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POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO SEMANA DE LA CALIDAD 2015 CÍA. MINERA PODEROSA S.A.

CMC “MENORES A 50 PPM” Página 2 de 64 UP. MARAÑON

“MENORES A 50 PPM”

POSTULACION AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 2015

“MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL EN LA U.P. MARAÑÓN”

CATEGORÍA: PRODUCCIÓN

ABRIL DEL 2015



Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN ..............................................................4

II. ORGANIGRAMA CM PODEROSA SA ...................................................................................6

III. TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN ...............................................................................................7

IV. PERFIL DEL PROYECTO ......................................................................................................8

V. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES ................................................................. 10

VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS ....................................................... 11

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN ................................................................. 11

2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA .......................................................... 18

3. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD .................................... 21

4. GESTIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO ....................................................................... 50

5. CAPACITACIÓN. ....................................................................................................................... 53

6. INNOVACIÓN. ........................................................................................................................... 53

7. RESULTADOS .......................................................................................................................... 55

8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA ...................................................................................................... 56

9. ANEXOS ................................................................................................................................. 57



I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN a) Información de la organización:

RAZÓN SOCIAL COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. DIRECCIÓN Av. Primavera 834 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco. TELÉFONO 01-6172727 FAX 01-6172727 Anexo 3490 RUC 20137025354 E-MAIL [email protected] Página Web. www.poderosa.com.pe

b) CATEGORIA a la que postula: Producción. c) Tamaño de la organización: (Ver Cuadro 01).

Cuadro 01: Tamaño de la Organización

CATEGORIA N° de Personas

DISTRIBUCION Administración Producción Servicio

Funcionario 15 0.5% 0.0% 0.0% Profesionales 318 0.9% 4.6% 4.6%

Empleados 301 0.5% 2.8% 6.3% Obreros 2493 0.0% 49.7% 30.0%

Total de Personal 3127 1.9% 57.1% 40.9% Total CMPSA: 739 Total Empresas Especializadas: 2388 d) Aspectos importantes de la organización:

(1) Tipo de bienes y servicios que produce Compañía Minera Poderosa S.A: Produce bullones de oro, bajo la certificación: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.

(2) Mercados a los que destina su producción: La producción está destinada a un mercado

internacional: Bank of Nova Scotia – USA

e) Representante Oficial de la organización y Alterno:

Ing. Alejando Tarazona Jiménez. [email protected] Ing. Wilfredo Chuco Valenzuela [email protected]

f) Miembros de la Alta Dirección:

Nombres Cargo DNI Eva Arias Vargas Presidente del Directorio 09164528 Marcelo Santillana Salas Gerente General 08728649 Gerardo Dalla Porta Córdova Gerente de Operaciones 10811828 José Elejalde Noya Gerente de Finanzas 07868129 Alejandro Tarazona Jiménez Gerente del SIG y RS 06337161

g) Firma: …………………………………………………… Ing. Marcelo Santillana Salas Representante Legal



h) Equipo de Mejora:

El Proyecto de Mejora está a cargo del CMC “MENORES A 50 PPM”, el cual es uno de los círculos de la Superintendencia de Mina Marañón, conformado por el Departamento de Servicios Mina, y supervisión del Departamento de Medio Ambiente. Los integrantes de dicho CMC son:

FACILITADORES:

Quispe Casas, Elvis Coordinador de Calidad Machuca Cuchula, José Superv. Operaciones Mina

LIDERES:

Marcos Alvarez, Dennis Jefe Turno Mina Cruzate Cabanillas, Luis Jefe de Medio Ambiente Quispe Rosemberg, Anibal Superv. Medio Ambiente

INTEGRANTES:

Villar Lobato, Edgar Jefe Turno Mina Junior Uriol Ruiz, Carlos Superv. Medio Ambiente Romero Robles, Juan Superv. Operaciones Mina Honorio Lara, Gilberto Superv. Operaciones Mina Roncal Medina, Moices Superv. Operaciones Mina



II. ORGANIGRAMA CM PODEROSA SA

Gráfico Nº 1: Estructura Orgánica

GERENCIA GENERAL

Seguridad Patrimonial

PROPIEDADES/LICENCIAS/PERMISOS

LEGAL

GERENCIA OPERACIONES

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ACOPIO MINERAL

LAB. QUIMICO

CONTABILIDADGENERAL

GERENCIA ADMINISTRACIÓN

FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURA ORGANICA CIA. MINERA PODEROSA – S.A.

SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA

DPTO. GEOLOGÍA

MINA

DPTO.GEOLOGÍA

EXPLORACIÓN

INFORMÁTICA GEOLOGÍA

DIAMANTINA

SUPERINTENDENCIA DE ENERGÍA Y

MANTENIMIENTO

DPTO. MANTENIMIENTO

MINA

DPTO. MANTENIMIENTO

SUPERFICIE

PLANEAMIENTO MANTENIMIENTO

SECCIÓNMECÁNICA

SECCIÓNMECÁNICA

SECCIÓNELECTRICIDAD

DPTO. GENERACIÓN Y TRANSMISIÓNDE ENERGÍA

DPTO. MANTENIMIENTO

PLANTA

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA E

INTERCONEXIÓN SEIN

GENERACIÓNTERMOELÉCTRICA

GENERACIÓNHIDROELÉCTRICA

SECCIÓNMECÁNICA

RELLENO HIDRAÚLICO

SUPERINTENDENCIA MINA ZONA NORTE

SUPERINTENDENCIA PLANTA

SUPERINTENDENCIA DE PRODUCCIÓN

OPERACION PLANTA

INVESTIGACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE PLANEAMIENTO E

INGENIERÍA

DPTO.PLANEAMIENTO

MINA

DPTO. PROYECTOS

GEOMECANICA COMPRAS

ALMACEN

SUPERINTENDENCIA RRHH

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS

BIENESTAR SOCIAL

VENTILACION

TOPOGRAFIA

S.C.D.H.

SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

DIRECTORIO

DISEÑO

SUPERINTENDENCIA LOGISTICA

JUNTA DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE DE MINERAL



DPTO. TRANSPORTES

LEGAL MINA

GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

OFICINA DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL

DPTO. INFRAESTRUCTURA

DPTO SERVICIOS

MINA

COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN

DPTO. PROSPECCIÓN

DISEÑO DISEÑO

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

REFINERÍA

TESORERIA

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE

PÉRDIDAS

DPTO MEDIO AMBIENTE

DPTO.SALUD

OCUPACIONAL

DPTO. SEGURIDAD

OCUPACIONAL

DPTO.RELACIONES

COMUNITARIAS

DPTO. CALIDAD

SUPERINTENDENCIA DE CALIDAD

COMITÉ EJECUTIVO

VIGILANCIA INDUSTRIAL

SUPERINTENDENCIA ZONA SUR

CONTROL DE PRESUPUESTOS

OFICINA TRUJILLO

SUPERINTENDENCIA PROYECTOS

ENERGÉTICOS

JEFE DE CAMPO PROYECTO LAVASÉN

ALMACÉN

ASISTENTE DE SUP. PROYECTOS

ENERGÉTICOS

RESIDENTE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SUPERVISORCIVIL

ELECTROMECÁNICO

SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

RELACIONES COMUNITARIAS

ET MENORES A 50 PPM



III. TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN

TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN Declaramos que conocemos las Bases del Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora, correspondiente al año 2015 y al presentar nuestra postulación nos sometemos a ellas de manera irrevocable. Asimismo aceptamos el carácter inapelable de las decisiones del Consejo Evaluador. Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el Informe de Postulación. Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del Equipo Evaluador. Si nuestra organización fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir dicha visita y otorgar facilidades para que los evaluadores realicen una evaluación prolija e imparcial. Aceptamos pagar las cuotas y los gastos que nos corresponden con arreglo a lo estipulado en las Bases. Si nuestra organización resulta ganadora aceptamos compartir información con otras organizaciones en la forma establecida en las Bases.

_________________________________

Ing. Marcelo Santillana Salas

Representante Legal



IV. PERFIL DEL PROYECTO En la Unidad Producción Marañón se desarrollan labores de exploración, desarrollo, preparación y explotación. Así como el relleno hidráulico para el sostenimiento de los tajos explotados. Para la ejecución de estas actividades hacemos uso del agua proveniente de filtraciones subterráneas, y es utilizada en la perforación convencional, diamantina y relleno hidráulico. Sin embargo producto de estas actividades se generan efluentes de mina, los cuales antes de ser vertidos al ambiente, deben de ser tratados para prevenir la contaminación ambiental, preservar el medio ambiente cumpliendo las normas legales vigentes. a. Antecedentes: El inadecuado control en los diversos procesos que generan efluentes de mina con sólidos en suspensión, como es el caso del relleno hidráulico, un ineficiente sistema de tratamientos de pozas de sedimentación, el incremento paulatino de los caudales de los efluentes en el Nv. 1467, así como el poco mantenimiento de pozas de bombeo en Mina Papagayo y la falta de personal capacitado en el control de pozas de sedimentación. Este aspecto ambiental no controlado nos viene generando problemas ambientales, sociales y económicos, dado que estamos expuestos a ser sancionados con multas e incluso llegar a cerrar nuestras operaciones mineras. b. Diagnóstico inicial: Las deficiencias en el control de la calidad de los efluentes nos generan los siguientes problemas:

Supera los LMP en Sólidos suspendidos (SST) en el punto de Control "B" en Estrella nivel 1467.

Falta de mantenimiento de Pozas de sedimentación. Falta de pozas de decantación de efluentes de Relleno. Falta de mantenimiento de pozas de bombeo. Inadecuado tratamiento de efluentes. Disposición inadecuada de los lodos en los lechos de secado.

c. Objetivos:

Incrementar la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 50 ppm. De 76% a 100%.

Incrementar la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 25 ppm.. De 46% a 100%

d. Alcance:

En efluentes mineros de la UP Marañón, Mina Papagayo y Mina El Tingo. e. Periodo del Proyecto:

Inicio : 01 de Febrero del 2014. Final : 30 de Septiembre del 2014..

f. Metodología:

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue “Los 7 pasos de la solución de problemas”.



g. Principales Actividades: Organización del equipo de trabajo. Identificación de problemas. Elección del tema a evaluar y formulación de criterios de solución. Capacitación al equipo de trabajo en la metodología de los 7 pasos de la calidad. Determinación de las causas a atacar. Seguimiento a la implementación de las medidas correctivas, para mejorar el sistema de

tratamiento de efluentes. Diseño de las pozas de sedimentación en interior mina. Diseño del sistema de tratamiento en pozas interior mina. Capacitación al personal asignado al control de reactivos.

h. Resultados Obtenidos: Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 2: Resultados

Se incrementó la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 50 ppm. De 76% a 98%.

Se incrementó la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 25 ppm. De 46% a 86%

Los resultados reflejan el gran impacto del proyecto. Es importante resaltar que este proyecto partió de una situación sumamente desfavorable y la reversión de resultados fue un proceso complicado que exigía generar condiciones. El trabajo realizado realmente ha sentado las bases para el proceso de tratamiento de efluentes minero metalúrgicos y ha demostrado ser sostenible en el tiempo y nos sirve de estándar para procesos similares en las demás unidades de producción de CMPSA.

i. Beneficios Intangibles Obtenidos con la Implementación del Proyecto

Medio Ambiente: No se contamina la quebrada El Tingo Seguridad: Se mejora las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores (Ergonomía). Calidad: Estandarización del sistema de tratamiento del Efluente (Pozas de sedimentación,

adición de reactivos). Responsabilidad Social: Mejora las relaciones sociales con la población. Beneficio Organizacional: Asegurar el cumplimiento con la Reglamentación Vigente.

ANTES DESPUES

SEP 13 -MAR 14 ABR 14 -AGO 14

LMP N° Muestras 192 148

N° Monitoreos >50 PPM 54 3

% Eficacia 72% 98% 100%


% Eficacia 46% 86% 100%

<50 PPM

<25 PPM

DESCRIPCION META



V. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES

Cuadro N° 3: Abreviaciones

TERMINO SIGNIFICADO CMC Círculos de mejora Continua

CMPSA Compañía Minera Poderosa S.A.

COLPA Siglas de Clasificar, Ordenar, Limpiar, Prevenir y Autodisciplina.

D.S. Decreto Supremo

Dpto. Departamento

ECM Empresa Contratista Minera

ET Equipo de Trabajo

LMP Límite Máximo Permisible

M.A Medio Ambiente

Mg/l Miligramos por litro

Mtto Mantenimiento

NV Nivel

OPT Observación Planeada de Tarea

PETS Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

PPM Partes por Millón

SIG y RS Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social

SNI Sociedad Nacional de Industria

SST Sólidos Totales en Suspensión

U.P.M. Unidad de Producción Marañón

US$ Moneda en Dólares Americanos.



VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS

1. Liderazgo y Compromiso De La Alta Dirección

1.1. Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo

(1) ¿Con qué políticas o normas se promueve el trabajo en equipo al interior de la empresa? La Alta Dirección de Compañía Minera Poderosa a través de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social (SIG y RS) promueve el trabajo en equipo a nivel interno en todos los procesos: Estratégicos, Operativos y de Soporte.

El área de mina desarrolla proyectos de mejora continua como parte de sus estrategias dentro del plan anual, bajo el compromiso de desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia en sus sub procesos; vinculándolo el proceso con la Visión, Misión, Valores y Políticas de la empresa. (Imagen N° 1, Imagen N° 2)

Imagen Nº 1: Visión y Misión de Poderosa



Imagen Nº 2: Políticas del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Calidad

Las operaciones de Compañía Minera Poderosa S.A. se realizan bajo un sistema integrado de gestión (SIG), siendo el alcance de este sistema las normas certificadas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, aplicado con el fin de aumentar la satisfacción de nuestros clientes, establecer procesos de mejora continua, controlar y mitigar los aspectos ambientales significativos y riesgos laborales, mediante la eficaz aplicación del mismo sistema.

(2) ¿Cómo hace efectiva o pone en práctica tales políticas?

La Alta dirección de Poderosa para que se cumpla el compromiso de desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SIG, establece los Objetivos Estratégicos y los despliega a través del sistema de Gestión por Políticas a los niveles pertinentes de la organización. En ese contexto la Superintendencia de Calidad tiene como objetivo y estrategias las siguientes:

PODEROSA con el fin de cumplir con el compromiso de desarrollar el trabajo en equipo impulsa los Círculos de Mejora Continua, brindando capacitación permanente a los equipos de trabajo y mediante un continuo acompañamiento durante el desarrollo de los proyectos de mejora en cada proceso o sub proceso.



(3) ¿Cómo participa la alta dirección y el personal en las actividades relacionadas?

La Alta dirección de Poderosa y el personal reflejan su participación mediante las siguientes acciones:

Aprobando y difundiendo la Visión, Misión, Principios y Valores Claves y la Política del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Revisa los indicadores aprobados en el plan anual mediante reuniones trimestrales de Gestión por Políticas por parte de la Gerencia General.

Fortaleciendo el trabajo en equipo y el desarrollo de los CMC, por intermedio de la celebración anual de Semana de la Calidad.

Haciendo participe al personal con sus proyectos de mejora. Motivando con el premio máximo del Minero de oro al ganador de la Semana de la Calidad, y otorgando al segundo puesto, el Minero de Plata.

Luego, las actividades son difundidos en los medios institucionales: boletín electrónico Poderdiario, la revista interna llamado “el batolito”, el cual se difunde impresa a toda la organización, y el circuito cerrado de televisión.

Participa aprobando las inscripciones de los CMC y las propuestas de los proyectos. El personal participa identificando oportunidades de mejora y desarrollando proyectos de

mejora en sus respectivos procesos. Trabajando en conjunto con todos sus compañeros con el objetivo de establecer mejoras a

sus procesos. Inscribiendo a sus CMC en el concurso de reconocimiento a los proyectos de mejora

fomentado por la Alta Dirección anualmente.



Imagen N°3: Ficha de Inscripción del Equipo de Trabajo



Imagen N°4: Ficha de Postulación



1.2. Facilidades otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora (1) ¿Qué facilidades otorgó la alta dirección para promover y hacer viable el trabajo del

equipo del proyecto de mejora? Ello puede incluir la asignación de una partida en el presupuesto de gastos, de personal y de recursos tales como entrenamiento, útiles, equipos e infraestructura. Las facilidades que nos otorgaron para participar con nuestro proyecto de mejora son:

Brinda facilidades de infraestructura adecuada y las herramientas para el buen desarrollo y las actividades del Equipo dentro y fuera de horas de trabajo.

Para la ejecución de nuestro proyecto la Superintendencia de Mina UP Marañón nos apoyó con la asignación de recursos en el desarrollo del proyecto; así mismo, tenemos asignada 2 horas de reuniones semanales dentro del horario de trabajo, quien nos brinda el apoyo y coordinaciones dentro las operaciones.

Autoriza el ingreso a los proveedores para la asistencia técnica del proyecto. Participación en el evento de gestión de la calidad organizada por CMPSA, así como

eventos organizados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Capacitación interna para la formación de facilitadores de la calidad. Reuniones de asesoría y seguimiento por parte del área de calidad. Bajo el liderazgo de la Superintendencia de Mina, se procedió a conformar el equipo de

Control de Efluentes conformado por trabajadores de línea de CMPSA. ( Ver Imagen N° 5)

Imagen N° 5: Correo de Autorización

(2) ¿Cómo se garantiza la comunicación de los miembros del equipo con la alta dirección a efectos de facilitar el desempeño del equipo? Comente el nivel de autoridad otorgado al equipo, para su actuación. Para efectos de Facilitar el desempeño de nuestro Equipo de trabajo y mantener una buena Comunicación con la Alta Dirección.

La comunicación del equipo con la alta dirección es por medio de la línea de mando, todos los integrantes del equipo tienen correo electrónicos internos en donde se facilita la comunicación con la Alta Dirección según el requerimiento de la información.



El líder de nuestro equipo de Trabajo, el personal de línea y de supervisión, despliegan la comunicación al Equipo, organizado por la supervisión de la Superintendencia de Mina de Unidad de Producción Marañón, este a su vez por medio de la Superintendencia de Calidad y la Gerencia del SIG, garantizando la comunicación con la Alta Dirección de tal manera que se nos faciliten los recursos necesarios para la ejecución de los Proyectos.

El CMC “Menores a 50 PPM”, tiene el nivel de autoridad necesaria para tomar las decisiones en desarrollo del proyecto, además busca aprovechar el trabajo en equipo del área, para compartir conocimiento y experiencia, generando sinergias internas a partir de la XV Semana de la Calidad que se realiza en CMPSA.

1.3. Apoyo de la Alta Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución

(1) ¿Qué medios utilizó la alta dirección para dar soporte a la implantación de las mejoras propuestas? Ello comprende la forma en que las nuevas prácticas provenientes del proyecto de mejora son aprobadas, difundidas e implantadas; considerar también los recursos que la organización destina para el despliegue de la mejora.

Una vez que el desarrollo del proyecto llega a la etapa de implementación, la propuesta de nuestro Equipo en lograr un beneficio económico, es comunicada a través de la Superintendencia de Mina a la alta Gerencia, además la Superintendencia tiene la autonomía de dar las facilidades necesarias para la ejecución del proyecto.

La confianza depositada por la gerencia hace viable con su apoyo total ante la propuesta planteada.

1.4. Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora

(1) ¿Qué reconocimientos se otorga a los integrantes de los equipos de proyectos de mejora que logran resultados destacados? Los reconocimientos, independiente de su naturaleza, deben estimular y promover el trabajo en equipo, la mejora continua y la orientación al largo plazo

La alta dirección reconoce a los proyectos de mejora por medio de la semana de la calidad de la siguiente manera:

Premiación con el minero de oro y plata primero y segundo lugar respectivamente en proyectos de mejora, en las categorías de producción y servicio.

Trofeo de cristal al equipo ganador en implementación COLPA. Diplomas por la participación en la mejora de los procesos. Certificados de reconocimiento por los resultados obtenidos. Cursos internos, externos y viajes al extranjero. Eventos nacionales referentes a minería. Facilidades para todos los expositores y asistentes en los eventos de la Semana de la

calidad. Los Equipos de Trabajo ganadores de la semana de la calidad de CMPSA participan en el

concurso nacional de “Reconocimiento a la Gestión de Proyecto de Mejora” SNI. Es importante mencionar que los proveedores de la empresa participan con sus equipos

de trabajo en el concurso de los proyectos de mejora y también como auspiciadores del evento, haciendo con esto la participación total de la organización en la gestión de la calidad.

Si alguno de los Equipos de Trabajo logran el premio nacional, CMPSA reconoce con presentes e incentivos económicos.

(2) Informe cómo el reconocimiento forma parte de las políticas de la organización.

Son políticas de la empresa las siguientes:



“Promover el comportamiento ético de sus colaboradores, mejorando la calidad de sus procesos y sus productos contando para ello con personal competente y procesos eficaces que aseguren la satisfacción de sus clientes”

“Desarrollar el trabajo en equipo a través de los CMC y la práctica del COLPA para su aplicación del trabajo diario”

2. Identificación y Selección del Proyecto de Mejora Nuestro proyecto se desarrolla en el Proceso de Minado bajo la supervisión y asesoría de las áreas de Operación Mina y Gestión Ambiental Imagen N° 6 Imagen N° 6: Diagrama de Procesos Poderosa

2.1. Análisis de la estrategia de la organización y de oportunidades de mejora (1) ¿Cuáles son las principales estrategias del negocio?

Las estrategias del proceso son:

Evidenciar recursos minerales y garantizar la obtención de reservas de oro que permitan la continuidad de la empresa.

Incrementar la producción de tratamiento de mineral, utilizando la máxima capacidad instalada.

Mejorar la efectividad en el manejo de los recursos de nuestros procesos operativos Mejorar la calidad de vida del trabajador de CMPSA para optimizar el recurso humano en

las diferentes etapas del proceso productivo. Identificar, comunicar y capacitar a sus colaboradores y otras partes interesadas

para prevenir la contaminación ambiental. Mantener y promover relaciones adecuadas con nuestro entorno para lograr la

sostenibilidad de la empresa y la comunidad.



(2) ¿Cómo consideró el equipo los principales lineamientos estratégicos de la

organización en la selección del proyecto de mejora a trabajar?

Nuestro proyecto se enmarca en la estrategia: “Identificar, comunicar y capacitar a sus colaboradores y otras partes interesadas para prevenir la contaminación ambiental”.

No se realizaba un control adecuado sobre el tratamiento de los efluentes minero metalúrgicos para el cumplimiento de los LMP y adecuación a la nueva normatividad.

Falta de pozas de decantación de efluentes de Relleno. Falta de mantenimiento de las pozas de sedimentación. Falta de un diseño adecuado de pozas de sedimentación. Falta de personal asignado al tratamiento de efluentes. Falta de una mayor concientización por parte de todo el personal de Mina para tomar una

mayor acción efectiva que permita este control. (3) ¿Qué relación existe entre el proyecto de mejora y la estrategia del negocio en lo

relativo a resultados financieros, a la mejora de procesos internos, al desempeño del personal y/o a los resultados de la satisfacción del cliente externo o interno? Los puntos del Proyecto que están relacionados a las estrategias de la organización son:

Promover el comportamiento ético de sus colaboradores, mejorando la calidad de sus procesos y productos, contando con ello con personal competente.

Establecer controles para asegurar la calidad del efluente y de esta manera prevenir la contaminación ambiental, y evitar cualquier sanción o paralización de las operaciones los cuales nos podrían traer incremento en los costos de producción afectando los ingresos de la compañía.

Minimizar los riesgos a los trabajadores, generando ambientes de trabajo más seguro.

2.2. Estimación del impacto en los resultados de la organización.

(1) ¿Qué método o procedimiento utilizaron para estimar el impacto de las alternativas de los proyectos de mejora en el desempeño de la organización? Ello incluye analizar el impacto en costos, calidad, entrega, participación en el mercado, clima laboral, productividad, entre otros y según corresponda.

El impacto económico en la organización, debido al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles establecidos, se torna de suma importancia ya que según el DECRETO SUPREMO N° 007-2012-MINAM (Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales) se pueden llegar a sancionar hasta 10000 UIT. Sumado a la posible paralización de nuestras operaciones. (Ver Cuadro N°4)

Cuadro Nº 4: Escala de Multas DS N° 007-2012-MINAM



(2) ¿Por qué razón el grupo escogió el proyecto de mejora seleccionado?

Mejorar el desempeño ambiental de la organización y así evitar multas y sanciones, los cuales traen perdidas económicas a la compañía.



3. Método de Solución de Problemas y Herramientas de la Calidad

3.1. Método de Solución de Problemas

(1) ¿Cuál fue el método de solución de problemas que empleó el equipo?

El procedimiento empleado para la solución de problemas fue: “La metodología de solución de problemas de los 7 pasos” (Ver Anexo N°1) que nos permite utilizar una serie de herramientas de la gestión de la calidad.

Una de las claves de la solución de problemas al estilo del Control Total de Calidad, es la Metodología de los Siete Pasos para la Solución de Problemas, la condición para su aplicación exitosa es adiestrarse en sus fundamentos.

La Metodología de los Siete Pasos para la Solución de Problemas es el procedimiento básico que permite resolver problemas de manera científica, racional, eficiente y efectiva a cualquier individuo o grupo de trabajo.

El secreto de mejorar nuestras habilidades para solucionar problemas es conocer la Metodología y aplicarla tal como es.

Fijar sistemáticamente una metodología que permite una identificación y solución ordenada, en equipo de los problemas de la empresa en todas sus áreas

La solución no sirve si no se estandariza la medida de solución de problemas de fondo o de raíz.

(2) ¿Cuáles fueron los pasos o etapas desarrollados? Explíquelos en detalle. La explicación debe cubrir como mínimo las fases de definición de la situación inicial, el levantamiento y análisis de información, el desarrollo de alternativas de solución, la definición y ejecución de la solución y el control y mejora de los resultados. Imagen N° 7: Pasos del Proyecto

A continuación desarrollamos la solución del problema:

Paso 1: Selección del Tema

Listado de los problemas asociados al control y tratamiento de efluentes.

Para la selección del tema, los integrantes del equipo “MENORES A 50 PPM” mediante la herramienta de la calidad “Lluvia de Ideas” listaron todos los problemas que se presentaban en los efluentes de las Minas Papagayo y El Tingo de la UP MARAÑON, con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de problemas teniendo como resultado los siguientes (Ver Cuadro N°5):



Cuadro Nº 5: Lista de Problemas Efluentes

N°

PROBLEMAS

1 Los SST superan los LMP en el punto de Control "B" en Estrella.

2 Falta de mantenimiento de Pozas de sedimentación.

3 Falta de pozas de decantación de efluentes de Relleno.

4 Falta de mantenimiento de cunetas interior mina

5 Diseño de cunetas sub dimensionadas.

6 Disposición inadecuada de los lodos en los lechos de secado.

7 El diseño de la red de Relleno Hidráulico es de 1500 mts y actualmente es 3000 mts.

8 No se cumple con la dosificación de la mezcla de acuerdo al diseño original de la Planta de RH.

9 Falta de mantenimiento de las pozas de bombeo

10 Falta de pozas de decantación de finos.

11 Incremento de caudal de agua de mina en Estrella.

12 Roturas y atoro de tuberías de relleno ( clase 12.5 PN)

13 Falta de mantenimiento en la planta de relleno.

14 Falta de personal de relleno.

15 Falta de control de la granulometría del material de cantera.

16 Falta de pozas de sedimentación.

17 Tratamiento inadecuado de efluentes.

18 Falta de ligante para controlar los finos.

Estas ideas fueron agrupadas haciendo uso de la herramienta de la calidad denominada diagrama de afinidad, obteniéndose seis grupos de ideas (ver cuadro Nº6)



Cuadro Nº 6: Diagrama de Afinidad

Selección del problema

Una vez agrupados los problemas se hizo uso de la matriz de priorización para definir el problema más crítico de acuerdo a los criterios de selección que se definieron previamente con el equipo (Cuadro N° 7), se realizó la selección del problema, el cual fue: Falta de un sistema de tratamiento integral de efluentes.

Cuadro Nº 7: Criterios de Selección

Criterio Descripción Valor

Alcance Agrupa la mayoría de los problemas identificados 1

Impacto Grado en que el problema incide en el

cumplimiento de los objetivos de la organización.

1

Continuidad Resolución de problema a largo plazo 1

Agrupado los problemas se tomó los criterios de selección empleando la herramienta de calidad Matriz Multivotacional (Ver Cuadro N°8)

1 Los SST superan los LMP en el punto de Control "B" en Estrella. A

15 Falta de control de la granulometría del material de cantera. A

17 Tratamiento inadecuado de efluentes. A

18 Falta de ligante para controlar los finos. A

2 Falta de mantenimiento de Pozas de sedimentación. B

9 Falta de mantenimiento de las pozas de bombeo B

16 Falta de pozas de sedimentación. B

3 Falta de pozas de decantación de efluentes de Relleno. C

10 Falta de pozas de decantación de finos. C

4 Falta de mantenimiento de cunetas interior mina D

5 Diseño de cunetas sub dimensionadas. D

11 Incremento de caudal de agua de mina en Estrella. D

6 Disposición inadecuada de los lodos en los lechos de secado. E Inadecuada disposición de los lodos en los lechos

de secado.

7 El diseño de la red de Relleno Hidráulico es de 1500 mts y actualmente es 3000 mts. F

8 No se cumple con la dosificación de la mezcla de acuerdo al diseño original de la Planta de RH. F

12 Roturas y atoro de tuberías de relleno ( clase 12.5 PN) F

13 Falta de mantenimiento en la planta de relleno. F

14 Falta de personal de relleno. F

Falta de controles operativos del sistema de Relleno Hidráulico

HERRAMIENTA: DIAGRAMA DE AFINIDAD

Falta de un sistema de tratamiento integral de efluentes

HERRAMIENTA: LLUVIA DE IDEAS

Falta Implementar pozas de sedimentación para los efluentes en interior mina.

Falta implementar pozas de decantación de efluentes del Relleno Hidráulico.

Inadecuado diseño de las cunetas en interior mina para el control del caudal de efluentes.



Cuadro Nº 8: Matriz de Priorización

ITEM Problema MATRIZ DE PRIORIZACIÓN / TÉCNICA

MULTIVOTO I1 I2 I3 I4 I5 I6 TOTAL

A Falta de un sistema de tratamiento integral de efluentes

3 3 3 3 3 3 18

B Falta Implementar pozas de tratamiento para los efluentes en interior mina.

2 3 3 3 2 3 16

C

Falta implementar pozas para decantación de efluentes del Relleno Hidráulico.

3 2 3 2 3 1 14

D

Inadecuado diseño de las cunetas en interior mina para el control del caudal de efluentes.

1 3 2 3 1 3 13

E Inadecuada disposición de los lodos en los lechos de secado.

3 2 2 1 3 2 13

F Falta de controles operativos del sistema de Relleno Hidráulico

2 2 1 2 3 2 12

Definición del problema

El problema seleccionado toma como punto prioritario mejorar la calidad de los efluentes en UP Marañón.

El título a desarrollar por el ET “MENORES A 50 PPM” es el siguiente:

Acción: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES

Objetivo: IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL

Ubicación: EN LA UP MARAÑON

Paso 2: Comprender la Situación Actual y Establecer Objetivos

Se analizó las diferentes actividades que generan efluente de mina, tales como perforación, sostenimiento, perforación diamantina y relleno hidráulico de los procesos de Minado y Exploración (Ver Gráfico N°2)



Gráfico N°2: Actividades Generadoras de Efluentes

El estudio de la situación actual para los principales parámetros de control (SST, caudal) se tomó a partir del mes de Septiembre del 2013 hasta Marzo del 2014, con los siguientes resultados:

Comportamiento de los SST en los efluentes

Se puede observar que desde el año 2013 a marzo del 2014, el comportamiento de los SST en el Punto “B”- Estrella, tiene una eficacia de solo del 78% en valores (<50 PPM) y del 46% en valores (<25 PPM). Ver (Gráfico N°3)

Gráfico N°3: Comportamiento de los SST

Comportamiento del caudal de los efluentes

Se puede observar que desde el año 2013 a marzo del 2014, el comportamiento del caudal de los efluentes es constante y mantienen un promedio de 120 l/s. Dado que el volumen a tratar es de consideración en relación a los demás procesos, es que se le da la importancia que tiene este trabajo para nuestras operaciones. Ver (Gráfico N°4)



Gráfico N°4: Comportamiento del Caudal

Los parámetros obtenidos deben estar enmarcados en el siguiente marco legal:

Los Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes de Actividades Minero- Metalúrgicas se encuentran normados mediante el D.S. 010-2010- MINAM.

En donde podemos identificar cuáles son los parámetros y sus límites que debemos cumplir antes de la descarga al cuerpo receptor (Río El Tingo). (Ver Cuadro N° 9).

Cuadro N° 12: LMP DS 010-2010-MINAM



Diagrama Unifilar del sistema de drenaje de agua

Para poder comprender la situación actual del drenaje de agua, se elaboró un Diagrama Unifilar donde se puede determinar las posibles fuentes de contaminación que pueden estar siendo afectadas por las actividades mineras en la UP Marañón. (Ver Gráfico N°5)

Gráfico N° 5: Diagrama Unifilar

BM Nv. 2080

Nv. 2060

Nv. 1960

Nv. 1945

RA LOLA 3

RA LOLA 2A

RA MONICA(-)

Nv. 1847

Nv. 1927 RA LOLA 2

RA LOLA 2

LA LIMA

GLORITA 2CARMELA

JIMENA

RB N

°24

DESM

ONT

E

RB N

°23

MIN

ERAL

RA MARGA(-)

Nv. 1780RA SALLY

RA MONICA(-)

Nv. 1730RA MILAGROSRB

N°2

5SE

RVIC

IOS

Nv. 1660 CR AURORA

RC N

°07

DES

MO

NTE

RC N

°06

MIN

ERAL

Nv. 1467

Nv. 1467CR 500

POZA DE SEDIMENTACIÓN

BOMBA MAXI

Nv 1810

BOMBA MAXI

Nv 1800 Nv 1847

BOMBA MAXI

Nv 1780BOMBA MAXI

POZA DE SEDIMENTACIÓNNv 1847

RB N

°06

SERV

ICIO

SPOZA DE SEDIMENTACIÓNNv 1467

POZA DE SEDIMENTACIÓN SUPERFICIE

Nv 1467

345678 2 19






25 m3 c/u

25 m3

12 m3

36 m3

150 m348 m3

20 m3

162 m3 c/u

308 m316 m3225 m3 en total

Caudal Promedio 120 l/s

Nv. 1800

Nv. 1600

PENCAS

Nv. 1467

Nv. 1700

36 l/s

84 l/s

64 l/s

20 l/s

LECHOS DE SECADO

BM Nv. 1987

BMNv. 1800

Nv. 1937

Nv. 1757

RB 2

Nv. 1720

BOMBA MAXIPOZA DE SEDIMENTACIÓN

BM ESTRELLA

Drenaje de agua MIna U.P. Marañón

MINA U.P. MARAÑONPLANO UNIFILAR GENERAL DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA

Pozas de Sedimentación

Flujo de Agua de Mina



Los resultados obtenidos en los gráficos precedentes tienen su origen en diferentes actividades como son:

Relleno Hidráulico

El relleno Hidráulico es el mayor aportante de SST, debido a que la cantera de agregados se encuentra ubicada en una zona de mineralización (Óxidos, Limos, arcillas), el cual se envía a mina sin clasificar. Ver Foto N°1 y N°2.

Foto N°1

Foto N°2

El inadecuado control de lama generado por el relleno hidráulico se evidencia en el colapsamiento de las cunetas y aniegos de vías principales de acceso se producen porque la mina no cuenta con cunetas debidamente dimensionadas y con un programa de mantenimiento (Ver Foto N°3).



Foto N°3

Así como una falta de control del drenaje de la percolación de relleno hidráulico de los tajos. (Ver Foto N°4)

Foto N°4

Pozas de sedimentación

Las pozas de sedimentación de interior mina N° 1, 2 y 3 del NV1467 no cuentan con un diseño adecuado, ya que hay tubos en la parte inferior que obstaculizan el manipuleo de la bomba con el monorriel. (Ver Fotos N°5 y N°6)



Foto N°5

Foto N°6

Nv. 1467 Poza Superficie, no contaba ni con la infraestructura ni los procedimientos para la limpieza de lamas (ver Foto N°7)



Foto N°7

Nv. 1467 Pozas Interior Mina, sin compuertas metálicas de entrada y salida de efluentes. (Ver Foto N° 8)

Foto N°8



Definición de metas, Estrategias y Objetivos

Analizando las situación actual, el ET “MENORES A 50 PPM” consideró primordial dar solución al problema del inadecuado tratamiento de los efluentes mineros; por lo tanto el título del proyecto, considerando el ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Dónde?, se denomina:

Acción: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES

Objetivo: IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL

Ubicación: EN LA UP MARAÑON

Estableciendo los objetivos y las metas en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10: Objetivos y Metas

Item Objetivo Indicador Meta Plazo

CALIDAD Incrementar la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 50 ppm.

(N° Monitoreos <50 ppm)/ N° Total Monitoreos De 76% a 100% ago-14

CALIDAD Incrementar la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 25 ppm.

(N° Monitoreos <25 ppm)/ N° Total Monitoreos De 46% a 100% dic-14

Paso 3: Planear las Actividades

Después de analizar la situación actual, se determinaron las actividades para el desarrollo del proyecto basado en la metodología de los 7 pasos.

Para cumplir con las actividades se empleó la herramienta de Diagrama de Gantt, tal como lo muestra. (Ver Imagen N° 8)



Imagen N° 8: Diagrama de Gantt



Paso 4: Análisis de Causas Para analizar las causas del problema, hemos optado por hacer uso de la herramienta de Causa y Efecto (ver Gráfico N° 6). Gráfico Nº 6: Diagrama Causa y Efecto


CMC “MENORES A 50 PPM” Página 35 de 64 UP MARAÑON

Paso 5: Considerar e Implementar Contramedidas

Para definir las contramedidas, se procedió a listar las causas raíces encontradas en el paso anterior, luego nos preguntamos qué pasaría si mejoramos algunos aspectos que reduzcan o eliminen dichas causas. Como respuesta a dichas preguntas determinamos nuestras contramedidas, así como el beneficio que se lograría, (ver cuadro N° 11).

Cuadro N° 11: Definición de las Contramedidas

TIPO CAUSA RAIZ QUE PORQUE QUIEN

MANO DE OBRA

Falta personal capacitado para la

operación de Efluentes

Designar al personal para la operación de

Efluentes

Operación y Control efluentes

Superint. Mina

MAQUINA Falta de Cunetas de Concreto

Implementar cunetas de concreto o ductos

Tipo Rib Loc para encausar el drenaje

Evitar deterioro de la vía férrea y

contaminación al Efluente

Jefe Servicios/ Jefe Turno

Mina

MAQUINA Insuficientes áreas de secado de lodos

en superficie

Construir nuevos lechos de secado de lodos en superficie.

Asegurar la capacidad de

secado de lodos en superficie.


Mina

MAQUINA

Falta Pozas de Decantación de

Drenaje de Relleno Hidráulico

Preparar tajos antiguos que sirvan de pozas de decantación de lamas de Relleno Hidráulico.

Retener lodos de drenaje de relleno.

Residente J&S

MAQUINA

Falta de Mantenimiento de

pozas de sedimentación.

Realizar el mantenimiento de

pozas de sedimentación y

cámaras de bombeo.

Controlar el mantenimiento de

las pozas


Mina

METODO

No hay Procedimiento de la Operación y Mtto de

Pozas Sedimentación

Elaborar PETS de Operación y Mtto de

Pozas de Sedimentación

Identificar peligros y minimizar riesgos

la tarea.


Mina

METODO

Falta estandarizar la dosificación del sulfato férrico y

floculante

Elaborar estándar de Preparación y

Dosificación de Sulfato Férrico y floculante

Identificar peligros y minimizar riesgos

la tarea.

Superv. M. Ambiente/

Superv. Mina

METODO Falta bomba de lodos

Adquirir bomba de lodos.

Bomba actual no es la adecuada.


Mina

METODO

Inadecuada infraestructura de las pozas de sedimentación

Rediseñar y modificar las pozas de sedimentación en interior mina y superficie

Mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes

Jefe Servicios/ Jefe Turno Mina

MATERIALES Falta Tanques de dosificación de reactivos

Adquirir e instalar tanques nuevos de dosificación

Mejorar el tratamiento de los efluentes



CMC “MENORES A 50 PPM” UP MARAÑON Página 36 de 64

Para determinar la forma en que implementaríamos las contramedidas, nos apoyamos en la herramienta de la calidad 5W + 1H, logrando los siguientes resultados, (ver Cuadro N° 12)

Cuadro N° 12: Planificación de la Implementación de las Contramedidas

CAUSA RAIZ QUE PORQUE QUIEN COMO DONDE CUANDO

Falta personal capacitado

para la operación de

Efluentes

Designar al personal para la operación de Efluentes

Operación y Control

efluentes

Superint. Mina

Asignando las funciones al

Personal

Mina Papagayo/ El Tingo

feb-14

Falta de Cunetas de Concreto

Implementar cunetas de concreto o ductos Tipo

Rib Loc para encausar el

drenaje

Evitar deterioro de la

vía férrea y contaminación

al Efluente

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Instalación de cuneta de concreto o tubos RIB

LOC.

Mina Estrella Jun-Sep 14

Insuficientes áreas de

secado de lodos en superficie

Construir nuevos lechos de secado de

lodos en superficie.

Asegurar la capacidad de

secado de lodos en

superficie.

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Designar el personal

idóneo para la construcción del lecho de

secado.

Mina Estrella jun-14

Falta Pozas de Decantación

de Drenaje de Relleno

Hidráulico

Preparar tajos antiguos que

sirvan de pozas de

decantación de lamas de

Relleno Hidráulico.

Retener lodos de drenaje de

relleno.

Residente J&S

Evaluar los tajos antiguos y prepararlos

como decantadores.

Mina Papagayo Jul-Ago 14

Falta de Mantenimiento

de pozas de sedimentación.

Realizar el mantenimiento

de pozas de sedimentación y cámaras de

bombeo.

Controlar el mantenimiento de las pozas

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Elaborar cronograma

de mantenimiento

de pozas de sedimentación y cámaras de

bombeo.


Mar-Ago 14

No hay Procedimiento

de la Operación y

Mtto. de Pozas Sedimentación

Elaborar PETS de

Operación y Mtto. de Pozas de

Sedimentación

Identificar peligros y minimizar riesgos la

tarea.

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Programar OPT y

coaching en la operación y

mantenimiento de pozas.


Jul-Ago 14

Falta estandarizar la

dosificación del sulfato férrico y

floculante

Elaborar estándar de

Preparación y Dosificación de Sulfato Férrico y floculante


tarea.

Superv. M.

Ambiente/ Superv.

Mina

Programar OPT y

coaching en preparación de reactivos

Mina Estrella Jul-Ago 14



Falta bomba de lodos

Adquirir bomba de

lodos.

Bomba actual no es la

adecuada.

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Generar RQ. Mina

Papagayo/ El Tingo

nov-13





Programar inspecciones a las pozas de sedimentación

Mina Estrella Mar-Ago 14

Falta Tanques de dosificación de reactivos




Generar RQ Mina Estrella mar-14

Implementación de las contramedidas

Contramedida 1:

TIPO CAUSA RAIZ QUE PORQUE QUIEN COMO DONDE CUANDO

MANO DE

OBRA

Falta personal capacitado

para la operación de

Efluentes

Designar al personal para la

operación de

Efluentes

Operación y Control efluentes

Superint. Mina

Asignando las

funciones al Personal

Mina Papagayo/

El Tingo feb-14

Cuadro N° 12: Asignación de Personal

JEFATURA DE SERVICIOS MINA1 Ing. Dennis Marcos2 Ing. Edgar Villar

SUPERVISION SERVICIOS MINA1 Tec. Moisés Roncal2 Tec. Juan Romero3 Tec. Gilberto Honorio

SUPERVISOR DE EFLUENTES1 Laguna Aranda, Ambrosio Encargado de Servicios Mina2 Peña Garro, Adrian Perforista Mina B

PERSONAL CMPSA (Control dosificación y limpieza de pozas)1 Gonzales Sanchez, Lelis Enmaderador B2 Fernandez Soledad, Alejo Perforista Mina A3 Gabriel Aguilar, Benito Enmaderador A

PERSONAL AMNIDAMYGE ( Limpieza de pozas)1 Cordova Vivanco, Iván Supervisor2 Untiveros Acuña Ronald Supervisor3 Tello Hernandez, Jonathan Ayudante Mina4 Leiva Gomez, Percy Ayudante Mina5 Abanto Rauraico, Magno Ayudante Mina6 Garcia Ramirez, Diego Ayudante Mina7 Saurez Machica, Luis Ayudante Mina8 Saurez Machica, Jeferson Ayudante Mina

EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL DE EFLUENTES

SUPERVISION DE SERVICIOS MINA



Contramedida 2:


MAQUINA Falta de

Cunetas de Concreto

Implementar cunetas de concreto o ductos Tipo

Rib Loc para

encausar el drenaje

Evitar deterioro de la

vía férrea y contaminación

al Efluente

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Instalación de cuneta

de concreto o tubos RIB

LOC.

Mina Estrella

Jun-Sep 14

Foto N°9 Foto N° 10 Foto N° 11

Se han instalado tubos de 18” RIB LOC en Nv. 1467 Estrella, para encausar el efluente y no se interfiera con su tratamiento.

Cuadro N° 13: Cronograma de Instalación de Tuberías

Contramedida 3:


MAQUINA

Insuficientes áreas de

secado de lodos en superficie

Construir nuevos

lechos de secado de lodos en

superficie.

Asegurar la capacidad de secado

de lodos en superficie.

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Designar el personal

idóneo para la

construcción del lecho de

secado.

Mina Estrella jun-14

ACTIVIDAD NIVEL LABOR TRAMO jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 Responsable

1467 CR 500 Prog 0+800 a Prog 0+850 Servicios Mina




Superint. Mina

Instalación de Tubería Rib Loc

( Plan Piloto)

Generación de RQ de Tubería Rib Loc

CRONOGRAMA DE INSTALACION DE TUBERIAS RIB LOC



Foto N°12

Personal de Efluentes construyendo el lecho de secado N° 9 Nv. 1467

Foto N°13

Lecho de Secado N° 10, construido por el personal de efluentes.

Foto N°14

Lecho de Secado N° 10 lleno con lama, producto del bombeo de las pozas de sedimentación.



Contramedida 3:

Foto N°15

Preparación del Decantador de lamas de relleno del Nv. 1865 CH 7895.

Foto N°16

El drenaje de las pozas de decantación, es entubado con tubería 2”, para evitar colmatación de lama en las cunetas.


MAQUINA

Falta Pozas de Decantación de

Drenaje de Relleno

Hidráulico

Preparar tajos antiguos que

sirvan de pozas de

decantación de lamas de

Relleno Hidráulico.

Retener lodos de

drenaje de relleno.

Residente J&S

Evaluar los tajos

antiguos y prepararlos

como decantador

es.

Mina Papagayo

Jul-Ago 14



Contramedida 4:

TIPO CAUSA RAIZ QUE PORQUE QUIEN COMO DONDE CUAND

O

MAQUINA

Falta de Mtto de pozas de sedimentaci

ón.

Realizar el mantenimie

nto de pozas de

sedimentación y

cámaras de bombeo.

Controlar el mantenimiento de las

pozas


Elaborar cronograma

de mantenimie

nto de pozas de

sedimentación y

cámaras de bombeo.

Mina Papagay

o/ El Tingo

Mar-Ago 14

Imagen N° 9: Cronograma de Mantenimiento de Pozas de Sedimentación

Imagen N° 10: Cronograma de Mantenimiento de Pozas de Bombeo

Descripción m3

Cap. de Llenado de

Pozas Interior Mina (30%)

04/1

2/20

1305

/12/

2013

06/1

2/20

1307

/12/

2013

08/1

2/20

1309

/12/

2013

10/1

2/20

1311

/12/

2013

12/1

2/20

1313

/12/

2013

14/1

2/20

1315

/12/

2013

16/1

2/20

1317

/12/

2013

18/1

2/20

1319

/12/

2013

20/1

2/20

1321

/12/

2013

22/1

2/20

1323

/12/

2013

24/1

2/20

1325

/12/

2013

26/1

2/20

1327

/12/

2013

28/1

2/20

1329

/12/

2013

30/1

2/20

1331

/12/

2013

01/0

1/20

1402

/01/

2014

03/0

1/20

1404

/01/

2014

05/0

1/20

1406

/01/

2014

07/0

1/20

1408

/01/

2014

09/0

1/20

1410

/01/

2014

11/0

1/20

1412

/01/

2014

13/0

1/20

1414

/01/

2014

15/0

1/20

1416

/01/

2014

17/0

1/20

1418

/01/

2014

19/0

1/20

1420

/01/

2014

21/0

1/20

1422

/01/

2014

23/0

1/20

1424

/01/

2014

25/0

1/20

1426

/01/

2014

27/0

1/20

1428

/01/

2014

29/0

1/20

1430

/01/

2014

31/0

1/20

1401

/02/

2014

02/0

2/20

1403

/02/

2014

Poza N° 1 Interior Mina 162 49

Poza N° 2 Interior Mina 162 49

Poza N° 3 Interior Mina 162 49308 9216 5

Lechos de Sacado 9 (Poza Superficie)

80 60

19

13 19

19 13

Pozas de Superficie

13

Lechos de Sacado 1 y 2 (Poza N° 1)

85 49 16 10

16

16

Lechos de Sacado 3, 4, 5 (Poza N° 2)

71 49 10 10 16

Lechos de Sacado 6, 7, 8 (Poza N° 3)

70 49 1010

32

Lechos de Secado Vacío

13 19

16

13

34

Operación PozasLimpieza PozasSecadoLimpieza de Lechos secado

Nombre de tarea Frecuencia Tip__Limp Día Duración Resp_Limp 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abrLimpieza de pozas de sedimentación Poza Nv 1800 CR SE Semanal Manual Lunes 2 días J&S Poza Nv 1780 RA SALLY Semanal Equipo Lunes 1 día CIA Poza Nv 1810 RA MONICA Semanal Manual Lunes 2 días CIA Poza Nv 1847 RA LOLA 2A Semanal Equipo Miercoles 1 día CIA Poza Nv 1847 ES CM (RBS) Quincenal Manual Miercoles 2 días CIA Poza Nv 1847 ES CM 8155 (pozas en H) (RBS) Quincenal Equipo Sabado 1 día CIA Poza Nv 1927 RA KAROL Quincenal Manual Sabado 2 días CIA

19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 01-may 02-mayLimpieza de pozas de sedimentación Poza Nv 1800 CR SE Semanal Manual Lunes 2 días J&S Poza Nv 1780 RA SALLY Semanal Equipo Lunes 1 día CIA Poza Nv 1810 RA MONICA Semanal Manual Lunes 2 días CIA Poza Nv 1847 RA LOLA 2A Semanal Equipo Miercoles 1 día CIA Poza Nv 1847 ES CM (RBS) Quincenal Manual Miercoles 2 días CIA Poza Nv 1847 ES CM 8155 (pozas en H) (RBS) Quincenal Equipo Sabado 1 día CIA Poza Nv 1927 RA KAROL Quincenal Manual Sabado 2 días CIA

03-may 04-may 05-may 06-may 07-may 08-may 09-may 10-may 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 16-mayLimpieza de pozas de sedimentación Poza Nv 1800 CR SE Semanal Manual Lunes 2 días J&S Poza Nv 1780 RA SALLY Semanal Equipo Lunes 1 día CIA Poza Nv 1810 RA MONICA Semanal Manual Lunes 2 días CIA Poza Nv 1847 RA LOLA 2A Semanal Equipo Miercoles 1 día CIA Poza Nv 1847 ES CM (RBS) Quincenal Manual Miercoles 2 días CIA Poza Nv 1847 ES CM 8155 (pozas en H) (RBS) Quincenal Equipo Sabado 1 día CIA Poza Nv 1927 RA KAROL Quincenal Manual Sabado 2 días CIA



Contramedida 5:


METODO

No hay Procedimiento

de la Operación y

Mtto de Pozas Sedimentación

Elaborar PETS de

Operación y mtto de Pozas

de Sedimentación


tarea.

Jefe Servicios/

Jefe Turno Mina

Programar OPT y

coaching en la operación y

mantenimiento de pozas.

Mina Papagayo/

El Tingo

Jul-Ago 14

Imagen N° 11: PETS de Operación de Poza de Tratamiento



Imagen N° 12: Programa de OPT de Mantenimiento de Pozas del Mes de Agosto.

Contramedida 6:


METODO

Falta estandarizar

la dosificación del sulfato férrico y

floculante

Elaborar estándar de Preparación

y Dosificación de Sulfato Férrico y floculante


tarea.

Superv. M.

Ambiente/ Superv.

Mina

Programar OPT y

coaching en preparación de reactivos

Mina Estrella

Jul-Ago 14

Imagen N° 13: PETS de Preparación y dosificación de Reactivos



Imagen N° 14: Programa de OPT de Mtto. de Pozas del Mes de Agosto.

Contramedida 7:


METODO Falta bomba de lodos

Adquirir un

bomba de lodos.

Bomba actual no

es la adecuada.


Mina

Generar RQ.

Mina Papagayo/

El Tingo nov-13

Imagen N° 15: Cotización de la Bomba Toyo modelo DP-20, adquirida para el proyecto.

Imagen N° 16: Capacitación Sobre uso de Bomba de Lodos Realizada por el Proveedor.



Contramedida 8:

TIPO CAUSA RAIZ QUE PORQUE QUIEN COMO DOND

E CUAND

O

METODO





Programar inspecciones a las pozas de sedimentación

Mina Estrella

Mar-Ago 14

Foto N° 17

Se realizó las modificaciones a las Pozas de sedimentación interior mina de acuerdo al diseño ( Ver Anexo N° 4).

Foto N° 18

Se realizó las modificaciones a las Pozas de sedimentación interior mina de acuerdo al diseño ( Ver Anexo N° 4).

Foto N° 19

Implementación de camino y monorriel para el bombeo de lodos de la Poza Superficie.

Foto N° 20

Implementación de 09 compuertas metálicas en las 03 pozas de sedimentación interior mina.



Imagen N° 17: Programa de Inspecciones del sistema de tratamiento - Agosto

Contramedida 9:

TIPO CAUSA RAIZ QUE PORQU

E QUIEN COMO DONDE

CUANDO

MATERIALES

Falta Tanques de dosificación de reactivos




Generar RQ

Mina Estrella mar-14

Foto N° 21

Nivel 1467 Superficie Poza de sedimentación se cambió el tanque del floculante ya estandarizado.

Paso 6: Verificación de Resultados



Se observa en el cuadro de resultados que hemos alcanzado la meta propuestas en el parámetro de sólidos totales (SST) menores a 50 y a 25 ppm. (Ver Gráfico N° 7)

Gráfico N° 7: Resultados Obtenidos

Se observa que se ha logrado controlar el comportamiento de los SST en el efluente y están por debajo de los LMP exigidos por la norma. (Ver Gráfico N° 8)

Gráfico N° 8: Comportamiento de los SST

En el período de implementación del proyecto no se ha tenido observaciones ni multas por parte de la autoridad competente.



Paso 7: Estandarización y Control

Se elaboró PETS de Preparación y Dosificación de Reactivos. ( Ver Anexo N°3) Se elaboró PETS de Operación de Pozas de Bombeo. ( Ver Anexo N° 5 ) Se estandarizó el diseño de las pozas de sedimentación interior mina ( Ver Anexo N° 4) Se asignó personal exclusivo para el mantenimiento de pozas, preparación y dosificación de

reactivos y supervisión permanente de todo el Sistema de Tratamiento de Efluentes. ( Ver Anexo N° 6)

3.2. Recolección y análisis de la información

(1) ¿Cómo obtuvo el equipo la información necesaria para la ejecución del proyecto de mejora?

El Equipo obtuvo la información necesaria para la implementación del proyecto de mejora, empleando las siguientes herramientas:

Recopilando data desde octubre del 2013 sobre el comportamiento de sólidos en

suspensión. Recopilación de información de eficiencia de la poza de tratamiento. Identificación de actividades de mayor aportación de SST en el proceso de minado.

(2) ¿Cómo determinaron el tipo y tamaño de información a recolectar?

Se determinó de acuerdo a la data histórica disponible.

Registro diario de los datos tomados en el punto “B” Estrella de SST

(3) ¿Cómo seleccionaron las fuentes de datos?

Los datos seleccionados van en función de la eficiencia del sistema para la remoción de los sólidos totales en suspensión, para esto se determinó un monitoreo diario de este parámetro.

(4) ¿Cómo verificaron que la información no tuviera errores y cómo resolvieron la falta o

deficiencia de la información?

Los datos de campo son recolectados por personal técnico entrenado estos datos antes de ingresarse al registro digital es revisado por el supervisor de turno quien verifica la consistencia de estos. La verificación de la información se realizó a través de revisiones semanales por los integrantes del Equipo de Trabajo, analizando los datos llenados en el sistema preocupándonos principalmente por manejar criterios claros de registro que sean plenamente entendidos por todos y cada uno de los responsables del registro de información.

(5) Explicar cómo analizaron la información recolectada para la selección del proyecto de

mejora. Incluya el análisis de la situación actual contra las expectativas de clientes tanto internos como externos, de la magnitud de la brecha existente entre la situación actual y la situación deseada.

De los datos obtenidos se observó que existía un desvío en el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) en comparación con la normatividad aplicable en el parámetro de SST que nos exige un límite máximo de 50 ppm y un promedio anual inferior a 25 ppm. Para acortar la brecha encontrada es que se decidió el trabajo en equipo para resolver el problema.



3.3. Herramientas de la calidad

(1) ¿Cómo analizó el grupo la pertinencia de utilizar determinadas herramientas para la gestión del proyecto de mejora? El análisis de la conveniencia de utilizar las herramientas de la calidad para el desarrollo del proyecto fue el siguiente: En el paso 1, en vista que en esta etapa deberíamos listar y seleccionar el tema a

desarrollar, el ET “Menores a 50 PPM”, consideró por conveniente emplear las siguientes técnicas y herramientas de calidad: “Tormenta de ideas (BRAINSTORMING), Diagrama de afinidad y Matriz de decisiones, técnica de nominal de grupo”; el propósito fundamental fue lograr el involucramiento del personal así como su compromiso para solucionar dicho problema.

En el paso 2, para la toma de datos el equipo consideró conveniente analizar la situación actual e identificar las causas en cada una de las actividades relacionadas al problema encontrado.

En el paso 3, para organizar proyecto de mejora hemos utilizado el “Diagrama de Gantt”, a fin de cumplir con los tiempos programados y el control de los avances del proyecto.

En el paso 4, para identificar las causas raíces del problema, se empleó el “Diagrama de causa y efecto” basándose en los 5 porqués y “5W + 1H”.

En el paso 5, a razón de listar y evaluar las mejores contramedidas a implementar, el equipo decidió listar las contramedidas utilizando las herramientas de la calidad “Lluvia de ideas” y la “Matriz de decisiones” para priorizar la ejecución de estas contramedidas. Para el caso de la implementación, se utilizó el método “PHVA”.

En el paso 6, se utilizaron los “Monitoreos diarios” y los “Diagramas lineales” para verificar la brecha de las mejoras.

En el paso 7, se elaboraron procedimientos y se realizaron capacitaciones al personal encargado.

(2) ¿Qué ventajas y desventajas encontró el equipo al usar las herramientas escogidas? Dentro de las ventajas podemos mencionar que las herramientas de la calidad nos permitieron y facilitaron encontrar alternativas de solución para los problemas generados en nuestras actividades de tratamiento de efluentes del proceso de minado, así como, el ordenado desarrollo de las mejoras a implementar, siendo las principales ventajas de las herramientas empleadas, las siguientes: Tormenta de ideas, para liberar la creatividad del equipo y generar un número extenso de

ideas, identificar oportunidades de mejora e involucrar a todos los integrantes en el proceso.

Diagrama de Gantt, nos permitió planificar y programar ordenadamente las actividades del ET en un espacio de tiempo determinado, permitiéndonos ir al nivel de detalle que nosotros estimáramos conveniente.

Diagrama de causa – efecto, nos permitió identificar las causas principales y causas raíces que daban origen al problema.

Matriz de decisión, nos permitió evaluar, priorizar y seleccionar las estrategias adecuadas para la realización de nuestro proyecto.

Gráficos lineales, nos permitieron evaluar las tendencias y desviaciones de nuestros datos y resultados obtenidos.

La hoja de verificación nos permitió recolectar la data necesaria para el análisis de nuestro proyecto de mejora.

En el uso de las herramientas escogidas no se encontraron desventajas para el desarrollo de nuestro proyecto.



3.4. Concordancia entre el método y las herramientas.

(1) ¿Cómo asegura el uso adecuado en el proyecto de cada una de las herramientas empleadas a lo largo de las diferentes etapas del método de solución de problemas? Para el aseguramiento del uso adecuado de las herramientas durante la ejecución del proyecto de mejora, se tomaron las siguientes acciones:

Se contó con el asesoramiento permanente de personal del área de Calidad. Se realizó una retroalimentación a todos los integrantes del ET en la Metodología y en

las Herramientas de la Calidad a utilizar. Se usó la bibliografía existente en la Empresa. Durante el desarrollo de cada paso, el asesor realizaba una pequeña explicación de

las herramientas de calidad a usar durante el desarrollo de dicho paso.

4. Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo

4.1. Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto

(1) ¿Cómo y cuáles fueron los criterios de selección de los integrantes del equipo?

Los criterios que se usaron para la conformación de los integrantes del equipo de trabajo fue la ínter funcionalidad que existe entre las áreas de compañía y de nuestros colaboradores.

(2) ¿Tuvieron en cuenta la temática a tratar, las experiencias y conocimientos de los potenciales miembros y los objetivos de la organización, entre otros criterios? Explique cómo.

En función del problema tratado, que es el tratamiento de los efluentes de mina, se conformó el Equipo interdisciplinario entre los departamentos de Minado y Gestión Ambiental, donde se incluye personal con experiencia. El equipo está conformado por supervisores de CMPSA (Mina y Gestión Ambiental), comprometidos con el mejoramiento y con experiencia en la elaboración de proyectos de mejora.

Para la conformación del equipo de trabajo se tuvo en cuenta la misión de la empresa: “Prevenir lesiones y enfermedades en sus colaboradores, contratistas y visitas,

estableciendo controles en todas sus actividades, manteniendo instalaciones y labores seguras, bajo la responsabilidad de la línea de mando. Al mejorar la estabilidad de la roca aplicando voladura controlada, estamos contribuyendo con logros en los objetivos de nuestra organización.

(3) ¿Cómo se aseguró, una conformación balanceada del equipo para el mejor aprovechamiento de los conocimientos y experiencia de cada miembro? El éxito del desarrollo del proyecto se aseguró, conformándose un equipo de trabajo voluntario y comprometido con la mejora teniendo en cuenta a los colaboradores que están directamente relaciones con la mejora de nuestro proyecto.

4.2. Planificación del Proyecto

(1) ¿Cómo definió el equipo el objetivo del proyecto? El objetivo de mejorar la calidad de los efluentes teniendo en consideración los límites máximos permisibles de sólidos en suspensión que estipula el D.S. 010 – 2010 MINAN, además se definió considerando una mínima inversión y maximizando los beneficios, recurriendo a la inventiva y creatividad del personal para hallar soluciones, además de ser responsables con el Medio Ambiente.



(2) ¿Cómo desplegó las actividades necesarias para alcanzar el objetivo?

La planificación de las actividades se realizó definiendo la secuencia de ejecución de las mismas, se asignó un tiempo de duración, se determinaron sus responsables de ejecución, así como los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. Estas definiciones fueron realizadas por el equipo de trabajo en su conjunto y con seguimientos en las reuniones llevadas a cabo una vez por semana.

(3) ¿Cómo planificó dichas actividades?

Para alcanzar los objetivos del proyecto, el equipo de trabajo, planifico las actividades necesarias para concluir con el proyecto, utilizando para ello la “Metodología de Solución de Problemas en 7 pasos”, ordenando dichas actividades en un diagrama de Gantt,

(4) ¿Cómo definió los plazos de ejecución y asignó responsabilidades y recursos?

Los plazos de ejecución de las tareas a realizar se establecen en función al grado de dificultad y a la disponibilidad de recurso.

La carga de trabajo propias de nuestras actividades y la carga adicional debido a la ejecución del proyecto.

Los plazos a cumplir se determinaron tomando como base el tipo de sistema con que se trabaja en la unidad minera (28 x 14), la dificultad del desarrollo de estas actividades y las experiencias del personal involucrado con estas actividades.

Asignando como responsable a los supervisores de Cía. (Mina y Medio Ambiente) Se desarrolló trabajos en diferentes Niveles de la UP Marañón, para el control de los

sólidos totales en suspensión (en los niveles 1847, 1810, 1730, 1660 y 1467).

4.3. Gestión del Tiempo

(1) ¿Cómo aseguró el grupo el cumplimiento de los plazos previstos en el proyecto? Para asegurar el cumplimiento de las actividades del proyecto según el programa de ejecución; se hacen una reunión semanal con la participación conjunta de los supervisores de CMPSA y de nuestros colaboradores (ECM) donde se verifica los controles y resultados del proyecto.

(2) Explique la planificación detallada con las metas de equipo y por miembro, la preparación de agendas, el manejo de las comunicaciones previas y posteriores a cada reunión, el seguimiento a los acuerdos y los mecanismos de retroalimentación en relación a la efectividad de las reuniones y al cumplimiento de los plazos. La planificación de la agenda, comunicaciones, seguimiento de acuerdos y el logro de la efectividad de nuestras reuniones del equipo de trabajo, lo realizábamos según detallamos a continuación:

En lo que respecta a la planificación de la agenda a desarrollar en cada reunión, el equipo de trabajo y en coordinación con los líderes del proyecto, se definía al final de cada reunión la agenda a desarrollar en la próxima reunión, así como el lugar y hora de realización.

Las comunicaciones previas y posteriores con el equipo de trabajo se realizaban por intermedio de los correos electrónicos.

En cada reunión, previo al desarrollo de la agenda del día, se revisaban loa acuerdos realizados en la reunión anterior, para ver los avances o dificultades encontradas analizando si se está haciendo de manera correcta.

La efectividad de las reuniones siempre se han logrado, ya que en cada reunión realizada se capacitaba al personal en algún tema de la metodología de los 7 pasos o en una herramienta de calidad, también se analizaban las diferentes opiniones y propuestas de todos los integrantes del equipo de trabajo, donde se analizaba todas la opiniones; es



decir, siempre se lograba un avance positivo en dichas reuniones. Nuestros líderes eran las personas responsables de informarnos sobre el cumplimiento de los plazos, así como, mostraban el panorama que nos enfrentaríamos en las siguientes semanas.

4.4. Gestión de la relación con personas y áreas clave de la organización

(1) ¿De qué manera el equipo logró la colaboración y apoyo de personas y áreas clave de la organización con el objetivo de facilitar el desarrollo y éxito del proyecto?

Nuestro proyecto de mejora “Menores a 50 PPM”, recibió el apoyo de las áreas de soporte de la Empresa, logrando una plena identificación hacia el trabajo en equipo, lo cual nos permitió lograr el desarrollo de nuestro proyecto:

La Superintendencia de Mina UP Marañón, capacita, supervisa, estimula el modelo Trabajo en Equipo.

El Dpto. de Medio Ambiente, nos apoyó con las capacitaciones a nuestros colaboradores en el tratamiento de efluentes, seguimiento y control de las metas.

El Dpto. de Calidad, nos apoyó, con la retroalimentación de la metodología de los 7 pasos, a todo el personal que conforman el CMC, mediante sus visitas a las reuniones semanales de manera programada. Además, este departamento nos apoyó con la absolución de consultas o dudas.

4.5. Documentación

(1) Qué documentos utilizaron para gestionar el proyecto? Tales como actas de reuniones, informes, estudios y registros de la labor del equipo.

La documentación empleada para la gestión del proyecto, fue la siguiente:

Libro de Actas. Con estos documentos pudimos registrar la agenda a desarrollar en la reunión del Equipo de Trabajo, los acuerdos logrados, la agenda de la próxima reunión, así como de registrar los integrantes que participaron de dicha reunión.

Material bibliográfico. Referidos a Herramientas de la Calidad, Metodología de Solución de Problemas en 7 pasos.

Estándares. Se diseñó estándares de diseño de las pozas de sedimentación interior mina. Se elaboró los PETS de Preparación y dosificación de reactivos y PETS de Operación de Pozas de Tratamiento.

(2) ¿Cuáles fueron los criterios para el manejo de la documentación?

Los documentos se han administrado de la siguiente manera: Para el manejo de la documentación en nuestro Equipo de Trabajo, se asignó un

secretario haciéndose responsables del manejo documentario registrando en el libro de actas.

Todos los documentos se archivan impresos y en algunos casos en forma electrónica, designando un archivador exclusivo para este tipo de información.

También se determinó que todo registro (informe técnico, seguimientos, estándares y PETS) realizado, se debería llevar a un formato electrónico asignando en una carpeta del Equipo de Trabajo “Menores a 50 PPM”.

(3) ¿Cómo definieron responsabilidades en materia de redacción y mantenimiento de la

documentación, la existencia de formatos adecuados para los registros, el control y distribución de la documentación? Refiérase además a toda la documentación de soporte que utiliza el equipo y el uso de los registros que de ella se derivan.

Para la redacción y mantenimiento de la documentación se designaron como responsables a los Asistentes del Equipo de Trabajo “Menores a 50 PPM”.



El uso de la documentación (registros Electrónicos y físicos) son administrados por el Asistente del Equipo de Trabajo (Edgar Villar, Carlos Uriol).

5. Capacitación.

5.1. Programa de Capacitación del Equipo.

(1) ¿Cómo identificaron las necesidades de capacitación de los miembros del equipo?

Cabe mencionar que la capacitación del personal en PODEROSA, se realiza a través de programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación de cada Departamento, el mismo que es elaborado por cada Jefatura. Al inicio del desarrollo del proyecto se identificó la necesidad, dentro del equipo de trabajo, que desconocían la metodología de los 7 pasos por lo que se solicitó al área de calidad brinde capacitación e información de dicha metodología.

(2) Explique cómo se prepararon para abordar el proyecto. Se debe de tener en cuenta capacitaciones en el tratamiento de la formación en técnicas de solución de problemas, herramientas de la calidad, trabajo en equipo, liderazgo, así como en los aspectos técnicos específicos del proyecto.

Las capacitaciones, algunas fueron realizadas por el Líder del proyecto y otras gestionadas a los departamentos competentes, con el objetivo de refrescar el conocimiento de los integrantes y en algunos casos se explicó a detalle.

(3) Explique cómo se desarrolló el análisis de la brecha existente entre los conocimientos, experiencia y/o habilidades necesarias para la ejecución del proyecto y el nivel actual de cada uno de los miembros del equipo.

Los integrantes de cada área y sub proceso prepararon independientemente presentaciones donde se explicaba a detalle las actividades que desarrolla cada sub proceso con la finalidad de informar al equipo y tener una mejor perspectiva para ampliar y unificar criterios en la búsqueda de soluciones.

5.2. Evaluación e impacto de las Actividades de Capacitación.

(1) ¿Qué procedimiento utilizaron para evaluar el impacto de la capacitación realizada para la mejora del desempeño del equipo?

Se empleó el siguiente: Observaciones Planificadas en la tarea de preparación y dosificación de reactivos. Inspecciones planificadas a las pozas de tratamiento de efluentes. Observaciones planificadas en la limpieza de las pozas de tratamiento. Entrenamiento y seguimiento al cumplimiento de las contramedidas programadas del

proyecto de mejora. (2) ¿De qué manera la información de la evaluación del impacto de la capacitación es

utilizada para retroalimentar el diseño de futuras actividades de capacitación?

Emplear adecuadamente en el desarrollo de proyectos, las herramientas de los 7 pasos, así como también el tratamiento de efluentes (dosificación) al personal nuevo que va integrándose a las actividades que desarrollamos en nuestro proyecto.

6. Innovación.

6.1. Amplitud en la Búsqueda de Opciones y Desarrollo de Alternativas



(1) ¿Cómo el equipo recopiló y analizó información relacionada con los objetivos del

proyecto?

Una vez definido el tema del proyecto los integrantes recopilamos información de la situación actual del problema a resolver con respecto a los sólidos totales en suspensión, para determinar la línea base de nuestro proyecto, teniendo en cuenta los LMP.

Se recolectó información sobre el funcionamiento de las pozas de tratamiento, frecuencia de limpieza, dimensiones, eficiencia del tratamiento.

Se analizó el proceso del relleno hidráulico en sus diferentes etapas poniendo énfasis en el seguimiento de los sólidos en suspensión que se generan.

(2) ¿Cómo el equipo desarrolló alternativas de solución de bajo costo, comparadas con

otras soluciones convencionales o de menor beneficio? Presente un listado de las alternativas de solución identificadas y explíquelas.

Compañía Minera Poderosa comprometida con el cuidado del Medio Ambiente y en adecuación a los nuevos estándares, contrata a consultores externos para que presenten propuestas de tratamiento de Efluentes en el nivel 1467 Estrella, llegando a un costo de 0.1 $/m3 (tratamiento de ultrafiltración).

El CMC propuso implementar medidas para mejorar el tratamiento de efluentes, a lo que

se realizó un evaluación económica llegado a un costo de 0.037 $/m3, implementándose los siguiente: Para retener los sólidos del Relleno Hidráulico se desarrolló la alternativa de utilizar

labores antiguas (tajeos y labores de avance) para capturar la mayor cantidad de sólidos en suspensión, preparándolos como pozas de decantación.

Técnicas: Se aplicó la oxigenación al influente de mina utilizando aire comprimido para la mejor sedimentación de lodos con la adición de reactivos en las pozas de sedimentación para el bombeo.

Controles: Monitoreo diario de los efluentes en el Punto “B” en el Nv. 1467 Estrella, para verificar los parámetros de caudal, SST, As y PH.

6.2. Originalidad de la Solución propuesta.

(1) ¿De qué manera el equipo buscó y analizó soluciones no convencionales, para romper paradigmas, usando la creatividad de sus integrantes?

Mediante la lluvia de ideas el Equipo de Trabajo “Menores a 50 PPM” buscó y analizo posibles alternativas de solución en base a la experiencia de sus integrantes, luego se seleccionó aquellas que permitían controlar la eficacia en el sistema de remoción de los sólidos en suspensión.

(2) ¿Cómo comparó y verificó la validez y los beneficios que reportaría la solución propuesta comparada con las otras opciones? Se realizó el análisis de costo beneficio entre las alternativas de ultrafiltración y la propuesta del Equipo de Trabajo.

(1) Habilidad para implantar soluciones de Bajo Costo y Alto impacto.

(2) ¿Cómo el equipo aseguró una adecuada implantación de la solución?

Nuestro equipo de Trabajo aseguró una adecuada implementación de las medidas propuestas con:



El apoyo de nuestros facilitadores del Equipo de Trabajo por parte de Compañía Minera Poderosa.

El seguimiento semanal del Gantt de actividades en la implementación de las contramedidas.

(3) ¿Cómo el equipo garantiza que la solución implementada es de bajo costo y alto impacto? Con la estandarización de la poza de sedimentación y la implementación de la bomba y la adición de reactivos hace eficiente el tratamiento del efluente. Esto se garantiza con los monitoreo diarios de los parámetros básicos de control, supervisión permanente y el compromiso de los colaboradores.

7. Resultados

7.1. Resultados de orientación hacia el cliente interno/externo

(1) ¿Cuáles son los resultados obtenidos que beneficien a los clientes interno/externo, atribuibles al proyecto de mejora? Proporcione datos e información incluyendo satisfacción del cliente y resultados de desempeño de los productos y servicios internos/externos.

Beneficios del cliente externo, al controlar los LMP de los SST estamos cumpliendo con las normas legales y ambientales, así como beneficiar a la comunidad sin contaminar el agua.

En el Proceso de Minado, controla la eficacia del tratamiento en los LMP de los SST producto de todos sus sub procesos y actividades, tal como se muestra en el Gráfico N° 8.

7.2. Resultados financieros

(1) ¿Qué beneficios económicos ha obtenido su organización como consecuencia de la ejecución del proyecto de mejora? Se requiere información e indicadores relevantes para aspectos como incrementos en los ingresos, reducciones de costos, mejora del margen de beneficios y de otros ratios financieros, etc., según corresponda. Los beneficios obtenidos son:

Un ahorro de 260,302.00 $ al año, en comparación al tratamiento de Ultrafiltración (ver Anexo 4).

Se mejora las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores (ergonomía) Se elimina los conflictos sociales con la población. No se contamina la quebrada el tingo. Se asegura el cumplimiento de la reglamentación vigente.

7.3. Resultados de la Eficiencia Organizacional.

(1) ¿Cómo mejoró la eficiencia del proceso, actividad, área o productos mejorados, como consecuencia de la ejecución del proyecto? Proporcione datos e información sobre los resultados de la eficiencia organizacional. Los indicadores pueden comprender: incremento de productividad como consecuencia de un mayor uso intensivo de los recursos, reducción de reproceso, reducción de tiempos de proceso, reducción de tiempos de parada, disminución de desperdicios, reducción de defectos, reducción de accidentes de trabajo, etc.



Se redujo el tiempo de limpieza de las pozas de sedimentación con la estandarización de la poza de bombeo y la implementación de bomba de lodos.

Se mejora las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores (ergonomía).

8. Sostenibilidad y Mejora

8.1. Sostenibilidad y Mejora

(1) ¿Qué análisis realizó el equipo para identificar peligros en el mantenimiento de la mejora alcanzada? El CMC “Menores a 50 PPM” ha analizado e identificado los posibles peligros para la sostenibilidad del presente proyecto utilizando la herramienta ¿Que Pasa Sí?, siendo los peligros encontrados los siguientes:

Incumplimiento con los LMP en SST por falta de control. Falta de aplicación de los PETS de Preparación y Dosificación de Reactivos Falta de aplicación del PETS Operación de Pozas de Tratamiento. Falta de mantenimiento de los equipos (bombas de lodos)

(2) ¿Qué actividades ha previsto el equipo para garantizar la sostenibilidad, la estandarización y la mejora del proyecto implementado? Se ha previsto las siguientes actividades:

Control diario por turno del Sistema de tratamiento de Efluentes y registro en cuaderno de control por parte del personal encargado del tratamiento de los Efluentes.

Reforzamiento, capacitación y entrenamiento continúo al personal de línea en los PETS. Realizar un cronograma de Mantenimiento de Bombas en coordinación con mantenimiento

Mina. Tomando en consideración las mejoras realizadas, realizar una ingeniería a detalle para

ser sostenible a lo largo del tiempo.

(3) ¿Qué metas e indicadores han establecido para evaluar el desempeño futuro y asegurar la continuidad de la mejora? La meta que se ha establecido para evaluar el desempeño futuro y asegurar la continuidad de la mejora son los siguientes:

Calidad: Incrementar la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 50 ppm. De 76% a 100%.

Calidad: Incrementar la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 25 ppm. De 46% a 100%

Legal y costos: Evitar las multas por superar los LMP en SST. Meta = 0

En el cuadro adjunto se observa la eficacia del proyecto a lo largo del tiempo, en donde se ha llegado a la meta propuesta.



Se incrementó la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 50 ppm. De 99% a 100%.

Se incrementó la eficacia del sistema de tratamiento para SST por debajo de 25 ppm. De 88% a 100%

9. Anexos

ANEXO N° 01 Los 07 pasos del método que se utilizó para la solución de problema.

ANEXO N° 02 Registro de Asistencia de capacitación de Peligros y riesgos de Reactivos del tratamiento de efluentes.

ANTES DESPUES

ABR 14 - NOV 14 DIC 14 - MAR 15



% Eficacia 99% 100% 100%



% Eficacia 88% 100% 100%

DESCRIPCION META

<50 PPM

<25 PPM



ANEXO N° 03



ANEXO 04



ANEXO N° 05 Diseño de infraestructura de las pozas de sedimentación interior mina.



ANEXO N° 06 PETS de Operación de Pozas de Tratamiento para el Efluente Estrella



ANEXO N° 07 Personal Asignado para el mantenimiento, dosificación, limpieza y control de pozas de sedimentación en UP Marañón.

JEFES DE TURNO MINA1 Ing. Dennis Marcos2 Ing. Edgar Villar

SUPERVISION SERVICIOS MINA1 Tec. Moisés Roncal2 Tec. Juan Romero3 Tec. Gilberto Honorio

SUPERVISOR DE EFLUENTES1 Laguna Aranda, Ambrosio Encargado de Servicios Mina2 Peña Garro, Adrian Perforista Mina B

PERSONAL CMPSA (Control dosificación y limpieza de pozas)1 Gonzales Sanchez, Lelis Enmaderador B2 Fernandez Soledad, Alejo Perforista Mina A3 Gabriel Aguilar, Benito Enmaderador A

PERSONAL AMNIDAMYGE ( Limpieza de pozas)1 Cordova Vivanco, Iván Supervisor2 Untiveros Acuña Ronald Supervisor3 Tello Hernandez, Jonathan Ayudante Mina4 Leiva Gomez, Percy Ayudante Mina5 Abanto Rauraico, Magno Ayudante Mina6 Garcia Ramirez, Diego Ayudante Mina7 Saurez Machica, Luis Ayudante Mina8 Saurez Machica, Jeferson Ayudante Mina

EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL DE EFLUENTES

SUPERVISION DE SERVICIOS MINA

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