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Segundo Informe
de Ejecución Presupuestaria Al 30 de junio de 2019
Elaborado el 12 de julio de 2019 por el Departamento de Gestión Financiera
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
Tabla de Contenido
PRESENTACIÓN .................................................................................................... 1
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ............................................................... 2
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ........................................................................................................................... 2
1.1.1 INGRESOS .......................................................................................................................................... 2
1.1.2 EGRESOS ........................................................................................................................................... 6
1.1.3 Consideraciones Finales .................................................................................................................. 14
1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS...... 15
1.2.1. Remuneraciones ............................................................................................................................ 15
1.2.2 Transferencias ................................................................................................................................. 23
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda ................................................................................................ 24
1.3 ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................................................... 25
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS .................................................................. 69
ANEXOS ............................................................................................................... 99
RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS ................................................................................................101
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS ..................................................................................................107
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II INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Al 30 de junio 2019
PRESENTACIÓN Con fundamento en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y en cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, N-1-2012-DC-DFOE, numeral 4.3.14 y 4.3.15 en cuanto a la información a presentar y las fechas de presentación, y las Indicaciones para la remisión a la Contraloría General
de la República de la información referente a la gestión administrativa y financiera
institucional, se elabora y presenta el segundo informe trimestral de ejecución presupuestaria para el período 2019 del Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE, que incluye las ejecuciones y movimientos del presupuesto del 1° de enero al 30 de junio de 2019.
El Departamento de Gestión Financiera revisa la información presupuestaria trimestral que ha sido ejecutada por los programas Oficina de Planificación de la Educación Superior, en adelante OPES, Centro Nacional de Alta Tecnología, en adelante CENAT y el Programa Estado de la Nación, en adelante PEN, los cuales conforman al CONARE; al cierre de junio de 2019 se corrigen desviaciones de manera oportuna mediante modificaciones y ajustes en materia presupuestaria según la información recibida por parte de las diversas dependencias de la institución.
La información de los gastos e ingresos ejecutados, se digita en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República en el periodo señalado. La misma se valida y publica para su consulta, como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.
La información se remite para conocimiento del Director de OPES y el Órgano Rector, también se comunica a las instancias institucionales para su conocimiento, como parte del manejo y debido control de los fondos públicos; a su vez debe ser publicada en la página web del CONARE para que esté disponible para consulta del público.
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1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso C), apartado i., se comenta las partidas y subpartidas tomando en cuenta su peso en el presupuesto total del CONARE o del programa, según se esté analizando y su impacto en la ejecución del trimestre a estudio. Se analiza las distintas desviaciones a la programación anual a partir de los comentarios recibidos de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria y la programación anual del presupuesto.
1.1.1 INGRESOS Los Ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2019 ascienden a ₡12.418.514.653,67. Provienen del presupuesto ordinario (¢ 11.582.857.746,00) aprobado en sesión No. 26-2018 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 18 de setiembre del 2018 (incluye los ajustes solicitados por la Contraloría General de la República), un primer presupuesto extraordinario (¢ 13.370.000,00) aprobado en sesión No. 3-2019 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 29 de enero del 2019 y un segundo presupuesto extraordinario (¢ 822.286.907,67) aprobado en sesión 10-2019 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 19 de marzo del 2019.
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1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES Los ingresos corrientes registran una ejecución acumulada al 30 de junio de 2019
de ¢ 6.261.023.463,27, que representa una ejecución del 54%.
A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos recibidos al cierre
del segundo trimestre del año 2019
Ingresos no tributarios: comprenden principalmente el ingreso de servicios
brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos
financieros. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 155.120.736,62.
El principal ingreso es la Renta de Activos Financieros (se registra en la partida
de Ingresos de la Propiedad), la cual se refiere a los ingresos provenientes de
Tabla I Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 30 de junio de 2019
Partida Presupuesto Ingresado Diferencia Ejecución
Ordinario ExtraordinarioTotal
Presupuesto Trimestral Total Acumulado
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Venta de bienes y servicios 47,244,110 - 47,244,110 44,217,100 67,075,100 (19,830,990) 141.98%Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros ) 721,099,571 - 721,099,571 83,726,469 142,859,185 578,240,386 19.81%Otros ingresos no tributarios - - - 27,177,167 63,206,582 (63,206,582) Total Ingresos No Tributarios 768,343,681 - 768,343,681 155,120,737 273,140,868 495,202,813 35.55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transf. corrientes del sector público 10,711,114,065 13,370,000 10,724,484,065 2,480,110,446 5,957,670,980 4,766,813,085 55.55%Transf. corrientes del sector privado - - - - - - Transf. corrientes del sector externo 57,500,000 - 57,500,000 14,929,616 30,211,616 27,288,384 52.54%Total Transferencias Corrientes 10,768,614,065 13,370,000 10,781,984,065 2,495,040,062 5,987,882,596 4,794,101,469 55.54%
Total Ingresos Corrientes 11,536,957,746 13,370,000 11,550,327,746 2,650,160,798 6,261,023,463 5,289,304,283 54.21%
FINANCIAMIENTOSuperávit libre 4,800,000 300,375,621 305,175,621 - 10,159,335,711 (9,854,160,090) Superavit específico 41,100,000 521,911,287 563,011,287 - 638,956,521 (75,945,234)
Total Financiamiento 45,900,000 822,286,908 868,186,908 - 10,798,292,232 (9,930,105,324)
TOTAL 11,582,857,746 835,656,908 12,418,514,654 2,650,160,798 17,059,315,695 (4,640,801,041) 1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que aún no ha sido completamente presupuestado, del programa SINAES
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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los distintos instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la
institución. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 83,726,469,29.
Transferencias corrientes: Se componen de la siguiente forma:
I. Sector Público
FEES1 : constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es
girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política
de la República de Costa Rica) a razón de un trezavo por mes, a excepción
de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario
escolar de los funcionarios. Al 30 de junio de 2019 se recibieron
¢5.534.705.866,00.
Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES):
corresponde a los fondos girados por el MEP para apoyar los gastos
operativos del SINAES correspondientes al mes de diciembre del año 2018
y que se encontraban pendientes de recibir. El total depositado fue de
¢206.777.818
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No
Empresariales, UTN: Corresponde a la transferencia que realiza la
Universidad Técnica Nacional en cumplimiento de su convenio de adición y
que equivale al 3% de la partida de ingresos corrientes. Se recibieron
¢216.187.296,00 a junio de 2019, que equivale al 50% de lo presupuestado.
II. Sector Externo
OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso
a junio 2019 es de ¢ 30.211.615,60.
1 FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal
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1.1.1.2 FINANCIAMIENTO Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de
periodos anteriores. Según asignación acordada por el CONARE, la distribución de
estos recursos es de la siguiente manera:
Tabla II Asignación del Superávit
OPES CENAT PEN TOTAL
SUPERÁVIT LIBRESuperavit Libre - Programas 4,599,848,037 - 7,205,158 4,607,053,195 Superavit Libre - SINAES 5,552,282,516 - - 5,552,282,516 Superavit Libre - Fondo del Sistema - - - -
Total Superávit Libre 10,152,130,553 - 7,205,158 10,159,335,711
SUPERAVIT ESPECÍFICOSuperavit Específico - Programas 75,945,234 1,084,354 5,750,000 82,779,588 Superavit Específico - Fondo del Sistema 462,886,532 93,290,400 - 556,176,932
Total Superávit Específico 538,831,766 94,374,754 5,750,000 638,956,521
TOTAL 10,690,962,320 94,374,754 12,955,158 10,798,292,232
Fuente: Área de Desarrollo Institucional
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Gráfico I Distribución presupuestaria del CONARE por programa para el año 2019
1.1.2 EGRESOS La estructura programática del CONARE conformada por OPES, CeNAT y el PEN,
cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2019:
El presupuesto total de egresos del CONARE asciende a ₡ 12.418.514.653,67 para
el periodo 2019, establecido por un presupuesto ordinario, cuatro modificaciones
presupuestarias y dos presupuestos extraordinarios; al 30 de junio de 2019 se
ejecutó el 41% del presupuesto. El siguiente gráfico muestra la distribución de esta
ejecución según el objeto del gasto.
OPES;76,32%
CENAT;12,13%
PEN;11,55%
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se
muestra en montos absolutos en la tabla III, y el detalle porcentual en la tabla IV.
Tabla III
Ejecución por programa, según objeto de gasto al 30 de junio de 2019
Gráfico II Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto del Gasto
al 30 de junio 2019
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES CENAT PEN TOTAL
REMUNERACIONES 2.039.301.236 132.693.794 548.598.628 2.720.593.658SERVICIOS 993.488.134 20.759.216 59.676.604 1.073.923.954MATERIALES Y SUMINISTROS 27.790.582 - 1.007.488 28.798.069BIENES DURADEROS 52.265.322 - 4.174.861 56.440.183TRANSFERENCIAS CORRIENTES 584.900.117 645.526.217 - 1.230.426.334CUENTAS ESPECIALES - - - -
TOTAL 3.697.745.391 798.979.227 613.457.581 5.110.182.199
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Tabla IV
Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto al 30 de junio de
2019
1.1.2.1 EGRESOS, ASPECTOS RELEVANTES POR PARTIDA A NIVEL INSTITUCIONAL
Remuneraciones:
La ejecución fue de ¢ 2.720.593.658,29 al 30 junio de 2019. Se incluye el pago de
seis planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2018 y el pago de las cargas
patronales. Esta partida representa casi el 50% del total presupuestado para el
CONARE durante el 2019. El porcentaje de ejecución alcanzó el 45%
Servicios:
Esta partida muestra una ejecución del 34%, y entre los pagos más relevantes se
encuentran:
Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA:
Esta partida muestra una ejecución del 42% al 30 de junio de 2019. En total
se cancelaron ¢ 305.158.714,26. Al cierre del trimestre se encontraba
pendiente el pago del mes de junio.
Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta partida al 30 de junio
de 2019 fue del 43%, que equivale a ¢ 188.267.938,71. En esta partida se
registran los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia.
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES CENAT PEN TOTAL
REMUNERACIONES 44,72% 45,88% 47,07% 45,23%SERVICIOS 34,67% 48,42% 23,98% 34,01%MATERIALES Y SUMINISTROS 35,78% 39,88% 35,91%BIENES DURADEROS 8,66% 26,84% 9,11%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,40% 54,95% 55,59%CUENTAS ESPECIALES
TOTAL 39,02% 53,03% 42,77% 41,15%
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Servicios de transferencia electrónica de información: La ejecución de esta
partida fue del 35%. El programa de Fondos del Sistema, “Adquisición
Conjunta de Bases de Datos”, realizó pagos durante el trimestre con la
finalidad de renovar las bases de datos de consulta de las universidades
públicas. En total al 30 de junio se ha pagado ¢ 202.553.447,86.
Según la programación anual, la ejecución de esta partida aumentará en el segundo
semestre, ya que muchas de las contrataciones se planificaron para ejecutarse a
final de año, como es el caso de los investigadores del PEN. También se continuará
con la renovación de suscripciones a bases de datos.
Materiales y Suministros:
La ejecución de esta partida es de ¢ 28.798.069,44 y que corresponden a diversos
pagos entre los que se encuentran el pago por servicio de alimentos y bebidas en
atención a las diversas reuniones de la institución, compra de materiales y productos
eléctricos y la compra de materiales de papel. El porcentaje de ejecución al 30 de
junio de 2019 es de un 36%.
Bienes Duraderos
La ejecución de esta partida es de un 9% al cierre del segundo trimestre. Los pagos
realizados durante el trimestre fueron para la adquisición de equipo de
comunicación, equipo de cómputo y renovaciones de licencias de software. Algunas
contrataciones se encuentran en proceso en la proveeduría, por lo que su ejecución
se encuentra programada para el segundo semestre (Renovación de licencias,
compra de equipo de cómputo, construcción del taller de mantenimiento y bodega
institucional y la sustitución de los aires acondicionados de los laboratorios del
Cenat).
Transferencias corrientes
Esta partida representa el 17% del presupuesto institucional de egresos para el
periodo 2019. La ejecución de esta partida al 30 de junio de 2019 es de
10
¢1.230.426.333,87, que representa un porcentaje de ejecución del 56%. Las
transferencias realizadas han sido en su mayoría para la FUNCeNAT, por un monto
de ¢ 673.526.217,14 y para el proyecto RED-Clara por un monto de ¢ 163.412.998.
También durante el trimestre se realizaron transferencias a las universidades
públicas por un monto de ¢ 391.826.171,15 con la finalidad de atender las acciones
estratégicas en cada universidad según acuerdo del CONARE.
1.1.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
1.1.2.2.1 PROGRAMA OPES
Gráfico III
OPES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
El Programa OPES muestra una ejecución total del 39% al 30 de junio de 2019.
Durante el segundo trimestre se ejecutó ¢ 1.893.582.119,04.
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La partida de remuneraciones representa el 48% del presupuesto total de egresos
del programa y la ejecución trimestral fue de ¢ 892.897.169,60.
Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES
para este segundo trimestre son:
“Alquiler de edificios, locales y terrenos”: Corresponde al pago del alquiler del
campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. En este trimestre se
registra pagos por un monto de ¢ 122.458.510,25 en esta subpartida, que
equivalen solamente a dos meses de alquiler. Por una disputa entre los
socios propietarios del edificio arrendado, los pagos se han atrasado.
“Servicios generales”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y
otros servicios misceláneos. En este trimestre se ejecutó ¢ 107.940.212,99.
“Servicios de transferencia electrónica de información”: El programa de
Fondos del Sistema, “Adquisición Conjunta de Bases de Datos”, realizó pagó
durante el trimestre ¢ 187.456.285,08 con la finalidad de renovar las bases
de las universidades públicas.
“Transferencias corrientes al sector público”: Se realizaron transferencias a
las Universidades Públicas con la finalidad de atender las acciones
estratégicas en cada universidad según acuerdo del CONARE y para atender
la liquidación de los ingresos por servicios de ORE. En total durante el
trimestre se transfirió ¢ 391.826.171,15.
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1.1.2.2.2 PROGRAMA CeNAT
Gráfico IV
CeNAT, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
La ejecución acumulada al 30 de junio del Programa CeNAT fue de ¢ 798,979,227,
que equivale al 53% de su presupuesto total.
Este programa tiene movimientos en tres partidas: Remuneraciones, servicios
(solamente agua, electricidad y servicios bancarios) y transferencias corrientes. El
78% del presupuesto se encuentra en la sub-partida “Transferencias Corrientes a
Entidades Sin Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los
fondos del Programa CeNAT. Al 30 de junio en total se giró ¢ 645.526.217,14.
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1.1.2.2.3 PROGRAMA PEN
Gráfico V
PEN, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
Al 30 de junio el programa ejecutó ¢ 613.457.580,55, que equivale a un 43% del
presupuesto anual. Casi el 90% de esta ejecución se ubica en la partida de
remuneraciones.
La partida de Servicios presenta una ejecución del 24%. En esta partida se registra
la contratación de expertos para realizar investigaciones para los distintos informes,
por lo que es de esperar que la ejecución se realice cercano a las fechas de
presentación de estos informes. Usualmente el pago por estos servicios se realiza
en el último trimestre del año.
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1.1.3 Consideraciones Finales
Se observa que la ejecución presupuestaria, para el primer semestre, en los últimos
cinco años, ha venido comportándose entre un margen de 34% a 43%. Como se
ha comentado en este informe, ese comportamiento se debe a que la programación
anual dejó para el segundo semestre ejecuciones importantes como la construcción
de la bodega de mantenimiento, las actualizaciones de licencias y también es
necesario considerar que la mayor ejecución del PEN se realiza en el último
trimestre del año, por los informes que prepara el programa.
Gráfico VI Resultados de la ejecución presupuestaria de los últimos seis años
Al 30 de junio del 2019
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1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS En atención a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público”, en la norma 4.3.15, inciso C), apartado ii, se
detalla la información al 30 de junio del 2019.
1.2.1. Remuneraciones
1.2.1.1 Desglose de los incentivos salariales
Retribución por años servidos
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Cálculos
Anualidad
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sesión 2400, artículo 10 del 13-07-77. Convención Colectiva de Trabajo, Universidad de Costa Rica, artículo 14.
Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio, a razón de un 3.75% por cada año laborado. En el salario de enero de cada año se pagará la mitad del monto equivalente al porcentaje de anualidad para todos los trabajadores y la otra mitad se pagará cuando el trabajador cumpla el derecho. El plazo para el reconocimiento y pago de las anualidades se contará de fecha a fecha a partir del ingreso del trabajador a la institución. . Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al ultimo día del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días, este lapso de tiempo no acumula para efectos de anualidad.
Todos los puestos.
Se suma el salario base, el escalafón, el fondo consolidado, él recargo de funciones por dirección ,recargo de coordinación y el paso catedrático. El resultado se multiplica por el porcentaje de anualidad que le corresponde al empleado. No existe tope máximo.
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Escalafón
Reglamento del Sistema de Administración de Salarios, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, sesión 2434. Según el acuerdo CNR-074-2015 del 05 marzo, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 06-2015 del 03 de marzo de 2015, se determinó el tope de escalafones por cada categoría salarial. ·
Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio continuo en el mismo puesto. El monto por escalafón es de un porcentaje del salario base según la escala labora. Al iniciar la relación laboral con la Institución, se le otorga una fecha de derecho. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al ultimo día del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días se trasladará la fecha de escalafón.Para los funcionarios en el régimen académico los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.
Régimen administrativo
El calculo se realiza de la siguiente forma: (Porcentaje del escalafón de la categoría del puesto * la cantidad de escalafones ganados) * (salario base).
Reglamento al Régimen Académico, artículo 11.
Para los funcionarios del régimen académico, los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.
Régimen académico
Tomando como referencia la publicación realizada el 30 de mayo del 2019 en el BOLETIN JUDICIAL N°100 -ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL, no se podrán acumular más
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escalafones en el Régimen Salarial Académico, rige a partir del mes de junio 2019.
Fondo consolidado
Consejo Universitario, sesión 2398 del 1 de julio de 1977. Universidad de Costa Rica.
Es la suma que reúne todos los escalafones ganados por el funcionario, en puestos o categorías académicas, anteriores a la que posee en la actualidad.
Todos los puestos.
Este es un monto fijo, que cambiaría en el momento que el funcionario cambie de puesto o categoría académica.
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Cálculos
Dedicación exclusiva
Consejo Universitario, sesión 3598, artículo 20 del 10-10-89.
Sobresueldo que recibe el funcionario, en forma adicional al salario normal, por dedicarse en forma exclusiva a laborar para la institución. .
Personal profesional con grado académico de bachillerato o superior, en que se ha acordado otorgarlo.
Se calcula el 30% del salario base de la categoría del funcionario.
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Prohibición
Ley 8292 de Control Interno art.14 (funcionarios de la Auditoría Interna). Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública art.34. Reglamento para la Administración del Régimen de Prohibición del CONARE.
Es la retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales, según se estipula tanto en la Ley General de Control Interno, así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Por concepto de prohibición el funcionario será retribuido con una compensación económica calculada porcentualmente sobre el monto de su salario base. Esta retribución se otorgará según el grado académico que posea el funcionario y el requisito que exija el Manual de puesto de Cargos por Competencias.
Personal de auditoría interna. Director de OPES, Jefe Sección Administrativa Jefe de Proveeduría.
Se calcula el 65% del salario base de la categoría del funcionario. Rige a partir del 01/07/2019, Régimen de Prohibición del Conare: Por el grado de licenciatura o superior; un porcentaje único del 30% por el salario base. Por el grado de bachillerato, porcentaje único del 15% por el salario base.
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Otros incentivos salariales
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Cálculos
Incentivos para la
investigación
Reglamento de incentivos salariales por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitarios Aprobado en la sesión 35-04 del CONARE del 16 de noviembre del 2004, Art. 1, inciso a.
Incentivo por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitaria.
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Monto fijo.
Remuneración Extraordinaria
Convenio Marco de Cooperación para el funcionamiento del Programa Estado de la Nación. Acuerdos del CONARE en que asumió el proyecto Estado de la Nación integrándolo a su estructura administrativa.
Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución.
Corresponde al reconocimiento otorgado al personal de acuerdo a la normativa vigente
Se calcula hasta un 30% sobre salario base.
Incentivo por mérito
académico
Acuerdos varios del CONARE que establecen "La descripción institucional de puestos y estructuras salariales son las vigentes en la UCR" Normativa de la Universidad de Costa Rica
Incentivo salarial por méritos académicos, el porcentaje adicional al salario que se concede a un funcionario por haber realizado estudios que superan los requisitos académicos que fija el Manual Descriptivo de Puestos para su cargo.
Los profesionales que ocupan puestos cuyo requisito académico es el nivel de licenciatura que ostenten los grados académicos de Maestría o Doctorado.
Se calcula con el porcentaje del grado académico aplicado al sueldo base del funcionario. Porcentajes establecidos: maestría 25% sobre salario base y doctorado 30% sobre salario base.
20
Recargo por Dirección
Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7. Acuerdo de CONARE CNR-464-2016 del 12 de diciembre del 2016, sección no.34-16.
Sobresueldo que recibe las jefaturas por asumir la dirección en un programa o departamento. Sobresueldo que recibe un funcionario por asumir la coordinación de un área. -Director del Programa CENAT y el Programa Estado de la Nación.(Cargos de Confianza) : 30% -Jefes de División, Directores de Laboratorios del CENAT, CNCA, PRIAS, Gestión Ambiental. (Cargos de Confianza): 25%
Para puestos de Jefaturas.
Se calcula de un 25% o 30% * (salario base + escalafón).
Recargo de funciones por Coordinación
Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7.Acuerdo de CONARE CNR-464-2016 del 12 de diciembre del 2016, sección no.34-16.
Coordinadores de Estado de la Justicia, Estado de la Educación, Hipatia, Estado de la Nación y Estado de la Región.(Rubro salarial otorgado por el Director del PEN al cargo del funcionario y no obedece a un cargo en particular o derecho adquirido): 15%
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Se calcula hasta un 15% * (salario base + escalafón).
Recargo por funciones
administrativas
Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994
Sobresueldo que recibe un funcionario por desempeñar funciones adicionales a las que corresponde a su puesto normal.
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Se calcula hasta un 15% sobre el salario base del cargo dueño de la actividad.
Recargo por jornada especial
Código de Trabajo, título III, capítulo II
Remuneración por laborar en jornada mixta, o que por sus funciones deben laborar más de las horas establecidas por ley, y esto no les sea reconocido en su salario.
Personal de control.
Se calcula el porcentaje de jornada especial * (salario base + escalafón + fondo consolidado + anualidad).
21
Sobresueldo
Reglamento Régimen Salarial Académico UCR, artículo 7.Según el acuerdo CNR-464-2016 del 12 diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 34-16 del 06 de diciembre de 2016, se determinó aprobar la propuesta de homologación y las recomendaciones de estructuras salarial para los cargos de dirección de OPES y los programas de CONARE.
Sobresueldo que recibe un funcionario académico por desempeñar funciones de dirección. Este corresponde a la diferencia salarial del salario base del funcionario, con el salario base del investigador 3.
Para puestos de Director académico.
Salario base del puesto actual menos salario base del investigador 3.
Elaborado por: Alonso González Gamboa
Fecha: 11/07/2019 Departamento de Gestión de Talento Humano
22
1.2.1.2 Detalle de Plazas para Cargos Fijos y Servicios Especiales
Total de Plazas OPES CeNAT PEN
Director Programa OPES 2,180,904.44 1.00 1.00
Director Programa CENAT 1,290,476.00 1.00 1.00
Director Programa PEN 1,290,476.00 1.00 1.00
Asesor Legal 1,370,958.60 1.00 1.00
Auditor Interno 1,325,806.00 1.00 1.00
Investigador 4 1,290,476.00 10.00 8.00 2.00
Investigador 3 1,111,243.00 10.00 2.00 2.00 6.00
Investigador 2 1,003,703.00 3.00 3.00
Investigador 1 Lic 932,010.00 13.50 8.50 5.00
Investigador 1 Bach 716,931.00 2.00 1.00 1.00
Director 1,246,326.00 5.00 4.00 1.00
Jefe B 1,079,306.00 7.00 6.00 1.00
Profesional D 937,638.00 12.00 8.00 4.00
Profesional C 902,319.00 9.00 7.00 2.00
Profesional B 812,279.00 7.00 6.00 1.00
Profesional A 716,931.00 13.00 10.00 3.00
Técnico especializado D 600,887.00 28.75 26.75 1.00 1.00
Técnico Especializado C 544,112.00 4.00 3.00 1.00
Técnico Especializado B 505,026.00 1.00 1.00
Técnico Asistencial B 457,823.00 5.00 5.00
Total Costos Fijos 20,315,631.04 135.25 102.25 7.00 26.00
Investigador Serv. Especiales 855,000.00 1.00 1.00
Profesional Serv. Especiales 720,000.00 1.00 1.00
Técnico Serv. Especiales 550,000.00 3.00 3.00
Técnico Serv. Especiales (Encuestadores) 500,000.00 18.00 18.00
Técnico Serv. Especiales (Censo) 450,000.00 10.00 10.00
Total Servicios Especiales 3,075,000.00 33.00 32.00 - 1.00
Total general 23,390,631.04 168.25 134.25 7.00 27.00
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Nombre del puesto
Salario Base
Mensual
I Semestre
Plazas a tiempo Completo
23
1.2.2 Transferencias
Tabla V
Detalle de las Transferencias Corrientes Ejecutadas Del 1° de abril al 30 de junio del 2019
Beneficiario Cédula Finalidad Monto391,826,171.15₡
Universidad De Costa Rica (UCR) 4-000-042149
Atender acciones estratégicas según acuerdo Cnr 83-2019 del 12 de Marzo 2019, sesión 08-2019; En apoyopara la realización de la Escuela De Matemática Para
América Latina Y El Caribe (emalca) por parte delcentro de investigación; y la devolución de losingresos de la ORE
113,951,305.45₡
Instituto Tecnológico De Costa Rica (ITCR) 4-000-042145
Atender acciones estratégicas según acuerdo Cnr 83-2019 del 12 de Marzo 2019, sesión 08-2019 y ladevolución de los ingresos de la ORE
87,870,117.41₡
Universidad Nacional De Costa Rica (UNA) 4-000-042150
Atender acciones estratégicas según acuerdo Cnr 83-2019 del 12 de Marzo 2019, sesión 08-2019;financiamiento de la propuesta "Initiation of research
German/Costa Rican consortium in cortical and
autonomic outcomes"; financiamiento de la propuesta
“Initiation of a collaboration for the study of the risk of
presticide use on tropical"; y la devolución de losingresos de la ORE
102,204,075.42₡
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 4-000-042151
Atender acciones estratégicas según acuerdo Cnr 83-2019 del 12 de Marzo 2019, sesión 08-2019 y ladevolución de los ingresos de la ORE
87,731,228.33₡
Universidad Técnica Nacional (UTN) 3-007-556085 Devolución de los ingresos de la ORE 69,444.54₡
469,333.35₡ Cinthya N. Jiménez Mena 1-1681-0876 Práctica profesional estudiantil. 281,600.01₡ María N. Rojas Ramirez 2-0681-0499 Práctica profesional estudiantil. 187,733.34₡
229,647.30₡ Jesús Reyes Peña 1-1565-0124 Liquidación salarial 205,453.60₡ José P. Calero Torres 1-1636-0169 Liquidación salarial 1,624.95₡ María J. Rivera Murillo 1-1655-0904 Liquidación salarial 2,708.25₡ Raquel González Hernández 1-1548-0844 Liquidación salarial 19,860.50₡
359,301,373.19₡
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT) 3-006-213-777
Operación y desarrollo de proyectos del CENAT y delCenibiot (programa adjunto al CENAT) con base en laLey 7806 de creación de la Fundación del CentroNacional de Alta Tecnología.
359,301,373.19₡
363,180.00₡
Registro Nacional De Direcciones IP (LACNIC)
Organismo Internacional
Membresía Anual 2019 para las direcciones IP del CONARE, Según acuerdo de servicios de registro LACNIC - CONARE.
363,180.00₡
Cooperación Latinoamericana De Redes Avanzadas (CLARA)
Organismo Internacional
Según convenio CONARE-CLARA, conexión de redes avanzadas de investigación -₡
752,189,704.99₡
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
TOTAL DE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
PRESTACIONES
24
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de abril al 30 de junio 2019
El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante
el segundo trimestre del 2019, por lo tanto, no hay ningún dato sobre
amortizaciones e intereses por mostrar en este apartado.
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
25
1.3 ESTADOS FINANCIEROS
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las
“Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, norma 4.3.15, inciso b), apartado iv.
y apartado v., se adjunta los estados financieros de la institución de acuerdo a la
normativa contable vigente, con corte al 30 de junio del 2018 y el estado de
congruencia de la información presupuestaria al 30 de junio del 2018.
junio-19 Valor Relativo junio-18 Valor Relativo
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 832,423.37 4.42% 381,323.53 3.00%
Inversiones a Corto Plazo 11,416,601.91 60.62% 10,100,455.70 79.38%
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 5,006,321.25 26.58% 6,316.73 0.05%
Inventarios 1,076,044.63 5.71% 58,485.04 0.46%
Otros Activos a Corto Plazo 220,723.69 1.17% 61,214.54 0.48%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18,552,114.84 98.51% 10,607,795.54 83.36%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 199.90 0.00% 199.90 0.00%
Bienes no Concesionados 6,423,104.44 34.11% 7,886,973.93 61.98%
Otros Activos a Largo Plazo 6,142,723.08 - -32.62% 5,769,985.97 - -45.34%
TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 280,581.26 1.49% 2,117,187.86 16.64%
TOTAL ACTIVO 18,832,696.10 100.00% 12,724,983.40 100.00%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas a Corto Plazo 557,739.28 2.96% 461,171.55 3.62%
Fondos de Terceros y en Garantía 23,629.60 0.13% 20,494.00 0.16%
Provisiones y Reservas técnicas a Corto Plazo 61,407.86 0.33% 36,582.29 0.29%
Otros Pasivos a Corto Plazo 5,389,985.76 28.62% 5,678.90 0.04%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,032,762.51 32.03% 523,926.74 4.12%
TOTAL PASIVO 6,032,762.51 32.03% 523,926.74 4.12%
PATRIMONIO
Resultados Acumulados 12,415,532.73 65.93% 11,711,776.60 92.04%
Resultados del Periodo 384,400.85 2.04% 489,280.06 3.85%
TOTAL PATRIMONIO 12,799,933.59 67.97% 12,201,056.66 95.88%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,832,696.10 100.00% 12,724,983.40 100.00%
Dif: - 0.00% - 0.00%
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Análisis Vertical - Estado de Situacion Financiera
Al 30 de junio de 2019
(en miles de colones)
junio-19 Valor Relativo junio-18 Valor Relativo
INGRESOS
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 69,833.96 1.19% 102,766.49 1.41%
Ventas de Bienes y Servicios 52,168.43 0.89% 102,766.49 1.41%
Derechos administrativos 7.03 0.00%
Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo 17,658.50 0.30% -
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 142,859.19 2.43% 66,472.85 0.91%
Rentas de Inversiones y de Colocación de Efectivo 142,859.19 2.43% 66,472.85 0.91%
TRANSFERENCIAS 5,591,085.02 95.03% 7,105,712.33 97.21%
Transferencias Corrientes 5,591,085.02 95.03% 7,105,712.33 97.21%
Transferencias de capital - 0.00% - 0.00%
OTROS INGRESOS 79,805.60 1.36% 34,541.71 0.47%
Resultados Positivos por Tenencia y por Exposición a la Inflación 16,553.82 0.28% 11,270.57 0.15%
Reversión de consumo de bienes 29.38 0.00% - 0.00%
Otros Ingresos y Resultados Positivos 63,222.40 1.07% 23,271.15 0.32%
TOTAL INGRESOS 5,883,583.77 100.00% 7,309,493.39 100.00%
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,182,032.06 71.08% 5,774,996.18 79.01%
Gastos en Personal 2,728,043.02 46.37% 2,894,881.95 39.60%
Servicios 988,831.98 16.81% 1,426,344.68 19.51%
Materiales y Suministros Consumidos 38,694.18 0.66% 43,852.29 0.60%
Consumo de Bienes Distintos de Inventarios 426,462.89 7.25% 1,409,917.26 19.29%
TRANSFERENCIAS 1,241,170.09 21.10% 1,025,070.79 14.02%
Transferencias Corrientes 1,066,830.16 18.13% 840,300.41 11.50%
Transferencias de Capital 174,339.93 2.96% 184,770.39 2.53%
OTROS GASTOS 75,980.77 1.29% 20,146.35 0.28%
Resultados Negativos por Tenencia y por Exposición a la Inflación 75,975.79 1.29% 20,113.85 0.28%
Otros Gastos y Resultados Negativos 4.98 0.00% 32.50 0.00%
TOTAL GASTOS 5,499,182.92 93.47% 6,820,213.33 93.31%
RESULTADOS DEL PERIODO 384,400.85 6.53% 489,280.06 6.69%
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Análisis Vertical - Estado de Resultados
Al 30 de junio de 2019
(en miles de colones)
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69
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las
“Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, norma 4.3.15, inciso b), apartado i,
se adjunta el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas
presupuestarios en función de los indicadores establecidos y con señalamiento de
los principales gastos asociados al avance en el cumplimiento de metas.
Esta información ha sido elaborada por la Oficina de Desarrollo Institucional.
70
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Para la formulación del Plan Anual Operativo 2019, el Conare estableció una serie de
indicadores para cada una de las metas definidas por programa.
En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales
indicadores, para el primer semestre del año, tanto para la institución en general como por
programa.
Cuadro Conare: Resultado Indicador de Economía, por programa
Indicador de economía Resultado
Total CONARE
Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 75%
Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 84%
Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 89%
Fuente: Anexos 1, 2,3 y 4
Cuadro Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2019
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Porcentaje de acciones ejecutadas
1.11 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés de entes públicos y privados nacionales e internacionales
1.11.1
98% 1.13 Implementar las acciones para cumplir con la Declaratoria del CONARE 2019. 1.13.1
1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas
1.27.1
1.28 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales 1.28.1
Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación
1.2 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2019 1.2.1 100%
Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutadas
1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna
1.3.1 100%
Porcentaje de avance en el proyecto de caracterización de la población universitaria
1.5 Caracterizar la población estudiantil universitaria estatal que se matriculó en el año 2019, en aspectos relacionados con la información sociodemográfica, académica y laboral.
1.5.1 80%
Porcentaje de avance en el proceso de formulación del PLANES
1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025.
1.6.1 75%
Porcentaje de avance en la recopilación de información
1.7 Contar con información insumo para desarrollar estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios
1.7.1 75%
Cantidad de actividades de difusión realizadas
1.8 Lograr la difusión de estudios sobre temas relacionados con la situación laboral de los profesionales universitarios
1.8.1 100%
Porcentaje de indicadores estandarizados
1.9 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal
1.9.1 100%
Cantidad de investigaciones realizadas
1.10 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones
1.10.1 80%
Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitaria 1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de
Articulación e Integración Interuniversitaria. 1.12.1 87%
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Porcentaje de actividades ejecutadas
1.14 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.
1.14.1
97%
1.22 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2019
1.22.1
1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el Conare
1.39.1
1.41 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental
1.41.1
1.42 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE
1.42.1
Porcentaje de ejecución presupuestaria
1.15 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en Conare 1.15.1
81% 1.31 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional
1.31.1
Inversión en TIC 1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC 1.16.1 70%
Componentes de información implementados
1.17 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración.
1.17.1 100%
Disponibilidad de servicios 1.19 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica 1.19.1 100%
Porcentaje de avance en la implementación de sistemas
1.25 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema
1.25.1 100%
Porcentaje de avance en la implementación de normas 1.30 Implementar las NICSP 1.30.1 50%
Porcentaje de compras electrónicas
1.32 Incrementar el uso de la plataforma SICOP 1.32.1 100%
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo semestral
1.34 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento 1.34.1 94%
Porcentaje de proyectos ejecutados
1.35 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare 1.35.1 100%
Porcentaje de subsistemas implementados
1.36 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano 1.36.1 89%
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo
1.37 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano
1.37.1 90%
Propuesta elaborada 1.43 Contar con normativa interna en materia de gestión de talento humano 1.43.1 83%
Fuente: Anexos 1
Cuadro Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2019
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE META RESULTADO
Cantidad de publicaciones realizadas
2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.1.1 100%
Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas
2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.2.1 100%
Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente
2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.3.1 100%
Porcentaje de acciones ejecutadas
2.4 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas
2.4.1 100%
Tiempo arriba
2.5 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
2.5.1 100%
Cantidad de informes elaborados oportunamente
2.6 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
2.6.1 100%
Convenios concretados
2.7 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
2.7.1 100%
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE META RESULTADO
Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas
2.8 Cumplir las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la Investigación
2.8.1 97%
Resultado de los indicadores del Plan Especifico
2.9 Implementar el Plan Específico del CeNAT 2.9.1 97%
Proyectos concretados
2.10 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento
2.10.1 100%
Acompañamiento a estudiantes en proyectos
2.11 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universidad, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro
2.11.1 100%
Fuente: Anexos 3
Cuadro Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2019
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE META RESULTADO
Cantidad de investigaciones realizadas
3.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana
3.1.1 100%
Cantidad de herramientas actualizadas
3.2 Actualizar las herramientas interactivas que faciliten el acceso a información estratégica, actualizada y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana
3.2.1 90%
Convenios concretados
3.3 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales
3.3.1 100%
Porcentaje de personas capacitadas
3.4 Capacitar al personal del PEN en temas de desarrollo humano sostenible, en nuevas herramientas metodológicas y técnicas para la investigación, análisis y visualización de datos
3.4.1 98%
Cantidad de foros en que se participó
3.5 Lograr el posicionamiento del PEN en foros o reuniones sobre temas relevantes del debate nacional y centroamericano
3.5.1 100%
Cantidad de publicaciones realizadas
3.6 Cumplir con el plan de publicaciones que faciliten el acceso a temas de desarrollo humano sostenible
3.6.1 100%
Cantidad de actividades de capacitación realizadas
3.7 Capacitar a la población meta del PEN en temas de Desarrollo Humano Sostenible
3.7.1 100%
Fuente: Anexos 4
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12,3
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54,7
25,3
46
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0
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0
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7,74
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% E
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.1
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L
1.36
.1
1.35
.1
1.41
.1
1.42
.1
1.43
.1
1.40
.1
10
1.1 Implementar el plan de integración de lasinstancias de CONARE en temáticas comunessobre educación superior
1.1.1 94%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.2 Implementar el plan de comunicación delConare para el 2019 1.2.1 100% 52%
La diferencia entre la ejecución física y financiera sedebe a la forma en que se va ejecutando elpresupuesto vinculado al plan de comunicación, elcual depende de la coyuntura externa e institucional ala que debe responder el mismo.
1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo dela Auditoría Interna 1.3.1 100% 92%
1.4 Incrementar el nivel de cumplimiento de lasrecomendaciones emitidas por la AuditoríaInterna, mediante sus informes
1.4.1 92%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.5 Caracterizar la población estudiantiluniversitaria estatal que se matriculó en el año2019, en aspectos relacionados con lainformación sociodemográfica, académica ylaboral
1.5.1 80% 96%
El cumplimiento de la meta se debe a que sepresentaron dificultades en la recolección deinformación debido a que las universidades no hanaportado recurso humano adicional, el cual se habíaconsiderado en la programación del proyecto con laComisión a cargo. El producto de esta meta estáprogramado para el segundo semestre, sin embargo,su ejecución conlleva el desarrollo de algunasactividades previas que demandan presupuesto, como
1.6 Desarrollar la I etapa del proceso deformulación del Plan Nacional de EducaciónSuperior 2021-2025
1.6.1 75% 91%
El cumplimiento de la meta se debe a que durante elprimer semeste se realizó un cambio en el abordajede análisis de entorno del PLANES 2021-2025,además con respecto a la ejecución presupuestaria,se gestionó la contratación de una asesoría parafacilitar el proceso de formulación del PLANES 2021-2025, sin embargo, por las características de lasofertas recibidas, la contratación se concretó.
1.7 Contar con información insumo paradesarrollar estudios sobre temas relacionadoscon la situación laboral de los profesionalesuniversitarios
1.7.1 75% 73%
Durante el primer semestre se presentaron atrasos enla recolección de la información debido a dificultadespara contactar a los profesionales graduados de lasuniversidades a causa de la inestabilidad de loscontactos telefónicos y factores como desconfianza abrindar información en forma telefónica. Además sepresentó rotación en el personal contratado porservicios especiales para realizar el trabajo de campo,lo que afectó la ejecución física y financiera de la
1.8 Lograr la difusión de estudios sobre temasrelacionados con la situación laboral de losprofesionales universitarios
1.8.1 100% 81%
Durante el primer semestre, se realizaron lasactividades de difusión que no requirieron la ejeuciónde los recursos estimados para los viáticos, lo quegeneró ahorros en la ejecución presupuestaria de la
1.9 Estandarizar la información del Sistema deEducación Superior Universitario Estatal 1.9.1 100% 95%
1.10 Contar con investigaciones académicasque aporten información a la EducaciónSuperior Universitaria para la toma dedecisiones
1.10.1 80% 98%
Se presentaron dificultades para recopilar informaciónde los graduados de turismo, solicitada por la DivisiónAcadémica al Observatorio Laboral de Profesiones y alas universidades. La ejecución presupuestariacorresponde al pago del personal asignado a la meta.
1.11 Cumplir con las acciones de coordinaciónen proyectos de interés de entes públicos yprivados nacionales e internacionales
1.11.1 95% 81%
La diferencia entre los indicadores se debe a que unacontratación prevista para el primer semestre no fueposible concretarla, quedando pendiente la ejecuciónpresupuestaria para el segundo semestre.
1.12 Implementar la II Etapa del Modelo deArticulación e Integración Interuniversitaria. 1.12.1 87% 96%
1.13 Implementar las acciones para cumplircon la Declaratoria del CONARE 2019. 1.13.1 100% 95%
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestariaPlan Anual Operativo 2019
I SEMESTREPROGRAMA 1: OPES
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.14 Cumplir con la acciones de asesoría,apoyo técnico, investigativo y de secretaríatécnica a las diferentes comisionesinteruniversitarias, entidades públicas yprivadas.
1.14.1 99% 100%
1.15 Lograr la ejecución de los recursos delfondo del sistema administrados en Conare 1.15.1 71% 71%
El procentaje de ejecución presupuestaria se debe aque algunos de los proyectos contemplados en estameta, presentaron desviaciones las cuales se detallana continuación:Otras acciones de interés del Conare: La desviaciónse presenta debido a que se debe a la forma en quese va ejecutando el presupuesto vinculado a lasubpartida de información, el cual depende de lacoyuntura externa e institucional a la que deberesponder el mismo. Auditoría del Banco Mundial: se realizaron lasgestiones de la contratación pero el pago se realizaráen el segundo semestre. Fondo de Equidad-Acciones Estratégicas: depende dela participación del Presidente del Conare, a lasactividades internacionales que se le invita o serequiere de su presencia. Adquisicón conjunta de bases de datos: secomprometieron los recursos pero no se han realizadolos pagos en su totalidad.
1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica parala prestación de servicios de TIC 1.16.1 70% 69%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a quepresentó un retraso en la gestión para la compra deequipo de cómputo, por cuanto, se decidió revisar elmodelo de adquisición utilizado y efectuar una compraanual.
1.17 Implementar componentes de informaciónpara brindar soluciones de integración. 1.17.1 100% 82%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a quese lograron ejecutar las acciones programadas con unmenor presupuesto debido a que los proveedoresrealizaron ajustes a la baja en los precios dellicenciamiento. Además, para algunos servicios seadquirieron una cantidad menor de licencias respecto
1.18 Diseñar un plan integral de formaciónpara el uso, aprovechamiento y apropiación delos servicios y plataformas TIC.
1.18.1 92%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.19 Mantener la disponibilidad de serviciosTIC de misión crítica 1.19.1 100% 88%
1.20 Implementar un marco para la gestión deproyectos y servicios de TIC 1.20.1 96%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.21 Diseñar el plan específico del Área deDesarrollo Institucional 1.21.1 98%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.22 Implementar las actividades definidas enla Estrategia de Ética Institucional para el 2019 1.22.1 100% 62%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a quealgunas de las actividades realizadas presentaron unconsto inferior a lo estimado.
1.23.1 Diseñar una propuesta defortalecimiento del área de control institucional 1.23.1 98%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.24 Implementar el programa desensibilización y capacitación en el tema decontrol interno
1.24.1 98%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.25 Desarrollar el sistema automatizado delFondo del Sistema 1.25.1 100% 27%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a queno fue posible concretar la contratación para eldesarrollo del sistema automatizado, por lo que losrecursos presupuestarios se ejecurán en el segundo
1.26 Desarrollar una propuesta de alternativasviables de financiamiento de la EducaciónSuperior Pública
1.26.1 98%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.27 Cumplir con las acciones ordinarias,gestión administrativa, mejora continua yrendición de cuentas
1.27.1 95% 89%
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.28 Cumplir con los servicios de apoyologístico y administrativos institucionales 1.28.1 100% 45%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a quese presupuestaron recursos para atender el apoyoeconómico que se brinda a estudiantes que realizanprácticas profesionales, pasantías y otros en lainsitución, sin embargo estas contrataciones seconcretarán en su mayoría para el segundo semestre.Además, existen recursos presupuestados en lapartida de servicios que su ejecución depende de lacoyuntura institucional, por lo tanto, los mismos no seejecutaron durante el primer semestre.
1.29 Contar con información razonable, integray auténtica según el marco contableinstitucional
1.29.1 89%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.30 Implementar las NICSP 1.30.1 50% 74%Se ha tenido un retraso en la implementación de lanorma relacionada con los activos fijos, ya que lacontratación por servicios especiales se suspendió por
1.31 Lograr la ejecución de los recursosasignados a la actividad contractual y a lalogística institucional
1.31.1 91% 99%
1.32 Incrementar el uso de la plataformaSICOP 1.32.1 100% 96%
1.33 Implementar la II etapa de las comprassustentables 1.33.1 97%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.34 Contar con equipos e instalaciones enbuen estado de mantenimiento 1.34.1 94% 56%
La diferencia entre los dos indicadores se debe alretraso en la entrega de las facturas electrónicas porparte de los proveedores al departamento de gestiónfinanciera, lo que ha generado que los pagos de lascontrataciones no se muestren en la ejecuciónpresupuestaria de este semestre.
1.35 Implementar proyectos de mejora en lasinstalaciones del Conare 1.35.1 100% 16%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a queexiste un atraso en la importación de los equiposadquiridos, lo que ha generado un retraso en el pagode los mismos.
1.36 Implementar los subsistemas de Gestiónde Talento Humano 1.36.1 89% 70%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a quelas remuneraciones por servicios especiales seasignaron en su totalidad al primer semestre, lo queincide en una baja ejecución.
1.37 Ejecutar el plan de trabajo delDepartamento de Gestión de Talento Humano 1.37.1 90% 78%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a quela ejecución de algunos de los serviciospresupuestados en las partida de servicios son pordemanda, como por ejemplo los servicios médicos.Además se inició el trámite para la contratación de lascapacitaciones transversales, el cual no fue posibleconcretar según lo programado en el semestre.
1.38 Capacitar a los funcionarios en el procesode autodepósito de información en elrepositorio institucional
1.38.1 99%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el Conare
1.39.1 100% 98%
1.40 Evaluar el plan piloto del Sistema GestiónElectrónica de Documentos, desarrollado endos dependencias institucionales, con laplataforma ALFRESCO.
1.40.1 97%
El producto de esta meta está programado para elsegundo semestre, sin embargo, su ejecuciónconlleva el desarrollo de algunas actividades previasque demandan presupuesto, como es el pago delpersonal asignado a la misma.
1.41 Lograr el cumplimiento de las actividadesplaneadas por parte de la Comisión de GestiónAmbiental
1.41.1 80% 31%
Debido a un cambio en las prioridades institucionalesse retrasó la ejecución de la campaña de plástico deun solo uso, además la ejecución presupuestaria sedebe a que no se realizó una actividad decapacitación que estaba programada para el primersemestre, la misma será reprogramada para
1.42 Lograr el cumplimiento de las actividadesde la Comisión de Salud Ocupacional deCONARE
1.42.1 85% 38%
1.43 Contar con normativa interna en materiade gestión de talento humano 1.43.1 83% 78%
La propuesta de reglamento ya fue presentada alDirector Administrativo, quedando pendiente laaprobación por parte de las autoridades institucionales
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2.1.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.1 100% 96%
2.2.1 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.2 100% 91%
2.3.1 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.3 100% 76%
La ejecución presupuestaria fue inferior a la esperada ya que los fondos están ligados al desarrollo de actividades tanto del CeNATcomo de las universidades participantes las cuales no se concretaron en su totalidad en el primer semestre, por lo tanto, los recursos pendientes se ejecutarán en el segundo semestre.
2.4.1 Cumplir con las acciones ordinarias en : gestión administrativa, presupuesto, planificación, Control Interno, mejora continua, rendición de cuentas ( propuestas y publicaciones presentadas, proyectos estrategicos a cargo)
2.4 100% 88%
2.5.1 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
2.5 100% 91%
2.6.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 2.6 100% 110%
2.7.1 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
2.7 100% 94%
2.8.1 Cumplir las acciones Estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e intéres en productos de la Investigación
2.8 97% 92%
2.9.1 Implementar el Plan Específico 2.9 97% 92%
2.10.1 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento
2.10 100% 93%
2.11.1 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universidad, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro.
2.11 100% 60%
En vista que la aprobación de las becas a estudiantes se realizó a finales de marzo, la ejecución no se logró en su totalidad en el segundo semestre.
TOTAL 100% 84%
OBSERVACIONES I SEMESTRE 2019
OBJETIVO OPERATIVO% DE CUMPLIMIENTO I SEMESTRE DE LA
META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I
SEMESTRE DE LA META
PROGRAMA 3:CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CENAT)CUADRO 3.3: Comparación Plan-Presupuesto
Informe de Avance del I Semestre 2019
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3.1 Desarrollar investigaciones en temas deinterés para la sociedad costarricense ycentroamericana
3.1.1 100% 89%
3.2 Actualizar las herramientas interactivasque faciliten el acceso a informaciónestratégica, actualizada y relevante sobredesafíos de la sociedad costarricense ycentroamericana
3.2.1 100% 91%
3.3 Lograr alianzas estratégicas conentidades nacionales e internacionales 3.3.1 100% 100%
3.4 Capacitar al personal del PEN en temasde desarrollo humano sostenible, en nuevasherramientas metodológicas y técnicas parala investigación, análisis y visualización dedatos
3.4.1 98% 84%
La diferencia entre los dos indicadores se debe aque las capacitaciones realizadas tuvieron uncosto menor al estimado, ya que se realizaron anivel nacional y el presupuesto se estimó pararealizarlas en el exterior.
3.5 Lograr el posicionamiento del PEN enforos o reuniones sobre temas relevantesdel debate nacional y centroamericano
3.5.1 100% 92%
3.6 Cumplir con el plan de publicacionesque faciliten el acceso a temas de desarrollohumano sostenible
3.6.1 100% 87%
3.7 Capacitar a la población meta del PENen temas de Desarrollo Humano Sostenible 3.7.1 100% 93%
3.8 Cumplir con los servicios de apoyologístico y administrativo al equipo PEN 3.8.1 0% 85%
El producto de esta meta está programadopara el segundo semestre, sin embargo, suejecución conlleva el desarrollo de algunasactividades previas que demandanpresupuesto, como es el pago del personalasignado a la misma.
TOTAL PEN 87% 89%
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestariaPlan Anual Operativo 2019
I SemestrePROGRAMA: ESTADO DE LA NACIÓN
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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ANEXOS
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