • .,," ""'" • .,," FACTIBILIDAO

1.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

1.1 PERSONAL. CLAVEING. SANITARIOO CIVIL, DIRECTOR RESPONSABlE DEL ESTUDlO 19,063. '''''' '.0 76,252.00 100% 3.00 57,169.00

ING, SANlTflRIOO CIVIL, PARALOS ?RE DISEÑOS y DISEÑOS DEL 15,885.4 """ .0 63,541,76 '00% 3.00 47,656.32

SISTEMAOE AQjA POTABlEING, SANITARIOO CIVIL, PARA LOS PRE DISEÑOS Y DiSEÑOS Da 15,885.44 '''''' '.0 63,541.76 100% 300 47,656,32

SISTEMA DE AlCANTARILLADO'.2 PERSONAl DE APOYO ESPECIAl.IZ/lOO

ING, ESPEC1AL1STAEN SISTEMA DE EQUIPAMIENTO 12,307.<14 '''''' 20 24,614,00 100% 2.00 24,614,8(1

ELECTROMECÁNICO Y ElL:CTRICOING. ESPECIALISTA EN SISTEMA DEAUTOMATIZACION. SISTEI.4A 12,301.44 ''''' 20 12,307.44 "'" 2.00 12,307.44

SCAnAlNG ESPECIf\lIST A EN ESTRUCTURAS """ 2.0 31,347.88 100% 2.00 3\,341.68

lNG. ES?EClALISTA EN GEOTECNIA 11lCl,lobrm de ¥u\'l3labldad "''''' 2.0 29.684.00 100% lOO 14,842,00

ESPECIALlSTAEN EVAlUACION ECONOMICADE PROYECTOS .''''' 30 21,240.15 "'" 200 '4.160.50

ESPECIAliSTA EN SANEAMIENTOFIS1CO lEGAL "'" '0 21.437.00 "'" 200 10,718.50

ING. ESPEC1ALlSTA EN COSTOS YPRESUPlJESTOS, 13,150. 100% 20 100% 200 26,301.00

VAlORIZACIOOES y PROGRAMACION

ESPEClAllST AEN ESTUDIO DE TRANSITO'00% '.00 10,037.00

ESPECIAliSTA EN SEGJRlOAO E HIGIENE OCUPACIONAL100% lOO 9.628,00

ING. ESPECIAliSTA EN TOF'():;RAFIA100% " '00% lOO 10,118.50

ING. (;E<>GnAFO ESPECIAlISTA EN 51ST, DE INFOOMACION 50% 2.0 "'" 2.00 10,118.50

GEOGRAFICAING. ESPECIAliSTA EN ESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL ''''' '0 19,256.00 "'" 300 '4,442.00

COORDINADOR GENERAl DE INTER\'ENCIO'l SOCiAl '''''' '0 33,634.00 '''''' 3.00 25.225,50

LICENCIADOEN AROOEOlQGIA ''''' 3.0 12,241.50 "'" 3.00 12,241.50

1.3 PERSONALAUXIL1AR OEAPOYOToPOGRMOTL:CNICO ((NCL: TRA&VO DE CAMPO Y GABINETE) 5,263. '''''' l.' 7,894,SO '''''' lOO 5,263,00

TéCNICOS OE METRAOOS y PRESUPUESTOS 5,263. . 100% 20 10,526,00 '''''' lOO 5,263.00

PERSONAl AUXilIAR DE TClF'OGAAFIA 3,090,5 2 '''''' l.' 9,271.50 2 '''''' LOO 6,'81,00

OI8UJANTE Tí:CNICOAUTOCAO -GIS 5,2153 2 '00% 3.0 31,518.00 2 100% 3.00 31,57800

PRCHSIONAL o BACHILLEREN CCSS. PARA PROMOTOR SOCIAL 5,192. '00% '.0 20,768,00 '''''' 3.00 15,57600

SUB TOTAL 1.0542,234.22 443,6658/1

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SER\IlC10 OE CONSUt TORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRElNVERSJON A NIVEL OE PERFIL Y FACnSllIOOAO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE lOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUlllO'

ESTRUCTURA DE COSTOS. PRESUPUESTO REFERENCIAL

Plato dlJ Ei<lcuc16n' 90 din

/

PERFIL FACTIBILIDADltem ORSCRIPCION ""JHC)NORARlO •. Incjd TlEJr.tPO PARCIAL •. lncid TIEMPO PARCIALSOLES (SI.) • """" PffiAL • "0;0; FAenO/LlOAO

2.0 MATERIAL TECNICO P. Unilólri Und. Cantidad Parcial U"", Canlidad ParcialMATERIALES Of USO eSPEclAco ca ESTUOIO:FOTOCOPIAS(M y Al) Y AN1LtADOS ':: ••• 5.0 400.00 - '.0 320,00FOTOCOP!AS DE PlANOS {3 jI.o&gos}Y PLaTEOS (1 ¡'ogo) 3.250. ,,.,, 1.5 4,875,00 ,,.,, 1.0 3,250.00PAPEl BONO M 80 Qs$ATINAOO 3200 .- 5.0 160.00 """ '0 128.00TINTAS PARA IMPRESORA YIO TONER "5.00 E!$bm 'O 1,080.00 eslim 6.0 810-ClOÚTILES DE OF,lWofs, CD$., USB, IJpicero$, ee.) 300.~ m" 40 1,200,00 mu 3.0 900.00MATERIALES DE USO PARA LA SU,"ERVlSION(COPIAS E INFORMACION DIGITAL)PAPa BOND OPAOOE 9OQslm2 PARA COPIAS

240.00 ,,., 2.0 480.00 "lo 2.0 460.00¡Rolo da 914 nml 45 m}PAPEL BOND A4 ea G.-sSATINADO PARA FOTOCOPtA 3200 ••• 7.0 224.00 m'" 6.0 192.00PAClJETES DE 25 CDi. {CD.R, C(}.RW, OVO} CA"AQ 33.00 Und. 2.0 66.00 U,, '.0 33.00MATERIAL PARA CENSOFOAMATO DE CENSOS 100.00 ••• 2.0 200,00 ..., 2.0 200.00MATERiAl DlOACTICO PARA TALLERES E INTERVENCIONESPAPEL BONO (A~ Y Al) 80.00 mJ. 5.0 400.00 m•• '0 320,00ARTICULOS VARIOS: PAPELÓGRAFOS, CARTULINAS, f'lUt.lONES, "O.~ .,." LO 110.00 ,,.,, '.0 110,00PEGAMENTO, ETC,TABLEROS ,,~U"'. '.0 40.00 Und. 3.0 30.00FORMATOS PARA ClTACIQNES y ASISTENCIAS 11S,0 "". 20 230.00 """ 2.0 230.00FORMATOS OIVCRSOS: ACTAS, FICHAS, CONTRa. '000< mi. 2.0 200,00 ""- 2.0 200.00GlGIINTOGRAFIA (Ir\d. SoporiJs) 2üQ.0< U",. '.0 250,00 Und. LO 250.00BANNER DE 0.6(l>;O,80m,ElANDEROlAS ~.~,,.,, 3.0 180.00 ,,.,, 3.0 180.00ROTAFa.IOS 80. U", 3.0 2-40,OC Und. 30 2-40,00CARTJLLA lNFORMATI'v'A; PrOllr~1l'\ol145 Agu~ para ~ y Calao 3,00< ".. 3.0 960.00 ml..- 2.0 640.00ElABORACION y EJECUCrON DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SAlUDINDUr.lENTARIA Del PERSONAL DE CAMPO(m<rrekJeo ~ ci11.1

800< 900.00 10.0 60000,elecl.~, casco y gllaniJ) U", IS,O U",JUEGO DE CHAlECO Y GORRA PARA PERSONAL DE INTERVENCION

40.00 Und, W 80.00 U", 2.0 80.00'OC",-ElEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEI.lENTARIOS PARA TRABAJOS ,,.,, 1,250.00 ."'" 1,250.00DE CAMPO [CO"OI, Catble$. atnbs. ec.)EXÁMENES Mt:OICOS OCUPACIONAl DE LOS PROFEsrOOALES y

S.59O.OO ,,.,, 4,9~S.OOTt:CNICOS oa SERVICIO DE COOSULTORlA "...SUS TOTAL 2.0

19,125,00 15,398.0

3.0 TAA8P.JOS OECAMPOESTUDIO OE SUELOS PARA liNEAS. REDES,CAlICATAS (Ol>fIlS GO"Il'aillsl 26.5.00 U", 15.00 3,975.00 Und. 10.00 2.650 OCCALICATAS (Ob,as SocundarlasJ 265.00 U",. 30,OC 7.950.00 U'd 20.00 5.30000ANAUSIS FlS1CO QUIWlCO YL"BORATORIO 285.00 U",. 10,00 2.650.00 Und. 800 2,280,00EvakJolcionil~"'a do TubOl'ÍoIs. Alr::3I1L"iladl) 29,704.21 Und. '.0 29,704,21Eyaluacion do nulÚ'¡¡S de kibofÍols de agua potable y/o ~Iado:

3,860.43 ",O ,"O 3,660.43an.son liIbora'orioP'uobudo l:ólITpOpara e--aIllacian do estLl(:UrU e,islfl,,!es 8,S81.89 GIb 1.0 a,Sal.O!)Pruebas do ulidad do a¡¡u~ (lTicfobíoogic.>sy Isien/qu¡'ricas

910.~ Und. 6.0 5,460.00IMPACTO AMBIENTAL; AROlJEOlOGlA .!NC.: fiCHA l,a.H. EINfORMACJON ACTUAliZADA DE SmVICIOS EXISTENTES

COSTOS POR IN¡;'ORME AMBIENTAL. EVAlUACIÓN PRELll,lINAR,APROBADO POO LA SUPER\I1SIOO (D<xurmnla<:it.wlorigila/ ~ ccpias Und. ,"O 2,950.00 U", ,"O 1,650.00;ltlibdas. btls. Cds. ole,)COSTOS PARA IN¡;'ORMES DE PROYECTOS DE EVAl.UACIOOAROUEOl.CGICA (Ob""1tion de dabs. Ooo:<JrmnlaáDnOOQtlal~ copi~s

Und. 1.0 3,650.00anb:1as, bbs, CDs., ot:. Pata presenlac:i6n do tlbrnns WOcoSinduyondoTérrrinosde Rei:lrllflCi¡¡. prllSUpllesbs y Uml:;¡sde urpelaslCOSTOS POO COPlAS DE PlANOSACTUALlZt\OOS: De S8fYOoso.islanles (Muniópalidad de Lma.lIlTplosas do ooa-Q:l;od, blobnia. g~s.¡¡o"a y ~I;wol¡¡dl). 01::.),PlANOS DIGITALES IGN, E IMAGEN U",. '.0 2,850.00 U",. ,"O 1,630.00SATELITAL GEOREFERENCIAOA CON 12 • Nadif Y rasoloci6n do 50 cm.a roorrllro do uSll¥io SEOAPAl.Pago por ob'Dnei:ln da ~iuciofl M••.•iq)i11 para rollizar rabajos

Und. '"' 3,750.0 U",. 1.0 2,850.00elploraaiosDERECHOS PARA LA OBTENCION DE lNFOOMACION PARADISPONI81L10AO DE TERRENOS: bu$(lllooa y ob'encios do copias do E_, 91S.ro E_ 1.0 16~SOORR.PP, U o~a £nidad.

SERVICIODE D1GlTALl2AOON;

OIGITALllACtON DE PlMOS y DOCUMENTOS APROOAOOS¡F-WIosuimado 1.0 3.570.00 U,, 1.0 2,940,00Aa. Al ~ docunrJnlilciOn de Ewdioso Intrtr(ls)

~SUB TOTAL 3.0 - 60,066.53 21.145.00\ ~Q¡

~J'"\\¡ .;1) ¿'\ \EQ~C lClONl:S ,

CON! 1'08 I

...

sedapal ESTUDIO DE POSIBILIDADES Fecha : 2014-09.-15

DEL MERCADO Página : 10 de 10"7r'"~~ -:'~.

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SERVICIO DE CONSUl TORIA PARA LAELABORACION DEL ESTUDIO DE PRElNVEllS10N A NIVEL DE PERFIL Y FACTISIUDDAO Del PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE lOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILlADO DEL SECTOR 40 EN EL OISmlTO DE SURQUILlO"'

ESTRUCTURA DE COSTOS. PRESUPUESTO REfERENCIAL

Pbro de EJecución' 120dlnPERFIL FACTIBILIDAD

Ilcm DRSCRIPCION ~.oW Inetcl TlEMPO PARCIAL W lncid TIEMPO PARCIAL

SOLES (SI.) • "~~ pffil'lL • "~~ FACTIBlLIO/I.O

4.0 PRESENTACIONYAPROaAClON DEl ESTUDIOPERSONfol. 25.818.50 10.113.90

NATERIN.ES 1.S0()'Ol 450.00

SUB TOTAL 4.0 27,318.51 10,563.90

RESUMEN Tolar Total

Perlll Fcalibilldad

PARCIALES. COSTO DIRECTO 6613,744.26 490.772.74

GASTOS GENERALES(O&cinas Principal, de OperacIones en Campo, Sel'\icios, 131,157.66 96.2529-1Mobiliario, Mo,.;lidad, Eq, Topografía, pes., Personal Adm.Capacllaci6n. promoción y desBlrollo. etc)UTILIDAD 53.499.54 39,261.82

TOTAL 836,226,10 626,207,50

MÁS1.G.V. (LeyN°2966:18"1o) 150,520.71 112,731.75

PARCIALES POR ETAPA OEL ESTUDIO DE PREINVERSION 986,746.09 739,019.25

MONTO TOTAL OEL VALOR REFERENCIAL SI. 1,725,766.14

En lo correspondiente a los gastos generales se adjunta esta dado por:

RESUMEN DEL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES

OESCRIPCION IMPORTE SI.

1.0 Personal de la Dirección General 16,974.13

2.0 Personal Sede Cenlral (lncl. Senelcios Soc.) 33,532.63

3.0 Gastos Oficina Principal (lncl. equipamiento, servicios y arliculos de olcina) 11.115.00

4.0 Gastos de OIcina de Campo (lnel. equipamiento, servicios y articulas de olcina) 33,040.00

5.0 Movilidad y equipos de campo- 100,252.00

6.0 Capacitación, Promición, Desarrollo, Tecnoligia, Gestión de la calidad. etc 8,600.00

7.0 Gastos del Concurso y Conlratación 23.896.85

TOTAL GASTOS GENERALES 227,410.60

19.61%

10. CONCLUSIONES

El valor referencial para el servicio de consultoría para elaborar los estudios de pre inversión anivel de Perfil y Factibilidad del proyecto "Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable yAlcantarillado del sector 40 en el distrito de Surquillo, álcanza la suma de SI. 1 725 766,14Nuevos soles incluido los impuestos de Ley, por lo cual corresponde convocar un Proceso deSelección por Concurso Público, bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada.

El plazo de vigencia del Valor Referencial determinado, es de tres (3) meses de conformidad conlo señalado en el Artículo 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

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SERVICIO OE CONSULTORíA PARA LA ELABORACiÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILlDDAD DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUILLO"

Fecha de Precios: 2014-09-15ESTRUCTURA DE COSTOS. PRESUPUESTO REFERENCIAL

90 d'd E'120 d'PI d E'azo e jeCuclon: las Pazo e tJecuclon : lasPERFIL FACTIBILIDADltem DRSCRIPCION HONORARIO N' In cid TIEMPO PARCIAL N' Incid TIEMPO PARCIAL

SOLES (SI.) % MESES PERFIL % MESES FACTIBILIDAD1.0 PERSDNAL PROFESIONAL y TECNICO

1.1 PERSONAL - CLAVE

ING. SANITARIO O CIVIL, OIRECTOR RESPONSABLE DEL ESTUOIO 19,063.00 1 100% 4.0 76,252.00 1 100% 3.00 57,169.00ING. SANITARIO O CIVIL, PARA LOS PRE OISEÑOS Y OISEÑOS OEL15,665.44 1 100% 4.0 63,541.76 1 100% 3.00 47.656.32SISTEMA OE AGUA POTABLE

ING. SANITARIO O CIVIL, PARA LOS PRE OISEÑOS Y OISEÑOS OEL15,6B5.44 1 100% 4.0 63,541.76 1 100% 3.00 47,656.32SISTEMA OE ALCANTARILLAOO

1.2 PERSONAL DE APOYO ESPECIALIZADOING. ESPECIALISTA EN SISTEMA OE EQUIPAMIENTO

2.0 24,614.66 100% 24,614.66ELECTROMECANICO Y ELECTRICO 12,307.44 1 100% 1 2.00ING. ESPECIALISTA EN SISTEMA OE AUTOMATlZACION. SISTEMA

50% 2.0 12,307.44 50%SCADA 12,307.44 1 1 2.00 12,307.44ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 15,673.94 1 100% 2.0 31,347.6B 1 100% 2.00 31,347.66ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Inel.lnlorme de ,ulnarabilidad 14,64200 1 100% 2.0 29,664.00 1 100% 1.00 14,6~2.DOESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS 14,160.5D 1 5D% 3.0 21,240.75 1 50% 2.00 14,160.50ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL 10,716.50 1 50% 4.0 21,437 DO 1 5D% 2.00 10,716.50ING. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, VALORIZACIONES

13,150.50 1 100% 2.0 26,301.00 1 1DO% 2.00 26,301.00Y PROGRAMACION

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE TRANSITO 10,D37.00 - - - - 1 100% 1.00 10,037.00ESPECIALISTA EN SEGURIDAO E HIGIENE OCUPACIONAL 9,626.00 - - - - 1 100% 1.00 9,626.00ING. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA 10,716.50 1 100% 1.5 16,D77.75 1 100% 1.00 1D,716.50ING. GEOGRAFO ESPECIALISTA EN SIST. OE INFORMACION

10,716.50 1 50% 20 10,716.50 1 50% 2.00 10,716.50GEOGRAFICAING. ESPECIALISTA EN ESTUOIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 9,626 DO 1 50% 4.0 19,256.DO 1 50% 3.00 14,442.DOCOORDINAOOR GENERAL OE INTERVENCION SOCIAL 6,406.50 1 100% 4.0 33,634.00 1 10D% 3.00 25,225.50LICENCIADO EN ARQUEOLOGiA 6,161.0D 1 50% 3.0 12,241.50 1 50% 3.00 12,241.501.3 PERSONAL AUXILIAR DE APOYO

TOPOGRAFO TECNICO (INCL: TRABAJO OE CAMPO Y GABINETE) 5,2630D 1 10D% 1.5 7,694.50 1 100% 1.00 5,263.00TECNICOS DE METRADOS Y PRESUPUESTOS 5,263.00 1 100% 2.0 10,526.00 1 100% 1.00 5,263.00.... PERSONAL AUXILIAR OE TOPOGRAFIA 3,090.50 2 100% 1.5 9,271.50 2 100% 1.00 6,161.00!FIT ' •••••••••••.•..

.- OROO~-Z'~ 1:1::;;16 t:

....

sedapal'?- ~ ~

SERVICIO DE CONSUL TORiA PARA LA ELABORACiÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILlDDAD DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUILLO"

ESTRUCTURA DE COSTOS. PRESUPUESTO REFERENCIALFecha de Precios: 2014-09.15

Plazo de Eiecución: 120 dlas Plazo de E¡ecución: 90 díasPERFIL FACTIBILIDAD

ltem DRSCRIPCION HONORARIO N' lncid TIEMPO PARCIAL N' Incid TIEMPO PARCIAL

SOLES (SI.) % MESES PERFIL % MESES FACTIBILIDAD

DIBUJANTE TECNICO AUTOCAD .GIS 5,263.00 2 100% 3.0 31,57B.00 2 100% 3.00 31.57B.00

PROFESIONAL O BACHILLER EN CCSS. PARA PROMOTOR SOCIAL 5.192.00 1 100% 4.0 20.76B.00 1 100% 3.00 15,576.00

SUB TOTAL 1.0 542,234.22 443,665.84

2.0 MATERIAL TECNICO P. Unitario Und. Cantidad Parcial Und. Cantidad ParcialMATERIALESDE USO ESPECiFICODEL ESTUDIO:

FOTOCOPIAS (A4 YA3) Y ANILLADOS 80.00 milllar 5.0 400.00 milllar 4.0 320.00FOTOCOPIAS DE PLANOS (3 juegos) Y PLOTEOS (1 juego) 3,250.00 estimo 1.5 4,875.00 eslim. 1.0 3,250.00PAPEL BOND M 80 Grs SATINADO 32.00 millar 5.0 160.00 millar 4.0 12B.00TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER 135.00 eslim 8.0 1,OBO.00 eslim 6.0 Bl0.00ÚTILES DE OF. (tolders. COs., USB, lapiceros, ele. ) 300'.00 mes 4.0 1.200.00 mes 3.0 900.00MATERIALES DE USO PARA LA SUPERVISiÓN(COPIAS E INFORMACiÓN DIGITAL)PAPEL BOND OPAQUE 90Grs/m2 PARA COPIAS 240.00 rollo 2.0 4BO.00 rollo 2.0 4BO.00(Rollo de 914 mm x 45 m)PAPEL BOND M 80 Grs SATINADO PARA FOTOCOPIA 32.00 milllar 7.0 224.00 milllar 6.0 192.00PAQUETES DE 25 CDs. (CD.R, CD.RW. OVO) C/PAQ. 33.00 Und. 2.0 66.00 Und. 1.0 33.00MATERIAL PARA CENSOFORMATO DE CENSOS 100.00 milllar 2.0 200.00 milllar 2.0 200.00MATERIAL OIDÁCTlCO PARA TALLERES E INTERVENCIONESPAPEL BOND (M YA3) BO.OO millar 5.0 400.00 millar 4.0 320.00ARTicULOS VARIOS: PAPELÓGRAFOS, CARTULINAS, PLUMONES. 110.00 estimo 1.0 110.00 estimo 1.0 110.00PEGAMENTO. ETC.TABLEROS 10.00 Und. 4.0 40.00 Und. 3.0 30.00FORMATOS PARA CITACIONES Y ASISTENCIAS 115.00 milllar 2.0 230.00 mil llar 2.0 230.00FORMATOS DIVERSOS: ACTAS, FICHAS. CONTROL 100.00 milllar 2.0 200.00 milllar 2.0 200.00GIGANTOGRAFiA (Incl. Soportes) 260.00 Und. 1.0 260.00 Und. 1.0 260.00BANNER DE 0.60xO.80 m.BANDEROLAS 60.00 eslím. 3.0 lBO.OO estimo 3.0 lBO.OOROTAFOLlOS BO.OO Und. 3.0 240.00 Und. 30 240.00CARTILLA INFORMATIVA: Programa 148 Agua para Lima y Callao 320.00 millar 3.0 960.00 millar 2.0 640.00ELABORACiÓN Y EJECUCiÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDINDUMENTARIA DEL PERSONAL DE CAMPO(mameluco con cinla

60.00 Und 15.0 900.00 Und 10.0 600.00refiectiva, casco y guante)

sedapal"?- ~

SERVICIO DE CONSULTORíA PARA LA ELABORACiÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILlOOAO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUILLO"

.. .•

...•..

Fecha de Precios: 2014.09.15ESTRUCTURA DE COSTOS. PRESUPUESTO REFERENCIAL

3

90 d"PI d E'120 d"PI d E'Olo e t:.¡eCUClon : las Olo e tJeCUCIOn : lasPERFIL FACTIBILIDADItem ORSCRIPCION HONORARIO~ N" Incid TIEMPO PARCIAL N" [ncid TIEMPO PARCIAL

SOLES (SI.) % MESES PERFIL % MESES FACTIBILIDADJUEGO DE CHALECO Y GORRA PARA PERSONAL DE INTERVENCION

40.00 Und. 2.0 80.00 Und. 2.0 80.00SOCIALELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS

eslim. 1,250.00 estimo 1.250.00DE CAMPO (conos. carteles, arnés, ele.)EXÁMENES MEDICaS OCUPACIONAL DE LOS PROFESIONALES Y

eslim. 5,590.00 estimo 4.945.00TECNICOS DEL SERVICIO DE CONSUL TORIASUB TOTAL 2.0

19.125.00 15,39B.003.0 TRABAJOS DE CAMPO

ESTUDIO DE SUELOS PARA LíNEAS _ REDES:CALICATAS (Obras Generales) 265.00 Und. 15.00 3.975.00 Und. 10.00 2.650.00CALICATAS (Obras Secundarias) 265.00 Und. 30.00 7.950.00 Und. 20.00 5.300.00ANALlSIS FISICO QUIMICO y LABORATORIO 285.00 Und. 10.00 2.650.00 Und. 8.00 2,280.00Evaluacion inlerna de Tuberias . Alcantarillado 29,704.21 Und. 1.0 29,704.21 - - -Evaluacion de mueslra's de tuberías de agua potable y/o alcanlarillado: analisis

3.660.43 Glb 1.0 3.860.43en laboratorioPruebas de campo para evaluadon de estrucluras existentes 8,581.89 Glb 1.0 8,581.89 - - -Pruebas de calidad de agua (microbioogicas y fisico/quimicas

910.00 Und. 6.0 5.460.00 - - .IMPACTOAMBIENTAL; ARQUEOLOGIA "[NC.; FICHA I.G.N. E INFORMACiÓNACTUALIZADA DE SERVICIOSEXISTENTES

COSTOS POR INFORME AMBIENTAL - EVALUACION PRELIMINAR.APROBADO POR LA SUPERVISION (Documenlación original y copias Und. 1.0 2.950.00 Und. 1.0 1.650.00anilladas, folos. Cds.• ele.)COSTOS PARA INFORMES DE PROYECTOS OE EVALUACIONAROUEOLOGICA (Oblencion de dalas. Documentación original y copias

Und. 1.0 3,650.00 - -anilladas, lolos, COs., elc. Para presenlación de informes técnicos incluyendoTérminos de Referencia. oresuouestos v tramites de carcelas)COSTOS POR COPIAS DE PLANOS ACTUALIZADOS: De se!Viciosexistentes (Municipalidad de Urna, empresas de electricidad, lelefonia, gas,agua y aleanlarillado. ele.). PLANOS OIGITALES IGN. E IMAGEN Und. 1.0 2.850.00 Und. 1.0 1.630.00SATELlTAL GEOREFERENCIAOA CON 12' Nadir y resoiución de 50 crn. anomh,. n. '''''''io

.' .sedapal-?.--~-g. SERVICIO DE CONSULTORiA PARA LA ELABORACiÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓNA NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILlOOAO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR40 EN EL DISTRITO DE SURQUILLO"

ESTRUCTURADE COSTOS, PRESUPUESTOREFERENCIAL

4

Fecha de Precios: 2014.09-15Plazo de Ejecución: 120 días Plazo de Eiecución: 90 días

PERFIL FACTIBILIDAD

Item DRSCRIPCION HONORARIO N' Incid TIEMPO PARCIAL N' lncid TIEMPO PARCIAL

SOLES (SI.) % MESES PERFIL % MESES FACTIBILIDAD

Pago por oblencion de autorizacion Municipal para realizar trabajos Und. " 1.0 3.750.00 Und. 1.0 2.850.00

exploratoriosDERECHOS PARA LA OBTENCIONDE INFORMACIONPARADISPONIBILIDADDE TERRENOS:busqueday oblenciosde copias de Eslimado 915.00 Estimado 1.0 184500

RR.PP. U olra Enlidad.SERVICIODEDIGITALIZACiÓN:DIGITALIZACiÓNDE PLANOSY DOCUMENTOSAPROBADOS (PlanosAO. estimado 1.0 3.570.00 Und. 1.0 2.940.00

A3 Y documentación de Estudios e Informes)SUB TOTAL 3.0

80,066.53 21,145.00

4.0 PRESENTACION y APROBACION DEL ESTUDIOPERSONAL

25,818.50 10,113.90

MATERIALES 1,50D.Ol 450.00

SUB TOTAL 4.027,31B.51 10,563.90

RESUMEN Total Total

Perfil Fcatibilidad

PARCIALES - COSTO DIRECTO 668,744.26 490,772.74

GASTOS GENERALES(Oficinas Principal, de Operaciones en Campo, Servicios, 131,157.66 96.252.94

Mobiliario, Movilidad, Eq. Topografia, pes., Personal Adm.Capacitación, promoción y desarrollo, etc)UTILIDAD 53.499.54 39,261.82

TOTAL836,226.18 626,287.50

MÁS I.G.V. (Ley N' 2966: 18%)150,520.71 112,731.75

PARCIALES POR ETAPA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION 986,746,89 739,019.25

MONTO TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL / SI. 1,725,766.14................

Nota Los nonmados pecles;onales"01. bene"o'os soo~ 'Ü~DONEZ- 1" 16

. :

'sedapal~=_ -0SERVICIO DE CONSULTORíA PARA LA ELABORACiÓN DEL ESTUDIODE PREINVERSIÓNA NIVEL DE PERFILY FACTIBILlDDAD DEL PROYéCTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR40 EN EL DISTRITODE SURQUILLD"

ESTRUCTURADE COSTOS. PRESUPUESTOREFERENCIAL

Fecha de Precios: 2014-09-15

Ilem DRSCRIPCION

Costos por capacitación, promoción, desarrollo, tecnologia ygestión de la calidad (Incluye licencias por Software).

PARCIAL 67.0 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACiÓN:

Documentos de Presentación(Adquisición de Bases y Gastos Notariales)

Visitas a la zona de ejecución de la ObraSeguros: ContrataciónPóliza SCTR Pensión y;SCTR SaludExpediente:Elaboración de la Propuesta

Gastos Indirectos VariosLegales y Notariales de la OrganizaciónInscripción en el Registro Nacional de ProveedoresSeguro de las Instalaciones de la EmpresaPARCIAL7

TOTAL GASTOS GENERALES

HONORARIOSOLES {SI.)

estimo

2.15%

PARCIALPERFIL

8,6DO.00

8,600.00

100.00

250.00

21,196.85

300.00

550.0025D.001250.DO

23,896.85

227,410.6019.61%

Nota Fuente: Servicios estudio de Mercado de honorarios profesioanles y lecnicos dellng. Zuñiga segun ADS N° 0081.2013

2

..sedapai'.,,?- -",.- ~

SERVICIO'DE CONSULTORíAPARALA ELABORACiÓNDEL ESTUDIODE PREINVERSIÓNA NIVELDE PERFILY FACTIBILlooAo DELPROYECTO

"MEJORAMIENTODE LOS SISTEMASDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODELSECTOR40 EN EL DISTRITODE SURQUILLO"

ESTRUCTURADE COSTOS- PRESUPUESTOREFERENCIALFecha de Precios: 2014-09-15

Item DRSCRIPCION PARCIALPERFIL

DETALLEDE LOS GASTOSGENERALES

DESCRIPCION N' Incid TIEMPO HONORARIOS IMPORTE SI,

% MESES SOLES (SI.)1.0 PERSONAL DE DIRECCION:

Administrador General de Proyectos y Control de Calidad 25% 7,0 9,699.50 16,974,13PARCIAL 1

16,974,13

2.0 PERSONAL DE SEDE CENTRAL(Incl. Ben~ficios Soc.) .Contador 1 25% 7.0 7,954,00 13,919,50Auxiliar Administrativo - Logístico 1 25% 7.0 4,537.00 7,939.75Secretaria 1 25% 7.0 2,972.50 5,201.BBGuardiania - Vigilancia del local Oficina Central 1 25% 7.0 2,027.00 3,547.25Personal de limpieza y mantenimiento 1 25% 7.0 1,671.00 2,924.25PARCIAL 2

33,532.633.0 OFICINAS (Ioel. equipamiento, servicios y articulos deoficina)Oficina Local Principal del ConsultorAlquiler o Depreciación de Oficina Principal 25% 7.0 2,350,00 4,112,50(lncL Autovalúo y Arbitrios)Mobiliario de oficina principal 25% 7.0 1,250.00 2,187,50Equipamiento: Pes. PloUer, Impresoras, fotocopiadoras, etc. 25% 7,0 800.00 1,400,00Incl. Mantenimiento (Depreciación)Equipo Video Fotográfico y Camara digital 1 25% 1.0 150,00 37.50Servicio y mantenimiento de OL principal (Luz, Agua, etc,) 1 25% 7.0 300.00 525.00Equipo de Comunicación (radio Telefonía) 5 25% 7,0 150.00 1,312.50Conexión y Telefonía Fija 1 25% 7.0 200.00 350,00Conexión Internet y Red 1 25% 7,0 180,00 315.00Materiales de Uso General:Tintas para impresoras y/o Toner estimo 25% 7.0 250.00 437.50Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, COso etc) mes 25% 7.0 250.00 437.50PARCIAL 3 11,115.004.0 OFICINAS (Incl. equipamiento, servicios y artículos de

Oficina en Campo (Factor::; 100'%)

Alquiler o Depreciación de Oficina Principal 1 100% 7.00 1,000.00 7,000.00Mobiliario de',ofjcin'a 'principal 1 100% 7.00 800,00 5,600,00Equipamiento en campo: pes. Plotter, Impresoras, 3 100% 7.00 350.00 7,350.00Equipo Video Fotográfico''; Cám~r~ digital 1 100% 7,00 150.00 1,050.00Servício y mantenimiento de Of, principal (Luz, Agua, etc.) 1 100% 7,00 450,00 3,150,00Equipo de Comunicación (radio Telefonia) 6 100% 7.00 150,00 6,300.00Conexión y Telefonía Fija 1 100% 7,00 220.00 1,540.00Conexión Internet y Red 1 100% 7.00 150.00 1,050.00PARCIAL 4 33,040.00

5.0 MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPOVehiculos uso del personal Tecnico: (Camioneta operada inel. 2 100% 7,0 6,393.00 89,502,00Equipo de Topografia (Estación total, nivel y accesorios) -perfil 1 100% 1,5 4,300.00 6,450.00Equipo de Topografia (Estación total, nivel y accesorios)- Factibi 1 100% 1 4,300,00 4,300.00PARCIAL 5 100,252.006.0 CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN, DESARROLLO,

~

TECNOLOGíA Y GESTiÓN DE LA CALIDAD Y OTROS

\-

'-...

DEPENDENCIA USUARIA

,\~

,/

1.3 OBJETO DEL PROCESO", BIENES SERVICIOS X

1.4 I DENOMINACION DE LADE CONSUL TORjA PARA LA ELABORACIÓNCONTRATACiÓN SERVICIO

DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DEPERFIL '( FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE SURQUILLO

1.' N" DE REFERENCIA DEL PACN" 022 del PAC 2014 • SEDAPAL' .,.. PROYECTO DE INVERSION-

CÓdigo SNIPPUBLICA

.' ',: Documento que declaró la viabilidad, conforme al.. " Sistema Nacional de Inversión Püblica

2. :t,,:,; .•.t~.j,-l?~;:~:"?:;Y'~~:!'!¡~,~:,'(~;,/;t!lY!1,&ru;. ~';;il NFO RMAC róN:SO BR E EL~"REQUE RIMI ENTOJ,.if:(-~';}l~t;~~tt{1~7:ry.;~:~i:•.•.'>y.1 J:.or~:;;.;'"i ',','"y" ;; •

DATOS OEL j'"

Documento de2. ,REQUE~IMIENTO ' Memorando N"849-2014-ELC Fecha de recepción 8(1.09.2014requerimiento

2.2 MODIFICACIONES Fecha de laCon mOlivo deEFECTUADAS'AL " segunda versión De oficioobservacionesREQUERIMIENTO POR

Fecha de la terceraCon mOlivo deP,ARTE DEL ÁREÁ USUARIA versión De oficioobservaciones'-.', '. , .. Fecha de la cuartaCon molivo deversión De oficioobservaciones

""', Fecha de la quinla

De Oficio Con motivo de\ versiónobservaciones

2.' SENA LAR SILA .-CONTRATACiÓN IÑCLUIRÁ SI NO XPAQUETE(S)

Delallar el sustenlo lecnico de la

"dependencia usuaria o el órgano encargadode las conlralaciones, segun el caso

."

2.4 SEÑALAR sr LA CONTRATACICN SE'. EFECTUARÁ POR,ITEMS SI N°I X..,'

2,5 ' ..SEÑALAR SI SE HA LLEVAnO A CABO UN .•...:SI NO X

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN'

" .DocumenlOde aprobación de la

Fecha de aprobación.,' '''" ,',eSlandarización

2.' REQUERIMIENTOS Tt:CNICOS MINIMOS y.:.C<:NDICI.ONES DE LA C,9NTRATAClÓN ("1 Las que se indican en el Capitulo IUde la Sección Especifica de las Bases

2.7 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO "', ", .,

Canlldad de Comunicación con laCanUdadde COffit¡nicación con la

cual se remilió a la Fecha de cual se remitió a la Fecha de"

N°Ílem Canhdad lota! de observacionesdependencia usuaria remisión de la observaciones

dependencia usuaria remisión de faobservaciones formuladas por ellas observaciones al comunicaCión formuladas por los

las observaciones al comunicaciónOEerequerimiento proveedores

requerimiento

I I I IConsignar una slntes/s de las observaciones

I I IConsignar una síntesis de las observaCIOnes

2,8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA- ,; .' .. 'O •" .' .

Cantidad de Canlidad deCanlidad 10lalele respuestas a las Comunicación de Fecha de respuestas a las Comunicación deF"hod~ .P;¡'"

Noflem respuestas a las observaciones respuesla de la remisión de la observaciones respuesla de la remisión dobservaciones formuladas por el dependencie usuaria comunicación formuladas por los dependencia usuariacomun:~

.' OEe proveedores

~~C\O;,~1.

1 '(1),Consignar una slntesls de tas respuestas a fas observaciOnes

,-llC~' ~Oó¡;;¡ , ~

)'íJ ,1 de 3

Consignar una Sfflfesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una siflfesis de las respueslas a las observaciones

2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N*ftem

Ajustes realizados al requerimiento

.~,

Los terminos de refemcia garantizan la pluralidad eJepostores, lo cual se evidencia en Jos diversos procesos convocados por nuastar enltdad en servic;os similaresy cuya buena pro él sido oblenida por diferentes empres,s del medio. en cumplimiento a Jo sellalado anle articulo 10' del reglamefllO de la Ley de Contratacionesdel ES/DeJo

3,~~: . 1).'~"".;1,N,t •..l:~lr'~\:"",~~...~~,INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACiÓN DEL:VALOR'REI7ERENCIAC'.;t::f.; ~~t;,~;:..r.~f~;~~'I>;1;R'¡:,', '. .-3.1 POSIBILIDAD DE EMPLEAR"

MÁS DE UNA FUENTE ' x

~FUENTES'3.2,1 COTIZACIONES -c-

, , ,,:; ':-::C"

, ,

Se utilizó eSla fuenle

r SI, conlorme ar cuadro comparativo q~:/ r Nol Xforma parle del presente formato

3.2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE lA ENTIDAD

Se utiliz6 esta fuenle I SI, conforme al cuadro COmparalivo q~~Jr Nol X

fluma parte del presenle formato3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

,I~:'",,', -;c 'C ,Se uJilizó esta fuente I SI. conforme al cuadro comparativo q~~1

X r Nolforma parle del presenle formaJoDEL PROVEEDOR -::-;-

"N"Jtem

Detalle de la Eslructura de Costos

DE LA ENTIDAD" c;;-

'~ ,,

N"Uem

Delalle de la Estructura de COSlos

PRESUPUESTO REFERENCIALPlazo de ejecución: 210 dias calendarios

15.09.2014

Perfil Factibilidad Total1.00 Personal Profesional y Técnico542,234.22 443,665.84 985,900.062,00 Meterial Tecinco

19,125,00 15,398.00 34,523.003.00 Trabajos de Campo80,066,53 21,145.00 101,211.534.00 Gestion de Aprobacion del Estudio27,318.51 10,563.90 37,882.41

7

-----Total Honorarios668,744.26 490,772.74 1,159,517.00,Gastos Generales131,157.66 96,252.94 227,410.60Utilidad53,499.54 39,261,82 92.761,36----_ .._---- --------. -------- ..Total

836,226.18 626,287.50 1,462,513.68Mas IGV (ley N°2966:18%)

150,520.71 112,731,75 263,252.46------_._- ---------- -----------Monto Valor Referencial (Presupuesto Base)986,746.89 739,019.25 1,725,766.14

2

3.2,4 PRECIOS DEL SEACE , , .', ," " ,~ ,

, ,Se ullJizO esta fuenle T sr. conforme ar Cuadro comparativo q~# I N~forma parte del presente formalo

3.2.5 OTRA(S) FUENTE{S) , ,' - , '"," : "",' ,:,- "

" ",Se u!ilizaron otrals~uen!e(s) I SI, conrOOTle al ClJadro comparativo q~~ I Nol Cp ~rorma parte del presenle formato

I.Q,,'

,;'"~ \'\\~,~,

~ :\¡I\

" '"2 de 3

Nivel de comercialización

Descuentopor volumenDefaUar los Ilems en los que se considero

Mejoras oflecidasDetallar los items en tos que se considero

DispOl'\,bilidadinmediataOelallar los items en los que se conslCJeró

GarantíasDetallar los Ilems en los que se consideró

Beneficios adicionalesDelallar Jos ¡tems en Jos que se consideró

Delallar los Items en los que se consideró

Dela/lar los items en los que se consideró

Dólaresx

Se"alar olros aspectos

Seña/ar Olros aspectos

NuevosSoles

SI. 1 725 766.14 (Un millón selecientos veinlicinco mil setecientos sesent¿¡ y seis 14/100 nuevos soles).inclujdp fGV

Otros

MONEDA

MONTO

'1

\I.ALOR REFERENCJAL3.4

En el caso de consulToriaOeobras, ¿¡demas,detallar los honorarios del personal propuesto. incluyendo gastos generales y la utilidad

RESUMEN DEL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES

DESCRIPCIONIMPORTE SI.1.0 Personal de la Dirección General

16.974.132.0 Personal Sede Central (Incl. Beneficios Soc.)33,532.633.0 GaSlDs Olicina PrinCipal (lnd. equipamiento. servicÍOs y arliculos de ofiCina)11.115.004.0

Gastos de Oficina de Campo (lncl. equipamiento, servjcios y aroculos de oficina)33.040.005.0 Movilidad y equipos de carrpo •

100.252.006.0 Capacitación. Prorroción, Desarrollo, TecnOlogía. Geslión de la calidad, ele.B,600.007.0 GaslDs del Concurso y Contratación

23,896.85TOTAL GASTOS GENERALES,227,410.60

19.61%

NOxSI

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON ELREQUERIMIENTO ,~

De ser negal.v8 la respuesta. indiCar la evaluación de la Entidad respecto de fa falta de pluralidad de proveedores.

4.~,:~,1~:,.:"'1~1...,';: ::¿':;'INFQRMACIÓN RElEVANTE.'AOICIONAL<OEe.ESTUOIO,O.E'F!OSIBILlOADES"qUE'O:F..RECE,EI.fM~RCAOO.:;:"j';,_: ~~,

4.1 FECHA OE INICIO DEL ESTUDIO DE FECHA DE CUlMINACI N OELESTUDrO DEPOSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO 12.09.2014 POSIBILlOADES"QUE OFRECE EL MERCADO 24.09.2014

4.2

4.3 PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON ELREQUERIMIENTO (Sólo en. ereaso de bienes) , •

NO

4.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

De ser afirmativa ta respueSla. sustentar la posibilidad de dlSfnbulf la Buena Pro.NO x

4.5 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LADETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

De ser afirmatIVa la respuesta. delal/ar /a información que pueda ulllizarse para fa determinaCión de Jos faCfores de evatuación.NO

4.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGANINCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓNDe ser afirmativa la respuesta. detatlar.

NO

3 de 3J

DE LAS CONTRATACIONES

Sonia Karina Fernandez aJefe del EquipO de Licitaciones y.Ce

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓR

5.

NOTA: El presente f rmato se utilizará para)a contrataciÓn de bienes, suministro de bienes, servie.+os..&servicios de ecos torl de obras.

.•..• ,'

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO ISERVICIOSl

'Iro DI •• OCll.O ¡t[ l.lltCtIÓN, CO~CU"SO 'UUUCO

Il!NQMINACIÓNO~U CO~TOAlACI6N:MfJORAMI!N1QO~ lOS SISUHAS O~ "Gil" ,o'.lll YUCANT".llLAOO OH SICTOR.a IN fl alSlRnQ Of SURQUllLa

_""'."0_'_, ....•.•.......~,,-.."'- ,..••.,,- .......• _.,,- ..,....., --~ .......,....," ..._ .._,•....•...- _ ..•.. --- _ ...•.__ ...•.•.•.•. _0- ,,- -<-""- _.-._ .•...- _., ..•..•.. - .. ..•.....•...•....•.- ,.", "'''''••..~ ....•....•.•.•..•.....- .. ..•..- "..•- ...•~..,,"-~-'

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