REUNION MENSUAL REPUESTOS

FEEDBACK

Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación o dar respuesta a un determinado pedido o acontecimiento. El término se utiliza en áreas como la Administración de empresas, la Psicología o la Ingeniería eléctrica.

QUE ES FEEDBACK

El significado de feedback se utiliza en las teorías de la Administración de empresas, cuando se da una opinión sobre una persona o grupo de personas en la realización de un trabajo con el fin de evaluar su desempeño. Es una acción que revela las fortalezas y debilidades, los puntos positivos y negativos, de la labor realizada con el fin de mejorarla.

ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA ACTA ANTERIOR.2. PRESENTACION INFORME DE VENTAS DEL MES ANTERIOR.3. INFORME DE NOTAS CREDITO4. HORARIOS LABORALES.5. REPUESTOS AVERIADOS REVISION.6. PRESENTACION ANALISTA DE INVENTARIOS (INFORME) 7. FEEDBACK PROCESO DE COMPRAS Y GERENCIA RTOS.

Ventas Mostrador JulioMAZDA VOLKSWAGEN SEAT SKODA LCV TOTALES

VENTA NETA 15,329,783.20$ 53,213,767.55$ 11,914,006.00$ 5,598,655.00$ 7,979,154.00$ 94,035,365.75$ DEVOLUCION VENTA 2,729,430.00$ 3,742,380.00$ 1,170,000.00$ 660,000.00$ 5,868,720.00$ 14,170,530.00$

INTERNOS 424,298.82$ 486,448.94$ -$ 29,397.24$ 259,172.89$ 1,199,317.89$

DEV. INTERNOS -$ -$ -$ -$ -$ -$

% PARTICIPACION 16% 57% 13% 6% 8% 100%

COSTO VENTAS 12,496,709.45$ 39,288,261.47$ 8,250,950.85$ 3,520,526.52$ 5,309,352.70$ 68,865,800.99$ COSTO DEV. VENTA 2,265,011.10$ 2,653,101.63$ 744,284.52$ 421,091.39$ 3,272,758.97$ 9,356,247.61$ COSTO INTERNOS 372,172.56$ 398,728.68$ -$ 24,096.10$ 212,436.81$ 1,007,434.15$ COSTO DEV INT -$ -$ -$ -$ -$ -$

UTILIDA EN VENTAS $ 2,833,073.75$ 13,925,506.08$ 3,663,055.15$ 2,078,128.48$ 2,669,801.30$ 25,169,564.76$

UTILIDA EN VENTAS % 18% 26% 31% 37% 33% 29%VENTA MAZDA 15,329,783.20$ VENTA SOLO GRUPO VW 78,705,582.55$ COSTO MAZDA 12,496,709.45$ COSTO SOLO GRUPO VW 56,369,091.54$ UTILIDAD MAZDA 2,833,073.75$ 18% UTILIDAD GRUPO VW 22,336,491.01$ 28%

Grafico participación marca

Reporte Mensual de Repuestos (RMR)

2014 Jun Jul Ago TOTAL

Total Ventas Repuestos $ 349,812,944 $ 439,112,450 $ 400,954,542 $ 3,575,831,179

Taller Mecánica $ 73,413,440 $ 84,976,826 $ 83,923,196 $ 692,285,389

Taller Colisión $ 222,081,453 $ 282,415,669 $ 232,175,991 $ 2,124,493,132

Mostrador $ 49,766,741 $ 54,669,156 $ 53,213,768 $ 606,352,501

Garantía de Fábrica $ 4,551,310 $ 17,050,799 $ 31,641,587 $ 152,700,157

Margen Bruto del Concesionario (%) 26.56% 21.74% 19.03% #¡DIV/0!

(a) Total Compras a PoCo SAS $ 216,814,632 $ 280,955,891 $ 208,109,905 $ 2,140,414,273

Repuestos Originales (PKW) a PoCo SAS $ 210,120,332 $ 268,222,267 $ 204,560,205 $ 2,056,568,842

Accesorios a PoCo SAS $ 3,526,300 $ 3,229,624 $ 3,549,700 $ 39,450,489

Lubricantes a PoCo SAS $ 3,168,000 $ 9,504,000 $ - $ 43,971,840

Insumos a PoCo SAS $ - $ - $ - $ 423,102

Compras a Concesionarios Red VW $ 4,402,629 $ 6,017,629 $ 5,412,214 $ 57,970,821

Compras a Otros Proveedores $ 3,186,002 $ 30,747,895 $ 25,062,370 $ 230,274,160

(b) Total Compra Repuestos $ 224,403,263 $ 317,721,415 $ 238,584,490 $ 2,428,659,253

Fidelidad Compras a PoCo SAS (%) 96.62% 88.43% 87.23% 88.13%

Valor del Inventario de Repuestos $ 490,518,699 $ 485,225,712 $ 454,132,748 $ 4,307,199,839

Alta Rotación $ 74,271,951 $ 80,942,942 $ 63,616,465 $ 836,519,361

Media Rotación $ 74,468,345 $ 64,364,522 $ 60,065,463 $ 735,839,749

Baja Rotación $ 74,577,571 $ 81,512,920 $ 64,490,286 $ 590,767,185

Sin Movimiento $ 267,200,832 $ 258,405,328 $ 265,960,535 $ 2,144,073,543 Rotación del Inventario (# de veces al año)

6.4 8.7 7.5 #¡DIV/0!

VENTAS NETAS (solo relacionar valores de la operación de repuestos de vehículos Volkwagen PKW, no VW

COMPRAS (solo relacionar valores de la operación de repuestos de vehículos Volkwagen PKW, no VW

ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CONCESIONARIO (solo relacionar valores de la operación de repuestos

Ventas repuestos mecánica ColisionREPUESTOS TALLER VW

REPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MESPRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 114,128,568 $ 816,692,702 $ 1,345,103,150 $ 112,091,929VENTA TALLER MECANICA BLITZ $ 77,311,877 $ 576,316,957 $ 653,628,834 $ 81,703,604PRESUPUESTO TALLER COLISION $304,684,975 71% $ 3,141,951,622 $ 261,829,302VENTA TALLER COLISION PTA 2 $197,055,274 $1,663,560,424 $ 1,860,615,698PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $56,327,240 $328,631,167 $ 619,197,658VENTA TALLER CLL 98 $41,732,036 20% $ 380,007,182TOTAL PRESUPUESTO $ 475,140,783 $2,958,581,333 $ 5,106,252,429TOTAL VENTA $ 316,099,187.0 $2,578,152,527 $ 2,894,251,714CUMPLIMIENTO 67% 87% -$380,428,806

REPUESTOS TALLER LcVREPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MES

PRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 35,635,202 $ 224,781,163 $ 343,962,448 $ 28,663,537VENTA TALLER MECANICA $ 18,540,861 $ 162,769,335 $ 162,769,335 $ 20,346,167PRESUPUESTO TALLER COLISION $35,371,928 $255,184,432 $ 432,371,017 $ 36,030,918VENTA TALLER COLISION $12,010,240 $136,356,475 $ 136,356,475PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0VENTA TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0TOTAL PRESUPUESTO $ 71,007,130 $ 479,965,595 $ 776,333,465TOTAL VENTA $ 30,551,101.0 $ 299,125,810.0 299,125,810.00$ CUMPLIMIENTO 43% 62% -180,839,785.03DIFERENCIA EN $ $ 40,456,029

REPUESTOS TALLER MAZDAREPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MES

PRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 29,896,987 $ 260,561,296 $ 432,131,231 $ 36,010,936VENTA TALLER MECANICA $ 39,004,998 $ 217,507,582 $ 256,512,580 $ 31,365,660CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 130% 83% 80%PRESUPUESTO COLISION CLL 98 $52,910,801 $ 341,881,573VENTA COLISION CLL 98 $49,536,951 $ 361,769,236CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 94% 106%TOTAL PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $ 82,807,788 $ 602,442,869TOTAL REPUESTOS TALLER CLL 98 $ 88,541,949 $ 579,276,818 % CUMPLIMIENTO 107% 96%

DIFERENCIA EN $ ($ 23,166,051)

Ventas repuestos mecánica ColisionREPUESTOS TALLER SEAT

REPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MESPRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 13,720,543 $ 73,910,437 $ 129,225,816 $ 10,768,818VENTA TALLER MECANICA BLITZ $ 13,624,573 $ 61,477,293 $ 75,101,866 $ 9,387,733PRESUPUESTO TALLER COLISION $13,832,387 $1 $ 207,445,702 $ 17,287,142VENTA TALLER COLISION PTA 2 $27,995,260 $168,566,877 $ 196,562,137PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0VENTA TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0TOTAL PRESUPUESTO $ 27,552,930 200,443,364.27$ $ 336,671,518TOTAL VENTA $ 41,619,833.0 230,044,170.00$ 271,664,003$ CUMPLIMIENTO 151% 115% 29,600,805.73$ DIFERENCIA EN $ -$ 14,066,902.97

REPUESTOS TALLER SKODAREPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MES

PRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 4,029,479 $ 30,473,649 $ 50,202,182 $ 4,183,515VENTA TALLER MECANICA BLITZ $ 2,716,090 $ 42,620,219 $ 45,336,309 $ 5,667,039PRESUPUESTO TALLER COLISION $9,641,415 140% $ 65,642,889 $ 12,859,628VENTA TALLER COLISION PTA 2 $14,558,987 $98,577,540PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $0 $0VENTA TALLER CLL 98 $0 $0TOTAL PRESUPUESTO $ 13,670,894 116,265,889.49$ TOTAL VENTA $ 17,275,077.0 141,197,759.00$ CUMPLIMIENTO 126% 121% 24,931,869.51$ DIFERENCIA EN $ -$ 3,604,182.81

Notas crédito julioAutoblitz

MAZDA CLL 98

GRACIAS