reporte seguimiento del presupuesto - mef.gob.pe no financiero 68,757 69,486 1 127,256 132,867 54 52...

Reporte Seguimiento del

Presupuesto Al mes de Agosto 2015

Dirección General de Presupuesto Público

Setiembre 2015

2

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de

los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo

el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando

como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el

sistema SIAF-SP al 31 de agosto 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

NIVEL DE GOBIERNOA Agos.

2014

A Agos.

2015

Variación %

2015/2014PIM 2014 PIM 2015

% AVANCE

2014

% AVANCE

2015

GASTO TOTAL 74,775 77,483 4 139,836 147,622 53 52

G. Nacional 45,362 51,782 14 86,488 96,326 52 54

G. Regionales 14,949 14,112 -6 24,917 25,792 60 55

G. Locales 14,464 11,588 -20 28,430 25,504 51 45

GASTO NO FINANCIERO 68,757 69,486 1 127,256 132,867 54 52

G. Nacional 39,739 44,073 11 74,564 82,052 53 54

G. Regionales 14,777 13,976 -5 24,635 25,552 60 55

G. Locales 14,241 11,437 -20 28,057 25,263 51 45

GASTO CORRIENTE 49,582 51,905 5 82,612 88,698 60 59

G. Nacional 32,168 34,604 8 55,003 59,609 58 58

G. Regionales 10,661 11,013 3 16,717 18,239 64 60

G. Locales 6,753 6,288 -7 10,892 10,850 62 58

GASTO DE CAPITAL 19,175 17,582 -8 45,025 44,170 43 40

G. Nacional 7,571 9,469 25 19,943 22,443 38 42

G. Regionales 4,116 2,963 -28 7,917 7,313 52 41

G. Locales 7,488 5,149 -31 17,165 14,414 44 36

PROYECTO 16,618 14,516 -13 38,186 35,908 44 40

G. Nacional 5,545 6,861 24 14,111 15,164 39 45

G. Regionales 3,835 2,735 -29 7,378 6,813 52 40

G. Locales 7,238 4,920 -32 16,697 13,931 43 35

BIENES Y SERVICIOS 15,365 16,726 9 28,870 33,172 53 50

G. Nacional 9,058 10,519 16 18,467 21,690 49 48

G. Regionales 2,017 2,337 16 3,760 4,875 54 48

G. Locales 4,290 3,870 -10 6,643 6,607 65 59

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,872 21,630 4 32,702 34,503 64 63

G. Nacional 12,047 12,620 5 19,291 20,369 62 62

G. Regionales 7,301 7,489 3 10,920 11,549 67 65

G. Locales 1,524 1,522 0 2,492 2,585 61 59

Nota:

Proyectos sin Defensa

Total 16,014 13,295 -17 37,081 34,085 43 39

G. Nacional 4,942 5,640 14 13,006 13,341 38 42

3

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de agosto 2015, el Gasto no Financiero (GNF) decreció -5%, respecto al

similar mes del año 2014, sustentado por la menor ejecución de los gastos de

capital. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 1% respecto al año

2014, con un avance de 52% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente, en el mes de agosto 2015, decreció -1% respecto al mismo mes

del año 2014; explicado por la reducción de las transferencias corrientes, las

pensiones y otras prestaciones sociales y por el gasto en personal y obligaciones

sociales; y en términos acumulados presentó un crecimiento de 5%, registrando un

avance de 59% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

En el mes de agosto 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G.

Nacional presentó un crecimiento de 42%. En términos acumulados, al mes de

agosto 2015, el gasto en bienes y servicios presentó un crecimiento de 9%,

registrando un avance de 50% respecto al PIM (menor al del año 2014).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (4%), en el mes de agosto 2015, se sustentó

por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una

caída (-7%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 14%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de agosto 2015 presentó una caída de -18% (-S/. 451

millones) respecto al mes de agosto 2014. En términos acumulados, el gasto de

capital decreció en -8% respecto al similar mes del año 2014, con un avance

respecto al PIM de 40%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La Inversión Pública registró, en el mes de agosto 2015, una caída en su ejecución de

-29%, a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres niveles de

gobierno. En términos acumulados, al mes de agosto 2015, la ejecución de

proyectos de inversión decreció -13%, sustentado por la disminución en la ejecución

de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de

40%, menor al registrado en el año 2014.

4

7. PRESUPUESTO POR RESULTADS (PP)

Al mes de agosto 2015 se ejecutó el 53% del PIM de los PP, registrando el mayor

avance el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto 2015 se ejecutó el 49% del PIM de los compromisos asumidos por

las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 24 y 25.

Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y

gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

5

DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Agosto 2015

En el mes de agosto 2015, el Gasto no Financiero (GNF) decreció -5% (- S/. 499

millones), respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la menor ejecución de

los gastos de capital.

La ejecución del GNF del G. Nacional registró un crecimiento de 2% (S/. 128 millones),

presentando una recuperación respecto al mes anterior.

Los G. Regionales registraron una caída en su ejecución de -9% (-S/. 205 millones)

respecto al mes de agosto 2014.

Y por su parte; los G. Locales, presentaron una caída en la ejecución de sus gastos de

-23% (- S/. 422 millones), respecto al mes de agosto 2014.

6,018

7,4628,202

9,587 9,088

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto no Financiero: Agosto(Millones de S/.)

-5%

-5%-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb-

12

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r-1

2

jun-

12

ago

-12

oct

-12

dic

-12

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13

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3

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13

ago

-13

oct

-13

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-13

feb-

14

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4

jun-

14

ago

-14

oct

-14

dic

-14

feb-

15

ab

r-1

5

jun-

15

ago

-15

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

2%

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ago-

11oc

t-11

dic-

11fe

b-12

abr-

12ju

n-12

ago-

12oc

t-12

dic-

12fe

b-13

abr-

13ju

n-13

ago-

13oc

t-13

dic-

13fe

b-14

abr-

14ju

n-14

ago-

14oc

t-14

dic-

14fe

b-15

abr-

15ju

n-15

ago-

15

GNF del G. Nacional(Var. % mensual)

3,3713,929

4,566

5,576 5,705

0

3,000

6,000

9,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del G. Nacional: Agosto(Millones de S/.)

2%

-9%

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)

1,3971,626

1,805

2,1751,971

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF de los G. Regionales: Agosto(Millones de S/.)

-9%

6

PIA PIMDev. A

Agosto

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Agosto

Avance Dev.

% PIMVar. % Diferencias

Nacional 79,328 82,052 44,073 54 39,739 53 11 4,334

Regional 19,279 25,552 13,976 55 14,777 60 -5 -801

Local 15,609 25,263 11,437 45 14,241 51 -20 -2,804

Gasto no Financiero 114,216 132,867 69,486 52 68,757 54 1 729

Corriente 80,541 88,697 51,905 59 49,582 60 5 2,323

Capital 33,676 44,170 17,582 40 19,175 43 -8 -1,593

Gasto no Financiero

2015 2014

(Millones de S/.)

Comparativo 2015-2014

7062 62 61 61 61 61 60 59 59 55 55 54 54 54 54 53 50 50 50 49 48 48 47 47 45 44 41 39

33

Trib

unal

Con

stitu

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l

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ON

PE

Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)

Ejecución al mes de agosto 2015

En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 1% respecto al año 2014,

con un avance de 52% respecto al PIM1 (ver Anexos Nºs 1 al 3). El gasto corriente

presentó un crecimiento de 5% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de

capital cayó -8% (ver Sección Gasto de Capital).

Más de la mitad de sectores del G. Nacional tuvieron un avance del GNF mayor o igual a

54% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional

(ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel

Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), y seguido por los

sectores Ministerio Público y Defensa (62% respectivamente).

1Excluye la reserva de contingencia

-23%

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

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2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

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3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

GNF de los G. Locales(Var. % mensual)

1,249

1,908 1,831 1,835

1,413

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF de los G. Locales: Agosto(Millones de S/.)

-23%

7

62 61 61 60 59 59 58 58 57 55 55 55 54 54 54 53 53 53 53 51 49 49 48 47 46 44

Lima

Ica

Calla

o

Ayac

ucho

Lore

to

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ali

Lam

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que

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a

Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)

A nivel de los G. Regionales, doce GRs tuvieron un avance mayor o igual a 55% del PIM

(avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR de Lima y seguido por el G.R

de Ica y el G.R del Callao.

Por su parte, en el caso de los G. Locales, once departamentos tuvieron un avance

mayor o igual a 45% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la

Provincia Constitucional del Callao y seguido por el departamento de Lima.

A nivel Funcional, la mayor ejecución del GNF al mes de agosto 2015, respecto al año

anterior, correspondió a las Funciones: Educación y Defensa y Seguridad Nacional.

Asimismo las funciones Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social presentaron el

mayor avance respecto al PIM -64% respectivamente- (Anexo Nº 4).

5854 53

50 50 50 50 49 48 47 45 44 43 43 42 42 42 41 40 39 38 38 38 36

24

Calla

o

Lim

a

Lore

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yali

Tum

bes

San

Mar

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Piur

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Lam

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Caja

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a

Puno

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Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)

-1,137

-648

-563

-488

-359

-112

-102

-80

-70

-1

2

8

34

37

37

69

131

203

252

463

579

651

804

1,015

-1,500-1,000 -500 0 500 1,000 1,500

Transporte

Saneamiento

Previsión Social

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Cultura y Deporte

Comercio

Ambiente

Trabajo

Agropecuaria

Legislativa

Mineria

Industria

Turismo

Pesca

Relaciones Exteriores

Protección Social

Justicia

Energía

Comunicaciones

Vivienda y Desarrollo Urbano

Salud

Orden Público y Seguridad

Defensa y Seguridad Nacional

Educación

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Agosto (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

32

36

43

43

47

48

48

49

51

51

51

51

53

54

55

56

56

56

56

61

61

63

64

64

0 20 40 60 80 100

Industria

Saneamiento

Transporte

Turismo

Pesca

Agropecuaria

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Protección Social

Trabajo

Educación

Mineria

Comercio

Cultura y Deporte

Legislativa

Energía

Ambiente

Orden Público y Seguridad

Justicia

Salud


Vivienda y Desarrollo Urbano

Comunicaciones

Previsión Social

Defensa y Seguridad Nacional

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Agosto (Avance % del PIM)

8

GASTO CORRIENTE


El Gasto Corriente, en el mes de agosto 2015, decreció -1% (-S/. 48 millones) respecto al

mismo mes del año 2014, explicado por la reducción de las transferencias corrientes, las

pensiones y otras prestaciones sociales y por el gasto en personal y obligaciones

sociales.

En el mes de agosto 2015, los gastos en personal y obligaciones sociales decrecieron en

-1% (-S/. 30 millones), respecto al mes de agosto del año 2014.

Los gastos en bienes y servicios, crecieron 29% (S/. 585 millones), impulsado por el G.

Nacional y por los G. Regionales. (Ver Sección bienes y servicios).

-1%

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

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2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

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-13

dic

-13

feb

-14

ab

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4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Gasto Corriente(Var. % mensual)

4,3864,923

5,518

7,050 7,002

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Corriente: Agosto(Millones de S/.)

-1%

1,769 1,9272,129

2,733 2,703

0

900

1,800

2,700

3,600

4,500

2011 2012 2013 2014 2015

Personal y Obligaciones Sociales: Agosto(Millones de S/.)

-1%

-1%

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

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3

jun

-13

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3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

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4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)

29%

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

1,4991,737

1,974 2,001

2,586

0

800

1,600

2,400

3,200

2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios: Agosto(Millones de S/.)

29%

9

PIA PIMDev. A

Agosto

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Agosto

Avance Dev.


Personal y Oblig. Sociales 33,852 34,503 21,630 63 20,872 64 4 758

Pensiones y Otras Prest. Sociales 12,011 12,108 7,543 62 8,158 64 -8 -615

Bienes y Servicios 27,083 33,172 16,726 50 15,364 53 9 1,362

Otros 7,594 8,914 6,006 67 5,187 65 16 819

Gasto Corriente 80,541 88,697 51,905 59 49,582 60 5 2,323

Nacional 56,305 59,609 34,604 58 32,168 58 8 2,436

Regional 14,751 18,239 11,013 60 10,661 64 3 352

Local 9,484 10,850 6,288 58 6,753 62 -7 -465

2014

Gasto Corriente

(Millones de S/.)

Comparativo 2015-20142015

La ejecución de los Otros Gastos Corrientes disminuyeron en -35% (-S/. 446 millones),

respecto al mismo mes del año 2014.

Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de agosto 2015,

cayeron -15% (-S/. 157 millones).

Ejecución al mes de Agosto 2015

El Gasto Corriente, al mes de agosto 2015, tuvo un crecimiento de 5%, presentando un

avance de 59% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y

CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance

que registró el gasto corriente. (Ver Sección Política Salarial).

-35%-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ago-

11

oct-

11

dic-

11

feb-

12

abr-

12

jun-

12

ago-

12

oct-

12

dic-

12

feb-

13

abr-

13

jun-

13

ago-

13

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

ago-

15

Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)

235359

568

1,275

829

0

500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015

Otros Gastos Corrientes: Agosto(Millones de S/.)

-35%

-15%

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)

884 900 847

1,041884

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Agosto(Millones de S/.)

-15%

10

BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de agosto 2015

En el mes de agosto 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional

presentó un crecimiento de 42% (S/.449 millones).

Los sectores que sustentaron; principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron:

Educación y Transportes y Comunicaciones (Servicios Profesionales y Técnicos y CAS)

Por su parte, los gastos en Servicios Profesionales y Técnicos fue el rubro que explicó el

mayor gasto en bienes y servicios.

Los G. Regionales, en el mes de agosto 2015, registraron un crecimiento en su ejecución

de 34% (S/. 98 millones) respecto al mes de agosto 2014.

42%

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)

950 941

1,149 1,185

1,684

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios del G. Nacional: Agosto(Millones de S/.)

42%

-20

-7

-5

-3

-2

-2

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

8

8

8

12

13

14

15

19

34

62

75

118

131

-50 0 50 100 150

Defensa

JNE

Energía y Minas

ONPE

Poder Judicial

Trabajo y Promoción del Empleo

Fuero Militar Policial

Consejo Nac. de la Magistratura

Tribunal Constitucional

Congreso de la República

Defensoria del Pueblo

Contraloria General

RENIEC

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cultura

Interior


Economía y Finanzas

Ambiental

Producción

Vivienda Construcción y Saneamiento

Ministerio Público

Justicia

Comercio Exterior y Turismo

Desarrollo e Inclusión Social

Presidencia Consejo Ministros

Agricultura

Salud

Transportes y Comunicaciones

Educación

Bienes y Servicios del G. Nacional: Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

-89

-58

-17

-13

-3

3

7

9

13

16

18

24

26

29

29

39

108

120

122

202

Suministros Médicos

Materiales y Útiles

Vestuarios y Textiles

Combustibles, Carburantes y Afines

Compra de otros Bienes

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Alimentos y Bebidas

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Enseres

Materiales y Útiles de Enseñanza

Municiones, Explosivos y Similares

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Viajes

Suministros Mantenimiento y Reparación

Contrato Administrativo de Servicios

Repuestos y Accesorios

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Ss Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios por rubros: Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

11

PIA PIMDev. A

Agosto

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Agosto

Avance Dev.


Nacional 18,925 21,690 10,519 48 9,058 49 16 1,461

Regional 2,777 4,875 2,337 48 2,017 54 16 321

Local 5,381 6,607 3,870 59 4,290 65 -10 -420

Total Bienes y Servicios 27,083 33,172 16,726 50 15,364 53 9 1,362

Bienes y Servicios(Millones de S/.)

Comparativo 2015 -20142015 2014

Por su parte, los G. Locales presentaron, en el mes de agosto 2015, una caída en la

ejecución del gasto en bienes y servicios de -2% (-S/. 12 millones).


En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de agosto 2015, presentó

un crecimiento de 9% (S/. 1,362 millones), registrando un avance de 50% respecto al

PIM (menor al del año 2014).

El G. Nacional, al mes de agosto 2015, registró un crecimiento de 16%, sustentado

principalmente por el sector Educación, seguido por los sectores Salud y Agricultura. Por

su parte, los gastos en Servicios Profesionales y Técnicos y CAS son los rubros que

explicaron este mayor gasto acumulado.

197

260296 285

383

0

150

300

450

2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios de los G. Regionales: Agosto(Millones de S/.)

34%

351

536 529 532 520

0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios de los G. Locales: Agosto (Millones de S/.)

-2%

-2%

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)

34%

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)

12

Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto

al PIM, al mes de agosto del año 2015, fueron: Tribunal Constitucional (62%), Relaciones

Exteriores y Cultura (61% respectivamente).

El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.

-47

-28

-7

-5

-1

-1

1

2

2

3

7

9

12

17

18

20

20

40

47

50

58

67

78

80

90

96

125

127

258

324

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

ONPE

JNE

Energía y Minas

Ministerio Público

Consejo Nac. de la Magistratura



Defensoria del Pueblo


RENIEC


Contraloria General


Poder Judicial



Cultura

Ambiental

Producción


Interior





Justicia

Defensa

Agricultura

Salud

Educación

Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

-130

-122

-103

-44

-38

-7

-1

22

27

37

40

41

52

62

71

79

116

208

512

545

Combustibles, Carburantes y Afines

Materiales y Útiles

Materiales y Útiles de Enseñanza

Compra de otros Bienes

Suministros Médicos

Alimentos y Bebidas

Vestuarios y Textiles

Enseres

Municiones, Explosivos y Similares

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Viajes

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Suministros Mantenimiento y Reparación

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Repuestos y Accesorios

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios por rubros: a Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

62 61 61 57 57 57 56 55 55 54 54 54 54 53 52 51 51 51 51 51 49 48 47 46 46 46 4542 41

33

Trib

unal

Con

stit

ucio

nal

Rela

cion

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xter

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s

Cult

ura

Cont

ralo

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ener

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Des

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cial

Trab

ajo

y Pr

omoc

ión

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Prod

ucci

ón

Viv

iend

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ón y

Sa

neam

ient

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Am

bien

tal

Ener

gía

y M

inas

Def

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Pres

iden

cia

Cons

ejo

Min

istr

os

Educ

ació

n

Inte

rior

ON

PE

Bienes y Servicios del G. Nacional a Agosto (Avance % del PIM)

13

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del

sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de agosto 2015, aumentaron en

4%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores

Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en

otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Respecto al gasto en pensiones, al mes de agosto 2015, presentó una caída de -7% en

comparación al año 2014.

2014 2015 Var. % Diferencia

G. Nacional 12,047 12,620 5 573

Interior 3,150 3,685 17 535Incremento remunerativo al personal policial en actividad -

D.Leg. 1132.

Defensa 1,918 2,085 9 167 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.

Ministerio Público 559 609 40 51 Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público

Resto de G. Nacional 6,420 6,240 -3 -180

G. Subnacionales 8,825 9,011 2 186 Incremento de la planilla del sector Educación

Total 20,872 21,631 4 759

Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)

SectorDev. a Agosto

Comparativo 2015 -

2014 Sustento


G. Nacional 6,247 5,781 -7 -466

Economía y Finanzas 3,275 3,134 -4 -141

En el año 2014, en la planilla del SNP DL 19990, se

hicieron mayores pagos por concepto de intereses

legales, según la Ley N° 29951, el cual se inició en el

último trimestre - 2013, disminuyendo su ejecución en

el presente año.

Salud 240 122 -49 -119En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y

el pago del aguinaldo extraordinario.

Educación 601 503 -16 -97En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y

el pago del aguinaldo extraordinario.

Resto G. Nacional 2,131 2,022 -5 -109En el año 2014, se otorgó el pago del aguinaldo

extraordinario.

G. Subnacionales 1,313 1,213 -8 -100En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y

pago del aguinaldo extraordinario.

Total 7,560 6,994 -7 -566

Pensiones(Millones de S/.)

SectorDev. a Agosto

Comparativo 2015 -

2014 Sustento

14

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de agosto 2015 crecieron en

14%, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual

corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.


G. Nacional 2,220 2,698 22 478

Educación 233 329 41 95

Incremento del número del personal CAS por nuevos

contratos en universidades e inicio del funcionamiento de

nuevas universidades.

Justicia 119 175 47 56Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos.

Desarrollo e

Inclusión Social153 198 30 46

Continuidad del personal contratado para la ampliación

de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para

Qaliwarma, entre otros.

Agricultura 132 164 25 33

Para la implementación del FONDO Mi Riego,

operatividad de las unidades ejecutoras del pliego

MINAGRI y ANA

Economía y

Finanzas214 245 15 31 Contratación de personal para los CONECTAMEF.

Resto G.

Nacional1,369 1,587 16 218

Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del

Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior,

Ambiente, entre otros.

G. Subnacionales 1,557 1,590 2 34Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud

y Educación.

Total 3,777 4,289 14 512

Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)

SectorDev. A Agosto

Comparativo 2015 -

2014 Sustento

15

PIA PIMDev. A

Agosto

Avance Dev.

% PIM

Dev. A

Agosto

Avance

Dev. % PIMVar. % Diferencias

Proyestos de inversión 23,894 35,908 14,516 40 16,618 44 -13 -2,101

Otros gastos de capital 9,781 8,261 3,065 37 2,558 37 20 508

Equipamiento 2,092 3,059 889 29 686 23 30 204

Donac. y Transferencias 7,096 4,212 1,775 42 1,695 57 5 81

Resto 594 990 401 40 176 20 128 225

Total Gasto de Capital 33,676 44,170 17,582 40 19,175 43 -8 -1,593

Gasto de Capital(Millones de S/.)

2015 2014 Comparativo 2015 -2014

GASTO DE CAPITAL


El Gasto de Capital en el mes de agosto 2015 presentó una caída de -18% (-S/. 451

millones) respecto al mes de agosto 2014.

El gasto en transferencias presentó el mayor crecimiento, a diferencia de la ejecución

de proyectos de inversión pública, el cual presentó una caída de -29% respecto a agosto

2014 (Ver Sección Inversión Pública).


Al mes de agosto, el gasto de capital decreció en -8% respecto al similar mes del 2014

con un avance respecto al PIM de 40% (menor respecto del 2014).

-18%

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Gasto de Capital(Var. % mensual)

2,539

2,124

2,684 2,537

2,086

0

1,100

2,200

3,300

4,400

2011 2012 2013 2014 2015

Gastos de Capital: Agosto(Millones de S/.)

-18%

3,065

147 85 47

1,609

186 22962

Proyestos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto

2014 2015

-29%

26% 171%31%

Gasto de Capital: Agosto (Millones de S/.)

16

INVERSIÓN PÚBLICA


La Inversión Pública registró, en el mes de agosto 2015, una caída en su ejecución de

-29% (-S/. 649 millones), a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres

niveles de gobierno.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de agosto cayó -14%

(-S/. 105 millones) respecto al mes de agosto 2014.

El sector Agricultura registró la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el

mes de agosto 2015.

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó una caída de -25%

(-S/. 142 millones) respecto a agosto 2014.

-29%

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

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2

jun

-12

ag

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2

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-12

dic

-12

feb

-13

abr-

13

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

abr-

14

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Proyectos de Inversión(Var. % mensual)

1,399

2,0952,379 2,258

1,609

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión: Agosto(Millones de S/.)

-29%

-14%

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

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2

jun

-12

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2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

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3

jun

-13

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3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

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4

jun

-14

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4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

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5

jun

-15

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o-1

5

Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)

449570

812737

632

0

500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del G. Nacional: Agosto(Millones de S/.)

-14%

23 14 11 8 5 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -2 -2 -3 -4 -7 -10 -17 -33-95-200

0

200

400

Agric

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unica

cione

s

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Agosto(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

17

A nivel de Pliego, el mayor gasto corresponde principalmente al G.R de La Libertad,

seguido por el G.R San Martín.

Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, registró una caída

de -42% (- S/. 402 millones).

Los departamentos de Áncash y Cusco explicaron, principalmente, la menor ejecución

de proyectos de inversión en el mes de agosto 2015 (respecto al similar mes del año

2014).

-25%

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

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2

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-12

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2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

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3

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-13

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o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

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4

jun

-14

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4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

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5

jun

-15

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o-1

5

Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)

-42%

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)

355

509

598563

421

0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Agosto(Millones de S/.)

-25%

595

1,016 969 958

556

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión de los G. Locales: Agosto(Millones de S/.)

-42%

78

26 18 7 4 3 1 1 0 0

-1 -1 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -7 -9 -12 -14 -14-36

-69-94-120

-80

-40

0

40

80

120

La Li

bert

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San

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Juní

n

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Agosto (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

7 5 2 2 0

0 -2 -4 -6 -6 -7 -8 -8 -12 -13 -15 -18 -20 -21 -24 -27 -27-37

-83-90

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

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La Li

bert

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Puno

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Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Agosto (Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

18

PIA PIMDev. A

Agosto

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Agosto

Avance Dev.


Nacional 13,618 15,164 6,861 45 5,545 39 24 1,316

Regional 4,428 6,813 2,735 40 3,835 52 -29 -1,100

Local 5,848 13,931 4,920 35 7,238 43 -32 -2,318

Total Proyectos 23,894 35,908 14,516 40 16,618 44 -13 -2,102

2014 Comparativo 2015 -2014

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

2015


En términos acumulados, al mes de agosto 2015, la ejecución de proyectos de inversión

decreció -13%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de

los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 40%, menor al registrado en el

año 2014.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión aumentó en 24%, presentando

un avance respecto al PIM de 45%. Los sectores Defensa, Interior y Transportes y

Comunicaciones fueron quienes sustentaron dicho crecimiento, respecto al del año

anterior, mientras el sector Desarrollo e Inclusión Social lideró el avance respecto al

PIM (Ver Anexo Nº 6).

Los G. Regionales presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública

al decrecer -29%, con un avance de 40% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La

Libertad fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de

Ayacucho presentó un mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).

-146

-54

-51

-20

-20

-7

-7

-3

-1

-1

0

0

0

0

0

1

1

6

6

13

15

15

18

30

67

69

355

415

618

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700


Energía y Minas

Salud



Ministerio Público

Ambiental


JNE


ONPE

Poder Judicial


RENIEC


Consejo Nac. Magistratura



Cultura

Contraloria General

Agricultura



Justicia

Producción

Educación


Interior

Defensa

Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Agosto

(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

0

0

2

2

3

4

8

9

15

15

18

21

21

22

22

25

25

25

26

30

34

39

43

43

45

54

66

69

89

0 50 100


Cultura

Poder Judicial

Ambiental

Justicia

Interior



Educación

Salud


Agricultura

Energía y Minas

Contraloria General

Consejo Nac. Magistratura

Ministerio Público


Defensa



JNE

ONPE

RENIEC



Vivienda Construcción y …

Producción



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al

mes de Agosto Avance % del PIM)

19

Los G. Locales, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión cayendo

-32%, y mostrando un avance de 35% respecto al PIM, liderado por el departamento de

Tacna (Ver Anexo Nº 8).

-223

-205

-122

-90

-79

-65

-61

-58

-57

-53

-50

-48

-48

-42

-36

-32

-26

-23

-15

-10

-7

-4

0

36

90

130

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150

Cusco

Arequipa

Junín

Moquegua

Puno

Tumbes

Piura

Callao

Loreto

San Martín

Apurímac

Ica

Lima

Amazonas

Huancavelica

Tacna

Huánuco

Áncash

Cajamarca

Madre de Dios

Pasco

Munic. Metrop. de Lima

Ucayali

Lambayeque

Ayacucho

La Libertad

Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Agosto (Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

11

24

25

27

29

30

31

32

32

34

35

36

36

38

39

41

46

46

47

48

53

54

55

56

59

61

0 20 40 60 80 100

Áncash

Tumbes

Piura

Cajamarca

Madre de Dios

Ica

Cusco

San Martín

Puno

Junín

Arequipa

Moquegua

Amazonas

Tacna

Pasco

Apurímac

Munic. Metrop. de Lima

Loreto

Ucayali

Huánuco

Huancavelica

Lambayeque

Callao

La Libertad

Lima

Ayacucho

Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Agoasto

(Avance % del PIM)

-500

-323

-312

-194

-187

-141

-122

-88

-75

-71

-64

-61

-58

-37

-35

-33

-27

-23

-20

-15

-9

0

12

20

44

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100

Cusco

Lima

Áncash

La Libertad

Cajamarca

Arequipa

Puno

Tacna

Ica

Piura

Huánuco

Moquegua

Loreto

Huancavelica

Ucayali

Apurímac

Junín

Tumbes

Callao

Pasco

Ayacucho

Madre de Dios

San Martín

Lambayeque

Amazonas

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: almes de Agosto

(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

17

27

30

30

31

31

33

33

33

33

34

34

35

36

37

38

40

41

41

42

42

43

43

43

48

0 20 40 60 80 100

Apurímac

Puno

Áncash

Arequipa

Junín

Huánuco

Ica

Lambayeque

Cajamarca

Moquegua

La Libertad

Callao

Pasco

Amazonas

Loreto

Lima

Ayacucho

Huancavelica

Madre de Dios

Ucayali

Tumbes

Piura

Cusco

San Martín

Tacna

Proyectos de inversión de los G. Locales por

Departamento: al mes de Agosto (Avance % del PIM)

20

2014

PIA PIMDev. A

Agosto

Avance Dev.

% PIM

Avance

Dev. % PIM

A) Acciones Centrales 13,302 14,882 8,242 55 59

B) APNOP 57,171 60,090 30,802 51 53

C) Prog. Presupuestales 60,148 72,629 38,428 53 53

Gasto Total 130,621 147,601 77,471 52 53

Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 103,407 121,901 62,480

% PP (C / D) 58 60 62

Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)

Categoría

2015

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a

Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de agosto 2015, el 53% del PIM.

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM

total fue de 45%, pero si se excluye el gasto previsional (pensiones) y la reserva de

contingencia la participación aumenta a 60%.

La ejecución de los PP al mes de agosto 2015 establece la participación del gasto de los

G. Subnacionales en 36% (menor al 2014).

Al mes de agosto del 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana,

justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales

corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin

considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los

vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se

ejecutó en el nivel de G. Locales.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)

45%

65% 47%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional

(Millones de S/.)

60%

70% 48%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2014 2015

GN GR GL

47%

36%

Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Agosto 2015

(Millones de S/.)

Total: 31,086

Total: 38,428

21

El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto

(concentra el 64% del gasto en PP), y también registró el mayor avance respecto al PIM

(56%), superior al del año 2014.

En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de agosto 2015 fueron:

Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción

Diplomática) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal).

En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali y Callao

(principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte

terrestre).

GN GR GL TOTAL GN GR GL

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica

Regular1,826 5,436 586 7,848 23 69 7

Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema

de Transporte Terrestre3,729 577 585 4,891 76 12 12

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional3,740 1 3,740 100 0 0

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana2,690 10 369 3,069 88 0 12

Programa Articulado Nutricional 550 733 52 1,336 41 55 4

Salud Materno Neonatal 575 624 21 1,221 47 51 2

Formación Universitaria de Pregrado 1,171 0 1,171 100 0 0

Bono Familiar Habitacional 1,166 0 1,166 100 0 0

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario 337 476 114 927 36 51 12

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres402 194 312 909 44 21 34

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 880 2 881 100 0 0

Programa Nacional de Saneamiento Rural 172 48 649 869 20 6 75

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 280 96 445 821 34 12 54

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 706 706 100 0 0

Gestión Integral de Residuos Sólidos 9 0 683 692 1 0 99

Resto PP 6,203 1,167 811 8,181 76 14 10

Total PP 24,436 9,365 4,627 38,428 64 24 12

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Agosto 2015

Programa Presupuestal(Millones de S/.) Estructura %

55 56

38

6053

42

GR GN GL

Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno

2015 2014

16,880

43,705

12,0459,365

24,436

4,627

GR GN GL

PIM Dev. A Agosto

Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/.)

7068

64 64 63 61 6157 57 55 54 53 52 52 50 49 47

45

36 35 35 33 31

Relac

ione

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n

Econ

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anza

s

ONPE

Ener

gía y

Min

as

Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional

22

En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia

Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP “Gestión integral de residuos

sólidos”).

Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono

Familiar Habitacional”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

y “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e

Información Asociados”, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6663 62 60 60 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 54 54 53 53 52 51 50 50

40

3

Ucay

ali

Calla

o

Lore

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Lima

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Juní

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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales

60

5451

46 45 45 43 42 42 4239 38 38 37 37 36

34 33 33 32 31 30 3027

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Callao Lim

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Junín

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Pasco

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Puno

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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales

55

56

57

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59

60

61

61

62

62

62

63

64

64

65

65

70

72

84

88

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

Prevención y Control del Cáncer

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

TBC-VIH/SIDA

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Salud Materno Neonatal

Enfermedades No Transmisibles

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -PIRDAIS

Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad

Apoyo al Habitat Rural

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

Programa Articulado Nutricional

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática

Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados

Bono Familiar Habitacional

PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Agosto 2015

23

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de

las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 246 millones, correspondiendo

S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 341 millones al Pago anual por

Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 977 millones a otros compromisos, como:

obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones

portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado se ejecutó, al mes de agosto 2015, S/. 2 060 millones, que

representa un avance del 49% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos

de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto

al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 34% (S/. 522

millones).

PIMDev. A

Agosto

Avance

Dev. %

PIM

PIMDev. A

Agosto

Avance

Dev. %

PIM

Var. % Diferencia

Carreteras 2,199 1,266 58 1,607 1,102 69 15 164

Carreteras: IIRSA Sur y Norte,

Buenos Aires canchaque, Nuevo

Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo

Chancay-Huaral-Acos

PAMO 299 261 87 192 141 73 85 120

PAO 817 393 48 724 390 54 1 3

Otras 1,083 612 56 691 571 83 7 41

Aeropuertos 210 47 23 208 122 59 -75

Aeropuerto Internacional Jorge

Chavéz y Aeropuertos de Provincias

- MTC

PAMO 42 3 27 12 -9

PAO 111 18 16 71 58 -40

Otras 57 27 47 110 52 47 -25

Ferroviarios 1,220 370 30 1,566 113 7 257 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC

Otras - PKT 1,220 370 30 1,566 113 7 257

Portuarios 40 6 15 13 8 62 -2Puertos del Muelle Callao y Puerto

de Paita - MTC

Otras 40 6 15 13 8 62 -2

Telecomunicaciones 24 10 0 2 0 0 10 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC

Otras 24 10 2 0 0 10

Hospital del Niño 32 0 0Hospital del Niño (San Borja) -

Salud

Otras 32 0 0

Agua y Saneamiento 4 1 13 7 1 15 0Agua y Saneamiento de la Ciudad

de Tumbes

Otras 4 1 13 7 1 15 0

Majes Sihuas 105 36 34 41 31 76 17 5 Irrigación Majes Sihuas

Otras 105 36 34 41 31 76 17 5

Olmos Tinajones 118 117 100 96 94 98 25 23 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones

Otras 118 117 100 96 94 98 25 23

III Etapa Chavimochic 294 207 70 68 66 97 140 Tercera Etapa Chavimochic

Otras 294 207 70 68 66 97 140

Total 4,246 2,060 49 3,609 1,538 43 34 522

PAMO 341 264 77 219 154 70 72 110

PAO 928 411 44 795 448 56 -8 -37

Otras 2,977 1,385 47 2,595 937 36 48 449

Ejecución de Compromisos por APPs

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos

2015 2014Comparativo 2015 -

2014

Precisiones

24

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de Agosto

2015 que tienen incidencia presupuestal.

Fecha Norma Descripción

01/08/2015 DS N° 215-2015-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 74,1 millones a favor del Gobierno

Regional de Cajamarca y diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para

financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano

y rural.

01/08/2015 DS N° 216-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 17,6 millones a favor de diversos

Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión

pública de saneamiento rural, y la Reserva de Contingencia del MEF.

01/08/2015 DS N° 217-2015-EF



Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de

proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural, y la Reserva de

Contingencia del MEF.

01/08/2015 DS N° 221-2015-EF




pública de infraestructura urbana, y la Reserva de Contingencia del MEF.

01/08/2015 DS N° 222-2015-EF




pública de infraestructura urbana.

01/08/2015 DS N° 223-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1,9 millón a favor de la M. Distrital de

Cañarís, para financiar la ejecución de un proyecto de inversión publica de

infraestructura vial vecinal.

04/08/2015 DS N° 224-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 28,8 a favor de Gobiernos Regionales,

para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la

compensación por tiempo de servicios y el subsidio por luto y sepelio, previstos

en la Ley de Reforma Magisterial.

04/08/2015 DS N° 225-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 26,3 millones a favor de Gobiernos

Regionales, para financiar la contratación de especialistas en seguimiento de

gestión administrativa y pedagógica.

04/08/2015 DS N° 226-2015-EF

Establecen monto, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las

bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones truncas

a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio

Docente.

04/08/2015 DS N° 227-2015-EF

Establecen vigencia, características, Criterios y Montos de las Asignaciones por

Tipo y Ubicación de la Institución Educativa, así como de la asignación Especial

por labores en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el marco

de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

04/08/2015RD N° 013-2015-

EF/51,01

Sustituyen y aprueban formatos, y modifican la Directiva N° 005-2014-EF/51.01

"Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria

Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad

Gubernamental".

06/08/2015 DS N° 228-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 17,9 millones a favor del Pliego

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ser destinada a financiar la

provisión del servicio alimentario a escolares e instituciones educativas del

nivel secundarios ubicados en los pueblos indígenas de la amazonia peruana.

12/08/2015 FE DE ERRATAS Fe de Erratas DS N° 221-2015-EF publicado el 01 de agosto 2015.

13/08/2015RD N° 006-2015-

EF/51,01

Aprueban instrumentos metodológicos para la aplicación de herramientas

participativas en los proyectos de inversión publica y para la formulación de

proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios

ecosistémicos.

20/08/2015 DS N° 231-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 7,3 millones a favor del INDECI, para

atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia.

20/08/2015 DS N° 232-2015-EF



atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia y Actividades de

Emergencia.

21/08/2015 DS N° 233-2015-EF

Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego CONCYTEC en el Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 28,7

millones, para el financiamiento de los instrumentos económicos y financieros

aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del FOMITEC.

24/08/2015 DS N° 234-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 17,5 millones a favor del ITP, para

financiar la elaboración de un expediente técnico y el inicio de la ejecución de

proyectos de inversión publica concernientes a CITE.

25

Fecha Norma Descripción

25/08/2015 DS N° 235-2015-EF



atender proyectos de inversión pública de emergencia y actividades de

Emergencia.

26/08/2015 DS N° 236-2015-EF

Disponen la reestructuración de Fuentes de Financiamiento del Presupuesto del

servicio de la deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal

2015, a efectos de rebajar el marco presupuestal de la Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios en S/. 1 980 millones e incrementar la Fuente de

Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el mismo

importe..

26/08/2015 DS N° 237-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 12 millones a favor de la Contraloría

General de la Republica, para financiar los gastos relacionados por el

incremento de las acciones de control derivadas de la implantación del nuevo

Modelo de Control.

26/08/2015 RM N° 263-2015-EF/50

Aprueban los índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al

mes de julio 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y

Universidades Nacionales beneficiados.

28/08/2015 DU N° 003-2015

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia

económica y financiera para modular en forma responsable y transparente el

retorno gradual a la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector

Público No Financiero establecida en la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la

Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

29/08/2015 DS N° 239-2015-EF

Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del

FONIPREL en el año fiscal 2015 hasta por la suma de S/. 27,1 millones, a favor de

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la ejecución de los proyectos

de inversión pública y elaboración de estudios de pre inversión que resultaron

ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014.

29/08/2015 DS N° 240-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del ITP, para

financiar el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública, así como la

elaboración de un expediente técnico concernientes a CITE.

29/08/2015 DS N° 241-2015-EF


Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 6,9 millones a favor del ITP, para

financiar el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública

concernientes a CITE.

29/08/2015 DS N° 242-2015-EF

Modifican Anexo del DS N° 100-2015-EF, que aprueba las reglas fiscales de gasto

no financiero total y gasto no financiero en materia de personal y pensiones del

Gobierno Nacional.

31/08/2015 SEPARATA ESPECIALMarco Macroeconómico Multianual 2016-2018 revisado, aprobado en Sesión de

Consejo de Ministros del 29 de agosto del 2015

26

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/.)

Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal

GNFPresidencia Consejo Ministros 1,959 231 2,189 971 76 1,047 50 33 48

Cultura 363 122 485 222 41 263 61 34 54

Poder Judicial 1,768 96 1,863 1,093 38 1,131 62 40 61

Ambiental 480 155 635 237 24 261 49 16 41

Justicia 1,388 469 1,857 748 89 838 54 19 45

Interior 8,452 955 9,407 5,280 486 5,766 62 51 61

Relaciones Exteriores 580 90 669 385 22 407 66 24 61

Economía y Finanzas 8,345 2,181 10,526 4,917 373 5,290 59 17 50

Educación 9,527 2,941 12,468 4,996 862 5,857 52 29 47

Salud 6,629 943 7,571 4,347 215 4,562 66 23 60

Trabajo y Promoción del Empleo 262 52 314 136 30 167 52 58 53

Agricultura 1,257 1,354 2,611 764 520 1,284 61 38 49

Energía y Minas 652 391 1,044 476 160 636 73 41 61

Contraloría General 429 42 471 264 15 279 62 35 59

Defensoría del Pueblo 61 3 64 34 1 35 57 21 55

Consejo Nac. Magistratura 26 17 43 16 1 17 59 6 39

Ministerio Público 1,343 42 1,385 837 24 861 62 58 62

Tribunal Constitucional 28 21 50 16 19 35 57 89 70

Defensa 6,349 1,945 8,295 3,855 1,252 5,108 61 64 62

Fuero Militar Policial 14 3 17 8 0 9 61 0 50

Congreso de la República 482 62 544 293 3 296 61 5 54

JNE 62 14 75 35 1 36 57 10 48

ONPE 150 12 163 53 1 54 35 10 33

RENIEC 307 22 329 169 9 178 55 39 54

Comercio Exterior y Turismo 493 77 570 279 32 311 57 42 55

Transportes y Comunicaciones 2,633 6,745 9,378 1,354 3,300 4,654 51 49 50

Vivienda Const. y Saneamiento 695 2,892 3,586 354 1,768 2,121 51 61 59

Producción 455 246 701 218 92 309 48 37 44

Mujer y Poblaciones Vulnerables 351 10 360 191 4 195 55 38 54

Desarrollo e Inclusión Social 4,070 311 4,382 2,056 10 2,066 51 3 47

Gobierno Nacional 59,609 22,443 82,052 34,604 9,469 44,073 58 42 54

PIM Dev. A Ago. 2015 Avance % PIM

Sector


GNFAmazonas 420 217 637 259 76 336 62 35 53

Áncash 990 213 1,203 587 22 610 59 11 51

Apurímac 580 297 877 347 119 466 60 40 53

Arequipa 987 467 1,455 595 175 770 60 37 53

Ayacucho 805 498 1,304 479 297 776 60 60 60

Cajamarca 1,180 254 1,434 726 68 794 62 27 55

Cusco 1,150 629 1,780 668 193 861 58 31 48

Huancavelica 564 227 791 333 124 457 59 55 58

Huánuco 663 249 912 377 119 496 57 48 54

Ica 658 179 838 413 97 510 63 54 61

Junín 1,002 368 1,370 594 141 735 59 38 54

La Libertad 1,209 539 1,748 700 292 992 58 54 57

Lambayeque 773 398 1,171 471 211 682 61 53 58

Loreto 963 213 1,176 606 91 697 63 43 59

Madre de Dios 174 155 329 103 50 152 59 32 46

Moquegua 239 159 398 138 56 194 58 35 49

Pasco 285 208 493 160 83 243 56 40 49

Piura 1,122 319 1,441 698 79 778 62 25 54

Puno 1,104 233 1,338 663 72 735 60 31 55

San MartÍn 716 672 1,388 438 213 651 61 0 47

Tacna 341 97 438 206 35 241 60 37 55

Tumbes 294 97 391 183 24 207 62 25 53

Ucayali 430 211 641 278 99 378 65 47 59

Lima 812 179 991 505 106 611 62 59 62

Callao 760 189 949 478 98 577 63 52 61

Municip. Metrop. Lima 16 43 58 6 19 26 39 45 44

Gobierno Regional 18,239 7,311 25,550 11,013 2,962 13,975 60 41 55

G. RegionalPIM Dev. A Ago. 2015 Avance % PIM

27

ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones

(Millones de S/.)


GNFAmazonas 112 298 410 70 107 177 62 36 43

Áncash 447 680 1,127 241 208 448 54 31 40

ApurÍmac 126 684 810 71 120 191 57 17 24

Arequipa 484 897 1,381 262 270 532 54 30 38

Ayacucho 199 690 888 110 278 388 56 40 44

Cajamarca 511 916 1,427 295 302 597 58 33 42

Callao 486 99 585 310 31 341 64 31 58

Cusco 705 1,657 2,362 403 724 1,127 57 44 48

Huancavelica 165 413 579 94 167 261 57 40 45

Huánuco 219 530 749 122 166 288 56 31 38

Ica 245 428 673 141 142 283 57 33 42

Junín 358 593 950 190 184 374 53 31 39

La Libertad 514 836 1,350 288 277 564 56 33 42

Lambayeque 255 442 697 152 145 297 60 33 43

Lima 3,717 1,589 5,306 2,217 624 2,841 60 39 54

Loreto 312 339 650 214 131 345 69 39 53

Madre de Dios 41 35 76 23 14 37 55 41 49

Moquegua 191 264 455 83 89 173 44 34 38

Pasco 135 214 348 69 74 143 51 35 41

Piura 588 951 1,539 351 411 762 60 0 50

Puno 347 855 1,202 192 241 433 55 28 36

San Martín 196 387 583 120 171 291 62 44 50

Tacna 249 228 477 114 109 223 46 48 47

Tumbes 91 159 249 57 67 125 63 42 50

Ucayali 159 228 387 100 94 195 63 41 50

Gobiernos Locales 10,849 14,411 25,261 6,288 5,149 11,436 58 36 45

DepartamentoPIM Dev. A Ago. 2015 Avance % PIM

PIA PIM Dev. A Ago.Avance

Dev. % PIMDev. A Ago.

Avance Dev.


Legislativa 489 513 275 54 276 57 0 -1

Relaciones Exteriores 550 638 387 61 350 56 11 37

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. 14,465 16,171 7,839 48 8,327 52 -6 -488

Defensa y Seguridad Nacional 4,884 5,971 3,805 64 3,001 55 27 804

Orden Público y Seguridad 7,857 9,511 5,323 56 4,672 55 14 651

Justicia 4,143 4,468 2,501 56 2,370 55 6 131

Trabajo 322 375 189 51 270 60 -30 -80

Comercio 450 584 299 51 411 59 -27 -112

Turismo 442 498 216 43 182 41 19 34

Agropecuaria 3,532 4,627 2,224 48 2,294 50 -3 -70

Pesca 308 397 189 47 152 45 24 37

Energía 1,034 1,492 822 55 619 48 33 203

Mineria 123 149 76 51 74 54 3 2

Industria 129 169 54 32 46 43 18 8

Transporte 11,836 15,106 6,528 43 7,665 48 -15 -1,137

Comunicaciones 342 664 416 63 164 29 154 252

Ambiente 2,374 2,771 1,541 56 1,643 62 -6 -102

Saneamiento 3,161 5,109 1,841 36 2,489 42 -26 -648

Vivienda y Desarrollo Urbano 3,314 3,340 2,038 61 1,575 52 29 463

Salud 13,725 15,623 8,804 56 8,226 60 7 579

Cultura y Deporte 1,019 1,619 862 53 1,221 54 -29 -359

Educación 22,351 25,462 12,943 51 11,927 54 9 1,015

Protección Social 5,834 5,935 2,879 49 2,809 51 2 69

Previsión Social 11,531 11,676 7,433 64 7,996 67 -7 -563

Total 114,216 132,867 69,486 52 68,757 54 1 729

Comparativo 2015 -2014

Función

2015 2014

28

ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 6

Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/.)



Avance Dev.


Nacional 18,925 21,690 10,519 48 9,058 49 16 1,461

Presidencia Consejo Ministros 1,013 1,251 568 45 478 45 19 90

Cultura 235 300 182 61 162 57 13 20

Poder Judicial 285 398 227 57 210 60 8 17

Ambiental 351 409 190 46 150 52 26 40

Justicia 731 835 426 51 330 52 29 96

Interior 1,371 1,469 609 41 551 44 11 58


Economía y Finanzas 1,454 1,705 926 54 876 54 6 50

Educación 3,036 3,530 1,468 42 1,143 42 28 324

Salud 2,400 2,787 1,426 51 1,168 56 22 258

Trabajo y Promoción del Empleo 188 192 95 49 82 46 15 12

Agricultura 597 810 435 54 308 51 41 127

Energía y Minas 171 180 83 46 90 50 -8 -7

Contraloria General 69 85 49 57 40 65 23 9

Defensoria del Pueblo 28 32 17 54 16 63 11 2

Consejo Nac. de la Magistratura 11 13 7 55 8 75 -15 -1

Ministerio Público 322 378 197 52 202 64 -2 -5

Tribunal Constitucional 7 7 4 62 3 55 32 1

Defensa 1,879 2,006 913 46 788 38 16 125

Fuero Militar Policial 8 8 5 57 5 67 -13 -1

Congreso de la República 90 96 49 51 47 50 4 2

JNE 26 40 22 56 51 51 -56 -28

ONPE 131 134 45 33 92 25 -52 -47

RENIEC 166 258 137 53 134 61 2 3

Comercio Exterior y Turismo 375 444 238 54 160 42 49 78

Transportes y Comunicaciones 2,142 2,332 1,183 51 1,116 63 6 67

Vivienda Construcción y Saneamiento 375 487 229 47 209 46 9 20

Producción 286 350 168 48 121 51 39 47

Mujer y Poblaciones Vulnerables 257 252 138 55 120 56 15 18

Desarrollo e Inclusión Social 688 661 335 51 255 39 31 80

Regional 2,777 4,875 2,337 48 2,017 54 16 321

Local 5,381 6,607 3,870 59 4,290 65 -10 -420

Total Bienes y Servicios 27,083 33,172 16,726 50 15,364 53 9 1,362

20142015Comparativo

2015 -2014

PIA PIM Dev. A AgoAvance

Dev. % PIMDev. A Ago

Avance Dev.


Presidencia Consejo Ministros 11 67 3 4 22 16 -89 -20

Cultura 86 102 36 36 30 43 22 6

Poder Judicial 23 44 18 40 18 27 -2 0

Ambiental 110 102 11 10 18 20 -39 -7

Justicia 377 384 73 19 44 10 69 30

Interior 249 846 465 55 50 42 0 415


Economía y Finanzas 140 255 65 25 68 39 -5 -3

Educación 1,622 1,977 589 30 520 26 13 69

Salud 1,346 647 146 22 197 38 -26 -51

Trabajo y Promoción del Empleo 0 3 0 9 1 53 0 0

Agricultura 552 1,003 480 48 466 37 3 15

Energía y Minas 268 267 89 33 143 51 -38 -54

Contraloria General 41 41 14 35 2 19 100 13

Consejo Nac. Magistratura 0 16 1 4 0 0 0 1

Ministerio Público 16 17 12 69 19 43 -38 -7

Tribunal Constitucional 0 21 18 89 0 0 0 18

Defensa 861 1,823 1,221 67 603 55 102 618

Fuero Militar Policial 3 3 0 2 0 0 0 0

Congreso de la República 12 38 1 3 2 0 0 -1

JNE 0 0 0 9 1 0 -100 -1

ONPE 1 1 0 25 1 19 0 0

RENIEC 0 0 0 0 0 0 0 0

Comercio Exterior y Turismo 74 69 30 43 24 52 24 6

Transportes y Comunicaciones 6,273 6,640 3,279 49 2,924 43 12 355

Vivienda Construcción y Saneamiento 1,410 525 213 41 359 50 -41 -146

Producción 132 196 80 41 13 17 537 67

Mujer y Poblaciones Vulnerables 5 5 2 34 1 17 0 1

Desarrollo e Inclusión Social 0 1 0 22 21 74 0 -20

Gobierno Nacional 13,618 15,164 6,861 45 5,545 39 24 1,317

2015

Sector


29

ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales

(Millones de S/.)



Avance Dev.


Amazonas 180 203 73 36 115 48 -36 -42

Áncash 99 196 21 11 45 22 -52 -23

Apurímac 236 286 116 41 166 63 -30 -50

Arequipa 312 428 151 35 356 73 -58 -205

Ayacucho 231 479 291 61 202 53 45 90

Cajamarca 56 238 64 27 79 37 -19 -15

Cusco 352 613 191 31 414 49 -54 -223

Huancavelica 188 199 106 53 142 64 -25 -36

Huánuco 180 226 109 48 135 61 -19 -26

Ica 128 112 34 30 83 42 -59 -48

Junín 126 314 105 34 228 49 -54 -122

La Libertad 398 516 288 56 157 62 83 130

Lambayeque 139 387 210 54 174 50 21 36

Loreto 199 188 87 46 144 59 -40 -57

Madre de Dios 103 140 40 29 50 36 -20 -10

Moquegua 114 154 56 36 146 46 -62 -90

Pasco 98 199 78 39 85 44 -8 -7

Piura 293 301 76 25 137 44 -44 -61

Puno 173 216 70 32 149 50 -53 -79

San Martín 244 657 208 32 261 43 -20 -53

Tacna 57 91 35 38 66 50 -48 -32

Tumbes 100 92 22 24 87 87 -75 -65

Ucayali 120 197 94 47 94 50 0 0

Lima 143 168 99 59 147 72 -32 -48

Callao 120 167 92 55 150 63 -39 -58

Munic. Metrop. de Lima 38 43 19 46 24 36 100 -4

Gobiernos Regionales 4,428 6,813 2,735 40 3,835 52 -29 -1,100


G. Regional

2014



Avance Dev.


Amazonas 47 295 106 36 62 21 70 44

Áncash 267 658 196 30 508 44 -61 -312

Apurímac 49 678 118 17 151 31 -22 -33

Arequipa 309 880 264 30 405 42 -35 -141

Ayacucho 119 680 272 40 281 36 -3 -9

Cajamarca 202 885 292 33 479 43 -39 -187

Callao 58 86 29 34 49 49 -41 -20

Cusco 1,567 1,612 695 43 1,195 58 -42 -500

Huancavelica 135 401 163 41 199 40 -18 -37

Huánuco 103 519 162 31 225 47 -28 -64

Ica 259 417 136 33 211 41 -35 -75

Junín 135 581 177 31 204 33 -13 -27

La Libertad 259 805 270 34 464 42 -42 -194

Lambayeque 75 434 142 33 122 26 16 20

Lima 685 1,464 561 38 883 48 -37 -323

Loreto 145 323 121 37 179 53 -32 -58

Madre de Dios 14 34 14 41 14 40 1 0

Moquegua 139 257 86 33 147 42 -42 -61

Pasco 76 205 73 35 87 45 -17 -15

Piura 476 911 390 43 460 41 -15 -71

Puno 284 831 227 27 349 40 -35 -122

San Martín 88 378 164 43 152 38 8 12

Tacna 147 224 108 48 196 47 -45 -88

Tumbes 72 155 65 42 88 45 -26 -23

Ucayali 140 219 91 42 127 43 -28 -35

Gobiernos Locales 5,848 13,931 4,920 35 7,238 43 -32 -2,318

2015

DepartamentoComparativo 2015 -20142014

30

ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales

(Millones de S/.)

Programa Presupuestal PIA PIMDev. a

Agosto % Avance

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la

Educación Básica Regular13,421 14,259 7,848 55

Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el

Sistema de Transporte Terrestre8,534 10,295 4,891 48

Mejora de las Capacidades Militares para la

Defensa y el Desarrollo Nacional4,620 5,746 3,740 65

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la

Seguridad Ciudadana4,209 4,773 3,069 64

Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,222 2,727 869 32

Formación Universitaria de Pregrado 2,199 2,644 1,171 44

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres1,028 2,108 909 43

Programa Articulado Nutricional 1,627 2,093 1,336 64

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 1,755 2,043 821 40

Salud Materno Neonatal 1,439 2,010 1,221 61

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para

uso Agrario1,174 1,888 927 49

Mejoramiento Integral de Barrios 873 1,615 446 28

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,348 1,484 881 59

Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,428 1,429 525 37

Bono Familiar Habitacional 867 1,322 1,166 88

Gestión Integral de Residuos Sólidos 906 1,161 692 60

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más

Pobres1,113 1,118 706 63

Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16

Años a los Servicios Educativos Públicos de la

Educación Básica Regular

669 877 310 35

Mejora de las Competencias de la Población

Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva805 857 358 42

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión

65755 756 493 65

Prevención y Control del Cáncer 519 621 354 57

Acceso y Permanencia de Población con Alto

Rendimiento Académico a una Educación Superior

de Calidad

613 613 380 62

TBC-VIH/SIDA 509 607 361 59

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con

Cobertura Universal529 606 293 48

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores

al Mercado364 517 364 70

Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,

Deportivas y Recreativas en la Población Peruana302 492 214 43

Lucha Contra el Terrorismo 442 491 189 39

Acceso y Uso de la Electrificación Rural 483 489 171 35

Enfermedades No Transmisibles 341 358 219 61

Cuna Más 339 339 169 50

Mejora de la Competitividad de los Destinos

Turisticos310 334 131 39

Apoyo al Habitat Rural 314 325 202 62

Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de

Telecomunicaciones e Información Asociados108 321 271 84

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 265 314 157 50

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 299 298 166 56

Nuestras Ciudades 746 290 125 43

Gestión Sostenible de Recursos Naturales y

Diversidad Biológica235 285 123 43

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y

Urgencias Médicas221 277 150 54

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción

Diplomática260 261 189 72

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y

Sostenible - PIRDAIS131 223 138 62

Resto PP 2,825 3,359 1,682 50

Total Programas Presupuestales 60,148 72,629 38,428 53

reporte seguimiento del presupuesto - mef.gob.pe no financiero 68,757 69,486 1 127,256 132,867 54 52...

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