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Resolución Jefatural

0109-2017-MINAGRI-SENASA

30 de Agosto de 2017

VISTO:

El Informe N° 0017-2017-MINAGRI-SENASA-OPDI-PBARRON, de fecha 17 de agosto del 2017, y; CONSIDERANDO: Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobado por Decreto Supremo 004-2013-PCM establece que la “Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional” es uno de sus Pilares centrales del modelo de gestión pública; en ese contexto, las instituciones públicas deben identificar los procesos y sus actividades que proporcionan valor para lograr sus objetivos enfocando su gestión como procesos;

Que, el éxito de la gestión está directamente vinculado con la gestión de los procesos y sus interacciones con los actores internos y externos, permitiendo determinar qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establecer prioridades, proveer un contexto para implementar planes de mejora, hacer posible la comprensión transversal de los procesos y procedimientos e identificar brechas para actuar oportunamente;

Que, las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. El SENASA ha tomado conciencia de esto y para ello viene integrando sus procesos bajo un enfoque al cliente, reduciendo barreras departamentales o estructurales, simplificando actividades o subprocesos que no agreguen valor o se dupliquen debido a la falta de visión global del proceso, etc;

Que, la Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, por lo

cual el SENASA tiene identificado puestos gestores de los procesos clave con la finalidad de implementar una gestión interfuncional generadora de valor para el usuario y procurar garantizar la calidad del servicio;

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 059-77-INAP/DNR se aprueba la

Directiva N° 022-95-INAP/ DNR “Normas para la formulación de Manuales de Procedimientos de Entidades Públicas”; Que, de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto

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Supremo N° 006-2017-JUS, la Ley General de Sanidad Agraria, aprobada por Decreto Legislativo N° 1059, la Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobada por Decreto Legislativo N° 1062, el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-AG y modificatorias, y con el visado de los Directores Generales de la Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Sanidad Animal, Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional y de las Directoras Generales de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.‐ Aprobar el Mapa de Procesos del SENASA conformado por 16 macroprocesos nivel 0, que están comprendidos por 04 macro procesos estratégicos, 04 macro procesos misionales y 08 macro procesos de soporte. Artículo 2°.‐ Disponer la publicación de la presente Resolución con el Mapa de Procesos del SENASA en el portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese y comuníquese

0 2017.08.30 13:29:36 Z

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MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

(MP-OPDI-01 Revisión 00)

Elaborado por: Unidad de Gestión de la Calidad y Autorizaciones Elaborado el : 07/08/2017

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INDICE

1. Introducción ...................................................................................................... 3

2. Objetivo: ........................................................................................................... 4

3. Alcance: ........................................................................................................... 4

4. Base Legal: ...................................................................................................... 4

5. Definiciones de términos utilizados ................................................................... 4

6. Clientes y Servicios .......................................................................................... 6

7. Organización: ................................................................................................... 7

8. Mapa de Proceso Nivel 0.................................................................................. 9

8.1 Listado de Procesos Nivel 0 ...................................................................... 10

1) Procesos Estratégicos: ......................................................................... 10

2) Procesos Misionales: ............................................................................ 10

3) Procesos de Soporte: ........................................................................... 10

9. Fichas de procesos nivel 0 ............................................................................. 11

10. Diagrama de Bloques ................................................................................. 53

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1. Introducción

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobado por

Decreto Supremo 004-2013-PCM establece que la “Gestión por procesos, simplificación

administrativa y organización institucional” es uno de sus Pilares centrales del modelo

de gestión pública; en ese contexto, las instituciones públicas deben identificar los

procesos y sus actividades que proporcionan valor para lograr sus objetivos enfocando

su gestión como procesos.

El éxito de la gestión está directamente vinculado con la gestión sistemática de los

procesos y sus interacciones con los actores internos y externos, permitiendo determinar

qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establecer prioridades, proveer

un contexto para implementar planes de mejora, hacer posible la comprensión

transversal de los procesos y procedimientos e identificar brechas para actuar

oportunamente.

Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. El SENASA ha tomado

conciencia de esto y para ello viene INTEGRANDO sus procesos bajo un enfoque al

cliente, reduciendo barreras departamentales o estructurales, simplificando actividades

o subprocesos que no agreguen valor o se dupliquen debido a la falta de visión global

del proceso, etc.

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, por lo cual el SENASA

tiene identificado puestos gestores de los procesos clave con la finalidad de implementar

una gestión interfuncional generadora de valor para el usuario y procurar garantizar la

calidad del servicio.

El presente documento Mapa de Procesos, constituye un planteamiento para

profundizar la gestión por procesos en el SENASA, identifica los procesos que generan

valor y que permiten a su vez tener mejores elementos para la optimización de la

operatividad organizacional.

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2. Objetivo:

Identificar los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Servicio Nacional de

Sanidad Agraria – SENASA mediante el análisis del Mapa de Procesos con la finalidad de

optimizar y profundizar la Gestión por procesos e implementar planes de acción necesarios

para la mejora continua del sistema.

3. Alcance:

El Mapa de Procesos alcanza todos los procesos que desarrolla el SENASA en el marco de sus competencias actuales como: Autoridad nacional en Sanidad agraria, Autoridad en la Inocuidad agroalimentaria de los alimentos de procesamiento primario y piensos, Autoridad en la fiscalización de la Producción orgánica y Autoridad en el control de Organismos Vivos Modificados.

4. Base Legal:

a) Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado b) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de la

Modernización de la Gestión Pública. c) Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Creación del

Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA. d) Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria. e) Ley Nº 30190, modifica el Decreto Legislativo 1059. f) Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos. g) Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. h) Ley 29811, Ley de moratoria a los Organismos Vivos Modificados (OVM)

5. Definiciones de términos utilizados

a) Mapa de procesos: una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los

procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos.

b) Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la

disponibilidad de recursos necesarios.

c) Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado

previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

d) Procesos de soporte: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora

continua.

e) Objetivo: Finalidad que se persigue, lo que se espera alcanzar en beneficio del

ciudadano o destinatario de los bienes y servicios.

f) Alcance: Cobertura del proceso.

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/GESTION/dl_25902.pdf

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/GESTION/dl_25902.pdf

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/GESTION/DL%201059.pdf

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SECCION_NOR_AGROA/DL%201062--.pdf

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SECCION_NOR_AGROA/DL%201062--.pdf

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_SECC/LEY%20Nro%2029196.PDF

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g) Responsable - Dueño del Proceso: Cargo o unidad quien ejecuta y tiene la

responsabilidad de garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente. El concepto

de responsabilidad del proceso proporciona un medio a través del cual se pueden

alcanzar los objetivos funcionales sin perder de vista el objetivo principal de la entidad.

h) Requisitos: Leyes, reglamentos, códigos, normas que aplican y que deben cumplirse

para la correcta ejecución del proceso.

i) Clasificación del proceso: Estratégico, misional o soporte.

j) Proveedores: Aquellos que proporcionan los bienes o servicios necesarios para el

proceso, un fin determinado, o para el funcionamiento y desarrollo de la Entidad.

k) Entradas: Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso.

l) Actividades: Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso.

m) Salidas: Resultados del proceso.

n) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios: Cliente a quien se le destina el

producto del proceso.

o) Controles o Inspecciones: Controles, verificaciones, revisiones, inspecciones,

ensayos o pruebas que se realizan a las entradas o insumos principales del proceso,

a las actividades del proceso y a las salidas principales del proceso.

p) Recursos: Capacidades del dueño del proceso, infraestructura necesaria para el

adecuado desarrollo del proceso.

q) Documentos y Formatos: Documentos y Formatos que se requieren durante el

desarrollo de las actividades y los controles del proceso.

r) Registros: Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de

actividades o controles críticos.

Indicadores: Es una comparación entre dos o más datos que sirve para elaborar una

medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor,

una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza que sirve para

evaluar la eficacia y eficiencia del proceso,

6. Clientes y Servicios

La matriz Cliente – Servicios permite identificar a todos los destinatarios de los servicios que brinda el SENASA.

7. Organización:

SENASA

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con autonomía técnica, administrativa y financiera. Autoridad nacional en Sanidad agraria, Autoridad en la Inocuidad agroalimentaria de los alimentos de procesamiento primario y piensos, Autoridad en la f iscalización de la Producción orgánica y Autoridad en el control de Organismos Vivos Modificados.

El SENASA, mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Sanitaria, que protegen al país

del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de un

sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en lugares donde existe

operaciones de importación.

El SENASA, desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico

y Fiebre Aftosa. Cuenta con veinticinco órganos desconcentrados, una sede central en la

ciudad de Lima y periféricos en el puerto marítimo del Callao y el Aeropuerto Internacional

Jorge Chávez.

Hoy, es una realidad la modernización de los Centros de Diagnóstico de Sanidad Vegetal y

Sanidad Animal, el Centro de Producción de Moscas de la Fruta Estériles, así como el Centro

de Desarrollo de Métodos de Producción de Entomopatógenos.

El SENASA, brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y

zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además registra y

fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios,

alimentos para animales, a los importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales

encargados y emite licencias de internamiento de productos agropecuarios.

Las moscas de la fruta es uno de los mayores problemas de la fruticultura mundial,

especialmente la Ceratitis capitata y la Anastrepha spp. Que ocasionan problemas sanitarios

en la producción, calidad y comercialización de frutos y en los mercados nacionales e

internacionales.

Para prevenir este problema, el SENASA ejecuta el Programa Nacional de Moscas de la

Fruta encargado de implementar sistemas de detección y de manejo integrado, desarrollando

métodos para la crianza artificial y liberación de moscas de la fruta estériles; introduciendo

nuevos agentes que apoyen el control de la plaga.

Mediante el Programa Nacional de Control Biológico el SENASA busca una agricultura sin

contaminación generando oferta y demanda de controladores biológicos, fomentando la

formación de laboratorios de control biológico privados; a través de convenios de cooperación

y asistencia técnica.

Una actividad del SENASA, es la erradicación de la Fiebre Aftosa. El Perú, se identifica como

país no endémico al mal, es por eso que se realizan acciones con la finalidad de ser

declarados país libre de la enfermedad. Objetivo del Programa Nacional de Fiebre Aftosa.

El SENASA, también ejecuta el Programa de Control Integrado de la Plaga de Langosta

Migratoria, teniendo como objetivo reducir los niveles poblacionales mediante acciones de

control integrado, evitando daño a la agricultura y al ecosistema del país. Así como la

erradicación de la sarna en camélidos sudamericanos, al control y erradicación de la

brucelosis y tuberculosis bovina, del carbunco sintomático, previniendo y controlando las

enfermedades infecciosas y parasitarias que originan grandes pérdidas al productor nacional.

Otro objetivo es controlar la moniliasis del cacao, la sigatoka negra del plátano, desarrollando

el control integrado de las plagas de la papa y del cafeto. Que implementa estrategias para

permitir a nuestro país una situación fitosanitaria y zoosanitaria adecuada y compatible con

la creciente producción agrícola y ganadera nacional, respaldando el proceso agro

exportador modernizando los sistemas administrativos, de programación y seguimiento;

desarrollando y patentando el Sistema Integrado de Planificación, software que permite

implementar una red informática a nivel nacional, mejorando la infraestructura de los

laboratorios, centros de producción, puestos de control cuarentenario así también la

construcción de centros de operación de moscas de la fruta.

El SENASA, capacita a profesionales y técnicos elevando su nivel para ofrecer un mejor

servicio. También capacita a productores, autoridades y población rural y urbana; logrando

cambios de actitud y mayor conciencia de la sanidad agraria del país.

Asimismo, implementa normas y recomendaciones de organismos internacionales suscribe

protocolos y convenios con organismos de sanidad agraria de otros países, conquistando

mercados para la exportación de productos agropecuarios. El SENASA, que interactúa con

organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, firma alianzas estratégicas con

Universidades, Gobiernos Locales y organizaciones de productores, vinculándolos en los

procesos de protección y mejora de la sanidad agropecuaria del país.

8. Mapa de Proceso Nivel 0

8.1 Listado de Procesos Nivel 0

1) Procesos Estratégicos:

E01 Planificación

E02 Gestión de Calidad y del Conocimiento

E03 Comunicación Institucional

E04 Articulación de Actores

2) Procesos Misionales:

M01 Gestión de la Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria

M02 Protección Sanitaria y Fitosanitaria

M03 Mejora Sanitaria y Fitosanitaria

M04 Acceso de Mercados

3) Procesos de Soporte:

S01 Gestión del Talento humano

S02 Gestión Jurídica

S03 Gestión Financiera

S04 Gestión Coactiva

S05 Gestión de logística

S06 Soporte TIC´S e información

S07 Diagnósticos laboratorio, producción de organismos biológicos y tratamientos

S08 Gestión de la Atención al Usuario

9. Fichas de procesos nivel 0 A continuación se adjuntan las fichas correspondientes a los 16 macro procesos del SENASA

FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 0

1) Nombre Planificación 4) Responsable Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional - OPDI

2) Objetivo Brindar asesoramiento en la formulación de las políticas y estrategias del SENASA, buscando garantizar la sostenibilidad económica y financiera mediante el análisis de escenarios futuros, riesgos y oportunidades de mejora promoviendo la participación de los agentes de sanidad agraria.

5) Requisitos Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal vigente. Ley general del sistema nacional de presupuesto vigente. Directiva para la ejecución del proceso presupuestario del gobierno nacional para el año fiscal vigente.

3) Alcance Unidades Orgánicas, Unidades Básicas de Gestión, Órganos desconcentrados del SENASA, ciudadanos.

6) Clasificación Estratégico

DESCRIPCION DEL PROCESO

7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos Nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadanos o destinatario de los bienes y servicios

CEPLAN, Alta Dirección, Directores Generales

Metodología del proceso del planeamiento estratégico, Plan estratégico sectorial multianual - PESEM

Política y estrategias Institucionales

Plan Estratégico Institucional, Reporte de evaluación del Plan Estratégico Institucional

Colaboradores del SENASA a nivel nacional

Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego,

Lineamientos para la Programación y Formulación Presupuestaria, Definición

Programación operativa, evaluación y seguimiento

Programas presupuestales, Plan operativo institucional - POI

Colaboradores del SENASA a nivel nacional

Responsables Unidades Básicas de Gestión

operacional de los programas presupuestales

Entidades públicas, Directores Generales Responsables Unidades Básicas de Gestión

Iniciativas de programas y proyectos

Gestión de la inversión

Proyecto de inversión viable, Informe de evaluación de impacto,

Ciudadanos, Entidades, Unidades Básicas de Gestión que emplean el proceso

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos

Los responsables de proyectos y procesos previamente a la ejecución revisarán y darán conformidad de la programación mensual correspondiente. En caso se requiera una reprogramación mensual se realizará a través del SIP.

Equipos de cómputo y mobiliario de oficina Recursos informáticos Especialistas en planeamiento

PRO-JN-09_SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION DEL SENASA Plan Operativo anual Informes de Evaluación

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

15) Registros 16) Indicadores

Registros de ejecución presupuestal Formulación y aprobación del presupuesto Institucional Anual (1 documento)


1) Nombre Gestión de Calidad y del Conocimiento 4) Responsable

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional – OPDI / Unidad de Gestión de la Calidad y autorizaciones UGCA

2) Objetivo Optimizar los documentos de gestión institucional (normas y/o procedimientos) teniendo como base lineamientos de calidad y simplificación administrativa. Impulsar la política institucional de gestión de riesgos, a fin de poder identificar y gestionar los riesgos operativos, financieros y económicos para minimizarlos en favor del cumplimiento de metas de gestión. Establecer y conducir el sistema de costeo de los servicios de cumplimiento obligatorio y de aquellos en competencia. Mantener, conservar y compartir el conocimiento disponible y requerido que permita obtener lecciones de los éxitos y fracasos y visibilice mejores prácticas de gestión.

5) Requisitos Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado D.S. N° 007-2011-PCM: Metodología de Simplificación Administrativa D.S. N° 064-2010-PCM: Metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos Ley N° 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

3) Alcance Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de apoyo, Órganos de Línea y Direcciones Ejecutivas

6) Clasificación

Estratégico


7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos Nivel 1 10) Salidas

11) Ciudadanos o destinatario de los bienes y servicios

Ministerio de agricultura y riego, Contraloría General de la República, Direcciones y Oficinas del SENASA

Normas, procesos, actas de supervisión, recomendaciones

Control interno Documentos con controles para la mitigación de riesgos, acciones correctivas y preventivas

Colaboradores de las dependencias del SENASA a nivel nacional. Administrados

Contraloría General de la República

Normas, informes de auditoria

Control Institucional Informe de evaluación, recomendaciones

Colaboradores de las dependencias

del SENASA a nivel nacional

Estado, Direcciones y Oficinas del SENASA

Normas, informes de auditoría, resultados de encuestas

Gestión por proceso Documentos armonizados con las normas de calidad y de simplificación administrativa


Estado, Entidades pares del extranjero, universidades, administrados

Necesidad de conocimientos para mejorar la prestación de los servicios

Gestión del conocimiento Conocimientos aplicados para en la prestación de los servicios


Estado, Direcciones y Oficinas del SENASA

Información tecnológica, necesidad de optimizar procesos

Innovación para optimizar procesos

Proyectos de viabilidad tecnológica

Ciudadanos Entidades, Órganos, Unidades Orgánicas que emplean las salidas que genera el proceso.



Auditorias de procesos Revisión de normas / procedimientos antes de su aprobación y publicación. Encuestas de satisfacción Reglas de negocios

. Especialista en gestión de calidad y procesos. Auditor de sistemas de calidad . Laboratorios con equipos de alta generación diagnóstica Oficinas donde se desarrollan los procesos Recursos informáticos

PRO-UGCA-06_Estructura y Control de Documentos PRO-UGCA-07_Auditorias Internas PRO-UGCA-01_Medicion de Satisfacción del Usuario . Plan de Trabajo del Sistema de Control interno y Anticorrupción y ética.

Programa anual de auditorías internas. Matriz de proyectos de mejora para optimizar procesos



Actas de supervisión de procesos, Registros de análisis de acciones correctivas y preventivas. Informe de evaluación del Sistema de Control interno y Anticorrupción y ética. Registros de ejecución de procedimientos

Porcentaje de satisfacción de los usuarios. Número de procesos que cuentan con certificación de calidad. Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de OCI


1) Nombre Comunicación Institucional 4) Responsable

Secretaría Técnica

2) Objetivo Comprometer a los actores en la consecución de los objetivos que persigue la Entidad, proyectando la imagen corporativa adecuada a sus fines y actividades.

5) Requisitos

Plan Estratégico Institucional 2017-2019. Reglamento de Organización y Funciones – ROF del SENASA, artículo 13°, sobre atribuciones conferidas a la Secretaría Técnica para la conducción y supervisión de los sistemas de la Comunicación Institucional. Ley Nª 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. Ley 27815 Código de Ética de la Función Pública.


6) Clasificación

Estratégico


7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos Nivel 1

10) Salidas 11) Ciudadanos o destinatario de los bienes y servicios

Dependencias del SENASA

Medios de Edición (Equipamiento, Transmisión digital, Redes)

Gestión de Medios

Notas de Prensa, Noticias, Artículos, Otros

Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de apoyo, Órganos de Línea, Direcciones Ejecutivas y administrados

Plan Estratégico y operativo del SENASA

Logotipo y elementos de soporte audiovisual

Identidad corporativa

Imagen Institucional Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de apoyo, Órganos de Línea y Direcciones Ejecutivas



Verificar la comunicación a difundir. Supervisar las acciones de comunicación institucional.

Comunicadores Equipos de cómputo y mobiliario de oficina Recursos informáticos

PRO-ST-05_Comunicación Institucional del SENASA Formato: Cuadro de resumen de evaluación



Registro fotográfico Registro de difusión Registro de entrega de productos Registro de participantes en eventos Registro de consultas

Conocimiento de las acciones que desarrolla el SENASA (clientes externos e internos) Trascendencia de los mensajes de los productos de comunicación Conocimiento del rol del SENASA (clientes externos e internos)


1) Nombre Articulación de Actores 4) Responsable

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional - OPDI

2) Objetivo Involucrar la participación del SENASA en los distintos organismos nacionales e internacionales a través de convenios de cooperación técnica y financiera

5) Requisitos

Decreto Legislativo Nº 719. Ley de Cooperación Técnica Internacional y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 015-92-PCM.

3) Alcance Responsables Unidades Básicas de Gestión 6) Clasificación

Estratégico




Entidades públicas y privadas Responsables Unidades Básicas de Gestión

Propuesta de convenio

Alianzas estratégicas

Convenio de cooperación aprobado Entidades públicas, Unidades Básicas de Gestión que emplean el proceso

Entidades públicas y privadas Responsables Unidades Básicas de Gestión

Planes de capacitación

Capacitación a terceros

Actores capacitados Productores agropecuarios, profesionales y técnicos de los gobiernos subnacionales



Cada dependencia del SENASA (Gerente de una Unidad Básica de Gestión), que gestionó la suscripción de Convenios, es responsable del seguimiento y evaluación, para ello, en forma trimestral ingresará la información de las actividades desarrolladas en el Sistema informático del SENASA. La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

Responsables de procesos Especialistas en estudios y cooperación

PRO-UEC-03: Procedimiento para la formulación, suscripción y evaluación de los convenios de cooperación en SENASA PRO-UGCA-03: Procedimiento aprobación interna para la autorización a terceros.

(OPDI), a través de la UEC, efectuará el seguimiento a las dependencias del SENASA para que ingresen la información de las actividades ejecutadas en el marco del Convenio suscrito; y, elaborará un reporte trimestral según los indicadores planteados en cada Convenio.

Estudio de pre inversión, Expediente (s) Técnico(s), estudio definitivo aprobado, especificaciones técnicos



Registro e inscripción de los Convenios en el Sistema de Gestión de Convenios Actas de seguimiento

Porcentaje de plagas agrícolas, forestales y ornamentales disponibles en tiempo real obtenido con el Convenio en una zona determinada respecto al total de plagas que se encuentran en esa zona.


1) Nombre Gestión de la Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria 4) Responsable Dirección de Sanidad Animal, Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Insumos Agrarios e Inocuidad Agroalimentaria

2) Objetivo Proveer información sobre la condición sanitaria y fitosanitaria (plagas, enfermedades y contaminantes) del país y los socios comerciales y efectuar predicciones sobre la presencia, distribución y dinámica de los mismos

5) Requisitos Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley General de Sanidad Agraria D.S. N° 032-2003-AG: Reglamento de Cuarentena Vegetal D.S. N° 051-2000-AG Reglamento de Cuarentena Animal D.S. N° 034-2008-AG: Reglamento de la Ley de Inocuidad de los alimentos

3) Alcance Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados

6) Clasificación Misional



1. Alta Dirección 2. Unidades Orgánicas 3. Ciudadano 4. País 5. MINCETUR 6. RREE

1. Solicitud de Evaluación del Riesgo Sanitario / Fitosanitario 2. Información sobre plagas/ enfermedades / contaminantes 3. Cuestionario Resuelto 4. Información Complementaria

Evaluaciones de riesgo

Perfil del riesgo sanitario y fitosanitario

1. Alta Dirección 2. Ciudadano 3. País 4. MINCETUR - RREE 5. Entidades regionales (CAN, COSAVE, etc.)

1. Alta Dirección 2. Unidad Orgánica 3. Ciudadano (Productor, consumidor) 4. Entidades Nacional 5. Entidades Internacional

1. Información Ciudadano (Productor) 2. Información escrita 3. Información de medios (radial, televisiva, redes sociales) 4. Notificaciones electrónicas 5. Informe de Diagnóstico (Laboratorio)

Situación sanitaria y fitosanitaria

Reporte sobre la prevalencia, incidencia, nivel de contaminantes

1. Alta Dirección 2. Unidad Orgánica solicitante 3. Ciudadano (Productor, consumidor) 4. Entidades Nacional 5. Entidades Internacional



Verificación in situ de la notificación Toma de acciones primarias según normativa Monitoreo de la atención de la notificación Envío de muestras a Centros de Diagnóstico

Especialista de Órgano de Línea y de Dirección Ejecutiva Especialista de Dirección Ejecutiva Sistemas y recursos informáticos

PRO-SARVF-01_Desarrollo de análisis de riesgo para plantas, productos vegetales y otros artículos PRO-SARVF-02_ Monitoreo y prospección de plagas PRO-SARVF-03_Atencion de una alerta yo emergencia fitosanitaria Listado de plagas o enfermedades o contaminantes de importancia económica, zoonótica o cuarentenaria Plan de vigilancia sanitaria y fitosanitaria



Registro de notificación de ocurrencias Registro en los sistemas de vigilancia SIGSA/ SIGSVE/ SIGIA Registro de resultados de laboratorio

Porcentaje de superficie prospectada Porcentaje de predios inspeccionados Denuncias verificadas


1) Nombre Protección Sanitaria y Fitosanitaria 4) Responsable

Dirección de Sanidad Animal, Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Insumos Agrarios e Inocuidad Agroalimentaria

2) Objetivo Proteger la vida y la salud humana, la salud animal y la sanidad vegetal, facilitar el comercio entre las partes manteniendo y mejorando el status sanitario y fitosanitario del país, mediante un sistema de control cuarentenario, orientado a prevenir el ingreso de plagas, enfermedades y residuos tóxicos en envíos materia de importación, tránsito internacional, equipaje acompañado y servicio postales.

5) Requisitos Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley General de Sanidad Agraria D.S. N° 032-2003-AG: Reglamento de Cuarentena Vegetal D.S. N° 051-2000-AG Reglamento de Cuarentena Animal

3) Alcance Productores agropecuarios y agroindustriales, Importadores, proveedores de bienes y servicios, consumidores de productos agropecuarios y órganos desconcentrados.

6) Clasificación

Misional




. Productores agropecuarios y agroindustriales. . Procesadores de alimentos agropecuarios primarios. . Procesadores de piensos/ingredientes de piensos/piensos medicados. . Proveedores de bienes y servicios. . Direcciones de Línea, órganos desconcentrados. . Entidades públicas y privadas nacionales

.Solicitud de los usuarios internos y externos para los diversos servicios de productos agropecuarios. .Normativa vigente (internacional y nacional).

Control de fronteras

Autorización de ingreso de Mercancías agropecuarias al territorio nacional

Usuarios de otras entidades públicas, Direcciones de Línea, órganos desconcentrados, productores agropecuarios, procesadores de alimentos agropecuarios primarios y piensos, consumidores, importadores, agente de aduanas.

Homólogos del SENASA en el Mundo . Organismos Internacionales relacionados al tema

.Productores agropecuarios y agroindustriales. .Procesadores de alimentos agropecuarios primarios y piensos/ingredientes de piensos/piensos medicados. .Proveedores de bienes y servicios. . Direcciones de Línea, órganos desconcentrados. .Entidades públicas y privadas nacional.

.Solicitud de los usuarios internos y externos para los diversos servicios de tránsito interno de productos agropecuarios. .Normativa vigente (internacional y nacional).

Control dentro territorio nacional

Autorización de movilización de Mercancías agropecuarias dentro del territorio nacional

Direcciones de Línea, órganos desconcentrados, agricultores, importadores, MINAGRI, procesadores de alimentos agropecuarios primarios y piensos, consumidores, Municipalidades, Policía Nacional, Centros de Abasto

. Direcciones de línea, Direcciones Ejecutivas . Productores agropecuarios y agroindustriales. .Procesadores de alimentos agropecuarios primarios y piensos/ingredientes de piensos/piensos medicados. .Proveedores de bienes y servicios.

Solicitud de los usuarios internos y externos. .Normativa vigente. .Reportes y/o notificaciones que debemos de ocurrencia de brotes de plaga

Alerta sanitaria y fitosanitaria

Plan de acción para prevención

. Direcciones de Línea y órganos desconcentrados .Organismos Internacionales procesadores de alimentos agropecuarios primarios y piensos, consumidores,



Permiso de importación inspección física del envío Medidas sanitarias y fitosanitarias complementarias

Inspectores en sanidad e inocuidad agroalimentaria Especialista de Órgano de Línea Sistemas y recursos informáticos

PRO-M02.01.13 Procedimiento para la expedición del reporte de inspección y verificación – RIV

Equipo de inspección y material de muestreo

PRO-M02.01.13/ T.INT Procedimiento para la expedición del reporte de inspección y verificación – RIV para el tránsito internacional PRO-SCV-04_ Procedimiento inspección de frutos en mercados y puestos de control cuarentenarios internos Normas sanitarias y fitosanitarias para el comercio de productos de origen animal y vegetal. Requisitos de importación sanitaria y fitosanitaria. Requisitos para la movilización interna sanitario y fitosanitaria



Actas de inspección. Reportes de supervisión. Notificaciones a organismos homólogos al detectar plagas o enfermedades cuarentenarias

Permisos fitosanitarios de importación expedidos. Envíos rechazados antes de su ingreso al país por presencia de plagas o enfermedades. Control cuarentenario interno efectuado (N° certificaciones)


1) Nombre Mejora Sanitaria y Fitosanitaria 4) Responsable

Dirección General de Sanidad Animal, Dirección General Sanidad Vegetal, Dirección General de Insumos Agrarios e Inocuidad Agroalimentaria

2) Objetivo Mejorar la situación sanitaria y fitosanitaria del país; controlando y erradicando plagas y enfermedades, así como reduciendo el nivel de contaminantes en los alimentos

5) Requisitos

Resolución Legislativa N° 27198, publicada el 9 de noviembre de 1999, mediante la cual se aprobó el nuevo texto de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria, publicada el 28 de junio de 2008. Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos.

3) Alcance Dirección General de Sanidad Vegetal, Dirección General de Sanidad Animal, Dirección General de Insumos agropecuarios e Inocuidad agroalimentaria, Órganos Desconcentrados a nivel nacional y administrados

6) Clasificación

Misional



Direcciones Ejecutivas, Administrados, Gobierno Local y Regional.

Normas nacionales e internacionales, procedimientos fitosanitarios, data registrada en formatos de campo, solicitudes de administrados, Resoluciones internas, Plan

Buenas prácticas agrarias - MIPyE

Situación sanitaria y fitosanitaria mejorada

Administrados, Gobierno Local, Regional y/o Nacional

Operativo Anual, Informe de Alerta

1. Productores Agrarios 2. Productores Pecuarios 3. Órganos de Línea 4. Asociaciones Agrarias

1. Solicitud de Atención de Emergencia 2. Requerimiento de Emergencia 3. Propuesta resolución crisis 2. Correos,

Emergencia Sanitaria y fitosanitaria

Reversión de la condición sanitaria o fitosanitaria a la situación inicial

1. Productores agrarios, 2. Asociaciones agrarias, 3. Sector público -privado, 4. Importadores, 5. Exportadores, 6. Propietarios de establecimientos primarios, 7. Puesto de Control Externo, 8. Público en general

1.- Empresas fabricantes, distribuidores e importadores de plaguicidas de uso agrícola 2.- Reglamento de plaguicidas

1. Solicitud de registro de empresa 2. solicitud de registro de plaguicida de uso agrícola

Gestión de insumos agrícolas

1. Registro de empresa 2. Registro de plaguicida de uso agrícola

Administrado

1.- Empresas fabricantes, distribuidores e importadores de productos veterinarios. 2.- Reglamento de Insumos de Uso Veterinario 3. Laboratorio oficial de control de calidad

1. Solicitud de registro de empresa 2. Solicitud de registro de producto de uso veterinario.

Gestión de insumos pecuarios

1. Registro de empresa 2. Registro de producto veterinario

Administrado

Reglamento de Inocuidad, inspector del SENASA, Laboratorio oficial,

Disposiciones técnicas, informes de inspección y

Gestión de la Inocuidad agroalimentaria

Alimentos inocuos Administrado

administrados, Sistema integrado de Inocuidad agroalimentaria

supervisión, resultados de análisis de contaminantes, notificaciones, información de base de datos.

Operadores orgánicos Solicitud de administrados

Fiscalización producción orgánica

Condición orgánica garantizada

Administrado



Auditorías de procesos Control biológico Manejo Integrado de plagas Fundo verde Inspección fitosanitaria y sanitaria

Inspectores en sanidad e inocuidad agroalimentaria Equipo de inspección y material de muestreo Especialistas del área normativa Sistemas y recursos informáticos

Norma Internacional para Medidas Fitosanitaria Guía de Buenas Prácticas Agrícolas Programa de Manejo Fitosanitario del cultivo PRO-SIAG-01_Autorizacion sanitaria de establecimientos dedicados al procesamiento primario PRO-SIAG-11 Evaluación sanitaria faenado


15) Registros Registros de Plaguicidas y productos veterinarios. Autorizacion de establecimientos de procesamiento primario.

16) Indicadores N° de establecimientos de procesamiento primario

Informe técnico de Inspección de Lugar de Producción /Fundo Verde Informe de Actividades de Supervisión Informe de Inspección de certificación de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados Informe de Incidentes, Observaciones y Anomalías

Número de establecimientos y predios certificados por SENASA


1) Nombre Acceso a mercado 4) Responsable

Dirección General de Sanidad Animal, Dirección General Sanidad Vegetal, Dirección General de Insumos Agrarios e Inocuidad Agroalimentaria

2) Objetivo Incrementar y mantener el acceso de productos agropecuarios a mercados, de aquellos condicionados a exigencias sanitarias y fitosanitarias

5) Requisitos Resolución Legislativa N° 27198, publicada el 9 de noviembre de 1999, mediante la cual se aprobó el nuevo texto de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la CIPF-FAO. Decreto Supremo N° 009-2000-AG, Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de Moscas de la Fruta.


6) Clasificación

Misional




1. Administrado 2. Entidades Nacionales e Internacionales 3. Órganos de línea del SENASA

1. Solicitud de interesado para comercio exterior productos agrarios 2. Desarrollo de Cuestionario de análisis de riesgo del país importador 3. Solicitud de la certificación de exportación o reexportación. 4. Estudio de Análisis de Riesgo de Plagas elaborado por Órgano de línea del SENASA 5. Fuente de información para elaborar normas o procedimientos de comercio exterior de productos agrarios

Nuevos mercados para ingreso o salida

Producto - Mercado con acceso sanitario y fitosanitario, estableciendo requisitos

Productores agrarios, Asociaciones agrarias, Sector público - Privado, Importadores, Exportadores, Propietarios de establecimientos primarios, Direccion Ejecutiva, Público en general

1. Administrado 2. Entidades Nacionales e Internacionales 3. Órganos de línea del SENASA

1. Solicitud de certificación/autorizacion fito/sanitaria de establecimientos y productos para exportación 2. Requisitos fito-sanitario actualizados 3. Fuentes de Información de entidades nacionales o internacionales

Mantenimiento de mercados

Mantenimiento del acceso de Producto - Mercado procurando menores requisitos

Productores agrarios, Asociaciones agrarias, Sector público - Privado, Exportadores, Propietarios de establecimientos primarios, Direccion Ejecutiva, Público en general


12) Controles o inspecciones 13) Recursos

14) Documentos y formatos

Certificación del tratamiento de Empaque Tratamiento cuarentenario Sistema de Vigilancia de Moscas de la Fruta y otras plagas cuarentenarias Certificación del Lugar de Producción y del envíos

Inspectores en sanidad e inocuidad agroalimentaria Equipo de inspección y material de muestreo Especialistas del área normativa Sistemas y recursos informáticos

PRO-SCV-13_Procedimiento certificación fitosanitaria y supervisión en la exportación Planes de Trabajo Protocolos y otros Requisitos Fitosanitarios para la exportación Lista de plagas cuarentenarias establecidas por las ONPF de los países de destino



Actas de Inspección Certificado de exportación Hoja de Incidencias, observaciones y anomalías Informe de actividades de supervisión

Número de mercados abiertos Número de envíos rechazados en destino


1) Nombre Gestión del Talento Humano 4) Responsable Oficina de Administración

2) Objetivo Proceso de soporte conducente a disponer del adecuado capital humano institucional, en términos de los perfiles y las competencias necesarias para el cabal cumplimiento de la finalidad del SENASA, promoviendo el desarrollo de buenas prácticas y asegurando una gestión eficiente, oportuna y transparente.

5) Requisitos Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 161-2013-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva Nº 001-2013-SERVIR/PE "Normas para la Formulación del Manual del Perfiles de Puestos — MPP" y sus anexos. Ley N°27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y su reglamento Decreto Supremo N° 047-2002-PCM. Resolución Jefatural N° 213-2015-MINAGRI-SENASA, “Reglamento Interno de Servidoras y Servidores Civiles del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)”

3) Alcance Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados

6) Clasificación Soporte




Unidad Orgánica solicitante

1. Reglamento de Organización y Funciones 2. Cuadro de Asignación de Personal

Diseño de puestos 1. Informe de análisis de necesidades de puestos, 2. Informe de propuesta de perfiles 3. Resolución Jefatural aprobándolo



1 .Memorando de la Oficina de Planificación de Desarrollo Institucional aprobando disponibilidad presupuestal

Gestión de la Incorporación

1. Actas 2. Informes 3. Contratos 4.Resoluciones

1. Unidad Orgánica solicitante 2. Servidor Civil


1. Actas 2. Informes 3. Contratos 4. Resoluciones 5. Notificaciones

Administración de Personas

1. Legajos 2. Reporte de asistencia 3. Informes 4. Memorando 5. Resoluciones



1. Memorando de Evaluación

Evaluación de desempeño

1.Informe de Evaluación 2.Adenda de Contrato



1. Reporte de asistencia 2. papeletas de todo el personal

Gestión de la Compensación

1.Reporte de planillas 2.Boleta de pago 3.Resolución Jefatural


Unidad Orgánica solicitante y Servidor Civil

1. Memorando solicitando cursos 2. Dictamen 3 Plan de Desarrollo Personal

Capacitación al personal

1.Certificados, 2.diplomas 3.Informe de replica


Unidad Orgánica solicitante y Servidor Civil

1. Solicitudes 2. Pliego de reclamos

Gestión de relaciones humanas y sociales

1.Registro de sindicato, 2.Convenios colectivos

1. Sindicato 2. Servidor Civil



Control de asistencia del personal a través de sistemas Evaluación de Desempeño del personal Aportes al Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Privado de Pensiones Seguro Vida Ley

Especialistas de la Unidad de Recursos Humanos Comité de Gestión de la Capacitación Presupuesto para Capacitación y Desarrollo del personal

PRO-URH-01: Gestión del análisis y diseño de puestos PRO-URH-03 Proceso de incorporación e inducción de personal - Programa de Inducción PRO-JN-04: Capacitación de personal PRO-URH-07: Evaluación del Desempeño PRO-URH-12: Régimen disciplinario PRO-URH-02: Procedimiento de compensaciones



Contrato de personal REG-URH -19: Evaluación del Desempeño del trabajador REG-URH -20: Declaración Jurada Domiciliaria del trabajador REG-URH -21: Declaración Jurada de antecedentes Penales REG-URH -22: Cargo de recepción del Reglamento Interno de Trabajo REG-URH -23: Constancia de Inducción Formato de Perfil del Puesto Informe Anual de evaluación de logro de metas de actividades de capacitación Constancias de Trabajo o Certificados de servicios

Capacitación y Desarrollo: Inversión por Empleado en capacitación Efectividad organizacional: Porcentaje de Costos Laborales vs Ingresos Atracción, Retención y Desvinculación: Índice de Rotación Porcentaje de empleados capacitados


1) Nombre Gestión Jurídica 4) Responsable

Oficina de Asesoría Jurídica

2) Objetivo Asesoría en asuntos de naturaleza jurídica, facultada a emitir opinión y absolver las consultas sobre asuntos administrativos, contencioso administrativo, judiciales y proyectos Normativos

5) Requisitos Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, por el que se Regula la Fiscalización Posterior Aleatoria de los Procedimientos por parte del Estado. Ley Nº 29060 - Ley del Silencio Administrativo.

3) Alcance Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direccion de Línea, Órganos Desconcentrados, Procuraduría Pública MINAGRI

6) Clasificación

Soporte



Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direccion de Línea y Órganos Desconcentrados

Solicitud de asesoramiento en temas relacionados a la competencia del SENASA y relacionados a sistemas administrativos

Asesoramiento en Función Administrativa

1.- Absolución de consultas 2.- Opiniones legales 3.- Elaboración de proyectos normativos y administrativos



1. Solicitud de Asesoramiento en temas Judiciales 2. Solicitud de seguimiento sobre

Gestión de procesos judicializados

1. Asesoramiento a los servidores civiles del SENASA en procesos judiciales 2. Coordinación con la Procuraduría Pública e

Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direccion de Línea, Órganos Desconcentrados,

procedimientos coactivos judicializado

Informar sobre el estado del proceso judicial

Procuraduría Pública MINAGRI



Publicación de normas aprobadas y normas en consulta Actuaciones previas e Inspecciones inopinadas

Especialistas en derecho público y en sistemas administrativos Base legal vigente - Sistema peruano de la información jurídica

PRO-JN-11_Fiscalizacion aleatoria Posterior de Procedimientos Administrativos PRO-OAJ-01_Procedimiento Sancionador del Sistema Sanitario



Registro de sanciones. Actas de notificación e informes de sanción corresponden tanto a quienes tienen la función de ser instructores o sancionadores, ningún de ellas es función de OAJ Podría señalarse registros de informes legales dentro de un procedimiento TUPA, informes legales dentro de un procedimiento sancionador, informes legales en materia de contrataciones y otros informes legales en materias de competencia del SENASA y en sistemas administrativos que no estén comprendidos en los supuestos anteriores.

Porcentaje de atención a solicitudes de opinión jurídica Porcentaje de sanciones ejecutas por año


1) Nombre Gestión Financiera 4) Responsable Oficina de Administración

2) Objetivo Creación de valor público que permita una gestión de los recursos financieros de la entidad, no sólo eficiente y eficaz, sino también transparente y proba.

5) Requisitos Ley Anual de Presupuesto del Sector Público vigente para ejercicio Fiscal Directiva de Tesorería vigente para el ejercicio Fiscal Clasificadores y Maestro del Clasificador de Ingresos y Financiamiento vigente para el ejercicio Fiscal Normas de Control Interno aprobada por la Contraloría General de la República vigente

3) Alcance Alta Dirección, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Desarrollo institucional y Órganos Desconcentrados





Las Unidades Orgánicas de la Oficina de Administración Dirección Ejecutivas de la Entidad

1. Ordenes de compras y de servicios. 2. Planilla de haberes 728, 1057, locadores, propinas, liquidación CTS, descuento judicial, planilla viatico 3. Reembolso de viatico 4. Reembolso de caja chica. 5. Otros documentos ( Res. administrativa ; Res. Jefatural )

Gestión de ingresos y egresos

1.- Reporte de la recaudaciones y ejecución de ingresos 2.- Reporte de la ejecución de gastos

Alta Dirección, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Desarrollo institucional y los entes rectores de la administración financiera del sector público.

Sistema Administrativo contable

Normatividad relacionada con las actividades contables y presupuestales.

Gestión de Contabilidad

Estados Financieros y Presupuestales

Alta Direccion, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Desarrollo institucional y los entes rectores.

Las Unidades Orgánicas de la Oficina de Administración Dirección Ejecutivas de la Entidad

Documentación sustentatoria que genera abonos para control previo

Control previo

1.- Control Previo Administrativo de la documentación sustentatoria los gastos 2.- Arqueo de los fondos y valores 3.- Control previo de devoluciones de ingresos, rendiciones de viáticos, vales de caja chica 4.- Informe de Supervisiones administrativas

Alta Direccion, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Desarrollo institucional y los entes rectores, de la administración financiera del sector público.



Inspecciones de verificación inopinadas Los documentos sustentatorios de rendición de caja chica no serán admitidos por: Importes mayores a S/. 700.00 Documentación sustentatoria que no contengan borrones y/o enmendaduras en observancia a las Normas Generales de Tesorería Cuando el RUC no resulte valido de acuerdo al reporte que se obtenga de la página WEB de SUNAT Arqueos inopinados por parte del responsable de control previo

Especialistas en contabilidad y control previo Comprobantes de pago

PRO-UCT-06: Procedimiento: ejecución del gasto sede central y direcciones ejecutivas unidad ejecutora 001 PRO-OAD-09: Administración y manejo del fondo de caja chica unidades ejecutoras



Estados Financieros y Presupuestales Vale Provisional Rendición del Fondo de Caja Chica

Ejecución de recursos públicos de acuerdo a la normatividad vigente Estados financieros y Presupuestales y oportunos según normatividad


1) Nombre Gestión Coactiva 4) Responsable Oficina de Administración

2) Objetivo Ejecución de multas pecuniarias y medidas complementarias. La Ejecución Coactiva es un proceso que se inicia con la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva (REC), que contiene un mandato de pago.

5) Requisitos Ley N°26979 “Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva” Ley N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General” Ley N°27584 “Ley de Proceso Contencioso Administrativo”

3) Alcance Órganos de Apoyo, Direccion de Línea, Órganos Desconcentrados, Procuraduría Pública MINAGRI





Ley 26979, Ley 27444, Dirección Ejecutivas y Órganos de Línea

Ley de procedimientos de ejecución coactiva, Ley del procedimiento Administrativo general, Expedientes administrativos generados

Multas Pecuniarias

1.- Resolución coactiva de inicio de procedimiento 2.- Resolución coactiva con medidas cautelares

Administrado y Oficina de Administración

Ley 26979, Ley 27444, Dirección Ejecutivas y Órganos de Línea

Ley de procedimientos de ejecución coactiva, Ley del procedimiento Administrativo general, Expedientes administrativos generados

Ejecución de medidas Complementarias

1.- Acta de clausura 2.- Expediente judicializado

Obligado, Procuraduría pública - MINAGRI y Órganos de Línea



Medidas Cautelares Ejecución de Medida Complementaria de Clausura

Especialistas en derecho público Unidad de Ejecutoria Coactiva Base legal vigente - Sistema peruano de la información jurídica

PRO-OAD/Uejo-01: Dirección planeación corrección y control de las acciones de coerción sobre multas pecuniarias y medidas complementarias de clausura impuestas por el SENASA Demanda contenciosa administrativa Demanda de revisión judicial Fraccionamiento de deuda



REG-OAD/Uejo-01 registro ejecución coactiva de inicio de procedimiento REG-OAD/Uejo-03 Registro de acta de clausura de establecimiento REG-OAD/Uejo-04 Registro de resolución coactiva REG-OAD/Uejo-21 Registro de oficio de levantamiento de inscripción de embargo Otros.

Expedientes con medidas coactivas ejecutadas Nivel de cumplimiento del Plan de fiscalización posterior Porcentaje de sanciones ejecutas por año


1) Nombre Gestión de Logística 4) Responsable Oficina de Administración

2) Objetivo Conduce la disposición óptima de los bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del SENASA en el cumplimiento de su misión y objetivos, asegurando la transparencia y eficiencia en la programación y uso de los recursos asociados a los servicios.

5) Requisitos Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su reglamento Normas Presupuéstales con Incidencia en las Contrataciones del Estado, vigente.

3) Alcance Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direccion de Línea y Órganos Desconcentrados.





1. Ley General de contrataciones del Estado 2.Unidades Orgánicas 3.Proveedores de Bienes y/o Servicios

1. Normativa de Contrataciones del Estado. 2. Requerimientos Técnicos Mínimos (Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia). 3. Certificación de Crédito Presupuestal. 4.Plan Anual de Contrataciones 5.Propuestas Técnicas y Económicas

Adquisición 1. Contrato / Orden de Compra o Servicio. 2.Pecosa

1. Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Direccion de Línea y Órganos Desconcentrados. 2.Proveedores

1.Unidad de Logística 2.Entidad Donante

1.Orden de Compra 2.Resolución de Donación 3.Pecosa

Control Patrimonial

1. Pecosa 2.Actas de alta, baja y transferencia de bienes.

1.Unidad Orgánica 2.Unidad de Contabilidad 3. Control previo

1.Unidades Orgánicas 2.Unidad de Logística 3.Proveedores de servicios

1.Requerimientos 2.Ordenes de Servicio o Contrato

Gestión de Servicios Generales

1.Reportes de servicios culminados 2.Documentos de desaduanaje y 3.Siniestros culminados

1.Unidad de Logística 2.Unidad Orgánica



Programación Operativa Anual Validación de las Fichas Técnicas de los requerimientos Certificación del Crédito Presupuestario del Requerimiento

Especialistas en logística y en contrataciones con el estado Presupuesto Institucional aprobado vigente

PRO-ULO-02:Contratación de bienes y servicios PRO-ULO-04: ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Plan Operativo Anual aprobado vigente. Plan Anual de Contrataciones



REG-ULO-11 Registros generados en el SIP. REG-ULO-12 PAC - Solicitud de Registro de Bienes y Servicios REG-ULO-13 Consolidación de Bienes y Servicios REG-ULO-14 Determinación de tipo de proceso

Nivel de cumplimiento del PAC Porcentaje de adquisiciones con conformidad del usuario


1) Nombre Soporte TIC´S e información 4) Responsable

Dirección General de Sanidad Animal, Dirección General Sanidad Vegetal, Dirección General de Insumos Agrarios e Inocuidad Agroalimentaria.

2) Objetivo Brindar soporte en las tecnologías de información. 5) Requisitos D.S. N° 008-2005-AG y modificatoria DS 027-2008-AG Nº 1059 - Reglamento de Organización y Funciones del SENASA.


6) Clasificación

Soporte




Todas las dependencias del SENASA a nivel nacional.

1 .Solicitudes de requerimiento

Gestión de tecnologías de información y comunicaciones

1. Acta de Conformidad, 2. Acta de reunión, 3. Entregables en ambiente de Producción



1. Solicitudes de Soporte Correo 2. Solicitudes de Soporte Telefónico 3. Solicitudes de Soporte Presencial

Gestión del Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones

1. Incidentes Resueltos Todas las dependencias del SENASA a nivel nacional.



Entradas: Información detallada del requerimiento del sistema Durante el proceso: Verificación de la funcionalidad de las aplicaciones Salidas: Pruebas integrales antes de entrada a producción

. Especialista en informática

. Base de Datos Actualizada

. Backup de Base de Datos

1. Inventario Hardware 2. Inventario Software 3. Políticas de Riesgos 4. Plan de pruebas



1. Monitoreo de Telecomunicación 2. Control de Incidencias 3. Registro de incidencias 4. Registro de testeo.

Porcentaje de incidencias Número de sistemas informáticos desarrollados


1) Nombre Diagnósticos y análisis de laboratorio, producción de organismos biológicos y tratamientos

4) Responsable Oficina de los Centros de diagnóstico y producción

2) Objetivo Mantener y acrecentar la capacidad de diagnóstico fitosanitario, zoosanitario oficial, acrecentar la capacidad del control oficial de insumos agrarios y de detección de residuos tóxicos en productos agroalimentarios; garantizar la calidad, cantidad y oportunidad en la producción de moscas de la fruta estériles, de acuerdo a los requerimientos de los órganos desconcentrados en la entidad, así como brindar servicios en condición de competencia; Contribuir a la sostenibilidad del uso de controladores biológicos en el control de plagas, desarrollando métodos de producción y uso de los mismos para su transferencia a los laboratorios o Centros de Producción a cargo del sector privado, así como efectuar la fiscalización del control de calidad de dicha producción; Cumplir con los requisitos que exigen los países importadores mediante tratamientos fitosanitario y zoosanitario.

5) Requisitos DECISION 391: RÉGIMEN COMÚN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS. COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CAN. “Norma de Calidad y Directrices de la OIE para los Laboratorios Veterinarios: Enfermedades Infecciosas”. OIE. Quinta edición. Reglamentos sanitarios que regulan plagas y enfermedades

3) Alcance Brindar servicios de diagnóstico fito y zoosanitario, análisis químico, microbiológico, producción de moscas de la fruta estériles, agentes de control biológico, ejecución, asesoramiento y supervisión de tratamientos fitosanitarios y zoosanitarios (de frío, hidrotérmico, fumigación), dirigido a las Direcciones de Sanidad Animal, Vegetal , de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, Direcciones Ejecutivas, así como servicios a los administrados (productores agropecuarios, exportadores e importadores).





Dirección de Insumos Agrarios e Inocuidad Agroalimentaria / 'Subdirección de Insumos Agrícolas (SIA), 'Subdirección de Insumos Pecuarios (SIP), Subdirección de Producción Orgánica (SPO), Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria (SIAA), Direcciones Ejecutivas, Productores agropecuarios, importadores, exportadores y Proveedores de bienes y servicios

Solicitud de servicio de análisis, Muestras de productos de origen animal y vegetal.

Proceso de Análisis de Control de Insumos y Residuos Tóxicos

Informe de ensayo Direcciones de Línea de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, Direcciones Ejecutivas y productores agropecuarios, importadores, exportadores

Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) / Subdirección de Cuarentena Vegetal (SCV), Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria (SARVF), Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF), Subdirección de Control Biológico (SCB), / Direcciones Ejecutivas, / productores agrícolas, importadores, exportadores y Proveedores de bienes y servicios

Solicitud de servicio de análisis, Muestras de productos de origen vegetal.

Diagnóstico de sanidad vegetal

Informe de ensayo Direcciones de Línea de Sanidad Vegetal, Direcciones Ejecutivas, productores agrícolas, importadores, exportadores

Dirección de Sanidad Animal (DSA) / Subdirección de Cuarentena Animal (SCA), Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (SARVE), Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades (SCEE), / Direcciones Ejecutivas, / productores pecuarios, importadores, exportadores y Proveedores de bienes y servicios

Solicitud de servicio de análisis, Muestras y/o especímenes.

Diagnóstico de sanidad animal

Informe de ensayo Direcciones de Línea de Sanidad Animal, Direcciones Ejecutivas, productores pecuarios importadores, exportadores

Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) Subdirección de Cuarentena Vegetal (SCV), Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria (SARVF), Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF), Direcciones Ejecutivas, productores agrícolas, importadores, exportadores, Empresas Privadas y Proveedores de bienes y servicios

Solicitud de requerimiento de agentes biológicos y/o asesoría técnica.

Agentes biológicos

Producción de controladores biológicos y servicio de asesoramiento y capacitación

Direcciones de Línea de Sanidad Vegetal, Direcciones Ejecutivas, productores agrícolas, importadores, exportadores

Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) Subdirección de Cuarentena Vegetal (SCV), Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria

Solicitud de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos

Producción de Mosca de la fruta

Producción de moscas estériles de Ceratitis capitata adultas y pupas

Direcciones Ejecutivas del SENASA

(SARVF), Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF), Direcciones Ejecutivas, productores agrícolas, importadores, exportadores y Proveedores de bienes y servicios

Fitosanitarios (SMFPF) a la Unidad del Centro de Producción de Moscas de la Fruta (UCPMF)

Dirección de Sanidad Animal (DSA), Dirección de Sanidad Vegetal (DSV), Subdirección de Cuarentena Animal (SCA), Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (SARVE), Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades (SCEE), / Subdirección de Cuarentena Vegetal (SCV), Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria (SARVF), Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF), Direcciones Ejecutivas,

Solicitud de ejecución o supervisión del tratamiento

Tratamientos sanitarios y fitosanitarios animal vegetal

Certificado Sanitario de Tránsito Interno (CSTI), Certificado de fumigación, Certificado de tratamiento de frío, hidrotérmico,

Puestos de Control Interno y Externo (PCI,PCE) y usuarios externos



Validación y aseguramiento de calidad de los métodos de ensayos Auditorías internas pruebas interlaboratorios cartas de control de procesos

Especialista técnicos de laboratorio en sanidad animal, sanidad vegetal, detección de residuos tóxicos Laboratorios implementados con equipos calibrados

PRO-UCDSA-01: BIOSEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DE AGENTES INFECCIOSOS. PRO-UCDSA-02: BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO. PRO-UCDSA-05: RECEPCIÓN ESPECIMENES/MUESTRAS, DERIVACION PARA DETERMINACION Y ANALISIS, REGISTRO DE ENSAYO Y ENTREGA DE INFORME DE ENSAYO PRO-UCCIRT-Lab-01_Manejo de muestras PRO-UCCIRT-Lab-04_ Validación y Verificación de Métodos de Ensayo PRO-UCCIRT-Lab-13_2 Disposición Residuos PRO-UCCIRT-Lab-11_5 Manejo Equipos Plan de mantenimiento y calibración de equipos “Manual de las pruebas de diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres (mamíferos, aves y abejas). Organización Mundial de Sanidad Animal”. (OIE).



REG-UCDSA-01: Solicitud de Servicio. (Disponible en el SIGCED – SIGSA) REG-UCDSA-02A: Servicio de Diagnóstico. REG-UCDSA-02B: Servicio de Control de Calidad. REG-UCDSA-03: Informe de Ensayo (disponible en el SIGCED y el SIGSA). REG-UCDSA-04: Informe de No conformidad de Solicitud de Servicio. REG-UCDSA-17: Protocolo de Remisión de Muestras a Laboratorios de Referencia.

N° de diagnósticos ejecutados N° de diagnósticos acreditados con normas ISO


1) Nombre Gestión de la Atención al Usuario 4) Responsable

Secretaría Técnica

2) Objetivo Establecer los procedimientos para una correcta atención al usuario del SENASA.

5) Requisitos

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ley N° 27815, Ley del Código de Ética y la Función Pública, modificada con la Ley N° 28496 La Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM-, que aprueba el Libro de Reclamaciones


6) Clasificación

Soporte




Público en General Áreas orgánicas

Documento Interno Documento externo

Gestión documentaria

Expediente atendido Público en General Áreas orgánicas


Quejas Reclamos Consultas Requerimientos Útiles y Ambientes

Orientación al usuario

Satisfacción de necesidad del usuario




Sistema de Trámite Documentario del SENASA Firma digitalizada Aplicativo para la gestión de contenidos

Secretaria Técnica y personal del Área de Trámite Documentario Mobiliario y equipo de cómputo con acceso

PRO-ST-04: PROCEDIMIENTO TRAMITE DOCUMENTARIO PRO-ST-01: PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE QUEJAS,

a internet y a los sistemas técnicos y administrativos de SENASA

RECLAMOS,SUGERENCIAS Y CONSULTAS DE LOS USUARIOS



Emisión de Reportes sobre trazabilidad de trámites y procedimientos administrativos Libro de Reclamaciones REG-ST-01: Registro para la presentación de Quejas o sugerencias Estructura única según tipo de documentos

Porcentaje de trámite de la documentación y expedientes en situación de cerrado % Atención de quejas, reclamos, sugerencias y consultas atendidas sobre las presentadas

10. Diagrama de Bloques (desagregación de procesos N0 a N1)

E01 Planificación

Niv

el 0

Niv

el 1

Fase

E01Planificación

E01.01Política y estrategias

Institucionales

E01.02Programación

operativa, Evaluación y seguimiento

E01.03Gestión de la

Inversión

M04 Acceso a Mercados

NIVE

L 1NI

VEL 0

Nuevos mercados para ingreso o

salida

Mantenimiento de mercados

Acceso a mercados

resolución jefatural€¦ · a) ley nº 27658, ley marco de modernización del estado b) decreto...

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