Resumen de inversionesSe tiene encuenta que en el primer ao hay tres (3) meses muerto, por gestiones de constitucin y compra de activos

Inflacin proyectada 4.0%3.3%3.0%3.0%3.0%

Materia prima / Insumos:ProductoCd Papeleria Presupuesto Materia prima por ao Unidad Cantidad Pr. UnitarioPr. Parcial Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Animacin 2DUnidad 1$ 6,000$ 6,000$ 120,000$ 154,882$ 191,455$ 230,106$ 270,915Animacin 3DUnidad 1$ 6,000$ 6,000$ 90,000$ 123,905$ 159,546$ 197,234$ 237,051Realidad aumentadaUnidad 1$ 6,000$ 6,000$ 30,000$ 37,172$ 51,055$ 59,170$ 67,729Desarrollo de videojuegosUnidad 1$ 6,000$ 6,000$ 12,000$ 18,586$ 31,909$ 32,872$ 40,637Aplicaciones mviles y PCUnidad 1$ 6,000$ 6,000$ 12,000$ 18,586$ 31,909$ 32,872$ 40,637Subtotal Materia prima / Insumos$ 264,000$ 353,130$ 465,875$ 552,255$ 656,970Nota: Se tiene encuenta que en el primer ao hay tres (3) meses muerto, por gestiones de constitucin y compra de activos

Gastos de Ventas: Rubro Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Coordinador comercial0.0$ 8,731,008$ 12,019,688$ 12,381,678$ 12,755,370$ 13,140,341Mezcla de mercadeo0.0$ 10,350,000$ 12,231,837$ 12,629,919$ 13,040,955$ 13,465,369Subtotal 0.0$ 19,081,008$ 24,251,525$ 25,011,597$ 25,796,326$ 26,605,710Nota: Se tiene encuenta que en el primer ao hay tres (3) meses muerto, por gestiones de constitucin y compra de activos Gastos administrativos Rubro Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Gerente 0.0$ 8,731,008$ 12,020,208$ 12,382,214$ 12,755,922$ 13,140,910Contador 0.0$ 3,150,000$ 4,336,688$ 4,467,293$ 4,602,121$ 4,741,018Cargos por servicios Bancarios 0.0$ 337,500$ 464,645$ 478,639$ 493,084$ 507,966Arrendamiento 0.0$ 5,400,000$ 7,434,322$ 7,658,217$ 7,889,350$ 8,127,460Servicios publicos 0.0$ 3,150,000$ 4,336,688$ 4,467,293$ 4,602,121$ 4,741,018Suministro de Oficinas0.0$ 450,000$ 619,527$ 638,185$ 657,446$ 677,288Suscripciones y Afiliaciones0.0$ 337,500$ 464,645$ 478,639$ 493,084$ 507,966Telefono e Internet 0.0$ 2,250,000$ 3,097,634$ 3,190,924$ 3,287,229$ 3,386,441Publicidad0.0$ 750,000$ 1,032,545$ 1,063,641$ 1,095,743$ 1,128,814Unity 3d pro 4,20.0$ 3,000,000$ 3,000,000$ 3,090,349$ 3,183,619$ 3,279,705Crazy talk0.0$ 300,000$ 300,000$ 309,035$ 318,362$ 327,970Zbrush0.0$ 1,400,000$ 1,445,563$ 1,489,098$ 1,534,040$ 1,580,339Ar media0.0$ 600,000$ 600,000$ 618,070$ 636,724$ 655,941Iclone 5 pro0.0$ 460,000$ 460,000$ 473,854$ 488,155$ 502,888Inscripcion de desarrollador en apple (apple id)0.0$ 200,000$ 200,000$ 206,023$ 212,241$ 218,647Subtotal 0.0$ 30,516,008$ 39,812,463$ 41,011,473$ 42,249,244$ 43,524,372Nota: Se tiene encuenta que en el primer ao hay tres (3) meses muerto, por gestiones de constitucin y compra de activos Anticipos Rubro Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Puesta en Marcha $ 1,150,0000.00.00.00.00.0Escrituras y Gastos Notariales $ 150,0000.00.00.00.00.0Permisos y Licencias $ 250,0000.00.00.00.00.0Registro Mercantil $ 150,0000.00.00.00.00.0Registro, Marcas y Patentes$ 600,0000.00.00.00.00.0Subtotal$ 1,150,000Costos indirectos de fabricacinRubroAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Mantenimiento de equipos $ 500,000$ 516,272$ 531,821$ 547,872$ 564,407Seguros $ 750,000$ 1,032,545$ 1,063,641$ 1,095,743$ 1,128,814Subtotal$ 1,250,000$ 1,548,817$ 1,595,462$ 1,643,615$ 1,693,221Nota: Se tiene encuenta que en el primer ao hay tres (3) meses muerto, por gestiones de constitucin y compra de activos Activos - Infraestructura (Maquinaria - Muebles y enseres) entre otros Rubro Unidad CantidadPr. Venta Pr. ParcialAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 5Computador Render Mesa Unidad 1$ 4,125,000$ 4,125,000$ 4,125,000Computador portatil hp dv6-7382laUnidad 4$ 2,100,000$ 8,400,000$ 8,400,000Base refrigerante Unidad 4$ 25,000$ 100,000$ 100,000Computador imac 21,5"Unidad 1$ 2,399,000$ 2,399,000$ 2,399,000Ups unitec 1200va reguladaUnidad 3$ 200,000$ 600,000$ 600,000Monitor 22" lg ledUnidad 4$ 290,000$ 1,160,000$ 1,160,000Reguladora de voltage para pc 1200 vUnidad 3$ 50,000$ 150,000$ 150,000Mouse inlambricoUnidad 4$ 30,000$ 120,000$ 120,000Tablet galaxy tabUnidad 1$ 430,000$ 430,000$ 430,000Ipad 4 blanco y negro wi-fi 16gbUnidad 1$ 929,000$ 929,000$ 929,000Ipod touch 16 gbUnidad 1$ 469,000$ 469,000$ 469,000Samsung-s4Unidad 1$ 1,500,000$ 1,500,000$ 1,500,000Disco duro externo Unidad 2$ 150,000$ 300,000$ 300,000Memoria sd para camara nikonUnidad 1$ 100,000$ 100,000$ 100,000Timon y pedales j&r gamingUnidad 1$ 120,000$ 120,000$ 120,000Descanza mueca para el mouse Unidad 6$ 15,000$ 90,000$ 90,000Vta kit de seguridad Unidad 1$ 800,000$ 800,000$ 800,000Aire acondicionadoUnidad 1$ 1,600,000$ 1,600,000$ 1,600,000KinectUnidad 1$ 350,000$ 350,000$ 350,000Videobeam epson x14+Unidad 1$ 1,200,000$ 1,200,000$ 1,200,000Impresora multifuncional epsonUnidad 1$ 400,000$ 400,000$ 400,000Televisor de 42" lcdUnidad 1$ 1,380,000$ 1,380,000$ 1,380,000Tabla wacom bamboo createUnidad 1$ 490,000$ 490,000$ 490,000Apple tvUnidad 1$ 300,000$ 300,000$ 300,000Camara nikon L310 HDUnidad 1$ 500,000$ 500,000$ 500,000Cable hdmiUnidad 1$ 30,000$ 30,000$ 30,000Cable coversorUnidad 1$ 30,000$ 30,000$ 30,000Mini PC Android con camara de 5 MPXUnidad 2$ 250,000$ 500,000$ 500,000Samsung ACE 2 Gama Media Unidad 1$ 500,000$ 500,000$ 500,000Telefono Inalambrico Panasonic Unidad 1$ 100,000$ 100,000$ 100,000ArchivadorUnidad 1$ 270,000$ 270,000$ 270,000Silla ejecutivaUnidad 6$ 200,000$ 1,200,000$ 1,200,000Sofa Unidad 1$ 500,000$ 500,000$ 500,000Silla interlocutoraUnidad 3$ 50,000$ 150,000$ 150,000soporte tvUnidad 1$ 45,000$ 45,000$ 45,000Escritorio mesa en LUnidad 4$ 270,000$ 1,080,000$ 1,080,000Escritorio mesa linealUnidad 3$ 150,000$ 450,000$ 450,000Tablero acrilico borrableUnidad 1$ 70,000$ 70,000$ 70,000Equipos de oficinaUnidad 1$ 250,000$ 250,000$ 250,000Estante organizadorUnidad 1$ 250,000$ 250,000$ 250,000Adecuacin de local Global1$ 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000Subtotal $ 36,437,0000.00.00.0,,Publicidad - Mezcla de MercadeoRubro Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Estrategia de distribucin Distribucin por venta virtual $ 500,000$ 516,272$ 533,074$ 550,423$ 568,336Participacin en ferias tecnolgicas$ 2,500,000$ 2,581,362$ 2,665,371$ 2,752,115$ 2,841,682Pgina Web y Blog$ 7,700,000$ 1,545,000$ 1,595,282$ 1,647,199$ 1,700,807Estrategia de promocinServicios de afiliaciones$ 2,500,000$ 2,581,362$ 2,665,371$ 2,752,115$ 2,841,682Promocin en tiendas virtuales$ 1,000,000$ 1,032,545$ 1,066,149$ 1,100,846$ 1,136,673Estrategia de comunicacin Internet (Red Social)$ 1,250,000$ 1,290,681$ 1,332,686$ 1,376,057$ 1,420,841Pgina Web y Blog$ 100,000$ 103,254$ 106,615$ 110,085$ 113,667Lanzamiento de la empresa$ 1,300,000$ 1,342,308$ 1,385,993$ 1,431,100$ 1,477,674Envento en centro comerciales$ 1,200,000$ 1,239,054$ 1,279,378$ 1,321,015$ 1,364,007Subtotal 0.0$ 18,050,000$ 12,231,837$ 12,629,919$ 13,040,955$ 13,465,369