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REPROGRAMACION

Plan Operativo Institucional

por Programas y Presupuesto

Ejercicio Fiscal 2012

Marzo, 2012

i

INDICE

PRESENTACIÓN ___________________________________________________________________________________ 1

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN ____________________________________________________________________ 4

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL _____________________________________________________________________ 5

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ________________________________________________________ 6

Marco Filosófico Institucional ______________________________________________________________________ 6

Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales: __________________________________________________ 7

Estructura Programática y Presupuestaria ___________________________________________________________ 8

Fuentes de Financiamiento _______________________________________________________________________ 10

Acciones incorporadas al POI vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo _____________________________ 11

MATRICES INSTITUCIONALES ______________________________________________________________________ 12

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL ___________________________________ 13

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Prevención) _______________________________ 14

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento ambulatorio) ____________________ 15

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento residencial) _____________________ 16

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2 (Regulación) _______________________________ 17

Cronograma de Actividades – Programa 1 ___________________________________________________________ 18

Cronograma de Actividades – Programa 2 ___________________________________________________________ 18

ANEXOS ________________________________________________________________________________________ 19 Ficha Técnica Indicador “Estancia Promedio” ______________________________________________________ 20

Acuerdo de la Junta Directiva. ___________________________________________________________________ 21

1

PRESENTACIÓN El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presenta la reprogramación al Plan Operativo Institucional y Presupuesto por Programas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, para lo cual, se considero los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional, que regulan la materia programática – presupuestaria y evaluativa.

En el presente documento se incorpora la matriz de programación sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. En dicha matriz se incorporan tres actividades en las cuales, la institución tiene responsabilidad directa o asociada en su cumplimiento. El presente documento incorpora además, observaciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, relacionadas con el análisis del Plan Operativo Institucional 2012, comunicadas mediante oficio STAP-2581-2011 del 23 de noviembre de ese año, así como, la respuesta dada por medio del oficio DG-12-01-12 del 4 de enero del 2012, suscrito por la Dra. Patricia Orozco Carballo, Directora General del IAFA. Es importante informar que se realizaron diversos ajustes a la programación inicial que se detallan a continuación: Con respecto a la PEP vinculada al desarrollo de estrategias de intervención para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se ajustó la cantidad de niños y niñas participantes correspondiente a los niveles de preescolar, y segundo ciclo de la educación primaria pública. De tal forma se redujo los posibles participantes de 306.843 a 304.585 niños y niñas, debido a una disminución generada en la matrícula de acuerdo a las proyecciones del MEP y al considerar la proyección que se realiza en la institución, a partir de los resultados obtenidos en los últimos años. En materia asistencial se había proyectado inicialmente en la PEP vinculada con el tratamiento ambulatorio que se atendería un total de 12.854 personas, sin embargo, la demanda generada en los servicios de los CAID ubicados en las Oficinas Regionales con que cuenta la institución, condujo a incorporar una cantidad mayor de personas en razón del compromiso original, llegando con el incremento a un total de 13.933 personas. De igual forma se realizaron ajustes a los componentes de las diversas PEP. En específico en lo relacionado con la prevención, se incorporó el dato ajustado a la inversión promedio por niño y niña capacitada. Con respecto a la matriz de tratamiento ambulatorio, considerando las observaciones realizadas por la STAP con respecto a uno de los indicadores de eficacia y en razón que el objetivo estratégico ya contaba con indicador de ese tipo, se tomó la decisión de suprimir el indicador “Consulta promedio por cada 100 habitantes”.

2

En materia de tratamiento residencial considerando las observaciones realizadas por la STAP a los indicadores “Índice de rotación e intervalo de sustitución”, y con el fin de hacer lo más comprensible la medición del objetivo, se decidió sustituirlos por un solo indicador hospitalario, el cual, se relaciona con el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente en un periodo determinado en razón de la población ingresada en el Centro de Menores, cuyo nombre es “Porcentaje de Ocupación de Camas y cuya ficha técnica se adjunta como anexo al presente documento. Finalmente, en la PEP relacionada con aspectos de regulación en materia de control de publicidad de bebidas alcohólicas, se incorporó el dato relacionado con el tiempo medio de respuesta de solicitudes en razón de lo ejecutado en el periodo anterior. Para ejecutar las acciones descritas se cuenta con un presupuesto de ¢7.897.756,0 miles cuya distribución parcial se muestra en las matrices de Programación Estratégica por Programas (PEP), contenidas en el presente documento, relacionadas con las prioridades institucionales por un monto de ¢5.271,4 miles. Téngase en consideración que la diferencia corresponde a los recursos asignados al subprograma 1.4 “Producción de conocimiento”, subprograma 2.1 “Aprobación del funcionamiento de programas públicos y privados”, así como, lo correspondiente al programa 3 “Servicios de Apoyo”. La distribución total del presupuesto por programas, se observa en la estructura programática y presupuestaria incluida en la página 9. Los movimientos presupuestarios originados con el replanteamiento de los compromisos asumidos con las metas programadas para el periodo 2012, serán incluidos por medio del Presupuesto Extraordinario N°1-2012 y Modificación Presupuestaria N°1-2012. El presente documento fue aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo firme N°4 de la Sesión Ordinaria N°10-12, celebrada el martes 20 de marzo del 2012. Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se incorpora la siguiente información:

Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: 3-007-045737.

Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. Dirección: 300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca.

Teléfono: 2224-4096 Fax: 2224-6762 Apartado: 4494-1000 San José Dirección electrónica:

Representante legal:

Dra. .Sissy Castillo Ramírez, cédula 1-564-847. Nombramiento efectuado por Junta Directiva en sesión ordinaria N° 25 -11, celebrada el martes 06 de setiembre del 2011.

3

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Detalle del Origen y Aplicación de Recursos, Ejercicio Fiscal 2012

(Miles de colones)

Parciales Totales Fuentes:

Otros servicios 400,0

Servicios de publicidad e impresión 400.0

Transferencias Gobierno Central 5.663.572,4

Operación (Ministerio de Salud) 5.150.272,4

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) 333.610.0

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) 169.690.0

Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 471.512,7

Instituto Costarricense Sobre Drogas (Ley N° 8204) 252.512.7

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12.000,0

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8783) 68.000,0

Patronato Nacional de la Infancia (Ley N° 7648 Artículo 38) 133.000,0

Transferencias corrientes de empresa públicas no financieras 6.000,0

Fábrica Nacional de Licores (Ley Nº 8289) 6.000,0

Recursos de Vigencias Anteriores 1.772.070.8

Superávit Libre periodo 2011 1.575.286,3

Superávit específico periodo 2011 187.884,5

Disminución egresos PANI 8.900.0

Total Fuentes 7.897.556,0

Aplicación:

Remuneraciones 4.802.229.8

Servicios 1.409.581,5

Materiales y suministros 279.699,7

Bienes duraderos 1.163.789,0

Transferencias corrientes 233.446,1

Disminución transferencia PANI 2012 8.900,0

Total aplicación 7.897.556,0

4

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN El marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión institucional comprende varias disposiciones, a saber:

1. La Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de octubre de 1973, establece que es un deber constitucional y legal del Estado velar por la salud de la población y le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, velar por este deber.

2. La Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del mes de noviembre de 1973, menciona en su artículo 3, que el

Ministerio cumplirá sus funciones por medio de sus dependencias directas y de los organismos adscritos y asesores. En el campo de las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es su órgano especializado.

3. La Ley N° 8289, reforma la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y otorga Personalidad Jurídica Instrumental al

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con sus fines.

4. La Ley N° 10 sobre venta de Licores del 10 de octubre de 1936 y sus reformas, en su artículo 45, confieren al IAFA

la responsabilidad de regular y controlar todo tipo de propaganda y publicidad de bebidas alcohólicas.

5. La Ley Nº 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y le encarga de la coordinación y diseño de políticas en materia de prevención y de atención a dependientes de drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento.

6. Ley N° 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662, le asigna al IAFA una

transferencia para el desarrollo de programas.

7. La Ley N° 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, otorga al instituto recursos para programas y proyectos de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

5

8. El Decreto Ejecutivo Nº 30921-S del 16 del Enero del 2003 establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y ratifica al IAFA como uno de los órganos adscritos al despacho del Ministro de Salud.

9. El Decreto Ejecutivo Nº 33070-S, del miércoles 10 de mayo del 2006, define la estructura del IAFA vía reglamento,

le otorgan al IAFA las directrices generales, sus competencias y su razón de ser institucional.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

JUNTA DIRECTIVA

Dra. Sissy Castillo Ramírez.

AUDITORÍA INTERNA Licda. Ana Pizarro Jiménez.

DIRECCIÓN GENERAL

Dra. Patricia Orozco Carballo

DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Douglas Mata Pernudi

SERVICIOS JURIDICOS

Licda. Marjorie Calvo Barrantes

AREA TECNICA Dra. Vera Barahona Hidalgo

AREA DE APOYO

MSc. Daysi Ureña Cerdas

6

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Marco Filosófico Institucional

La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera.

Misión:

Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias

Visión:

Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública.

Valores: Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo

7

Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales:

Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado

Promoción de estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa de la escuela primaria y educación preescolar.

Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de niños, niñas y adolescentes.

Iniciación en el consumo de drogas entre los menores de edad escolarizados.

Mejoramiento en la accesibilidad y la atención integral a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias.

Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales.

Índice de concentración de consultas por paciente

Reducción de la influencia o impacto de la mercadotecnia de bebidas alcohólicas en las actitudes y hábitos de los jóvenes.

Regular la transmisión de los mensajes de mercadotecnia de las bebidas alcohólicas.

Iniciación en el consumo de drogas entre los menores de edad escolarizados.

8

Estructura Programática y Presupuestaria

La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones sustantivas, a saber:

Programa 1. Misión

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.

Programa 2. Misión

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. Además, es responsable del cumplimiento de la reglamentación para el control de la publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de reducir su influencia e impacto y resguardar la salud de la población.

Programa 3. Misión

Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

9

En resumen, a nivel de programa la estructura programática y presupuestaria se presenta como sigue:

Programas Nombre del programa Presupuesto

(en miles de colones) Participación

relativa

PROGRAMA 1. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

5.362.952,6 68,0%

Subprograma 1.1. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

1.290.940.3 24,1%

Subprograma 1.2. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

425.981,2 7,9%

Subprograma 1.3. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

3.497.269,3 65,2%

Subprograma 1.4. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

148.761,8 2,8%

PROGRAMA 2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas.

312.745,3 4,0%

Subprograma 2.1. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

254.001,1 81,2%

Subprograma 2.2. Aprobación y fiscalización de la publicidad de bebidas alcohólicas. 58.744,2 18,8%

PROGRAMA 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

2.204.058,1 28,0%

Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales. 154.378,5 7,0%

Subprograma 3.2. Gestión Administrativa. 2.049.679.6 93,0%

TOTAL 7.879.756,0 100,0%

10

Fuentes de Financiamiento

Fuente Monto

(miles de colones)

IAFA – (Gobierno Central y otros Servicios) 5.150.672,4

Ley Nº 7972 – Cargas Tributarias al Alcohol y el Tabaco 503.300,0

Ley Nº 8204 – Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 252.512,7

Ley Nº 8289 - IAFA / Fabrica Nacional de Licores (FANAL) 6.000,0

Ley Nº 8289 – IAFA / Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 12.000,0

Ley Nº 8783 - Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 68.000,0

Ley Nº 7648 (art. 38) Patronato Nacional de la Infancia 124.100,0

Superávit Libre periodo 2011 1.575.286,3

Superávit Específico periodo 2011 187.884,5

TOTAL 7.879.756,0

11

Acciones incorporadas al POI vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011–2014, “María Teresa Obregón Zamora”, para el caso particular del IAFA, sus actividades se encuentran vinculadas con el desarrollo de tres metas específicas: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en población de niños y niñas de escuela primaria En lo que se refiera a las actividades promocionales y preventivas en materia de consumo de drogas, se propuso como acción estratégica el fomento y protección de la salud mental y fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones, lo cual se pretende llevar a cabo por medio del desarrollo del programa de Aprendo a Valerme por Mi Mismo en el primer ciclo de la enseñanza primaria pública, lo cual, empezará a ejecutarse hasta el año 2014. Atención a personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas La Acción Estratégica incorporada en el PND, se refiere al fomento y protección de la salud mental y el fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones. Para ello se propuso como objetivo el aumentar la cobertura y calidad de los servicios de atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, a nivel ambulatorio y residencial. Acceso a los servicios de salud de atención integral a las personas menores de edad trabajadoras detectadas La Acción Estratégica incorporada en el PND, se refiere a garantizar acceso a los servicios de salud de atención integral a las persona y especifico se busca como objetivo el contribuir a la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas mediante la detección, denuncia y la atención diferenciada en los servicios de salud públicos y privados. En el caso particular del IAFA se refiera más a la atención para el abordaje del abuso sexual (explotación sexual comercial), en los servicios del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para personas menores de edad. A este Centro ingresan adolescentes de ambos sexos que presentar trastornos por consumo de drogas y vulnerabilidad social. Las tres acciones mencionadas corresponden al Programa Nº 1 “Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas”, especifico al Sub-programa Nº 1.1., las acciones dispuestas a desarrollarse, a partir del 2014, en relación con las intervenciones preventivas. Las otras dos acciones se relacionan con la atención integral, en materia asistencial, de personas afectas por trastornos por consumo de drogas y que presenten otras condiciones, los cuales se ubican en el Sub-programa 1.3.

12

MATRICES INSTITUCIONALES

Y

CRONOGRAMAS

Sector:

Instituciones:

Meta Sectorial

1 2 4 5 6

Acción estratégica Meta Meta anual

Programada

Meta Regional/Cobertura

Geográfica*

Presupuesto

Estimado (en millones

de ¢)

Institucional

1.2. Acceso a los

servicios de salud de

atención integral a las

personas con

equidad, calidad,

seguridad, diversidad,

universalidad,

solidaridad,

accesibilidad e

inclusión social.

1.2.4. Atender de forma

diferenciada al 100% de las

personas menores de edad

trabajadoras detectadas según el

protocolo establecido a partir del

2012.

Porcentaje de

personas menores

de edad

trabajadoras

detectadas

atendidas.

NA NA NA IAFA

Institucional

1.5. Fomento y

protección de la salud

mental y

fortalecimiento de los

programas de

atención integral de

adicciones.

100% de cobertura de la población

matriculada en el primer grado de la

enseñanza primaria pública en el

2014.

Porcentaje de

cobertura.IAFA

Meta programada para realizarse a

partir del 2014.

Sectorial /

Institucional

1.6. Aumentar la

cobertura y la calidad

de los servicios de

atención integral a

personas con

trastornos de

consumo de

sustancias

psicoactivas

10% de incremento sobre la línea

base (12492) la cobertura de

atención a personas con trastornos

de consumo de sustancias

psicoactivas

Porcentaje de

incremento

2,9%

(362)

Central: 50

Huetar Norte: 0

Pacífico Central: 0

Chorotega: 0

Huetar Atlántica: 0

Brunca: 0

TOTAL 362

¢2.457,3 IAFA

Observaciones

PROGRAMACIÓN, SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2012 - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011 -2014

Salud

IAFA

Nivel:

Sector/Institución

Planeación Sectorial PND-CCC 2011-2014 3

Indicador sectorial

PND/ Institucional

Programación Anual 2012 7

Institución

Responsable

13

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA

INSTITUCION

PROGRAMA 1

MISION

SUBPROGRAMA 1.1

Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula Fuente de datos del Observaciones

del Programa Gestión y/o de t indicador

Resultados anual

Producto Eficacia

99,5% 100,5% 100,7% 99,6% 100% 100% 100% 100%

304.585 1.398,1 Gob Central

12,0 FODESAF

71,0 ICD

228,3 Ley N° 7972

Usuarios / 6,0 FANAL

1.715,4 TOTAL

Beneficiarios

Economía

-- -- -- 3,977 4.216 4.216 4.216 4.216

Capacitación

socioeducativa en la

temática de drogas.

Niños, niñas y

docentes de escuelas

públicas.

Comunidad

Educativa.

Incrementar la

competencia social y

las actitudes contra el

consumo de

sustancias

psicoactivas, por

medio de la

capacitación de

304.585 niños y niñas

de preescolar y

escuela primaria que

participan del

programa de

prevención de drogas.

Costo por niño

capacitado

Inversión total dividido

por el total de niños y

niñas capacitados

Invertir un promedio

de ¢4,216 por niño

capacitado dentro del

programa de


Registros de

participación en las

sesiones/ talleres.

Información

suministrada por el

MEP en relación

con la matrícula de

estudiantes por

nivel educativo.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

t+2

2014

t-2

2010

t-1

2011

t-3

2009

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Capacitados en el

programa de


Número de niños y

niñas capacitados,

dividido por el total de

niños y niñas

programados

multiplicado por 100

t

t-4

2008

Desempeño Histórico

Estimación Recursos

Presupuestarios (en millones de

colones)

t+3

2015

Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Metas del Indicador

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Monto FF

t+1

2013

Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar.

14


INSTITUCION

PROGRAMA 1

MISION

SUBPROGRAMA 1.3



Resultados anual

Producto Eficacia

99,3% 126,3% 93,6% 117,0% 100% 100% 100% 100%

13.933 2.192,8 Gob Central

128,0 Ley N° 7972

2.320,9 TOTAL

Usuarios / Calidad

1,23% 0,70% 0,85% 0,85% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Beneficiarios


INSTITUCIONAL


Contar dos o menos

usuarios que informan

insatisfacción por la

atención de cada 100

pacientes que utilizan

los servicios

Atención medica –

psicosocial

ambulatoria.

Brindar atención

integral a 13.933

personas que

ingresan a los

servicios asistenciales

del IAFA, para

mejorar su nivel de

salud y bienestar.

Insatisfacción en el

servicio de

tratamiento

ambulatorio

Personas que

requieren atención

por trastornos por

consumo de drogas.

Familiares de los

pacientes.

Habitantes de las

diversas localidades

del país.

t-4

2008

Número de pacientes

atendidos

ambulatoriamente,


pacientes

programados,


Pacientes atendidos

ambulatoriamente por

el consumo de

drogas.

Número de reclamos

dividido por el número

de pacientes

atendidos en el

servicio ambulatorio,




Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la

producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas

mediante su tratamiento.

t

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.



colones)Desempeño Histórico Metas del Indicador

FF

t-2

2010

t-3

2009

t-1

2011 Monto

Registros Médicos de

la institución.

Expedientes Clínicos.

t+1

2013

t+2

2014

t+3

2015

Contraloría de

Servicios

La consulta promedio,

refleja la tendencia de

las personas por

demandar atención.

El dato que se

establece como

parámetro se obtiene

promediando los

resultados obtenidos

en el periodo

comprendido entre el

2006 y el 2011.

En respuesta a la

observación del

Informe DE-404-11,

con respecto a la

"atención integral" se

aclara: Según el

Comité de Expertos

de la Organización

Mundial de la Salud

(OMS), el término

tratamiento, en un

sentido estricto se

puede definir como

“… un enfoque

integral destinado a la

identificación,

asistencia... (y) ...

atención de la salud

... de las personas

que presentan

problemas

provocados por el uso

de cualquier sustancia

psicoactiva”.

15


INSTITUCION

PROGRAMA 1

MISION

SUBPROGRAMA 1.3



Resultados anual

Producto Eficacia 34,2% 75,8% 110,8% 164,6% 100% 100% 100% 100%

96

889,9 Gob Central

68,0 FODESAF

133,0 PANI

Usuarios / 85,5 Ley 7972

Eficacia 1.176,4 TOTAL

-- -- -- 84,8% 75% 75% 75% 75%

Beneficiarios

Alcanzar al menos un

75 % de la ocupacion

de las cama en el

serviciobajo

internamiento.

FF

Ocupación de las

camas en el servicio

bajo internamiento


INSTITUCIONAL


Número de pacientes

atendidos en el

servicio residencial,


pacientes

programados,

multiplicado por 100.

Atención medica –

psicosocial

residencial.

Registros Médicos de

la institución.

Expedientes Clínicos.

t+1

2013

t+2

2014

t+3

2015 Monto

Metas del Indicador

t-1

2011

t-4

2008

Personas menores de

edad que requieren

atención por

trastornos por

consumo de drogas.

La proyección anual

se realiza conforme la

capacidad instalada

(camas disponibles)

en el Centro Nacional

de Atención Integral

para personas

Menores de Edad.

En respuesta a la

observación del

Informe DE-404-11,

con respecto a la

"atención integral" se

aclara: Según el

Comité de Expertos

de la Organización

Mundial de la Salud

(OMS), el término

tratamiento, en un

sentido estricto se

puede definir como

“… un enfoque

integral destinado a la

identificación,

asistencia... (y) ...

atención de la salud

... de las personas

que presentan

problemas

provocados por el uso

de cualquier sustancia

psicoactiva”.



Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la

producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas

mediante su tratamiento.




colones)

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

t

Familiares de los

pacientes.

Habitantes de las

diversas localidades

del país.

t-3

2009

t-2

2010

Pacientes atendidos

bajo internamiento por

consumo de drogas.

Brindar atención

integral a 96 niños

niñas y adolescentes,

que ingresan a los

servicios residenciales

del IAFA, para

mejorar su nivel de

salud y bienestar.

Total de días paciente

registrados en el

periodo, dividido por

el total de días - cama

disponibles,


16


INSTITUCION

PROGRAMA 2

MISION

SUBPROGRAMA 2.2



Resultados anual

Producto Eficacia 4,3% 8,1% 14,8% 5,7% 15% 15% 15% 15%

58,7 Gob Central

58,7 TOTAL

Usuarios

Calidad -- -- -- -- 25 25 25 25

Beneficiarios

Población en General

Tiempo medio de

respuesta de las

solicitudes de

resolución de material

publicitario.

El indicador de

suspensión de

material publicitario

incorporado en esta

PEP, es de tendencia

descendente.

Registros del Proceso

Control de Publicidad.Resoluciones de

material publicitario de

bebidas alcohólicas

Suspensión de

material publicitario de


Desarrollar un sistema

de vigilancia eficaz de

la mercadotecnia de


para controlar el

material contraventor

[a fin que no supere el

15%].

Agencias y medios de

comunicación.

Industria Alcoholera Brindar respuesta a

las solicitudes de

revisión de material

publicitario de bebidas

alcohólicas en un

periodo no mayor a

los 25 días.

Número total de

resoluciones de

suspensión, dividido

por el total de

resoluciones emitidas,

multiplicado por 100.

Sumatoria del número

de días en que se

resuelven la totalidad

de solicitudes, dividido

por el número total de

solicitudes

presentadas

FF

De acuerdo al

comportamiento

histórico, se espera

que para el año 2012

el porcentaje de

suspensiones no

supere el 15%.


Presupuestarios (en millones

de colones)

t

t-4

2008

t-3

2009

t-2

2010

t-1

2011


t+1

2013

t+2

2014

t+3

2015 Monto

Metas del Indicador


Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Este programa velar porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los

servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. Además, es responsable del cumplimiento de la reglamentación para el control de la publicidad de bebidas

alcohólicas, a fin de reducir su influencia e impacto y resguardar la salud de la población.

Aprobación y fiscalización de la publicidad de bebidas alcohólicas.


INSTITUCIONAL

Regular la transmisión de los mensajes de mercadotecnia de las bebidas alcohólicas.

17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AÑO 2012

METAS Y ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Capacitación a niños y niñas en el programa de prevención

de drogas.

Coordinaciones *** *** *** ***

Sesiones de capacitación y educativas *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Sesiones de trabajo *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Seguimiento *** *** *** *** *** *** *** ***

Atención de personas en el servicio ambulatorio

Recepción de pacientes *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Valoración del caso *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Atenciones o intervención terapéutica *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Atención a personas menores de edad consumidores de

sustancias psicoactivas

Recepción de pacientes en el Centro. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Valoración del caso *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Ubicación en la modalidad de intervención *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Aplicación del Programa Técnico en pacientes internados. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Egreso de pacientes que cumplen el programa *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Análisis material publicitario

Recepción de solicitudes *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Análisis del material publicitario *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Emitir resoluciones *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Monitoreo de la publicidad *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Verificación de la publicidad en prensa escrita *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Recibir y tramitar denuncias del material contraventor *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Inspección y decomiso de material *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

18

19

ANEXOS

Nombre:

Porcentaje de Ocupación de Camas.

Período y fechas de actualización:

Computo anual, se actualizarán los datos en el mes siguiente al de finalización del período (Enero y Julio). (I semestre – II semestre)

Descripción:

El porcentaje de ocupación, es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un periodo, expresado en porcentaje. Este indicador relaciona datos de servicio producidos (paciente-día) con capacidad potencial de producción (días-cama-disponibilidad), es decir, la relación entre los pacientes ingresados y la capacidad real de las camas de un servicio. Por la naturaleza del servicio, el porcentaje de ocupación suele ser siempre inferior al 100%, ya que se requiere conservar un número de camas disponibles para casos imprevistos o de emergencia. Se considera que el óptimo de ocupación debe ubicarse entre el 75% y el 85%.

Justificación:

Este indicador es útil para evaluar el aprovechamiento de la cama. Si el valor del porcentaje de ocupación al transcurrir un año es muy alto, no representará necesariamente una mejor utilización, ya que este indicador aumenta su valor a expensas de una mayor estadía. Un bajo porcentaje de ocupación podría estar indicando algún uso inadecuado de los recursos. La utilización de este indicador orienta sobre el uso del recurso cama y a partir del mismo permite ajustar la planificación y la utilización de las camas disponibles dentro del Centro de Atención para personas menores de edad.

Cálculo:

Total días pacientes registrados en el periodo, entre el total de días cama disponibles en el mismo periodo, multiplicado por cien.

Formula

Total de días pacientes registrados x 100

Total de días – cama disponibles

Nivel de desagregación: Nacional

Fuente de información y comprobación

Censo Diario. Expediente Clínico de cada paciente.

Históricos: Con base en los Registros Médicos de la Institución.

Unidad generadora: Área Técnica.

Responsable: Dra. Julia López Rodríguez, Centro para Personas Menores de Edad.

Versión: 01/2011

Fecha: Setiembre de 2011

21

Acuerdo de la Junta Directiva.

reprogramacion plan operativo institucional por … · compromiso original, llegando con el...

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