CRIso[ucin :M.inisteria[:J(O~+-2015-9J.I1Vfl9J.

Lima, 1 2 FEB. 2015

Visto; el Informe N 024-2015-MINAM/SG/OPP, del 28 de enero de 2015, de laOficina de Planeamiento y Presupuesto; y dems antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N 1013 se cre el Ministerio del Ambiente comoorganismo del Poder Ejecutivo, con personera jurdica de derecho pblico, cuya funcingeneral es disear, establecer y supervisar la poltica nacional y sectorial ambiental,asumiendo la rectora con respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Resolucin Ministerial W 085-2012-MINAM, del 28 de marzo de2012, se aprob el Manual de Procedimientos - MAPRO del Ministerio del Ambiente;

Que, el Manual de Procedimientos - MAPRO es un documento de gestin quecontiene en forma ordenada las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesosconducentes a la obtencin de un procedimiento, y que cumplen con una formalidad legaly una prctica administrativa;

Que, la Metodologia de Simplificacin Administrativa, aprobada por DecretoSupremo N 007-2011-PCM, seala que cuando un procedimiento administrativo ha sidorediseado, se debe modificar el MAPRO en lo que respecta a dicho procedimiento;

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuestoinforma que ha cumplido con elaborar la propuesta de actualizacin de seis (6)procedimientos priorizados del Manual de Procedimientos - MAPRO, en coordinacin conlos rganos responsables, con el fin de mejorar continuamente los procedimientos internosde la entidad, y solicita su aprobacin;

Que, de la propuesta remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, seo Cf14 constata que, tres (3) de los procedimientos rediseados corresponden a la Oficina de

~ . . 1,.~ laneamiento y Presupuesto (2 actualizados y 1 incorporado), un (1) procedimiento- ,i;JURIOICAz corporado de la Oficina General de Administracin; un (1) procedimiento actualizado de. .",""a Direccin General de Polticas, Normas e Instrumentos de Gestin Ambiental -""/N""' DGPNIGA, Y un (1) procedimiento actualizado de la Direccin General de Cambio

Climtico, Deserlificacin y Recursos Hdricos - DGCCDRH;

Que, como resultado de la actualizacin de procedimientos propuesta por laOficina de Planeamiento y Presupuesto, la Relacin de Procedimientos por UnidadesOrgnicas del Manual de Procedimientos, se ha incrementado de ciento treinta y ocho(138) a ciento cuarenta (140) procedimientos;

Que, en ese sentido corresponde aprobar la modificacin del Manual deProcedimientos - MAPRO del Ministerio del Ambiente;

Con el visado de la Secretaria General, de la Oficina de Planeamiento yPresupuesto y de la Oficina de Asesora Juridica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N 1013, Ley deCreacin, Organizacn y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N 27444, Ley delProcedimiento Administrativo General; el Decreto Supremo N 007-2011-PCM, queaprueba la Metodologia de Simplificacin Administrativa y establece disposiciones para suimplementacin, para la mejora de los procedimientos administrativos y serviciosprestados en exclusividad; y el Decreto Supremo N 007-2008-MINAM, que aprueba elReglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artculo 1,- Modificar el Manual de Procedimientos - MAPRO del Ministerio delAmbiente, aprobado por Resolucin Ministerial N 085-2012-MINAM, en la parte referida alos procedimientos que corresponden a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a laOficina General de Administracin, la Direccin General de Polticas, Normas eInstrumentos de Gestin Ambiental - DGPNIGA, Y la Direccin General de CambioClimtico, Desertificacin y Recursos Hdricos - DGCCDRH, incrementndose el nmerototal de procedimientos a ciento cuarenta (140), de acuerdo a los trminos del Anexo quese adjunta, en dieciocho (18) folios, y que forma parte integrante de la presente ResolucinMinisterial.

Artculo 2.- Transcribir la presente resolucin a todos los rganos y organismosadscritos del Ministerio del Ambiente, para su conocimiento,

Artculo 3.- Disponer la publicacin de la presente Resolucin Ministerial en eldiario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente,

Regstrese, comunquese y publquese,

Versin2

1Jif iI!:'"Ministerio delAmbiente ~

1, *~

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOficina de

Planeamiento y Presupuesto

RELACION DE PROCEDIMIENTOS POR UNIDADES ORGNICAS

L~JLI~_:~j[J~~" VICEMINISTERIO DEGESTiN AMBIENTAL ' 28

1

23

MP-VMGA-01

MP-VMGA-02MP-VMGA-03

Suscripcin de convenios de cooperacin interinstitucional.acuerdos, memorandos o cartas de entendimiento u otrosinstrumentos de naturaleza anloga, incluidas sus adendas,celebrados con otra entidad o entre el ministerio del ambientey organismos internacionales.Expedicin de resoluciones viceministerialesOflcializacin de eventos por el Ministerio del Ambiente

3

,iffi!IF- - DiRECSLNGEN~~L DE POLTICAS, NRMAS-E~Jf t ~'~ifJr;_ -' ~_ ~ _ ~ _!NSTRUMENTOS DEGESTiN AMBIENTAL [ _ Jl ~ '

1 MP-DGPNIGA-01

2 MP-DGPNIGA-02

3 MP-DGPNIGA-03

4 MP-DGPNIGA-04

5 MP-DGPNIGA-05

6 MP-DGPNIGA-06

7 MP-DGPNIGA-07

8 MP-DGPNIGA-08

9 MP-DGPNIGA-09

10 MP-DGPNIGA-10

Elaboracin y/o revisin de propuestas de normas legales.tcnicas, guas, protocolos, compendios y otros instrumentosnormativos para la gestin ambiental, formulados por iniciativade la direccin general de polticas, normas e instrumentos degestin ambiental para su aprobacin.Opinin tcnica a los proyectos de normas ambientales y otrosdocumentos relacionados, remitidos por las direccionesgenerales del MINAM y otras instancias del Estado; as comoconsultas del sector privado que permitan cumplir con lanormativa legal vigente.Elaboracin, gestin de aprobacin del Plan de Estndares deCalidad Ambiental- ECAy Lmites Mximos Permisibles - LMP Yel seguimiento de los mismos.Aprobacin de propuesta de Estndares de Calidad Ambiental(ECA) o Lmites Mximos Permisibles (LMP) de nivelinternacional, en ausencia de normativa vigente en el pas.Elaboracin y/o actualizacin del Informe Anual del Estado delAmbiente.Fortalecimiento de capacidades sectoriales, regionales y localesen el marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental-SNGApara la aplicacin de sus instrumentos.Identificacin de la autoridad competente y/o determinar laexigibilidad de la certificacin ambiental en el marco delSistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental-SEIAaplicable a los proyectos de inversin que no se encuentrenincluidos en el listado del anexo" del reglamento de la ley SEIAo en la norma legal expresa o cuando existirn vacos,superposiciones o deficiencias normativas.Coordinacin en calidad de punto focal en los acuerdosambientales internacionales.Coordinacin de la implementacin de los compromisosinternacionales en materia de gestin ambiental asumidos porel pas.Seguimiento de la implementacin de los compromisosinternacionales en materia de gestin ambiental asumidos por

,,

10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOficina de

Planeamiento y PresupuestoVersin2

8

3

4

I I

Supervisin de los instrumentos de gestin en educacin,cultura y ciudadana ambiental en los gobiernos regionales ymunicipalidades provinciales.Registro nacional de universidades, facultades, escuelasprofesionales con compromisos y acciones de responsabilidadsocio ambientales.Registro de buenas prcticas de ciudadana ambiental.

Atencin en lnea de solicitudes informacin ambientalrecibidas desde el SINIAInterconexin del SINIA con una base de datos para compartirinformacinInscripcin en lnea de miembros de la Red Peruana deInvestigacin AmbientalRegistro de publicaciones ambientales presentadas al MINAM

el pas.

Opinin y visita conjunta para el proceso de neutralizacin vIodestruccin de insumos qumicos y productos fiscalizados.Opinin Tcnica del Plan de Cierre de Pasivo AmbientalMinero,Opinin Tcnica del Plan de Cierre de Minas.Declaratoria de emergencia ambiental de parte.Declaratoria de emergencia ambiental de oficio.Elaboracin de propuestas de instrumentos normativos EeAs,LMPs y otros instrumentos de gestin ambiental.Solicitud de aprobacin de planes de accin para la mejora dela calidad del aire en las ciudades.Emisin de opinin tcnica a requerimiento de la APCI deproyectos con cooperacin internacional en proteccin de lacalidad ambiental.

MP-DGCA-Ol

MP-DGIIA-Ol

MP-DGIIA-02

MP-DGCA-02

MP-DGCA-03MP-DGCA.04MP-DGCA-OS

MP-DGCA-06

MP-DGIIA-03

MP-DGCA-07

Mp.DGCA-08

MP-DGIIA-04

MP-DGECCA-Ol

MP-DGECCA-03

MP-DGECCA-02

2

2

7

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1

3

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1

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345

6

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATGICO 1SDE LOS RECURSOS NATURALES

1

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MP-VMDERN-Ol

MP-VMDERN-02MP-VMDERN-03

Suscripcin de convenios de cooperacin interinstitucional,acuerdos, memorandos o cartas de entendimiento u otrosinstrumentos de naturaleza anloga, incluidas sus adendas,celebrados con otra entidad o entre el Ministerio del Ambientey organismos internacionales.Expedicin de resoluciones viceministeriales.Oficializacin de eventos por el Ministerio del Ambiente.

Emisin de opinin en el Marco del Convenio de DiversidadBiolgica, Convencin CITES, Convencin RAMSAR y Protocolo

3

9

I

J

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOficina de

Planea miento V PresupuestoVersin2

)'''''tii'Vi't,.

1

de Cartagena.Elaboracin de nodos informticos temticos y regionales.Formulacin y actualizacin de lista de expertos temticos.Actualizacin y evaluacin de Estrategia Nacional de DiversidadBiolgica (CBD), Estrategia Nacional para la Conservacin deHumedaies y las estrategias regionales de diversidad bioigica.Actualizacin de la informacin del Centro de Intercambio deInformacin en Diversidad Biolgica - CHM y Bioseguridad -BCH.Aprobacin de expediente para designacin de nuevos sitiosRAMSAR.Elaboracin y actualizacin peridica de Listas de EspeciesAmenazadas de Flora y Fauna Silvestre, Lista de EcosistemasFrgiles as como los inventarios requeridos para la gestin dela diversidad biolgica en coordinacin con los sectorescompetentes.Difusin de la informacin relativa al estado de loscomponentes vio temticas de la diversidad biolgica.Suscripcin de acuerdos con cooperacin internacional en elMarco del Convenio de Diversidad Biolgica, Convencin CITES,Convencin RAMSAR y Protocolo de Cartagena. .:. e

MP-DGDB-09

MP-DGDB-06

MP-DGDB-02MP-DGDB-03

MP-DGDB-04

MP-DGDB-OS

MP-DGDB-08

MP-DGDB-07

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7

5

4

6

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1 MP-OCI-Ol2 MP-OCl-023 MP-OCI-03

4 MP-OCI-04 lS5 MP-OCI-05

6 MP-OCI-067 MP-OCI-07

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOficina de

Planeamiento y PresupuestoVersin2

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63

'Ii.o I .

Evaluacin del cumplimiento de las medidas de austeridad -ley anual de presupuesto pblico.Revisin de la estructura de control interno.Participacin en comisin especial de cautela.Cumplimiento de normativa expresa.Evaluadn de denuncias.Rendicin de cuentas del TItular.Evaluacin trimestral de cumplimiento del Plan Anual deControl.Elaboracin de papeles de trabajo.

Formulacin, actualizacin y aprobacin de directivas en elMinisterio del Ambiente.Formulacin y actualizacin de instrumentos de gestininstitucional (ROF, CAP, MOF).Formulacin del Plan Estratgico Institucional (PEI).Formulacin del Plan Operativo Institucional (POI).Modificacin Presupuestaria.Cierre y conciliacin del presupuesto institucional.Evaluacin presupuestal.Programacin y formulacin del Presupuesto Institucional.Procesos de la fase de pre inversin.Procesos de la fase de inversin.Evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI).. . ;~'.Solicitud de devolucin delIGV.Registro y validacin de la conciliacin bancaria por todafuente de financiamiento (Recursos Ordinarios, RecursosDirectamente Recaudados y Donaciones yTransferencias).Revisn y contablizacin de rendiciones de viticos yasignaciones de fondos.Revisin y conciliacin de informacin adicional financiera porgastos de personal.Elaboracin y presentacin de informacin financiera ycontable al proyecto.Arqueos inopinados de caja chica y ttulos valores custodiados.Registro contable de bienes patrimoniales y de almacn.Fase de registro administrativo y contabilizacin deldevengado.Registro y conciliacin de operaciones recprocas.Elaboracin de informes de clculo y costeo de contrapartidanacional en soles y moneda extranjera ejecutada.Elaboracin de informes de crculo y costeo de contrapartidanacional en soles y moneda extranjera proyectada.Contabilizacin de recibos de ingresos y comprobantes depagos (gastos) emitidos por Tesorera.

MP-OPP-o1

MP-OPP-02

MP.OPP.03MP-OPP-o4MP-OPP-05MP-OPP-06MP-OPP-07Mp.OPP-08Mp.OPP.09MP-OPP-10MP-OPP-11

MP-OGA-08

MP-OGA-Q4

MP-OGA-12

MP-OGA-03

MP-OGA-05

MP-OGA-o6Mp.OGA-07

MP-OGA-09

MP-OGA-02

MP-OGA-01

MP-OGA-11

MP-OGA-10

1

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67

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4

1

2

3

8 MP-OCI.08

9 MP-OCI-0910 MP-OCI-1011 MP-OCI-1112 MP-OCI-1213 MP-OCI-13

14 Mp.OCI-14

15 MP-OCI-15

11

2

34567891011

10

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Mtnlsterio'd~'Ambiente ,gn'

, Versin2

~''''.'' MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOficina dePlaneamiento y Presupuesto'! c~ ][ _ .. .'I~~ANOii~-~~ ~-RG~ 'r --Nw;'JI I TOTAL'lW """", 1-

13 MP-OGA-13 Formulacin de estados financieros y presupuestarios.14 MP-OGA-14 Reclutamiento, seleccin y contratacin de personal.15 MP-OGA-15 Administracin de contratos.16 MP-OGA-16 Renovacin de contratos.17 MP-OGA-17 Administracin y control de escalafn (altas y bajasl.18 MP-OGA-18 Programacin de vacaciones.19 MP-OGA-19 Registro y control de asistencia de personal.20 MP-OGA-20 Formulacin del Presupuesto Analtico de Personal (PAP).

21 MP-OGA-21Administracin de remuneraciones, retribucin y beneficiossociales.

22 MP-OGA-22 Elaboracin de Plan de Capacitacin.23 MP-OGA-23 Capacitacin, desarrollo y evaluacin de personal.24 MP-OGA-24 Conciliaciones bancarias.

25 MP-OGA-25Emisin de certificados por retenciones de impuesto a la, rentade cuarta y quinta categora.

26 MP-OGA-26 Control y custodia de ttulos valores.27 MP-OGA-27 Devolucin de garantas.28 MP-OGA-28 Ejecucin de garantas.29 MP-OGA-29 Control, custodia y archivo de los comprobantes de pago.

30 MP-OGA-30Elaboracin del proyecto de resolucin directoral para elotorgamiento de encargos al personal de la entidad.

31 MP-OGA-31Elaboracin de recibos de ingreso por toda fuente definanciamiento.

32 MP-OGA-32 Elaboracin de T.6 "Papeletas de Depsitos".33 MP-OGA-33 Apertura de la Caja Chica.34 MP-OGA-34 Manejo y reposicin de la Caja Chica.

35 MP-OGA-35Pago de Planillas de Remuneraciones y Contraprestaciones(CASy O.Leg. 728).

36 MP-OGA-36 Pago de proveedores.

37 MP-OGA-37Reporte para la elaboracin y presentacin del PDT 601"Planilla Electrnica".

38 MP-OGA-38Revisin de documentacin sustentatoria de viticos yencargos otorgados al personal del MINAM.

39 MP-OGA-39 Apertura de cuentas bancarias distintas al Banco de la Nacin,

40 MP-OGA-40Recepcin de pedidos de bienes o servicios emitidos por Josrganos usuarios.

41 MP-OGA-41Formulacin del estudio de posibilidades que ofrece elmercado.

42 MP-OGA-42Aprobacin del expediente de contratacin, designacin delcomit especial y aprobacin de bases,

43 MP-OGA-43 Formulacin del Plan Anual de Contrataciones - PAe.44 MP-OGA-44 Preparacin de expediente para devengado y giro.

45 MP-OGA-45 Formalizacin de contrato.46 MP-OGA-46 Prestacin adicional y complementaria.47 MP-OGA-47 Ingreso y registro de bienes entregados al almacn.

48 MP-OGA-48Ingreso y registro de bienes devueltos al almacn por lasunidades orgnicas.

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Versin2

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOficina de

Planeamiento y Presupuesto

2

3

I I

TOTAL 140

Retiro y distribucin de bienes de almacn.

Inventario fsico de existencias en el almacn.

Atencin a pedidos de soporte tcnico.Creacin de cuentas de usuario, correo electrnico y acceso asistemas administrativos.Actualizacin y mantenimiento de la pgina web institucional.Administracin y seguridad del cdigo de acceso al servicio detelefona fija.Verificacin de uso legal de software.Elaboracin de informes de evaluacin de software.Mantenimiento del intranet.Preparacin de informes de ejecucin presupuestal para la AltaDireccin.Anlisis de la ejecucin presupuestal.Compromisos anuales.Compromisos mensuales.Registro y control de las rebajas, anulaciones y reasignacionespor toda fuente de financiamiento en el compromiso mensualy anual en SIAF-SP.Adjudicacin de compras directas menores o iguales a 3 U1T.

Elaboracin de informes para atencin de solicitudes derganos del MINAM y organismos adscritos. Tramitacin de solicitudes de opinin favorable del sector para

la inscripcin y/o renovacin en el Registro de Organizaciones

No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de la Agencia

Peruana de Cooperacin Internacional (APCI).

Tramitacin de solicitudes de opinin favorable del sector para

la adscripcin del experto o voluntario en la Agencia Peruana

de Cooperacin Internacional (APCI).

Identificacin y prevencin de conflictos socio-ambientales.

Evaluacin, gestin y transformacin de conflictos socio-

ambientales.

Registro y actualizacin de la informacin del monitoreo de

conflictos socio-ambientales,

M P-OCN1-02

MP-OGA-62

MP-OGA-53

MP-OGA-52

&MP-OGA-49

MP-OGA-50

MP-OGA-51

MP-OCNI-01

MP-OGA-54

MP-OGA-55MP-OGA-56MP-OGA-57

MP-OGA-58

MP-OGA-59MP-OGA-60MP-OGA-61

MP-OAAS-01

MP-OAAS-02

MP-OAAS-03

2

1

3

2

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555657

58

596061

495051

0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008