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de 2

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1 TSSOAF�19-0027

Fecha de emisión: 02/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00141

Descripción: Adquislcion de Articulos Ferreteros

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: F & G Office Solution, SRL

RNC: 130452032

Nombre Comercial: F & G Office Solution, SRL

Domicilio Comercial: Juan Moña, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-334-3772

Datos Generales del Contrato

Anticipo: O%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACIO�'p�GO AL 01/\

i[J

rss cY:l

A I

Monto Total: 7,493.00 OCil / 11rt:: rg ?f})ill.lJA_ l/d -

Precio lmp

% ITBIS ltem Cod1go Descripción Cantidad Unidad Unit

Moneda Descuento Moneda

Orig s/lTBIS

s/lTBIS Ong

10 4618150 Guantes para 2.00 UD 285.00 570.00 102.60

protección eléctrica

11 4618153 Batas Blancas 6.00 UD 665.00 3,990.00 718.20

3 de Tela Drill Mangas Largas

. .

. U"'

S

Otros Impuestos Sub Total

Moneda Moneda Orig Orig

0.00 672.60

0.00 4,708.20

Precio lmp

% ltem Codigo Descripción Cantidad Unidad Unit

Moneda Descuento

Orig s/lTBIS

s/lTBIS

14 4618152 Paquete de 5.00 PAQ 225.00 1,125.00

2 Gorros Desechables

Quirurgicos o

de Cocina

16 4618153 Batas para 1.00 UD 665.00 665.00

3 mantenimiento

Eléctrico

Subtotal RO$

1 Total Descuentos RD$

' Total ITBIS RD$

1 Total Otros Impuestos RD$

1 Total RO$

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem Descripción Dirección de entrega

�O l IA CONFIRMAC

�

(

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Página 2 de 2

ITBIS Otros

Moneda Impuestos

Moneda Ong

202.50

119.70

Orig

0.00

0.00

6,350.00

0.00

1,143.00

0.00

7,493.00

Cantidad requerida

Sub Total Moneda Orig

1,327.50

784.70

Fecha necesidad

ti

Página 1 de 2

TSS-OAF-CM-2019-0027



ORDEN DE COMPRA



Descripción: Adquisicion de Articulos Ferreteros

Mbdalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ferrelectric LCA, SRL

R¡c: 130769338

Nombre Comercial: Ferrelectric LCA, SRL

Domicilio Comercial: A, Brisa Fresca, 11603 ·, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-332-2701


CONTROL Y ANÁLISIS

ltem Cod1go Descripción

3910160 Panales L d 10 X10de 18 W, Luz Blanca

3911170 Foco Con 2 Batería

Desechable

Cantidad

24 00

35.00

Precio Unidad Un,t

s/lTBIS

UD 240 00

UD 300.00

lmp

Monto Total: 48,206.9 O 5 AGO

Otros Moneda

% ITBIS Impuestos Sub Total

Descuento Moneda Ong Moneda Moneda Ong

s/lTBIS Ong

Orig

S 76000 0 00 O 00 S 7600

10,500.00 1,890.00 0.00 12,390.00

TSS-DAF-CM-2019-0027

de 2

Precio lmp ¾ ITBIS Otros ltem Cod1go Descripción Cantidad Unidad Unit Moneda Descuento Moneda Impuestos Sub Total

s/lTBIS Ong Ong Moneda Moneda Ong

s/lTBIS Orig 5 6013110 Silbatos de 40.00 UD 150.00 6,000.00 1,080.00 0.00 7,080.00 1 5 Emergencia 6 5210151 Lona lOX 18 5.00 UD 1,135.00 5,675.00 1,021.50 0.00 6,696.50 1 Pies 7 5210151 Lona 14 X 18 5.00 UD 244.00 1,220.00 219.60 0.00 1,439.60 1 Pies 8 3910160 Tubos 24.00 UD 50.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 5 Fluorescente de

40Wde luz Blanca

12 4618180 Gafas 8.00 4 Protectoras 3m

UD 60.00 480.00 86.40 0.00 566.40

1 que se Puedan utilizar con Lentes

13 4213220 Guantes 500.00 PAQ 4.00 2,000.00 360.00 0.00 2,360.00 1 Desechables

11

9 3015170 Canaleta 12.00 UD 90.00 1,080.00 194.40 0.00 1,274.40 3 Eléctrica

18 2312160 Caja de Cable 2.00 CAJ 4,000.00 8,000.00 1,440.00 0.00 9,440.00 9 de 1,000 Pies

UTPCAT6

Subtotal RD$ 41,915.00

Total Descuentos RO$ 0.00

Total ITBIS RO$ 6,291.90

Total Otros Impuestos RO$ 0.00

Total RD$ 48,206.90

Observaciones:


de 2

TSSOAF-CM-2019-0027



ORDEN DE COMPRA



Descripción: Adquisicion de Articulos Ferreteros


Datos del Proveedor

Razón social: FL&M Comercial, SRL

RNC: 130677476

Nombre Comercial: FL&M Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Juan Erazo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-9011


Anticipo! 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

coNFIRMACIO, PAGO AL OIA

TSS c::::z{í)

.- (T --VJJ OG!l c::7' ::> 0 �

V

{ Monto Total: 16,225.0

Precio lmp% ITBIS Otros

ltem Código Descri pción Cantidad Unidad Unit Moon�da Descuento Moneda lmMpues

d

tos MSub

d

To0tal

. /ITBIS ng O . one a one a ng s s/lTBIS ng Orig

15

3911150

3

4618200

1 1

Lámparas de 10.00

Emergencia Caja de so 5.00

Mascarilla Desechable d� Algodón

UD 1,250.00 12,500.00 2,250.00 0.00 14,750.00

CAJ 250.00 1,250.00 225.00 0.00 1,475.00

1 1 Subtotal RO$

1 Total Descuentos RO$

1 Total ITBIS RO$

1 Total Otros Impuestos RO$

1 Total RO$

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem Descripción Dirección de entrega

Página 2 de 2

13,750.00

0.00

2,475.00

0.00

16,225.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

,.. ' .. -----., V�,.� t 1\ ,il 't' ,' 0

,· I Í °; l - ' , , ..., I•� �• .... f

ow0

{o��J

de 2

TSSOAF-CM-2019-0027



ORDEN DE COMPRA



D scripción: Adquisicion de Artículos Ferreteros


Datos del Proveedor

Razón social: Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL

R�C: 131791931

N0mbre Comercial: Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL

Domicilio Comercial: Z, Edificio 4, Manzana IV, 11102 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-974-8076

Datos Generales del Contrato . --, .

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

P�GO l IA

l., � �fA:f-'j};ft, '¿}O/ Monto Total 9,834.03

TSS �

Precio lmp

% ITBIS ltem Código Descripcion Cantidad Unidad Unit

Moneda Descuento Moneda

Orig s/lTBIS

s/lTBIS Ong

3911152 Plafones 24.00 UD 157.43 3,778.32 680.10 1 Regulares 2 X 4

Ples 4618150 Chalecos 40.00 UD 113.89 4,555.60 820.01

7 Refractlvos


CONTf�OL y /úJi'\LI<'/ ... •• .r lt..r V

Otros Impuestos Sub Total

Moneda Moneda Ong Ong

0.00 4,458.42

0.00 5,375.61

. 1

Subtotal RO$

Total Descuentos RO$

Total ITBIS RO$

Total Otros Impuestos RD$

Total RO$

01:>servaciones:

Ítem

Plan de entrega

Descripción

CONFIRMACIO'

PAGOhLIA TSS e:,_� DGll C:-::-ef /) � � 47JFECHA�-"!-:::::?��:.:.::::===::.i

Dirección de entrega


Página 2 de 2

8,333.92

0.00

1,500.11

0.00

9,834.03

Cantidad requerida

Fecha necesidad

rg - tss.gob.do · 14 4618152 paquete de 5.00 paq 225.00 1,125.00 2 gorros desechables quirurgicos...

Documents