republica de honduras - poderjudicial.gob.hn filemodelo codigo 1077041, color ... presente esta...

0

Descripcion: Microondas digital de 1.1 pie cubico 2221.74 6665.22

(17001-110-007-064-740) L. 2555

42140 0 3 3 MICROONDAS 0

(17001-110-007-064-740) L. 4812

(17035-110-007-064-756) L. 4812

0 0

Caracteristicas: Refrigeradora de 4.5 pies 4184.35 8368.7

(17035-110-007-064-756) L. 539.01

42140 0 2 2 REFRIGERADORA

0

Capacidad: Cafetera electrica (capacidad 12 tazas) 468.7 937.4

(17001-110-007-064-740) L. 539.01

39400 0 1 2 CAFETERA ELECTRICA 0

No. Solicitud TEG-16-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE ENERO DEL 2018

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY LEE

ORDEN DE COMPRACompromiso

Entrega Inmediata

No. 121-2018

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL No. TEG-10-2018

Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega

Hora: 08:55:12 AM Página: 1


Entrega Inmediata

No. 121-2018

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN



- Auditoría




25897.01

Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LUIS ANDRES ANDINO SILVA

Elaborado por

MODELO CODIGO 1077041, COLOR NEGRO, (02) REFRIGERADORA

DE 4.5 PIES CUBICOS, MARCA OSTER, MODELO CODIGO

1063345, COLOR BLANCO, (02) ENFRIADOR DE AGUA (DOBLE

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L.

(17035-110-007-064-756) L. 3765

COMPRA DE (03) MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS,

MARCA OSTER, MODELO/CODIGO 1061689, COLOR BLANCO, (02)

CAFETERA ELÉCTRICA CAPACIDAD 12 TAZAS, MARCA OSTER,

0

Descripcion: Enfriador de agua (doble llave) 3273.91 6547.82

(17001-110-007-064-740) L. 3765

42140 0 4 2 ENFRIADOR DE AGUA 0

(14714-110-004-107-245) L. 2555

(17035-110-007-064-756) L. 2555



Total L. 25897.01

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 25897.01

Descuento L. 0

I.S.V L. 3377.87

DEFENSA PÚBLICA DE LEPAERA 30/10/17, HOJA DE

HONDUCOMPRAS 2018-0007 10/01/18, HOJA DEL POA 38-18

16/01/18. ENTREGA INMEDIATA.

Sub Total L. 22519.14

PUBLICA DE LEPAERA, LEMPIRA. DOC. ADJUNTOS: OFICIO

NO.0010 DEPTO. COMPRAS 17/01/18, SOLICITUD DE COMPRA

16-2018 17/01/18, 03 COTIZACIONES DE FECHA 11/01/18,

12/01/18, 11/01/18, 03 OFICIO DEPTO. ALMACEN 09-2018,

05-2018, 04-2018 09/01/18, NOTA COORD. DEFENSA PÚBLICA

F.M 06/12/17, NOTA JUZG. NIÑEZ TEG. 14/12/17, NOTA

LLAVE) MARCA FRIGIDAIRE, MODELO CODIGO 1000231, COLOR

BLANCO, UN MICROONDAS PARA EL JUZG. LETRAS NIÑEZ DE

TEG. UNA PERCOLADORA, UN MICROONDAS, UNA

REFRIGERADORA, UN OASIS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE

LA DEFENSA PÚBLICA DE F.M. UNA PERCOLADORA, UNA

REFRIGERADORA, UN MICROONDAS, UN OASIS PARA LA DEFENSA





Suplidor # 05019995106150


Elaborado por

LUIS ANDRES ANDINO SILVA

XTECH, MODELO/CODIGO AM160GEN97, COLOR NEGRO.

SOLICITADO POR EL ABOGADO; JORGE ALBERTO ZELAYA,

PRESIDENTECONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, Y ASIGNADAS

A LAS MISMAS.DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.

(29102-110-021-702-906) L. 10925

VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (05) SILLAS

EJECUTIVAS, DE TELA O CUERINA, COLOR NEGRO DE CINCO

RODOS ,CON BRAZOS, ERGONOMICA, HIDRAULICA., MARCA

0

Descripcion: SILLAS EJECUTIVAS (DETALLES SEGUN 1900 9500

COTIZACIONES) 0 0

42110 0 1 5 SILLA EJECUTIVA 0


Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA



Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER


Entrega Inmediata

No. 149-2018

Unidad Elabora: CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL



- Auditoría




Entrega Inmediata

No. 149-2018

Unidad Elabora: CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL


- Auditoría






MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por


DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 10925


I.S.V L. 1425

Total L. 10925

L. 9500

Descuento L. 0

018-2017.-COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION Y

COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 15/01/18.-IMAGENES DEL

PRODUCTO OFERTADO.-CUADRO DE ONCAE N0. 13 DEL

15/01/17.-HOJA DEL POA N0. 50-18.-TIEMPO DE ENTREGA:

INMEDIATA

Sub Total

15/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO N0. 25-2018.-NOTA DE

ALMACEN N0. 316-2017.- OFICIO CCJ-PJ N0.

Elaborado por



PRECIO TOTAL (Lps)

DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 10925


Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps)

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER



15 Y 16-01-2018, MUESTRAS DE ASPIRADORAS, OFICIO DEL

ALMACEN CENTRAL N° 18-2018 DEL 11-01-2018, SOLICITUD

COMPRA DE (3) ASPIRADORAS PORTATIL, MARCA ELECTROLUX,

MODELO/CODIGO 1060331, COLOR CERDE/GRIS, ENTREGA

INMEDIATA, SOLICITADO POR LA ABOG. SONIA HERNANDEZ,

ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.- DOC.

ADJ: OFICIO N° 0016-DCYS-OC/2018 DEL 18-01-2018,

SOLICITUD DE COMPRA N° 29-2018, (2) COTIZACIONES DEL

0

Descripcion: Aspiradora portatil 1053.91 3161.73

(19500-110-009-251-753) L. 3635.99

42120 0 1 3 ASPIRADORA 0





Suplidor # 05019995106150



Entrega Inmediata

No. 134-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO



- Auditoría




Elaborado por



RUTH BRISEIDA MEJIA

Total L. 3635.99

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 3635.99

3161.73

Descuento L. 0

I.S.V L. 474.26

DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DEL 09-01-2018, CUADRO

DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 2018-0026, POA ANUAL DPPF-DP-63-18.-

Sub Total L.

LEMPIRA. ASIGNADAS A ESA DEPENDENCIA.- DOCUMENTOS

ADJUNTOS: OFICIO N0. 0019/DCYS-OC/2017.-CUADRO

VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) ESCRITORIOS

EJECUTIVOS, METALICOS, COLOR NEGRO, BASE COLOR CEREZO,

DE CINCO GAVETAS. MARCA IPSA, CODIGO:

N-MA101-001-NLX., DE 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NL.-

SOLICITADO POR ABOGADA. CLAUDIA ARGENTINA AGUILAR,

DEFENSORA PUBLICA DEL JUZGADO DE PAZ DE LEPAERA,

0

Descripcion: Escritorios metalicos, color negro, de 5 gavetas. 4097.77 8195.54

(17035-110-007-064-756) L. 9424.87

42110 0 1 2 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO 0


Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIRA



Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.


Entrega Inmediata

No. 170-2018

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.



- Auditoría






Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.


Entrega Inmediata

No. 170-2018

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.



- Auditoría


Elaborado por



L. 9424.87




DEL 16/01/17.-COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 15/01/17.

FOTOGRAFIAS DE ARTICULOS OFERTADOS.-CUADRO DE ONCAE

N0. 10-2018.- CUADRO DE ADJUDICACIONES N0. 69-18.

TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL

COMPARATIVO N0. 27-2018.-NOTA DE ALMACEN

10-2018.-SOLICITUD DE ABOGADA AGUILAR DEL

30/10/17.-COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DEL

15/01/17.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

Elaborado por



NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 9424.87


I.S.V L. 1229.33

Total L. 9424.87

Sub Total L. 8195.54

Descuento L. 0

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIRA


0034-DCYS-2018 DE 22/01/18, CUADRO COMPARATIVO N°

60-2018, NOTA DE 17/01/18 DE JEFE DE ALMACEN, NOTA DE

PAGO POR COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON

CAPACIDAD PARA 40 TAZAS, MARCA BLACK & DECKER,

CODIGO/MODELO 1070626, COLOR CROMADA, SOLICITADO POR

ALEJANDRO JOSE ORTEGA, ADMINISTRADOR INSPECTORIA

GENERAL DE TRIBUNALES, PARA SER UTILIZADA EN LA

INSPECTORIA GENERAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°

0

Capacidad: percoladora con capacidad 30 tazas 943.48 943.48

(13001-110-003-059-064) L. 1085

39400 0 1 1 CAFETERA ELECTRICA 0





Suplidor # 05019995106150



Entrega Inmediata

No. 275-2018

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.



- Auditoría




Elaborado por



DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO

Total L. 1085

MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 1085

Descuento L. 0

I.S.V L. 141.52

COTIZACIONES: LARACH Y CIA Y ALMACENES LADY LEE DE

19/01/18OFICIO DPPF-DP-87-18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.

Sub Total L. 943.48

17/01/18 DE ADMINISTRADOR INSPECTORIA GENERAL DE

TRIBUNALES, CONSTANCIA DESCARGO DE BIENES DE

27/09/17, DICTAMEN TECNICO DE EQUIPO PARA DESCARGO,

CUADRO HONDUCOMPRAS N° CSJ-2018-0058 DE 22/01/18, DOS

3,000 PROYECTIL FC 40 S&W FMJ, MARCA S&B, SOLICITADO

POR CIRO IZAGUIRRE, SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y

(27606-110-020-900-886) L. 177330

PAGO POR COMPRA DE 5,000 PROYECTIL FC 9MM LUGER FMJ,

MARCA WINCHESTER, 1,500 PROYECTIL FC 38 SP LRN, MARCA

AGUILA, 1,500 PROYECTIL FC 357 MAGNUM, MARCA AGUILA,

1500 Descripcion: Proyectil FC 357 MAG 15 22500

3000 Descripcion: Proyectil FC 40 S&W FMJ 14.5 43500

0

5000 Descripcion: Proyectil F.C 9MM Luguer FMJ 13.5 67500

1500 Descripcion: Proyectil FC 38 SP LRN 13.8 20700

36500 0 1 11000 MUNICION 0


Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, M.D.C.



Suplidor # 08019003245353

Señor(s) : LA ARMERIA


Entrega Inmediata

No. 274-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



- Auditoría




Entrega Inmediata

No. 274-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



- Auditoría







Elaborado por


INMEDIATO.

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 177330


EXISTENCIA- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°

0041/DCYS-OC/2018 DE 23/01/18, CUADRO COMPARATIVO N°

68-2018, COTIZACION LA ARMERIA DE 19/01/18, NOTA DE

16/01/18 DE SUPERVISOR DE VIGILANCIA, NOTA DE 18/01/18

DE JEFE DE ALMACEN, CUADRO HONDUCOMPRAS CSJ-2018-0053

DE 25/01/18, OFICIO DPPF-DP-91-18.- TIEMPO DE ENTREGA

VIGILANCIA, PARA ABASTECER DE MUNICIONES LAS ARMAS

ASIGNADAS A DIFERENTES AREAS COMO ALGUACILES,

GUARDAESPALDAS, MOTORISTAS DE MAGISTRADOS, JUECES DE

ESTE PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL Y MANTENER EN

Elaborado por



CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 177330


I.S.V L. 23130

Total L. 177330

PRECIO TOTAL (Lps)

Sub Total L. 154200

Descuento L. 0

Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, M.D.C.


Suplidor # 08019003245353

Señor(s) : LA ARMERIA


PAGO POR EL SERVICIO DE DOS COFFE BREAK UNO DE (16)

COFFE, SERVIDO EN LA REUNION DE TRABAJO CON ORGANOS

JURISDICCIONALES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA

DE CORRUPCION, REALIZADO EL 18/1/18 Y EL SERVICIO

(11001-110-001-001-001) L. 2300

(21603-110-011-350-221) L. 2127.5

1 Tipo de comida: 20 coffee break empacados y refrescos en lata, 1850 1850

Transporte: incluido 0 0

0

1 Tipo de comida: 16 coffee break servidos y refrescos diferentes sabores, 2000 2000

Meseros: servicio de 1 mesero, Transporte: incluido 0 0

29100 0 1 2 SERVICIO DE ALIMENTACION 0


Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA, M.D.C.


Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 08019004002892

Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.


Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



- Auditoría






Entrega Inmediata




- Auditoría




4427.5




Elaborado por

TULIPANES DE 16 Y 18/01/18 Y DOS DE STAFF PARTY DE

16/01/18, DOS CONSTANCIA DE HERMES MONCADA, ASESOR DE

PRESIDENCIA DE 18 Y 19/01/18,DOS OFICIO N°

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L.

PRESIDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°

0068-DCYS-2018 DE 25/01/18, CUADRO COMPARATIVO N°

94-2018, DOS MEMORANDO PCSJ N° 040-18 DE 18/01/18 Y

018-18 DE 16/01/18 DE PRESIDENCIA, DOS FORMULARIO DE

PUBLICACION N° CSJ-2018-0046 Y 0034 DE 25/01/18, DOS

FACTURA N° 00008360 Y 00008358, 4 COTIZACIONES: DOS DE

DE(20) COFFE BREAK SERVIDOS EN LA REUNION DE PLENO

LLEVADO A CABO EL 16/01/18, SOLICITADO POR LA

Elaborado por




Total L. 4427.5

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 4427.5

Descuento L. 0

I.S.V L. 577.5

DPPF-DP-113-18, DOS VALIDADOR DE FACTURA, DOS CUADRO

HONDUCOMPRA N° CSJ-2018-0046 DE 18/01/18, CONSTANCIA

DE PAGOS A CUENTA, VENCE 30/04/18.

Sub Total L. 3850




Suplidor # 08019004002892


VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 28 COFEE BREAK DE 4

BOQUITAS 3 SALADAS Y 1 DULCE EMPACADAS Y REFRESCO EN

LATA, 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVIDOS 14 Y 15 DE

DIC. 2017, SOLICITADO POR LIC. INDIRA TORO. DIRECTORA

(27601-110-020-900-856) L. 2737

(21602-110-011-350-220) L. 3875.5

1 Tipo de comida: 28 coffee break empacados y refrescos en lata, 2380 2380


0

1 Tipo de comida: 16 coffee break servidos y refrescos diferentes sabores, 3370 3370

cristaleria incluida, Meseros: servicio de mesero, Transporte: incluido 0 0



Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.



Suplidor # 08019004002712

Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.


Entrega Inmediata




- Auditoría






Entrega Inmediata




- Auditoría




6612.5



ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL A

JUECES, JUEZAS Y MAGISTRADAS DEL CIRCUITO DE EXTORSIÓN

REALIZADO EL DÍA 18-01-18. DOCUMENTOS ADJUNTOS; OFICIO

SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L.

2018-2022" .16 COFFE BRAK SERVIDOSDE 5 BOQUITAS 3

SALADAS, 2 DULCES Y REFRESCOS EN LATA DE DIFERENTES

SABORES (CRISTALERIA INCLUIDA) 1 SERVICIO DE MESERO, 6

FALDONES RECTANGULARES, 6 SOBREMANTELES, SOLICITADO

POR ABG. JULISSA AGUILAR MAG. CORTE DE APELACIONES EN

MATERIA DE EXTORSIÓN PARA SER SERVIDO EN REUNION DE

ADMINISTRATIVA PARA SER OFRECIDOS A PARTICPANTES DEL

TALLER "ELABORACIÓN DE PLAN DE NECESIDADES AÑO



ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Total L. 6612.5

SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 6612.5

Descuento L. 0

I.S.V L. 862.5

HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2017-1154, POA DPPF-DP-114-18 DE

24-01-18, 2 FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE

ADJUDICACIONES DE 14-12-17 Y 18-01-18.

Sub Total L. 5750

APELACIONES MAT. EXTORSIÓN 11-01-18, FACTURA 1763 DE

24-01-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0039,

VALIDADOR DE FACTURA, COTIZACION BRENDA RICO 17-01-18,

COTIZACION CRUZ ABADIE 17-01-18, POA DPPF-DP-72-18 DE

18-01-18, CONTANCIA ABG. JESSY ROMERO SECRET. CORTE

APELACIONES MAT. EXTORSION 30-01-18, PUBLIC.

0096-DCYS-2017 DE 01-02-18, SOLIC. DE COMPRA 109-2018

DE 29-01-18, OFICIO 1118-DA-PJ-2017 POR LIC. INDIRA

TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA 12-12-17, COTIZACION

CAKE TO GO 13-12-17, COTIZACIÓN BRENDA RICO 13-12-17,

FACTURA 1764 DE 24-01-18, VALIDADOR DE FACTURA, OFICIO

CAPCNE 09-2018 MAG. JULISSA AGUILAR CORTE DE


Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.


Suplidor # 08019004002712

Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

Elaborado por

ESTRADA/JEFE DE LICITACIONES PARA ACTO DE APERTURA DE

OFERTAS PARA LICITACION PÚBLICA 06-2017 EL

LUNES06/11/17 EN SALON DE DIRECCION DE PRESUPUESTO.

DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 2912-DCYS-2017 DE 20/11/17,

(27611-110-020-900-857) L. 2127.5

VALOR QUE SE PAGA POR LA 20 COFFE BREAK DE TRES

BOQUITAS EMPACADOS CON REFRESCOS EN LATA DIFERENTES

SABORES, 1 TRANSPORTE SOLICITADOS POR GUSTAVO

0

Tipo de comida: 20 coffee break empacados y refrescos en lata, 1850 1850






Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019004002892



Entrega Inmediata

No. 9298-2017

Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS



- Auditoría




Suplidor # 08019004002892

Entrega Inmediata

No. 9298-2017

Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017


- Auditoría







RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por


30/10/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS 1057,

HOJA DE POA DPPF-DP-2204-17 DE 14/11/17.

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 2127.5

000-001-01-00007680 DE 10/11/17 VALIDACION, COTIZACION

773E DE 03/11/17, COTIZACION TULIPANES ALIMENTOS Y

SSERVICIOS DE 02/11/17, COTIZACION DE STAFF PARTY DE

03/11/17, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 02/01/18,

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE IVONNE CANALES/SECRETARIA U,

LICITACIONES DE 13/11/17, OFICIO NO 719-ULPJ-2017 DE

SOLICITUD DE COMPRA 1688-2017 DE 20/11/17, FORMULARIO

DE PUBLICACION DE ADJUDICACION 1057, FACT.

Elaborado por


RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 2127.5


I.S.V L. 277.5

Total L. 2127.5

PRECIO TOTAL (Lps)

Sub Total L. 1850

Descuento L. 0





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